| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2014 | 13617800.43 | 13617800.43 | FOLHA DE PESSOAL-JANEIRO /2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANTAG. FIXAS PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2014 | 2280.00 | 2280.00 | FOLHA DE PESSOAL-JANEIRO /2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2014 | 345.24 | 345.24 | FOLHA DE PESSOAL-JANEIRO /2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 28/01/2014 | 4752401.75 | 4752401.75 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJANEIRO/2014 SEC. DE ESTADO DARECEITA VENC. E VANTAG. FIXASPESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/01/2014 | 3794877.34 | 3794877.34 | FOLHA DE PESSOAL-JANEIRO /2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/01/2014 | 513545.93 | 513545.93 | FOLHA DE PESSOAL-JANEIRO /2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2014 | 2836388.60 | 2836388.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2014 | 35293.30 | 35293.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 03/02/2014 | 2948.21 | 2948.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 04/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE INSTALAR IMPRESSORASLINKS E OUTROS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS GERENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE INSTALAR IMPRESSORASLINKS E OUTROS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS GERENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE INSTALAR IMPRESSORASLINKS E OUTROS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS GERENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 04/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE CONDUZINDO TECNICO DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE CONDUZINDO TECNICO DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE CONDUZINDO TECNICO DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 04/02/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA COREMAS RETIRAR A TORRE DA COLETORIA E INSTALAR UMA CENTRAL TELEFONICANA COLETORIADE CAJAZEIRAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 04/02/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA COREMAS RETIRAR A TORRE DA COLETORIA E INSTALAR UMA CENTRAL RELEFONICANA COLETORIA DE CAJAZEIRAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 04/02/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA COREMAS RETIRAR A TORRE DA COLETORIA E INSTALAT UMA CENTRAL TELEFONICANA COLETORIA DE CAJAZEIRAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00019 | 07/02/2014 | 57149.00 | 57149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2014 CONFORME PROCESSO0117362014-1 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 07/02/2014 | 11429.80 | 11429.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE APMES DE JANEIRO/2014 CONFORMEPROCESSO 0117362014-1 E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00021 | 10/02/2014 | 2172.00 | 2172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS RELAIZADOS NO MES DEJANEIRO/2014 CONFORME CONVENIONo.001/2013. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 10/02/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO / 2014CONFORME CONTRATO No.006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 10/02/2014 | 41683.77 | 41683.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORADA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2014 CONFORME CONTRATO | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00024 | 10/02/2014 | 29407.03 | 29407.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA No.15344 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 10/02/2014 | 43904.38 | 43904.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 15/01/14 CONFORME CONTRATO No.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 10/02/2014 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DA REPACTUACAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRA | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 10/02/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA EM GRUPOS GERADORESNOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2014 CONFORME CONTRATO No.014/ | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 10/02/2014 | 48899.55 | 48899.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 10/02/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP E TECNICO DE REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 10/02/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMADE REFERIGERACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 10/02/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DASNECESSIDADES PARA MANUTECAO CORRETIVAS DAS EDIFICACOES EACOMPANHAR MANUTECAO CORRETIVADO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 10/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL FAZER INSTALACAO DE PONTO DE REDE PARA MAQUINA DE ATENDIMENTODO BANCO DO BRASIL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 10/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL FAZER INSTALACAO DE PONTO DE REDE PARA MAQUINA DE ATENDIMENTODO BANCO DO BRASIL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 10/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTILACOMPANHAR INSTALACAO DE PONTODE REDE PARA MAQUINA DE AUTO -ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASILCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 10/02/2014 | 156.92 | 156.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA GRU REFERENTE AO TERMO DETITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DEPESSOA JURIDICA - FADAT. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 10/02/2014 | 156.92 | 156.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA GRU REFERENTE AO TERMO DETITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DEPESSOAL JURIDICA - SER. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 11/02/2014 | 144709.11 | 144709.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME CONTRATO NO. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00038 | 11/02/2014 | 3520.91 | 3520.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTES) PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME FATURA No.15159. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00039 | 11/02/2014 | 18.42 | 18.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS (MALOTES) PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE A FATURA No.15343 CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 12/02/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00041 | 12/02/2014 | 3744.19 | 3744.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTES PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE A FATURA No. 15618CONFORME CONTRATO NO.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 12/02/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2014 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARAA GR-5, CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARAA GR-5, CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARAA GR-5, CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARAA GR-5, CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 12/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO LOCADO GOL PLACA OQA 7155 PARA -REALIZAR REVISAO DE 20000 KM ,CONFORME DETERMINACAO DA GERENCIA, MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 13/02/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NAZAREZINHOMANTER CONTATO COM A PREFEITURA E VISITAR O COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS EM CATOLE DOROCHA E CAJAZEIRAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 13/02/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NAZAREZINHOE OUTRAS CONDUZINDO O GERENTEDE ADMINISTRACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 13/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR MANUTENCAO CORRETIVAEM DOIS PONTOS DE REDE DA GNR2CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 13/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR MANUTENCAO CORRETIVAEM DOIS PONTOS DE REDE DA GNR2CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 13/02/2014 | 15083.32 | 15083.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JANEIRO/2014 COM AMPARO NALEI N.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO COM A VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL EM DIASDE PLANTAO, NAS CIDADES DE BELEM, ARARUNA E PICUI, NOS DIAS03/02 A 04/02/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO COM A VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL EM DIASDE PLANTAO, NAS CIDADES DE ARARUNA E SOLANEA, NOS DIAS 06/02A 07/02/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO COM A VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL EM DIASDE PLANTAO, NAS CIDADES DEAREIA, REMIGIO E CUITE NOSDIAS 10/02 A 11/02/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO COM A VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL EM DIASDE PLANTAO, NAS CIDADES DEAREIA, REMIGIO E CUITE NOSDIAS 13/02 A 14/02/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DE VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, EM DIAS DEPLANTAO, NAS CIDADES DE BELEM,CAICARA, TACIMA E ARARUNA, NOSDIAS 17/02 A 18/02/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DE VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, EM DIAS DEPLANTAO, NAS CIDADES DE BELEM,CAICARA, TACIMA E ARARUNA, NOSDIAS 20/02 A 21/02/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DE VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, EM DIAS DEPLANTAO, NAS CIDADES DE ALAGOAGRANDE E AREIA, NOS DIAS 24/02A 25/02/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DE VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, EM DIAS DEPLANTAO, NAS CIDADES DE BELEM,CUITE, NOS DIAS 27/02 A 28/02/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E ARARUNANOS DIAS 03/02 A 04/02/2014,PARA REMOVER E TRANSPORTARMATERIAIS DE PATRIMONIO PARASEREM DEVOLVIDOS AO ALMOXARIFADO DO COPE, EM JOAO PESSOA. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E ARARUNANOS DIAS 06/02 A 07/02/2014,PARA REMOVER E TRANSPORTARMATERIAIS DE PATRIMONIO PARASEREM DEVOLVIDOS AO ALMOXARIFADO DO COPE, EM JOAO PESSOA. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 13/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA, CUITE EPICUI, NOS DIAS 10/02 A 12/02/2014, PARA REMOVER E TRANSPORTAR MATERIAIS DE PATRIMONIOPARA SEREM DEVOLVIDOS AO ALMOXARIFADO DO COPE, EM JOAOPESSOA. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 17/02 A 18/02/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 20/02 A 21/02/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 24/02 A 25/02/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 13/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 26/02 A 27/02/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 13/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 13/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 13/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 13/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 13/02/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 13/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 13/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 13/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 13/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 14/02/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C.GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA EMPONTOS DE REDE, QUEIMADA INSTALAR PONTO DE REDE E JUAZEIRINHO MANUTENCAO CORRETIVA EMPONTOS TELEFONICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 14/02/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C.GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA EMPONTOS DE REDE, QUEIMADA INSTALAR PONTO DE REDE E JUAZEIRINHO MANUTENCAO CORRETIVA EMPONTOS TELEFONICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 14/02/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR VISITATECNICA NAS GERENCIAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 14/02/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE ACOMPANHAR O GERENTEDE ADMINISTRACAO EM VISITA TECNICA AS GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS 03/02A 04/02/2014, A SERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS 06/02A 07/02/2014, A SERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA AREIA E SOLANEA,A SERVICO DO MALETE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ARARUNA E CUITE,NOS DIAS 13/02 A 14/02/2014,A SERVICO DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ARARUNA E PICUI,NOS DIAS 17/02 A 18/02/2014, ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ARARUNA E PICUI,NOS DIAS 20/02 A 21/02/2014 ASERVICO DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, AREIA ESOLANEA, NOS DIAS 27/02 A 28/02/2014, A SERVICO DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 17/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 04/02 A 06/02/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 17/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 11/02 A 13/02/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 18/02 A 19/02/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 25/02 A 26/02/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BANANEIRAS, CAICARADONA INES E TACIMA, NOS DIAS05/02 A 06/02/2014, CONFORMEESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BANANEIRAS, CAICARADONA INES E TACIMA, NO DIA12/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE SOLANEA E ARARA,NOSDIAS 18/02 A 19/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 17/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AP PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE SOLANEA E ARARA, NODIA 25/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO DE PLANEJAMENTO DA MERCADORIA EM TRANSITO NA GOFMT. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO,COMO SECRETARIO EXECUTIVO GER. DEADMINISTRACAO E CATT. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAOMENSAL DAS GERENCIAS REGIONAISCOM SECRETARIO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO,COMGERENTE GOFMT PARA DEFINICAODA BOLSA DESEMPENHO DOS POSTOSFISCAIS. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO DE PLANEJAMENTO DAMERCADORIA EM TRANSITO NAGOFMT. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO,GERENTEDE ADMINISTRACAO E CATT. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 17/02/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL,DAS GERENCIAS REGIONAIS COMSECRETARIO, NO DIA 12/02/2014. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 17/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO COMGERENTE GOFMT PARA DIFINICAODA BOLSA DESEMPENHO DOS POSTOSFISCAIS, NO DIA 13 A 14/02/14. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE BELEM, TACIMA EARARUNA, NOS DIAS 03/02 A 04/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE BELEM, TACIMA EARARUNA, NO DIA 06/02/2014,CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE BANANEIRAS ESOLANEA, NOS DIAS 17/02 A 18/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNA CIDADE DE BANANEIRAS ESOLANEA, NO DIA 24/02/2014,CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNA CIDADE DE DAMIAO E TACIMA,NOS DIAS 04/02 A 05/02/2014,CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNA CIDADE DE DAMIAO E TACIMA,NO DIAS 11/02/2014, CONFORMEESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE TACIMA E DONAINES, NOS DIAS 13/02 A 14/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNA CIDADE DE CAICARA NO DIA20/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE GUARABIRA, REMIGIO E ALGODAO DE JANDAIRA, NOSDIAS 04/02 A 05/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE GUARABIRA, REMIGIO E ALGODAO DE JANDAIRA, NOSDIAS 12/02 A 13/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE GUARABIRA,PILOES E REMIGIO, NOS DIAS18/02 A 19/02/2014, CONFORMEESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE GUARABIRA,PILOES E REMIGIO, NOS DIAS26/02 A 27/02/2014, CONFORMEESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 18/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMGERENTE DE ARRECADACAO E ADMINISTRACAO, NOS DIAS 13/02 A14/02/2014. | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 18/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMGERENTE DE ARRECADACAO E ADMINISTRACAO, NOS DIAS 13/02 A14/02/2014. | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE GUARABIRA, NOS DIAS 03 A 04/02/2014,CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NA CIDADE DE GUARABIRANO DIA 07/02/2014 CONFORMEESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 18/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE AREIA,CASSERENGUE E REMIGIO, NOSDIAS 12/02 A 13/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 18/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE AREIA,CASSERENGUE E REMIGIO, NODIA 19/02/2014, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 18/02/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-54-COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 18/02/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 - SINIEF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00073845558415 | WAGNER LIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 18/02/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 - SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 18/02/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 18 - ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 18/02/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 156a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GE RENTE E SUBGERENTE DE FISCALI-ZACAO DE MERC. TRANSITO PARA -PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 18/02/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEI-TA, CONFORME CONVOCACAO, ANEXAAO MAPA DE DIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 18/02/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEI-TA, CONFORME CONVOCACAO, ANEXAAO MAPA DE DIARIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 19/02/2014 | 1894.50 | 1894.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA COM FINAL 1 E 2 PARA OEXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 19/02/2014 | 2014.50 | 2014.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4015328. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 19/02/2014 | 5020.00 | 5020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4015408. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CON -DUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO JUNTO A GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DASER, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CON -DUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA SER, LOCALIZADO NOCOP PARA A GERENCIA DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 20/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA-CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC ADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA-A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO ,CONFORME MAPA DE DIAIS EM ANE-XO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 20/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA-A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO ,CONFORME MAPA DE DIAIS EM ANE-XO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 21/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 21/02/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA COM EQUIPAMENTOS PARA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 21/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO GERENTE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHANDO SERVIDOR | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR EQUIPAMENTOS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR EQUIPAMENTOS EM DESUSO NA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATE RIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR EQUIPAMENTOS NAGTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 21/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A POMBAL PARA DEIXAR PROCESSOSREMANESCENTES DA C E DE PIANCO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CNFORME ESCALA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCERATIVIDADES COMO MOTORISTA NOPOSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCERATIVIDADES COMO MOTORISTA NOPOSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCERATIVIDADES COMO MOTORISTA NOPOSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA EXERCER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NOPOSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA EXERCER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NOPOSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA EXERCER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NOPOSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA EXERCER ATIVIDADES COMO MOTORISTA EMBLITZ C/ COMANDO FISCAL PLANTAO 24 HORAS EM DIAS ALTERNADOCONFORME ESCALA ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/S J DO CARIRI P EXERCERATIVIDADES COMO MOTORISTA EMBLITZ C/ COMANDO FISCAL PLANTAO FISCAL 24 HORAS CONFORME ESCALA ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 24/02/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/S JOSE CORDEIROS EXERCEATIVIDADES COMO MOTORISTA EMBLITZ C/ COMANDO FISCAL PLANTAO 24 HORAS CONFORME ESCALA ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COMOMOTORISTA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS NA GR3N E LEVARGARRAFOES DE AGUA MINERAL PARACE DE MONTEIRO E PF DE PERNAMBUQUINHO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA COMOMOTORISTA PARA BUSCAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA RECEITA MATERIAL DE LIMPEZA E IMPRESSORANA GTI - GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COMOMOTORISTA CONDUZINDO O COLETORPARA REUNIAO LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DA GR3N E SPAF | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COMOMOTORISTA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS NA GR3N E CONDUZIR O COLETOR PARA FAZER NOTIFICACOES EM SANTO ANDRE PARARIE SAO JOAO DO CARIRI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COMOMOTORISTA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS NA GR3N E LEVARAGUA MINERAL PARA CE DE MONTEIRO E POSTO FISCAL DE PERNAMBU QUINHO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA TAPEROA A SERVICODA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COMOMOTORISTA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS NA GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COMOMOTORISTA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS NA GR3N E CONDUZIR O COLETOR PARA FAZER NOTIFICACOES NAS CIDADES DE SUMECONDE E COXIXOLA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COMOMOTORISTA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS NA GR3N E LEVARAGUA MINERAL PARA A CE DE MONTEIRO E PF DE PERNAMBUQUINHO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COMOMOTORISTA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS NA GR3N E SPAF | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA COLETORIA CONFORME PROGRAMACAO EESCALA ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA COLETORIA CONFORME ESCALA ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA COLETORIA CONFORME ESCALA ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA COLETORIA CONFORME ESCALA ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA COLETORIA CONFORME ESCALA ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA COLETORIA CONFORME ESCALA ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA COLETORIA CONFORME ESCALA ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA COLETORIA CONFORME ESCALA ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA COLETORIA CONFORME ESCALA ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA REFERIDA COLETORIA CONFORME ESCALA ANEXO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ JOAOPESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DELIMPEZA/EXPEDIENTE E COMPUTADORES PARA GTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ JOAOPESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS EEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA GTI E TRAZER OS QUE ESTIVEREM PRONTOS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ MONTEIRO PARA TROCAR MOLAS AUTOMATICAS DAS PORTAS DE ENTRADA DA COLETORIA E VERIFICAR PONTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DACE E DO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ UMBUZEIRO PARA TROCA DE AR CONDICIONADO E MANUTECAO NAS CAIXAS DE DESCARGAS E MANUTECAO NA REDE ELETRICA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA VERIFICAR PLACAS DEILUMINACAO E IDENTIFICACAO DOPOSTO FISCAL QUE SE ENCONTRACOM PROBLEMAS NA IDENTICACAO DE PARADA OBRIGATORIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ JOAOPESSOA PARA LEVAR MATERIAL PERMANENTE PARA DEPOSITO CENTRAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ JOAOPESSOA PARA LEVAR MATERIAL PERMANENTE PARA DEPOSITO CENTRAL DA SER EM JOAO PESSOA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ JOAOPESSOA PARA LEVAR MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPOSITO DA SETRARIA DA RECEITA ESTADUAL SER | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ JOAOPESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DELIMPEZA/EXPEDIENTE E COMPUTADORES E LEVAR DOCUMENTOS NA GERENCIA FINANCEIRA E BENS EM DESUSO PARA O DEPOSITO CENTRAL DA SER | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS NA BOMBA DAGUA DO POSTO FISCALDE PERNAMBUQUINHO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA PARAO COLETOR E FISCAIS DA 3 GERENCIA CONFORME ESCALA DE SERVICOANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA PARAO COLETOR E FISCAIS DA 3 GERENCIA CONFORME ESCALA DE SERVICOANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA PARAO COLETOR E FISCAIS DA 3 GERENCIA CONFORME ESCALA DE SERVICOANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA PARAO COLETOR E FISCAIS DA 3 GERENCIA CONFORME ESCALA DE SERVICOANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA PARAO COLETOR E FISCAIS DA 3 GERENCIA CONFORME ESCALA DE SERVICOANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA PARAO COLETOR E FISCAIS DA 3 GERENCIA CONFORME ESCALA DE SERVICOANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA PARAO COLETOR E FISCAIS DA 3 GERENCIA CONFORME ESCALA DE SERVICOANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA PARAO COLETOR E FISCAIS DA 3 GERENCIA CONFORME ESCALA DE SERVICOANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA PARAO COLETOR E FISCAIS DA 3 GERENCIA CONFORME ESCALA DE SERVICOANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURA PARAO COLETOR E FISCAIS DA 3 GERENCIA CONFORME ESCALA DE SERVICOANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAODO SECRETARIO EXECUTIVO DA SERPARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO MENSAL COM AS REGIONAIS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAODO SECRETARIO EXECUTIVO DA SERPARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO MENSAL COM AS REGIONAIS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEBASTIAO DE SOUSAFORTE,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE MINISTRAR CURSO DO MODULO PROTOCOLA DO SISTEMA ATF.PROCESSO N.262382014-7. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR ALISSON DE ANDRADEARAUJO,POR DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE COORDENAR O CURSO DOMODULO PROTOCOLO DO SISTEMA ATF, CONFORME PROC.262382014-7 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 25/02/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEBASTIAO DE SOUSAFORTE,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE PATOS/PB,PARA MINISTRAR CURSO DO MODULO PROTOCOLO DO SIS-TEMA ATF, A SERVIDORES DA SERQUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO 262412014-9. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00207 | 25/02/2014 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO AR-CONDICIONADO DA VIATURA MND-0692 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO NO.001/2014 /NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00209 | 25/02/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MND0692 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAI ATRAVES DE MENORANDONo.002/2014/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 25/02/2014 | 6820.50 | 6820.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA NO.4015438. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 25/02/2014 | 2335.50 | 2335.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4015581. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 25/02/2014 | 2170.30 | 2170.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4015629. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 25/02/2014 | 2834196.46 | 2834196.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 25/02/2014 | 2781.04 | 2781.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO NA BALANCA DE PESAGEM DOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00244 | 25/02/2014 | 57149.00 | 57149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2014 CONFORME PROCESSO 0261922014-9 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 25/02/2014 | 14860937.89 | 14860937.89 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/ 2014 SECRET.DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT FIXAS - PESSOALATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 25/02/2014 | 2340.00 | 2340.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/ 2014 SECRET.DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 25/02/2014 | 320.58 | 320.58 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/ 2014 SECRET.DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 25/02/2014 | 4805.58 | 4805.58 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/ 2014 SECRET.DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 25/02/2014 | 434626.60 | 434626.60 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/ 2014 SECRET.DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS COLETORIAS DESAO BENTO E CATOLE DO ROCHA PARA SUPERVISIONAR O SERVICO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECI-MENTO JUNTO AS COLETORIAS E ACOMPANHAR OS TRABALHOS REALI-ZADOS PELAS COLETORIAS, CONFOR | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS COLETORIAS DESAO BENTO E CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GERENTE DO QUINTO NUCLEO ,CONFORME MAPA DE DIAIRAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 26/02/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 34 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA E GT 45 -VEICULOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00017457750487 | ANA MARIA PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 26/02/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 26 - BENEFICIOS FISCAIS E GT 10 - COTEPE,PGFN E PROCURADORIAS ESTADUAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 26/02/2014 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 11 -SISTEMATIZACAO DE LEGISLACAO DO CONFAZ (CONVENIOS, AJUSTES E PROTOCOLOS) CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00056955901400 | GEISA IOMA PEREIRA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 26/02/2014 | 34274.34 | 34274.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 26/02/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DE GRUPOS DE TRABALHO GT 46 -ECF-SUBGT CARTOES DE CREDITO E GT 46EQUIPAMENTOS EMISSORES DE CUPUM FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016218094472 | MARIA DO SOCORRO CONSERVA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 26/02/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DE GRUPOS DE TRABALHO GT 13 -ENERGIAELETRICA E GT 40 -COMUNICACOESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00073845558415 | WAGNER LIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 26/02/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAOTECNICA DO SUBGRUPO XML CONVOCADA PELO ENCAT CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 26/02/2014 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO SEMINARIO COMGESTORES DO PROGRAMA DE RESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DE ESTADOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 26/02/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA IMPERATRIZ -MA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO 51o ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS-ENCAT CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 26/02/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA IMPERATRIZ -MA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA, BEM COMO DO 51o ENCONTRONACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 28/02/2014 | 11429.80 | 11429.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2014 CONFORMEPROCESSO 026192014-9 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 06/03/2014 | 2792.28 | 2792.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE FEVEREIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 06/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 06/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAT FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 06/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 06/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA DAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 07/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 07/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 07/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 07/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 07/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 07/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 07/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 07/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 07/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 07/03/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS REALIZAR A APRESENTACAODO PLANEJAMENTO 2014 E DO PROJETO DE COBRANCA AUTOMATICA NA3a E 4a GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS CONDUZINDO O SECRETARIOEXECUTIVO PARA APRESENTACAO DOPLANEJAMENTO 2014 E DO PROJETODE COBRANCA AUTOMATICA NA 3a E4a GERENCIAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 07/03/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2014 CONFORME CONTRATO No.015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 07/03/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 07/03/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2014 CONFORME CONTRATO No.014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 07/03/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 07/03/2014 | 41683.77 | 41683.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 07/03/2014 | 144709.11 | 144709.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME CONTRATO | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 07/03/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 55a REUNIAO DO GRUPO DE EDUCACAO FISCAL ,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0294982014-0. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00316 | 10/03/2014 | 33137.57 | 33137.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 22/01/2014 A 20/02/2014 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00317 | 10/03/2014 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA MND-0632 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.004/2014/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00318 | 10/03/2014 | 1213.00 | 1213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MND0632 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.005/2014/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00319 | 10/03/2014 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIATURA MND 0692 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.007/2014/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00320 | 10/03/2014 | 895.00 | 895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENRE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MND0692 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.006/2014/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 10/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN REALIZAR VISITA TECNICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTACAODO RIO GRANDE DO NORTE VISANDOAPRIMORAR CONHECIMENTOS SOBREA IMPLANTACAO DA NOTA FISCALELETRONICA DE CONSUMIDOR CON | 00016218094472 | MARIA DO SOCORRO CONSERVA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 10/03/2014 | 48121.33 | 48121.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME CONTRATONo.008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 10/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA NA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 10/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00325 | 11/03/2014 | 1979.08 | 1979.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO No.001/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E IFPB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00329 | 11/03/2014 | 1042.68 | 1042.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO E PA QUADRADA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DEPATRIMONIO, COMPRAS E DOCUMENTACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.007/2014/NPCD. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00326 | 11/03/2014 | 4127.50 | 4127.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPAS -CONTRA CAPAS E ESPIRAIS DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO EMCURSOS E TREINAMENTOS REALIZA-DOS PELA ESCOLA DE ADM.TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0213022014-2. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00327 | 11/03/2014 | 2850.85 | 2850.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI-AIS DIDATICOS PARA USO EM CUR-SOS E TREINAMENTOS REALIZADOSPELA ESCOLA DE ADMINISTRACAOTRIBUTARIA-ESAT, CONFORME CONSTA DO PROC.0212972014-5. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00328 | 11/03/2014 | 1396.90 | 1396.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENSDE COPA/COZINHA (XICARAS-COPOSGARAFFAS TERMICAS-ETC)PARA USODA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME CONSTA DO PROC.0213072014-5. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00330 | 11/03/2014 | 624.15 | 624.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DOISVIDROS FUME TEMPERADO PARA QUESEJAM SUBSTITUIDAS AS PORTASDE ENTRADA DA 2a GERENCIAL REGIONAL CONFORME SOLICITACAO DOSETOR DE MANUTENCAO DA GNR - 2ATRAVES DE MEMORANDO No.00638020140/2a GR. | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAR PONTOS ELETRICOS E LOGICOS NA CASA DA CIDADANIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS ELOGICOS NA CASA DE CIDADANIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALAR PONTOS DE REDE ETELEFONICOS NA CASA DE CIDADANIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALAR PONTOS DE REDE ETELEFONICOS NA CASA DE CIDADANIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPPORTANCIA EMPENHADA DESTINDA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DE SFELIX REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 12/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DACOLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODA COLETORIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00335 | 12/03/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA CONSERTO E TRANSPORTAR MATERIAS DE EXPEDIENTE DOALMOXARIFADO DA SER PARA A GR-5, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO, MAPA DE DIARIAS EM | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO SANDERO, PLACAOPZ 3289 PARA REALIZAR REVISAODE 20000 KM, CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00353 | 13/03/2014 | 2950.74 | 2950.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTES PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A FATURA No. 16079CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 06/03 A 07/03/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 11/03 A 12/03/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 13/03 A 14/03/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 18/03 A 19/03/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 20/03 A 21/03/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 24/03 A 25/03/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 27/03 A 28/03/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00366 | 14/03/2014 | 3206.00 | 3206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS (DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DI-VISORIAS-CONSERTO DE FECHADU -RAS E ARMARIOS- COLOCACAO DEMOLAS,ETC.), CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0310852014-8. | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 14/03/2014 | 52597.11 | 52597.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS CONSTRUTIVOS EM EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA EM JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO No.020/2012 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 05455228000190 | STC CONTRUCOES SERVICOS E ADM LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DE SFELIX REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 17/03/2014 | 14704.77 | 14704.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE FEVEREIRO/2014 COM AMPARONA LEI No.8510 DE 9 DE ABRILDE 2008 DISCIPLINADO PELO ART.800 DO REGULAMENTO DO ICMS | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS06/03 A 07/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ARAIA E SOLANEAEM DIAS DE PLANTAO JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 10/03A 11/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA EPICUI, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS13/03 A 14/03/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E BANANEIRAS, EM DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS17/03 A 18/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA EPICUI, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS19/03 A 20/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE EAREIA E REMIGIO, EM DIASPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 21/03 A 22/03/14CONFORME ESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS24/03 A 25/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, TACIMA EARARUNA, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 27/03 A 28/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO, PARA CIDADE DEPICUI, NOS DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS05/03 A 06/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO, PARA CIDADE DEPICUI, NOS DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS11/03 A 12/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO, PARA CIDADE DEPICUI, NOS DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS18/03 A 19/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO, PARA CIDADE DEPICUI, NOS DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS25/03 A 26/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS COLETORIAS DESAO BENTO, POMBAL A SERVICO DETRANSPORTE DE MALOTE PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CI-DADE DE SOUSA, CONFORME MAPA -DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS COLETORIAS DESAO BENTO, POMBAL A SERVICO DETRANSPORTE DE MALOTE PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CI-DADE DE SOUSA, CONFORME MAPA -DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00386 | 18/03/2014 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 50000(CINQUENTA MIL) LACRES PLASTICOS DE SEGURANCA NUMERADOS EPERSONALIZADOS SER/PB CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE PATRIMONIO, COMPRAS E DOCUMENTACAOATRAVES DE MEMORANDO No.009/2014/NPCD. | 02144912000162 | COSMOFIX LACRES LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 18/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 18/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DE SERVIDOR | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 18/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO GERENTE E SUBGERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 18/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 18/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00392 | 19/03/2014 | 7801.20 | 7801.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1980(HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA)ROLOS DE FITA ADESICA BRANCACOM IMPRESSAO CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE PATROMONIO,COMPRAS E DOCUMENTACAO ATRAVESDE MEMORANDO No.08/2014/NPCD. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00393 | 19/03/2014 | 5925.00 | 5925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1500(HUM MIL E QUINHENTOS)BUTIJOESDE AGUA MINERAL COM 20 LITROSPARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIACONFORME SOLICITACAO DO NUCLEODE PATRIMONIO, COMPRAS E DOCUMENTACAO ATRAVES DE MEMORANDO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00394 | 19/03/2014 | 1555.00 | 1555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOSPARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIACONFORME SOLICITACAO DO NUCLEODE PATRIMONIO, COMPRAS E DOCUMENTACAO ATRAVES DE MEMORANDONo.10/2014/NPCD. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00395 | 19/03/2014 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIATURA MND 0812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.10/2014/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00396 | 19/03/2014 | 518.00 | 518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MND0812 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES D MEMORANDONo.09/2014/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00407 | 20/03/2014 | 438.00 | 438.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DOISVENTILADORES DE COLUNA PARA OARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE PATRIMONIO, COMPRAS E DOCUMENTACAOATRAVES DE MEMORANDO No.010/2014/NPCD. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 20/03/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN REALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DE TRIBUTACAO DO RN VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOSDA NATA FISCAL ELETRONICA DECONSUMIDOR CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 20/03/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN REALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DE TRIBUTACAO DO RN VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOSDA NOTA FISCAL ELETRONICA DECONSUMIDOR CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS PLANTAO, NA CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 05/03A 06/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS PLANTAO, NA CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 13/03A 14/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS PLANTAO, NA CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 20/03A 21/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS PLANTAO, NA CIDADE DE CUITE, NOS DIAS 27/03A 28/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BANANEIRAS, CAICARA E TACIMA, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL,NOS DIAS 10/03 A 11/03/2014CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA SOLANEA, E ARARAEM DIA DE PLANTAO JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NO DIA 18/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA E ARARA,JUNTO AO COMANDO FISCAL EMDE PLANTAO, NOS DIAS 25/03 A26/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 20/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA E ARARA,EM DIA DE PLANTAO JUNTO COMANDO FISCAL, NO DIA 28/03/2014,CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 20/03/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA NUNES GER-VAZIO,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS,COM OBJETIVO DE FAZER A ENTREGA DE PREMIO CUPOMLEGAL NAQUELA CIDADE, CONFORMECONSTA DO PROC.0356022014-9. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 20/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO O VEICULO COM A SERVIDORA QUE FARA AENTREGA DE PREMIO CUPOM LEGAL,NAQUELA CIDADE. PROCESSO N.0356022014-9 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 21/03/2014 | 1293.52 | 1293.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4015681. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 21/03/2014 | 1729.50 | 1729.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4015734. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 21/03/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO GT - 48 SPEDFESCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR REVISAO DO VEICULO SANDERO PLACA OPZ-3297, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA E POMBAL PARAA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NACIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 21/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO, CONFORMECONVOCACAO, MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA E POMBAL PARAA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NACIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DO GERENTE DO QUINTO -NUCLEO PARA JOAO PESSOA, CON -FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 21/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO, CONFORMECONVOCACAO, MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 24/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 24/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 24/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 24/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS INSTALAR CPUS DE EQUIPAMENTOS DO BANCO DO BRASIL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 24/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS INSTALAR CPUS DE EQUIPAMENTOS DO BANCO DO BRASIL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 24/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS INSTALAR CPUS DE EQUIPAMENTOS DO BANCO DO BRASIL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 24/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS INSTALAR CPUS DE EQUIPAMENTOS DO BANCO DO BRASIL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 24/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS INSTALAR CPUS DE EQUIPAMENTOS DO BANCO DO BRASIL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 24/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS INSTALAR CPUS DE EQUIPAMENTOS DO BANCO DO BRASIL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 24/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS CONDUZINDO TECNICO DAGTI PARA INSTALACAO DE CPUS DEEQUIPAMENTO DO BANCO DO BRASILCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 24/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS CONDUZINDO TECNICO DAGTI PARA INSTALACAO DE CPUS DEEQUIPAMENTO DO BANCO DO BRASILCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00439 | 24/03/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA ATF MODU-LO PROTOCOLO TRAMITE DE PROCESSOS, A SER MINISTRADO AOS SER-VIDORES DA SEC.DE EST.DA RECEITA-PROCESSO N.247622014-0 | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00440 | 24/03/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA ATF MODU-LO PROTOCOLO TRAMITE DE PROCESSOS, A SER MINISTRADO AOS SER-VIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUEATUAM NA REGIAO DE PATOS, CONFPROCESSO N.247722014-4. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00441 | 24/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SISTEMA ATF MODU-LO PROTOCOLO TRAMITE DE PROCESSOS, A SER MINISTRADO AOS SER-VIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUEATUAM NA REGIAO DE PATOS, CONFPROCESSO N.247722014-4. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00442 | 24/03/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA ATF MODU-LO PROTOCOLO TRAMITE DE PROCESSOS, A SER MINISTRADO AOS SER-VIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUEATUAM NA REGIAO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0247712014-0. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00443 | 24/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SISTEMA ATF MODU-LO PROTOCOLO TRAMITE DE PROCESSOS, A SER MINISTRADO AOS SER-VIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUEATUAM NA REGIAO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.247712014-0 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 24/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFCONSTA DO PROC.N.0247622014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 24/03/2014 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE EALISSON DE ANDRADE ARAUJO,CONFCONSTA DO PROC.0247722014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 24/03/2014 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE EALISSON DE ANDRADE ARAUJO,CONFCONSTA DO PROC.0247712014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 24/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NACIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 24/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR REVISAO DE 30000 NO VEICULO SANDERO PLACA OPZ -3292, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 24/03/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC TRANSITO, COMANDO FISCAL, CONFORME AUTORIZACAO EDE DESLOCAMENTO ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00462 | 25/03/2014 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DE 15(QUIN-ZE) AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL NO CURSO DE AVALIACAO E PERICIA MERCADOLOGICA, ASE REALIZAR NA SEDE DO CRECIPBCONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0342882014-2. | 09292194000110 | CONSELHO REGIONAL DE CORRET DE IMOVEIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 25/03/2014 | 7803.00 | 7803.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE CENTRAL DE OPERACOES COP- JPREFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2014 A 18/01/2014 CONFORME CONTRATO No.001/2010 | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 25/03/2014 | 10327.73 | 10327.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E NOTA FISCALMODELOS 1 e 1A NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA REFERENTE AOPERIODO DE 01/01/2014 A 18/01/2014 CONFORME CONTRATO No.013/ | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 25/03/2014 | 10053.33 | 10053.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE08/12 A 07/01 CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 25/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS CONDUZINDO TECNICOS PARATROCA E INSTALACAO DE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 25/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS CONDUZINDO TECNICOS PARATROCA E INSTALACAO DE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 25/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS CONDUZINDO TECNICOS PARATROCA E INSTALACAO DE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 25/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 25/03/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 25/03/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 25/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 25/03/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 25/03/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 25/03/2014 | 215.21 | 215.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA COM FINAL 2 e 4 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00467 | 26/03/2014 | 57149.00 | 57149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2014 CONFORME PROCESSO0390132014-8 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 26/03/2014 | 11429.80 | 11429.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2014 CONFORME PROCESSO 0390132014-8 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 26/03/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ REALIZAR VISTORIA TECNICA NA EMPRESA VALID SOLUCOESE SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS DE PAGAMENTO E INDENTIFICACAO S/A CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022563482453 | MARCIA HENRIQUES SOUTO MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 26/03/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPREALIZAR VISTORIA TECNICA NASEMPRESAS RR DONNELLEY E THOMASGREGO SONS DO BRASIL LTDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022563482453 | MARCIA HENRIQUES SOUTO MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 26/03/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CURITIBA -PRPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TECNICOS DO CONHECIMENTO DETRANSPORTES ELETRONICOS-CT-e/MDF-e CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 26/03/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA IMPERATRIZ -MA PARTICIPAR DO 51o ENCONTRONACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 26/03/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TEREZINA -PIASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 153a REUNI-AO ORDINARIA DO CONFAZ CONFOR-ME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 26/03/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TEREZINA -PIPARTICIPAR DA 153a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 26/03/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TEREZINA -PIASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 153a REUNI-AO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 26/03/2014 | 2776.91 | 2776.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 26/03/2014 | 2844959.80 | 2844959.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 26/03/2014 | 13973437.76 | 13973437.76 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 26/03/2014 | 2340.00 | 2340.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 26/03/2014 | 320.58 | 320.58 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 26/03/2014 | 524334.30 | 524334.30 | FOLHA DE PESSOAL MARCO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 26/03/2014 | 2508.50 | 2508.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4015712. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 26/03/2014 | 2111.50 | 2111.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA N.4015777. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 26/03/2014 | 2378.50 | 2378.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4015880. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 26/03/2014 | 5853.70 | 5853.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4016110. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 26/03/2014 | 1182.47 | 1182.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4016111. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 26/03/2014 | 1906.42 | 1906.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4016145. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 26/03/2014 | 1657.52 | 1657.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4016146. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 26/03/2014 | 3348.96 | 3348.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4016189. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 26/03/2014 | 1841.32 | 1841.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4016468. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00491 | 26/03/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-AUDITORIA-1a TURMA, TENDO COMOPUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECEST.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0295542014-0. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00492 | 26/03/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO-1A TURMA,TENDO COMOPUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECEST.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0295512014-6. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E SOLANEA,EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 10/03A 11/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA E ARARUNA,NOS DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS13/03 A 14/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BANANEIRAS E SOLANEA, EM DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS18/03 A 19/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA AREIA E REMIGIO,NOS DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS26/03 A 27/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA E DAMIAO,NOS DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS06/03 A 07/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA E DAMIAO,NOS DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS11/03 A 12/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, TACIMA EMDIAS DE PLANTAO JUNTO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 18/03 A 19/032014, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA, DONA INESE CAICARA, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 27/03 A 28/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, EMDIAS DE PLANTAO JUNTO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 06/03 A 07/032014, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSENGUE, REMIGIO E AREIA, NOS DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL,NOS DIAS 12/03 A 13/03/2014,CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE EAREIA, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS19/03 A 20/03/2014, CONFORMEESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E GUARABIRAEM DIAS DE PLANTAO JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 27/0328/03/2014, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Convite | 00502 | 27/03/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRI-BURARIA-COMERCIO EXTERIRO, TURMAS 1 E 2, TENDO COMO PUBLICOALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO, CONFORME CONSTADO PROCESSO N.0247862014-6. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00503 | 27/03/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO- 1a TURMA-TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTOCONF.PROCESSO N.0294702014-6. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 27/03/2014 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIRANEIDE DE FATIMA M SARMENTO,CONF.PROCESSO N.0295542014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 27/03/2014 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA R. M.MENEZES,CONF.PROCESSO N.0295512014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 27/03/2014 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDEBORA MARIA C. FERNANDES,CONFPROCESSO N.0295542014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 27/03/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO LINCOLN DINIZ BORGES,CONFPROCESSO N.0294702014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00509 | 28/03/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PRODUCAO DE QUADRO CFOTOGRAFIA DE SECRETARIO DEEST. DA RECEITA, PARA COMPOR GALERIA EXPOSITIVA INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA ESAT, CONFPROCESSO N. 0385132014-0. | 11558609000105 | FOTOSHOP SERVICOS DIGITAIS E FOTOGRAFIA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00510 | 28/03/2014 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL PARA AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTOMODULOS 1,2 E 3,CONFORME CONS-TA DO PROCESSO N.0299852014-6. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 28/03/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA ,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0299852014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 28/03/2014 | 34805.49 | 34805.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 31/03/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS VERIFICAR A SITUACAO DE USO DAS VIATIRAS PROPIAS QUE SE ENCONTRAMA DISPOSICAO DA GNR-4 SELECIO-NANDO AS QUE ESTAO IMPROIAS PARA USO E QUE DEVERAO SER ENCAMINHADASAO GECOP CONFORME MAPA | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00514 | 31/03/2014 | 23509.00 | 23509.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO REFERENTE AOPERIODO DE 03/01/2014 A 20/02/2014 CONFORME CONTRATO No.018/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00515 | 31/03/2014 | 3523.44 | 3523.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO No.001/2014 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E IFPB CORRESPONDENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 31/03/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR TREINAMENTO PARA OS AGENTES FAZENDARIOS DA 5a GERENCIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00009858008449 | JOSE MARIO LIMA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00517 | 01/04/2014 | 6641.50 | 6641.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ARMARIOS SUSPENSOS PARA A GERENCIADE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.004/2014-SAA. | 06021985000118 | CASA DO MARCINEIRO JP EIRELI-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00538 | 01/04/2014 | 7920.