| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 21/01/2014 | 7574956.16 | 7574956.16 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Janeiro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00002 | 21/01/2014 | 2747858.05 | 2747858.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Janeiro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 21/01/2014 | 2536.00 | 2536.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a salariofamilia dos servidores desta Assembleia Legislativa ref ao mes janeiro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 21/01/2014 | 988958.56 | 988958.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxilioalimentacao dos servidores desta Assembleia Legislativa ref.ao mes de Janeiro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 21/01/2014 | 42500.00 | 42500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao programa de apoio a aposentadoria incentivada conforme Lei 9.727/2012 a Janeiro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 21/01/2014 | 681055.03 | 681055.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a obrigacoes patronais dos servidores ativos deste poder- competencia Janeiro de 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/01/2014 | 34801.00 | 34801.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/01/2014 | 34994.45 | 34994.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/01/2014 | 33764.51 | 33764.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/01/2014 | 33806.42 | 33806.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/01/2014 | 28270.00 | 28270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 21/01/2014 | 34985.56 | 34985.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 21/01/2014 | 34351.47 | 34351.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 21/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 21/01/2014 | 29992.60 | 29992.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 21/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 21/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 21/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00022 | 21/01/2014 | 431.27 | 431.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua a esta casa Legislativa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00023 | 21/01/2014 | 21608.62 | 21608.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00024 | 21/01/2014 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00025 | 21/01/2014 | 27318.60 | 27318.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00026 | 21/01/2014 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 22/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 22/01/2014 | 33479.95 | 33479.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 22/01/2014 | 31598.09 | 31598.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 22/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 22/01/2014 | 34000.00 | 34000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 22/01/2014 | 34325.39 | 34325.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 22/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 22/01/2014 | 34300.00 | 34300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 22/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 22/01/2014 | 33874.55 | 33874.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 22/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 22/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 22/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 22/01/2014 | 34469.79 | 34469.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00041 | 22/01/2014 | 475.20 | 475.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00042 | 22/01/2014 | 17679.39 | 17679.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00043 | 22/01/2014 | 747.92 | 747.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00044 | 22/01/2014 | 86.67 | 86.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessao extraordinaria que tem direitoo deputado deste poder legislativo. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 22/01/2014 | 5010.50 | 5010.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo deputado | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 28/01/2014 | 7959384.20 | 7959384.20 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Janeiro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 28/01/2014 | 761423.05 | 761423.05 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Janeiro/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00082 | 29/01/2014 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vidros para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00083 | 29/01/2014 | 112.00 | 112.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instala-cao de cameras pertencentes aesta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00084 | 29/01/2014 | 95.40 | 95.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instala-cao de cameras pertencentes aesta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 29/01/2014 | 21035.70 | 21035.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00086 | 29/01/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao para funcionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00087 | 29/01/2014 | 26369.31 | 26369.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00088 | 29/01/2014 | 16417.86 | 16417.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00089 | 29/01/2014 | 11622.49 | 11622.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 29/01/2014 | 20139.08 | 20139.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para usodesta assembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00091 | 29/01/2014 | 8859.46 | 8859.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmis-sao da tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL REF A REGIONA | Dispensa | 00092 | 29/01/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 29/01/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 04/02/2014 | 356000.00 | 356000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil, manutencao, conservacao, recepcao, copa e jardinagem utilizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 04/02/2014 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00096 | 04/02/2014 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodontico para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00097 | 04/02/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologico desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 04/02/2014 | 20809.30 | 20809.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 04/02/2014 | 6400.00 | 6400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a arran-jos florais para uso desta as-sembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 04/02/2014 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00101 | 04/02/2014 | 2435.76 | 2435.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00102 | 04/02/2014 | 130199.76 | 130199.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00103 | 04/02/2014 | 101353.11 | 101353.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00104 | 04/02/2014 | 612.00 | 612.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de moveis parauso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00105 | 04/02/2014 | 1054.46 | 1054.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00106 | 04/02/2014 | 189.40 | 189.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00107 | 04/02/2014 | 3523.27 | 3523.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica u-tilizada por esta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00108 | 04/02/2014 | 1945.09 | 1945.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica u-tilizada por esta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00109 | 04/02/2014 | 3807.49 | 3807.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimemto de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00110 | 06/02/2014 | 2475.17 | 2475.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00111 | 06/02/2014 | 455.89 | 455.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00112 | 06/02/2014 | 12883.72 | 12883.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00113 | 06/02/2014 | 14340.72 | 14340.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica u-tilizado por esta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 06/02/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00115 | 06/02/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua porfirio costa n 319 utilizado poresta assembleia | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 06/02/2014 | 712848.07 | 712848.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000195 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00117 | 06/02/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua porfirio costa utilizado por estaassembleia | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 06/02/2014 | 34617.15 | 34617.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 06/02/2014 | 30852.84 | 30852.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 06/02/2014 | 34803.13 | 34803.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 06/02/2014 | 31415.19 | 31415.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 06/02/2014 | 41750.00 | 41750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 06/02/2014 | 2917.17 | 2917.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de combustiveis para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00124 | 06/02/2014 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00125 | 06/02/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capitao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00126 | 06/02/2014 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00127 | 06/02/2014 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00128 | 06/02/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00129 | 06/02/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00130 | 06/02/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00131 | 06/02/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00132 | 06/02/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00133 | 06/02/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00134 | 06/02/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00135 | 06/02/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00136 | 06/02/2014 | 4476.05 | 4476.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00137 | 07/02/2014 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 07/02/2014 | 2452.50 | 2452.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assem-bleia | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 07/02/2014 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assem-bleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 11/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 11/02/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 11/02/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 11/02/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 11/02/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 11/02/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 11/02/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 11/02/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00148 | 11/02/2014 | 87300.00 | 87300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00149 | 11/02/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00150 | 11/02/2014 | 141759.00 | 141759.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00151 | 11/02/2014 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00152 | 11/02/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00153 | 11/02/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00154 | 11/02/2014 | 153984.00 | 153984.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00155 | 11/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00156 | 11/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00157 | 11/02/2014 | 51750.00 | 51750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00158 | 11/02/2014 | 6118.00 | 6118.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00159 | 11/02/2014 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00160 | 12/02/2014 | 244872.71 | 244872.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode engenharia abrangendo instalacoes eletricas telefonicaslogica refrigeracao aterramen-to recuperacao e reforco estrutural realizado no predio des-ta assembleia | 04895340000189 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00161 | 13/02/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao paratransmissao da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00162 | 13/02/2014 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 13/02/2014 | 28313.27 | 28313.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 13/02/2014 | 26223.40 | 26223.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00165 | 18/02/2014 | 19001.66 | 19001.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00166 | 18/02/2014 | 85.12 | 85.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00167 | 18/02/2014 | 475.20 | 475.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00168 | 19/02/2014 | 718.23 | 718.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00169 | 19/02/2014 | 796.00 | 796.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pilhas para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00170 | 19/02/2014 | 5764.55 | 5764.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00171 | 19/02/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00172 | 19/02/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 20/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 20/02/2014 | 35005.85 | 35005.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 20/02/2014 | 34444.57 | 34444.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 20/02/2014 | 34998.68 | 34998.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 20/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 20/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 20/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 20/02/2014 | 34800.00 | 34800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 20/02/2014 | 32456.40 | 32456.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 20/02/2014 | 549571.61 | 549571.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JANEIRO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 20/02/2014 | 34938.95 | 34938.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 20/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 20/02/2014 | 34855.89 | 34855.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 20/02/2014 | 844003.46 | 844003.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE JANEIRO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 20/02/2014 | 38401.91 | 38401.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 20/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 20/02/2014 | 34000.00 | 34000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 20/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 20/02/2014 | 33007.58 | 33007.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00192 | 21/02/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00193 | 21/02/2014 | 14750.00 | 14750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a elaboracao de projeto de cabeamentoestruturado logica telefonia ecftv para servico de reforma | 00005828954482 | WARNER PEIXOTP PINHEIRO BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00194 | 21/02/2014 | 3765.19 | 3765.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 21/02/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, mesde Fevereiro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00196 | 21/02/2014 | 705.88 | 705.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00197 | 21/02/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua porfirio costa utilizado por estaassembleia | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00198 | 21/02/2014 | 455.77 | 455.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel locado por estaassembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00199 | 21/02/2014 | 455.77 | 455.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel locado por estaassembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00200 | 21/02/2014 | 455.77 | 455.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel locado por estaassembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00201 | 21/02/2014 | 1191.74 | 1191.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel locado por estaassembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00202 | 21/02/2014 | 2762358.05 | 2762358.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Fevereiro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00203 | 21/02/2014 | 1995.69 | 1995.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel locado por estaassembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00204 | 21/02/2014 | 559.11 | 559.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel locado por estaassembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00205 | 21/02/2014 | 676.95 | 676.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel locado por estaassembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00206 | 21/02/2014 | 676.95 | 676.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel locado por estaassembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00207 | 21/02/2014 | 243.01 | 243.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel locado por estaassembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00208 | 21/02/2014 | 32.95 | 32.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxade coleta de residuos de imo-vel locado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00209 | 21/02/2014 | 94.17 | 94.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxade coleta de residuos de imo-vel locado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 21/02/2014 | 1000906.14 | 1000906.14 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008,mes Fevereiro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00211 | 21/02/2014 | 94.17 | 94.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxade coleta de residuos de imo-vel locado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 21/02/2014 | 2560.66 | 2560.66 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Fevereiro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00213 | 21/02/2014 | 38.39 | 38.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxade coleta de residuos de imo-vel locado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 21/02/2014 | 54099.35 | 54099.35 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. Mes de Feverei-ro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00215 | 21/02/2014 | 243.73 | 243.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxade coleta de residuos de imo-vel locado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 21/02/2014 | 681055.03 | 681055.03 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Fevereiro-2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00217 | 21/02/2014 | 122.70 | 122.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxade coleta de residuos de imo-vel locado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00218 | 21/02/2014 | 122.70 | 122.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxade coleta de residuos de imo-vel locado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00220 | 21/02/2014 | 122.70 | 122.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxade coleta de residuos de imo-vel locado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00221 | 21/02/2014 | 122.70 | 122.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxade coleta de residuos de imo-vel locado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 21/02/2014 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00006131550417 | MARIA EMANOELE DE MEDEIROS ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 21/02/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00003162658454 | ALESSYA DANIELLE ALVES CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 21/02/2014 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 21/02/2014 | 42913.12 | 42913.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de medicamento para uso daassembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 21/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 21/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 21/02/2014 | 34255.90 | 34255.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 21/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 21/02/2014 | 34099.00 | 34099.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 21/02/2014 | 35520.50 | 35520.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 21/02/2014 | 36490.72 | 36490.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 21/02/2014 | 37268.17 | 37268.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 25/02/2014 | 356000.00 | 356000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil, manutencao, conservacao, recepcao, copa e jardinagem utilizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 25/02/2014 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 25/02/2014 | 712848.07 | 712848.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000195 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00239 | 25/02/2014 | 106.76 | 106.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00240 | 25/02/2014 | 260000.00 | 260000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos educacionaispara os servidores desta assembleia programa de qualificacaocontinuada | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 25/02/2014 | 455.30 | 455.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00242 | 25/02/2014 | 521.20 | 521.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante para uso desta assemble-ia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00243 | 25/02/2014 | 267.16 | 267.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00244 | 25/02/2014 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00245 | 25/02/2014 | 9609.31 | 9609.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00246 | 25/02/2014 | 3.49 | 3.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 25/02/2014 | 1378.33 | 1378.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 25/02/2014 | 5159.11 | 5159.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 25/02/2014 | 113.63 | 113.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 25/02/2014 | 1571.08 | 1571.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial urba-no de imovel utilizado por es-ta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 25/02/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 25/02/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 25/02/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 25/02/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 25/02/2014 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 25/02/2014 | 62273.24 | 62273.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00257 | 25/02/2014 | 22259.71 | 22259.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 25/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 25/02/2014 | 34026.22 | 34026.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 25/02/2014 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 25/02/2014 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 25/02/2014 | 4610.66 | 4610.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00263 | 25/02/2014 | 935.70 | 935.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00264 | 26/02/2014 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma cacamba para uso destaassembleia | 11201870000145 | ATREVIDA LOCACAO DE IMPLEMENTOS PARA A C |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00265 | 26/02/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00266 | 26/02/2014 | 992.56 | 992.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de manutencaopara uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00267 | 26/02/2014 | 1519.79 | 1519.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso destaassembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 26/02/2014 | 1220.00 | 1220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartucho para uso destaassembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 26/02/2014 | 13726.89 | 13726.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 26/02/2014 | 1221.03 | 1221.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial deimovel utilizado por esta as-sembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 26/02/2014 | 476.14 | 476.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de lixo de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00272 | 26/02/2014 | 1462.20 | 1462.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de plantas ornamentais pa-ra uso desta assembleia | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 26/02/2014 | 6942.72 | 6942.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 26/02/2014 | 34806.17 | 34806.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 26/02/2014 | 34999.99 | 34999.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 26/02/2014 | 6641.67 | 6641.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta assembleia | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 26/02/2014 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de aparelho dear condicionado para uso destaassembleia. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 26/02/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 26/02/2014 | 34824.17 | 34824.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00281 | 06/03/2014 | 733.58 | 733.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial deimovel utilizado por esta as-sembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00282 | 06/03/2014 | 360.78 | 360.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de lixo de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00283 | 06/03/2014 | 46.00 | 46.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de micromotores para serem utilizados por esta assembleia. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 07/03/2014 | 34826.56 | 34826.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 07/03/2014 | 29229.55 | 29229.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 07/03/2014 | 28388.92 | 28388.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00287 | 07/03/2014 | 12.64 | 12.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00288 | 07/03/2014 | 105431.38 | 105431.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode engenharia abrangendo instalacoes eletricas telefonicaslogica refrigeracao aterramen-to recuperacao e reforco do predio desta assembleia - medicao 2. | 04895340000189 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00289 | 10/03/2014 | 276.10 | 276.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante para uso desta assemble-ia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00290 | 10/03/2014 | 12608.83 | 12608.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00291 | 10/03/2014 | 84.76 | 84.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00292 | 10/03/2014 | 5402.07 | 5402.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 11/03/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 11/03/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 11/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 11/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 11/03/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 11/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 11/03/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 11/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 11/03/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006131550417 | MARIA EMANOELE DE MEDEIROS ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 11/03/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 11/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 11/03/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000822625431 | JAKELINY DA SILVA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 11/03/2014 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode diarias concedidas em favordo solicitante. | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00306 | 12/03/2014 | 1682.64 | 1682.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao em moveis para uso desta assembleia. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00307 | 12/03/2014 | 4380.00 | 4380.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto e manutencao de varios setores desta assembleia. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 12/03/2014 | 41750.00 | 41750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00309 | 12/03/2014 | 14916.75 | 14916.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00310 | 12/03/2014 | 4062.93 | 4062.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00311 | 12/03/2014 | 2963.88 | 2963.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 12/03/2014 | 30363.92 | 30363.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00313 | 14/03/2014 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00314 | 14/03/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00315 | 14/03/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00316 | 14/03/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00317 | 14/03/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao cursado porfuncionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00318 | 14/03/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00319 | 14/03/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00320 | 14/03/2014 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00321 | 14/03/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00322 | 14/03/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00323 | 14/03/2014 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00324 | 14/03/2014 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00325 | 14/03/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao paratransmissao da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00326 | 14/03/2014 | 131796.18 | 131796.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00327 | 14/03/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por estaassembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00328 | 14/03/2014 | 100545.27 | 100545.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00329 | 14/03/2014 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00330 | 14/03/2014 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pe-dro i utilizado por estaassembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00331 | 14/03/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Porfirio Costa utilizado por esta assembleia. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 14/03/2014 | 4610.66 | 4610.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 14/03/2014 | 6942.72 | 6942.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 14/03/2014 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00335 | 14/03/2014 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 14/03/2014 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00337 | 14/03/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta as-sembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00338 | 14/03/2014 | 16817.00 | 16817.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00339 | 14/03/2014 | 3055.00 | 3055.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00340 | 14/03/2014 | 221.40 | 221.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um cortador de ceramicapara uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00093137109434 | ROBERTA SANTOS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006237740465 | DANIELA DE OLIVEIRA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 18/03/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 18/03/2014 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 18/03/2014 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 18/03/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 18/03/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045133212453 | MONICA DE LOURDES OLIVEIRA QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00095381104472 | ANDRE LUIZ COUTINHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 18/03/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00359 | 18/03/2014 | 1060.00 | 1060.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de maquina fotografica para uso desta assembleia. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00360 | 18/03/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00361 | 18/03/2014 | 2416.94 | 2416.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral concedido por esta assembleia | 00008684468406 | CAMILA BARBOSA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00362 | 18/03/2014 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00363 | 18/03/2014 | 2525.63 | 2525.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00364 | 18/03/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica ref. acesso ao Siaf utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00365 | 18/03/2014 | 10730.66 | 10730.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 18/03/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00367 | 18/03/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00368 | 18/03/2014 | 18481.32 | 18481.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00369 | 18/03/2014 | 35570.00 | 35570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00370 | 18/03/2014 | 24899.27 | 24899.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00371 | 18/03/2014 | 37200.00 | 37200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00372 | 18/03/2014 | 20150.00 | 20150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00373 | 18/03/2014 | 51084.00 | 51084.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00374 | 18/03/2014 | 201493.00 | 201493.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00375 | 18/03/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00376 | 18/03/2014 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00377 | 18/03/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00378 | 18/03/2014 | 2686.00 | 2686.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00379 | 18/03/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 18/03/2014 | 861681.95 | 861681.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 18/03/2014 | 552471.61 | 552471.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00382 | 18/03/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00383 | 18/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00384 | 18/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00385 | 18/03/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um portao de aluminiopara uso desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 18/03/2014 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 18/03/2014 | 1318.44 | 1318.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de combustiveis para usodesta assembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00388 | 19/03/2014 | 5900.00 | 5900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 19/03/2014 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 19/03/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 19/03/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 19/03/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 19/03/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00394 | 19/03/2014 | 51750.00 | 51750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00395 | 19/03/2014 | 28816.00 | 28816.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00396 | 19/03/2014 | 30541.00 | 30541.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00397 | 19/03/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 19/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 19/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 19/03/2014 | 34000.00 | 34000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 19/03/2014 | 34999.00 | 34999.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 19/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 19/03/2014 | 34906.47 | 34906.