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ARMARIOSSUSPENSOS PROJETADOS NA GERENCIA EXECUTIVA DE FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.002/2014-SAA | 18401642000168 | ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00539 | 01/04/2014 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTAS,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS EM DIVERSAS REPARTICOESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00540 | 01/04/2014 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO GERADOR DO POSTOFISCAL DE JURIPIRANGA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.008/2014-SAA. | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00541 | 01/04/2014 | 4907.68 | 4907.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS TRONCO E PLACAS RAMAIS PARA ATENDER MANUTENCOES CORRETIVAS DE CENTRAIS TELEFONICAS EMDIVERSAO UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00542 | 01/04/2014 | 3229.10 | 3229.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MESAS,ARMARIOS E GAVETEIROS EM DIVERSOS AMBIENTES QUE COMPOEM OSVARIOS SEGMENTOS DA FISCALIZACAO LOCALIZADOS EM JOAO PESSOACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 06021985000118 | CASA DO MARCINEIRO JP EIRELI-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00589 | 01/04/2014 | 19395.95 | 19395.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 21/02/2014 A 20/03/2014 CONFORME CONTRATO No.014/2009 FATURA 16271. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 01/04/2014 | 2283.00 | 2283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS EEXTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIO OFICI-AL DO ESTADO CONFORME CONTRATONo.018/2013 FATURA 1005547. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 01/04/2014 | 57773.34 | 57773.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2014 CONFORME CONTRATONo.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 01/04/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALICAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2014 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 01/04/2014 | 1498.60 | 1498.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO : 399/2013 ARP: 262/2013 ITENS: 261-136-15-20-21-82-254 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 01/04/2014 | 13270.80 | 13270.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO: 399/2013 ARP: 162/2013 ITENS: 108-06-23-43-47-44-36 - | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 01/04/2014 | 9463.70 | 9463.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO: 399/2013 ARP: 162/2013 ITENS: 308-267-269-268-270-271 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 01/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONTRUTIVO PARA ATENDERMANUTENCAO CORRETIVA DE EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO: 399/2013 ARP: 162/2013 ITENS: 257-31-250-58-251-177 - | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 01/04/2014 | 254.50 | 254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO: 399/2013 ARP: 162/2013 ITENS: 03-239 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 01/04/2014 | 1971.00 | 1971.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO: 399/2013 ARP: 162/2013 ITENS: 48-24-178 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 01/04/2014 | 3716.90 | 3716.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUTIVO PARA ATENDERMANUENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO:399/2013 ARP:162/2013 ITENS:242-317-01-200-277-276 - | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 01/04/2014 | 8801.50 | 8801.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO: 399/2013 ARP: 162/2013 ITENS: 33-315-316-91-68-14-16- | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTILPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA EXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA EXERCER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA EXERCER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA EXERCER ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA EXERCER ATIVID COMO MOTORISTA NO P FISCAL CONF ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA EXERCER ATIVID COMO MOTORISTA NO P FISCAL CONF ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEROPARA EXERCER ATIVID COMO MOTORISTA NO P FISCAL CONF ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROPARA EXERCER ATIVID COMO MOTORISTA EM BLITZ C/COMNDO FISCAL | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROPARA EXERCER ATIVID COMO MOTORISTA EM BLITZ C/COMNDO FISCAL | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROPARA EXERCER ATIVID COMO MOTORISTA EM BLITZ C/COMNDO FISCAL | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NA COLETORIA ESC ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NA COLETORIA ESC ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NA COLETORIA ESC ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NA COLETORIA ESC ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NA COLETORIA ESC ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NA COLETORIA ESC ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NA COLETORIA ESC ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NA COLETORIA ESC ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NA COLETORIA ESC ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO PARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NA COLETORIA ESC ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROPARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NO PFISCAL CONF ESC ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROPARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NO PFISCAL CONF ESC ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROPARA EXERCER ATIV COMO MOTORISTA NO PFISCAL CONF ESC ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 01/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA II REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO OBJETIVO MAPEAR RESULTADOS MES DE FEVEREIROE VERIFICAR RELATORIOS DE ARRECADACAO DE ENCAT | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROPARA REALIZAR BLITZ NOTURNA NAREGIAO DE MONTEIRO S BRANCA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 01/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO OBJETIVO MAPEAR RESULTADOS MES DE FEVEREIRO E VERIFICAR RELATORIOS DE ARRECADACAO E ATUALIZACAO DO ENCAT | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIROPARA REALIZAR BLITZ EM CIDADESDA MESOREGIAO DE MONTEIRO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDEPARA EXERCER ATIV ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDEPARA EXERCER ATIV ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDEPARA EXERCER ATIV ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDEPARA EXERCER ATIV ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDEPARA EXERCER ATIV ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDEPARA EXERCER ATIV ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDEPARA EXERCER ATIV ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDEPARA EXERCER ATIV ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDEPARA EXERCER ATIV ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDEPARA EXERCER ATIV ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXO | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO P EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIASALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO P EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIASALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO P EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIASALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO P EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIASALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO P EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIASALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO P EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIASALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO P EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIASALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO P EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIASALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO P EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIASALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO P EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIASALTERNADOS | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E CATT, NOS DIAS 06/03 A07/03/2014. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E CATT, NOS DIAS 06/03 A07/03/2014. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM GERENTE ADMINISTRATIVO E REUNIAO COM SECRETARIOS EGERENTE REGIONAIS, NOS DIAS 17A 18/03/2014. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM GERENTE ADMINISTRATIVO E REUNIAO COM SECRETARIOS EGERENTES REGIONAIS, NOS DIAS17/03 A 18/03/2014. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 01/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM INTELIGENCIA FISCAL,GERENTE ADMINISTRATIVO EOUTROS SETORES PARA RESOLVERDEMANDAS DO 2 NUCLEO REGIONAL,NOS DIAS 27 A 28/03/2014. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 01/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM INTELIGENCIA FISCAL,GERENTE ADMINISTRATIVO EOUTROS SETORES PARA RESOLVERDEMANDAS DO 2 NUCLEO REGIONAL,27 A 28/03/2014. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO PARA 4GR | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DOS SERVIDORES PARA UMA CONCILIACAO JUNTO A EMPRESA HIGIENE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A C E DE PRINCESA ISABEL CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO PINTOR PARA EXECUCAO DE TRABA LHOS NA C E DE PRINCESA ISABEL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 01/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA CONDUZINDO VEICU LO ACOMPANHADO DO AUX DE SERVICO PARA EFETUAR REPAROS NO TE LHADO DA COLETORIA DE ITAPORANGA | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIACAO DE IMO VEIS | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 01/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE DE CURSO DE AVALIACAO DE IMOVEIS | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTACOM DESTINO A JOAO PESSOA PARABUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE E COMPUTADORES | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTACOM DESTINO A MONTEIRO PARA REALIZAR BLITZ COM O SUBGERENTE NA MESO REGIAO DE MONTEIRO GR3 | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTACOM DESTINO A UMBUZEIRO PARAVERIFICAR APARELHOS DE AR CONDICONADOS E REALIZAR PESQUISASCOM EMPRESA AUTO PCAS SANTO ANTONIO PARA COLOCAR NO PROCESSOQUE ESTAMOS REALIZANDO PARA COMPRAS DE PECAS PARA VIATURA DESTA GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTACOM DESTINO A JOAO PESSOA PARALEVAR DOCUMENTOS E DO CUPON LEGAL PARA SER ENTREGUE NA LOTEP | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTACOM DESTINO A JOAO PESSOA PARABUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA E DOCUMENTO PARA SER | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM MOTORISTA P LEVAR E TRAZER EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS GTI GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMACAO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE UMBUZEIRO PARA COLHER ASSINATURA DAS EMPRESAS VENCEDORA E CONCORRENTES PARA ANEXAR AO PROCESSO DE COMPRAS DE PECAS PARA VIATURA DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA LEVANDOCOMPUTADORES E TRAZER DA GTIOS QUE ESTIVEREM PRONTOS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE E TRAZER COMPUTADOR DO P FISCAL DOS CORREIOS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTAACOMPANHADO O SUBGERENTE TRANSITO EM BLITZ NA MESOREGIAO DEMONTEIRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00619 | 02/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CRIACAO DE AVATAR CUSTOMIZADO EM 3a DIMENSAO PARA OPORTAL DE EDUCACAO DA ESCOLADE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA -ESAT,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0345102014-9. | 00006534316439 | HUMBERTO CARDOSO JUNIOR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 02/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORHUMBERTO CARDOSO JUNIOR, CONF.PROCESSO N. 0345102014-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 02/04/2014 | 41683.77 | 41683.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 02/04/2014 | 1641.00 | 1641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUTIVO PARA ATENDERMANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO: 399/2013 ARP: 162/2013 ITENS: 32-87-296-04-306 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 02/04/2014 | 439.50 | 439.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDERMANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO:399/2013 ARP: 162/2013 ITENS: 49-18 | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 02/04/2014 | 2609.46 | 2609.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDERMANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO: 399/2013 ARP: 162/2013 ITENS: 57-55-215-11-12-12-17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 02/04/2014 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUTIVO PARA ATENDERMANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. PREGAO: 399/2013 ARP:162/2013 ITENS: 252-92-94-181- 217-164 | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 02/04/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2014 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 02/04/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2014 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 02/04/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00614 | 02/04/2014 | 224.40 | 224.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL HIDRAULICO PARA ATENDER REPARTICOES DA GR4 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR REVISAO NO VEICULOSANDERO PLACA OPZ 3411 E PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO COM-OUTADORES E IMPRESSORAS PARA CONSERTO E DEVOLVER PNEUS NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO DA | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00629 | 02/04/2014 | 119.99 | 119.99 | -----------------------------IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELETRICO DESTINADO A GE -RENCIA E POSTO FISCAL NILSON LOPES PARA INSTALACAO DE EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA, CON -FORME MEMORANDO 004/2014/GR-5. | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00630 | 02/04/2014 | 51.33 | 51.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HIDRAULICO DESTINADO A GERENCIA E POSTO FISCAL NILSON LOPES PARA INSTALACAO DE EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA, CON -FORME MEMORANDO 002/2014/GR-5. | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00631 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA-DE TRES AR CONDICIONADO DO POSTO FISCAL NILSON LOPES, CONFORME MEMORANDO 003/2014/GR-5. | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 03/04/2014 | 193059.41 | 193059.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO COM O GERENTE DA PGE 5 REGIONAL LOCALIZADO EM MONTEIRO ATE A CIDADE TAPEROA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O COLETOR E DOCUMENTOS PARA GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO COM O COLETOR MONTEIRO/S BRANCA/SAO JOAODO CARIRI/C GRANDE PARA NOTIFICAR CONTRIBUINTES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA FAZER MANUTENSAO PROGRAMADA DA VIATURA GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTAPARA DESLOCAMENTO MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO CENTRAL LEVARRADIO DA VIATURA PARA CONSERTOE DOCUMENTOS PARA GET | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTAPARA DESLOCAMENTO MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O COLETOR PARA REUNIAO LEVAR DOCUMENTOS PARA SPAF E BUSCAR AGUA PARA A COLETORIA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTAPARA DESLOCAMENTO MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA LEVAR O COLETOR EM DILIGENCIAS A CONTRIBUINTES NAS CIDADES DE SAO JOAO DO CARIRI E SERRA BRANCA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTAPARA DESLOCAMENTO MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O COLETOR PARA REUNIAO E BUSCAR AGUAE DEIXAR DOCUMENTOS NA GERENCIA E SPAF | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTAPARA DESLOCAMENTO A SERVICO DAGERENCIA DA PROCURADORIA 5 REGIONAL EM MONTEIRO PARA DILIGENCIAS NA REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 03/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTAPARA DESLOCAMENTO A SERVICO DAGERENCIA DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO/MONTEIRO PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 04/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR INSTALACAO DEPONTOS ELETRICOS PARA IMPRESSORAS NA GNR-3 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 04/04/2014 | 144709.11 | 144709.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2014 CONFORME CONTRATO 026/ | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00646 | 04/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADESFISCAIS DA GNR-1 | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00647 | 04/04/2014 | 1532.00 | 1532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE ALHANDRA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00648 | 04/04/2014 | 1132.50 | 1132.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA UNIDADES FISCAIS DAGNR-1 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00644 | 04/04/2014 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECER O POSTOFISCAL DO JUNCO DO SERIDO | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DE FARIAS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00649 | 07/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO-2a TURMA -A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PATOS, TENDO COMO PUBLICO ALVOAUDITORES FISCAIS DE ESTABELE-CIMENTO QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0294742014-4. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00650 | 07/04/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO - 2a TURMA-A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PATOS, TENDO COMO PUBLICO ALVOAUDITORES FISCAIS DE ESTABELE-CIMENTO QUE ATUAM NAQUELA RE-GIAO. PROCESSO N.0294742014-4. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 07/04/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO LINCOLN DINIZ BORGES EPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSCONFORME PROC. 0294742014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00657 | 08/04/2014 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA O POSTO FISCAL DECRUZ DE ALMAS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO 031/2014-1aGR. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00659 | 08/04/2014 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE CONFECCAO DE IMPRES-SOS PARA A COLETORIA ESTADUALDE BAYEUX CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVESDE MEMORANDO 030/2014-1aGR. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 08/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DE FERRO DOELEVADOR DA RRJP CONFORME SOLITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO 036/2014-1aGR. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00663 | 08/04/2014 | 2111.75 | 2111.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS REPARTICOES FISCAIS DA GNR1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DEMEMORANDO 034/2014-1aGR. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00664 | 08/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE CONFECCAO DE IMPRES-SOS PARA 1a GERENCIA REGIONALCONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO 029/2014-1aGR. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00665 | 08/04/2014 | 3385.00 | 3385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA DIVESOS SETORES DA 1aGERENCIA REGIONAL CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO 026/2014-1aGR. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00667 | 08/04/2014 | 4313.78 | 4313.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPAROSE CONSERVACAO DE IMOVEIS DA GNR-1 CONFORME SOLCITACAO DO SETOR DE MANUTECAO ATRAVES DE MEMORANDO 028/2014-1aGR. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 08/04/2014 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA E ASSESSORESAO AEROPORTO DOS GUARARAPESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 08/04/2014 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITAE ASSESSORES DO AEROPORTO DOSGUARARAPES (RECIFE) PARA JOAOPESSOA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 08/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SOLENIDADECOM O GOVERNADOR PARA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENSOESCOM O ESTADO DO AMAZONAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 08/04/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA EM SOLENIDADE COM O GOVERNADOR PARA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENCOES COM O ESTADO DO AMAZONASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 08/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA E O CHEFE DEGABINETE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00668 | 08/04/2014 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO DAS ATAS E DECISOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDURANTE O EXERCICIO DE 2013CONFORME SOLICITACAO DO CRFATRAVES DE OFICIO PRECON No.017/2014 | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 08/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 08/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DEPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA E PEDRA BRANCA CON DUZINDO VEICULO ACOMPANHADA DAAFTE FRANCISCA ROSANGELA PARA NOTIFICAR DIVERSAS EMPRESAS A IMPLANTAR O ECF | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 08/04/2014 | 25.00 | 25.00 | INPORTANCIA EMPENHADA DESTINA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CURRAL VELHO PEDRA BRANCA E S J DE CAINA CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO AFTE CARLOS AL BERTO CAVALCANTE PARA NOTIFI CAR VARIAS EMPRESAS PARA IMPLANTAR O ECF | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 08/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO CONDUZINDO VIATURA EM COMPANHIA DO ELETRICISTA PARA INSTALAR TOMADAS COM ATERRAMENTO PARA INSTALACAO DAS NOVAS IM PRESSORAS | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SORTEIO CUPOMLEGAL,A SE REALIZAR NAQUELA CIDADE, CONFORME CONSTA DO PROC.488442014-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-DUZINDO A GERENTE DE EDUCACAO FISCAL DA ESAT, QUE IRA PARTICIPAR DO SORTEIO CUPOM LEGAL. PROCESSO N.0488442014-4 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 09/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS ESOUSA PARA ENTREGA DE PREMIOS CUPOM LEGAL AOS GANHADORES RESIDENTES NAS REFERIDAS CIDADESCONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0488492014-7. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 09/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCA MENTO ASCIDADES DE PATOS ESOUSA, CON- DUZINDO O VEICULO QUE TRANPOR-TARA A GERENTE DE EDUCACAO FISCAL DA ESAT,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0488492014-7 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 10/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E CUITE IMPLANTAR PONTO DE REDE PARA IMPRESSORA NAS COLETORIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 10/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E CUITE IMPLANTAR PONTO DE REDE PARA IMPRESSORA NAS COLETORIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 10/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E CUITE ACOMPANHAR INSTALACAO DEPONTOS DE REDE NAS COLETORIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 10/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NOS PONTOS DE REDE NA SEDEDA 3a GR CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 10/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NOS PONTOS DE REDE NA SEDEDA 3a GR CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00673 | 10/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS DA C E DE PATOS COP E POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO CONFORME PROCESSO 04543220145 | 19413121000193 | VALDEY AURELIANO DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00674 | 10/04/2014 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICO DE SINALIZACAO PARAA GARAGEM DO COP DA 4GR CONFORME PROCESSO 04484620146 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 11/04/2014 | 6234.00 | 6234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02/2014 A19/03/2014 CONFORME CONTRATONo.018/2013 FATURA No.1006342 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 11/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CONCEICAO CONDUZINDO VEICULOACOMPANHADO DO AFTE | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 11/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO JUNCO DO SERIDO CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO AFTE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 11/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO GERENTE E SUBGERENTE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 11/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 11/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 14/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR DILIGENCIAS E FAZER CITACAO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DO SERVIDOR LUIZ ALBERTOFERREIRA REMIGIO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 14/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR DILIGENCIAS E FAZER CITACAO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DO SERVIDOR LUIZ ALBERTOFERREIRA REMIGIO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 15/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUZA REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUZA REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 15/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUZA REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUZA REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 15/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 15/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 15/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 15/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 15/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 15/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00700 | 15/04/2014 | 3620.69 | 3620.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTES PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A FATURA No. 16546CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DASNECESSIDADES PARA MANUTENCAOCORRETIVAS DAS EDIFICACOES EACOMPANHAR MANUTENCAO DO SISTEMAS DE REFRIGERACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 15/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DASNECESSIDADES PARA MANUTENCAOCORRETIVA DAS EDIFICACOES EACOMPANHAR MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 15/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMADE REFRIGERACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 15/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMADE REFRIGERACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 15/04/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP E TECNICO DE REFRIGERACAOCOMFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 15/04/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP E TECNICO DE REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 15/04/2014 | 31847.28 | 31847.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS CONSTRUTIVOS NAS EDIFICACOES DA SECRETRAIA DE ESTADODA RECEITA EM JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO No.020/2012 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 05455228000190 | STC CONTRUCOES SERVICOS E ADM LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00701 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADA EM VEICULOS DESTA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO O DETALHAMENTO ESTA ESPECIFICADO EM DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA - ME |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, TACIMA EARARUNA, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 01 A 02/04/2014, CONFORMEESCALA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, TACIMA EARARUNA, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 03 A 04/04/2014, CONFORMEESCALA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE EAREIA, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS08/04 A 09/04/2014, CONFORMEESCALA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EAREIA, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS10/04 A 11/04/2014, CONFORMEESCALA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS14/04 A 15/04/2014, CONFORMEESCALA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA AREIA E REMIGIO,EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 22/04A 23/04/2014, CONFORME ESCALAEM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA EPICUI, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS24/04 A 25/04/2014, CONFORMEESCALA EM ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA EBARRA DE SANTA ROSA, EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 29/ A 30/04/2014, CONFORME ESCALA EM ANEXO | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 02/04 A 03/04/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 07/04 A 08/04/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 10/04 A 11/04/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 14/04 A 14/04/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 22/04 A 23/04/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 24/04 A 25/04/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 29/04 A 30/04/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS DEPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 03/04 A 04/04/14PARA O SERVICO DE MALOTE. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS DEPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 10/04 A 11/04/14PARA SERVICO DE MALOTE. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EAREIA, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS22/04 A 23/04/2014, PARA SERVICO DE MALOTE. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, EM DIAS DEPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 29/04 A 30/04/14PARA SERVICO DE MALOTE. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA PICUI, EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 02/04 A 03/04CONFORME ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA PICUI, EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 15/04 A 16/04CONFORME ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA PICUI, EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 22/04 A 23/04CONFORME ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA PICUI, EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 29/04 A 30/04CONFORME ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA CUITE, EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 01/04 A 02/04CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA CUITE EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 08/04 A 09/04CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA CUITE EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 16/04 A 17/04CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 15/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA CUITE EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 23/04 A 24/04CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EARARUNA, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 03/04 A 04/04/2014, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EARARUNA, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 08/04 A 09/04/2014, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BANANEIRAS, SOLANEA, AREIA E REMIGIO, EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 16/04 A 17/042014, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BANANEIRAS, SOLANEA, AREIA E REMIGIO, EM DIASDE PLANTAO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 29/04 A 30/042014, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA. EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 03/04 A04/04/2014, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE, REMIGIO E AREIA, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCALNOS DIAS 08/04 A 09/04/2014CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE, REMIGIO E AREIA, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCALNOS DIAS 22/04 A 23/04/2014CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E GUARABIRAEM DIAS DE PLANTAO JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 28/04A 29/04/2014, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00745 | 16/04/2014 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS COM CARGA DE GAS REFRIGERANTE HIGIENIZACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS COMO CAPACITORES E CONECTORES DA RECEBEDORIA DE RENDAS DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00746 | 16/04/2014 | 1220.00 | 1220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAEPSON STYLUS E IMPRESSORA HPDA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00747 | 16/04/2014 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOSNA DEDETIZACAO E DESRATIZACAO DA RECEBEDORIA DE RENDAS SAGERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO REGIONAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00756 | 16/04/2014 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE CARREGOE DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS APREENDIDOS EM UM DEPOSITO EM JOAO PESSOA CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO N.027/2014 1aGR. | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA DAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 16/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE LIMPEZA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 16/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE LIMPEZA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 16/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE LIMPEZA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 16/04/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES, AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE LIMPESA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAONO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR MANTENCAO/CONSERVACAONO POSTO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO NA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL CONFOME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAONO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR MANUTANCAO E CONDERVACAO NA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO NA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARAA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NACIDADE SOUSA, CONFORME DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARAA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NACIDADE SOUSA, CONFORME DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO OITO AR CONDICIONADO EM DESUSO PARA ENTREGAR NA GERENCIA DE -ADMINISTRACAO DA SER E TRANS -PORTAR DO ALMOXARIFADO DA SER PARA A GR-5 MATERIAIS DE EXPE- | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00786 | 22/04/2014 | 287.00 | 287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE PARA MANUTENCAODE VIATURAS PERTENCENTE A SEDEDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DONUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO 122/2014/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00787 | 22/04/2014 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIATURA MND 0632 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.11/2014/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 22/04/2014 | 15299.58 | 15299.58 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM FEVEREIRO/2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00789 | 23/04/2014 | 2012.50 | 2012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE TRE -ZENTOS E CINQUENTA UNIDADES DEAGUA MINERAL, GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS COLETORIAS DE SOUSA, CAJAZEIRAS ,CATOLE DO ROCHA, POMBAL, SAO BENTO, SEDE DA GERENCIA E POS-TO FISCAL NILSON LOPES,CONFOR- | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00790 | 23/04/2014 | 221.50 | 221.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIO ( CAFE E ACU -CAR) PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MEMORANDO DEAUTORIZACAO PARA AQUISICAO 008/2014/GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00791 | 23/04/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO ( ADESIVA-GEM) DE UM VEICULO LOCADA( LO-CALIZA RET CAR.S.A) SANDEIRO PLACA OQR-3067, CONFORME MEMO-RANDO 009/2014/GR-5. | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 24/04/2014 | 232252.15 | 232252.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00793 | 24/04/2014 | 56425.00 | 56425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2014 CONFORME PROCESSONo.0570592014-8. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 24/04/2014 | 11285.00 | 11285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2014 CONFORME PROCESSO0570592014-8 E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00798 | 24/04/2014 | 2908.00 | 2908.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DVD /REPRODUTOR DIGITAL E CAMERASCOM INFRA VERMELHO CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEMORANDONo.142/2014/GA. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 24/04/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR JOAO LINCOLN DINIZBORGES,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A FIM DE MINISTRARCURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO PARA AUDITORES FISCAIS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO.PROCESSO N.0563982014-4. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 24/04/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDOR PRISCILA KATE ALVESDOS SANTOS,POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS A FIM DE COOR-DENAR O CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO,QUE SERAMINISTRADO AOS AUDITORES FIS-CAIS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO.PROCESSO N.0563982014-4. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 24/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE PATOS CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDENADOR DO CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBU-TARIO A SER MINISTRADO NA REFERIDA CIDADE. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00799 | 25/04/2014 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES MAX FERNANDES GUSMAO E MONICA DIAS SILVA NO CURSO GESTAO DE TELECOMUNICACOES PARAAUDITORES FISCAIS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DEMAIO DE 2014, EM PORTO ALEGRE,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.554942014-7. | 04358764000104 | TREINAR ON LINE LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00800 | 25/04/2014 | 632.00 | 632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEEBREAK, POR OCASIAO DE REUNIAOGERENCIAL A SER REALIZADA NASDEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT ,CONF.PROCESSO N.385072014-4. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00801 | 25/04/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEEBREAK POR OCASIAO DE EVENTO ASER REALIZADO NAS DEPENDENCIASDO CONSELHO DE RECURSOS FIS-CAIS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0454542014-1. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 25/04/2014 | 13916828.91 | 13916828.91 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 25/04/2014 | 2340.00 | 2340.00 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 25/04/2014 | 345.24 | 345.24 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 25/04/2014 | 2676.85 | 2676.85 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 25/04/2014 | 542157.06 | 542157.06 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 28/04/2014 | 2776.91 | 2776.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE ABRIL/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 28/04/2014 | 2842452.93 | 2842452.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00811 | 28/04/2014 | 17400.00 | 17400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIADA INFORMACAO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTRANETPARA INTERLIGACAO DOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2014 CON | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 28/04/2014 | 9646.00 | 9646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/03 A 02/04CONFORME CONTRATO No.018/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022616799472 | OLAVO DE PAIVA FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022616799472 | OLAVO DE PAIVA FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022616799472 | OLAVO DE PAIVA FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022616799472 | OLAVO DE PAIVA FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA DAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME NMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILRA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORMA MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA DAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00014635399400 | CLOVIS CHAVES FILHO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00014635399400 | CLOVIS CHAVES FILHO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00035263008449 | HELIO VASCONCELOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00035263008449 | HELIO VASCONCELOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00056319690410 | NELSON TADEU GRANGEIRO COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00056319690410 | NELSON TADEU GRANGEIRO COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00028702972387 | JANILSON HENRIQUE PINHEIRO DE HOLANDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00028702972387 | JANILSON HENRIQUE PINHEIRO DE HOLANDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00046688110415 | ISABEL JOSELITA BARBOSA DA ROCHA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00046688110415 | ISABEL JOSELITA BARBOSA DA ROCHA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEFORMACAO NA ESAT - ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEAVALIACAO DE IMOVEIS MERCADO IMOBILIARIO | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEAVALIACAO DE IMOVEIS MERCADO IMOBILIARIO | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEAVALIACAO DE IMOVEIS MERCADO IMOBILIARIO | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEAVALIACAO DE IMOVEIS MERCADO IMOBILIARIO | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEAVALIACAO DE IMOVEIS MERCADO IMOBILIARIO | 00026320932449 | AFONSO EDUARDO FERREIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEAVALIACAO DE IMOVEIS MERCADO IMOBILIARIO | 00026320932449 | AFONSO EDUARDO FERREIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEAVALIACAO DE IMOVEIS MERCADO IMOBILIARIO | 00026320932449 | AFONSO EDUARDO FERREIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DA SECRETARIA DARECEITA ESTADUAL PARA CURSO DEAVALIACAO DE IMOVEIS MERCADO IMOBILIARIO | 00026320932449 | AFONSO EDUARDO FERREIRA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, REMIGIO, E ALGODAO DE JANDAIRA, EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 01/04 A02/04/2014, CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, REMIGIO, E ALGODAO DE JANDAIRA, EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 09/04 A10/04/2014, CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, PILOES E REMIGIO, EM DIAS DEPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, PILOES E REMIGIO, EM DIAS DEPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 24/04 A 25/04/2014, CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA E DAMIAO,EM DIAS DE PLANTA JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 03/04 A04/04/2014, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DAMIAO, BARRA DESANTA ROSA, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO COMANDO FISCAL, NOS DIAS15/04 A 16/04/2014, CONFORMEESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CAICARA E BELEM,EM DIAS DE PLANTA JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 24/04 A25/04/2014, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DONA INES, CAICARA, EM DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS28/04 A 29/04/2014, CONFORMEESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 28/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME CONVOCACAO ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 28/04/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME CONVOCACAO ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DEVOLUCAO E RECE BER COMPUTADORES ( DEVOLUCAO DE CONSERTO) DESTINADOS A GR-5CONFORME AUTORIZACAO DE DESLO-CAMENTO ANEXO AO MAPA DE DIA - | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NACIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NACIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 02/04 A 03/04/2014, PARAREUNIAO COM GERENCIAS ADMINISTRACAO, ARRECADACAO E MERCADORIA EM TRANSITO, SOBRE DEMANDAS DA 2GNR. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 02/04 A 03/04/2014, PARAREUNIAO COM GERENCIAS ADMINISTRACAO E ARRECADACAO E MERCADORIA EM TRANSITO, SOBRE DEMANDAS DA 2GNR. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 29/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 10/04 A 11/04/2014, PARAREUNIAO COM GINTELIGENCIA FISCAL PARA PLANEJAR ACOES NOSEGUNDO NUCLEO E REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO E DEMAIS GERENTES REGIONAIS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 29/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 10/04 A 11/04/2014, PARAREUNIAO COM GINTELIGENCIA FISCAL PARA PLANEJAR ACOES NOSEGUNDO NUCLEO E REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO E DEMAIS GERENTES REGIONAIS. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 24/04 A 25/04/2014, PARAREUNIAO COM GERENTE DA CATT EGERENTE DA ADMINISTRACAO, PARATRATAR DE DEMANDAS DA 2GNR. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 29/04/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 24/04 A 25/04/2014, PARAREUNIAO COM GERENTE DA CATT ECOM GERENTE DA ADMINISTRACAO,PARA TRATAR DE DEMANDA DA2GNR. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 29/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, NOS DIAS 02/04 A03/04/2014, REUNIAO COM GERENCIAS DE ARRECADACAO, ADMINISTRACAO E COM SECRETARIO EXECUTIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTE AS COLETORIAS DE CUITE E PICUI. | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 29/04/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, NOS DIAS 23/04 A24/04/2014, REUNIAO COM EQUIPEDE TRANSITO DO TERCEIRO NUCLEOREGIONAL, PARA PLANEJAMENTO EEXECUCAO DE ACOES DIRECIONADASAO SETOR DE EXPLORACAO MINERALNA REGIAO DO SERIDO E CURIMA | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00922 | 29/04/2014 | 942.50 | 942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVADE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA 2a GERENCIA. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00923 | 29/04/2014 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVADE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA 2a GERENCIA. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00918 | 29/04/2014 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MIDIADVD-R4.7GB PARA ARMAZENAMENTODO BACKUP DE INFORMACOES DOSSISTEMAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMORANDO No.009/2014/GTI. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00919 | 29/04/2014 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURA PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.014/2014/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 00920 | 29/04/2014 | 5140.50 | 5140.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LOGICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.015/2014-SAA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | MANUTENCAO DE FAX | Dispensa | 00921 | 29/04/2014 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOSELETRONICOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO NO.016/2014-SAA. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00924 | 30/04/2014 | 4344.00 | 4344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE OIFPB E A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2014 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00007992383419 | RAANA ROCHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 30/04/2014 | 34496.96 | 34496.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 02/05/2014 | 10125.00 | 10125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE MARCO/2014 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 02/05/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONDERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2014 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 02/05/2014 | 57773.34 | 57773.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADAS DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2014 CONFORME CONTRATONo.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 02/05/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 02/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SEVIDOR DURVAL CASSIMIRO DEQUEIROGA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ONDE MINISTRARA CURSO EXCEL PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO-MODULOI, CONFORME CONSTA DO PROCESSON.0616412014-4. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 02/05/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SEVIDORA VALKIRIA DE FATIMACASSIA DEMETRIO,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA COORDENAR O CURSO EXCEL PFISCAIS DE ESTABELECIMENTO- MODULO I, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0616412014-4. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SEVIDOR DELANO JOSE BARBOSACAVALCANTI,POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE SOUSA PB, PARA COORDENAR O CURSO DE EXCEL BASICO,A SER MINISTRADO AOS SERVIDO-RES QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0649342014-8. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PB, CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA O COORDENADOR DO CURSO EXCEL BASI-CO A SER REALIZADO NA REFERIDACIDADE PROC.N.0649342014-8 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 02/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SEVIDOR DURVAL CASSIMIRO DEQUEIROGA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ONDE MINISTRARA CURSO EXCEL PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO-MODULOI, CONFORME CONSTA DO PROCESSON.0616412014-4. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00932 | 02/05/2014 | 1720.00 | 1720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-NA MODALIDADE BLENDED (EAD),CORRESPONDENTE A CRIACAO DO CONTEUDO-TUTORIA E MINISTRACAO DE 4H/A PRESENCIAIS,CONF.PROCESSO N.0479472014-9. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00933 | 02/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO ESCRITURACAO FIS-CAL DIGITAL-NA MODALIDADE BLENDED (EAD),CONFORME CONSTA DOPROCESSO N. 0479472014-9. | 00006953733403 | ALEX JORGE MOTA DE MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00934 | 02/05/2014 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DOS CURSOS EXCEL(BASICO-INTERMEDIARIO E AVANCADO) ASSIMCOMO ACCESS(BASICO E AVANCADO)TOTALIZANDO 05 CURSOS PARA 05TURMAS DISTINTAS, A SER REALI-ZADO NA CIDADE DE SOUSA, TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DSEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NA | 00001021043877 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00935 | 02/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DOS CURSOS EXCEL(BASICO-INTERMEDIARIO E AVANCADO) ASSIMCOMO ACCESS(BASICO E AVANCADO)TOTALIZANDO 05 CURSOS PARA 05TURMAS DISTINTAS,A SE REALIZARNA CIDADE DE SOUSA,TENDO COMOPUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECRECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGI | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 02/05/2014 | 344.00 | 344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO, CONFORMEPROC.0479472014-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 02/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORALEX JORGE MOTA DE MENEZES,CONFORME PROC.0479472014-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 02/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEVERINO ALVES DE ARAUJO, CONFCONSTA DO PROC.0300062014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 02/05/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDELANO JOSE B CAVALCANTI, CONFCONSTA DO PROC.0300062014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 05/05 A 06/05/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 08/05 A 09/05/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 12/05 A 13/05/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 15/05 A 16/05/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 20/05 A 21/05/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 22/05 A 23/05/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 26/05 A 27/05/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 05/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 29/05 A 30/05/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 05/05/2014 | 41683.77 | 41683.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 05/05/2014 | 144709.11 | 144709.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2014 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 05/05/2014 | 9258.00 | 9258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBACORRESPONDENTE A FATURA No. 1008155 CONFORME CONTRATO No.018/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00957 | 05/05/2014 | 2791.00 | 2791.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADESFISCAIS DA GNR-1 | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00958 | 05/05/2014 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DE FERRO DOELEVADOR DA RRJP CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO 036/2014-1aGR. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00956 | 05/05/2014 | 700.50 | 700.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A AQUISICAO DE METERIAL DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME PROCESSO 03154720146 | 35437276000116 | DURVAL HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 06/05/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 06/05/2014 | 25246.36 | 25246.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS CONSTRUTIVOS NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA EM JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO No.020/2012. | 05455228000190 | STC CONTRUCOES SERVICOS E ADM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 06/05/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2014 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 06/05/2014 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM MARCO/2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 06/05/2014 | 4950.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADO ELEVADOR DA RECEBEDORIA DERENDAS DE JOAO PESSOA CONFORMECONTRATO No.005/2014. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 06/05/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIOESDOS GRUPOS DE TRABALHO GT 05 -COMBUSTIVEIS - SUBGT SCANC CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00035225912400 | JOSE HELDER FERNANDES PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 06/05/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 50 -RECUPERACAODE CREDITOS FISCAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 06/05/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GT 44GRUPOS DE TRABALHO ESPECIAIS -(GT40, GT13, GT10) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 06/05/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 54 -COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 06/05/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DE REUNIAODO GRUPO DE TRABALHO GT 46 ECFSUB GT PAF-ECF CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 06/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS 08/05A 09/05/2014, A SERVICO DE MALOTE, CONFORME ESCALA. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 06/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIN-DO O VEICULO QUE TRANSPORTARAO FACILITADOR E O COORDENADOR DO CURSO EXCEL PARA FISCAIS DEESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADEPARA JOAO PESSOA. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 06/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 06/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA SUBSTITUICAO DO GERO FLEX DO VEICULO NA NUTEL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 06/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PEGAR TONNER EM REGIME DE URGENCIA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 06/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA DEIXAR O FACILITADOR JOAO LINCOL E A CO ORDENADORA PRISCILA DO CURSO CPAT | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS 12/05A 13/05/2014, A SERVICO DE MALOTE, CONFORME ESCALA. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EAREIA, NOS DIAS 15/05 A 16/05/2014, A SERVICO DE MALOTE, CONFORME ESCALA. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE, NOS DIAS 19/05 A 20/05/2014, A SERVICO DE MALOTE, CONFORME ESCALA. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ARARUNA E PICUI,NOS DIAS 22/05 A 23/05/2014,A SERVICO DE MALOTE, CONFORMEESCALA. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, AREIA ESOLANEA, NOS DIAS 29/05 A 30/05/2014, A SERVICO DE MALOTE,CONFORME ESCALA. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 07/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 02/05/2014, PARA FAZER RESERVA ORCAMENTARIA DOS PROCESSOS PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 07/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 05/05 A 06/05/2014, FAZERRESERVA ORCAMENTARIA DOS PROCESSOS PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 07/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 07/05/2014, PARA FAZER RESERVA ORCAMENTARIA DOS PROCESSOS PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E ARARUNA,NOS DIAS 06/05 A 07/05/2014,EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E ARARUNA,NOS DIAS 13/05 A 14/05/2014,EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E ARARUNA,NOS DIAS 20/05 A 21/05/2014,EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E ARARUNA,NOS DIAS 27/05 A 28/05/2014,EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA DE CUITE. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,NOSDIAS 14/05 A 15/05/2014, CONDUZIR, EM DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITE. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,NOSDIAS 20/05 A 21/05/2014, CONDUZIR, EM DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITE. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,NOSDIAS 28/05 A 29/05/2014, CONDUZIR, EM DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITE. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA E DAMIAO,NOS DIAS 05/05 A 06/05/2014,EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA AREIA E BARRA DESANTA ROSA, NOS DIAS 08/05 A09/05, EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORMEESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CAICARA E BELEM,NOS DIAS 15/05 A 16/05/2014,EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DONA INES E CAICARA NOS DIAS 21/05 A 22/05/2014EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00987 | 07/05/2014 | 18439.55 | 18439.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 21/03/2014 A 17/04/204 CONFORME FATURA N.16726CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 07/05/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA FAZERLEVANTAMENTO DE DIBITOS E APURACAO DE SALDO DEVEDORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA FAZER LEVANTAMENTO DE DEBITOS EAPURACAO DE SALDO DEVEDORES DEPROCESSOS DE REFIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 07/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO REALIZAR MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA DA COLETORIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 07/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO REALIZAR MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA DA COLETORIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 07/05/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E JUAZEIRINHO INSTALAR PONTOS DE REDE E TELEFONICOS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 07/05/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E JUAZEIRINHO INSTALAR PONTOS DE REDE E TELEFONICOS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E JUAZEIRINHO INSTALAR PONTOS DE REDE E TELEFONICOS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00995 | 07/05/2014 | 1491.60 | 1491.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E CON SERVACAO | 35437276000116 | DURVAL HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 08/05/2014 | 144000.00 | 144000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 12000(DOZE MIL) RESMAS DE PAPEL A4PARA ATENDER NECESSIDADES DEVARIOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.001/2014/NPCD. PREGAO : 036/2014 | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, REMIGIO E ALGODAO DE JANDAIRA, NOSDIAS 07/05 A 08/05/2014. EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, REMIGIO E ALGODAO DE JANDAIRA, NOSDIAS 13/05 A 14/05/2014. EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA PILOES, REMIGIO ESOLANEA, NOS DIAS 21/05/2014 A22/05/2014, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA PILOES, REMIGIO ESOLANEA, NOS DIAS 27/05/2014 A28/05/2014, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA. NOSDIAS 05/05 A 06/05/2014, EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE, REMIGIO E AREIA, NOS DIAS 15/05 A16/05/2014, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE, REMIGIO E AREIA, NOS DIAS 19/05 A20/05/2014, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E GUARABIRANOS DIAS 26/05 A 27/05/2014,EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01013 | 08/05/2014 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA E TUTOR DO CURSO GESTAOESTRATEGICA NA ADMINISTRACAOPUBLICA, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME CONSTA DO PROCESSON.0479732014-1. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01014 | 08/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO GESTAOESTRATEGICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA,TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA, CONFORME CONSTA DO PROC.0479732014-1. | 00006953733403 | ALEX JORGE MOTA DE MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01015 | 08/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL P/ FISCAISDE ESTABELECIMENTO-MODULO I- AREALIZAR-SE EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDI-TORES FISCIAS QUE ATUAM NAQUE-LA REGIAO. PROCESSO N.0488882014-7 | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01016 | 08/05/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL P/ FISCAISDE ESTABELECIMENTO-MODULO I- AREALIZAR-SE EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0488882014-7 | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01017 | 08/05/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ATENDIMENTO AO CIDADAO -MODALIDADE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME CONSTA_DOPROCESSO N.0569732014-0. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01018 | 08/05/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ETICA NO SERVICO PUBLICOMODALIDADE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0569752014-0. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DA SER, DO SORTEIO CUPOMLEGAL. PROCESSO N.0698502014-3 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 08/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR JOAO LINCOLN DINIZBORGES,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MINISTRAR CURSO DE PROCESSO ADM.TRIBUTARIO. PROCESSO N.0680732014-0 | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 08/05/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA COORDENAR O CURSO DE PRO-CESSO ADMINISTRATIVO TRIBUT. PROCESSO N.0680732014-0 | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 08/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDENADOR DO CURSO PROCESSO ADM.TRIBUTA-RIO DE J.PESSOA P/C.GRANDE. PROCESSO N.0680732014-0 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 08/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANPORTARA OFACILITADOR E O COORDENADOR DOCURSO PROC.ADM.TRIBUTARIO, DECAMPINA GRANDE P/J.PESSOA. PROCESSO N. 0680732014-0 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 08/05/2014 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR E ALEXJORGE MOTA DE MENEZES,CONFORMEPROCESSO N.0479732014-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 08/05/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA EVALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO,CONFORME PROC.488882014-7 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCLEBER SOARES DE BRITO. PROCESSO N.0569732014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSPROCESSO N.0569752014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01028 | 08/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA (CARRADA) PARA O POSTOFISCAL DE ALCANTIL ORGAO VINCULADO A COLETORIA DE QUEIMADAS E AMBOS PERTECENTE AO TERCEIRONUCELO REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 00001587195496 | FELIPE BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO DASECRETARIA PARA CURSO DE ECF ELOGO APOS SE SUBMETARAM AO TESTE EM OPERACAO GOURMET | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO DASECRETARIA PARA CURSO DE ECF ELOGO APOS SE SUBMETERAM AO TESTE EM OPERACAO GOURMET | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DO DESLO-CAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO SANDERO PLACA OPZ-3297 PARA ENTREGAR NA LOCALIZA PARA FINS DE SERVICO MECANICO, CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO ANEXO AO MAPA DEDIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DO DESLO-CAMENTO PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( IMPRESSORAS E COMPUTADORES) PARA CONSERTO E TRANS -PORTAR MATERIAS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA SER PARA AGR-5, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01034 | 12/05/2014 | 5635.00 | 5635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA (CARRADA) PARA O POSTOFISCAL DE ALCANTIL ORGAO VINCULADO A GERENCIA REGIONAL 3 TERCEIRO NUCLEO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA | 00001587195496 | FELIPE BERTOLINO DA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00014635399400 | CLOVIS CHAVES FILHO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00014635399400 | CLOVIS CHAVES FILHO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00035263008449 | HELIO VASCONCELOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00035263008449 | HELIO VASCONCELOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00056319690410 | NELSON TADEU GRANGEIRO COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00056319690410 | NELSON TADEU GRANGEIRO COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00028702972387 | JANILSON HENRIQUE PINHEIRO DE HOLANDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00028702972387 | JANILSON HENRIQUE PINHEIRO DE HOLANDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00046688110415 | ISABEL JOSELITA BARBOSA DA ROCHA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00046688110415 | ISABEL JOSELITA BARBOSA DA ROCHA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO ACONVOCACAO/SER PARA CURSO DE ECF NA ESAT DIAS 13/14 DE MARCOAPOS FIZERAM OPERACAO GOURMET | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO CONVOCACAO DA SER PARA FAZER OCURSO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E MERCADO IMOBILIARIO | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS ATENDENDO CONVOCACAO DA SER PARA FAZER OCURSO DE AVALIACAO DE IMOVEIS E MERCADO IMOBILIARIO | 00026320932449 | AFONSO EDUARDO FERREIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 12/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA NUNES GER-VAZIO,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PICUI/PB,PARA ENTREGA_DOPREMIO CUPOM LEGAL, CONFORME CONSTA DO PROC.0709182014-2. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01058 | 12/05/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CRIACAO DE AVATAR CUSTOMIZADO EM 3a DIMENSAO PARA OPORTAL DE EDUCACAO DA ESCOLADE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA -ESAT,CONFORME CONSTA DO PROCESN.0345102014-9. | 00008899839417 | RENANN BARBOSA MARTINS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 12/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORRENANN BARBOSA MARTINS, CONFORME PROCESSO N.0345102014-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 12/05/2014 | 1773.50 | 1773.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4016865. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 12/05/2014 | 1724.32 | 1724.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4016946. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 12/05/2014 | 1592.52 | 1592.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017211. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 12/05/2014 | 3837.00 | 3837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017212. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 12/05/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 - SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 13/05/2014 | 10214.31 | 10214.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE ABRIL/2014 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEALCANTIL CONF ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEUMBUZEIRO CONF ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEPERNAMBUQUINHO / MONTEIRO/GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEPERNAMBUQUINHO / MONTEIRO/GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAPRESTAR SERVICO NO P FISCAL DEPERNAMBUQUINHO / MONTEIRO/GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAREALIZAR BLITZ COM O COMANDO FISCAL/48H DIAS ALTERNADOS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAREALIZAR BLITZ COM O COMANDO FISCAL/48H DIAS ALTERNADOS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 13/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAREALIZAR BLITZ COM O COMANDO FISCAL/48H DIAS ALTERNADOS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACE DE JUZEIRINHO ONDE EXERCERAATIVIDADES NA COLETORIA/REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACE DE JUZEIRINHO ONDE EXERCERAATIVIDADES NA COLETORIA/REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACE DE JUZEIRINHO ONDE EXERCERAATIVIDADES NA COLETORIA/REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACE DE JUZEIRINHO ONDE EXERCERAATIVIDADES NA COLETORIA/REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACE DE JUZEIRINHO ONDE EXERCERAATIVIDADES NA COLETORIA/REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACE DE JUZEIRINHO ONDE EXERCERAATIVIDADES NA COLETORIA/REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACE / JUAZEIRINHO ONDE EXERCERAATIVIDADES NA COLETORIA/REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACE / JUAZEIRINHO ONDE EXERCERAATIVIDADES NA COLETORIA/REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACE / JUAZEIRINHO ONDE EXERCERAATIVIDADES NA COLETORIA/REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACE / JUAZEIRINHO ONDE EXERCERAATIVIDADES NA COLETORIA/REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARARRCG/FACIL ONDE EXERCERA SUASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 13/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARARRCG/FACIL ONDE EXERCERA SUASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, CAICARA, DONA INES E TACIMA, NOS08/05 A 09/05/2014, EM DIAS DEPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, CAICARA, DONA INES E TACIMA, NOS12/05 A 13/05/2014, EM DIAS DEPLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BANANEIRAS, SOLANEA E ARARA, NOS DIAS 20/05 A21/05/2014, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BANANEIRAS, SOLANEA E ARARA, NOS DIAS 29/05 A30/05/2014, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 13/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 13/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 13/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 13/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 13/05/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM O DESLOCAMENTO A SANTA LUZIA PARA EFETUAR LE VANTAMENTO DOS PROCESSOS | 00030270979468 | JOAO CARLOS LUCENA DE MEDEIROS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 14/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMSERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOSFACIL/GR3N ONDE EXERCERA SUAS ATIVIDADES DE SERVIDOR DA SER | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 14/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMSERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOSFACIL/GR3N ONDE EXERCERA SUAS ATIVIDADES DE SERVIDOR DA SER | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 14/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMSERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOSFACIL/GR3N ONDE EXERCERA SUAS ATIVIDADES DE SERVIDOR DA SER | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 14/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMSERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOSFACIL/GR3N ONDE EXERCERA SUAS ATIVIDADES DE SERVIDOR DA SER | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 14/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMSERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOSFACIL/GR3N ONDE EXERCERA SUAS ATIVIDADES DE SERVIDOR DA SER | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 14/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMSERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOSFACIL/GR3N ONDE EXERCERA SUAS ATIVIDADES DE SERVIDOR DA SER | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 14/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMSERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOSFACIL/GR3N ONDE EXERCERA SUAS ATIVIDADES DE SERVIDOR DA SER | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DURVAL CASSIMIRO DQUEIROGA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA MIMINISTRAR O CURSO EXCEL P/ FISCAIS DE ESTABELECIMENTO-MODULOII-AOS SERVIDORES QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0735232014-8. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 14/05/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMACASSIA DEMETRIO,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRENDE,PARA COORDENAR O CURSO EXCEL P/FISCAIS DE ESTABELECIMENTO ,A SE REALIZAR NA REFERIDA CIDADE,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES QUE ATUAM NAQUELA REGI | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 14/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DELANO JOSE BARBO-SA CAVALCANTI,POR DESLOCAMENTOA CIDADE DE SOUSA, PARA COORDENAR O CURSO DE EXCEL BASICO, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES QUE ATUAM NAQUELA REGIAOPROCESSO N.0735232014-8. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 14/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRENDE E SOUSA,CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA OS SERVIDORES QUE IRAOMINISTRAR E COORDENAR CURSOS NAS REFERIDAS CIDADES. PROCESSO N.0735232014-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 14/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CAMPINA GRENDE, CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDENADOR DO CURSO EXCEL P/FISCAIS DE ESTABELECIMENTO-MODII, DA REFERIDA CIDADE P/JOAO PESSOA. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01136 | 14/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FALICITADOR DO CURSO EXCEL P/ FISCAISDE ESTABELECIMENTO- MODULOS IIE III, A SE REALIZAR NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.488882014-7 | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01137 | 14/05/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL P/ FISCAISDE ESTABELECIMENTO- MODULOS IIE III, A SE REALIZAR NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0488882014-7. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 14/05/2014 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA EVALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0488882014-7.. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 14/05/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 14/05/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 14/05/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01129 | 14/05/2014 | 5300.00 | 5300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE SINALIZACAO DA FAIXA DE DIVISORIA DOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASCONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTECAO DA GNR-1 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 01130 | 14/05/2014 | 4048.00 | 4048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO IMPLANTACAO DE TACHOES NA BR-230 PARASINALIZACAO DO POSTO FISCAL DECRUZ DE ALMAS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAODA GNR-1 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 15/05/2014 | 26651.06 | 26651.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS CONTRUTIVOS NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA EM JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO No.020/2012 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 05455228000190 | STC CONTRUCOES SERVICOS E ADM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 15/05/2014 | 884.17 | 884.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAL DO ESTADODA PARAIBA CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 15/05/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAL DO ESTADODA PARAIBA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01142 | 15/05/2014 | 829.55 | 829.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA DAESTACOES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02030715000112 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01143 | 15/05/2014 | 2739.53 | 2739.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DAS ESTACOES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAPARA O EXECICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02772704000108 | ANATEL FUNDO DE FISCALIZ DAS TELECOMUNIC |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL/GR3N/SER | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA CE DE JUAZEIRINHO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA CE DE JUAZEIRINHO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA CE DE JUAZEIRINHO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA CE DE JUAZEIRINHO | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA CE DE JUAZEIRINHO GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA CE DE JUAZEIRINHO GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA CE DE JUAZEIRINHO GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA CE DE JUAZEIRINHO GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA CE DE JUAZEIRINHO GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES NA CE DE JUAZEIRINHO GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARADEIXAR UMA VIATURA NO P FISCALE VERIFICAR INSTALACOES HIDRAULICAS E DO TELHADO DO REFERIDOPOSTO FISCAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURACOM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO COP E TRAZER MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA OTERCEIRO NUCLEO REGIONAL DA SER | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOSPARA SER COMPUTADORES PARA GTIE TRAZER TONNER PARA IMPRESSORAS DA GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAPF ALCANTIL PARA DEIXAR VIATURA E FAZER MANUTENCAO NOS REFLETORES DO REFERIDO POSTO FISCAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOSPARA SEREM ANALISADOS DA EMPRESA AUTO PECAS SANTO ANTONIO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOSPARA DO CUPOM LEGAL E COMPUTADORES PARA GTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA LEVANDO EXTINTORESPARA RECARGA E DOCUMENTOS PARASECRETARIA DA RECEITA GERENCIADE TRIBUTACAO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAALCANTIL PARA BUSCAR PLACA DE IDENTIFICACAO DO POSTO FISCAL PARA RESTAURACAO E RECOLOCACAODA REFERIDADA PLACA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAMONTEIRO PARA REALIZAR BLITZ NA REGIAO COM O SUBGERENTE DETRANSITO DA TERCEIRA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARAJUAZEIRINHO E REGIAO COM O SUBGERENTE DE TRANSITO DA TERCEIRA GERENCIA ONDE SE REALIZARA BLITZ NO REFERIDO LOCAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACAMPINA GRANDE TRAZENDO DOCUMENTOS PARA GR3N E LEVAR AGUA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACAMPINA GRANDE TRAZENDO DOCUMENTOS PARA SPAF | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACAMPINA GRANDE TRAZENDO DOCUMENTOS PARA SPAF/GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACAMPINA GRANDE TRAZENDO DOCUMENTOS PARA SPAF/GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARASAO J DO CARIRI A SERVICO DAPGE E DA 5 REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACAMPINA GRANDE TRAZENDO DOCUMENTOS PARA SPAF/GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACAMPINA GRANDE TRAZENDO DOCUMENTOS PARA SPAF/GR3N E LEVAR AGUA PARA CE DE MONTEIRO E PSOTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARATAPEROA/PRATA A SERVICO DA PGEE 5 REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACAMPINA GRANDE TRAZENDO DOCUMENTOS PARA SPAF/GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARACAMPINA GRANDE TRAZENDO DOCUMENTOS PARA SPAF/GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA PARA FAZER O CURSOAVALIACAO IMOVEIS MIRP CRECI | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA PARA FAZER O CURSOAVALIACAO IMOVEIS MIRP CRECI | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA PARA FAZER O CURSOAVALIACAO IMOVEIS MIRP CRECI | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA PARA FAZER O CURSOAVALIACAO IMOVEIS MIRP CRECI | 00026320932449 | AFONSO EDUARDO FERREIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA PARA FAZER O CURSOAVALIACAO IMOVEIS MIRP CRECI | 00026320932449 | AFONSO EDUARDO FERREIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA PARA FAZER O CURSOAVALIACAO IMOVEIS MIRP CRECI | 00026320932449 | AFONSO EDUARDO FERREIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA PARA III REUNIAO OBJETIVO MAPEAR RESULTADOS MESDE MARCO E ANALISE MES ABRIL VERIFICAR RELATORIOS DE ARRECADACAO CONCLUSOES DAS REPRESENTACOES DO ENCAT RELATORIOS DEOMISSOS INADIPLENTES E DEBITOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJOAO PESSOA PARA III REUNIAO OBJETIVO MAPEAR RESULTADOS MESDE MARCO E ANALISE MES ABRIL VERIFICAR RELATORIOS DE ARRECADACAO CONCLUSAO DAS REPRESENTACOES DO ENCAT E RELATORIOS DEOMISSOS INADIPLENTES E DEBITOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 15/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAREALIZACAO DE BLITZ NA REGIAO DE MONTEIRO/OURO VELHO/SUME | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 15/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARAJUAZEIRINHO PARA REALIZACAO DEBLITZ NA REGIAO COM SUBGERENTETRANSITO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTIDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPOR-TE DE MALOTE DAS COLETORIAS DESAO BENTO, CATOLE DO DOCHA EPOMBAL PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, POR DETERMINACAO DAGERENCIA, CONFORME MAPA DE DIA | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTIDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPOR-TE DE MALOTE DAS COLETORIAS DESAO BENTO, CATOLE DO DOCHA EPOMBAL PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, POR DETERMINACAO DAGERENCIA, CONFORME MAPA DE DIA | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTIDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPOR-TE DE MALOTE DAS COLETORIAS DESAO BENTO, CATOLE DO DOCHA EPOMBAL PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, POR DETERMINACAO DAGERENCIA, CONFORME MAPA DE DIA | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTIDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPOR-TE DE MALOTE DAS COLETORIAS DESAO BENTO, CATOLE DO DOCHA EPOMBAL PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, POR DETERMINACAO DAGERENCIA, CONFORME MAPA DE DIA | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTIDE DO DESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO VEICULO GOL PLACA OQA 7150 PA-RA REALIZAR SERVICO DE REVISAOPOR DETERMINACAO DA GERENCIA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ,CONDUZINDO O VEICULO SANDERO -PLACA OPZ 3411 PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO POR DETERMINACAO DA GERENCIA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ,CONDUZINDO O VEICULO SANDERO -PLACA OPZ 3411 PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO POR DETERMINACAO DA GERENCIA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01199 | 19/05/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO,MODALIDADE EAD,TENDO COMOPUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECEST.RECEITA,CONFORME CONSTA_DOPROCESSO N.0569672014-5. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 19/05/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA DO R.M. MENE-ZES.PROC.0569672014-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01218 | 19/05/2014 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM INSCRICOES DOS SERVIDORES ELAINE CARVALHO CESAR ,RAFAEL BAROBSA MARTINS E ALEX JORGE MOTA MENESES NO CURSO DESING THINKING PARA EDUCADO -RES, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.779042014-3. | 12902757000150 | IBDIN INST.BRASILEIRO DES INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01203 | 19/05/2014 | 3548.78 | 3548.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (MALOTES) A SERCRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE OA PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014 CONFORMEFATURA No.16999 CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 19/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O SUBGERENTE DEEXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA ORIENTAR O USUARIODO SIAF PREENCHIMENTO CORRETO QUANTO AO PAGAMENTO DE DIARIAAOS SERVIDORES DA GNR-3. | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 19/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ORIENTAR O USUARIO DO SIAFNO PREENCHIMENTO CORRETO QUANTO PAGAMENTO DE DIARIAS AOSSERVIDORES DA 3a GR E ANALISAROS PROCESSO DE PAGAMENTOS QUECOMPOEM PCA REFERENTE AO EXER | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 19/05/2014 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS PARTICIPAR DO CURSO TELECOMUNICACOES PARA AUDITORES FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 19/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44 - GRUPOS DETRABALHOS ESPECIAIS (GT 34 -GT38) CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 19/05/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 19/05/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS PARTICIPAR DO CURSO TELECOMUNICACOES PARA AUDITORES FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 19/05/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM-PA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO52o ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORESTRIBUTARIOS - ENCAT CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 19/05/2014 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM-PA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA BEMCOMO DO 52o ENCONTRO NACIONALDE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 19/05/2014 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM-PA PARTICIPAR DO 52o ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIO ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 19/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA AO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 19/05/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 46 - ECF -SUBGTCARTOES DE CREDITO E DO GT 46-EQUIPAMENTOS EMISSORES DE CUPOM FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016218094472 | MARIA DO SOCORRO CONSERVA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 19/05/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 - SINIEF DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003412057452 | PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHACON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 19/05/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA XXXII REUNIAO ORDINARIA DA SUBCOMISSAO TECNICAPARA CNAE-SUBCLASSES CONVOCADAPELO CONSELHO NACIONAL DE CLASSIFICACAO - CONCLA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00069066701404 | HUGO ALEXANDRE ESPINOLA MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 19/05/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DE REUNIAODO GRUPO DE TECNICO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICOS CTe/MDF-e CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01220 | 20/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO,A SER MINISTRADO EM CAMPINA GRANDE, TENDOCOMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0511242014-6. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01221 | 20/05/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO,A SER MINISTRADO EM CAMPINA GRANDE, TENDOCOMO PUPLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0511242014-6. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01222 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO AUTO DE INFRACAO-TURMAS I,II,III,IV E V, TENDOCOMO PUBLICO ALVO AUDITORESFISCAIS DE TRANSITO, CONFORME CONSTA DO PROC. 0504712014-7. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01223 | 20/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO,A SER MINISTRADO EM SOUSA/PB, TENDO COMOPUBLICO ALVO AUDITORES FISCAISDE ESTABELECIMENTO QUE ATUAMNAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0511282014-4 | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01224 | 20/05/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO,A SER MINISTRADO EM SOUSA/PB, TENDO COMOPUBLICO ALVO AUDITORES FISCAISDE ESTABELECIMENTO QUE ATUAMNAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0511282014-4 | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01225 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-AUDITORIA,A SER MINISTRADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,TENDOCOMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUEATUAM NAQUELA REGIAL. PROCESSO N.0511502014-9. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01226 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-AUDITORIA,A SER MINISTRADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,TENDOCOMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0511502014-9. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01227 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO,A SER MINISTRADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,TENDOCOMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.511392014-2. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01228 | 20/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO,A SER MINISTRADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,TENDOCOMO PUBLICO ALVO AUDITORESFISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0511392014-2. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01229 | 20/05/2014 | 7975.00 | 7975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ANALISE DE PONTODE FUNCAO- BASICO E AVANCADO -TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC. EST. DA RECEITA,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0530882014-7. | 00003512587445 | EDVIGES MARIZA CAMPOS DE MAGALHAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 20/05/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO LINCOLN DINIZ BORGES EPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSPROCESSO N.511242014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADIRANA BARROS SILVA, CONFORMECONSTA DO PROC.0504712014-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 20/05/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO LINCOLN DINIZ BORGES EPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSPROCESSO N.511282014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIRANEIDE DE FATIMA M SARMENTO,E DELANO JOSE B.CAVALCANTE. PROCESSO N.511502014-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 20/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA DO R M MENE-ZES E DELANO JOSE BARBOSA CA-VALCANTE. PROCESSO N.0511392014-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 20/05/2014 | 1595.00 | 1595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS POREDVIGES MARIZA CAMPOS DE MAGA-LHAES, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N. 0530882014-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01219 | 20/05/2014 | 2188.00 | 2188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADA EM VEICULOS DESTA GERENCIA REGIONAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA - ME |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01236 | 20/05/2014 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER REPARTICOES FISCAIS DA 4GR | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 21/05/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR JOAO LINCOLN DINIZBORGES,POR DELOCAMENTO A CIDA-DE DE SOUSA/PB, PARA MINISTRARO CURSO PROCESSO ADMINISTRATI-VO TRIBUTARIO, QUE TEM COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DESTABELECIMENTO QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 21/05/2014 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA PRISCILA KATE AL-VES DOS SANTOS,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE SOUSA PARA COORDENAR O CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO,QUEM TEM COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FIS-CAIS DE ESTABELECIMENTO QUEATUAM NAQUELA REGIAO. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 21/05/2014 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE SOUSA/PB, CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDENADOR DOCURSO PROC.ADM.TRIBUTARIO ATEA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.792422014-3 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 21/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA TATIANA NOGUEIRA RM MONTEIRO,POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAMINISTRAR O CURSO SIMPLES NACIONAL LEGISLACAO, QUE TEM COMOPUBLICO ALVO FISCAIS TRIBUTA -RIOS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO.PROCESSO N.0796292014-9. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 21/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA IRANEIDE DE FATIMAM SARMENTO,POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAMINISTRAR O CURSO SIMPLES NACIONAL AUDITORIA,QUE TEM COMO PUBLICO ALVO FISCAIS TRIBUTARIOSQUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0796292014-9. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 21/05/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DELANO JOSE BARBO-SA CAVALCANTE,POR DESLOCAMENTOA CAMPINA GRANDE, PARA COORDE-NAR OS CURSOS SIMPLES NACIONALLEGISLACAO E SIMPLES NACIONAL AUDITORIA, CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0796292014-9. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01243 | 22/05/2014 | 54623.00 | 54623.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2014 CONFORME PROCESSO N.0787082014-8 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 22/05/2014 | 10924.60 | 10924.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2014 CONFORME PROCESSO N.0787082014-8 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01249 | 22/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.016/2014/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01251 | 22/05/2014 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DESERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.015/2014/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 01252 | 22/05/2014 | 3381.30 | 3381.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUTIVO PARA PEQUENOSREPAROS EM EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No.023/2014-SAA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA,CONFORME CONVOCACAO ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 22/05/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA,CONFORME CONVOCACAO ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 22/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR DILIGENCIA FIS -CAL EM CUMPRIMENTO DE ORDEM DESERVICO , CONFORME AUTORIZACAODE DESLOCAMENTO ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00044591624404 | FRANCINEIDE PEREIRA VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO O VEICULO SANDERO DE PLACA OQR3067 PARA REALIZAR SERVICO DEREVISAO DE 20000 KM, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 22/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO O VEICULO SANDERO DE PLACA OPZ3292 PARA REALIZAR SERVICO DEREVISAO , CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXP. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01253 | 23/05/2014 | 4628.00 | 4628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE QUATROBANCADAS, A SEREM INSTALADASNAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DEADMINIATRACAO TRIBUTARIA-ESAT,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0779282014-9. | 19251665000104 | DJAIR DE ALMEIDA SILVA REAL MARMORE GRAN |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01254 | 26/05/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA ESMOENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO ,CONFORME MEMORANDO 0024/2014 /GR-5. | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 26/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA ESMOENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA, POMBAL, SAO BENTO E POSTO FISCAL NILSON LOPESNA CIDADE DE CAJAZERIAS PARA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR OSTRABALHOS INERENTES A FISCALI-ZACAO DE MER. EM TRANSITO, CO- | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 27/05/2014 | 242548.58 | 242548.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 27/05/2014 | 16156.00 | 16156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICILA DO ESTADO CORRESPONDENTE A FATURA No.1009477 CONFORME CONTRATO No.018/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI/ CUITEFAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES PARA MANUTENCAO CORRETIVA DAS EDIFICACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS ACOMPANHAR TECNICOS PARA INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS PARA IMPRESSORAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 27/05/2014 | 5782.31 | 5782.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.1009481 CONTRATO No.018/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 27/05/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA EM ENTREVISTAS EM RADIOS E TV CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 27/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA EM ENTREVISTAS EM RADIOE E TV CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051961539349 | JEAN CARLOS FARIAS GREGORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 27/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE ENTREVISTASEM RADIOS E TV CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 27/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA E O CHEFE DEGABINETE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 27/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE TEIXEIRA DESTER RO AGUA BRANCA PARA EXECUTAR TRABALHOS INERENTES A FISCALI ZACAO DE ESTABELECIMENTO GR4 | 00026131943320 | ANTONIO GERVAL PEREIRA FURTADO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 27/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A S J SABUGI EXECUTAR TRABALHOINERENTES A FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO DA 4GR | 00026131943320 | ANTONIO GERVAL PEREIRA FURTADO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 27/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSAGEM PARA EXE CUTAR TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN TO DA 4GR | 00066812208434 | FRANCISCA ROSANGELA S ANDRADE FERREIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 27/05/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA LUZIA PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DOS PRO CESSOS DA COLETORIA DE SANTA LUZIA A PEDIDO DA 4GR | 00030270979468 | JOAO CARLOS LUCENA DE MEDEIROS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 27/05/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PAT | 00001440236445 | BARBARA RODRIGUES NOBREGA DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PAT | 00003999394404 | JOAO GOUVEIA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 01277 | 28/05/2014 | 4350.00 | 4350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 15000(QUINZE MIL)CAPAS DE PROCESSOSPARA ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE PATRIMONIO, COMPRAS EDOCUMENTACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.28/2014/NPCD | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 28/05/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA,POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAMINISTRAR O CURSO DE EXCEL PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO-MODULO III, CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.843332014-9. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 28/05/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMACASSIA DEMETRIO,POR DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, PARACOOR DENAR O CURSO DE EXCEL P/ FISCAIS DE ESTABELECIMENTO-MODULOIII, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.843332014-9. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 28/05/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR DESLOCAMEN-TO AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPARA FAZER A ENTREGA DO PREMIOCUPOM LEGAL AOS VENCEDORES QUERESIDEM NAS REFERIDAS CIDADES.PROCESSO N.0843332014-9. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 28/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE C.GRANDE,PATOS E SOUSA,CONDUZINDO VEICULO QUE TRANS-PORTARA O FACILITADOR E O COORDENADOR DE CURSO A SER REALIZADO EM C.GRANDE, ASSIM COMO ASERVIDORA QUE FARA A ENTREGA | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 28/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O VEICULO QUE TRASPORTARA OFACILITADOR E O COORDENADOR DOCURSO EXCEL P/FISCAIS DE ESTA-BELECIMENTO DE C.GRANDE PARA J.PESSOA.PROC.843332014-9. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 28/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 28/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE PRINCESA ISABEL E AD JACENCIAS CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 28/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A SANTA LUZIA CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DA FMT | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 29/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENYO PARA TACIMA REALIZAR VISTORIA NO POSTO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 29/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BARRA DE SANTA ROSA REALIZAR VISTORIA NACOLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 29/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOQUANTITATIVO DE AR CONDICIONADOS NAS REPARTICOES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051886782415 | WAMBERTO SOARES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOQUANTITATIVO DE AR CONDICIONADOS DAS REPARTICOES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 29/05/2014 | 2836006.41 | 2836006.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01285 | 29/05/2014 | 1006.50 | 1006.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(CABOS UTPs CAT6)PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.028/2014-SAA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01286 | 29/05/2014 | 5046.00 | 5046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(CABO ISOLADO FLEXIVEL DE 120 mm) PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.031/2014-SAA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 29/05/2014 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 29/05/2014 | 2340.00 | 2340.00 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 29/05/2014 | 369.90 | 369.90 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 29/05/2014 | 3829798.70 | 3829798.70 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 29/05/2014 | 543133.38 | 543133.38 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 29/05/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 48 -SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01302 | 29/05/2014 | 4344.00 | 4344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEMAIO/2014 CONFORME CONVENIO N.001/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO TRIBUTARIO- PAT -MACAO EM ANEXO AO MAPA DE DIA-RIAS. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO TRIBUTARIO- PAT -MACAO EM ANEXO AO MAPA DE DIA-RIAS. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO TRIBUTARIO- PAT -MACAO EM ANEXO AO MAPA DE DIA-RIAS. | 00044144326420 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DANTAS PIMENTEL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO TRIBUTARIO- PAT -MACAO EM ANEXO AO MAPA DE DIA-RIAS. | 00044144326420 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DANTAS PIMENTEL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO TRIBUTARIO- PAT -MACAO EM ANEXO AO MAPA DE DIA-RIAS. | 00046700374472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO TRIBUTARIO- PAT -MACAO EM ANEXO AO MAPA DE DIA-RIAS. | 00046700374472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO TRIBUTARIO- PAT -MACAO EM ANEXO AO MAPA DE DIA-RIAS. | 00003074929405 | MARIA ENIEIDE DE O. MEIRELES |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO TRIBUTARIO- PAT -MACAO EM ANEXO AO MAPA DE DIA-RIAS. | 00003074929405 | MARIA ENIEIDE DE O. MEIRELES |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSAPARA PARTICIPAR DO CURSO DEPROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBU-TARIO- PAT- CONFORME PROGRAMA-CAO ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00045098328420 | ADAUTO MARTINS NETO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 29/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSAPARA PARTICIPAR DO CURSO DEPROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBU-TARIO- PAT- CONFORME PROGRAMA-CAO ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00045098328420 | ADAUTO MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 30/05/2014 | 2776.91 | 2776.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 30/05/2014 | 34353.96 | 34353.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 30/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO FORRO DE PVC DA RRCG CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 30/05/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TREINAMENTO E DARORIENTACOES NAS DILIGENCIAS REFERNTE A DENUNCIA DE FRAUDE EMAPLICATIVOS PAF/ECF CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046830430410 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 30/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TREINAMENTO E DARORIENTACOES NAS DILIGENCIAS REFERENTE A DENUNCIAS DE FRAUDEEM APLICATIVOS PAF/ECF CONFOMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016218094472 | MARIA DO SOCORRO CONSERVA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 30/05/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TREINAMENTO E DARORIENTACOES NAS DILIGENCIAS REFERENTE A DENUNCIAS DE FRAUDEEM APLICATIVOS PAF/ECF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 01324 | 30/05/2014 | 2268.40 | 2268.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LOGICO (CABOS) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.032/2014-SAA. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01314 | 30/05/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA DE ANALI-SE DE DADOS FISCAIS-SANDAF,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS, CONF.CONSTA DO PROC.0721982014-3. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01315 | 30/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO, A SER REA-LIZADO EM GUARABIRA, TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FIS-CAIS TRIBUTARIOS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0787802014-0. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01316 | 30/05/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO, A SER REA-LIZADO EM GUARABIRA, TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FIS-CAIS TRIBUTARIOS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0787802014-0. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 30/05/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO, CONFORMECONSTA DO PROC. 0721982014-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 30/05/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO LINCOLN DINIZ BORGES EPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSCONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0787802014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 30/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ,CONDUZINDO VEICULO SANDERO PLACA OPZ - 3288 PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO E CONDUZIR MOTORISTAS A JOAO PESSOA PARA RECEBER DOIS VEICULOS NA LOCA-LIZA DESTINADOS AO QUINTO NU - | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 30/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER JUNTO A LOCALIZA RENT CAR, UM VEICULO SANDERO ,PLACAOPZ-3297, CONFORME AUTORIZACAODE DESLOCAMENTO 003/2014, ANE XA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 30/05/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER JUNTO A LOCALIZA RENT CAR, UM VEICULO SANDERO ,PLACAOMA-3288 CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 004/2014 ANE XA AO MAPA DE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 30/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHAPARA REALIZAR DILIGENCIA FIS -CAL EM CUMPRIMENTO DE ORDEM DESERVICO, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO ANEXO AO MAPADE DIARIAS. | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01311 | 30/05/2014 | 49.60 | 49.60 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A GERENCIA , COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA E SAO BENTO, CONFORMEMEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0021/2014/GR.5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01312 | 30/05/2014 | 70.90 | 70.90 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A GERENCIA , COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA E SAO BENTO, CONFORMEMEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0021/2014/GR.5. | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01313 | 30/05/2014 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A GERENCIA , COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA E SAO BENTO, CONFORMEMEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0021/2014/GR.5. | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 02/06/2014 | 1957.50 | 1957.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017478. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 02/06/2014 | 5455.00 | 5455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017726. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 02/06/2014 | 1487.50 | 1487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017727. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 02/06/2014 | 3038.52 | 3038.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017821. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 02/06/2014 | 1729.04 | 1729.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017822. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 02/06/2014 | 1587.50 | 1587.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017823. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 02/06/2014 | 3038.52 | 3038.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017824. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 02/06/2014 | 5076.04 | 5076.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017945. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 02/06/2014 | 1428.52 | 1428.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4018037. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 02/06/2014 | 13924480.54 | 13924480.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MAIO/2014 VENC E VANT_FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 02/06/2014 | 57773.34 | 57773.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 02/06/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMOPEZA E CONSERVACAOEM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2014 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 02/06/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 02/06/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 02/06/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOVREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2014 CONFORME CONTRATONo.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 03/06/2014 | 41683.77 | 41683.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORAEM UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 20 | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01348 | 03/06/2014 | 161162.75 | 161162.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVECOS GERAIS EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2014 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01341 | 03/06/2014 | 1728.00 | 1728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTNCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM 16APARELHOS DE AR CONDICIONADO ,INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DAESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA-ESAT, NO PERIODO COMPRE-ENDIDO ENTRE JUNHO E DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0551582014-2. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR JOAO LINCOLN DINIZBORGES,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA,PARA MINISTRARO CURSO PROCESSO ADMINISTRATI-VO TRIBUTARIO,QUE TEM COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAISQUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.0892612014-7. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE GUARABIRA, PARACOORDENAR O CURSO PROCESSO AD-MINISTRATIVO TRIBUTARIO, QUE TEM COMO PUBLICO ALVO AUDITO-RES TRIBUTARIOS QUE ATUAM NA-QUELA REGIAO. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 03/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDENADOR DOCURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO ATE A REFERIDA CIDADE.PROCESSO N.0892612014-7. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 03/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDENADOR DOCURSO PROC.ADM.TRIBUTARIO DAREFERIDA CIDADE PARA JOAO PESSOA.PROCESSO N.0892612014-7. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 03/06/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTE, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB PARA O ENCERRA-MENTO DE UM DOS MODULOS DO CURSO DE INFORMATICA,NA FUNCAO_DECOORDENADOR. PROCESSO N.0892592014-0. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 03/06/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA O COORDENADOR DO CURSO DE INFORMA-TICA-QUE ESTA SENDO REALIZADO NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.0892592014-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE ALCANTIL /ESCALA DA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 04/06/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA E OUTRAS EM VISITA AS UNIDADES FISCAIS DA GNR-5 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 04/06/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA E OUTRAS CONDUZINDO O GERENTE DEADMINISTRACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 04/06/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS PROCES-SOS DE DIAIAS,AQUISICOES E SERVICOS DIVERSOS NO SISTEMA SIAFNA UNIDADE ORCAMENTARIA PERTENCENTE A 4a GERENCIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 04/06/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS ACOMPANHAR A GERENTE DE FINANCASNA ORIENTACAO DA EXECUCAO DOSPROCESSOS DE DIARIAS, AQUISICOES E SERVICOS DIVERSOS NOSISTEMA SIAF NA UNIDADE ORCAMENTARIA PERTENCENTE A 4a GE | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 04/06/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR LEVANTAMENTOPATRIMONIAL E O QUANTITATIVODE AR CONDICIONADOS NAS REPARTICOES DA SER CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00051886782415 | WAMBERTO SOARES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 04/06/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR LEVANTAMENTOPATRIMONIAL E O QUANTITATIVODE AR CONDICIONADOS NAS REPARTICOES DA SER CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO A GERENTE DE FINANCAS EO SUBGERENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01374 | 05/06/2014 | 57879.84 | 57879.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 22/04/14 A 20/052014 FATURA No.17198 CONFORMECONTRATO No. 014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 05/06/2014 | 277562.83 | 277562.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01378 | 05/06/2014 | 15280.00 | 15280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA ANUALDO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA E JORNAL A UNIAO COR-RESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05/2014 A 25/05/2015 CONFORMECONTRATO No.007/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01379 | 05/06/2014 | 5909.00 | 5909.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICILA DO ESTADO DA PARAIBACNFORME FATURA nO.1010270 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01377 | 05/06/2014 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOSE EMOLDURAMENTO DE FOTOGRAFIASDE SECRETARIOS DE ESTADO DA RECEITA, PARA COMPOR A GALERIAEXPOSITIVA INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ADMINIS -TRACAO TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME CONSTA DO PROC.0385132014-0 | 11558609000105 | FOTOSHOP SERVICOS DIGITAIS E FOTOGRAFIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 06/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 06/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 06/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 06/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE UMBUZEIRO/ESCALA DA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 06/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM DIAS ALTERNADOS NOPF DE PERNAMBUQ/ESCALA DA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 06/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ PRESTARSERVICOS EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL SUPERVISAO 48H GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA P/ PRESTARSERVICOS NA COLETORIA DE JUAZEIRINHO CONF ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA P/ PRESTARSERVICOS NA COLETORIA DE JUAZEIRINHO CONF ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PRESTARSERVICOS NO FACIL DE CAMPINA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PRESTARSERVICOS NO FACIL DE CAMPINA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA J PESSOA COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NA GTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA J PESSOA COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NA GTI ETRAZER OS EQUIPAMENTOS QUE ESTIVEREM PRONTOS BEM COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA MONTEIRO LEVANDO O ELETRICISTA PARA INTALACAO DE TOMADAS TRIFASICANO POSTO FISCAL E NA COLETORIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA POSTO FISCAL DE ALCANTIL E POSTO FISCAL DE UMBUZEIRO COM TALOES DENF AVULSAS E TALOES DE DAR | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA JUAZEIRINHO PARA INSTALAR TOMADASTRIFASICAS NA COLETORIA PARAINSTALACAO DE IMPRESSORAS SEGUINDO ORIENTACOES DA GTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA EM BLITZ NOTURNA COM SUBGERENTE DE TRANSITO NA REGIAO DE SERRA BRANCA EOURO VELHO E MONTEIRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR P ALCANTILPARA BUSCAR TALOES DE DAR E NFAVULSAS DETERMINACAO DA GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 06/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA J PESSOA COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NA GTIE DOCUMENTOS DO CUPOM LEGAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA REALIZABLITZ NOTURNA COM SUBGERENTE NA REGIAO DE MONTEIRO E SUME | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 09/06/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDA NUNES GERVAZIO,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DO SORTEIO CUPOM LEGAL, COMO REPRESENTANTE DA SEC.EST.RECEITA. PROCESSO N.0915652014-0 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 09/06/2014 | 3078.09 | 3078.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA PARA O EXERCICIO DE2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS PARASEC ESTADO DA RECEITA E OUTROS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ CAMPINA GRANDE LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS PARA GERENCIA SPAF/OUTROS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ CAMPINA GRANDE TRAZER O COLETOR LEVARNOTIFICACOES COXIXOLA S BRANCA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ CAMPINAGRANDE LEVAR VIATURA PARA REVISAO E TRAZER MATERIAL EXPEDIENTE QUE SE ENCONTRAVA NA GARAGEM | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ TAPEROAA SERVICO DA PGE PROCURADORIAGERAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL NO ALXARIFADO LEVAR COMPUTADORES PARA GTI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ CAMPINA GRANDE LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS PARA GERENCIA SPAF/OUTROS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ CAMPINAGRANDE LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS PARA GERENCIA SPAF/OUTROS BEM COMO LEVAR O COLETOR PARA ENTREGAR NOTIFICACOES EM SERRABRANCA SUME PRATA E OURO VELHO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ SUME SERRA BRANCA SAO JOAO DO CARIRI A SERVICO DA PROCURADORIA/PGE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ TAPEROAA SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA P/ CAMPINAGRANDE LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS PARA GERENCIA SPAF/OUTROS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 09/06/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO GERENTE DO TERCEIRONUCLEO REGIONAL PARA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO EMJOAO PESSOA OBJETIVO MAPEAR RESULTADOS DO MES DE ABRIL E VERIFICAR RELATORIOS DE ARRECADACAO E ATUALIZACOES DO ENCAT EENTRE OUTROS ASSUNTOS VERIFICA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 09/06/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO SUBGERENTE TERCEIRONUCLEO REGIONAL PARA REUNIAOCOM O SECRETARIO EXECUTIVO EMJOAO PESSOA OBJETIVO MAPEAR RESULTADOS DO MES DE ABRIL E VERIFICAR REALTORIOS DE ARRECADACAO E ATUALIZACAO DE ENCAT DENTRE OUTROS ASSUNTOS VERIFICAR | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 09/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO SUBGERENTE D TERCEIRONUCLEO REGIONAL PARA BLITZ EMDIVERSAS AREAS/GR3N/MONTEIRO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 09/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DO SUBGERENTE REGIONAL 3NUCLEO PARA BLITZ EM DIVERSOSLOCAIS DA REGIAO DE MONTEIROSUME SAO JOAO DO CARIRI E PFDE PERNAMBUQUINHO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01457 | 10/06/2014 | 4210.00 | 4210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-1 CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01458 | 10/06/2014 | 6950.00 | 6950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A GNR-1 CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES MEMO. No.084/2014-1aGR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01459 | 10/06/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE SINALIZACAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-1 CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVESDE MEMORANDO No.080/2014-1aGR. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01460 | 10/06/2014 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA RRJP CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO No.088/2014-1aGR. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01462 | 10/06/2014 | 7625.00 | 7625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 2500(DOIS MIL E QUINHENTOS)BOTIJAODE AGUA MINERAL PARA ATENDERREPARTICOES FISCAIS DA GNR - 1CONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO No.078/2014-1aGR. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01463 | 10/06/2014 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO (PELICULA) PARA VIATIRAS PERTENCENTE A GNR-1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDONo.079/2014-1aGR. | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 10/06/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR SUBSTITUICAO DORACK E ADEQUACAO DOS CABOS DEREDE E TELEFONICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 10/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TRANSFERENCIA DERAMAL TELEFONICO NA RRCG CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01454 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOSE EMULDURAMENTO PARA COMPOR AGALERIA DE EX-PRESIDENTES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAIS ,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0831162014-8. | 00000089892496 | HERONIDES MOREIRA FRANCO FOLHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01455 | 10/06/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR/FACILITADOR DO CURSO ESCRITURA -CAO FISCAL DIGITAL - 2A TURMA-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONF.PROCESSO N. 0787672014-5 | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 10/06/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO, CONFORMEPROCESSO N.0787672014-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01465 | 12/06/2014 | 4859.00 | 4859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DETETIZACAO DE UNIDADESFISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.017/2014/NSG. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01466 | 12/06/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1.500(UM MIL E QUINHENTOS) DETERGENTES DE 500 ML PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE PATRIMONIO, COMPRAS E DOCUMENTACAOATRAVES DE MEMORANDO No.037/20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01467 | 12/06/2014 | 10058.33 | 10058.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIADA INFORMACAO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTRANETPARA INTERLIGACAO DOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2014 CONFORME CONTRATO | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01468 | 12/06/2014 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIADA INFORMACAO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNETPARA INTERLIGACAO DOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/05/14 A 10/06/14 CON | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01469 | 12/06/2014 | 10200.00 | 10200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIADA INFORMACAO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTRANETPARA INTERLIGACAO DOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2014 CONFORME CONTRATO N. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 13/06/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES PARA MANUTENCAO CORRETIVA DAS EDIFICACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 13/06/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS ACOMPANHAR TECNICOS PARAINSTALACAO DE PONTOS ELETRICOSPARA IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 13/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO-NADOS A APOSENTADORIA PELO INSS DE DUAS SERVIDORAS QUE PRESTAM SERVICO NA RRCG CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 13/06/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A GERENTE DE FINANCAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AAPONSENTADORIA PELO INSS DEDUAS SERVIDORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01476 | 13/06/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA DE ANALI-SE DE DADOS FISCAIS-SANDAF- 3ATURMA-TENDO COMO PUBLICO ALVOAUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS,CONF.PROCESSO N.0787742014-5. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01477 | 13/06/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA DE ANALI-SE DE DADOS FISCAIS-SANDAF- 4ATURMA-TENDO COMO PUBLICO ALVOAUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0787742014-5. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 13/06/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO, CONFORMECONSTA DO PROC.0787742014-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01479 | 13/06/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ATENDIMENTO AO CIDADAO -MODALIDADE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0855162014-2. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 13/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCLEBER SOARES DE BRITO, CONFORME PROCESSO N.0855162014-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01481 | 13/06/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ETICA E SERVICO PUBLICO,MODALIDADE EAD, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.855272014-0. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 13/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSCONFOME CONSTA DO PROCESSO N.855272014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01483 | 13/06/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO GESTAO ESTRATEGICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA - MODALIDADE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA, CONFORME CONSTA DO PROCES-SO N.0839232014-0. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 13/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR, CONFOR-ME PROCESSO N. 00839232014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 16/06/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E O QUANTITATIVO DE AR CONDICIONADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 16/06/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E O QUANTITATIVO DE AR CONDICIONADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051886782415 | WAMBERTO SOARES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALAR 4 PONTOS DE REDENO IPVA-CIRETRAN CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALAR 4 PONTOS DE REDENO IPVA-CIRETRAN CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 16/06/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E GUARABIRA FAZER TROCA E INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 16/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E GUARABIRA FAZER TROCA E INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 16/06/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E GUARABIRA FAZER TROCA E INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 16/06/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E GUARABIRA FAZER TROCA E INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 16/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E GUARABIRA FAZER TROCA E INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 16/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E GUARABIRA FAZER TROCA E INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 16/06/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E GUARABIRA CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 16/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E GUARABIRA CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 16/06/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E GUARABIRA CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01498 | 17/06/2014 | 3493.04 | 3493.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTES PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 02/05 A 30/05/2014 CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01500 | 17/06/2014 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) RACKS DE PISO 19 COM OOBJETIVO DE GUARDAR, ORGANIZARE INTERLIGAR OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA A TRANSMISSAODA REDE DE DADOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE | 05562488000164 | DWH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01501 | 17/06/2014 | 436.90 | 436.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DONUCLEO DE PATRIMONIO,COMPRAS EDOCUMENTACAO ATRAVES DE MEMO | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 17/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 17/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 17/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 17/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 17/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA A TROCA DE MALOTES E MATERIAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 17/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA A TROCA DE MALOTES E MATERIAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 17/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA A TROCA DE MALOTES E MATERIAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 17/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA A TROCA DE MALOTES E MATERIAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 17/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDA NUNES GERVASIO,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR -COMO REPRESENTANTE DA SEC.EST.RECEITA - DOSORTEIO CUPOM LEGAL, A SER REALIZADO NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.0987272014-2. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01499 | 17/06/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO PROFISSIO NAL PARA REVISAO NA REDE ELE TRICA DE ATERRAMENTO E REPOSI CAO DE TOMADAS ADEQUANDO AO NOVO PADRAO NOS IMOVEIS DA GR4 | 19413121000193 | VALDEY AURELIANO DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 18/06/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 18/06/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 18/06/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAODO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 18/06/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 18/06/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 18/06/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 18/06/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAONO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 18/06/2014 | 22628.64 | 22628.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO,INSTALACAODE DIVISORIAS, VIDROS E PORTASEM UNIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 009/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 18/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMNETO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMNETO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMNETO PARA SAO BENTO, CATOLEDO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS,CONDUZINDO VICULO A SERVICO DETRANSPORTE DE MALOTES PARA AGERENCIA DO QUINTO NUCLEO, NACIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMNETO PARA SAO BENTO, CATOLEDO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS,CONDUZINDO VICULO A SERVICO DETRANSPORTE DE MALOTES PARA AGERENCIA DO QUINTO NUCLEO, NACIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMNETO PARA SAO BENTO, CATOLEDO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS,CONDUZINDO VICULO A SERVICO DETRANSPORTE DE MALOTES PARA AGERENCIA DO QUINTO NUCLEO, NACIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMNETO PARA SAO BENTO, CATOLEDO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS,CONDUZINDO VICULO A SERVICO DETRANSPORTE DE MALOTES PARA AGERENCIA DO QUINTO NUCLEO, NACIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMNETO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO SANDERO PLACA,OMA 2840 PARA SUBSTITUIR POR OUTRO VEICULO NA LOCALIZA RENTA CAR , CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 005/2014 ANEXAAO MAPA DE DIARIAS . | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 18/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMNETO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVA -LIACAO COM O SECRETARIO EXECU-TIVO DA RECEITA , CONFORME CONVOCAO ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMNETO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO A SERVICO DOGERENTE REGIONAL DA QUINTA GE-RENCIA, CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 20/06/2014 | 2160.00 | 2160.00 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 20/06/2014 | 271.26 | 271.26 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 20/06/2014 | 5408.72 | 5408.72 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 20/06/2014 | 536774.17 | 536774.17 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 20/06/2014 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 20/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4017946. | 00002271107490 | CATIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 20/06/2014 | 3154.80 | 3154.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FERNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 20/06/2014 | 2832127.23 | 2832127.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A IMACULADA CONDUZINDO VEICULOACOMPANHADO DO AFTE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PIANCO CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO AFTE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A DESTERRO TEIXEIRA CONDUZINDOVEICULO ACOMPANHADO DO AFTE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A MALTA CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO AFTE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A DIAMANTE CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO AFTE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 20/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 20/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO GERENTE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 20/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA EFETUAR TROCA POR OU TRO VEICULO NA LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01562 | 20/06/2014 | 3367.00 | 3367.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO F4000 DA SER | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01563 | 20/06/2014 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICO DE VEICULO F4000 DASER | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 25/06/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DFPARTICIPAR DAS REUNIOES DOSGRUPOS DE TRABAHO GT 26 - BENEFICIOS FISCAIS E GT 10 -COTEPEPGFN E PROCURADORIAS ESTADUAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01574 | 25/06/2014 | 53175.00 | 53175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2014 CONFORME PROCESSONo.1011462014-8 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 25/06/2014 | 10635.00 | 10635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2014 CONFORME PROCESSO No.1011462014-8 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO24H NA REGIAO DE MONTEIRO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO24H NA REGIAO DE MONTEIRO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO24H NA REGIAO DE MONTEIRO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 25/06/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO48H NA REGIAO DE TAPEROA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 25/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM O COMANDO24H NA REGIAO DE ASSUNCAO E TAPEROA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 26/06/2014 | 34062.03 | 34062.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 26/06/2014 | 17550.00 | 17550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE MAIO/2014 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 9 DE ABRIL DE 2008DISCIPLINADO PELO ART.800 DOREGULAMENTO DO ICMS APROVADO | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 26/06/2014 | 1546.86 | 1546.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 26/06/2014 | 1533.13 | 1533.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO / 2014CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 26/06/2014 | 1522.19 | 1522.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEIRO / 2014CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 26/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARAFAZER A ENTREGA DO PREMIO CUPOM LEGAL AO GANHADOR QUE RESIDE NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1008482014-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 26/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA A SERVIDORA QUE FARA A ENTREGA DOPREMIO CUPOM LEGAL NA REFERIDACIDADE. PROCESSO N. 1008482014-4. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PB, PARAFAZER A ENTREGA DO PREMIO CUPOM LEGAL AO GANHADOR QUE RESIDE NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1008562014-9. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA A SERVIDORA QUE FARA A ENTREGA DO PREMIO CUPOM LEGAL NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N. 1008562014-9. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01585 | 27/06/2014 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DOS CURSOS ATF MODULO PRO-TOCOLO (1a A 4a TURMA); ATF MODULO ESTABELECIMENTO (1a A 4aTURMA),TENDO COMO PUBLICO ALVOAUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOSPARTICIPANTES DO CURSO DE FOR-MACAO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO 2014. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 27/06/2014 | 576.00 | 576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFCONSTA DO PROC. 0965222014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 27/06/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 219a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01588 | 27/06/2014 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA PLACA MNA 6361 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079436048572 | LAURO VINICIO DE ALMEIDA LIMA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022616799472 | OLAVO DE PAIVA FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022616799472 | OLAVO DE PAIVA FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO REALIZAO FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022616799472 | OLAVO DE PAIVA FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022616799472 | OLAVO DE PAIVA FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARAIAS ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 30/06/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 30/06/2014 | 8413.00 | 8413.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DEALIMENTACAO (LANCHES), PARA AESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA-ESAT, DE ACORDO COM OSTERMOS DO CONTRATO N.003/2014,PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRODE PRECOS 016/2014, CONFORME PROCESSO N.0212942014-1. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS 05/06A 06/06/2014, A SERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEAE AREIA, NOS DIAS 09/06 A10/06/2014, A SERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNAE CUITE, NOS DIAS 12/06 A13/06/2014, A SERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNAE CUITE, NOS DIAS 26/06 A27/06/2014, A SERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 30/06/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEAE ARARUNA, NOS DIAS 03/06 A04/06/2014, EM DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 30/06/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E ARARUNANOS DIAS 05/06 A 06/06/2014,EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CUITE E PICUINOS DIAS 10/06 A 11/06/2014,EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E ARARUNANOS DIAS DE PLANTAO JUNTO AOCOMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 30/06/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA E ARARUNANOS DIAS 16/06 A 17/06/2014,EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 30/06/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNAE CUITE, NOS DIAS DE PLANTAOJUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 02/06 A 03/06/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE IMTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 05/06 A 06/06/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE IMTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 09/06 A 10/06/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE IMTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 12/06 A 13/06/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE IMTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 17/06 A 18/06/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE IMTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 25/06 A 26/06/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE IMTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 30/06/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 27/06 A 28/06/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE IMTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUICONFORME ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUINOS DIAS 12/06 A 13/06/2014,CONFORME ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUINOS DIAS 16/06 A 17/06/2014,CONFORME ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUINOS DIAS 26/06 A 27/06/2014,CONFORME ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITENOS DIAS 02/06 A 03/06/2014,CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITENOS DIAS 09/06 A 10/06/2014,CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITENOS DIAS 17/06 A 18/06/2014,CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 01/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITENOS DIAS 26/06 A 27/06/2014,CONFORME ESCALA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01656 | 01/07/2014 | 4344.00 | 4344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA E O IFPB CORRESPONDENRE AOMES DE JUNHO/2014 CONFORME CONVENIO No.001/2014. | 00010864041497 | BRUNA GARCIA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 01/07/2014 | 2766.27 | 2766.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 01/07/2014 | 57773.34 | 57773.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2014 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 01/07/2014 | 11798.00 | 11798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA nO.1011393 CONTRATO No.018/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 01/07/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2014 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01661 | 01/07/2014 | 206.00 | 206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOSE ADITIVOS PARA GRUPO GERADORELETRICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA LOCALIZADO NOCENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 02/07/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME CONTRATO No.006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 02/07/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA EM GRUPOS GERADORESNOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME CONTRATO No.014 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 02/07/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS EM UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 02/07/2014 | 41683.77 | 41683.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORADA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2014 CONFORME CONTRATO | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01682 | 02/07/2014 | 161162.75 | 161162.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPESA, CONSERVACAO, RECEPCAO, PORTARIA ,SERVICOS GERAIS, BOMBEIRO HIDRAULICO E ENCARREGADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 02/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CUITE, REMIGIO EALGODAO DE JANDAIRA, NOS DIAS05/06 A 06/06/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA PILOES, REMIGIO ESOLANEA, NOS DIAS 12/06A 13/06/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA PILOES, REMIGIO ESOLANEA, NOS DIAS 17/06A 18/06/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME ESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, AREIA EARARUNA, NOS DIAS 09/06A 10/06/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA PILOES, REMIGIO ESOLANEA, NOS DIAS 17/06A 18/06/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA EPICUI, NOS DIAS 25/06 AA26/06/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL,CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, TACIMAE CAICARA, NOS DIAS 02/06A 03/06/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, TACIMAE CAICARA, NOS DIAS 09/06A 10/06/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA E DONAINES, ARARUNA, NOS DIAS 12/06A 13/06/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA E DONAINES, ARARUNA, NOS DIAS 26/06A 27/06/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, NOSDIAS 03/06 A 04/06/2014 EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DONA INES E CAICARA, NOS DIAS 12/06 A 13/06/2014, EM DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DAMIAO E CUITENOS DIAS 25/06 A 26/06/2014,EM DIAS DE PLANTAO JUNTO AOCOMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, NOSDIAS 02/06 A 03/06/2014 EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE EAREIA, NOS DIAS 12/06 A 13/06/2014, EM DIAS DE PLANTAO JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 02/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E GUARABIRANOS DIAS 17/06 A 18/06/2014 EMDIAS DE PLANTAO JUNTO AO COMANDO FISCAL, CONFORME ESCALA. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 03/07/2014 | 14023021.67 | 14023021.67 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PES-SOAL ATIVO JUNHO/2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 04/07/2014 | 1887.50 | 1887.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO No. 024/2013 FATURANo.4018414. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 04/07/2014 | 2127.50 | 2127.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO No. 024/2013 FATURANo.4018595. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 04/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA DARRCG CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 04/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA DARRCG CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01697 | 04/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDENDO A PROCESSO 09866220141 MANUTENCAO DE REPARTICOES DESTA GR3N | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 01699 | 04/07/2014 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDENDO A PROCESSO N 09866220141 DESTA GR3N PAELETRONOR ENG COMERCIO LTDA | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 85 | MATERIAL PARA REDE LOGICA | Dispensa | 01709 | 07/07/2014 | 585.60 | 585.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LOGICO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOTECNICO ATRAVES DE MEMORANDONo.012/2014-SAT | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01710 | 07/07/2014 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE UM GRUPO GERADOR COMPLETO DO POSTO FISCAL DE PLACAS PARA O COP DE PATOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01711 | 07/07/2014 | 4267.70 | 4267.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAL DA2a GERENCIA REGIONAL. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01712 | 07/07/2014 | 3578.80 | 3578.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA 2a GERENCIA REGIONAL. | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA ME |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 07/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO JUNCO DO SERIDO E ADJACENCIAS CONDUZINDO VIATURA A SERVI CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO RIA EM TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 07/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL E ADJACENCI AS CONDUZINDO VIATURA A SERVI CO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 07/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA E ADJACENCIAS CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA E ADJACENCIAS CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 07/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CONCEICAO CONDUZINDO VIATURAA SERVICO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A SANTA LUZIA E ADJACENCIAS A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA EFETUAR TROCA POR OU TRO VEICULO JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA TROCA POR OUTRA VIATU RA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA TROCA POR OUTRA VIATU RA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01713 | 07/07/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE REBO -QUE DO VEICULO F 4000 PLACA MOI-3604 DA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE PARA SOUSA, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO EAUTORIZACAO 0026/2014/GR-5. | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 08/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COMGESTORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01714 | 08/07/2014 | 40649.53 | 40649.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 21/05/14 A 20/06/2014 CONFORME CONTRATO No.014/2009 FATURA No.17679. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 08/07/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ARETIRADA DO GRUPO GERADOR DOPOSTO FISCAL DE UIRAUNA PARA OCOP DE PATOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 08/07/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA E PATOS CONDUZINDO O GERENTE DE ADMINISTRACAO QUANDO DA RETIRADADO GRUPO GERADOR CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 08/07/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA E PATOS ACOMPANHAR O GERENTE DE ADMINISTRACAO QUANDO DA RETIRADADO GRUPO GERADOR CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01747 | 09/07/2014 | 423.00 | 423.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIATURA MNR 9416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.038/2014/SAA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 09/07/2014 | 286065.98 | 286065.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DEDESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 09/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 26/06 A 27/06/2014, PARTICIPACAO DO CURSO, REUNIAO, GERENCIAIS, TRIBUTACAO, ARRECADACAO, SETOR DO SIMPLES NACIONALE SETOR DE NOTAS FISCAIS, PARATRATAR DE ASSUNTOS DA COLETORIA ESTADUAL DE PICUI. | 00000997530499 | PEDRO LEOPOLDO A. DE LIMA E MOURA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 03/06 A 04/06/2014, REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO EOUTROS SETORES DA SECRETARIAPARA TRATAR ASSUNTOS DO SEGUNDO NUCLEO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 09/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 10/06 A 11/06/2014, REUNIAO COM GERENTE ADMINISTRATIVOSOBRE DESTINACAO DO MATERIALDO POSTO FISCAL DE TACIMA EENTREGA DO MESMO A POLICIA MILITAR, COMO TAMBEM, REUNIAOCOM COORDENADOR DA CATT COM O | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 03/06 A 04/06/2014, REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO EOUTROS SETORES DA SECRETARIA,TRATAR ASSUNTOS DO SEGUNDO NUCLEO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 09/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 10/06 A 11/06/2014, REUNIAO COM GERENTE ADMINISTRATIVOSOBRE DESTINACAO DO MATERIALDO POSTO FISCAL DE TACIMA EENTREGA DO MESMO A POLICIA MILITAR, COMO TAMBEM COM COORDENADOR DA CATT COM I SECRETARIO | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 16/06 A 17/06/2014, REUNIAO MENSAL COM O SECRETARIO EGERENTES REGIONAIS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE ALCANTIL CONFORME ESCALA ANEXO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE UMBUZEIRO CONFORME ESCALA ANEXO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE PERNAMBUQUINHO CONFORME ESCALA ANEXA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE PERNAMBUQUINHO CONFORME ESCALA ANEXA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE PERNAMBUQUINHO CONFORME ESCALA ANEXA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE PERNAMBUQUINHO CONFORME ESCALA ANEXA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE PERNAMBUQUINHO CONFORME ESCALA ANEXA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 09/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO PF DE PERNAMBUQUINHO CONFORME ESCALA ANEXA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO P J PESSOA A SERVICOSCOMO MOTORISTA LEVANDO DOCUMENTOS PARA A SER E TRAZER MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO P J PESSOA A SERVICOSCOMO MOTORISTA LEVANDO DOCUMENTOS PARA A SER E TRAZER COMPUTADORES | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO P J PESSOA A SERVICOSCOMO MOTORISTA LEVANDO DOCUMENTOS PARA A SER E TRAZER MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO TRAZER COMPUTADORES DA GTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO P J PESSOA A SERVICOSCOMO MOTORISTA LEVANDO DOCUMENTOS PARA A SER E TRAZER COMPUTADORES DA GTI BEM COMO LEVARDOCUMENTOS PARA O LOTEP DO CUPOM LEGAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHARIA REF AOPAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO P J PESSOA A SERVICOSCOMO MOTORISTA LEVANDO DOCUMENTOS PARA A SER E FAZER TROCA DE VIATURA, TRAZER COMPUTADORES, DOCUMENTOS DO CUPOM LEGALE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS COMOMOTORISTA/COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/CAMPINA GRANDEPARA PRESTAR SERVICOS NO FACILSETOR DE CADASTRO NA GR3N EMDIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE CONDUZINDO O COLETOR PARA FAZER NOTIFICACAO EM GURJAO E COXIXOLA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE CONDUZINDO O COLETOR PARA FAZER NOTIFICACAO EM SUME | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/S J DO CARIRI COM O PROCURADOR GERAL DO ESTADO A SERVICO GLAUBERTO BEZERRA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/TAPEROA COM OPROCURADOR GERAL DO ESTADO DRGLAUBERTO BEZERRA A SERVICO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE BUSCARO COLETOR E LEVAR DOCUMENTOS PARA SPAF CG E RRCG DA GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/CAMPINA GRANDE BUSCAR O COLETOR E FAZER NOTIFICACAO EM SUME | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE CONDU ZINDO O COLETOR E LEVANDO DOCUMENTOS PARA SPAF CG E RRCG | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE LEVAR COLETOR E DOCUMENTOS PARA SPAFCG E TRAZER PARA CE DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 09/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE BUSCARO COELTOR E FAZER NOTIFICACOESEM SERRA BRANCA E REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO MENSAL COM O SECRETRIO EXECUTIVO DA RECEITAESTADUAL PAUTA A DEFINIR | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA BLITZ NA REGIAO DE S BRANCA O VELHO PF PERNAMBUQUINHO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA BLITZ NA REGIAO DE ALCANTIL MONTEIRO E PF PERNAMBUQUINHO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA PAUTA A DECIDIR | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA BLITZ NA REGIAO DE S BRANCA O VELHO PF PERNAMBUQUINHO | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/TAPEROA PARA BLITZ NOTURNA NA REGIAO | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 09/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/TAPEROA PARA BLITZ NOTURNA NA REGIAO | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 09/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO COM A GERENCIA REGIONAL E DEMAIS COLETORES | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 10/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA COORDENAR O CURSO EXCEL INTERMEDIARIO DESTINADA AOS SERVIDORESDA 5a GERENCIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 10/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO SERVIDORES PARA O CURSOEXCEL INTERMEDIARIO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 10/07/2014 | 790.00 | 790.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS NO MES DE MAIO/2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 10/07/2014 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE)CAIXAS DE CABO UTP CAT5CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No. 024/ 2014-SAA. | 01115345000153 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 10/07/2014 | 425.71 | 425.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA COM FINAL 6 PARA OEXERCICIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 11/07/2014 | 15920.00 | 15920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO EM REPARTICOES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2014 CONFORME CONTRATONo. 002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 11/07/2014 | 15920.00 | 15920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO EM REPARTICOES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2014 CONFORME CONTRATONo.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 11/07/2014 | 16517.00 | 16517.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO EM REPARTICOES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2014 CONFORME CONTRATONo.002/2014 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 11/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO COM A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO E COLETORES PARA APRESENTAR REINVIDICACOES PARA A COLETORIA/ POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01827 | 14/07/2014 | 179.00 | 179.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE KITLOCALIZADOR SONORO DE CABOSCONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.036/2014 -SAT. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 14/07/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUNCO DO SERIDO E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DE REGFRIGERACAO E ELETRICIDADE E CHEFE DO NIO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 14/07/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUNCO DO SERIDO FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PONTOS ELETRICOS CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 14/07/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUNCO DO SERIDO FAZER MANUTENCOES E LEVANTAMENTO NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 14/07/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUNCO DO SERIDO SUPERVISIONAR AS MANUTENCOES NOS PONTOS ELETRICOS ENOS APARELHOS CONDICIONADORESDE AR CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01824 | 14/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO VISAO GERAL D FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO ,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS PARTI-CIPANTES DO CURSO DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELE-CIMENTO. PROCESSO N.0936732014-0. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 14/07/2014 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIRANEIDE DE FATIMA M SARMENTO,CONF.PROC.0936732014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01826 | 14/07/2014 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUSICAO DE ESPELHOSA SEREM INSTALADOS NAS DEPEN-DENCIAS DA ESCOLA DE ADMINIST.TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME CONSTA DO PROCESSO 0779182014-5. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01832 | 15/07/2014 | 1580.00 | 1580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA F4000 MOI 3604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No.039/2014/SAA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01833 | 15/07/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) CAIXAS DE ETIQUETAS PARAIMPRESSORA INK JET LASER CONFORME SOLICITACAO DO GABINETEDO SECRETARIO ATRAVES DE MEMORANDO No.003/14-CG/SER. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 15/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA, GUARABIRA E C.GRANDE REALIZAR TROCAE INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 15/07/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA, GUARABIRA E C.GRANDE REALIZAR TROCAE INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 15/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA, GUARABIRA E C.GRANDE REALIZAR TROCAE INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 15/07/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA, GUARABIRA E C.GRANDE REALIZAR TROCAE INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 15/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA, GUARABIRA E C.GRANDE REALIZAR TROCAE INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA, GUARABIRA E C.GRANDE REALIZAR TROCAE INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 15/07/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA, GUARABIRA E C.GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTI CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 15/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA, GUARABIRA E C.GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTI CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 15/07/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA, GUARABIRA E C.GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTI CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 15/07/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE CONDUZINDO OS SUBGERENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FISNANCEIRA E SUBGERENTEDE RCA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 15/07/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE ACOMPANHAR O SUBGERENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA EFINANCEIRA NAS ATIVIDADES DEORIENTAR O USUARIO DO SIAF NOPREENCHIMENTO CORRETO QUANTOAO PAGAMENTO DE DIARIAS E ANA | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 15/07/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAORIENTAR O USUARIO DO SIAF NOPREENCHIMENTO CORRETO QUANTOAO PAGAMENTO DE DIARIAS E ANALISAR OS PROCESSOS QUE COMPOEMO PCA REFERENTE AO EXERCICIODE 2013 E C.GRANDE DAR CONTI | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 18/07/2014 | 14038.46 | 14038.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JUNHO/2014 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 18/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO CONSELHO DERECURSOS FISCAIS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2014CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01848 | 18/07/2014 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO NOTA FISCAL ELE-TRONICA - MODALIDADE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDO-RES FISCAIS TRIBUTARIOS,CONFORME PROCESSO N.1035762014-3. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01849 | 18/07/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO NOTA FISCAL ELE-TRONICA - MODALIDADE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDO-RES FISCAIS TRIBUTARIOS,CONFORME PROCESSO N.1035762014-3. | 00006953733403 | ALEX JORGE MOTA DE MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01850 | 18/07/2014 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEU-DISTA E TUTOR DO CURSO CRIMESCONTRA A ADMINISTRACAO PUBLICAE A ORDEM TRIBUTARIA - MODALI-DADE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBU-TARIOS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1050792014-7. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01851 | 18/07/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO CRIMES CONTRA AADMINISTRACAO PUBLICA E A OR-DEM TRIBUTARIA - MODALIDADE ADISTANCIA - TENDO COMO PUBLICOALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBU-TARIOS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1050792014-7. | 00006953733403 | ALEX JORGE MOTA DE MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 18/07/2014 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSPORTO E ALEX JORGE MOTA DE MENEZES. PROCESSO N.1050792014-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 18/07/2014 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFABIO ROBERTO SILVA MELO EALEX JORGE MOTA DE MENEZES. PROCESSO N.1035762014-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE GUARABIRA PARA FAZER A ENTREGA DO PREMIO CUPOMLEGAL AO VECENDOR QUE RESIDEN-TE NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1170702014-0. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 21/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE GUARABIRA CONDUZINDO O VEITRANSPORTARA A GERENTE DE EDU-CACAO FISCAL ATE A REFERIDA CIDADE PARA FAZER A ENTREGA DOPREMIO CUPOM LEGAL. PROCESSO N.1170702014-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA FAZER A ENTREGA DO PREMIOCUPOM LEGAL AO VENCEDOR QUE RESIDE NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1170732014-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 21/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIN-DO O VEICULO QUE TRANSPORTARAA GERENTE DE EDUCACAO FISCAL -ATE A REFERIDA CIDADE - PARA FAZER A ENTREGA DE PREMIO CUPOM LEGAL.PROC.1170732014-4. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01854 | 21/07/2014 | 3505.00 | 3505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS(MALOTES) PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014 FATURA No. 17997 CONFORMECONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 21/07/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 221a REUNIAO EXTRAORDINARIA PRESENCIAL DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 21/07/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANAUS - AMPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICAPRESENCIAL DO PROJETO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 21/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR DILIGENCIA NA EMPRESAVOTORANTIM CIMENTOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016007263487 | AGAMENON AUGUSTO DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 21/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VITORIA DESANTO ANTAO - PE REALIZAR DILIGENCIA NA EMPRESA KRAFT FOODSDO NORDESTE LTDA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00078143063453 | MONICA JANSEN CORREA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01877 | 21/07/2014 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIATURA PALIO PLACAMND 0692 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No.039/2014/SAA | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01878 | 21/07/2014 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA PALIO PLACA MND 0692 PERTENCENTEA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.0038/2014/SAA. | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01880 | 21/07/2014 | 1278.00 | 1278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS ISOLADOS)PARA ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.039/2014 -SAT. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00061022845187 | ALESSANDRA SILVA NOGUEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00061022845187 | ALESSANDRA SILVA NOGUEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00061022845187 | ALESSANDRA SILVA NOGUEIRA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00013258214468 | LUIZ CHARLES GOMES DE SA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00013258214468 | LUIZ CHARLES GOMES DE SA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00013258214468 | LUIZ CHARLES GOMES DE SA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00013258214468 | LUIZ CHARLES GOMES DE SA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00047376414487 | JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00047376414487 | JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00047376414487 | JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00047376414487 | JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00047376414487 | JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00047376414487 | JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00047376414487 | JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00047376414487 | JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 21/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00047376414487 | JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01947 | 22/07/2014 | 575.00 | 575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EBULIDOR AQUECEDOR DE AGUA PORTATIL220 V CONFORME SOLICTACAO DONUCLEO DE PATRIMONIO COMPRAS EDOCUMENTACAO ATRAVES DE MEMORANDO No. 046/2014NPCD. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MOGEIRO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO CONDUZINDO VIATUARA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODO POSTO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NACOLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARA CONSERVACAO E MANUTENCAONA COLETORIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAONO POSTO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NACOLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MERCADORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MERCADORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MERCADORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MERCADORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 22/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01933 | 22/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-VISAO GERAL,TENDO COMOPUBLICO ALVO OS SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS PARTICIPANTESDO CURSO DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO ,CONF.PROC.N.0973432014-9. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 22/07/2014 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA CALDAS DE MACEDO, CONFCONSTA DO PROC.0973432014-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01946 | 22/07/2014 | 1270.00 | 1270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A GNR-2CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 13670472000101 | VALDECI ROSENDO DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO EMFISCALIZACAO/ESTABELECIMENTOS | 00000831353406 | JOSE PONTES DE BARROS JUNIOR |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO EMFISCALIZACAO/ESTABELECIMENTOS | 00000831353406 | JOSE PONTES DE BARROS JUNIOR |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO EMFISCALIZACAO/ESTABELECIMENTOS | 00000831353406 | JOSE PONTES DE BARROS JUNIOR |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO EMFISCALIZACAO/ESTABELECIMENTOS | 00000831353406 | JOSE PONTES DE BARROS JUNIOR |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO EMFISCALIZACAO/ESTABELECIMENTOS | 00000831353406 | JOSE PONTES DE BARROS JUNIOR |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO EMFISCALIZACAO/ESTABELECIMENTOS | 00000831353406 | JOSE PONTES DE BARROS JUNIOR |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO EMFISCALIZACAO/ESTABELECIMENTOS | 00000831353406 | JOSE PONTES DE BARROS JUNIOR |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO EMFISCALIZACAO/ESTABELECIMENTOS | 00000831353406 | JOSE PONTES DE BARROS JUNIOR |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA PARA CURSO DE FORMACAO EMFISCALIZACAO/ESTABELECIMENTOS | 00000831353406 | JOSE PONTES DE BARROS JUNIOR |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA - OBEJETIVO - GERENCIAMENTODE INADIPLENTES, PARCELAMENTOSE OMISSOS, APRESENTACOES DO ENCAT E ANALISE DE OPERACOES CARTOES DE CREDITO NOTAS LANCADASAGUA MINERAL E INATIVACAO DE | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 22/07/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA REUNIAO MENSAL COM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA - OBEJETIVO - GERENCIAMENTODE INADIPLENTES, PARCELAMENTOSE OMISSOS, APRESENTACOES DO ENCAT E ANALISE DE OPERACOES CARTOES DE CREDITO NOTAS LANCADASAGUA MINERAL E INATIVACAO DE | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 22/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BLITZ NOTURNA NA REGIAO DE BARRA DE SAO MIGUEL, SAO DOMINGOS, CARAUBAS, MONTEIRO E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 22/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BLITZ NOTURNA NA REGIAO DE ALCANTIL, COXIXOLA, CONGO, SAO JOAO DO TIGRE, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, ZABELE, MONEIRO E PF DE PERNAMBUQUINHO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 22/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BLITZ COM O COMANDOFISCAL / SUPERVISAO 48 HORAS NA REGIAO DE TAPEROA SUME E MOTEIRO | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 22/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BLITZ COM O COMANDOFISCAL / SUPERVISAO 48 HORAS NA REGIAO DE TAPEROA SUME E MOTEIRO | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 22/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME CONVOCACAO, MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 22/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME CONVOCACAO, MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 22/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CON-DUZINDO VEICULO A SERVICO DO GERENTE DO QUINTO NUCLEO E REALIZAR TROCA DO VEICULO SANDEROPLACA OPZ 3411 POR OUTRO SANDERO PLACA OXG 6970 JUNTO A LOCALIZA, CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARARECEBER DO ALMOXARIFADO MA-TERIAIS DE EXPEDIDIENTE DESTI-NADOS A QUINTA GERENCIA, CON -FORME AUTORIZACAO DE DESLOCA -MENTO 007/2014, MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 22/07/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 22/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 22/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 22/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 22/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 22/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01942 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 22/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 22/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO SANDERO PLACA OPZ 3292 PARA REALIZAR TROCA POR OUTRO VEICULO NALOCALIZA RENT A CAR , CONFORMEAUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 008/2014, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02014 | 23/07/2014 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ELABORACAO DE UM PROJETO EXECUTIVO DEINSTALACOES ELETRICAS CONFORMESOLICTCACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.040/2014-SAT. | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02015 | 23/07/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CAIXA ARQUIVO E ENVELOPES ) CONFORMESOLICTACAO DO NUCLEO DE PATRIMONIO, COMPRAS E DOCUMENTACAOATRAVES DE MEMORANDO No.045/2014/NPCD. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02038 | 23/07/2014 | 52451.00 | 52451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2014 CONFORME PROCESSONo.1179402014-4 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 23/07/2014 | 10635.00 | 10635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2014 CONFORME PROCESSO No.1179402014-4 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 23/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 23/07/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 23/07/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO P/ CONDUZIR VIATURA NO POSTO FISCAL EMREGIME DE PLANTAO CONF ESCALA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 23/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 23/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA LEVAR COMPUTADORES E ESTABILIZADORES PARA CONSERTO E DOCUMENTOS PARAGTI E SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 23/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA LEVAR COMPUTADORES DOCUMENTOS PARA GTI E SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, CUPOM LEGAL - LOTEP E TRAZER MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 02056 | 24/07/2014 | 7795.76 | 7795.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE PONTOS LOGICOS NOS AMBIENTES QUE COMPOEM A GOAC, GOSTCE E A GTICDCONFOREM SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.041/2014 -SAT. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS 03/07A 04/07/2014, A SERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEAE AREIA,NOS DIAS 10/07 A 11/07A SERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ARARUNA E CUITE,NOS DIAS 17/07 A 18/07/2014 ASERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ARARUNA E CUITE,NOS DIAS 24/07 A 25/07/2014 ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 01/07 A 02/07/2014,CONFORME ESCALA EM ENEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 07/07 A 08/07/2014,CONFORME ESCALA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 10/07 A 11/07/2014,CONFORME ESCALA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 24/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOS DIAS 21/07 A 22/07/2014,CONFORME ESCALA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 01/07 A 02/07/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 07/07 A 08/07/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 10/07 A 11/07/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 15/07 A 16/07/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 21/07 A 22/07/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 28/07 A 29/07/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 30/07 A 31/07/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02040 | 24/07/2014 | 4080.00 | 4080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUAMINERAL GARRAF 20 LITROS COMDADOS E IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE FABRICAO E VALIDADEREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, NAO ESTANDO INCLUSO A EMBALAGEM, PARA ATENDER AO PROCESSO N 10950420140 DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL SUPERV 48 HORAS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 24/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL 48 HORAS GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA LEVAR DOC PROMULO AGRA GERENTE-GTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA SUBSTITUIRVIATURAS E LEVAR IMPRESSORA PAMANUTENCAO, DOCUMENTOS PARA CIPOM LEGAL - LOTEP | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL 24 HORAS GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA CONDUZINDO VIATURA P SUBSTITUICAO CONFORME ORIENTACAO DA EMPRESALOCADORA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL 48 HORAS GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO CONDUZINDO VIATURA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL 48 HORAS GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA COLETORIA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA GR3N | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/AROEIRAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESCRIVA NA CE DE AROEIRAS | 00056998902468 | MARIZELIA SOUSA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/AROEIRAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESCRIVA NA CE DE AROEIRAS | 00056998902468 | MARIZELIA SOUSA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/AROEIRAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESCRIVA NA CE DE AROEIRAS | 00056998902468 | MARIZELIA SOUSA COSTA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA PARA SERVICOS COMO COLETOR DE NOTIFICACOES E DILIGENCIAS EM DIVERSOS LUGARESDA REGIAO POLARIZADA PELA COLETORIA DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA PARA SERVICOS COMO COLETOR DE NOTIFICACOES E DILIGENCIAS EM DIVERSOS LUGARES DA REGIAO POLARIZADA PELA COLETORIA DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA PARA SERVICOS NACOLETORIA DE JUAZEIRNHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA PARA SERVICOS NACOLETORIA DE JUAZEIRNHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA PARA SERVICOS NACOLETORIA DE JUAZEIRNHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA PARA SERVICOS NACOLETORIA DE JUAZEIRNHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA PARA SERVICOS NACOLETORIA DE JUAZEIRNHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA PARA SERVICOS NACOLETORIA DE JUAZEIRNHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA PARA SERVICOS NACOLETORIA DE JUAZEIRNHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 24/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO C GRANDE/JUAZEIRINHO COMO MOTORISTA PARA SERVICOS NACOLETORIA DE JUAZEIRNHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA TACIMA E ARARUNA,NOS DIAS 02/07A 03/07/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA,TACIMA E ARARUNA NOS DIAS08/07 A 09/07/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CUITE E PICUI,NOSDIAS 10/07 A 11/07/2014, JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E ARARUNA,NOS DIAS 14/07 A 15/07/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EARARUNA, NOS DIAS 17/07 A18/07/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EARARUNA, NOS DIAS 21/07 A22/07/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 25/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, NOS DIAS 28/07 A 29/07/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02095 | 25/07/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DE 24 SERVIDORES DA SEC. EST. RECEITA NOCURSO PORTUGUES JURIDICO - MODALIDADE EAD - CONFORME CONSTADO PROCESSO DE N.1187512014-9. | 04403920000101 | INSTITUTO EDUCERE LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02097 | 25/07/2014 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEU-DISTA E TUTOR DO CURSO DIREITOPENAL TRIBUTARIO-MODADLIDA EADTENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL, CONF.PROC.1110092014-5. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02099 | 25/07/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO DIREITO PENAL TRI-BUTARIO - MODALIDADE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORESFISCAIS DA RECEITA ESTADUAL. PROCESSO N. 1110092014-5. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 25/07/2014 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA ERAFFAEL BARBOSA MARTINS. PROCESSO N. 1110092014-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02101 | 25/07/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PRATICA DE AUDITORIA, TENDO COMO PUBLICO ALVOFISCAIS TRIBUTARIOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN-TO. PROCESSO N.936862014-8. | 00007259085487 | LUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 25/07/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO. PROCESSO N. 0936862014-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02105 | 25/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO INFORMACOES ECONOMICO FISCAIS, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS FISCAIS TRIBUTARIOSPARTICIPANTES DA FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN-TO. PROCESSO N.1109752014-5. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 25/07/2014 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO. PROCESSO N. 1109752014-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02109 | 25/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO INFORMACOES ECONOMICO FISCAIS, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS FISCAIS TRIBUTARIOSPARTICIPANTES DA FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN-TO. PROCESSO N.1109832014-0. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 25/07/2014 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFABIO ROBERTO SILVA MELO. PROCESSO N. 1109832014-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02113 | 25/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO INFORMACOES ECONOMICO FISCAIS, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS FISCAIS TRIBUTARIOSPARTICIPANTES DA FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN-TO. PROCESSO N.1110062014-1. | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 25/07/2014 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMARIA HELENA BARBOSA B ROLIM. PROCESSO N. 1110062014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02116 | 25/07/2014 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO INFORMACOES ECONOMICO FISCAIS - CADASTRO - TEN-DO COMO PUBLICO ALVO FISCAISTRIBUTARIOS PARTICIPANTES DAFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.1109982014-6. | 00069066701404 | HUGO ALEXANDRE ESPINOLA MANGUEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 25/07/2014 | 28.00 | 28.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORHUGO ALEXANDRE E. MANGUEIRA. PROCESSO N. 1109982014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02118 | 25/07/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO-MODALIDADE EAD- 2a TURMA -TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA. PROCESSO N.0889362014-6. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 25/07/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLINDENBERG ROBERTO DE LIMA. PROCESSO N. 0889362014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 25/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DELANO JOSE BARBO-SA CAVALCANTI,POR DESLOCAMENTOA CIDADE DE SOUSA PARA COORDE-NAR CURSO A SER REALIZADO NAREFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1190222014-5. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 25/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTOA CIDA DE DE SOUSA CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA O SERVIDORDELANO JOSE B.CAVALCANTI QUEIRA COORENAR CURSO NA REFERIDACIDADE. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 25/07/2014 | 2931.95 | 2931.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 25/07/2014 | 14027940.83 | 14027940.83 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 25/07/2014 | 2160.00 | 2160.00 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 25/07/2014 | 295.92 | 295.92 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 25/07/2014 | 4640923.82 | 4640923.82 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJULHO/2014 SEC. DE ESTADO DARECEITA. VENC E VANT. FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 25/07/2014 | 2271.66 | 2271.66 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 25/07/2014 | 524741.62 | 524741.62 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 25/07/2014 | 10053.33 | 10053.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE08/01/2014 A 07/02/2014 CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 25/07/2014 | 10053.33 | 10053.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE08/02/2014 A 07/02/2014 CONFORME CONTRATO No.005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02089 | 25/07/2014 | 429.30 | 429.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS ( CAFE E ACU-CAR) PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO 0028/2014/GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 28/07/2014 | 2826529.58 | 2826529.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 28/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS PLANTAO, NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITE, NOSDIAS 01/07 A 02/07/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 28/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS PLANTAO, NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITE, NOSDIAS 10/07 A 11/07/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 28/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS PLANTAO, NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITE, NOSDIAS 17/07 A 18/07/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 28/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS PLANTAO, NA COLETORIA ESTADUAL DE CUITE, NOSDIAS 29/07 A 30/07/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 28/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,NOSDIAS 21/07 A 23/07/2014, PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAODE AUDITORIA DE ESTABELECIMENTO. | 00019724624404 | THELMA REGINA LIMA FREIRE AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 29/07/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO XML DE DF-e CONVOCADA PELA ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 29/07/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALAR PONTOS DE REDE PARA COMPUTADOR NA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 29/07/2014 | 341066.24 | 341066.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 29/07/2014 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 224a REUNIAO EXTRAORDINARIA PRESENCIAL DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA - CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 29/07/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DAS REUNIOES DOSGRUPOS DE TRABALHO GT 26- BENEFICIOS FISCAIS E DA 157a REUNIAO ORIDINARIA DA COTEPE/ICMSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 29/07/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA ACOMPANHAMENTO DE SUBSTITUICAO DEEQUIPAMENTOS DE TI NA GERENCIAE COLETORIAS DA GNR-5 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 30/07/2014 | 57773.34 | 57773.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2014 CONFORME CONTRATO No.008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 30/07/2014 | 11777.00 | 11777.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PERIODO DE27/06/14 22/07/14 CONFORME CONTRATO No.018/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 30/07/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME CONTRATO No.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 30/07/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, TACIMAE CAICARA, JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 02/07 A 03/072014. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, TACIMAE CAICARA, JUNTO AO COMANDOFISCAL, NOS DIAS 17/07 A 18/072014. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DONA INES E ARARUNA, JUNTO AO COMANDO FISCAL,NOS DIAS 24/07 A 25/07/2014. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, AREIA EARARUNA, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 03/07 A 04/07/2014. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, AREIA EARARUNA, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 15/07 A 16/07/2014. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA EPICUI, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 24/07 A 25/07/2014. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 30/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E SOLANEA,JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOSDIAS 29/07/2014. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, REMIGIOE ALGODAO DE JANDAIRA, JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS08/07 A 09/07/2014. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, BARRA DESANTA ROSA E CUITE, JUNTO AOCOMANDO FISCAL, NOS DIAS 15/07A 16/07/2014. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 30/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, E ALGODAO DE JANDAIRA, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 22/07 A23/07/2014. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 30/07/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO E ALGODAO DE JANDAIRA, JUNTO AO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 29/07/2014. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02148 | 30/07/2014 | 2107.00 | 2107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA QUE ESTAOA DISPOSICAO DESTA UNIDADE DATERCEIRA GERENCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO PLACAS MND 0622 MMX 3402 MNG 2807TODOS EM PLENO USO NESTA GERENCIA E POSTOS FISCAIS | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02149 | 30/07/2014 | 1810.00 | 1810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOSEM VIATURAS QUE FAZEM A FROTA DE VEICULOS DA GERENCIA REGIONDO 3 NUCLEO MND0622 MMX3402 EMNG2807 TODOS VEICULOS PROPRIOS E COM MAIS DE DEZ ANOS DE USO EM COLETORIAS E POSTOS FISCAIS | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02153 | 31/07/2014 | 3620.00 | 3620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEJULHO/2014 DE ACORDO COM O CONVENIO No.001/2014. | 00007992383419 | RAANA ROCHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 31/07/2014 | 34417.58 | 34417.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02159 | 31/07/2014 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE GRUPOS GERADORES DEPATOS E TEIXEIRA E TRANSFORMADOR DE JUNCO DO SERIDO PARA JOAO PESSOA CONFORME SOLICITACAODA GERENCIA DE ADMINISTRACAOATRAVES DE MEMORANDO No.320/2014/GA. | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 31/07/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARAREALIZAR TROCA DO VEICULO SAN-DERO PLACA OPZ 3289 POR OUTRO VEICULO JUNTO A LOCALIZA, CON-FORME AUTORIZACAO DE DESLOCA -MENTO 009/2014, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02156 | 31/07/2014 | 3535.15 | 3535.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDERAS COLETORIAS DE SOUSA, CAJA -ZEIRAS, POMBAL, SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA, GERENCIA, POSTOFISCAL NILSON LOPES, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0032/2014/GR-5. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02157 | 31/07/2014 | 658.22 | 658.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDERAS COLETORIAS DE SOUSA, CAJA -ZEIRAS, POMBAL, SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA, GERENCIA, POSTOFISCAL NILSON LOPES, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0032/2014/GR-5. | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02158 | 31/07/2014 | 921.00 | 921.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDERAS COLETORIAS DE SOUSA, CAJA -ZEIRAS, POMBAL, SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA, GERENCIA, POSTOFISCAL NILSON LOPES, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0032/2014/GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02160 | 01/08/2014 | 20139.16 | 20139.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA ESTADO A RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIOD E 23/03/2014 A 19/07/2014 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 01/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EALCANTIL REALIZAR MANUTENCAOCORRETIVA NOS PONTOS DE REDES,TELEFONICOS E CENTRAL TELEFONICA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 01/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NOS PONTOS DEREDES E TELEFONICOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 01/08/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NOS PONTOS DEREDES E TELEFONICOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 01/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EALCANTIL REALIZAR MANUTENCAOCORRETIVA NOS PONTOS DE REDES,TELEFONICOS E CENTRAL TELEFONICA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 01/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS EXECUTAR SERVICOS DEINSTALACAO DE PONTOS ELETRICOSPARA COMPUTADORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 01/08/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DENECESSIDADES PARA MANUTENCAOCORRETIVAS NAS EDIFICACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 01/08/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E TEIXEIRA ACOMPANHAR A RETIRADA DOGRUPO GERADOR DO POSTO FISCALDE AGUA AZUL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 01/08/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS ,SOUSA, PATOS E OUTRAS REALIZARATUALIZACAO DOS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DA 4a E 5aGERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052896366415 | DAESY GALDINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 01/08/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS ,SOUSA, PATOS E OUTRAS REALIZARATUALIZACAO DOS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DA 4a E 5aGERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00004406071407 | FLAVIA CONCEICAO OLIVEIRA VENTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 01/08/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS ,SOUSA, PATOS E OUTRAS REALIZARATUALIZACAO DOS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DA 4A E 5aGERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050448641453 | JOSE MARTINS DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 01/08/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 01/08/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2014 CONFORME CONTRATO No.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 01/08/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DO NIOTECNICO DE REFRIGERACAO E ELETRICISTA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 01/08/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS SUPERVISIONAR AS MANUTENCOES NOS PONTOS ELETRICOS E ARCONDICIONADOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 01/08/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NOS PONTOS ELETRICO E CONDICIONADORES DE AR CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 01/08/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E LEVANTAMENTODOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA FAZER TROCADE VEICULO JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULOPARA PEGAR CARTAO DOS VEICULOS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR CARTAO DE VEICU LO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA EFETUAR TROCA JUNTO A QUALIT | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 06/08/2014 | 41573.79 | 41573.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 06/08/2014 | 45286.03 | 45286.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO DE DIVISORIAS, VIDROS EPORTAS EM UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.009/2014. E DOCUMENTACAO ANEXA. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 02187 | 06/08/2014 | 4598.78 | 4598.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONTRUTIVOS PARA PEQUENOS REPAROS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOTECNICO ATRAVES DE MEMORANDONo.042/2014-SAT. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 06/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASPARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO RELATIVO AO PROCESSO0920402014-8 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 06/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASPARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REALTIVO AO PROCESSO0920402014-8 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00014193957420 | ANTONIO GEOVANI DA COSTA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASPARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO RELATIVO AO PROCESSO0920402014-8 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02216 | 06/08/2014 | 3450.00 | 3450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS DE INDENTIFICACAO VISUAIS DOS AMBIENTES INTERNOS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOTECNICO ATRAVES DE MEORANDO N.013/2014-SAT. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 02219 | 06/08/2014 | 161162.75 | 161162.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS DEUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2014 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 06/08/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAODE AUDITORIA DE ESTABELECIMENTO. | 00019724624404 | THELMA REGINA LIMA FREIRE AMARAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E CAICARA,NO DIA 03/07/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DONA INES E CAICARA, NOS DIAS 10/07 A 11/07/14,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DAMIAO E TACIMA,NO DIA 22/07/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DAMIAO E TACIMA,NO DIA 29/07/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 06/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E GUARABIRANOS DIAS 02/07 A 03/07/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE EAREIA, NO DIA 17/07/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE EAREIA, NO DIA 25/07/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, NO DIA30/07/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 06/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 08/07 A 09/07/2014, REUNIAO COM DIVERSOS SETORES PARATRATAR ASSUNTOS DO SEGUNDO NUCLEO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 06/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 14/07 A 15/07/2014, REUNIAO COM SECRETARIOS E GERENTESREGIONAIS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 06/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 23/07 A 24/07/2014, REUNIAO COM GERENTE EXECUTIVO DEFISCALIZACAO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 06/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA NOSDIAS 23/07 A 24/07/2014, REUNIAO COM GERENTE EXECUTIVO DEFISCALIZACAO E REUNIAO COMSUPERVISOR_DA GOFE. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 06/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA NOSDIAS 28/07 A 29/07/2014, REUNIAO COM GERENTE OPERACIONAL DEFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO(GOFMT), | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 06/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA NOSDIAS 30/07 A 31/07/2014, REUNIAO COM ALVARO GALVAO SOBRE MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 06/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA NOSDIAS 28/07 A 29/07/2014, REUNIAO COM GERENTE OPERACIONAL DEDE FISCALIZACAO DE MERCADORIAEM TRANSITO(GOFMT). | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 06/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA NOSDIAS 30/07 A 31/07/2014, REUNIAO COM ALVARO GALVAO SOBRE MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA PARA CIDADES DA REGIAO DE MONTEIRO PARAENTREGA DE NOTIFICACOA/CONTRI-BUINTES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA PARA CIDADES DA REGIAO DE MONTEIRO PARAENTREGA DE NOTIFICACOA/CONTRI-BUINTES E VERIFICACOES DE CARGAS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA PARA CIDADES DA REGIAO DE MONTEIRO PARAENTREGA DE NOTIFICACAO/CONTRI-BUINTES EM SUME E SERRA BRANCABEM COMO LEVAR O COLETOR PARA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA PARA CIDADES DA REGIAO DE MONTEIRO PARAENTREGA DE NOTIFICACOA/CONTRI-BUINTES VERIFICACAO DE CARGAS E APURACAO DE DENUNCIA DE CONTRIBUINTES SEM INSCRICAO ESTADUAL | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA PARA CIDADES DA REGIAO DE C GRANDE PARALEVAR O COETOR E PEGAR AGUA EMATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO DA GERENCIA BEM COMO LEVAR DOCUMENTOS PARA SPAF EGERENCIA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA PARA CIDADES DA REGIAO DE MONTEIRO PARAENTREGA DE NOTIFICACAO E CONFERENCIA DE CARGAS EM TRANSITO EVERIFICAR ESTABELECIMENTOS SEMINSCRICAO ESTADUAL | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE C GRANDE PARALEVAR CO LETOR PARA REUNIAO/PEGAR AGUA E ENTREGAR DOCUMENTOS NO SPAF E GERENCIA DA GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR O COLETOR E FAZER ENTREGA DE NOTIFICACOES EM SAO JOAO DOCARIRI E GURJAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA PARA CIDADE DE TAPEROA PARA A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA ENTREGAR PROCESSOS ERECEBER PROCESSOS DA CIDADE CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 06/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA SAO JOAO DO CARIRI EOUTRAS CIDADES VIZINHAS PARA ENTREGAR PROCESSOS E RECEBER PROCESSOS NA CIDADE CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02220 | 07/08/2014 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDORCARLOS ALBERTO BATISTA DA SIL-VA NO CURSO ALTERACOES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DESPACHO 07/2014ESAT, CONSTANTE DO PROCESSO N.1211512014-0. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02233 | 08/08/2014 | 3987.96 | 3987.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS(MALOTES) PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2014 CONFORME CONTRATO No.009/2013 FATURA No.18452. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02234 | 08/08/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAO PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2014 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA REFERENTE REGULARIZACAOJUNTO A CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 00085498106491 | VALERIA MARTINS DE SOUZA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA E ADJACENCIAS CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE M EM TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO JUNCO DO SERIDO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 08/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CONCEICAO E ADJACENCIAS CON DUZINDO VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FMT | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FMT | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 08/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CONCEICAO CONDUZINDO VEICULOA SERVICO DA FISCALIZCAO DE MERCADORIA EM TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 08/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A SANTA LUZIA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FMT | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 08/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA E ADJACENCIAS CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR UM AR CON DICIONADO PARA SER INSTALADO NA COLETORIA DE PRINCESA ISABEL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PRA DEIXAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA CONSERTO NA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA CONDUZINDO VEICU LO PARA PEGAR PARTE DE MERCADORIA APREENDIDA NA COLETORA DE ITAPORANGA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA CONDUZINDO VEICU LO PARA PEGAR PARTE DA MERCADORIA APREENDIDA NA COLETORIA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 12/08/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE - MG PARTICIPAR DE REUNIAODO GRUPO DE TRABALHO GT - 48APED FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 12/08/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALGO GT 08 QUANTIFICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 12/08/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NO WORKSHOP TEMATICO SOBRE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E CONTESIOSO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 12/08/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DO WORKSHOP TEMATICO SOBRE ADMINIRTARCAO TRIBUTARIA E CONTENCIOSO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 12/08/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DA 24a REUNIAO DACOMISSAO DE GESTAO FAZENDARIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00067420958491 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA CORREIA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 12/08/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 05 COMBUSTIVEIS-SUBGT VARIACAO VOLUMETRICA E SUBGT ETANOLDUTO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 12/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CURITIBA- PRPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 53 ARRECADACAODE TRIBUTOS-SUBGTGESTAO DO PROGRAMA GNRE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00056968876434 | ROSSANA LEITE MARSICANO PORDEUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 12/08/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANAUS - AMPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICAPRESENCIAL DO PROJETO NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 12/08/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS PARTICIPAR DE REINIAO DOGRUPO TECNICO DO CONHECIMENTODE TRANSPORTE ELETONICOS CT-e/MDF-e CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02246 | 12/08/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA ATF - MODULO COBRANCA - TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAISTRIBUTARIOS - 1a A 5a TURMA -CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1149622014-5. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02240 | 12/08/2014 | 5350.00 | 5350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO PARAMANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL DA COLETORA DE PRINCESAISABEL | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02241 | 12/08/2014 | 1345.46 | 1345.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ELETRICO | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS COLETORIAS DEPOMBAL E SAO BENTO PARA SUPER-VISIONAR O SERVICO DA FISCALI-ZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTOAS COLETORIAS E ACOMPANHAR OSTRABALHOS REALIZADOS PELAS CO-TORIAS, CONFORME MAPA DE DIA- | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 12/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO GOL PLACA OQA-7155 PARA REALIZAR TROCA POR OU-TRO JUNTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A , CONFORME AUTORIZACAODE DESLOCAMENTO 014/2014, ANE-XO AO MAPA DE DIARIAS. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 12/08/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO SANDERO - OPZ-3292 PARA REALIZAR TROCA POR OU-TRO JUNTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A , CONFORME AUTORIZACAODE DESLOCAMENTO 013/2014, ANE-XO AO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 12/08/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO SANDERO - OQR-3067 PARA REALIZAR TROCA POR OU-TRO JUNTO A LOCALIZA RENT A CAR S/A , CONFORME AUTORIZACAODE DESLOCAMENTO 011/2014, ANE-XO AO MAPA DE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 12/08/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO F 4000, PLACA -MOI-3604 TRANSPORTANDO MATE -RIAIS EM DESUSO, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 012 /2014, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02254 | 13/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO - 5a TURMA-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS, CONFORME PROCESSO N.1171282014-1. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 13/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO LINCOLN DINIZ BORGES. PROCESSO N. 1171282014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02256 | 13/08/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ETICA E SERVICO PUBLICO-3a TURMA - MODALIDADE EAD, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDO -DA SEC.EST.RECEITA, CONFORME PROCESSO N.1212912014-5. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 13/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSCONF.PROC. N.1212912014-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Dispensa | 02258 | 13/08/2014 | 2835.00 | 2835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCACAO DE AMBIENTE PEVENTO COM SERVICOS DE BUFFET,TENDO EM VISTA A REALIZACAO DAREUNIAO DO GRUPO DE TRABALHOENCAT-MODERNIZACAO DA FISCALI-ZACAO DE TRANSITO,PREVISTO PARA OS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO /2014. PROCESSO N.1269622014-0 | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02252 | 13/08/2014 | 1420.00 | 1420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIO NAL NOS IMOVEIS DA 4GR DA SER | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02253 | 13/08/2014 | 790.98 | 790.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02266 | 14/08/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ATENDIMENTO AO CIDADAO -MODALIDADE EAD-3a TURMA- TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DSEC.EST.RECEITA,CONFORME CONS-TA DO PROC.N.1216542014-8. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 14/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCLEBER SOARES DE BRITO, CONFORME CONSTA DO PROC.1216542014-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02268 | 14/08/2014 | 1995.00 | 1995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES)BEBEDOUROS A SEREM INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DEADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0454392014-7. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 14/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA BARROS SILVA, CONFORMEPROC.1149622014-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02259 | 14/08/2014 | 947.00 | 947.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVIATURAS PERTENCENTE A GNR2. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02260 | 14/08/2014 | 401.00 | 401.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURAS DAGNR2. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02261 | 14/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEDE VIATURAS PERTENCENTE A GNR2 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02262 | 14/08/2014 | 1872.00 | 1872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURAS DAGNR2. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 14/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE DESTOP E IMPRESSORAS NA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 14/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE DESTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE DESTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE DESTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA INSTALACAO DE DESTOP E IMPRESSORACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 14/08/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA INSTALACAO DE DESTOP E IMPRESSORACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02276 | 14/08/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTE AGNR-1 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02277 | 14/08/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURAS DAGNR-1 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02278 | 14/08/2014 | 2215.00 | 2215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODE UNIDADES FISCAIS DA GNR-1 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02279 | 14/08/2014 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA COLETORIA DE SANTA RITACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 14/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 14/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 14/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 15/08/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ENTREGA DE MATERI-AIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE ELIMPEZA) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008708118434 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 15/08/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR ENTREGA DE MATERIAISDE CONSUMO (EXPEDIENTE E LIMPEZA) CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00008708118434 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA MARTINS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 15/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ADRIANA BARROS SILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA MINIS-TRACAO DE CURSO ATF-MODULO COBRANCA-CONFORME CONSTA DO PRO-CESSO N.1280312014-3. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 15/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMACASSIA DEMETRIO,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA COORDENAR CURSO ATF- MODULO COBRANCA-CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.1280312014-3. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 15/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE C. GRANDE CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDENADOR DOCURSO ATF-MODULO COBRANCA- ASER REALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 18/08/2014 | 2432.40 | 2432.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4019117. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 18/08/2014 | 1449.50 | 1449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. 4019006. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02287 | 19/08/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) MOUSES USB COM PARAATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIADE TECNOLOGIA DA INFORMACAOATRAVES DE MEMORANDO No.006/2014-GTI. | 07425976000155 | ALLYSSON FABRICIO DE MATOS MICROTECH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02288 | 19/08/2014 | 5440.00 | 5440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIADA INFORMACAO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTRANETPARA INTERLIGACAO DOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06/2014 A 16/06/2014 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02289 | 19/08/2014 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIADA INFORMACAO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNETDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORREPONDENTE AO PERIODODE 11/06/2014 A 10/07/2014 CONFORME CONTRATO No.008/2014. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 19/08/2014 | 14050.00 | 14050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JULHO/2014 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02291 | 19/08/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO NO VEICULOCAMINHAO FORD F4000, PLACA MOI3604, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACAO 0035/2014/GR-5. | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO DOBLO PLACA OEX-2436 PARA REALIZAR TROCA JUNTOA QUALITY RENT A CAR POR OUTROVEICULO, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 015/2014, ANE-XO AO MAPA DE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02300 | 20/08/2014 | 7960.00 | 7960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES DANIELLE VIEIRA DA SILV,FATIMA REGINA BASTOS S. A DA CUNHA,IVAN DE MIRANDA FREIRE B.GUERRA E ZELICE PEREIRA DE MO-RAIS JUNIOR, NO CURSO CONTRATACAO DIRETA-DISPENSA,INEXIGIBI-LIDADE E SRP, CONFORME PROCES-SO N.1306582014-5. | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 02302 | 20/08/2014 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 20(VINTEBOLSAS PERSONALIZADAS PARA COLOCACAO DOS NOTEBOOKS QUE SERAO ENTREGUES POR OCASIAO DOENCERRAMENTO DO CONCURSO ARTE CIDADA, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1173132014-0 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02305 | 20/08/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL-MODALIDADE EAD-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDO-RES DA SEC.EST.RECEITA,CONFOR-ME PROCESSO N.1195732014-1. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 20/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO. PROCESSO N. 1195732014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02307 | 20/08/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO,1a E 2a TURMAS, CONFORME CONS-TA DO PROCESSO N.1211712014-8. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 20/08/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNACONFORME PROC.N.2322723025-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 20/08/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GE-RENTE DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 20/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVA -LIACAO COM O SECRETARIO EXECU-TIVO DA RECEITA, CONFORME CON-VOCACAO ANEXO AO MAPA DE DIA -RIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 20/08/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVA -LIACAO COM O SECRETARIO EXECU-TIVO DA RECEITA, CONFORME CON-VOCACAO ANEXO AO MAPA DE DIA -RIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE DA FISCALIZACAO DEMERCADORIA EM TRANSITO NO POS-TO FISCAL NILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DEPLANTAO, ESCALA ANEXA, CONFOR-ME MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE DA FISCALIZACAO DEMERCADORIA EM TRANSITO NO POS-TO FISCAL NILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DEPLANTAO, ESCALA ANEXA, CONFOR-ME MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE DA FISCALIZACAO DEMERCADORIA EM TRANSITO NO POS-TO FISCAL NILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DEPLANTAO, ESCALA ANEXA, CONFOR-ME MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE DA FISCALIZACAO DEMERCADORIA EM TRANSITO NO POS-TO FISCAL NILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DEPLANTAO, ESCALA ANEXA, CONFOR-ME MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 20/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE DA FISCALIZACAO DEMERCADORIA EM TRANSITO NO POS-TO FISCAL NILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DEPLANTAO, ESCALA ANEXA, CONFOR-ME MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 21/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAL DO ESTADODA PARAIBA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 21/08/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CURITIBA -PRPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 53 ARRECADACAODE TRIBUTOS-SUBGTGESTAO DO PROGRAMA GNRE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00056968876434 | ROSSANA LEITE MARSICANO PORDEUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 21/08/2014 | 13524.70 | 13524.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RETENCAO, PATRONAL,MULTA E JUROS) DOS MEMBROS DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDE ACORDO COM AS SESSOES REALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02313 | 21/08/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM SERVICO DE REPARO NA REDE ELETRICA DO COPDA 4GR DA SER | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02314 | 21/08/2014 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO NOS VEICULOS DA 4GR DA SER | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 22/08/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASOLIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E NA 154a REUNIAODO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 22/08/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 18 ICMS CORREGEDORES DE FAZENDAS ESTADUAIS EDO DISTRITO FEDERAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 22/08/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 22/08/2014 | 16716.00 | 16716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUCIONAIS/IMPRESSORASPARA USO EM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2014 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 22/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DELICENCA DE ANTIVIRUSCOM ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO POR 12MESES ALEM DE TREINAMENTO TECNICO DA REFERIDA SOLUCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETRAI DE ESTADO DA RECEITACONFORME CONTRATO No.019/2013 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02321 | 22/08/2014 | 990.00 | 842.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PLOTAGEM MONOGRAFICA E COLORIDA DEPROJETOS ARQUITETONICOS PARAREFORMA DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 25/08/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELETRICO DE BAIXA TENSAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 25/08/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAELETRICO DE BAIXA TENSAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 25/08/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS EXECUTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS EXECUTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAELETRICO DE BAIXA TENSAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02334 | 25/08/2014 | 52451.00 | 52451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTDAO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2014 CONFORME PROCESSONo.1322262014-8 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 25/08/2014 | 10490.20 | 10490.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2014 CONFORMEPROCESSO No.1322262014-8 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MOGEIRO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR CONSERVACAO E MANUTENCAODO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR CONSERVACAO DE MANUTENCAO DO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR CONSERVACAO E MANUTENCAO DA COLETORIA CONFOEM MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR CONSERVACAO E MANUTENCAO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR CONSERVACAO E MANUTENCAO DA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MATERIAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MATERIAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MATERIAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES E MATERIAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 25/08/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA HELENA BEZERRA DEMEDEIROS,POR DESLOCAMENTO ASCIDADES DE PATOS E SOUSA PARAMINISTRAR O CURSO SISTEMA ATFMODULO COBRANCA AOS SERVIDORESFISCAIS TRIBUTARIOS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1335492014-9. | 00083878912404 | HELENA BEZERRA DE MEDEIROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 25/08/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR ALISSON DE ANDRADEARAUJO,POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA, A FIMDE COORDENAR O CURSO DE SISTE-MA ATF MODULO COBRANCA QUE SE-RA MINISTRADO AOS SERVIDORES FISC.TRIB.QUE ATUAM NAQUELA REGIAO.PROC.1335492014-9 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 25/08/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVAS,POR DESLOCAMENTO AS CI DADES DE PATOS E SOUSA CONDU -ZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDENA-DOR DO CURSO SISTEMA ATF MODU-LO COBRANCA ATE AS REFERIDAS CIDADES (IDA E VOLTA). | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02341 | 25/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA ATF-MODU-LO COBRANCA- A REALIZAR-SE EMCAMPINA GRANDE TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS QUE ATUAM NAQUELAREGIAO. PROCESSO N.12517320144. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02342 | 25/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SISTEMA ATF-MODU-LO COBRANCA- A REALIZAR-SE EMCAMPINA GRANDE TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N. 1251732014-4 | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 25/08/2014 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA BARROS SILVA E VALDI-RIA DE FATIMA C.DEMETRIO. PROCESSO N.1251732014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02336 | 25/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COLETORIAESTADUAL DE GUARABIRA. | 02489152000125 | MADEGUARA FRANCIANA SANTOS ME |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02337 | 25/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COLETORIAESTADUAL DE CUITE. | 10391981000107 | ML - MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM PAUTA ANALISE DE ARRECADACAO DO MES DE JULHO, ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS, DIVIDA ATIVA E OUTROS, MONITORAMENTO DO SMPLES NACIONAL E ANALISES DE PROVIDECIAS:CONSTRUTO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 25/08/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM PAUTA ANALISE DE ARRECADACAO DO MES DE JULHO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA E OUTROS, MONITORAMENTO D SMPLES NACIONAL ANALISE DE PROVIDENCIAS CONSTRUTORA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCAL DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCAL DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCAL DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCAL DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCAL DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE ALCANTIL CONF ESCAL DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCAL DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 25/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCAL DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCAL DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 05/08 A 06/08/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 26/08/2014 | 2776.91 | 2776.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 26/08/2014 | 13866876.71 | 13866876.71 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/ 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 26/08/2014 | 2160.00 | 2160.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/ 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 26/08/2014 | 320.58 | 320.58 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/ 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 26/08/2014 | 516173.10 | 516173.10 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/ 2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVO AOPROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO 03060920141 /SER CONFOFME MAPA DE DIARIAANEXO | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVO AOPROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO 03060920141/SER CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVO AOPROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO 03060920141/SER CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVO AOPROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO 03060620141/SER CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO 0879372014-5/SER CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA RELATIVO AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE AO PROCESSO 0879732014-5/SER CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCALA DESTA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCALA DESTA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCALA DESTA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCALA DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCALA DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE UMBUZEIRO CONF ESCALA DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 26/08/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE PERNABUQUINHO EM MONTEIRO CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA DIARIASPAGAS SOBRE CINCO DIAS DE TRABALHOS. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 26/08/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO P/ TRABALHAR COMOMOTORISTA NO P FISCAL DE PERNABUQUINHO EM MONTEIRO CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA E DIARIAS CALCULADAS SOBRE CINCO DIASTRABALHADOS | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE / J PESSOA ASERVICO DESTA GR3N P/BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE / J PESSOA ASERVICO DESTA GR3N P/LEVAR COMPUTADORES P CONSERTO E DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE / J PESSOA ASERVICO DESTA GR3N P/BUSCAR COPUTADORES E LEVAR DOCUMENTOS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E CUMPOM LEGAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF A DESLOCAMENTO DE C GRANDE/AROEIRASPARA BUSCAR MATERIAL PERMAN EMDESUSO NA COLETORIA PERTENCEN TE A ESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTAPARA CONDUZIR VIATURAS LEVANDODOCUMENTOS PARA SEC DE ESTADO DA RECEITA CUPOM LEGAL E BUSCAMATERIAL DE EXPEDIENTE E COMPUTADORES QUE SE ENCONTRAM NA GTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDOVIATURA PARA BUSCAR MERCADORIAAPREENDIDA NOPOSTO FISCAL GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDOVIATURA PARA REBOCAR VIATURA MMX 3204 QUEBRADA DO P FISCAL PARA A GARAGEM DA GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA PARA A SECDE ESTADO DA RECEITA P/ LEVAR DOCUMENTOS/CUPOM LEGAL/TRAZER MATERIAL DE EXPEDIENTE/COMPUTADORES DA GTI PARA A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO VIATURA COM O SUBGERENTE O AUDITOR FISCAL CLAUDIO O LEONCIOPINHEIRO EM BLITZ NA REGIAO DEALCANTIL/BARRA DE SAO MIGUEL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 26/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDOVIATURA COM O SUBGERENTE O AUDITOR FISCAL CLAUDIO O LEONCIOPINHEIRO EM BLITZ NA REGIAO DEALCANTIL/MONTEIRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA/GR3 | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA/GR3 | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA/GR3 | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA/GR3 | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA/GR3 | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA/GR3 | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA/GR3 | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA/GR3 | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA/GR3 | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 26/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE ADESLOCAMENTO DE TAPEROA/JUAZEIRINHO PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA/GR3 | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 27/08/2014 | 2827294.14 | 2827294.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 27/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAOA PESSOA, NOSDIAS 11/08 A 12/08/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 27/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAOA PESSOA, NOSDIAS 11/08 A 12/08/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 27/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAOA PESSOA, NOSDIAS 18/08 A 19/08/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 27/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAOA PESSOA, NOSDIAS 21/08 A 22/08/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 27/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAOA PESSOA, NOSDIAS 25/08 A 26/08/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 27/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAOA PESSOA, NOSDIAS 29/08 A 30/08/2014, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 27/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA,TACIMA E DONA INES, NOS DIAS04/08 A 05/08/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02469 | 27/08/2014 | 17.94 | 17.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HIDRAULICO PARA A COLETO-RIA ESTADUAL DE CAJAZEIRAS,CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACAO 0041/2014/GR-5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02470 | 27/08/2014 | 343.60 | 343.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA A COLETO-RIA ESTADUAL DE CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO ,CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACAO 0040/2014/GR-5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02471 | 27/08/2014 | 96.50 | 96.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM AR SPLIT-DE 48000 BTUS DA COLETORIA ES-TADUAL DE CAJAZEIRAS, CONFORMEMEMORANDO DE AUTORIZACAO 0045/2014/GR-5. | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02489 | 28/08/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO CRIMES CONTRA A ADMINIS-TRACAO PUBLICA E A ORDEM TRIBUTARIA,MODALIDADE A DISTANCIA ,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES DA SEC.EST.RECEITA, CONFCONSTA DO PROC.1259822014-5. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02490 | 28/08/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO NOTA FISCAL ELETRONICA -MODALIDADE A DISTANCIA - TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORESFISCAIS TRIBUTARIOS, CONFORME PROCESSO N.1264342014-4. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 28/08/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPRICILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTO. PROC.N.1259822014-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 28/08/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFABIO ROBERTO SILVA MELO. PROCESSO N. 1264342014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02513 | 28/08/2014 | 4344.00 | 4344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO No.001/2014 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB REFERENTE AO AOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00007992383419 | RAANA ROCHA LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE POCINHOS/C GRANDE PAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO FACIL-GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE POCINHOS/C GRANDE PAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO FACIL-GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE POCINHOS/C GRANDE PAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO FACIL-GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE POCINHOS/C GRANDE PAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO FACIL-GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE POCINHOS/C GRANDE PAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO FACIL-GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE POCINHOS/C GRANDE PAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO FACIL-GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE POCINHOS/C GRANDE PAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO FACIL-GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE POCINHOS/C GRANDE PAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO FACIL-GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE POCINHOS/C GRANDE PAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO FACIL-GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE POCINHOS/C GRANDE PAPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO FACIL-GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CE DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CE DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CE DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CE DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CE DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CE DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CE DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CE DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CE DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /JUAZEIRINHOPRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CE DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 28/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /MONTEIRO PAPRESTAR SERVICOS /MOTORISTA EMCOMANDO FISCAL 24 HORAS BLITZ | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 28/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /MONTEIRO PAPRESTAR SERVICOS /MOTORISTA EMCOMANDO FISCAL 24 HORAS BLITZ | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 28/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /MONTEIRO PAPRESTAR SERVICOS /MOTORISTA EMCOMANDO FISCAL 24 HORAS BLITZ | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 28/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /MONTEIRO PAPRESTAR SERVICOS /MOTORISTA EMCOMANDO FISCAL 24 HORAS BLITZ | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 28/08/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE /MONTEIRO PAPRESTAR SERVICOS /MOTORISTA EMCOMANDO FISCAL 24 HORAS BLITZ | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 28/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/C GRANDE PARA LEVAR O COLETOR E DOCUMENTOPARA SPAF E A ASSESSORIA GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/C GRANDE PARA LEVAR O COLETOR E DOCUMENTOPARA SPAF E A ASSESSORIA GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/C GRANDE PARA BUSCAR /COLETOR E FAZER NOTIFICACOES/S BRANCA E COXIXOLA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/C GRANDE PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA GR3N/PARA SPAF E AGUA MINERAL PARA COLETORIA DE MONTEIRO E POSTO FISCAL ORGAOS VINCULADOS A GR3 | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/TAPEROA/ PRATA ENTREGAR PROCESSOS E RECEBEPROCESSOS A SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/S J DO CARIRI A SERVICO DA PGE ENTREGAR PROCESSOS E RECEBER NA CIDADE CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/S J CARIRI ASERVICO DA PGE-ENTREGAR PROCESSOS E RECEBER NA CIDADE CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/TAPEROA ASERVICO DA PGE-ENTREGAR PROCESSOS E RECEBER NA CIDADE CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/S J CARIRI ASERVICO DA PGE-ENTREGAR PROCESSOS E RECEBER NA CIDADE CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/TAPEROA ASERVICO DA PGE-ENTREGAR PROCESSOS E RECEBER NA CIDADE CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 28/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/C GRANDE ASERVICO PARA LEVAR COLETOR EPROCESSOS PARA SPAF E GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 29/08/2014 | 345685.57 | 345685.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 29/08/2014 | 35088.02 | 35088.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 29/08/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZINDO O VEICULO SANDERO PLACA OXF9428 PARA REALIZAR TROCA DE UMPNEU DIANTEIRO , CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 0016 /2014, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 01/09/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DO CURSO ALTERACOESE ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00019293003449 | CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 01/09/2014 | 3596.00 | 3596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E ESTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DA PARAIBA CORESPONDENTE AO PERIODO DE 20 A 23/08/14CONFORME CONTRATO No.018/ 2013FATURA No.1014795. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02528 | 01/09/2014 | 33615.15 | 33615.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/07/2014 A 20/08/2014 CONFORMECONTRATO No.014/2009 FATURA N.18656. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 01/09/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,9NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2014 CONFORME CONTRATO No.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 01/09/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 01/09/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2014 CONFORME CONTRATO No.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 01/09/2014 | 1105.32 | 1105.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO No.0024/2013 FATURANo.4018935. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 01/09/2014 | 1302.32 | 1302.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO No. 0024/2013 FATURANo. 4020105. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 01/09/2014 | 3909.00 | 3909.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO No. 0024/2013 FATURANo. 4020138. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 02520 | 01/09/2014 | 4140.00 | 4140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROEM UNIDADE FISCAL DA GNR-1 | 15170465000168 | IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02527 | 01/09/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM A INSCRICAO DA ESCOLADE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA -ESAT NO PREMIO SER HUMANO ABRHPB - MODALIDADE GESTAO DE PES-SOAS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1369292014-8. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA,TACIMA E DONA INES, NOS DIAS06/08 A 07/08/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, CUITE EPICUI, NOS DIAS 11/08 A 12/08/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CAICARA, TACIMA EARARUNA, NOS DIAS 14/08 A15/08/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, LOGRADOUROE DONA INES, NOS DIAS 18/08 A19/08/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, LOGRADOUROE DONA INES, NOS DIAS 21/08 A22/08/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, LOGRADOUROE DONA INES, NOS DIAS 25/08 A26/08/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 01/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, LAGOA DEDENTRO, ARARUNA E CUITE, 28/08A 29/08/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINVEICULO, CONFORME PROCESSO N.1385682014-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 02/09/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR DESLOCAMEN-TO AS CIDADES DE PATOS E SOUSAPARA REALIZAR A ENTREGA DO PREMIO CUPOM LEGAL A GANHADORESRESIDENTES NAS REFERIDAS CIDA-DES. PROCESSO N.1385562014-8 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 02/09/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA, CONDU-ZINDO O VEICULO, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1385622014-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 02/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE PICUI, PARA REALIZAR A ENTREGA DO PREMIO CUPOM LEGAL A GANHADOR RESIDENTENA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1385712014-2. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PICUI, CONDUZINDO O VEI-CULO. PROCESSO N.1385712014-2. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02543 | 02/09/2014 | 6043.42 | 6043.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DOISCONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVELK30 PARA GRUPOS GERADORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO SA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.047/2014-SAA. | 04851765000196 | KVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 02/09/2014 | 41683.77 | 41683.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACA DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 02/09/2014 | 57773.34 | 57773.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 02/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA CONDUZINDO VEICU LO A SERVICO DA FMT | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 02/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FMT | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 02/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO E ADJACENCIAS CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FMT | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 03/09/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 03/09/2014 | 5635.00 | 5635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4019647. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 03/09/2014 | 2306.32 | 2306.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. 4019648. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 03/09/2014 | 2457.50 | 2457.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. 4019649 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 03/09/2014 | 2306.32 | 2306.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. 4019650. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 03/09/2014 | 780.42 | 780.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. 4019651. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 03/09/2014 | 2512.32 | 2512.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. 4019652. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 03/09/2014 | 1733.42 | 1733.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. 4019664. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 03/09/2014 | 1790.98 | 1790.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. 4019768. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 03/09/2014 | 1496.52 | 1496.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. 4019888. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 02569 | 03/09/2014 | 161162.75 | 161162.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02554 | 03/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA ATF- MODULO COBRANCA - A REALIZAR-SE NACIDADE DE SOUSA/PB, TENDO COMOPUBLICO ALVO AUDITORES TRIBUTARIOS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO,CONF.PROC.N.1256392014-0. | 00083878912404 | HELENA BEZERRA DE MEDEIROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02555 | 03/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SISTEMA ATF- MODULO COBRANCA - A REALIZAR-SE NACIDADE DE SOUSA/PB, TENDO COMOPUBLICO ALVO AUDITORES TRIBUTARIOS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO,CONF.PROC.N.1256392104-0. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 03/09/2014 | 28.00 | 28.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORHELENA BEZERRA DE MEDEIROS EALISSON A. ARAUJO,CONFORME PROCESSO N.1256392014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02570 | 03/09/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHAS) PARA RECUPERACAO DE UNIDADE FISCAL DA 2a GERENCIA. | 02489152000125 | MADEGUARA FRANCIANA SANTOS ME |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02571 | 03/09/2014 | 414.40 | 414.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DA COLETORIA DE CUITEPERTENCENTE A GNR-2. | 10391981000107 | ML - MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 03/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA CONDUZINDO VEICU LO A SERVICO DA FMT | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 03/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FMT | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 03/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO E EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA NA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 03/09/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL PARA EFETUARLEVANTAMENTO DE PROCESSOS A PEDIDO DA 4 GERENCIA REGIONAL | 00030270979468 | JOAO CARLOS LUCENA DE MEDEIROS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 03/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DA SERVIDORA ELIENE VASCONCELOS E COM O GERENTE REGIONAL MANOEL PAULI NO PARA FAZER ORCAMENTO DO MATDE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO IMOVEL DA COLETORIA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 03/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CONCEICAO CONDUZINDO VEICULOACOMPANHADO DA AFTE FRANCISCA ROSANGELA PARA EXECUTAR TRABA LHOS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 03/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL PARA SUPERVISIONAR E VERIFICAR NECESSIDA DES DE REPAROS NO IMOVEL DA COLETORIA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 03/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL PARA FAZER ORCAMENTO NO COMERCIO LOCAL DOMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO IMOVEL DA COLETORIA | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 03/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CONCEICAO CONDUZINDO VEICULOA SERVICO DA FMT | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 03/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA CONDUZINDO VIATU RA PARA DEIXAR DUAS CADEIRAS LOGARINA NA COLETORIA DE ITAPORANGA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 04/09/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR TROCAE INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS NA 2a E 3a GERENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 04/09/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR TROCAE INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS NA 2a E 3a GERENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 04/09/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR TROCAE INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS NA 2a E 3a GERENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 04/09/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR TROCAE INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS NA 2a E 3a GERENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 04/09/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA TOCA E INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 04/09/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTI PARA TROCA E INSTALACAO DE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02572 | 04/09/2014 | 7250.00 | 7250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DAS REPARTICOES DA 4GR DA SER | 11063189000188 | JT REFRIGERACAO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02573 | 04/09/2014 | 2868.76 | 2868.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOSEM DIVERSOS SETORES DESTA TERCEIRA GERENCIA REGIONAL - RECEBEDORIA DE RENDAS DE CAMPINA GRANDE - COLETORIA ESTADUAL DEESPERANCA - GARAGEM DA TERCEIRA GERENCIA - 1 E 2 ANDAR DATERCEIRA GERENCIA REGIONAL | 14247716000100 | DIDEROT BEZERRA DE MELO - MEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02580 | 05/09/2014 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DEINSTALACOES ELETRICAS PARA AGERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.050/2014-SAT | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02581 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO( ADESIVA -GEM) DE OITO VEICULOS SANDEROSPLACAS OXF-9435,OXF-9428,OXG -6984,OXD-8447,OXG-6979, OXG-6950, OQN-5862 E PUA-0302, CON -FORME MEMORANDO DE AUTORIZACAO0042/2014/GR-5. | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 08/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NOPERIODO DE 04/08 A 08/08/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 08/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOPERIODO DE 11/08 A 15/08/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NOPERIODO 18/08 A 19/08/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 08/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE AREIA,NOPERIODO DE 05/08 A 07/08/2014. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA E TACIMA, NOS DIAS 04/08/2014, JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA E TACIMA, NOS DIAS 06/08/2014, JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA LAGOA DE DENTRO ECAICARA, NO DIA 08/08/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA LAGOA DE DENTRO ECAICARA, NO DIA 11/08/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DUAS ESTRADAS ETACIMA, NO DIA 18/08/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DUAS ESTRADAS ETACIMA, NO DIA 20/08/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SERRA DA RAIZ ECAICARA, NO DIA 27/08/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02585 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA ATF- MODULO COBRANCA - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS QUE ATUAM NA REGIAO DPATOS, CONFORME CONSTA DO PRO-CESSO N.1256362014-7. | 00083878912404 | HELENA BEZERRA DE MEDEIROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02586 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SISTEMA ATF- MODULO COBRANCA - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS QUE ATUAM NA REGIAO DPATOS/PB, CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.1256362014-7. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 08/09/2014 | 28.00 | 28.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORHELENA BEZERRA DE MEDEIROS EALISSON DE ANDRADE ARAUJO. PROCESSO N.1256362014-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02588 | 08/09/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DODO CURSO GESTAO ESTRATEGICA NAADMINISTRACAO PUBLICA-MODALIDADE EAD-TENDO COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES DA SEC.EST.RECIETA,CONF.PROCESSO N.1259942014-8. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR, CONFOR-ME CONSTA DO PROC.1259942014-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02590 | 08/09/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DODO CURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIO-MODALIDADE EAD- TENDO COMOPUBLICO ALVO AUDITORES FISCIASTRIBUTARIOS, CONFORME CONST DOPROCESSO N.1271862014-5. | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA. PROCESSO N.1271862014-5 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02600 | 08/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOSE EMULDURAMENTO PARA COMPOR AGALERIA DE EX-PRESIDENTES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAIS ,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0831162014-8. | 00000089892496 | HERONIDES MOREIRA FRANCO FOLHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02601 | 08/09/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM SERVICOS ORNAMENTAIS,POR OCASICAO DA REALIZACAO DAREUNICAO DO GRUPO DE TRABALHO DO ENCAT-MODERNIZACAO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME CONSTA DO PROC.N.13520162014-6 | 00051915855420 | IVANISE TARGINO DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 08/09/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORHERONIDES MOREIRA FRANCO FILHOCONF.PROC.N.0831162014-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 08/09/2014 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIVANESE TARGINO DA SILVA. PROCESSO N. 1352062014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PICUI CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DAREFERIDA CIDADE PARA A SOLENI-DADE DE PREMIACAO DO CONCURSO ARTE CIDADA. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 09/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE PICUI/PB, PARAFAZER ENTREGA DE PREMIO CUPOM LEGAL A GANHADOR RESIDENTE NAREFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1422052014-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 09/09/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SUBGRUPO XML CONVOCADA PELOENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 09/09/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SUBGRUPO XML CONVODADA PELOENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02608 | 09/09/2014 | 1634.68 | 1634.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DA CERTIFICACAO DIGITAL DOS EQUIPAMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVESDE MEMORANDO NO.076/2014-GTI. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02609 | 09/09/2014 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIATURA MNR 9416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEVIAGEM ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE VIAGEM ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORMEMAPA DE VIAGEM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO VIOMANDDO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02622 | 09/09/2014 | 1104.70 | 1104.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATEN-DER DIVERSAS REPARTICOES DA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, CON-FORME MEMORANDO DE SOLICITACAO0049/2014/GR-5. | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02623 | 09/09/2014 | 3017.00 | 3017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DO IMOVEL DA COLETO RIA DE PRINCESA ISABEL | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHO DO POCO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHO DO POCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHO DO POCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXOS. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMOGEIRO CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPILAR CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME___MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE SCALITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA EARARUNA, NO DIA 05/08/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA EARARUNA, NO DIA 07/08/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 10/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO PESSOALPARA EXECUTAR OS REPAROS DA COLETORIA ESTADUAL DE PRINCESA ISABEL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO E DEIXAR SERVIDOR NA CORREGEDORIA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 10/09/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL PARA EFETUARLEVANTAMENTO DOS PROCESSOS DA COLETORIA DE PRINCESA ISABEL APEDIDO DA QUARTA GERENCIA REGIONAL | 00030270979468 | JOAO CARLOS LUCENA DE MEDEIROS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02650 | 10/09/2014 | 1517.40 | 1517.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL DA COLE TORIA ESTADUAL DE PRINCESA ISABEL | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA QUARTA GEREN CIA EM COMPANHIA DO GERENTE E SUBGERENTE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 10/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PARA SUPERVISIONAR O SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS EACOMPANHAR OS TRABALHOS REALI-ZADOS PELAS COLETORIAS PERTEN- | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 10/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CAJAZEIRAS PA-RA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA-EM TRANSITO NO POSTO NILSON LOPES, EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA-DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 10/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CAJAZEIRAS PA-RA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA-EM TRANSITO NO POSTO NILSON LOPES, EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA-DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 10/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CAJAZEIRAS PA-RA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA-EM TRANSITO NO POSTO NILSON LOPES, EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA-DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A-SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA , POMBAL E CA-JAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 10/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A-SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA , POMBAL E CA-JAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVISGENS PARA AREIA, REMIGIO ESOLANEA, NO DIA 12/08/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVISGENS PARA AREIA, REMIGIO ESOLANEA, NO DIA 18/08/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVISGENS PARA BELEM, CAICARA ETACIMA, NO DIA 25/08/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVISGENS PARA BELEM, CAICARA ETACIMA, NO DIA 28/08/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02714 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONTABELIDADE BA-SICA, A SER REALIZADO EM PATOSTENDO COMO PUBLICO ALVO OS SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1305982014-7. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02716 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO CONTABELIDADE BA-SICA, A SER REALIZADO EM PATOSTENDO COMO PUBLICO ALVO OS SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N. 1305982014-7. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02718 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONTABELIDADE BA-SICA, A SER REALIZADO EM SOUSATENDO COMO PUBLICO ALVO OS SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1306092014-1. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02720 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO CONTABELIDADE BA-SICA, A SER REALIZADO EM SOUSATENDO COMO PUBLICO ALVO OS SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1306092014-1. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02722 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONTABELIDADE BA-SICA, A SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ADMIN.TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME CONSTA DO PROC.1305652014-2. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02724 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONTABELIDADE BA-SICA, A SER REALIZADO EM GUARABIRA,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1305802014-7 | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02726 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO CONTABELIDADE BA-SICA, A SER REALIZADO EM GUARABIRA,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST. RECEITAQUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1305802014-7. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02728 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONTABELIDADE BA-SICA, A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICOALVO SERVIDORES DA SEC.EST. DARECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO.PROCESSO N.1305892014-8 | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02730 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO CONTABELIDADE BA-SICA, A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICOALVO SERVIDORES DA SEC.EST. DARECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO.PROCESSO N. 1305892014-8. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFRANCISCO PETRONIO DE O. ROLIME ALISSON DE ANDRADE ARAUJO. PROCESSO N.1305982014-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 11/09/2014 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFRANCISCO PETRONIO DE O. ROLIME ALISSON DE ANDRADE ARAUJO. PROCESSO N.1306092014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 11/09/2014 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFRANCISCO PETRONIO DE O. ROLIME ALISSON DE ANDRADE ARAUJO. PROCESSO N.1305802014-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 11/09/2014 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFRANCISCO PETRONIO DE O. ROLIME ALISSON DE ANDRADE ARAUJO. PROCESSO N.1305892014-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 11/09/2014 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFRANCISCO PETRONIO DE O. ROLIMCONF.PROC.N.1305652014-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ. | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLI TZ. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMAMGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALI ZARL FISCALIZACAO E BLITZCON FORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA CONSERVACAO E MAMANUTENCAO DO POSTO FISCAL DOGUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIADA DE MAMANGUAPE PARA CONSERVACAO DACOLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA_CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02682 | 11/09/2014 | 3607.20 | 3607.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (MALOTE) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME CONTRATO No.009/2013 FATURA No.18936. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 11/09/2014 | 11610.00 | 936.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 3.000(TRES MIL) BOTIJOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTDAO DA RECEITA CONFORMECONTRATO No.004/2014 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS PARA COMPUTADORES CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 11/09/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASACOMPANHAR MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 11/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARACOMPUTADORES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 11/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASACOMPANHAR MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 11/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARACOMPUTADORES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 11/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 11/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 11/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 11/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE DADOS E TELEFONIANO POSTO FISCAL DO CORREIO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE DADOS E TELEFONIA NOPOSTO FISCAL DOS CORREIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 11/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA DO NOVO POSTO FISCAL DOSCORREIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 11/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA DO NOVO POSTO FISCAL DOSCORREIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 11/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA DO NOVO POSTO FISCAL DOSCORREIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02751 | 12/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO ITCD, A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N. 1305892014-8. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02752 | 12/09/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CURSO ITCD, A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1305892014-8 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02753 | 12/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO ITCD, A SER REALIZADO EM GUARABIRA, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECEST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO 1305802014-7. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02754 | 12/09/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CURSO ITCD, A SER REALIZADO EM GUARABIRA, TENDO COMOPUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECEST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROC.N.1305802014-7 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02755 | 12/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO ITCD, A SER REALIZADO EM NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTA-RIA-ESAT, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1305652014-2. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02756 | 12/09/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO ITCD, A SER REALIZADO EM SOUSA/PB,TENDOCOMO PU BLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROC.1306092014-1. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02757 | 12/09/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ITCD, A SER REALIZADO EM SOUSA, TENDO COM PUBLICO ALVO OS SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROC.13060920141. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02758 | 12/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ITCD, A SER REALIZADO EM PATOS, TENDO COM PUBLICO ALVO OS SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA, CONFORME CONSTA DO PROC.1305982014-7. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02759 | 12/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ITCD, A SER REALIZADO EM PATOS, TENDO COM PUBLICO ALVO OS SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.13059820147 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02760 | 12/09/2014 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONTABILIDADE BASICA -TURMAS 1 E 2 - TENDO CO-MO PUBLICO ALVO SERVIDORES DASEC.EST.RECEITA, CONFORME CONSTA DO PROCESSO 1346752014-6. | 00079730280487 | JOSE ELINILTOM CRUZ DE MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 12/09/2014 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE ELINILTON CRUZ DE MENEZESCONF.PROC.N.1346752014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 12/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E GUARABIRANO DIA 05/08/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 12/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E GUARABIRANO DIA 07/08/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 12/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE EAREIA, NO DIA 12/08/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 12/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE EAREIA, NO DIA 20/08/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 12/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, CASSERENGUE, CAICARA, NO DIA 26/08/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 12/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, CASSERENGUE, CAICARA, NO DIA 29/08/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 15/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDA N. GERVAZIO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAGI/PB, A FIMAPRESENTAR PROJETO SOBRE EDU-CACAO FISCAL EM ESCOLA ESTADU-AL DA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N. 1447152014-8. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 15/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAGI/PB,CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORA QUE FARA AAPRESENTACAO DE PROJETO SOBREEDUCACAO FISCAL EM ESCOLA ESTADUAL NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1447152014-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02768 | 15/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA MNR9416 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.0046/2014/SAA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02769 | 15/09/2014 | 2477.00 | 2477.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA 1a GERENCIA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DEMEMORANDO No.174/2014-1a GR. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02770 | 15/09/2014 | 3255.62 | 3255.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 1a -GRCONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO 0173/2014- 1aGR. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02771 | 15/09/2014 | 1165.57 | 1165.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA 1a -GRCONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO No.193/2014-1aGR. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02772 | 15/09/2014 | 2104.73 | 2104.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOVEIS DA 1aGR CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMEORANDO No. 191/2014-1aGR. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02773 | 15/09/2014 | 2197.60 | 2197.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICASDE UNIDADES DA 1aGR CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO No192/2014-1aGR. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 15/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDEVDE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 15/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 15/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALHANDRA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 15/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056970242404 | PAULO HENRIQUES MENDES MORAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA _DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIAATURA DO ___COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA MAMAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA PILARCONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA SAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 16/09/2014 | 17000.00 | 17000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE AGOSTO/2014 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02785 | 16/09/2014 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE PARA VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.0044/2014/SAA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 16/09/2014 | 7972.50 | 7972.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4019769. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 16/09/2014 | 2448.52 | 2448.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2014FATURA No. 4020253. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 16/09/2014 | 4544.64 | 4544.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4020354. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02793 | 16/09/2014 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO NOTA FISCAL ELETRONICA AO COSUMIDOR-MODALIDA-DE EAD-TENDO COMO PUBLICO ALVOA COMUNIDADE EM GERAL-CONFORMECONSTA DO PROC.N.1316602014-4. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02794 | 16/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO NOTA FISCAL ELETRONICA AO CONSUMIDOR - MODALIDA-DE EAD-TENDO COMO PUBLICO ALVOA COMUNIDADE EM GERAL, CONFOR-ME CONSTA DO PROC.1316602014-4 | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02795 | 16/09/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO-CASOS PRATICOS-TENDO COMO PUBLICO ALVOOS SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOSCONF.PROC.1366542014-8. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02796 | 16/09/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO-MODAL.EAD-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA, CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.1368712014-7. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02797 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL BASICO, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDO-RES DA SEC.EST.RECEITA. PROCESSO N.1386842014-2 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02798 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO - PUBLICO ALVO SERVIDORESDA SEC.EST.RECEITA. PROCESSO N.1386872014-6 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02799 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO ,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES DA SEC.EST.RECEITA. PROCESSO N.1386932014-1. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 16/09/2014 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR E RAFFAEL BARBOSA MARTINS. PROCESSO N.1316602014-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 16/09/2014 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO LINCOLN DINIZ BORGES. PROCESSO N.1366542014-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 16/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLINDEMBERG ROBERTO DE LIMA PROCESSO N.1368712014-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 16/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS COSTA. PROCESSO N.1386842014-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 16/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS COSTA. PROCESSO N.1386872014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 16/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS COSTA. PROCESSO N.1386932014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 16/09/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA,CONFORME CONVOCACAO, ANEXO AOMAPA DE DIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 16/09/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA,CONFORME CONVOCACAO, ANEXO AOMAPA DE DIARIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 16/09/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GE-RENTE DO QUINTO NUCLEO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 17/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PB, CONDUZINDO OVEICULO COM O SERVIDOR QUE FARA A APRESENTACAO DE PROJETO SOBRE EDUCACAO FISCAL EM ESCO-LA ESTADUAL DA REFERIDA CIDADEPROCESSO N.1457222014-0 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 17/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, E CAICARA,NO DIA 06/08/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 17/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, E CAICARA,NO DIA 12/08/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 17/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DONA INES E CAICARA, NO DIA 15/08/2014, JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 17/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DONA INES E CAICARA, NO DIA 18/08/2014, JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 17/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA, DAMIAO EBARRA DE SANTA ROSA, NO DIA21/08/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 17/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA, DAMIAO EBARRA DE SANTA ROSA, NO DIA28/08/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 17/09/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO 53o ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 17/09/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICABEM COMO DO 53o ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAISENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 17/09/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 51 ITCMD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 17/09/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DO 53o ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ENCATCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 17/09/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 05 COMBUSTIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00004029020410 | PELOPIDAS DE GOUVEA SEIXAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCON FORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINACO AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00002587368448 | ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCON FORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCON FORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCON FORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCON FORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCON FORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00021905452420 | SILVIO MARCELO DE CASTRO MARINHEIRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCON FORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02810 | 17/09/2014 | 3961.21 | 3961.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIO NAIS PARA CONFECCAO E INSTALA CAO DE DIVISORIAS E PORTA NA SALA DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02811 | 17/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 02813 | 17/09/2014 | 3162.10 | 3162.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO E PEQUENOS REPAROS JANELAS E MOLAS | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL COMFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFOIAE MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUDUZINDO VIATURA DO COMANDOFIS CAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MA PA DE DIARIAS ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 18/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOS. | 00004029020410 | PELOPIDAS DE GOUVEA SEIXAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXOS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHO DO POCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DERIACHO DO POCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 18/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 18/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 18/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO NA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORE__MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 18/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 18/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DO POSTA FISCAL DOGUAJU CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 18/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 18/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 18/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA PARA CONSERVACAO EMANUTENCAO DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX PARA CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMOGEIRO PARA CONDUZIR VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEPILAR PARA CONDUZIR VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEBAIA DA TRAICAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 18/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE PARA CONDUZIR VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 18/09/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA AOS CARTORIOS E SETORES DO ITCD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 18/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA AOS CARTORIOS E SETORES DO ITCD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 18/09/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR VISITA AOS CARTORIOSE SETORES DO ITCD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02896 | 18/09/2014 | 956.00 | 956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE AFERICAO E VERIFICACAO DA BALANCARODOVIARIA DO COP - JP PARA OEXERCICIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 19/09/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DESEU DESLOCAMENTO PARA CIDADEDE SAPE PARA FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 19/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02901 | 23/09/2014 | 4749.82 | 4749.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MDFREVESTIDO EM AMBAS AS FACES NACOR BRANCA PARA CONFECCAO DEARMARIOS SUSPENSOS SOBRE ASILHAS DE TRABALHOS DA GERENCIADE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ECOMERCIO EXTERIOR CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE | 07002847000154 | CARVALHO & OLIVEIRA LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 23/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CONCEICAO CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO SU PERVISOR DE MERCADORIA EM TRANSITO RODRIGO OLIVEIRA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 23/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA EMAS CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADODO SUBGERENTE DE MERCADORIA EMTRANSITO JOSE RONALDO DE SOUSAAMERICO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 23/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO PARA PEGAR MERCADORIAS APREENDIDAS PARA TRANSPORTAR PARA O COP | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 23/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO CONDUZINDO VEICULO ACOM PANHADO DO SUBGERENTE DE M EM TRANSITO JOSE RONALDO DE S AMERICO PARA SUPERVISIONAR UMA BLITZ | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 23/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO PARA SUPERVISIONAR UMA BLITZ | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 23/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO PARA SUPERVISIONAR UMA BLITZ | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02909 | 24/09/2014 | 53300.00 | 53300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LICENCA DEANTIVIRUS COM ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO POR 12 MESES ETREINAMENTO TECNICO DA REFERIDA SOLUCAO VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CON | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 24/09/2014 | 9220.00 | 9220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO PERIODO DE 29/07A 16/08/2014 CONFORME CONTRATONo.018/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 24/09/2014 | 5855.00 | 5855.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO PERIODO DE 24,29E 30/08/2014 CONFORME CONTRATONo.018/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 24/09/2014 | 11281.00 | 11281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO PERIODO DE 02/09A 12/09/2014 CONFORME CONTRATONo.018/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02921 | 24/09/2014 | 1792.00 | 1792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DA GOSTEX CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDONo. 07/14-GOSTEX. | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 24/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 24/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES , EM REGIME DE PLAN-TAO CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES , EM REGIME DE PLAN-TAO CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAOBENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE -RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAOBENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE -RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAOBENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE -RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 24/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAOBENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE -RENCIAMENTO NA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 25/09/2014 | 2825141.41 | 2825141.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF.AO MES DESETEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02924 | 25/09/2014 | 4950.00 | 4950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 06 CXDE FORMULARIO CONTINUO NOTA DEEMPENHO E 05 CX.AUTORIZACAO DEPAGAMENTO PARA ATENDER A GERENCIA DE FINANCAS, ESAT, FADAT EAS CINCO UNIDADES ORCAMENTARIAS PERTENCENTE AS GERENCIASREGIONAIS DA SECRETARIA DE ES | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02925 | 25/09/2014 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE GUIASDO CERTIFICADO DE REGULARIDADEFISCAL - CREF CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEMORANDO N.415/2014-GA. | 02111102000100 | CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DA RECEITA . VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 25/09/2014 | 2160.00 | 2160.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA TECEITAAUXILIAO ALIMENTACAO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 25/09/2014 | 345.24 | 345.24 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 25/09/2014 | 3854370.42 | 3854370.42 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 25/09/2014 | 541150.01 | 541150.01 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 25/09/2014 | 13882867.86 | 13882867.86 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02926 | 25/09/2014 | 448.00 | 448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO (PORTA )PARA GERENCIA DO 2o NUCLEO REGIONAL CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02927 | 25/09/2014 | 604.50 | 604.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO DA COLETORIA DE GUARABIRA E BELEM CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 19069531000169 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 25/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESOESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO SUBGERENTE DE M EM TRANSITO RONALDO AMERICO PARA SUPERVISIONAR BLITZ E TRANSPORTAR MERCADORIAS APREENDIDAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02936 | 26/09/2014 | 52451.00 | 52451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2014 CONFORME PROCES-SO 1507342014-4 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 26/09/2014 | 10490.20 | 10490.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2014 CONFORMEPROCESSO 1507342014-4 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 26/09/2014 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAIS DO ESTADODA PARAIBA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2014 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAOVIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 26/09/2014 | 11986.71 | 11986.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAIS DO ESTADODA PARAIBA (RETENCAO, PATRONALMULTA E JUROS) DE ACORDO COMAS SESSOES REALIZADAS CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 26/09/2014 | 16716.00 | 16716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA USO EM REPARTICOES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2014 CONFORME CONTRATONO.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 26/09/2014 | 4154.00 | 4154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAGEMTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO PERIODO DE14 A 21/09/2014 CONFORME CONTRATO No. 018/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 29/09/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA PARTICIPAR DE CORREICAO EREALIZAR PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE PROCESSOS N.1333572014-8 1366812014-5 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 29/09/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA PARTICIPAR DE CORREICAO EREALIZAR PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE PROCESSOS N.1333572014-8 E 1366812014-5CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 29/09/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA PARTICIPAR DE CORREICAO EREALIZAR PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO REFERENTE PROCESSOS N.1333572014-8 E 1366812014-5CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 02943 | 29/09/2014 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(ADESIVO EM VINIL)CONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO No.0208/2014-1a GR. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02986 | 29/09/2014 | 2980.00 | 2980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO No.130/2014- 1a GR. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02952 | 29/09/2014 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVIATURAS PERTENCENTE A GNR-2 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 29/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR FRANCISCO PETRONIODE OLIVEIRA ROLIM,POR DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MINISTRAR O CURSO ITCDTENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1504422014-0 | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 29/09/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR ALISSON DE ANDRADEARAUJO,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COORDENAR O CURSO ITCD, QUE TEM COMO PUBLICO ALVO OS SERVIDORES FISCAIS TRITUTARIOS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1504422014-0 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03035 | 29/09/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-MONITORAMENTO-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS (TURMAS 1-2 E 3), CONFORME PROC.14543520149. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 29/09/2014 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROMONILTON FERREIRA DE LIMA. PROCESSO N.1454352014-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 29/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PAUTA ANALISE DOMES DE AGOSTO, ACOMPANHAMENTOSDOS PARCELAMENTOS, DIVIDA ATIVA E OUTROS MONITORAMENTO DO SIMPLES E ANALISES DE PROVIDENCIAS, TRAMMITACAO DE PRCESSOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 29/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PAUTA ANALISE DOMES DE AGOSTO, ACOMPANHAMENTOSDOS PARCELAMENTOS, DIVIDA ATIVA E OUTROS MONITORAMENTO DO SIMPLES E ANALISES DE PROVIDENCIAS, TREAMITACAO DE PROCESSOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 29/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE P REUNIAO COM O GERENTE REGIONAL DOTERCEIRO NUCLEO PAUTA ANALISE DE ARRECADACAO, ANALISE DE OMISSOS, RELATORIOS DE INADIPLENTES, REPRESENTACAO FISCAL E PARCELAMENTOS PERDIDOS E ANALISEDE PROCESSOS DAS REPARTICOES | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/UMBUZEROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/UMBUZEROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTOS CAMPINA GRANDE/UMBUZEROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 29/09/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQINHO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 29/09/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/J PESSOAPARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZAE DOC NA SECRETARIA DA RECEITA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/J PESSOA PARA LEVAR VIATURA PARA SERVICOS DE LANTERNAGEM EM OFICINAPREVIAMENTE CONTRATADA PARA ESTE SERVICO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/J PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL LIMPEZA EEXPEDIENTE E DOC PARA A SECRETARIA DA RECEITA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CORRIGIR PROBLEMAS DE ENERGIA NO POSTO FISCAL E VERIFI CAR ILUMINACAO DO REFERIDO POSTO FISCAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/J PESSOA PARA SUBSTITUICAO DE VIATURASE LEVANDO CONSIGO IMPRESSORAPARA MANUTENCAO NA GTI TRAZERCOMPUTADORES E IMPRESSORAS QUEESTIVEREM PRONTAS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA LEVAR NOTIFICACOES PARA AGECAD PASSAR NO ALMOXARIFE E TRAZER MATEREIAL DE EXPEDIENTE | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/J PESSOA PARA LEVAR MATERIAL ELETRICO QUE A SECRETRIA COMPROU PARA OPRIMEIRO NUCLEO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA TROCAR CARTAO DE VIATURA LEVAR COMPUTADORES QUE VIERAM DA GTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM BLITZ COM O SUBGERETE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ ALCANTILPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM BLITZ REALIZADA PELA SUBGERENCIA REGIONAL DE TRASITO NA REGIAO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM BLITZ C/COMD FISCAL | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM BLITZ C/COMD FISCAL | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM BLITZ C/COMD FISCAL | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM BLITZ C/COMD FISCAL | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/SUME REGIPARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM BLITZ C/COMD FISCAL | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 29/09/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MOTORISTA EM BLITZ C/COMD FISCAL | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA C GRANDE TRAZENDO DOCUMENTOS PARA SPAF E LEVAR AGUA MINERAL PARA A CE E P FISC | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA C GRANDE TRAZENDODOCUMENTOS PARA SPAF E LEVAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ACE DE MONTEIRO E P FISCAL | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA C GRANDE TRAZENDODOCUMENTOS PARA SPAF E LEVAR AGUA MINERAL P CE DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA C GRANDE TRAZENDODOCUMENTOS PARA SPAF E LEVAR ECOLETOR P FAZER NOTIFICACOES EEM S JOAO DO CARIRI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA TAPEROA A SERVICODA PGE PARA ENTREGAR PROCESSOSE RECEBER PROCESSOS NA CIDADE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA S J CARIRI A SERVICO DA PGE PARA ENTREGAR E RECEBER PROCESSOS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA C GRANDE TRAZENDODOCUMENTOS PARA SPAF E LEVARCOLETOR PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES EM SUME E COXIXOLA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA JUAZEIRINHO P/EXECUTAR AS ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CE LOCAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA JUAZEIRINHO P/EXECUTAR AS ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CE LOCAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA JUAZEIRINHO P/EXECUTAR AS ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CE LOCAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA JUAZEIRINHO P/EXECUTAR AS ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CE LOCAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA POCINHOS/C GRANDE PEXECUTAR ATIVADES ADMINISTRATIVAS NO PROJETO FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
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| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA POCINHOS/C GRANDE PEXECUTAR ATIVADES ADMINISTRATIVAS NO PROJETO FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 29/09/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DELOSCAMENTO PARA POCINHOS/C GRANDE PEXECUTAR ATIVADES ADMINISTRATIVAS NO PROJETO FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03037 | 30/09/2014 | 3312.33 | 3312.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CUATEADAS PELO AUDITOR FISCAL RONALDO BEZERRA SERENO TENDO EM VISTA DILIGENCIA SOLICITADA PELA EMPRESA EMPREENDIMENTOS PAQUE MENOS S/A EM FORTALEZA-CE. TODOS OS CUSTOS CORRESPONDENTE A DILIGENCIA SOLICITADA JA FORAM RECOLHIDOS AOS CO | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 30/09/2014 | 34832.81 | 34832.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 30/09/2014 | 2776.91 | 2776.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03040 | 01/10/2014 | 4344.00 | 4344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA E O IFPB CORRENPONDENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOS NOMES DE SETEMBRO/2014 CONFORMECONVENIO No.001/2014. | 00007992383419 | RAANA ROCHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 01/10/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 01/10/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAOEM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 03043 | 01/10/2014 | 51422.05 | 51422.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 21/08/2014 A 19/09/2014 CONFORME FATURA No. 19146 CONTRATO No. 014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03044 | 01/10/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No. 014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 02/10/2014 | 378579.69 | 378579.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTIDO AO ATENDIMENTO DE SUPORTE EOPERACOES ASSIM COMO PARA ATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 02/10/2014 | 57773.34 | 57773.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES SETEMBRODE 2014 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 02/10/2014 | 41683.77 | 41683.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZCAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 02/10/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESTERANCA EOUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 02/10/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 02/10/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMAELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 02/10/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMAELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 02/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS SANITARIOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 02/10/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS FISCALIZAR MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA EXECUTADO PELA ELENET CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 02/10/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMAELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O CHEFE DO NOMPCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 02/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP COMFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 02/10/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DO NOMP CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03062 | 02/10/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2014CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 02/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCARO VIDRO DIANTEIRO QUE ENCONTRAVASE COM RACHADURAS E PEGAR EQUIPAMENTOS NA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR MALOTE E MATERIAL NECESSARIO A PINTURA DA COLETORIA DE PRINCESA ISA BEL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03063 | 03/10/2014 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1.900(MIL E NOVECENTAS) MIDIAS DVDCONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO 079/2014-GTI. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 03064 | 03/10/2014 | 2380.00 | 2380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO(MANGUEIRAS, PLACAS, CHAVE,ETC)CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVESDE MEMORANDO No.057/2014-SAT. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 03065 | 06/10/2014 | 161162.75 | 161162.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 06/10/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO - RJ PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SUBGRUPO XML CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 06/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 06/10/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR-BAPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO BT 48 SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 07/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 07/08/14 | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 07/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 20/08/14 | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 07/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 27/08/14 | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 07/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 28/08/14 | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 07/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 14/08/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL COM SECRETARIOS E GERENCIAS REGIONAIS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARAFAZER DIGITACAO DE PROCESSOSPARA PAGAMENTOS COMO TAMBEM RESERVA ORCAMENTARIA, NO DIA 05/08/2014. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARAFAZER DIGITACAO DE PROCESSOSPARA PAGAMENTOS COMO TAMBEM RESERVA ORCAMENTARIA, NO DIA 14/08/2014. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARAFAZER DIGITACAO DE PROCESSOSPARA PAGAMENTOS COMO TAMBEM RESERVA ORCAMENTARIA, NO DIA 19/08/2014. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 07/08/14 | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 20/08/14 | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 27/08/14 | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 28/08/14 | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 07/08/14 | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 20/08/14 | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 28/08/14 | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SUPERVISOR DO SIMPLESNACIONAL E GERENTE EXECUTIVODE FISCALIZACAO PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, NO DIA 28/08/14 | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 08/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 14/08/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL COM SECRETARIOS E GERENCIAS REGIONAIS. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 03/08/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO SEGUNDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 05/09/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO SEGUNDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 09/09/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO SEGUNDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 12/09/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO SEGUNDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E CAICARA,NO DIA 03/09/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DONA INES E CAICARA, NO DIA 09/09/2014, JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DONA INES E CAICARA, NO DIA 10/09/2014, JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DAMIAO E TACIMA,NO DIA 12/09/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E CAICARA,NO DIA 15/09/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E CAICARA,NO DIA 18/09/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DONA INES E CAICARA, NO DIA 24/09/2014, JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NO DIA 02/09/14A SERVICO DE MALOTE 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NO DIA 04/09/14A SERVICO DE MALOTE 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEAE AREIA, NO DIA 05/09/2014, ASERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEAE AREIA, NO DIA 09/09/2014, ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NO DIA 12/09/14A SERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NO DIA 18/09/14A SERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EAREIA, NO DIA 22/09/2014 ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EAREIA, NO DIA 25/09/2014 ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NO DIA 26/09/14A SERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 08/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NO DIA 29/09/14A SERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 08/10/2014 | 1389.00 | 1389.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBAREFENTE AO PERIODO DE 24/25e26DE SETEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.018/2013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03086 | 08/10/2014 | 2275.00 | 2275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE TRE-ZENTOS E CINQUENTA UNIDADES DEAGUA MINERAL, GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA ATENDER AS COLETORIAS DE SOUSA, CAJAZEIRAS ,CATOLE DO ROCHA, POMBAL, SAO BENTO, GERENCIA E O POSTO FIS-CAL NILSON LOPES, CONFORME ME- | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 09/10/2014 | 179.00 | 179.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA. ARP:113/2014 PREGAO:107/2014 ITEM: 78 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 09/10/2014 | 30494.00 | 22439.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA ARP: 113/2014 PREGAO: 107/2014 ITENS: 370-265-230-59-60-19-44107-149-150-31-38-42-43- 152 - | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 09/10/2014 | 44.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA ARP: 113/2014 PREGAO: 107/2014 ITEM: 30 | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 09/10/2014 | 9769.70 | 9769.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA ARP: 113/2014 PREGAO: 107/2014 ITENS: 23-51-56-35-105-106-123153-154-155-156-157 | 07342785000120 | SODINE DISTRIBUIDOARA DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 09/10/2014 | 46.80 | 46.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA ARP: 113/2014 PREGAO; 107/2014 ITEM: 04 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 09/10/2014 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA ARP: 113/2014 PREGAO: 107/2014 ITENS: 39-41 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 09/10/2014 | 6746.00 | 6746.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA ARP: 113/2014 PREGAO: 107/2014 ITENS: 32-93-102 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 09/10/2014 | 1197.00 | 1197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA ARP: 113/2014 PREGAO: 107/2014 ITEM: 40 | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 09/10/2014 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA ARP: 113/2014 PREGAO: 107/2014 ITEM: 103 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 09/10/2014 | 352.50 | 352.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA ARP: 113/2014 PREGAO: 107/2014 ITENS: 95-96 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03112 | 09/10/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO GESTAO ESTRATEGICA NAADMINISTRACAO PUBLICA-MODALIDADE EAD-TENDO COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.14893720147. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR. PROCESSO N.1489372014-7 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CONCEICAO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FISCA LIZACAO DE MERCADORIA EM TRAN SITO COM O COMANDO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO E ADJACENCIAS CONDUZINDO VEICULO POR DETERMINACAO DO SUBGERENTE DE TRANSITO PARA PAR TICIPAR DE UM COMANDO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL CONDUZIN DO VEICULO A SERVICO DO COMAN DO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA CONDUZINDO VEICU LO A SERVICO DO COMANDO FISCAL | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PIANCO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FMT PARA PARTICIPARDE UM COMANDO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL E ADJACENCI AS A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARAPARTICIPAR DE UM COMANDO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO E ADJACENCIAS A SERVICO DA FMT PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESSTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA E ADJA CENCIAS CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FMT PARA PARTICIPARDE UM COMANDO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 09/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CONCEICAO E ADJA CENCIAS CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FMT PARA PARTICIPARDE UM COMANDO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 09/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO AFTE MARCUS DOS SAN TOS PARA UM COMANDO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 09/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 09/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL NA ESAT | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 09/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL NA ESAT | 00083869247304 | JOSE BARBOSA DA MOTA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 09/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL NA ESAT | 00051835584420 | FRANCISCO CANDEIA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 09/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL NA ESAT | 00019371861487 | RODRIGO JOSE MALTA TEIXEIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 09/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL NA ESAT | 00024212342391 | ARMIDO GONCALVES NETO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 09/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO EMBLITZ NOTURNA NA REGIAO DE MONTEIRO SUME E ALCANTIL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 09/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO EREGIAO PARA BLITZ NOTURNA CONCLUINDO EM ALCANTIL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03150 | 10/10/2014 | 7470.00 | 7470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES DANIELLE V.DA SILVA, DAYSEC. CUNHA E ZELICE P. DE MORAISJUNIOR NO CURSO ELABORACAO DEPLANILHA DE FORMACAO DE CUSTOSE FORMACAO DE PRECOS, CONFORMESOLICITACAO POR MEIO DO OFICION. 25/2014/GA. PROCESSO N.1485582014-8 | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 02/09/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 03/09/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 04/09/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 09/09/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 10/09/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 11/09/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 16/09/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 17/09/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 18/09/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 30/09/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03151 | 10/10/2014 | 4229.28 | 4229.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAINEIS, FORROS, VIDROS,GUIAS, TRAVESSAS E PERFISDE FORRO EM PVC P/O NOVO POSTOFISCAL DOS CORREIOS EM CAMPINAGRANDE ORGAO VINCULADO A TERCEIRA NUCLEO REGIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E SERVICO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03152 | 10/10/2014 | 5610.00 | 5610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MONTAGEM DE PAINEIS EFORROS, VIDROS,TRAVESSAS, GUIAE PERFIS DE FORRO EM PVC NO NOVO POSTO FISCAL DOS CORREIOSEM CAMPINA GRANDE EM NOVO ENDERECO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND NO BAIRRO JARDIM PAULISTANO | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E SERVICO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03153 | 10/10/2014 | 2509.00 | 2509.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOPARA NOVA INTALACAO DO POSTOFISCAL DOS CORREIOS EM NOVO ENDERECO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND EM CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICTACAO DA NUTEL | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03154 | 10/10/2014 | 856.54 | 856.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PARA OSDIVERSOS SETORES E REPARTICOESQUE FAZEM PARTE DO TERCEIRO NUCLEO REGIONAL EM CAMPINA GRANDE | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03155 | 10/10/2014 | 1490.00 | 1490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A GERENCIA REGIONALDO TERCEIRO NUCLEO, RECEBEDORIA DE RENDAS DE CAMPINA GRANDECOLETORIAS E POSTOS FISCAIS | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03164 | 13/10/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-VISAO GERAL,TENDO COMOPUBLICO ALVO OS SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS PARTICIPANTESDO CURSO DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO ,CONF.PROC.N.0973432014-9. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03165 | 13/10/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOSE EMULDURAMENTO PARA COMPOR AGALERIA DE EX-PRESIDENTES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAIS ,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0831162014-8. | 00000089892496 | HERONIDES MOREIRA FRANCO FOLHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 13/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO,POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAPROCEDER A ENTREGA DE PREMIOS CUPOM LEGAL A GANHADORES DAQUELA REGIAO. PROCESSO 15795420140. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO ACIDA- DE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA A SERVIDORA QUE FARA A ENTREGADE PREMIOS CUMPOM LEGAL NAQUE-LA REGIAO. PROCESSO N.1579542014-0 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHAADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 13/10/2014 | 0.00 | 0.00 | AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURAA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 13/10/2014 | 0.00 | 0.00 | AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA RIACHAO DO POCOCONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA RIACHAO DO POCOCONDUZINDO VIATURA COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 13/10/2014 | 0.00 | 0.00 | AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 13/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00004029020410 | PELOPIDAS DE GOUVEA SEIXAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA_EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA_EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUAINDA VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA_EMANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDOA VIATURA DO COMANDO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE_SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDOVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 13/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PARA SUPERVISIONAR O SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS EACOMPANHAR OS TRABALHOS REALI-ZADOS PELAS COLETORIAS PERTEN | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA -CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISC MERCADORIA EM TRANSITO NOPOSTO FISCAL EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA ANEXA AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISC MERCADORIA EM TRANSITO NOPOSTO FISCAL NILSON LOPES , EMREGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISC MERCADORIA EM TRANSITO NOPOSTO FISCAL NILSON LOPES , EMREGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISC MERCADORIA EM TRANSITO NOPOSTO FISCAL NILSON LOPES , EMREGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISC MERCADORIA EM TRANSITO NOPOSTO FISCAL NILSON LOPES , EMREGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISC MERCADORIA EM TRANSITO NOPOSTO FISCAL NILSON LOPES , EMREGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISC MERCADORIA EM TRANSITO NOPOSTO FISCAL NILSON LOPES , EMREGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO - SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO - SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCACAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA CONDUZINDO CIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PILAR CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIA EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIA EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SALGADOA DE SAO FELIX CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MOGEIRO CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PILAR CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIA EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA BANDUZINTRAICAO CONDUZINDOVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 14/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPADE DIARIA EM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAOE BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEEM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALICZACAOE BLITZ CONFORME MAPA DE DIA RIA EM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR FISCAZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03237 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAOE BLITZ CONFORME MAPA DE DIAARIA ANEXO | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAOBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA PARA CONSERVACAO E MANUTANCAO DE POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE PARA CONSERVACAOE MANUTENCAO DA COLETORIA ESTADE MAMANGUAPE | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARA CONSERVACAOE MANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA CONSERVACAOE MANUTENCAO DO POSTO FISCALDO GUAJU | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE PARA CONSERVACAOE MANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARA CONSERVACAOE MANUTENCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 14/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAOE BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00019087322453 | JOSY MARCOS CORTES NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA ANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAOE BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000268945 | JADER ALVES DE FREITAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPADE DIARIA EM ANEXO. | 00000000268945 | JADER ALVES DE FREITAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPADE DIARIA EM ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 14/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SAPE REALIZAR FISCALIZACAOE BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 14/10/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 14/10/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 14/10/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 14/10/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 14/10/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 14/10/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 14/10/2014 | 1780.00 | 1780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DA PARAIBA NOS DIAS 30/09/2014 E 01 e 02 DE OUTUBRODE 2014 CONFORME CONTRATO 018/2013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 14/10/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS DA ASSESSORIA TECNICA DEINTELIGENCIA FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 14/10/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR DILIGENCIAS DA ASSESSORIA TECNICA DEINTELIGENCIA FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00010119809400 | MARCELO PIO DE SALES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 14/10/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 44 GRUPOSDE TRABALHO ESPECIAIS(GT 38,GT53) SIMPLES NACIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 14/10/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 SINIEF DOCUMENTOS FISCAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00003412057452 | PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHACON |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 14/10/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO ECF - EQUIPAMENTOSEMISSORES DE CUPOM FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TECNICO DO CONHECIMENTO DETRANSPORTE ELETRONICO CT-e/MDFCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 14/10/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TECNICO DO CONHECIMENTO DETRANSPORTE ELETRONICO CT-e/MDFCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03211 | 14/10/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO NOTA FISCAL ELETRONICA -MODALIDADE A DISTANCIA - TENDOCOMO PUBLICO ALVO OS SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS,CONFORME CONSTA DO PROC.1490572014-1 | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFABIO ROBERTO SILVA MELO. PROCESSO N.1490572014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03214 | 14/10/2014 | 2280.00 | 2280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA E TUTOR DO CURSO AVALIA-CAO DE DESEMPENHO, TENDO COMOPUBLICO ALVO OS SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1515642014-1. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03215 | 14/10/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO PROJETISTA DO CURSO AVALIACAO DE DESEMPENHO,TENDO COMO PUBLICO ALVOOS SERVIDORES FISCAIS TRIBUTA-RIOS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1515642014-1. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 14/10/2014 | 496.00 | 496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE C. CESAR E RAFFAEL BAR-BOSA MARTINS. PROCESSO N.1515642014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, LOGRADOUROE DONA INES, NO DIA 02/09/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, LOGRADOUROE DONA INES, NO DIA 04/09/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, LAGOA DEDENTRO, ARARUNA E CUITE, NODIA 05/09/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, LAGOA DEDENTRO, ARARUNA E CUITE, NODIA 11/09/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, LOGRADOUROE DONA INES, NO DIA 15/09/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, LOGRADOUROE DONA INES, NO DIA 17/09/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, LAGOA DEDENTRO, ARARUNA E CUITE NODIA 19/09/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, LAGOA DEDENTRO, ARARUNA E CUITE NODIA 22/09/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, LAGOA DEDENTRO, ARARUNA E CUITE NODIA 25/09/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, LAGOA DEDENTRO, ARARUNA E CUITE NODIA 30/09/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIAS 02/09/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 04/09/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 09/09/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 12/09/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 16/09/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 18/09/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 23/09/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 26/09/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO DIA 01/09/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO DIA 05/09/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA REMIGIO, BARRA DESANTA ROSA E CUITE, 08/09/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA REMIGIO, BARRA DESANTA ROSA E CUITE, 12/09/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA SOLANEA, REMIGIO EBARRA DE SANTA ROSA E CUITE,NO DIA 19/09/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA SOLANEA, REMIGIO EBARRA DE SANTA ROSA E CUITE,NO DIA 22/09/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 15/10/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TECNICO DO CONHECIMENTO DETRANSPORTE ELETRONICO CT-e/MDFCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 15/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NOPONTO DE REDE DA IMPRESSORA DACOLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NOPONTO DE REDE DA IMPRESSORA DACOLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 15/10/2014 | 13540.00 | 13540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE SETEMBRO/2014 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 15/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAIS DO ESTADODA PARAIBA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2014 CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 15/10/2014 | 11203.42 | 11203.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAIS DO ESTADODA PARAIBA (RETENCAO, PATRONALMULTA E JUROS) DE ACORDO COMAS SESSOES REALIZADAS CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 15/10/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 26 BENEFICIOS FISCAIS E GT 10 PROCURADORES ESTADUAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 15/10/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 54 COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 15/10/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 SIMPLES NACIONAL - SUBGT CONSOLIDACAO DERECEITA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMAANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 15/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 15/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 15/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA GUARABIRA, TACIMAE CAICARA, NO DIA 01/09/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA GUARABIRA, TACIMAE CAICARA, NO DIA 03/09/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA DONA INES E ARARUNA, NO DIA 11/09/2014, JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA DONA INES E ARARUNA, NO DIA 15/09/2014, JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA GUARABIRA, TACIMAE CAICARA, NO DIA 19/09/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BELEM E CASSERENGUENO DIA 02/09/2014. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BELEM E CASSERENGUENO DIA 04/09/2014. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE ARARA E REMIGIO,NO DIA 10/09/2014. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE ARARA E REMIGIO,NO DIA 12/09/2014. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BELEM E CASSERENGUENO DIA 16/09/2014. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BELEM E CASSERENGUENO DIA 18/09/2014. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 16/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE ARARA E REMIGIO,NO DIA 29/09/2014. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 11/09/2014, REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO E GERENCIAS REGIONAIS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 11/09/2014, REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO E GERENCIAS REGIONAIS. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 16/09/2014, REUNIAO COMSUPERVISAO DO SIMPLES NACIONALPARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 16/09/2014, REUNIAO COMSUPERVISAO DO SIMPLES NACIONALPARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 17/09/2014, REUNIAO COMSUPERVISAO DO SIMPLES NACIONALPARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 17/09/2014, REUNIAO COMSUPERVISAO DO SIMPLES NACIONALPARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 24/09/2014, REUNIAO COMGERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAO, PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 24/09/2014, REUNIAO COMGERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAO, PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 30/09/2014, REUNIAO COMGERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAO, PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NODIA 30/09/2014, REUNIAO COMGERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAO, PARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03331 | 16/10/2014 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCA EMPENHADA PARA DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESASCOM AGUA POTAVEL EM CARRO PIPAPARA ABASTECER O POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO OREGAO VINCULADO A COLETORIA DE MONTEIRO QUE PERTENCE AO TERCEIRO NUCLEO REGIONAL DA RECEITA ESTADUAL | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 17/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO,POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE CATOLE DO ROCHA,PARAPROCEDER A ENTREGA DO PREMIOARTE CIDADA (EDUCACAO FISCAL) A VENCEDOR RESIDENTE NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO 1602102014-6 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 17/10/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CATOLE DO ROCHA,CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA A SERVIDORA QUE FARA A ENTREGADO PREMIO ARTE CIDADA, NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO 1602102014-6 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 17/10/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR FRANCISCO PETRONIODE OLIVEIRA ROLIM,POR DESLOCA-MENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA MINISTRAR O CURSO ITCD, QUETEM COMO PUBLICO ALVO SERVIDO-RES FISCAIS TRIBUTARIOS QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1602082014-9. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 17/10/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR ALISSON DE ANDRADEARAUJO,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COORDENARO CURSO ITCD, QUE SERA MINIS -TRADO NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1602082014-9. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03348 | 20/10/2014 | 1581.00 | 1581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA MND 0672 PERTENCENTE A GNR-1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO 0211/20141aGR | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E PATOS CONDUZINDO ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A 3a E 4A GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 03347 | 20/10/2014 | 3797.58 | 3797.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (MALOTE) A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2014 CONFORME CONTRATO No.009/2013 FATURA No.19429 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 21/10/2014 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 21/10/2014 | 2548.00 | 2548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 09 e 10/10/2014 CONFORME CONTRATO No.018/2014 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03355 | 21/10/2014 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DE 10 (DEZ)SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,NO CURSO BALANCED SCORECARD NAPRATICA, SENDO 8(OITO) SERVIDORES DA GTI E 02(DOIS) SERVIDO-RES DA GERENCIA DE PLANEJAMEN-TO, CONFORME CONSTA DO PROCES-SO N.1611992014-5. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 21/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA,NO DIA16/09/2014, REUNIAO COM SUPERVISAO DO SIMPLES NACIONAL PARAPLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 21/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA,NO DIA17/09/2014, REUNIAO COM SUPERVISAO DO SIMPLES NACIONAL PARAPLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 21/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA,NO DIA24/09/2014, REUNIAO COM GERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAOPARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 21/10/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA,NO DIA30/09/2014, REUNIAO COM GERENTE EXECUTIVO DE FISCALIZACAOPARA PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NO DIA 02/10/14A SERVICO DE MALOTE DO 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NO DIA 09/10/14A SERVICO DE MALOTE DO 2GNR. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 22/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, SOLANEAE AREIA, NO DIA 14/10/2014, ASERVICO DE MALOTE DO 2GNR. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NO DIA 09/10/14A SERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, SOLANEAE AREIA, NO DIA 14/10/2014,A SERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, SOLANEAE AREIA, NO DIA 16/10/2014,A SERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, ARARUNA,BARRA DE SANTA ROSA E CUITE,NODIA 21/10/2014, A SERVICO DOMALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA BELEM, ARARUNA,BARRA DE SANTA ROSA E CUITE,NODIA 23/10/2014, A SERVICO DOMALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA AREIA, SOLANEA EBELEM, NO DIA 29/10/2014 ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA AREIA, SOLANEA EBELEM, NO DIA 30/10/2014 ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA,LOGRADOURO, NO DIA 02/10/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA,LOGRADOURO, NO DIA 06/10/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, TACIMA EARARUNA, NO DIA 09/10/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, TACIMA EARARUNA, NO DIA 13/10/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EAREIA, NO DIA 15/10/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EAREIA, NO DIA 17/10/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA,TACIMA, ARARUNA E CUITE, NO DIA20/10/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA,TACIMA, ARARUNA E CUITE, NO DIA22/10/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EREMIGIO, NO DIA 24/10/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EREMIGIO, NO DIA 30/10/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 17/10/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 21/10/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 24/10/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 30/10/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 01/10/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 02/10/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO07/10/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 08/10/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 14/10/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 15/10/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 16/10/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 22/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NODIA 22/10/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 22/10/2014 | 2814490.36 | 2814490.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03391 | 22/10/2014 | 1102.00 | 1102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFORMATICA ( CARTU-CHOS E MOUSES) CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUENCAO DA1a GR ATRAVES DE MEMORANDO No.212/2014-1aGR. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03404 | 23/10/2014 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE UMA SUBESTACAO AEREA DE225KVA TRIFASICA EM MEDIA TENSAO BEM COMO RELOCACAO DE OUTRA COM 75 KVA PARA O IMOVELDESTINADO AS GERENCIAS OPERACIONAIS DA GEF CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO | 16679084000171 | RUMMERITO ROCHA GONCALVES DA SILVA 07149 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 23/10/2014 | 35404.53 | 35404.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03418 | 23/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CORTINA DE AR ELETRONICA PARA A ENTRADA PRINCIPAL DO TERREO DOPREDIO ONDE ESTAO INSTALADASAS GERENCIAS OPERACIONAIS DAGEF CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO TECNICOATRAVES DE MEMORANDO No.060/20 | 02465299000185 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 23/10/2014 | 13911863.42 | 13911863.42 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 23/10/2014 | 2160.00 | 2160.00 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 23/10/2014 | 345.24 | 345.24 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 23/10/2014 | 538343.74 | 538343.74 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NODIA 02/10/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NODIA 03/10/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NODIA 07/10/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NODIA 08/10/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NODIA 09/10/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NODIA 10/10/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NODIA 14/10/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NODIA 16/10/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NODIA 21/10/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NODIA 23/10/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NELSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NELSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NELSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NELSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NELSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NELSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NELSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NELSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NELSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 23/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJA ZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NELSON LOPES, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 23/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO EM SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 23/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO EM SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 23/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO GERENTE RE GIONAL PARA PARTICIPAR DE REU NIAI COM O SECRETARIO EXECUTI VO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 23/10/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03433 | 24/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 COR-TADOR DE GRAMA ELETRICO E OUTROS ITENS PARA JARDINAGEM,CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.1173232014-4. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVA-LIACAO COM O SECRETARIO EXECU-TIVO DA RECEITA, CONFORME CON-VOCACAO EM ANEXO AO MAPA DEDIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVA-LIACAO COM O SECRETARIO EXECU-TIVO DA RECEITA, CONFORME CON-VOCACAO EM ANEXO AO MAPA DEDIARIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 24/10/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O GERENTE E SUBGERENTE -DO QUINTO NUCLEO PARA PARTICI-PAREM DE REUNIAO NA SER , CON-FORME MAPA DE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE ITCD REALI -ZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROF DE SOUSA, PERIODO 21 A23/10/2014, CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00003074929405 | MARIA ENIEIDE DE O. MEIRELES |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE ITCD REALI -ZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROF DE SOUSA, PERIODO 21 A23/10/2014, CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE ITCD REALI -ZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROF DE SOUSA, PERIODO 21 A23/10/2014, CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00046700374472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE ITCD REALI -ZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROF DE SOUSA, PERIODO 21 A23/10/2014, CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00045098328420 | ADAUTO MARTINS NETO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE ITCD REALI -ZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROF DE SOUSA, PERIODO 21 A23/10/2014, CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00044144326420 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DANTAS PIMENTEL |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 24/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE ITCD REALI -ZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROF DE SOUSA, PERIODO 21 A23/10/2014, CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 24/10/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO-VIATURA COM OS FUNCIONARIOS DASER PARA PARTICIPAREM DE CURSODE ITCD, CONFORME MAPA DE DIA-RIAIS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 03442 | 27/10/2014 | 6120.00 | 6120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DE 20 (VIN-TE) SERVIDORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO FORUMPARAIBANO DE DIREITO TRIBUTA -RIO, A REALIZAR-SE EM 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO ,CONFORME CONSTA DO PROCESSNO N1625542014-0 | 00839501000166 | ANDRADE MAREKETING E EVENTOS LTDA EPP |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 27/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, DONAINES, CAICARA E LOGRADOURO, NODIA 02/10/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 27/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, DONAINES, CAICARA E LOGRADOURO, NODIA 03/10/2014, JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 27/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA E ARARUNANO DIA 08/10/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 27/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA E ARARUNANO DIA 14/10/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 27/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, DONAINES E CAICARA, NO DIA 23/10/2014. JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 27/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, DONAINES E CAICARA, NO DIA 30/10/2014. JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03443 | 27/10/2014 | 51727.00 | 51727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2014 CONFORME PROCESSO1637672014-5 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 27/10/2014 | 10345.40 | 10345.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2014 CONFORMEPROCESSO 1637672014-5 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03445 | 27/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COMO AJUDA FINACEIRA A PARTICIPACAO NOPROGRAMA DE FORMACAO DE AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO ESTADUALCONFORME ART.11, VII, DA LEI8.427/07 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00080568726472 | FRANCISCO ALESSANDRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03452 | 28/10/2014 | 29637.18 | 29637.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECTERARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENT A DIFEREN | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03453 | 28/10/2014 | 3478.00 | 3478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE UM TOLDO MEDINDO 10,6M x 1,80 M PARA O PREDIO DA GERENCIA OPERACIONAL DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVESDE MEMORANDO No.061/2014-SAT. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 28/10/2014 | 2776.91 | 2776.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 28/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E GUARABIRANO DIA 07/10/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 28/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E GUARABIRANO DIA 09/10/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 28/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE EAREIA, NO DIA 13/10/2014,JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 28/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CASSERENGUE EAREIA, NO DIA 15/10/2014,JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 28/10/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E GUARABIRANO DIA 22/10/2014. JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03454 | 28/10/2014 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO MONITORAMENTO DECONTRIBUINTES-MODULO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL, TENDO COMOPUBLICO ALVO AUDITORES FISCAISDE ESTABELECIMENTO, CONFORMECONSTA DO PROCESSNO DE NUMERO 1611052014-4 | 00087903059491 | MARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 28/10/2014 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMARIA HELENA BARBOSA BOTELHO ROLIM - PROC.1611052014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03458 | 28/10/2014 | 1199.00 | 1199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMA ELETRICO E 01 TESOURA PARA PODA COM CABEAMENTOTELESCOPICO,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.1173232014-4. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 03459 | 28/10/2014 | 188.64 | 188.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DEJARDINAGEM (MANGUEIRA, KIT JARDIM,TESOURA GRAMA E VASSOURA PGRAMA, CONFORME CONSTA DO PRO-CESSO N.1173232014-4. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03451 | 28/10/2014 | 406.50 | 406.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DO IMOVEL DA COLETO RIA DE PRINCESA ISABEL | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03462 | 29/10/2014 | 17114.00 | 17114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA USO EM REPARTICOES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 29/10/2014 | 4345.00 | 4345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAGEMTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 15,16,17,18 e 19/10 /2014 CONFORME CONTRATO No.018/2013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 30/10/2014 | 1536.96 | 1536.96 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DE ADIANTAMENTOS DIVER-SOS NA FOLHA DE PESSOAL/2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03465 | 30/10/2014 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CORTINA DE AR ELETRONICA PARA A ENTRADA PRINCIPAL DO TERREO DOPREDIO ONDE ESTAO INSTALADASAS GERENCIAS OPERACIONAIS DAGEF CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO TECNICOATRAVES DE MEMORANDO No.060/20 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03466 | 30/10/2014 | 1618.98 | 1618.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No. 4020910 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03467 | 30/10/2014 | 2222.98 | 2222.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4020911 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 30/10/2014 | 1800.98 | 1800.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4020912 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03469 | 30/10/2014 | 1814.98 | 1814.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4020913 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 30/10/2014 | 1200.52 | 1200.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4021317 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03471 | 30/10/2014 | 1682.98 | 1682.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4020914 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 30/10/2014 | 2198.98 | 2198.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4021475 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 30/10/2014 | 723.42 | 723.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4021500 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 30/10/2014 | 1542.98 | 1542.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4021501 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03475 | 30/10/2014 | 3306.94 | 3306.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4021629 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 30/10/2014 | 1542.98 | 1542.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4021505 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 30/10/2014 | 1542.98 | 1542.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4021503 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03478 | 03/11/2014 | 57773.34 | 57773.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 03/11/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 03/11/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2014 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03485 | 03/11/2014 | 44649.65 | 44649.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORREPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03486 | 03/11/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03487 | 03/11/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO / 2014CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 04/11/2014 | 2052.00 | 2052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAGEMTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 21,23,24 e 26/10/2014CONFORME CONTRATO No.018/ 2013E DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR RAMIFICACAO DA LINHA TELEFONICA PARA OS RAMAISDO POSTO FISCAL DOS CORREIOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR RAMIFICACAO DA LINHA TELEFONICA PARA OS RAMAISDO POSTO FISCAL DOS CORREIOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03523 | 04/11/2014 | 1840.50 | 1840.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COMO AJUDA FINACEIRA A PARTICIPACAO NOPROGRAMA DE FORMACAO DE AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO ESTADUALCONFORME ART.11, VII, DA LEI8.427/07 E DOCUMENTCAO ANEXA. | 00080568726472 | FRANCISCO ALESSANDRO ALVES |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03507 | 04/11/2014 | 621.40 | 621.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DO IMOVEL DA QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SER | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03509 | 04/11/2014 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOTIJAO COM 20LITROS PARA ATENDER A QUARTA GERENCIA REGIONAL DA SER | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA PARAREUNIAO MENSAL COM SECRETARIOEXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA PARAREUNIAO MENSAL COM SECRETARIOEXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 04/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 04/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 04/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 04/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF ALCANTIL EM REGIME PLANTAO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 04/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF UMBUZERO EM REGIME PLANTAO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF UMBUZEIRO EM REGIME PLANTAO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF UMBUZEIRO EM REGIME PLANTAO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF UMBUZEIRO EM REGIME PLANTAO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF UMBUZEIRO EM REGIME PLANTAO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF UMBUZEIRO EM REGIME PLANTAO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRACONDUZIR VIATURA A SERVICO DO PF UMBUZEIRO EM REGIME PLANTAO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03529 | 05/11/2014 | 20100.00 | 20100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 30000(TRINTA MIL) LACRES PARA EQUIPAMENTO ECF CONFORME TERMO DEREFERENCIA No.001/2014, CONTRATO No.026/2014 E PREGAO: 299/2014 | 12606442000165 | SECURLACRE IND.E COM.DE LACRES DE S.EIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 03535 | 05/11/2014 | 15486.03 | 15486.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 22/09/2014 A 20/10/2014 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 05/11/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC. GRANDE CONDUZINDO O SUBGERENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIAE FINANCEIRA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 05/11/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC. GRANDE ACOMPANHAR A EXECUCAO DOS PROCESSOS DE DIARIAS ,AQUISICOES E SERVICOS DIVERSOSNO SISTEMA SIAF NAS UNIDADESORCAMENTARIAS PERTENCENTE A 2aE 3a GERENCIAS REGIONAIS CON | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO GOFMT | 00000924411490 | FLAVIA FERRAZ QUEIROGA FREIRE |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA GOFMT | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 05/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS RELACIONADOS A QUARTA GERENCIA REGIONAL COM SECRETA RIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CONCEICAO CONDUZINDO A VIATURAA SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVI CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO RIA EM TRANSITO PARA PARTICI PAR DE UM COMANDO REALIZADO NOPOSTO FISCAL DO JUNCO E ADJA CENCIAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E ADJACEN CIAS | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 05/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO E ADJACENCIAS | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 05/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PACONDUZIR VIATURAS A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UMCOMANDO REALIZADO NO MUNICIPIODE ITAPORANGA E ADJACENCIAS | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E ADJA CENCIAS | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 05/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO EM PIANCOE ADJACENCIAS | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 05/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURAS A SERVICODA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DEUM COMANDO REALIZADO NO POSTO FISCAL DO JUNCO E ADJACENCIAS | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 05/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OXF-9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UMCOMANDO REALIZADO NO MUNICIPIODE ITAPORANGA E ADJACENCIAS | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OFX-9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UM COMANDO REALIZADO NO POSTO FISCAL DO JUNCO E ADJACENCIAS | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OFX-9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UMCOMANDO REALIZADO NO MUNICIPIODE CONCEICAO E ADJACENCIAS | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDEIRO PLACA OFX-9445 A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO PARA PARTICIPAR DE UMCOMANDO REALIZADO NO MUNICIPIODE PRINCESA ISABEL E ADJACEN CIAS | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 03543 | 06/11/2014 | 161162.75 | 161162.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03544 | 06/11/2014 | 5068.00 | 5068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA EO IFPB CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2014 CONFORMECONVENIO No.001/2014 | 00007992383419 | RAANA ROCHA LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03545 | 06/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CUROS PRATICA DE AUDITORIA,TENDO COMO PUBLICO ALVO OSPARTICIPANTES DO CURSO DE FOR-MACAO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1534142014-4. | 00007259085487 | LUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03546 | 06/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO MONITORAMENTO DECONTRIBUINDES-MODULO ATF- TEN-DO COMO PUBLICO ALVO AUDITORESFISCAIS TRIBUTARIOS. PROCESSO N.1611112014-0 | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03547 | 06/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO VISAO GERAL DA F.DE ESTABELECIMENTO,TENDO COMOPUBLICO ALVO OS PARTICIPANTESDO CURSO DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO. PROCESSO N.1534422014-6. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03548 | 06/11/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA ATF- MODULOS PROTOCOLO E ESTABELECIMEN-TO,TENDO COMO PUBLICO ALVO OSPARTICIPANTES DA FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN-TO.PROCESSO N.1534352014-6. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03549 | 06/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRI-BUTARIA-VISAO GERAL,TENDO COMOPUBLICO ALVO OS PARTICIPANTES DA FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO. PROCESSO N.1534462014-4 | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03550 | 06/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR/FACILITADOR DO CURSO ESCRITURA -CAO FISCAL DIGITAL - MODALIDA-DE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA.PROCESSO N.1580442014-3. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03551 | 06/11/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO CRIMES CONTRA A ADMINIS-TRACAO PUBLICA E A ORDEM TRIBUTARIA-MOD.EAD, TENDO COMO PU-BLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA. PROCESSO N.1587752014-8 | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03552 | 06/11/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DODO CURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIO-MOD. EAD - TENDO COM PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SE. EST.RECEITA. PROCESSO N.1587692014-2 | 00053754786504 | ALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03553 | 06/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO NOTA FISCAL ELETRONICA -MOD.EAD-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTA RIOS.PROC.1622602014-8. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03554 | 06/11/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL LEGISLACAO- MOD.EAD -TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC. ESTRECEITA.PROC.1581082014-0 | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03555 | 06/11/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ATENDIMENTO AO CIDADAO -MOD.EAD-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC. EST. DARECEITA.PROC.1587652014-4 | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03556 | 06/11/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SANDAF 4.0, TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO. PROCESSO N.1622172014-1. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 06/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO. PROCESSO N.1534142014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 06/11/2014 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA.PROCESSO N.1611112014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 06/11/2014 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIRANEIDE DE FATIMA M.SARMENTO.PROCESSO N.1534422014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 06/11/2014 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE. PROCESSO N.1534352014-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 06/11/2014 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA CALDAS DE MACEDO. PROCESSO N.1534462014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 06/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO. PROCESSO N.1580442014-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 06/11/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPROSCILA KATE A.DOS S. PORTO. PROCESSO N.1587752014-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 06/11/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORALEXANDRE SOUZA PITTA LIMA. PROCESSO N.1587692014-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 06/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFABIO ROBERTO SILVA MELO. PROCESSO N.1622602014-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 06/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLINDEMBERG ROBERTO DE LIMA. PROCESSO N.1581082014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 06/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCLEBER SOARES DE BRITO. PROCESSO N.1587652014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 06/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO. PROCESSO N.1622172014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 07/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAINA EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP E TECNICO DE REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 07/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAINA EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP E TECNICO DE REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 07/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAINA EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP E TECNICO DE REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 07/11/2014 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOLANEA E OUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DO NOMP E TECNICO DE REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 07/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAINA EOUTRAS SUPERVISIONAR E FAZERLEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARAMANUTECAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORMA MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 07/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAINA EOUTRAS SUPERVISIONAR E FAZERLEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DO SITEMA DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 07/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAINA EOUTRAS SUPERVISIONAR E FAZERLEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 07/11/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOLANEA E OUTRAS SUPERVISIONAR E FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARAMANUTENCAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 07/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAINA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO NO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 07/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO NO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 07/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO NO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 07/11/2014 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOLANEA E OUTRAS FAZER MANUTENCAO NO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 07/11/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SISTEMASELETRICOS DA COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 07/11/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS FAZER MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICSO DA COLETORIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 07/11/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS SUPERVISIONAR E FAZER LEVANTAMENTO DOS MATERIAS PARAMANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICODAS COLETORIAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 07/11/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS SUPERVISIONAR E FAZERLEVANTAMENTO DOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICOS DAS COLETORIAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAOE BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00020597320420 | VALTER LUCIO FIALHO FONSECA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 07/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 07/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 07/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 07/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMATARACA REALIZAR FISCALIZACAOE BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORMA MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA_DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_ DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 10/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00073950998420 | JACYARA MARINHO FALCAO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITIZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMATARACA REALIZAR FISCALIZACAOE BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS_EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO CO MANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DOCO MANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEPILAR CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEITABAIANA CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | DA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMJURIPIRANGA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DOCO MANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESALGADO DE SAO FELIX CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMATARACA CONDUZINDO VIATURA DOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMOGEIRO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEPILAR CONDUZINDO VIATURA DOCO MANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEBAIA DA TRAICAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DERIACHAO DO POCO CONDUZINDO AVIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DESOBRADO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DERIACHAO DO POCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03696 | 10/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICO DE REPAROS E MANU TENCAO DO IMOVEL DA QUARTA GE RENCIA | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAOBENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE-RENCIAMENTO DA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER ,ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAOBENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE-RENCIAMENTO DA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER ,ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENT DE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESL CAMENTO PARA A CIDADE DE SA BENTO PARA REALIZAR ATRIBUI COES ADMINISTRATIVAS E DE GE RENCIAMENTO DA COLETORIA ESTA DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAOBENTO PARA REALIZAR ATRIBUI -COES ADMINISTRATIVAS E DE GE-RENCIAMENTO DA COLETORIA ESTA-DUAL DE SAO BENTO, CONFORME DESIGNACAO PORTARIA 184/GSER ,ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PARA SUPERVISIONAR O TRABA-LHO DA FISCALIZACAO DE ESTABE-LECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS E ACOMPANHAR OS TRATABLHOS REALIZADOS PELAS COLETORIAS PER - | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE POMBAL, CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO A SERVICO DO GERENTE DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 10/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA QUINTA RE-GIAO JUNTO A GERENCIA DE ADMI-NISTRACAO, GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO E GERENCIA DEARRECADACAO, CONFORME MAPA DE | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03704 | 10/11/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO ( ADESIVO REFLETIVO) DE UM VEICULO LOCA-DO, SANDERO PLACA PUC 9396,CONFORME MEMORANDO 0055/2014/GR-5 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 10/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARA TRABALHAR EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 10/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARA TRABALHAR EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARA TRABALHAR EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 10/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARA TRABALHAR EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 10/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARA TRABALHAR EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PARA TRABALHAR EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO P FISCAL PARA TRABALHAR REG PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 10/11/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO P FISCAL PARA TRABALHAR REG PLANTAOCONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE P/PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE P/PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE P/PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE P/PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE P/PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE P/PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE P/PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE P/PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE P/PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE P/PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 10/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHO/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NO FACIL CONFORMEESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PRESTAR SERVICOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE P LEVADOCUMENTOS NO SPAF E GERENCIA E LEVAR AGUA P MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE CEDE MONTEIRO P ENTREGA DE DOCUMENTOS E LEVAR AGUA MINERAL PARA A CE E POSTO FISCAL | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/TAPEROA CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DA PGEDE MONTEIRO P ENTREGA DE DOCUMENTOS E RECEBER DOCUMENTOS NAREFERIDA CIDADE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE CEDE MONTEIRO P ENTREGA DE DOCUMENTOS E RECEBER DOCUMENTOS NAREFERIDA CIDADE E CIDADES ADJACENTES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/J PESSOA CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE CEDE MONTEIRO P PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO GERAL E LEVAR COMPUTADOR PARA GTI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/TAPEROA CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE PGEDE MONTEIRO P ENTREGA DE PROCESSOS E RECEBER PROCESSOS NA CIDADE CITADA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE CEDE MONTEIRO P ENTREGA DE DOCUMENTOS E RECEBER DOCUMENTOS DAGR3N SPAF E LEVAR AGUA MINERAL | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE CEDE MONTEIRO P ENTREGA DE DOCUMNETOS E RECEBER DOCUMENTOS DAGR3N SPAF E RRCG | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/S J CARIRICONDUZINDO VIATURA A SERVICO DA PGEPARA ENTREGA DE PROCESSOS E NAQUELA REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE CEDE MONTEIRO P ENTREGA DE DOCUMENTOS NO SPAF GR3N E RRCG DATERCEIRA GERENCIA E LEVAR AGUAMINERAL | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 10/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO/DIARIA DE DESLOCAMENTOEM BLITZ NOTURNA EM DIVERSOS PONTOS, INICIANDO EM ALCANTIL E FINALIZANDO EM MONTEIRO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03707 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL SUPERVISAO 24 HORAS NA REGIAO DE MONTEIRO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL SUPERVISAO 24 HORAS NA REGIAO DE MONTEIRO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL SUPERVISAO 24 HORAS NA REGIAO DE MONTEIRO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL SUPERVISAO 24 HORAS NA REGIAO DE MONTEIRO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL SUPERVISAO 24 HORAS NA REGIAO DE MONTEIRO E SUME | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOC GRANDE/MONTEIRO EM BLITZ COMCOMANDO FISCAL 24H BLITZ NOTURNA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOC GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA P/ BUSCAR MATERIALDE EXPEDIENTE E LIMPEZA/LEVAR DOCUMENTACAO PARA CASA AMARELA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOC GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA P/ BUSCAR COMPUTA DORES E LEVAR DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DA RECEITA E CASA AMARELA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOC GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA P/ LEVAR COMPUTADORES PARA GTI E E DOCUMENTOS PARA GERENCIA DE ADMINISTRACAO EPEGAR MATERIAL DE LIMPEZA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOC GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA P/BUSCAR COMPUTADORES/BUSCAR COMPUTADORES/LEVAR DOCUMENTACAO PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOC GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA P/ LEVAR OFICIO AOSR JOSE LANHAS SCHIMID REFERENTE A ACIDENTE DE VIATURASDESTAGERENCIA E LEVAR IMPRESSORA N 2570 E TOMBAMENTO N001704 PARACORRECAO CILINDRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOC GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA P/LEVAR TECNICOS DE AR CONDICIONADOS PARA FAZERCORRECOES NAS MAQUINAS SPLITS DAQUELE POSTO FISCAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOC GRANDE/MONTEIRO COMO MOTORISTA EM BLITZ REALIZADA COM O COMANDO E O SUBGERENTE DE TRANSITO NA REGIAO DE ALCANTIL E CONCLUINDO EM MONTEIRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 11/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DEPESSAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00040484823434 | ODENIR DE SOUSA FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03725 | 11/11/2014 | 27322.10 | 27322.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENCOES ELETRICAS DE EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME CONTRATONo.0033/2014 SER ATA: 092/2013 - TREPB PREGAO: 050/2013 | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03726 | 11/11/2014 | 2999.80 | 2999.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO PARA MANUTENCOES CORRETIVAS NA INFRAESTRUTURA DE AUDIO E VIDEO DEUNIDADES FISCAIS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMEORANDO No.063/2014-SAT. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03727 | 11/11/2014 | 31669.24 | 31669.24 | IMPORTANCAI EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA TABELA DE PRECO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA BASE DE CALCULO DOIPVA PARA O EXERCICIO DE 2015CONFORME CONTRATO No.0020/2014 | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 11/11/2014 | 14680.00 | 14680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAGEMTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 29,31/10 E 04/11/2014CONFORME CONTRATO No.0018/2013E DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03741 | 11/11/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO,A SER MINISTRADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,TENDOCOMO PUBLICO ALVO AUDITORESFISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUEATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.511392014-2. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 11/11/2014 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLINDEMBERTG ROBERTO DE LIMA EDELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOPARA FAZER A PERMUTA DA VIATURA EM VIRTUDE DA SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL TER REQUISITADO A QUE ESTAVA NO POSTO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOC GRANDE/JOAO PESSOA PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE, ESTANTES PARA O NOVO POSTO FISCAL DOS CORREIOS EVERIFICAR SE ESTAO PRONTOS OSCOMPUTADORES NA GTI PARA TRAZELOS, BEM COMO LEVANDO PARA MANUTENCAO OS LEITORES OTICOS E | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOC GRANDE/UMBUZEIRO PARA FAZER O REBOQUE DA MESMA POIS A VIATURA ENCONTRA-SE COM PROBLEMASDE ARREFECIMENTO PRECISANDO MANUTENCAO CORRETIVA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOCUBATI/JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COM AUDITORES FISCAIS NA COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOCUBATI/JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COM AUDITORES FISCAIS NA COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOCUBATI/JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COM AUDITORES FISCAIS NA COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOCUBATI/JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COM AUDITORES FISCAIS NA COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOCUBATI/JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COM AUDITORES FISCAIS NA COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOCUBATI/JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COM AUDITORES FISCAIS NA COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOCUBATI/JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COM AUDITORES FISCAIS NA COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOCUBATI/JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COM AUDITORES FISCAIS NA COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOCUBATI/JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COM AUDITORES FISCAIS NA COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESLOCAMENTOCUBATI/JUAZEIRINHO PARA CONDUZIR VIATURA COM AUDITORES FISCAIS NA COLETORIA E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03743 | 11/11/2014 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO ,CONFORME MEMORANDO 0058 /2014/GR-5. | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, AREIA EARARUNA, NO DIA 02/10/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, AREIA EARARUNA, NO DIA 07/10/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, NO DIA 10/10/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, NO DIA 13/10/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA E AREIANO DIA 14/10/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CAICARA E ARARUNANO DIA 17/10/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA EARARUNA, NO DIA 24/10/2014JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, REMIGIOE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA02/10/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, REMIGIOE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA06/10/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, BARRA DESANTA ROSA E CUITE, NO DIA09/10/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, BARRA DESANTA ROSA E CUITE, NO DIA14/10/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, REMIGIOE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA16/10/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, BARRA DESANTA ROSA E CUITE, NO DIA21/10/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, BARRA DESANTA ROSA E CUITE, NO DIA24/10/2014, JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA ELOGRADOURO, NO DIA 03/10/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA ELOGRADOURO, NO DIA 07/10/2014,JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DAMIAO, TACIMA EBELEM, NO DIA 10/10/2014,JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA DAMIAO, TACIMA EBELEM, NO DIA 14/10/2014,JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E DONA INESNO DIA 30/10/2014, JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 01/10/2014, REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO E GEF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA2GNR. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 01/10/2014, REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO E GEF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA2GNR. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 09/10/2014, REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO E GEF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA2GNR. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 09/10/2014, REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO E GEF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA2GNR. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 16/10/2014, REUNIAO MENSALCOM SECRETARIOS E GERENTESREGIONAIS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 16/10/2014, REUNIAO MENSALCOM SECRETARIOS E GERENTESREGIONAIS. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 21/10/2014, REUNIAO COMINTELIGENCIA FISCAL. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 21/10/2014, REUNIAO COMINTELIGENCIA FISCAL. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 30/10/2014, REUNIAO COMINTELIGENCIA FISCAL. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 30/10/2014, REUNIAO COMINTELIGENCIA FISCAL. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 12/11/2014 | 1038.24 | 1038.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO-DE FERIAS E 1/3 FERAIS PROPOR-CIONAL DE 2013/2014. | 00069147809434 | EDUARDO ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 12/11/2014 | 1141.62 | 1141.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIA DE SALARIO DE MES DE JULHO DE 2014. | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE EM DILIGENCIAPARA INSTRUCAO DO PROCESSO DEN 07963920142 ESTIPULADO PORESSA GERENCIA | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE EM DILIGENCIAPARA INSTRUCAO DO PROCESSO DEN 11481120140 ESTIPULADO PORESSA GERENCIA | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE EM DILIGENCIAPARA INSTRUCAO DO PROCESSO DEN 07963920142 ESTIPULAADO PORESSA GERANCIA | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIA EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE EM DILIGENCIAPARA INSTRUCAO DO PROCESSO DE11481120140 E 11524020141 ESTIPULADO POR ESSA GERENCIA | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZAE BLITZ CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00017703042404 | ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUIMARAES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMAMANGUAPE REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEMATARACA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEJURIPIRANGA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 13/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA A CIDADE DESAPE REALIZAR FISCALIZACAO EBLITZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03800 | 13/11/2014 | 380949.66 | 380949.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, BEM COMO ATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR- | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03801 | 13/11/2014 | 17114.00 | 17114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA USO EM REPARTICOES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORREPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATONo.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03810 | 14/11/2014 | 1751.00 | 1751.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. ARP: 162/2013 PREGAO: 399/2013 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03811 | 14/11/2014 | 5440.10 | 5440.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. ARP: 162/2013 PREGAO: 399/2013 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03814 | 14/11/2014 | 4482.50 | 4482.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. CONTRATO: 030/2014 ARP: 162/2013 PREGAO: 399/2013 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03816 | 14/11/2014 | 1454.00 | 1454.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. CONTRATO: 032/2014 ARP: 162/2013 PREGAO: 399/2013 | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03818 | 14/11/2014 | 20940.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAFEE ACUCAR PARA ATENDER DEMANDADAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. CONTRATO: 034/2014 ARP: 081/2014 PREGAO: 063/2014 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03820 | 14/11/2014 | 7887.30 | 7887.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE PORTA PALETES NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.065/2014-SAT. | 11306639000116 | JR CONSTRUTORA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POSTO FISCALDE JURIPIRANGA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANAE CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA COLETORIA ESTADUAL DE MATARACA CONFORMECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POSTO FISCALDE JURIPIRANGA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO DOPOCO CONDUZINDO A VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIA ANEXO | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA AREIA, CUITE E PICUI, NO DIA 09/10/2014, PARAATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS COLETORIAS. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA AREIA, CUITE E PICUI, NO DIA 10/10/2014, PARAATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS COLETORIAS. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 14/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA,ARARUNA E PICUI, NO DIA 20/10/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS COLETORIAS | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 04/11/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 06/11/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 07/11/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 10/11/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 13/11/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 17/11/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 20/11/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 21/11/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 24/11/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 14/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 27/11/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03828 | 14/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDORGILBERTO CORDEIRO DA SILVA NOCURSO ELABORACAO,GESTAO E FIS-CALIZACAO DE CONTRATOS PUBLI-COS,CONFORME CONSTA DO PROCES-SO N.1485582014-8. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03838 | 14/11/2014 | 4380.00 | 4380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES DAYSE COUTINHO CUNHA E ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR,NO CURSO LICITACAO,CONTRATACAOE FISCALIZACAO DE OBRAS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE NUME-RO 1711362014-0. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 03826 | 14/11/2014 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D AGUA EM POLIETILENO C/TAMPA, CAPACIDADE DE 1000 LI -TROS PARA UTILIZACAO NA COLE -RIA ESTADUAL DE SOUSA, CONFOR-ME MMORANDO 0059/2014/GR-5 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 17/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 01/10 A 02/10/2014, PARTICIPACAO DO CURSO DE PREPARACAODO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL. | 00000414150945 | GISELE DE AVILA SOARES MARQUES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 17/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 22/10/2014, REUNIAO COMEQUIPE DE ARRECADACAO E COBRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COLETORIA ESTADUALDE BELEM. | 00000414150945 | GISELE DE AVILA SOARES MARQUES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,SOLANEA E AREIA, NO DIA 03/11/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,SOLANEA E AREIA, NO DIA 06/11/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,CAICARA E ARARUNA NO DIA 07/11/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,CAICARA E ARARUNA NO DIA 10/11/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,SOLANEA E ARARUNA NO DIA 12/11/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,CAICARA E ARARUNA NO DIA 18/11/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,ARARUNA E CUITE, NO DIA 20/11/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,ARARUNA E CUITE, NO DIA 24/11/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,CAICARA E LOGRADOURO NO DIA26/11/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,CAICARA E LOGRADOURO NO DIA28/11/2014. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO DIA 04/11/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO DIA 05/11/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO DIA 06/11/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO DIA 11/11/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO DIA 12/11/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO DIA 13/11/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO DIA 18/11/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO DIA 20/11/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO DIA 25/11/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE PICUI,NO DIA 26/11/2014. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 04/11/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 06/11/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 13/11/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 13/11/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 18/11/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 21/11/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 25/11/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACOLETORIA ESTADUAL DE CUITE,NO DIA 28/11/2014. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, NO DIA 03/11/2014, ASERVICO DE MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, NO DIA 05/11/2014, ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, NO DIA 07/11/2014, ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA E AREIA,NO DIA 11/11/2014, A SERVICODO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, NO DIA 12/11/2014, ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, NO DIA 14/11/2014, ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA AREIA, REMIGIO,BARRA DE SANTA ROSA E PICUI,NODIA 17/11/2014, A SERVICO DOMALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA AREIA, REMIGIO,BARRA DE SANTA ROSA E PICUI,NODIA 21/11/2014, A SERVICO DOMALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, NO DIA 25/11/2014 ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 17/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, NO DIA 28/11/2014 ASERVICO DO MALOTE DA 2GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZNDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFOFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE_DIARIAEM ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE_DIARIAEM ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MOGEIRO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 17/11/2014 | 872.00 | 872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 06 E 09/11/2014 CONFORME CONTRATO No.018/2013 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03878 | 17/11/2014 | 433.95 | 433.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA CONFORME SOLI CITACAO DA 4GR | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03881 | 17/11/2014 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSUMO CONFORME SO LICITACAO DA 4 GR | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03902 | 17/11/2014 | 825.50 | 825.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO DA 4 GR | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 17/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA/DESCOLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO PARA REALIZAR BLITZ NOTURNA NAQUELA REGIAO QUE PERTENCE A GR3N | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03912 | 18/11/2014 | 7788.00 | 7788.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPEROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERNCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.067/2014-SAT. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 03913 | 18/11/2014 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCAO DE ARMARIOS SUSPENSOS PARA GERENCIADE SUBSTITUICAO TRIBURARIA ECOMERCIO EXTERIOR CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.066/2014-SAT. | 06021985000118 | CASA DO MARCINEIRO JP EIRELI-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 03914 | 18/11/2014 | 2376.50 | 2376.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASE ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOSDE COMUNICACAO DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.077/2014-SAT. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03915 | 18/11/2014 | 5468.00 | 5468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DONUCLEO DE PATRIMOIO, COMPRAS EDOCUMENTACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.054/2014/NPCD. | 18146232000118 | IDEAL PROD.DESCARTAVEIS LIMPEZALTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 03916 | 18/11/2014 | 191.60 | 191.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DELIXO PARA ATENDER DEMANDA DEUNIDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE PATRIMONIO, COMPRAS E DOACUMENTACAOATRAVES DE MEMORANDO 052/2014- | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03917 | 18/11/2014 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA MOI 6361 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.054/2014-SAA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03918 | 18/11/2014 | 362.00 | 362.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOSLUBRIFICANTES PARA VIATURAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA POR ESTAR COM SUA KILOMETRAGEM VENCIDA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.055/2014-SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03919 | 18/11/2014 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA F-4000 MOI 3604PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DEMEMORANDO No.056/2014-SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 19/11/2014 | 17551.35 | 17551.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE OUTUBRO/2014 COM AMAPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 19/11/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAIS DO ESTADODA PARAIBA CORREPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2014 CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 19/11/2014 | 11039.63 | 11039.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAIS DO ESTADODA PARAIBA (RETENCAO, PATRONALMULTA E JUROS) DE ACORDO COMAS SESSOES REALIZADAS CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 03925 | 19/11/2014 | 4984.00 | 4984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE COLETORES DE LIXO,CARRINHO COM KITPARA LIMPEZA E LIXEIRAS PARACOLETAS SELETIVAS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.062/2014-SAT. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03926 | 19/11/2014 | 1378.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VINTEMESA QUADRADA EM PVC PARA SEREM UTILIZADAS NAS COPAS DASCOLETORIAS, CENTROS OPERACIONAIS E POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 03927 | 19/11/2014 | 3957.90 | 3957.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTES A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES OTUBRO/2014 CONFORMECONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03923 | 19/11/2014 | 2750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL PARA ATENDER UNIDADESFISCAIS DA GNR-2 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03924 | 19/11/2014 | 1692.00 | 1692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAFEE ACUCAR PARA ATENDER UNIDADESFISCAIS DA GNR-2 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 03941 | 20/11/2014 | 573.00 | 573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO CONFORME SOLICITACAO DA 4GR | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, REGIME DE PLANTAO ,CONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E CAJAZEIRAS PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 20/11/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RECEBER MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A QUINTA GEREN -CIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 0017/2014, EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 21/11/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGAREALIZAR MANUTENCAO CORRETIVANA CENTRAL TELEFONICA CONFORMEMAPA DE DIARIA ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 21/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGAREALIZAR MANUTENCAO CORRETIVANA CENTRAL TELEFONICA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 21/11/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGAREALIZAR MANUTENCAO CORRETIVANA CENTRAL TELEFONICA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 21/11/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS FAZERMANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E SOUZA TEINSTALACAO DA REPETIDORA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 21/11/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS FAZERMANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E SOUZA REINSTALACAO DA REPETIDORA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 21/11/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS FAZERMANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E SOUZA REINSTALACAO DA REPETIDORA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 21/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 21/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE SESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 21/11/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00009494685415 | ROSELIO PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 21/11/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 21/11/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E INSTALACAODE DESKTOP E IMPRESSORAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 21/11/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 21/11/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 03971 | 24/11/2014 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE 1000 VA PARA ACOLETORIA ESTADUAL DE POMBALCONFORME SOLICITACAO DA 4a GERENCIA ATRAVES DE OFICIO No.03834020141. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO | Inexigível | 03972 | 24/11/2014 | 16000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 100.000 (CEM MIL)CAPAS DE PROCESSOPARA ATENDER DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.028/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 03973 | 24/11/2014 | 1419.40 | 1419.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCOESDIVERSAS EM UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03974 | 24/11/2014 | 1204.50 | 1204.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No. 079/2014-SAT. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 03975 | 24/11/2014 | 1410.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTES PARA COPOS DESCARTAVEIS EMPVC CONFORME SOLICITACAO DO NPCD ATRAVES DE MEMORANDO No.055/2014/NPCD. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 03976 | 24/11/2014 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA(LUVA, CINTO E TALABARTE) CONFORMA SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVESDE MEMORANDO No.081/2014-SAT. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 03977 | 24/11/2014 | 3822.65 | 3822.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS ( CHAVE DEFENDA , ALICATES, SERRA, ETC )CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.080/2014 -SAT. | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 03978 | 24/11/2014 | 7813.30 | 7813.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE UNIDADESFISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOTECNICO ATRAVES DE MEMORANDONo.070/2014-SAT. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03979 | 24/11/2014 | 2187.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE UM TOLDO PARA ACESSOAO 1o ANDAR DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.072/2014-SAT. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03980 | 24/11/2014 | 51727.00 | 51727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2014 CONFORME PROCES-SO 1741412014-7 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 24/11/2014 | 10345.40 | 10345.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2014 CONFORMEPROCESSO 1741412014-7 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 24/11/2014 | 190.38 | 190.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA VIATURA NQJ1450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PARA O EXERCICIODE 2014 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 24/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR FRANCISCO PETRONIODE OLIVEIRA ROLIM,POR DESLOCA-MENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA MINISTRACAO DE CURSO AO SERVIDORES QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1749962014-0 | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 24/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR ALISSON DE ANDRADEARAUJO,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA COORDENARCURSO A SER MINISTRADO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1749962014-0 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 24/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR FRANCISCO PETRONIODE OLIVEIRA ROLIM,POR DESLOCA-MENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA MINISTRAR CURSO DE ITCD AOSSERVIDORES QUE ATUAM NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1749962014-0 | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 24/11/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR ALISSON DE ANDRADEARAUJO,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA COORDENARO CURSO DE ITCD A SER MINISTRADO PARA SEVIDORES QUE ATUAM NAREFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1749962014-0 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Inexigível | 03983 | 24/11/2014 | 22000.00 | 22000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM CONTRATACAO DE FACILITADOR PARA MINIS-TRACAO DO CURSO SOBRE ANEXOSDO SISTEMA SCANC (SISTEMA DECAPTACAO E AUDITORIA DOSANEXOS DE COMBUSTIVEIS) CONFORME CONTRATO N.0023/2014, FIRMADO ENTRE A SEC.RECEITA E O SRGERSON XIKOTA (INEXIGIBILIDADE | 00067898580915 | GERSON XIKOTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03985 | 24/11/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM O PAGAMENTO DO TUTORDO CURSO ETICA E SERVICO PUBLICO,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.1636412014-8. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03964 | 24/11/2014 | 413.50 | 413.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS (CAFE E ACU-CAR) PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA GR-5, CONFORME MEMORANDO 0062/2014/GR-5. | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 03965 | 24/11/2014 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DEZ CARIMBOS DATADORES, REF 4724 , PARAATENDER A FISCALIZACAO DE MER-CADORIA EM TRANSITO E COLETO -RIAS DA QUINTA GERENCIA, CON-FORME MEMORANDO 0061/2014/GR-5 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 03984 | 24/11/2014 | 1210.00 | 1210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM SEIS AR CONDICIO-NA DA GERENCIA E CINCO DA COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA, CON -FORME MEMORANDO 0066/2014/GR-5 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| QUARTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 03966 | 24/11/2014 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICO GRAFICO DE SINALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DA 4GR | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA A. N. GER-VAZIO,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, CONFORMECONSTA DO PROC.N.1761612014-8. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EAREIA, NO DIA 04/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EAREIA, NO DIA 07/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA PILOES, AREIA EREMIGIO, NO DIA 10/11/2014,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA PILOES, AREIA EREMIGIO, NO DIA 14/11/2014,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA,AREIA E REMIGIO NO DIA 25/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA,AREIA E REMIGIO NO DIA 27/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, CAICARA E LOGRADOURO NO DIA 05/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA, CAICARA E LOGRADOURO NO DIA 07/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CAICARA, TACIMA EARARUNA, NO DIA 12/11/2014,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CAICARA, TACIMA EARARUNA, NO DIA 14/11/2014,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, CAICARAE DONA INES, NO DIA 18/11/2014CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, CAICARAE DONA INES, NO DIA 20/11/2014CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA CAICARA E LOGRADOURO, NO DIA 27/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA ETACIMA, NO DIA 03/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA ETACIMA, NO DIA 06/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA E ARARUNA, NO DIA 11/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA GUARABIRA E ARARUNA, NO DIA 18/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA EARARUNA, NO DIA 25/11/2014,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, CAICARA EARARUNA, NO DIA 28/11/2014,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, REMIGIOE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA04/11/2014, CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, REMIGIOE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA05/11/2014, CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, BARRA DESANTA ROSA E CUITE, NO DIA 06/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA REMIGIO, BARRA DESANTA ROSA E CUITE, NO DIA 11/11/2014, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 25/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA SOLANEA, REMIGIOE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA17/11/2014, CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 04029 | 25/11/2014 | 1044.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORMECONTRATO No.0024/2014-SER. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04030 | 25/11/2014 | 55946.10 | 55946.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A REPACTUACAO DO PERIODODE 01/03/2014 A 31/10/2014 CONFORM TERMO ADITIVO No. 07 AO | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 04031 | 25/11/2014 | 5068.00 | 5068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DENOVEMBRO/2014 CONFORME CONVENIO No.001/2014 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00007992383419 | RAANA ROCHA LIMA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 25/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA REALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 25/11/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR FISCALIZACAO E BLITZCONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DACOLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPEPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODA COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAPARA CONSERVACAO E MANUTENCAODO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOPOSTO FISCAL DO GUAJU | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 25/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 25/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 25/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 25/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO A VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 25/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO, CONFORME CONVOCACAO, MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 25/11/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO, CONFORME CONVOCACAO, MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 25/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 018/2014, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 25/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 018/2014, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 25/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 020/2014, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 25/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO 018/2014, ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME PORTARIA 184/GSERANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME PORTARIA 184/GSERANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME PORTARIA 184/GSERANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 25/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA SAO BENTO PARA REALIZAR ATRIBUICOES ADMINIS -TRATIVAS E DE GERENCIAMENTO DACOLETORIA ESTADUAL DE SAO BEN-TO, CONFORME PORTARIA 184/GSERANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03986 | 25/11/2014 | 5069.66 | 5069.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SERVICOS PARA A RECEBEDORIA DE RENDAS/COP/COLETORIA DE QUEIMADASE GARAGEM CONFORME MEMORANDO ANEXO N 098/2014/GR3N | 14247716000100 | DIDEROT BEZERRA DE MELO - MEI |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 04039 | 26/11/2014 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO TECNICOPROFISSIONAL EM SERRALHARIA NOPORTAO DO COP-JP CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO No.0238/2014-1aGR. | 11171788000115 | RC INOX LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 04040 | 26/11/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE IMOVEIS DA GNR-1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO No.270/2014-1aGR. | 07779816000104 | EDSON DUARTE VERISSIMO - ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04041 | 26/11/2014 | 2355.00 | 2355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA GNR -1CONFORME SOLICITACAO DO SETORDE MANUTENCAO ATRAVES NO.272/2070-1aGR. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04042 | 26/11/2014 | 559.40 | 559.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODA COLETORIA DE SANTA RITA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTECAO ATRAVES DE MEMORANDONo.269/2014-1aGR. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCA CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FIS CAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00018161367434 | SEBASTIAO PINHEIRO DE SOUZA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MOGEIRO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFIS CAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIA EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 26/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 26/11/2014 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PARTICIPARDA 158a REUNIAO ORDINARIA DACATEPE/ICMS EM BRASILIA-DF BEMCOMO REALIZAR VISITA TECNICAAO ESTALEIRO E BASE NAVAL DEITAGUAI NO RIO DE JANEIRO - RJCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 26/11/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO O ASESSOR TECNICOTRIBUTARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA AO AEROPORTODOS GUARARAPES CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 26/11/2014 | 6963.00 | 6963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DA PARAIBA NOS DIAS 1213,14,15 e 16/11/2014 CONFORMENF.1020791. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04049 | 26/11/2014 | 533.37 | 533.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADASE REFRETORES A SEREM INSTALA -DOS NAS DEPENDENCIAS (EXTERNASE INTERNAS) DA ESCOLA DE ADMI-NISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.1733462014-3. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 26/11/2014 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR,POR DESLOCAMENTO A CIDADEDE ALAGOA GRANDE PB, PARA REALIZAR CAPACITACAO DO PROGRAMANACIONAL DE EDUCACAO FISCAL ,CONF.PROC.N.1761572014-1. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 26/11/2014 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR RAMIRO RODRIGUESESTRELA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PB, PARACAPACITACAO DO PROGRAMA NACIO-NAL DE EDUCACAO FISCAL, CONFORME PROC.1761572014-1 | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 26/11/2014 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR JOSE LANHAS SCHMIDPOR DESLOCAMENTO A CIDADE DEALAGOA GRANDE PB, PARA CAPACI-TACAO DO PROGRAMA NACIONAL DEEDUCACAO FISCAL, CONFORME CONSTA DO PROC.1761572014-1. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 26/11/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDAN.GERVAZIO,POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE ALAGOA GRANDE PB, PARA COORDENAR A CAPACITACAO DOPROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO FISCAL A SER REALIZADO NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1761572014-1 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE ALAGOA GRANDE CONDUZINDOO VEICULO QUE TRANSPORTARA OSFACILITADORES E A COORDENADORADO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO FISCAL, A SER REALIZADA NA REFERI | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE ALAGOA GRANDE CONDUZINDOO VEICULO QUE TRANSPORTARA OSSERVIDORES DA SEC.RECEITA DAREFERIDA CIDADE PARA JOAO PES-SOA. PROCESSO N.1761572014-1 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 04/11/2014, REUNIAO COM OGRUPO DE INTELIGENCIA FISCAL,SOBRE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 2 NUCLEO REGIONAL. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 04/11/2014, REUNIAO COM OGRUPO DE INTELIGENCIA FISCAL,SOBRE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 2 NUCLEO REGIONAL. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 06/11/2014. REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO SOBREASSUNTOS INERENTES AO 2NUCLEO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 06/11/2014. REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO SOBREASSUNTOS INERENTES AO 2NUCLEO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 11/11/2014. REUNIAO COM OGRUPO DE INTELIGENCIA FISCAL. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 11/11/2014. REUNIAO COM OGRUPO DE INTELIGENCIA FISCAL. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 13/11/2014. REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 13/11/2014. REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 18/11/2014. REUNIAO COMSECRETARIOS E GERENTES REGIONAIS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NODIA 18/11/2014. REUNIAO COMSECRETARIOS E GERENTES REGIONAIS. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E CAICARA,NO DIA 04/11/2014, CONDUZIRVIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM E CAICARA,NO DIA 07/11/2014, CONDUZIRVIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA, DONA INESE BELEM, 11/11/2014, CONDUZIRVIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA, DONA INESE BELEM, 13/11/2014, CONDUZIRVIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA, DAMIAO EBARRA DE SANTA ROSA, NO DIA25/11/2014, CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA TACIMA, DAMIAO EBARRA DE SANTA ROSA, NO DIA28/11/2014, CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04062 | 27/11/2014 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA MNA 6361 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.0057/2014/SAA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 27/11/2014 | 35096.53 | 35096.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 27/11/2014 | 2160.00 | 2160.00 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 27/11/2014 | 345.24 | 345.24 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04092 | 27/11/2014 | 45379.38 | 45379.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADAS DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 21/11/2014 CONFORMECONTRATO No.008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04095 | 27/11/2014 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 04097 | 27/11/2014 | 160123.91 | 160123.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04101 | 27/11/2014 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,ASCENSORISTA, RECEPCIONISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORASNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04103 | 27/11/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2014CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04104 | 27/11/2014 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2014 CONFORME CONTRATO No.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04105 | 27/11/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR -CONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04106 | 27/11/2014 | 17114.00 | 17114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA USO EM REPARTICOES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04107 | 27/11/2014 | 1840.50 | 1840.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COMO AJUDA FINANCEIRA A PARTICIPACAONO PROGRAMA DE FORMACAO DE AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO ESTADUAL CONFORME ART. 11, VII, DALEI 8.427/07 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00002450570489 | ALINNE MARANHAO AURELIANO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 27/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO_FISCAL CONFORMA MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 27/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 27/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 27/11/2014 | 50.00 | 50.00 | DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 27/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 27/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA DO COMANDOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO_FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHO DO POCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO_ FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA_EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO_FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOBRADO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO_FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIA EMANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 27/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHO DO POCO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 04108 | 28/11/2014 | 1665.00 | 1665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER NESSECIDADESDE VARIAS UNIDADES FISCAIS DAPRIMEIRA GERENCIA CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO No.274/2014-1aGR. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 28/11/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/UMBUZEIRO PRA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 28/11/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 28/11/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/POSTOFISCAL CONF ESCALA DESTA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/EM DILIGENCIA/COMANDO 24HORAS/GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/EM DILIGENCIA/COMANDO 24HORAS/GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/EM DILIGENCIA/COMANDO 24HORAS/GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/EM DILIGENCIA/COMANDO 24HORAS/GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/SUME/REGIAO P/ATIVIDADES COMO MOTORISTA/EM DILIGENCIA/COMANDO 24HORAS/GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/MONTEIRO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA/EM DILIGENCIA/COMANDO 24HORAS/GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA CONDUZINDO VIATURA P/ BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA E UMA SPLIT PARA GR3N E LEVAR DOCUMENTACAO PARA CASA AMARELA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA P/ BUSCAR COMPUTADORES/LEVAR DOCUMENTACAO/SER E TRAZER MATERIAL DEEXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA P/ DEVOLVER VIATURA E VERIFICAR NA GTI COMPUTADORES QUE FALTARAM VIR EM VIAJEM ANTERIOR LEVAR DOCUMENTACAO PARA GECOV | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA DEVOLVER VIATURA REBOCADA PALIO DEPLACA MND0622 E VERIFICAR EQUIPAMENTO NA GTI SE ESTAO PRONTO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA P/ BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE LEVAR DOCUMENTACAO PARA GERENCIADE ADMINISTRACAO TRAZER IMPRESSORA DA GTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA P/ BUSCAR PESSOA DE DESMONTE DE DIVISORIAS DO ANTIGO POSTO FISCAL DOS CORREIOS E LOGO APOS RECONDUZILOS A CAPITAL DO ESTADO DAPARAIBA E TRAZER DA CASA AMARELA EMPENHOS E APS PARA PROCESSOS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA P/ LEVAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA RECEITA TRAZER COMPUTADORES DA GTI E MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ALCANTIL E REGIAO PARA BLITZ NOTURNA COM O COMANDO 24 HORAS NA REGIAO CITADA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 28/11/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/J PESSOA P/ LEVAR DOCUMENTOS PARA A GERENCIADE ADMINISTRACAO DA SER PROCESSOS PARA PAGAMENTOS DE AGUA DOPOSTO FISCAL DE ALCANTIL E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO LEVAR SOLICITACAO DE FERIAS E DOCUMENTOS PARA PARECER DO SECRE | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 28/11/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO C GRANDE/ESPERANCA/ SOLEDADE/RIACHAO PARA BLITZ COM O COMANDO 24 HORAS NA REGIAO CITADA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 04193 | 01/12/2014 | 2306.44 | 2306.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE PEQUENOREPARO PARA DIVERSAS UNIDADESFISCAIS DA GNR-1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DO MEMORANDO N271/2014GNR1 | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04194 | 01/12/2014 | 1084.37 | 1084.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICAE ELETRO PARA DIVERSAS UNIDADEFISCAL DA_GNR1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DO MEMORANDO N275/2014GNR1 | 18004529000149 | COMPETE COM. DE FERRAGENS TEIXEIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04195 | 01/12/2014 | 19448.31 | 19448.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE22 A 30/11/2014 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04197 | 01/12/2014 | 51727.00 | 51727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2014 CONFORME PROCES-SO 1779522014-2 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 01/12/2014 | 10345.40 | 10345.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2014 CONFORMEPROCESSO 1779522014-2 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04199 | 01/12/2014 | 51727.00 | 51727.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONFORMEPROCESSO 1779542014-1 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 01/12/2014 | 10345.40 | 10345.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE ASERVICOS EXTRAORDINARIOS CONFORME PROCESSO 1779542014-1 ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 01/12/2014 | 2776.91 | 2776.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/TAPEROA/PRATA ASERVICO DA PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA ENTREGA DENOTIFICACOES NAQUELA REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/S JOAODO CARIRISERVICO DA PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA ENTREGA DENOTIFICACOES NA REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO SPAF E GERENCIA, TRAZER AGUA PARA ACOLETORIA E POSTO FISCAL | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/SUME/C GRANDE ASERVICO DA COLETORIA PARA LEVADOCUMENTOS/SPAF E GERENCIA E NOTIFICAR CONTRIBUINTES EM SUME AO RETORNAR PARA MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/S BRANCA/C GRANDE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NOSPAF E NA GERENCIA E EM SEU RETORNO NOTIFICAR CONTRIBUINTES NA CIDADE DE SERRA BRANCA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/CAMPINA GRANDEASERVICO DA COLETORIA PARA LEVADOCUMENTOS PARA SPAF/GERENCIA E EM SEU RETORNO LEVAR AGUA MINERAL PARA A COLETORIA E POSTOFISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE/S JOAODO CARIRI A SERVICO DA CLETORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EEM SEU RETORNO ENTREGAR NOTIFICACOES EM S JOAO DO CARIRI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/TAPEROA/PRATA ASERVICO DA PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA ENTREGA DENOTIFICACOES A CONTRIBUINTES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/S J DO CARIRI ASERVICO DA PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA ENTREGA DENOTIFICACOES NA REGIAO EM SEURETORNO FAZER NOTIFICACOES EMSERRA BRANCA E SUME | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE/S JOAODO CARIRI A SERVICO DA COLETORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOSE EM SEU RETORNO NOTIFICACOES NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CUBATI/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA REGIONAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CUBATI/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA REGIONAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CUBATI/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA REGIONAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CUBATI/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA REGIONAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CUBATI/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA REGIONAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CUBATI/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA REGIONAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CUBATI/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA REGIONAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CUBATI/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA REGIONAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CUBATI/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA REGIONAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CUBATI/JUAZEIRINHO PARA EXECUTAR ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA REGIONAL | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE A SERVICO DO PROJETO FACIL NO CADASTRO DE EMPRESAS EM C GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE A SERVICO DO PROJETO FACIL NO CADASTRO DE EMPRESAS EM C GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE A SERVICO DO PROJETO FACIL NO CADASTRO DE EMPRESAS EM C GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE A SERVICO DO PROJETO FACIL NO CADASTRO DE EMPRESAS EM C GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE A SERVICO DO PROJETO FACIL NO CADASTRO DE EMPRESAS EM C GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE A SERVICO DO PROJETO FACIL NO CADASTRO DE EMPRESAS EM C GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE A SERVICO DO PROJETO FACIL NO CADASTRO DE EMPRESAS EM C GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE A SERVICO DO PROJETO FACIL NO CADASTRO DE EMPRESAS EM C GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE A SERVICO DO PROJETO FACIL NO CADASTRO DE EMPRESAS EM C GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE A SERVICO DO PROJETO FACIL NO CADASTRO DE EMPRESAS EM C GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARASERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA LOCAL | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARASERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA LOCAL | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARASERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA LOCAL | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARASERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA LOCAL | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARASERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA LOCAL | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARASERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA LOCAL | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARASERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA LOCAL | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARASERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA LOCAL | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARASERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA LOCAL | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 01/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO TAPEROA/JUAZEIRINHO PARASERVICOS ADMINISTRATIVOS NA COLETORIA CONFORME ESCALA LOCAL | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA ATIVIDADES COMO CONTADORA PARA ANALISE DE BALANCO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 00013157612468 | MARIA DE FATIMA B DE SOUSA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 01/12/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA ATIVIDADES COMO CONTADORA PARA ANALISE DE BALANCO DA SECRETRIA DE ESTADO DA RECEITA | 00013157612468 | MARIA DE FATIMA B DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 04202 | 02/12/2014 | 5068.00 | 5068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEDEZEMBRO/2014 CONFORME CONVENIO No.001/2014. | 00007992383419 | RAANA ROCHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO TECNICO DA GTI CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO TECNICO DA GTI CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR TROCA E INSTALACAO DEDESKTOP E IMPRESSORAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 02/12/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR TROCA E INSTALACAO DEDESKTOP E IMPRESSORAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 02/12/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ANALISAR E PEGAR MATERIAISELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUCAO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 02/12/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ANALISAR E PEGAR MATERIAISELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUCAO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 02/12/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ANALISAR E PEGAR MATERIAISELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUCAO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 02/12/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ANALISAR E PEGAR MATERIAISELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUCAO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NO CABEAMENTO TELEFONICO,DADOS E NA CENTRAL TELEFONICA DARRCG CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NO CABEAMENTO TELEFONICO,DADOS E NA CENTRAL TELEFONICA DARRCG CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04227 | 02/12/2014 | 64827.69 | 64827.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADAS DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04228 | 02/12/2014 | 4980.80 | 4980.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA EM GRUPOS GERADORESNOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/14 A 11/12/2014CONFORME CONTRATO No.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 04229 | 02/12/2014 | 160123.91 | 160123.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRODE 2014 CONFORME CONTRATO No. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04230 | 02/12/2014 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04231 | 02/12/2014 | 17114.00 | 17114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA USO EM REPARTICOES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO No.002/2014. | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 02/12/2014 | 25000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICILA DO ESTADO DA PARAIBACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 VALOR ESTIMADO CONFORME CONTRATO No.018/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04237 | 02/12/2014 | 104500.96 | 104500.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/14 A 23/12/14 CONFORME CONTRATO No.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04250 | 02/12/2014 | 3446.88 | 3446.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTES PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2014 VALOR ESTIMADO CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04253 | 02/12/2014 | 26921.27 | 26921.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2014 VALORESTIMADO CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA,_NODIA 02/12/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA,_NODIA 04/12/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA,_NODIA 05/12/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA,_NODIA 09/12/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA,_NODIA 10/12/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA,_NODIA 12/12/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA,_NODIA 15/12/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA,_NODIA 17/12/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA,_NODIA 19/12/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 02/12/2014 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA,_NODIA 22/12/2014, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO 2GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 04238 | 02/12/2014 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADESIVAGENS DE VIATURASPERTENCENTE A GNR-2 CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO N.037/2014-2aGNR. | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04233 | 02/12/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO AVALIACAO DE DESEMPENHO-2a TURMA-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTA-RIOS EM FUNCAO DE GESTAO. PROCESSO N.1736772014-7 | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04234 | 02/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO AVALIACAO DE DESEMPENHO-3a TURMA-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTA-RIOS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1738982014-4. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04235 | 02/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO AVALIACAO DE DESEMPENHO-4a TURMA-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTA-RIOS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1738992014-9. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04236 | 02/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO AVALIACAO DE DESEMPENHO-5a TURMA-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTA-RIOS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1739052014-0. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04239 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRI-BUTARIA-VISAO GERAL,TENDO COMOPUBLICO ALVO AUDITORES FISCAISDE ESTABELECIMENTO. PROCESSO N.1729052014-9 | 00065107764487 | ADRIANA CALDAS DE MACEDO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04240 | 02/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRI-BUTARIA-MEDICAMENTOS,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FIS-CAIS DE ESTABELECIMENTO. PROCESSO N.1729072014-8. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04241 | 02/12/2014 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO AUTO DE INFRACAO,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES FISCAIS TRIBUTARIOS. PROCESSO N.1759412014-0 | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 02/12/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR. PROCESSO N.1736772014-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORBRUNO DE SOUSA FRADE. PROCESSO N.7138982014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORBRUNO DE SOUSA FRADE PROCESSO N.1738992014-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORBRUNO DE SOUSA FRADE PROCESSO N.1739052014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 02/12/2014 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA CALDAS DE MACEDO. PROCESSO N.1729052014-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 02/12/2014 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORRONALDO BEZERRA SERENO. PROCESSO N.1729072014-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 02/12/2014 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA BARROS SILVA. PROCESSO N.1759412014-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04251 | 02/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL P/ FISCAISDE ESTABELECIMENTO- MODULOS IIE III - A SER REALIZAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TENDO CO-MO PUBLICO ALVO OS SERVIDORES FISCAIS QUE ATUAM NAQUELA RE-GIAO. PROCESSO N.0488882014-7. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 04203 | 02/12/2014 | 114.70 | 114.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HIDRAULICO PARA ATENDER ACOLETORIA ESTADUAL DE SOUSA,CONFORME MEMORANDO 0069/2014 /GR-5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04204 | 02/12/2014 | 22.80 | 22.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA ATENDER ACOLETORIA ESTADUAL DE SOUSA E A GERENCIA, CONFORME MEMORANDO 0068/2014/GR-5. | 11660977000151 | ANA LUCIA SOARES DE O RODRIGUES ME |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04205 | 02/12/2014 | 207.65 | 207.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA ATENDER ACOLETORIA ESTADUAL DE SOUSA E A GERENCIA, CONFORME MEMORANDO 0068/2014/GR-5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04274 | 03/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALA -COES DE TESTEIRAS EM L, NOS DEGRAUS DO AUDITORIO DA ESCOLADE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. PROCESSO N.1767592014-7 | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04275 | 03/12/2014 | 1159.00 | 1159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURA DAGNR-2. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04276 | 03/12/2014 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTANCAO DE VIATURAS DA GNR-2. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 04277 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA GNR-2 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 04284 | 03/12/2014 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA GNR-2 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04254 | 03/12/2014 | 44976.79 | 44976.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,ASCENSORISTA, RECEPCIONISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04257 | 03/12/2014 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2014CONFORM CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04260 | 03/12/2014 | 45000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2014 VALORESTIMADO CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04261 | 03/12/2014 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2014 VALORESTIMADO CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 03/12/2014 | 1578.00 | 1578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DA PARAINA NOS DIAS 21E 22/11/2014 CONFORME CONTRATONo.018/2013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 03/12/2014 | 1644.00 | 1644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DA PARAIBA NO DIA 26/11/2014 CONFORME CONTRATO No.018/2013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 03/12/2014 | 14033.30 | 14033.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADS NO MES DENOVEMBRO/2014 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO ICMS APROVADO PELO DECRETO | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 03/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO CONSELHO DERECURSOS FISCAIS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2014 CONFORME PROCESSO 1784642014-3 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 03/12/2014 | 10541.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACOES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADS NO MES DEDEZEMBRO/2014 (ESTIMATIVA) COMAMPARO NA LEI No.8510 DE 09 DEABRIL DE 2008 DISCIPLINADO PELOART.800 DO REGULAMENTO DO IC | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 03/12/2014 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO CONSELHO DERECURSOS FISCAIS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2014 CONFORME PROCESSO 1783802014-0 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04278 | 03/12/2014 | 381558.25 | 381558.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, BEM COMO ATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR- | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04279 | 03/12/2014 | 41293.50 | 41293.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A EXECUCAO DE SOLUCAO DE AMBIENTES VISANDO A ADEQUACAO DA INFRAESTRURURA COMFORNECIMENTO E INSTALACAO DEMATERIAL SOB DEMANDA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO No.0027/2014. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04280 | 03/12/2014 | 30960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE LICENCADO SOFTWARE ACL PARA AMBIENTEDESKTOP DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0025/2014. | 03437082000124 | TECHNOLOGY SUPPLY INF COM IMP E EXP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04281 | 03/12/2014 | 15000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.042/2014 VALOR ESTIMADO PARA DEZEMBRO/2014. | 07832586000108 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 03/12/2014 | 5503.00 | 5503.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 27,28,29/11 e 02/12 /2014 CONFORME FATURA 1021545 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 04269 | 03/12/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA ESOCORRO PARA A RECEBEDORIA DERENDAS DE JOAO PESSOA CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DO MEMORANDO DEN237/2014 GNR1 | 11171788000115 | RC INOX LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 04259 | 03/12/2014 | 2002.20 | 2002.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO/MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA/HIGIENE PARA A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO E REPARTICOES | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04262 | 03/12/2014 | 903.00 | 903.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO EDE CONSUMO PARA A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO E DEMAIS REPARTICOES PERTENCENTES | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04264 | 03/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTEPARA CONSUMO DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO E REPARTICOES PERTENCENTES | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04266 | 03/12/2014 | 725.00 | 725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECASPARA VIATURAS DESTA GERENCIAPLACAS MMX3402/MND0622/MNG2807 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04267 | 03/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SERVICOS PARA VIATURA TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MNG2807 PERTENCENTE A ESTA GERENCIA REGIONAL | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04268 | 03/12/2014 | 1294.00 | 1294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA(CARTUCHOS) PARA A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04285 | 04/12/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA MND 0692 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINSTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.0059/2014-SAA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04286 | 04/12/2014 | 415.00 | 415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE RECARGAE INSTALACCAO DE EXTINTORES DASECRETRAI DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO NO.083/2014 -SAR. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 04/12/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO PRE-CONFAZ E DA 155a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 04/12/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NE REUNIO DOPRECNFAZ E 155a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 04/12/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRECONFAZ E NA 155a REUNIAO DOCONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 04/12/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DE WORKSHOPDE SOLUCOES PARA USO DA NOTAFISCAL AO CONSUMIDOR ELETRONICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04303 | 04/12/2014 | 18709.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA ARP:074/2014 PREGAO: 499/2014 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04304 | 04/12/2014 | 11666.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME CONTRATONo. 038/2014 ARP: 074/2014 PREGAO: 499/2014 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 04305 | 04/12/2014 | 5999.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPOACJ PARA DIVERSAS COLETORIAS ,PORTOS FISCAIS E DEMAIS REPARTICOES CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.073/2014-SAT. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 04/12/2014 | 373.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAIS DO ESTADODA PARAIBA (RETENCAO, PATRONALMULTA E JUROS) DE ACORDO COMAS SESSOES REALIZADAS CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 04/12/2014 | 9000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAIS DO ESTADODA PARAIBA (RETENCAO, PATRONALMULTA E JUROS) DE ACORDO COMAS SESSOES REALIZADAS CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 04289 | 04/12/2014 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM SERVICOS DE EMOLDURAMENTO DE CERTIFICADO E FOTO P/COMPOR A GALERIA DA ESCOLA DEADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT.PROCESSO N.1793632014-8. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04290 | 04/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO GESTAO ESTRATEGICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA GESTORES-MOD.EAD-TENDO COMO PUBLICOALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RE-CEITA, CONFORME CONSTA DO PRO-CESSO N.1775122014-7. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04291 | 04/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO AVALIACAO DE DESEMPENHO-6a TURMA-MOD.EAD-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS. PROCESSO N.1775322014-4. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 04292 | 04/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO AVALIACAO DE DESEMPENHO-7a TURMA-MOD.EAD-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAISTRIBUTARIOS,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.1775452014-1. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 04/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR. PROCESSO N.1775122014-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 04/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORBRUNO DE SOUSA FRADE. PROCESSO N.1775322014-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 04/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORBRUNO DE SOUSA FRADE. PROCESSO N.1775452014-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 04/12/2014 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORGERSON XIKOTA. PROCESSO N.1066502014-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DA SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 04/12/2014 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSPROCESSO N.1636412014-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 04293 | 04/12/2014 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA AQUISICAO DE SERVICOS EM SPLITS PARA A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO EM REPARTICOES COMO RECEBEDORIA DE RENDAS, SPAFPOSTO FISCAL DOS CORREIOS E AUDITORIO DA GR3N | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04287 | 04/12/2014 | 96.60 | 96.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELET. ELETRONICO DESTINA-DO A C E DE SOUSA E CAJAZEIRASCONFORME MEMORANDO 0070/2014 /GR-5. | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME |
| QUINTA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04288 | 04/12/2014 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELET. ELETRONICO DESTINA-DO A C E DE SOUSA E CAJAZEIRASCONFORME MEMORANDO 0070/2014 /GR-5. | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04335 | 05/12/2014 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE IMOVEIS DA GNR-2. | 02489152000125 | MADEGUARA FRANCIANA SANTOS ME |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04336 | 05/12/2014 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA SEGUNDAGERENCIA REGIONAL. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04337 | 05/12/2014 | 5099.07 | 5099.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTECAO DE IMOVEISDA GNR-2. | 11306639000116 | JR CONSTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 04315 | 05/12/2014 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE SPLITS E MANUTENCAO DEAPARELHOS ELETRODOMESTICOS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO TECNICO ATRAVES DE MEMORANDO No.075/2014 -SAT. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04332 | 05/12/2014 | 474.00 | 474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA MNR 9416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINSITRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.0064/2014/SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04333 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA MNR 0582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.0061/2014/SAA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| TERCEIRA GERENCIA REGIONAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 04334 | 05/12/2014 | 615.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA GR3N CONFORME SOLICITACAOMEMORANDO 127/2014 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 15/12/2014 | 34593.96 | 34593.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 22/12/2014 | 8636.42 | 8636.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS MEMBROS DO CONSELHODE RECURSOS FISCAIS DO ESTADODA PARAIBA (RETENCAO, PATRONALMULTA E JUROS)DE ACORDO COM ASSESSOES REALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 23/12/2014 | 2160.00 | 2160.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITA AUXILO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 23/12/2014 | 172.62 | 172.62 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2014SECRET. DE ESTADO DA RECEITA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 31/12/2014 | 35361.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 31/12/2014 | 2806859.74 | 2806859.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 31/12/2014 | 2807788.60 | 2807788.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 31/12/2014 | 2863973.94 | 2863973.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 31/12/2014 | 13850573.31 | 13850573.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO 2014 VENC E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 31/12/2014 | 524367.87 | 524367.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO 2014 AUXILIO TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 31/12/2014 | 4198677.22 | 4198677.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.13 SALARIO/14 VENC E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO REF. SEGUNDA PARCELA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 31/12/2014 | 14044411.66 | 14044411.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO 2014 VENC E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 31/12/2014 | 530814.14 | 530814.14 | VALOR REFERENTE A INDENIZACAODE TRANSPORTE NA FOLHA DE PES-SOAL DEZEMBRO/2014. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
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Última atualização: 10/06/2024