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 19/03/2014 | 34800.00 | 34800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 19/03/2014 | 31896.14 | 31896.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 19/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 19/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 19/03/2014 | 37165.11 | 37165.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00409 | 19/03/2014 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de chaves para uso destaassembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00410 | 19/03/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00411 | 19/03/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos pertencentes a esta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 19/03/2014 | 603.20 | 603.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00413 | 19/03/2014 | 755.58 | 755.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00414 | 19/03/2014 | 563.20 | 563.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00415 | 19/03/2014 | 542.04 | 542.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 19/03/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00006237740465 | DANIELA DE OLIVEIRA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00093137109434 | ROBERTA SANTOS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 19/03/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 19/03/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 19/03/2014 | 675.00 | 675.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 19/03/2014 | 675.00 | 675.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 19/03/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00095381104472 | ANDRE LUIZ COUTINHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 19/03/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00045133212453 | MONICA DE LOURDES OLIVEIRA QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 19/03/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00436 | 20/03/2014 | 2768358.05 | 2768358.05 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Marco de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 20/03/2014 | 58063.22 | 58063.22 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 20/03/2014 | 1037935.14 | 1037935.14 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008.Referente ao mes Marco de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 20/03/2014 | 2511.34 | 2511.34 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Marco de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 20/03/2014 | 727878.61 | 727878.61 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de marco de 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 20/03/2014 | 7971587.45 | 7971587.45 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, mes deMarco de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 20/03/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 20/03/2014 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 20/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 20/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 20/03/2014 | 34563.86 | 34563.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 20/03/2014 | 35008.59 | 35008.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 20/03/2014 | 35900.30 | 35900.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 20/03/2014 | 35119.61 | 35119.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 21/03/2014 | 23094.62 | 23094.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 21/03/2014 | 35130.49 | 35130.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00455 | 21/03/2014 | 7400.00 | 7400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um sistema de transmissaovia satelite up link com espa-co no satelite em hd utilizadopor esta assembleia | 02468044000176 | GERACAO AUDIO E VIDEO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 21/03/2014 | 35673.08 | 35673.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 21/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 21/03/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de aparelhos dear condicionado para uso destaassembleia | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 21/03/2014 | 11953.34 | 11953.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 21/03/2014 | 41389.18 | 41389.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 25/03/2014 | 712848.07 | 712848.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000195 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00463 | 25/03/2014 | 461.55 | 461.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 25/03/2014 | 7546294.63 | 7546294.63 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, mesde Fevereiro de 2014. (regularizacao de valor) | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 25/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 25/03/2014 | 35629.94 | 35629.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 25/03/2014 | 28270.00 | 28270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 25/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 25/03/2014 | 35024.98 | 35024.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 25/03/2014 | 34705.00 | 34705.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00471 | 26/03/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a clima-tizacao de ar para uso destaassembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00472 | 26/03/2014 | 1297.20 | 1297.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para a tv as-sembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00473 | 26/03/2014 | 1998.00 | 1998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de caixas de som para usodesta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 26/03/2014 | 1029.00 | 1029.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00067583679400 | JAILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 26/03/2014 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 26/03/2014 | 585.00 | 585.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 26/03/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 26/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 26/03/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008608691485 | DENIS PAULO LANDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 27/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 27/03/2014 | 34502.97 | 34502.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 27/03/2014 | 35958.30 | 35958.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00483 | 27/03/2014 | 95055.12 | 95055.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode engenharia abrangendo instalacoes eletricas telefonicaslogica refrigeracao aterramen-to recuperacao reforco na es-trutura do predio desta assembleia | 04895340000189 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 27/03/2014 | 2205.00 | 2205.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartucho para uso destaassembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00485 | 27/03/2014 | 2430.00 | 2430.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 28/03/2014 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00095381104472 | ANDRE LUIZ COUTINHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 28/03/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 28/03/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 28/03/2014 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 28/03/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045133212453 | MONICA DE LOURDES OLIVEIRA QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 28/03/2014 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 28/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 28/03/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00500 | 01/04/2014 | 100545.27 | 100545.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00501 | 01/04/2014 | 132790.41 | 132790.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00502 | 01/04/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao para funcionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00503 | 01/04/2014 | 3556.47 | 3556.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00504 | 01/04/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuida-de da associacao brasileiradas escolas do legislativo | 05801353000104 | ASSOCIACAO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00505 | 01/04/2014 | 705.88 | 705.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 01/04/2014 | 5960.41 | 5960.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00032542240434 | CRISTIANE JUREMA FURTADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00507 | 01/04/2014 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00508 | 01/04/2014 | 128.47 | 128.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 01/04/2014 | 9820.00 | 9820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00510 | 01/04/2014 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua PedroI utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00511 | 01/04/2014 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00512 | 01/04/2014 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00513 | 01/04/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00514 | 01/04/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00515 | 01/04/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00516 | 01/04/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00517 | 01/04/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00518 | 01/04/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00519 | 01/04/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00520 | 01/04/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 01/04/2014 | 35086.63 | 35086.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 01/04/2014 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00523 | 01/04/2014 | 4728.94 | 4728.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 01/04/2014 | 356000.00 | 356000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil, manutencao, conservacao, recepcao, copa e jardinagem utilizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00525 | 01/04/2014 | 8726.70 | 8726.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00526 | 01/04/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um capacete para uso domotorista da moto pertencente a esta assembleia | 18046989000130 | CASA DO MOTOQUEIRO COMERCIO E SRV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 01/04/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00528 | 01/04/2014 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode dois resfriadores de ar pa-ra uso desta assembleia | 08807082000192 | JOEL SILVA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 01/04/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00530 | 01/04/2014 | 2992.09 | 2992.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta as-sembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00531 | 01/04/2014 | 384.00 | 384.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de faixas para uso destaassembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00532 | 01/04/2014 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um painel de led para usoda tv assembleia | 05314572000169 | PLUG INFO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 02/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 02/04/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 03/04/2014 | 32962.45 | 32962.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00537 | 03/04/2014 | 93.81 | 93.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00538 | 03/04/2014 | 1670.00 | 1670.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telhas para uso destaassembleia | 14554667000140 | PERFIMAX ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00539 | 03/04/2014 | 12992.01 | 12992.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 03/04/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00541 | 03/04/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capitao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 03/04/2014 | 6153.00 | 6153.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 03/04/2014 | 41750.00 | 41750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00544 | 04/04/2014 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a aquisicao de lampadas a vapor para serem utilizados por esta assembleia. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 04/04/2014 | 34998.00 | 34998.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 04/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 08/04/2014 | 27928.14 | 27928.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00548 | 09/04/2014 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00549 | 09/04/2014 | 12517.40 | 12517.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00550 | 09/04/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00551 | 09/04/2014 | 15071.78 | 15071.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para usod esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00552 | 09/04/2014 | 3213.00 | 3213.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00553 | 09/04/2014 | 5457.75 | 5457.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 09/04/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001495659410 | POLIANE DE OLIVEIRA MARQUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 09/04/2014 | 30512.30 | 30512.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00556 | 09/04/2014 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 09/04/2014 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 09/04/2014 | 10457.64 | 10457.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combusti-vel nos veiculos utilizadospor esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 09/04/2014 | 19775.51 | 19775.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00560 | 10/04/2014 | 399.00 | 399.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00561 | 10/04/2014 | 509.00 | 509.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00562 | 10/04/2014 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00563 | 10/04/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00564 | 10/04/2014 | 690.00 | 690.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00565 | 10/04/2014 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00566 | 10/04/2014 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00567 | 10/04/2014 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00568 | 10/04/2014 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00569 | 10/04/2014 | 51750.00 | 51750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00570 | 10/04/2014 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00571 | 10/04/2014 | 57564.00 | 57564.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00572 | 10/04/2014 | 2127.50 | 2127.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00573 | 10/04/2014 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00574 | 10/04/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um revestimento fume para uso desta assembleia | 13434119000114 | FRANCISCA FRANCINILDA L DE CARVALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00575 | 10/04/2014 | 2686.00 | 2686.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00576 | 10/04/2014 | 3750.00 | 3750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00577 | 10/04/2014 | 14192.56 | 14192.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00578 | 10/04/2014 | 1557.60 | 1557.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aventais para uso destaassembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00579 | 10/04/2014 | 38250.00 | 38250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00580 | 10/04/2014 | 586.93 | 586.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00581 | 10/04/2014 | 16650.00 | 16650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00582 | 10/04/2014 | 38200.00 | 38200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00583 | 10/04/2014 | 49066.00 | 49066.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00584 | 10/04/2014 | 154.00 | 154.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de cadeiras perten-centes a esta assembleia | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00585 | 10/04/2014 | 168247.00 | 168247.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00586 | 10/04/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tendas para uso desta assembleia | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00587 | 10/04/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 10/04/2014 | 79267.04 | 79267.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 10/04/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitande | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 10/04/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 11/04/2014 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00067390277491 | WEMA DGMA DO O LUCENA MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00095381104472 | ANDRE LUIZ COUTINHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 11/04/2014 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 11/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00598 | 11/04/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao paratransmissao da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00599 | 11/04/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Porfirio Costa utilizado por esta assembleia. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00600 | 11/04/2014 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duqued eCaxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 11/04/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 11/04/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 11/04/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00604 | 11/04/2014 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua das Trincheiras utilizado por esta Assembliea. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 11/04/2014 | 84233.43 | 84233.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a reequilibrio economico financeiro dos servicos de engenhariare ecepcao, copa e jardinagem utizados por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00606 | 11/04/2014 | 22566.99 | 22566.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00607 | 11/04/2014 | 758.00 | 758.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois gravadores para u-so desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00608 | 11/04/2014 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 11/04/2014 | 20980.72 | 20980.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00005919010487 | FRANCISCO DE ASSIS R CORREIA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00610 | 15/04/2014 | 21341.97 | 21341.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00611 | 15/04/2014 | 299.20 | 299.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00612 | 15/04/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 15/04/2014 | 31850.00 | 31850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 15/04/2014 | 34800.00 | 34800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 15/04/2014 | 34977.31 | 34977.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 15/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 15/04/2014 | 34813.71 | 34813.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 15/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 15/04/2014 | 38000.00 | 38000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 15/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 15/04/2014 | 36360.45 | 36360.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 15/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 15/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 15/04/2014 | 553671.61 | 553671.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE MARCO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 15/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 15/04/2014 | 34999.00 | 34999.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 15/04/2014 | 35140.77 | 35140.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 15/04/2014 | 34998.96 | 34998.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00635 | 15/04/2014 | 97132.76 | 97132.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode engenharia abrangendo instalacao eletrica telefonica logica refrigeracao aterramento recuperacao reforco na estruturado predio desta assembleia | 04895340000189 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00636 | 15/04/2014 | 2060.00 | 2060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente s presta-cao de servico medico em campanha realizada por esta assem-bleia | 00000079128467 | ALEXANDRE ARANHA TRIGUEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 15/04/2014 | 35295.00 | 35295.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 16/04/2014 | 877402.90 | 877402.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE MARCO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 22/04/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Abril de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00640 | 22/04/2014 | 2775134.05 | 2775134.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Abril de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 22/04/2014 | 1048105.66 | 1048105.66 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 22/04/2014 | 2511.34 | 2511.34 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Abril de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 22/04/2014 | 43500.00 | 43500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 22/04/2014 | 731760.18 | 731760.18 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de abril de 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 22/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00648 | 22/04/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 22/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 23/04/2014 | 8046730.75 | 8046730.75 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Abril de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00651 | 23/04/2014 | 791.33 | 791.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 23/04/2014 | 34496.35 | 34496.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 23/04/2014 | 34995.00 | 34995.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 23/04/2014 | 30849.58 | 30849.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 23/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 23/04/2014 | 34751.78 | 34751.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00657 | 23/04/2014 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cadeiras para uso destaassembleia. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00658 | 23/04/2014 | 1022.00 | 1022.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao desta casa assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 24/04/2014 | 712848.07 | 712848.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00660 | 24/04/2014 | 853.25 | 853.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fragmentadora de papel para uso desta Casa Legislativa. | 10247764000130 | KODIAK COM VA MAT ESCRITORIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 24/04/2014 | 4610.66 | 4610.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 24/04/2014 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 24/04/2014 | 6942.72 | 6942.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 24/04/2014 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 24/04/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 24/04/2014 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 24/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 24/04/2014 | 28484.07 | 28484.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 24/04/2014 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 24/04/2014 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00672 | 28/04/2014 | 395.00 | 395.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fragmentadora de papel para uso desta casa Legislativa. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00673 | 28/04/2014 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de campanhia eletronica para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 28/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 28/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00676 | 28/04/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tendas para serem utilizadas por esta assembleia. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 29/04/2014 | 32769.90 | 32769.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00678 | 29/04/2014 | 4050.00 | 4050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode climatizadores para serem utilizados em evento desta Assembleia. | 08807082000192 | JOEL SILVA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00679 | 29/04/2014 | 395.00 | 395.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fragmentadora de papel para uso desta casa Legislativa. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 30/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 30/04/2014 | 479675.51 | 479675.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil, manutencao, conservacao, recepcao, copa e jardinagem utilizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Dispensa | 00682 | 30/04/2014 | 1360.50 | 1360.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um salao para evento destaassembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00683 | 30/04/2014 | 2565.29 | 2565.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00684 | 30/04/2014 | 12.65 | 12.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 30/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00686 | 30/04/2014 | 62.44 | 62.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 30/04/2014 | 31403.14 | 31403.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 30/04/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma maquina fotocopiadora para uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 30/04/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma maquina fotocopiadora para uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00690 | 30/04/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00691 | 30/04/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00692 | 30/04/2014 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00693 | 30/04/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 30/04/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00060259434434 | VALNIZIA LUCIA RIBEIRO PORTELA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 30/04/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 30/04/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008674612415 | MARIA DE FATIMA LUNA LISBOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 30/04/2014 | 401136.11 | 401136.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 30/04/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00021816301434 | SONIA MARIA MARQUES DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 30/04/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 30/04/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 30/04/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 30/04/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 30/04/2014 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 30/04/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00062163620468 | ANA MARGARIDA SOUTO MAIOR LOMBARDI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00706 | 30/04/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma maquina de papel parauso desta assembleia | 00002697702407 | ALISSON AURELIO MOURA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 01/05/2014 | 33808.26 | 33808.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 06/05/2014 | 13786.94 | 13786.94 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia - competencia Abril 2014Fundo Cap. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 06/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente aprovisao da contribuicao previdenciaria do 13 salario - compabril 2014 - Fundo Cap. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 06/05/2014 | 4380.00 | 4380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00711 | 06/05/2014 | 2050.00 | 2050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscri-cao em seminario de funciona-rio desta assembleia | 08513498000106 | CVI CURSOS E TREINAMENTO EMPRESAR.LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00712 | 06/05/2014 | 3703.51 | 3703.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00713 | 06/05/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao realizado porfuncionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00714 | 06/05/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00715 | 06/05/2014 | 100318.21 | 100318.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00716 | 06/05/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00717 | 06/05/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00718 | 06/05/2014 | 133606.46 | 133606.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00719 | 06/05/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00720 | 06/05/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00721 | 06/05/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00722 | 06/05/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00723 | 06/05/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00724 | 06/05/2014 | 14849.60 | 14849.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 06/05/2014 | 880.85 | 880.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 06/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00727 | 06/05/2014 | 9893.15 | 9893.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso da tvassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00728 | 06/05/2014 | 9893.15 | 9893.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso da tvassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00729 | 06/05/2014 | 446.41 | 446.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00730 | 06/05/2014 | 83.05 | 83.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00731 | 06/05/2014 | 12.26 | 12.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 06/05/2014 | 32022.34 | 32022.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 06/05/2014 | 43025.00 | 43025.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 07/05/2014 | 14840.00 | 14840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coqueteis realizados por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 07/05/2014 | 4200.00 | 4200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coqueteis realizados por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00736 | 07/05/2014 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00737 | 07/05/2014 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoortodontico prestado a esta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00738 | 07/05/2014 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 07/05/2014 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 07/05/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00017606080410 | ANTONIO DE SOUZA DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 07/05/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 07/05/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 07/05/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00744 | 08/05/2014 | 12128.45 | 12128.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00745 | 08/05/2014 | 5355.66 | 5355.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta as-sembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00746 | 08/05/2014 | 705.88 | 705.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00747 | 08/05/2014 | 269831.82 | 269831.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode engenharia abrangendo instalacoes eletricas telefonicaslogica refrigeracao aterramen-to recuperacao reforco na estrutura do predio desta assem-bleia | 04895340000189 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 08/05/2014 | 4654.00 | 4654.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de placas para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 08/05/2014 | 33399.99 | 33399.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00750 | 08/05/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capi-tao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 08/05/2014 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00752 | 08/05/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao em moveis destaassembleia | 00000981383831 | GERALDO GONCALVES COQUEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 08/05/2014 | 8960.27 | 8960.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 08/05/2014 | 5422.67 | 5422.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para uso desta assembleia. | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 08/05/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquinas copiadoras para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 08/05/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 08/05/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 08/05/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 08/05/2014 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 08/05/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00762 | 08/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto no corrimao da rampa desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 08/05/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 08/05/2014 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 08/05/2014 | 21169.46 | 21169.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode administracao gerenciamentoe controle de aquisicao de combustiveis | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00766 | 08/05/2014 | 1471.40 | 1471.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material para a tv as-sembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00767 | 08/05/2014 | 4216.27 | 4216.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00768 | 08/05/2014 | 1228.00 | 1228.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material para tv assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00769 | 08/05/2014 | 7992.80 | 7992.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00770 | 08/05/2014 | 1160.00 | 1160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conser-to de portas de blindex pertencentes a esta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 08/05/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00051882922468 | NAPOLEAO ROSAS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 00772 | 13/05/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00773 | 13/05/2014 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 13/05/2014 | 110206.12 | 110206.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a retroativos de repactuacao dos meses marco e abril conforme setimotermo aditivo ao contrato n.622011 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00776 | 13/05/2014 | 3140.00 | 3140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de moveis destaassembleia | 00000981383831 | GERALDO GONCALVES COQUEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 13/05/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00095381104472 | ANDRE LUIZ COUTINHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 13/05/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 13/05/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00780 | 14/05/2014 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00781 | 14/05/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao paratransmissao da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00782 | 14/05/2014 | 2768.00 | 2768.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00783 | 14/05/2014 | 15240.25 | 15240.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 14/05/2014 | 43939.49 | 43939.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 14/05/2014 | 5976.67 | 5976.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa rederente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assembleia. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 14/05/2014 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de aparelhos de ar condicionado para uso destaassembleia. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00787 | 15/05/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00788 | 15/05/2014 | 84.29 | 84.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00789 | 15/05/2014 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00790 | 15/05/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00791 | 15/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00792 | 15/05/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00793 | 15/05/2014 | 19800.00 | 19800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00794 | 15/05/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00795 | 15/05/2014 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00796 | 15/05/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00797 | 15/05/2014 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00798 | 15/05/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00799 | 15/05/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00800 | 15/05/2014 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00801 | 15/05/2014 | 51750.00 | 51750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00802 | 15/05/2014 | 10856.00 | 10856.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00803 | 15/05/2014 | 5117.50 | 5117.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00804 | 15/05/2014 | 106915.20 | 106915.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00805 | 15/05/2014 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00806 | 15/05/2014 | 31556.00 | 31556.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00807 | 15/05/2014 | 24086.00 | 24086.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00808 | 15/05/2014 | 53930.00 | 53930.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00809 | 15/05/2014 | 167827.00 | 167827.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00810 | 15/05/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Concorrência | 00811 | 15/05/2014 | 37200.00 | 37200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00812 | 15/05/2014 | 16850.00 | 16850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00813 | 15/05/2014 | 4370.00 | 4370.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00814 | 15/05/2014 | 34050.00 | 34050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 15/05/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 15/05/2014 | 114402.69 | 114402.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00817 | 15/05/2014 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua das Trincheiras utilizado por esta Assembliea. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00818 | 15/05/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao for-necimento de refeicoes para u-so desta assembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00819 | 15/05/2014 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um equipamento receptorde satelite para uso desta as-sembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00820 | 15/05/2014 | 1970.00 | 1970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de bandeiras para uso des-ta assembleia | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00821 | 15/05/2014 | 630.00 | 630.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de mastros de bandeiras para uso desta assembleia | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00822 | 15/05/2014 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de dois bracos para portasdesta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00823 | 16/05/2014 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de uma porta de vidro parauso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 16/05/2014 | 2910.00 | 2910.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartuchos para uso des-ta assembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00825 | 16/05/2014 | 835.81 | 835.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 16/05/2014 | 1726.15 | 1726.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua mineral parauso desta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 16/05/2014 | 43120.54 | 43120.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 16/05/2014 | 555026.81 | 555026.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE ABRIL DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 16/05/2014 | 887292.61 | 887292.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE ABRIL DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00830 | 16/05/2014 | 6800.00 | 6800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos medicos prestados na campanha de combate eprevencao ao cancer de prosta-ta | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00831 | 16/05/2014 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00832 | 20/05/2014 | 1565.00 | 1565.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material para o jardimdesta assembleia | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 20/05/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00040945588453 | HUMBERTO MARQUES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00834 | 20/05/2014 | 481.00 | 481.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de portas de madeira parauso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 20/05/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008804425490 | DIMAS GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00836 | 20/05/2014 | 21058.26 | 21058.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 20/05/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006769815427 | EDYCARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00838 | 20/05/2014 | 387.20 | 387.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 20/05/2014 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 20/05/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000874792495 | WAGNER DE SOUZA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 20/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 20/05/2014 | 34989.00 | 34989.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 20/05/2014 | 34161.12 | 34161.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 20/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 20/05/2014 | 34998.12 | 34998.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 20/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 20/05/2014 | 30104.34 | 30104.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 20/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 20/05/2014 | 33300.11 | 33300.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 20/05/2014 | 34980.94 | 34980.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 20/05/2014 | 34800.00 | 34800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 20/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 20/05/2014 | 30.00 | 30.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00854 | 21/05/2014 | 253.58 | 253.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de jardinagempara uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00855 | 21/05/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00856 | 21/05/2014 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de jardinagem para uso desta assembleia | 05525644000117 | ART FLORA PLANTAS E FLORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00857 | 21/05/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparador de grama para uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00858 | 21/05/2014 | 1347.00 | 1347.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informa-tica para uso desta assembleia | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 21/05/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 21/05/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 21/05/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 21/05/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 21/05/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 21/05/2014 | 8083238.70 | 8083238.70 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, mes deMaio de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00865 | 21/05/2014 | 2776858.05 | 2776858.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Maio de 2017. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 21/05/2014 | 1080299.22 | 1080299.22 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 21/05/2014 | 2511.34 | 2511.34 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Maio de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 21/05/2014 | 43500.00 | 43500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 21/05/2014 | 735680.05 | 735680.05 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Maio de 2014,Prev. Contributivo. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 21/05/2014 | 13486.49 | 13486.49 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Maio de 2014 ,Prev. Capitalizado. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 21/05/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Maio de 2014,Prev. Capitalizado. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00874 | 21/05/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua porfirio costa n 319 utilizado poresta assembleia | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 21/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 21/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 21/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 21/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Concorrência | 00879 | 21/05/2014 | 400000.00 | 400000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos para atualiza-coes instalacoes e ou suportetecnico as solucoes workflowged implantadas nesta assembleia | 15691600000110 | IQUANT PESQUISA E DESENV SIST DE INF LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 21/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00881 | 21/05/2014 | 584859.94 | 584859.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode engenharia abrangendo instalacoes eletricas telefonicaslogica refrigeracao aterramen-to recuperacao reforco na estrutura do predio desta assem-bleia | 04895340000189 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00882 | 21/05/2014 | 2665.57 | 2665.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 22/05/2014 | 712848.07 | 712848.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 22/05/2014 | 34995.10 | 34995.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 22/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 22/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 22/05/2014 | 34922.57 | 34922.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 22/05/2014 | 38060.00 | 38060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 22/05/2014 | 34990.30 | 34990.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 22/05/2014 | 11850.00 | 11850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00891 | 22/05/2014 | 910.00 | 910.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode decoracao em evento realizado por esta assembleia | 00087863480868 | HUMBERTO CORREIA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00892 | 22/05/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 22/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 22/05/2014 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 23/05/2014 | 32377.31 | 32377.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00896 | 27/05/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para uso desta as-sembleia | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00897 | 27/05/2014 | 7317.00 | 7317.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade extintores para uso destaassembleia | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00898 | 27/05/2014 | 247.06 | 247.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de toalhas e corti-nas pertencentes a esta assem-bleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00899 | 27/05/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00900 | 27/05/2014 | 142.00 | 142.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00901 | 27/05/2014 | 481.00 | 481.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um conversor e uma antena digital para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00902 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00903 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00904 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 27/05/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 27/05/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 27/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 27/05/2014 | 35579.51 | 35579.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 27/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 28/05/2014 | 34320.10 | 34320.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 28/05/2014 | 41770.00 | 41770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 28/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00914 | 28/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico prestado na semana daprostata realizada por esta assembleia | 00004562497459 | JOAO DIAS DORNELAS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00915 | 28/05/2014 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00916 | 28/05/2014 | 8750.60 | 8750.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00917 | 28/05/2014 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00918 | 28/05/2014 | 251.00 | 251.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de cadeiras perten-centes a esta assembleia | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS | Dispensa | 00919 | 28/05/2014 | 2277.73 | 2277.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00920 | 28/05/2014 | 16092.00 | 16092.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 28/05/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 28/05/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 28/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 29/05/2014 | 4129.12 | 4129.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 29/05/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 29/05/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00086389289472 | ARACELI DURAN Y BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 29/05/2014 | 479675.51 | 479675.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil, manutencao, conservacao, recepcao, copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 29/05/2014 | 401136.11 | 401136.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 29/05/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 02/06/2014 | 35210.95 | 35210.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 03/06/2014 | 56958.29 | 56958.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00932 | 03/06/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00933 | 03/06/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00934 | 03/06/2014 | 1008.00 | 1008.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00935 | 03/06/2014 | 1008.00 | 1008.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00936 | 03/06/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao cursado porfuncionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00937 | 03/06/2014 | 139613.43 | 139613.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00938 | 03/06/2014 | 99878.05 | 99878.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00939 | 03/06/2014 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00940 | 03/06/2014 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00941 | 03/06/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00942 | 03/06/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00943 | 03/06/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00944 | 03/06/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00945 | 03/06/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00946 | 03/06/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00947 | 03/06/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00948 | 03/06/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 03/06/2014 | 33773.09 | 33773.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00950 | 03/06/2014 | 3513.93 | 3513.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00951 | 03/06/2014 | 17050.00 | 17050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00952 | 03/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00953 | 03/06/2014 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00954 | 03/06/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00955 | 03/06/2014 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00956 | 03/06/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00957 | 03/06/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00958 | 04/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00959 | 04/06/2014 | 2704.00 | 2704.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00960 | 04/06/2014 | 2699.26 | 2699.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00961 | 04/06/2014 | 3470.93 | 3470.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00962 | 04/06/2014 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00963 | 04/06/2014 | 1052.00 | 1052.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00964 | 04/06/2014 | 12325.61 | 12325.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utlizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00965 | 04/06/2014 | 729.93 | 729.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00966 | 04/06/2014 | 25644.06 | 25644.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00967 | 04/06/2014 | 1288.94 | 1288.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de areia cimento para usodesta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00968 | 04/06/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode som e iluminacao para even-to desta assembleia | 00023511532434 | CARLOS ALBERTO VILARIN DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00969 | 04/06/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode audio para uso desta assem-bleia | 00003682844414 | ANDRE BEZERRA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 04/06/2014 | 32796.58 | 32796.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 04/06/2014 | 36386.53 | 36386.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 04/06/2014 | 38282.29 | 38282.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00973 | 04/06/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete para uso desta assem-bleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 05/06/2014 | 884562.20 | 884562.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE MAIO DE 14. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 05/06/2014 | 555371.61 | 555371.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE MAIO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 05/06/2014 | 33600.00 | 33600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado em eventosdesta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 05/06/2014 | 15600.00 | 15600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 05/06/2014 | 51869.92 | 51869.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 05/06/2014 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 05/06/2014 | 20242.46 | 20242.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combustiveis em veiculos desta assemble-ia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00981 | 06/06/2014 | 567.53 | 567.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimemto de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 06/06/2014 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00983 | 06/06/2014 | 4380.87 | 4380.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 06/06/2014 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00095381104472 | ANDRE LUIZ COUTINHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 06/06/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003451065479 | EDNEIDE VIEIRA SOARES COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 06/06/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00093137109434 | ROBERTA SANTOS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 06/06/2014 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045133212453 | MONICA DE LOURDES OLIVEIRA QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 06/06/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00989 | 10/06/2014 | 12336.72 | 12336.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00990 | 10/06/2014 | 4185.99 | 4185.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00991 | 10/06/2014 | 15546.02 | 15546.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica a esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00992 | 10/06/2014 | 83.05 | 83.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto a esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 10/06/2014 | 6351.31 | 6351.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso desta assembleia. | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00994 | 10/06/2014 | 475.20 | 475.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00995 | 10/06/2014 | 21911.31 | 21911.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00996 | 10/06/2014 | 2521.02 | 2521.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para pquenos reparos para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00997 | 10/06/2014 | 699.00 | 699.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um frigobar para uso desta assembleia. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00998 | 10/06/2014 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cacamba para uso desta assembleia. | 15642878000106 | JEAN CARLOS DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00999 | 10/06/2014 | 5120.00 | 5120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de secadoras de roupa parauso desta assembleia. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01000 | 10/06/2014 | 274280.00 | 274280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode engenharia abrangendo instalacoes eletricas telefonicaslogica refrigeracao aterramen-to recuperacao recuperacao reforco na estrutura do predio desta assembleia. | 04895340000189 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01001 | 10/06/2014 | 117.60 | 117.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletronico para usod esta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 11/06/2014 | 1471.65 | 1471.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante. | 00008684468406 | CAMILA BARBOSA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 11/06/2014 | 595.56 | 595.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00038003015472 | SONIA MARIA TEIXEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 11/06/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01005 | 11/06/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 11/06/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01007 | 11/06/2014 | 391.23 | 391.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do microonibusdesta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01008 | 11/06/2014 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01009 | 11/06/2014 | 841.48 | 841.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de pecas para revisao domicroonibus desta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01010 | 11/06/2014 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01011 | 11/06/2014 | 5400.00 | 5400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refei-coes utilizadas por esta assembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01012 | 11/06/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de bandeiras pertencentes a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01013 | 11/06/2014 | 1073.00 | 1073.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de persianas pertencentes a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 11/06/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01015 | 11/06/2014 | 809.00 | 809.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de persianas pertencentes a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 11/06/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01017 | 11/06/2014 | 319.44 | 319.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de cortinas perten-centes a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01018 | 11/06/2014 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01019 | 11/06/2014 | 135.00 | 135.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01020 | 11/06/2014 | 135.00 | 135.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01021 | 11/06/2014 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01022 | 11/06/2014 | 70.00 | 70.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01023 | 11/06/2014 | 1470.00 | 1470.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao d epneus para uso desta assembleia. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01024 | 11/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros para uso desta assembleia. | 14393439000136 | JCR COMERCIO E DISTRIB LIVROS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01025 | 11/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros para uso desta assembleia. | 41120270000113 | LIVRARIA PAIDEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01026 | 11/06/2014 | 205.00 | 205.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um exaustor para uso desta assembleia. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01027 | 11/06/2014 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico realizado na semana daprostata realizada por estaassembleia | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01028 | 11/06/2014 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico realizado na semana daprostata realizada por estaassembleia | 00000951411462 | FLAVIO PESSOA RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 11/06/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do SOlicitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 11/06/2014 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 11/06/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 11/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 11/06/2014 | 35154.66 | 35154.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 11/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 11/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 11/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01038 | 12/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode agua e cafe utilizado poresta assembleia | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Dispensa | 01039 | 12/06/2014 | 367.50 | 367.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode sala para eventos desta as-sembleia | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 12/06/2014 | 1331.15 | 1331.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 12/06/2014 | 16380.00 | 16380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de arranjos florais para uso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01042 | 12/06/2014 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01043 | 12/06/2014 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01044 | 12/06/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capi-tao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01045 | 12/06/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 12/06/2014 | 39643.70 | 39643.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01047 | 12/06/2014 | 3603.84 | 3603.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 12/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 12/06/2014 | 34980.00 | 34980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 12/06/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para esta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 12/06/2014 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um corrimao de inox pa-ra uso desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01052 | 12/06/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01053 | 12/06/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um tampo de vidro parauso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 12/06/2014 | 34998.96 | 34998.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 12/06/2014 | 35000.01 | 35000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 12/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 12/06/2014 | 35009.00 | 35009.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01058 | 12/06/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de elevadores desta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01059 | 13/06/2014 | 5599.00 | 5599.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de TV para usodesta Assembleia. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01060 | 13/06/2014 | 5475.56 | 5475.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 13/06/2014 | 36090.42 | 36090.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 13/06/2014 | 34976.12 | 34976.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 16/06/2014 | 31951.83 | 31951.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 16/06/2014 | 34839.27 | 34839.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 17/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 17/06/2014 | 34800.00 | 34800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 17/06/2014 | 41707.57 | 41707.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 17/06/2014 | 34993.98 | 34993.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 17/06/2014 | 35004.16 | 35004.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 17/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 17/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 17/06/2014 | 37269.14 | 37269.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 17/06/2014 | 47900.39 | 47900.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 18/06/2014 | 34005.27 | 34005.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 18/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 18/06/2014 | 34667.33 | 34667.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 18/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 18/06/2014 | 37618.93 | 37618.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 18/06/2014 | 8174988.48 | 8174988.48 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, referente ao mes de Junho de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01080 | 18/06/2014 | 2776358.05 | 2776358.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Junho de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 18/06/2014 | 737019.68 | 737019.68 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, junho de 2014,Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 18/06/2014 | 13116.32 | 13116.32 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, junho de 2014,Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 18/06/2014 | 2511.34 | 2511.34 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Junhode 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 18/06/2014 | 1091626.18 | 1091626.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 18/06/2014 | 11731.37 | 11731.37 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - janeiro/07. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 18/06/2014 | 43000.00 | 43000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 19/06/2014 | 712848.07 | 712848.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 19/06/2014 | 34900.00 | 34900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 19/06/2014 | 34985.97 | 34985.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 19/06/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 19/06/2014 | 38715.30 | 38715.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 25/06/2014 | 34958.20 | 34958.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 25/06/2014 | 179617.74 | 179617.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01096 | 25/06/2014 | 273677.80 | 273677.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode engenharia abrangendo instalacoes eletricas telefonica logica refrigeracao aterramentorecuperacao reforco na estrutura do predio desta assembleia | 04895340000189 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01097 | 01/07/2014 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01098 | 01/07/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01099 | 01/07/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01100 | 01/07/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01101 | 01/07/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01102 | 01/07/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01103 | 01/07/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01104 | 01/07/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01105 | 01/07/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01106 | 01/07/2014 | 100173.87 | 100173.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01107 | 01/07/2014 | 140724.18 | 140724.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01108 | 01/07/2014 | 13.01 | 13.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01109 | 01/07/2014 | 13283.56 | 13283.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 01/07/2014 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacao recepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 01/07/2014 | 458094.40 | 458094.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01112 | 02/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua porfirio costa n 319 utilizado poresta assembleia. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01113 | 07/07/2014 | 7990.00 | 7990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 08/07/2014 | 44209.25 | 44209.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 08/07/2014 | 35241.77 | 35241.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 08/07/2014 | 397000.00 | 397000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de vi-deo pela internet e recupera-cao de video gravado instaladotreinamentos suporte tecnicoe manutencao de software visando adequar as acoes de ti daassembleia legislativa | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01117 | 08/07/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta as-sembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01118 | 08/07/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta as-sembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01119 | 08/07/2014 | 1658.60 | 1658.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material para a tv as-sembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01120 | 08/07/2014 | 81.00 | 81.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um galao de tinner parauso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01121 | 09/07/2014 | 53532.50 | 53532.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01122 | 09/07/2014 | 8469.75 | 8469.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01123 | 09/07/2014 | 51750.00 | 51750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01124 | 09/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01125 | 09/07/2014 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01126 | 09/07/2014 | 250749.00 | 250749.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01127 | 09/07/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01128 | 09/07/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01129 | 09/07/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01130 | 09/07/2014 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01131 | 09/07/2014 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01132 | 09/07/2014 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01133 | 09/07/2014 | 25118.62 | 25118.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01134 | 09/07/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01135 | 09/07/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01136 | 09/07/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01137 | 09/07/2014 | 141022.00 | 141022.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01138 | 09/07/2014 | 136808.00 | 136808.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01139 | 09/07/2014 | 41800.00 | 41800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01140 | 09/07/2014 | 45250.00 | 45250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01141 | 09/07/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01142 | 09/07/2014 | 705.88 | 705.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01143 | 09/07/2014 | 2665.57 | 2665.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01144 | 09/07/2014 | 83.05 | 83.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01145 | 09/07/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01146 | 09/07/2014 | 8760.91 | 8760.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01147 | 09/07/2014 | 25550.00 | 25550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01148 | 09/07/2014 | 8130.05 | 8130.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta assembleia.a. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01149 | 09/07/2014 | 13233.34 | 13233.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica a esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 09/07/2014 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 09/07/2014 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01152 | 09/07/2014 | 83.05 | 83.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01153 | 09/07/2014 | 765.69 | 765.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica a esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 09/07/2014 | 42624.11 | 42624.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 09/07/2014 | 4908.21 | 4908.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de combustiveis para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 09/07/2014 | 20980.49 | 20980.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de abastecimento de combustiveis para usodesta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01157 | 09/07/2014 | 557.30 | 557.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01158 | 09/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de thiner para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 01159 | 09/07/2014 | 1886.50 | 1886.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de tintas para uso destaassembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01160 | 14/07/2014 | 183.70 | 183.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telhas e pregos para uso desta assembleia. | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01161 | 15/07/2014 | 10923.29 | 10923.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01162 | 15/07/2014 | 83.05 | 83.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01163 | 15/07/2014 | 3094.26 | 3094.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia utilizado por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01164 | 15/07/2014 | 12.27 | 12.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia utilizado por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01165 | 15/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao SIAFutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01166 | 15/07/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01168 | 15/07/2014 | 58.30 | 58.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode agua e cafe utilizado poresta assembleia | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01169 | 16/07/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao cursado porfuncionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01170 | 16/07/2014 | 2665.57 | 2665.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01171 | 16/07/2014 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico realizado na semana daprostata promovida por esta assembleia | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01172 | 16/07/2014 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Av CapitaoJose de Pessoa utilizado por esta assembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01173 | 16/07/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01174 | 16/07/2014 | 17195.19 | 17195.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01175 | 16/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01176 | 16/07/2014 | 475.20 | 475.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01177 | 16/07/2014 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cacamba para uso desta assembleia. | 15642878000106 | JEAN CARLOS DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01178 | 16/07/2014 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cacamba para uso desta assembleia. | 15642878000106 | JEAN CARLOS DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01179 | 17/07/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicorealizado nos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01180 | 17/07/2014 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01181 | 17/07/2014 | 4322.25 | 4322.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de estantes para uso destaassembleia | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 01182 | 17/07/2014 | 3940.00 | 3940.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vasos para plantas parauso desta assembleia | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 17/07/2014 | 4695.64 | 4695.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00037458230444 | JAQUELINE MELO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01184 | 17/07/2014 | 41.25 | 41.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01185 | 17/07/2014 | 702.45 | 702.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01186 | 17/07/2014 | 705.88 | 705.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01187 | 17/07/2014 | 23284.84 | 23284.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01188 | 17/07/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01189 | 17/07/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01190 | 17/07/2014 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01192 | 17/07/2014 | 12245.77 | 12245.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01193 | 17/07/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material para o sistemade som desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01194 | 17/07/2014 | 87.00 | 87.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01195 | 17/07/2014 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01196 | 17/07/2014 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 17/07/2014 | 3976.00 | 3976.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 17/07/2014 | 196.00 | 196.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de coletor pilhas e baterias para uso desta assembleia | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 17/07/2014 | 2577.40 | 2577.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de informaticapara uso desta assembleia | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 17/07/2014 | 4676.50 | 4676.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de expediente para uso desta assembleia | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 17/07/2014 | 11454.00 | 11454.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01202 | 18/07/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 18/07/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 18/07/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 18/07/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01206 | 18/07/2014 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE ANULA TOTALMENTE A NE 903. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 18/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 18/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 18/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 18/07/2014 | 27429.95 | 27429.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 18/07/2014 | 24000.00 | 24000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 18/07/2014 | 34998.78 | 34998.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 18/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 18/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 18/07/2014 | 34995.86 | 34995.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01218 | 18/07/2014 | 710.00 | 710.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a fornecimento de refeicoes para uso daassembleia | 00004884399498 | EDICLEIDE BARBOSA LADISLAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 18/07/2014 | 29329.50 | 29329.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 01220 | 18/07/2014 | 1480.00 | 1480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 18/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 18/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01223 | 18/07/2014 | 18000.00 | 18000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 18/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 18/07/2014 | 15520.52 | 15520.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01226 | 18/07/2014 | 6400.00 | 6400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 18/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 18/07/2014 | 6248.45 | 6248.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 18/07/2014 | 34999.00 | 34999.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 18/07/2014 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 18/07/2014 | 4628.48 | 4628.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 21/07/2014 | 8133520.82 | 8133520.82 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, mes deJulho de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 21/07/2014 | 43000.00 | 43000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 21/07/2014 | 2486.68 | 2486.68 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Julho de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 21/07/2014 | 737868.55 | 737868.55 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Julho de 2014,Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 21/07/2014 | 13116.32 | 13116.32 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Julho de 2014,Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 21/07/2014 | 1093144.18 | 1093144.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01241 | 21/07/2014 | 2793290.33 | 2793290.33 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Julho de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 22/07/2014 | 890333.52 | 890333.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETECOES PATRONAL DO MES DE JUNHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 22/07/2014 | 555271.61 | 555271.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE JUNHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 22/07/2014 | 37607.76 | 37607.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 22/07/2014 | 35020.00 | 35020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 22/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 22/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01248 | 22/07/2014 | 1215.68 | 1215.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para servicona coberta desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 22/07/2014 | 3905.00 | 3905.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartuchos para uso des-ta assembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01250 | 22/07/2014 | 531.61 | 531.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica a esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 22/07/2014 | 1984.70 | 1984.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consuma pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 22/07/2014 | 712848.07 | 712848.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01253 | 23/07/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico realizado na semana daprostata promovida por esta assembleia | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01254 | 23/07/2014 | 212.00 | 212.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de persianas pertencentes a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01255 | 23/07/2014 | 1297.00 | 1297.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de persianas pertencentes a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01256 | 23/07/2014 | 834.00 | 834.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de jardinagem para uso desta assembleia | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01257 | 23/07/2014 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assem-bleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 23/07/2014 | 24818.15 | 24818.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01259 | 23/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua porfirio costa n 319 utilizado poresta assembleia. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01260 | 23/07/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do microonibus des-ta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 24/07/2014 | 9361.85 | 9361.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00058263705800 | ANTONIO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 24/07/2014 | 4278.45 | 4278.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00065108590415 | ZELIA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01263 | 24/07/2014 | 668.00 | 668.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tapetes para uso destaassembleia | 13614083000150 | ROZILDO SEVERO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01264 | 24/07/2014 | 5385.75 | 5385.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instala-cao do som desta assembleia | 10958426000106 | CALIXTO E FILHO EQUIPAMENTO ELETRONICO L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01265 | 24/07/2014 | 217.55 | 217.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01266 | 24/07/2014 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamentos para servi-dor desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01267 | 24/07/2014 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de telefonefixo para uso desta assembleia | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01268 | 24/07/2014 | 242.70 | 242.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01269 | 24/07/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de botijao de gas para usodesta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01270 | 24/07/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manuten-cao desta assembleia | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01272 | 24/07/2014 | 1039.00 | 1039.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros para uso destaassembleia | 41120270000113 | LIVRARIA PAIDEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 24/07/2014 | 38605.74 | 38605.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 24/07/2014 | 45345.10 | 45345.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 24/07/2014 | 34587.16 | 34587.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01276 | 24/07/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao paratransmissao da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01277 | 24/07/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao paratransmissao da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01278 | 24/07/2014 | 7870.00 | 7870.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um sistema de camera para uso desta assembleia | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01279 | 25/07/2014 | 2005.98 | 2005.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00020361017472 | TEREZA CRISTINA G PEREIRA DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 25/07/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 25/07/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 25/07/2014 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 25/07/2014 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01285 | 25/07/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de thiner para uso desta assembleia. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 25/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 25/07/2014 | 37000.00 | 37000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 25/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 25/07/2014 | 30898.16 | 30898.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01290 | 28/07/2014 | 505.00 | 505.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto realizado na motopertencente a esta assembleia | 18046989000130 | CASA DO MOTOQUEIRO COMERCIO E SRV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01291 | 28/07/2014 | 1587.60 | 1587.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de campainhas para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01292 | 28/07/2014 | 576.70 | 576.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01293 | 29/07/2014 | 141299.36 | 141299.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode engenharia abrangendo instalacoes eletricas telefonicaslogica refrigeracao aterramentto recuperacao reforco na estrutura do predio desta assem-bleia | 04895340000189 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 29/07/2014 | 32251.00 | 32251.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 29/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 29/07/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 29/07/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 29/07/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01299 | 29/07/2014 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01300 | 29/07/2014 | 4470.00 | 4470.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de conversores para tv di-gital pertencente a esta assembleia | 05820025000155 | MI TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01301 | 29/07/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de conversores de tv parauso desta assembleia | 02489148000167 | ELETROSTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01302 | 29/07/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um notebok para uso desta assembleia | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 30/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01304 | 30/07/2014 | 1248.87 | 1248.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 30/07/2014 | 5432.70 | 5432.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante. | 00020694199400 | ANTONIO COELHO SERRANO NETA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 30/07/2014 | 61.47 | 61.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante. | 00018182020425 | MAERCIO TRAVASSOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01307 | 30/07/2014 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma fechadura ddesta assembleia. | 00092917356472 | WELLINGTON LIMA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01310 | 30/07/2014 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de plantas para uso desta assembleia. | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 31/07/2014 | 10777.66 | 10777.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01312 | 31/07/2014 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 31/07/2014 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacao recepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01314 | 31/07/2014 | 136.20 | 136.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 31/07/2014 | 458094.40 | 458094.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 31/07/2014 | 255.14 | 255.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 31/07/2014 | 732.51 | 732.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00030872065472 | MARIA ALBINA RAMALHO BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 31/07/2014 | 35041.80 | 35041.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01319 | 01/08/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01320 | 01/08/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01321 | 01/08/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01322 | 01/08/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01323 | 01/08/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01324 | 01/08/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01325 | 01/08/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01326 | 01/08/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01327 | 01/08/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca1817 utilizado por esta assembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01329 | 01/08/2014 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua das trincheiras utilizado por esta Assembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01330 | 01/08/2014 | 142229.17 | 142229.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01331 | 01/08/2014 | 100262.29 | 100262.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 01/08/2014 | 31938.30 | 31938.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 01/08/2014 | 33554.50 | 33554.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 06/08/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 06/08/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 06/08/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 06/08/2014 | 26881.05 | 26881.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01338 | 06/08/2014 | 8736.56 | 8736.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 07/08/2014 | 31403.36 | 31403.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01340 | 07/08/2014 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 07/08/2014 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 07/08/2014 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 07/08/2014 | 15327.62 | 15327.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de abastecimen-to de veiculos para uso destaassembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01344 | 07/08/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao cursado porfuncionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01345 | 08/08/2014 | 10888.71 | 10888.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01346 | 08/08/2014 | 10101.50 | 10101.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01347 | 08/08/2014 | 5790.83 | 5790.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01348 | 08/08/2014 | 476.69 | 476.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01349 | 08/08/2014 | 332.71 | 332.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01350 | 08/08/2014 | 28136.86 | 28136.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01351 | 08/08/2014 | 2638.00 | 2638.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01352 | 08/08/2014 | 199.70 | 199.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso desta assembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 08/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003162658454 | ALESSYA DANIELLE ALVES CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 08/08/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006131550417 | MARIA EMANOELE DE MEDEIROS ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 08/08/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000822625431 | JAKELINY DA SILVA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 08/08/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006131550417 | MARIA EMANOELE DE MEDEIROS ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01357 | 08/08/2014 | 2665.57 | 2665.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 12/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01360 | 12/08/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode podagem das palmeiras destaassembleia | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 13/08/2014 | 35320.54 | 35320.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 13/08/2014 | 32357.43 | 32357.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01363 | 13/08/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capitao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01364 | 13/08/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01365 | 13/08/2014 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01366 | 13/08/2014 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01367 | 13/08/2014 | 5490.00 | 5490.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01368 | 13/08/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01369 | 13/08/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01370 | 13/08/2014 | 1521.00 | 1521.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01371 | 13/08/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01372 | 13/08/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01373 | 13/08/2014 | 17565.92 | 17565.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica u-tilizado por esta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 13/08/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma maquina fotocopiadorapara uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 13/08/2014 | 4156.28 | 4156.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de combustivel para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01376 | 13/08/2014 | 387.20 | 387.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01377 | 13/08/2014 | 19080.11 | 19080.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01378 | 13/08/2014 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01380 | 13/08/2014 | 379.19 | 379.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do microonibus des-ta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01381 | 13/08/2014 | 287.29 | 287.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao no microonibus des-ta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01382 | 13/08/2014 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01383 | 13/08/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01384 | 13/08/2014 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01386 | 15/08/2014 | 368.00 | 368.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicorealizado no microonibus destaassembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01387 | 15/08/2014 | 1139.00 | 1139.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de percianas pertencentes a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01388 | 15/08/2014 | 190.44 | 190.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de tapete pertencente a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 15/08/2014 | 3525.00 | 3525.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartuchos para uso des-ta assembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 15/08/2014 | 51502.68 | 51502.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01391 | 19/08/2014 | 9000.00 | 9000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a avaliacao de terreno para uso desta Assembleia. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01392 | 19/08/2014 | 145.87 | 145.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01393 | 19/08/2014 | 83.05 | 83.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01394 | 19/08/2014 | 103.78 | 103.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica a esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 19/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 19/08/2014 | 34975.93 | 34975.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 19/08/2014 | 28950.86 | 28950.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 19/08/2014 | 25800.00 | 25800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 19/08/2014 | 34498.99 | 34498.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 19/08/2014 | 24000.00 | 24000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 19/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 19/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 19/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01406 | 20/08/2014 | 275000.00 | 275000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos educacionaisprograma de qualificacao continuada utilizado por esta assembleia | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01407 | 20/08/2014 | 688.93 | 688.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia para usodesta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01408 | 20/08/2014 | 83.05 | 83.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 20/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 20/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 20/08/2014 | 34741.59 | 34741.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 20/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 20/08/2014 | 34978.73 | 34978.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 20/08/2014 | 15159.32 | 15159.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01415 | 20/08/2014 | 519.00 | 519.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cabos para uso desta assembleia | 87270690001582 | COMERCIAL DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01416 | 20/08/2014 | 263.88 | 263.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 20/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, referente ao mes de Agosto de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01418 | 20/08/2014 | 2841090.33 | 2841090.33 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Agosto de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 21/08/2014 | 43000.00 | 43000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 21/08/2014 | 1097788.68 | 1097788.68 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 21/08/2014 | 2486.68 | 2486.68 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de junho/07. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 21/08/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Agosto de 2014Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 21/08/2014 | 736227.74 | 736227.74 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, agosto de 2014Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 21/08/2014 | 712848.07 | 712848.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 21/08/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00051882922468 | NAPOLEAO ROSAS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01429 | 21/08/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua porfirio costa n 319 utilizado poresta assembleia. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01430 | 21/08/2014 | 21836.28 | 21836.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01431 | 21/08/2014 | 8771.81 | 8771.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 21/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 21/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 21/08/2014 | 34338.05 | 34338.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 21/08/2014 | 32991.15 | 32991.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 21/08/2014 | 15571.80 | 15571.80 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Agosto de 2014Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01438 | 21/08/2014 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao d euma bateria para a motopertencente a esta Assembleia. | 18046989000130 | CASA DO MOTOQUEIRO COMERCIO E SRV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01439 | 21/08/2014 | 2870.00 | 2870.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao das portas deblindex e esquadrias de aluminio pertencentes a esta Assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01440 | 21/08/2014 | 3020.00 | 3020.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao das portas deblindex e esquadrias de aluminio pertencentes a esta Assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 22/08/2014 | 558658.06 | 558658.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE JULHO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 22/08/2014 | 885276.60 | 885276.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE JULHO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 22/08/2014 | 32436.59 | 32436.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 22/08/2014 | 35003.62 | 35003.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 22/08/2014 | 34572.81 | 34572.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 25/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 26/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01448 | 26/08/2014 | 297.00 | 297.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instala-cao de persianas pertencentes a esta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01449 | 26/08/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para a moto per-tencente a esta assembleia | 14166679000106 | JOSE RICARDO GUEDES LINS FILHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01450 | 26/08/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicofotografico utilizado por estaassembleia | 11182909000124 | ROSILENE VANDERLEI RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01451 | 26/08/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa doseguro do onibus pertencente aesta assembleia | 02909694000100 | SEGURADORA APOTEOSE CORRETORA DE SUGUROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01452 | 26/08/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de palmeiras para uso des-ta assembleia | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01453 | 26/08/2014 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos medicos reali-zados na campanha de combate eprevencao ao cancer de prosta-ta promovida por esta assembleia | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 26/08/2014 | 4560.00 | 4560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01455 | 26/08/2014 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 26/08/2014 | 30792.17 | 30792.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01457 | 26/08/2014 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01458 | 26/08/2014 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 26/08/2014 | 8134172.09 | 8134172.09 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, referente ao mes de Agosto de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01460 | 26/08/2014 | 115.00 | 115.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01461 | 26/08/2014 | 315.00 | 315.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01463 | 26/08/2014 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servi-co de fotografias utilizado pela assembleia | 11182909000124 | ROSILENE VANDERLEI RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01464 | 26/08/2014 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de cadeiras perten-centes a esta assembleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01466 | 27/08/2014 | 6287.36 | 6287.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa doseguro do onibus pertencente aesta assembleia | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 27/08/2014 | 36998.38 | 36998.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01468 | 27/08/2014 | 405.00 | 405.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01469 | 27/08/2014 | 42.70 | 42.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fechaduras para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 27/08/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 27/08/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 27/08/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 27/08/2014 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 27/08/2014 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00095381104472 | ANDRE LUIZ COUTINHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 27/08/2014 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 27/08/2014 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 27/08/2014 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045133212453 | MONICA DE LOURDES OLIVEIRA QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 27/08/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00093137109434 | ROBERTA SANTOS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 27/08/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001495659410 | POLIANE DE OLIVEIRA MARQUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 27/08/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 27/08/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 27/08/2014 | 34585.31 | 34585.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 28/08/2014 | 28044.50 | 28044.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 28/08/2014 | 4158.60 | 4158.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 28/08/2014 | 4131.00 | 4131.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01486 | 28/08/2014 | 7985.00 | 7985.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para concerto dogerador desta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01487 | 28/08/2014 | 3534.30 | 3534.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenaria para uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 29/08/2014 | 1425.95 | 1425.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01489 | 29/08/2014 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01490 | 29/08/2014 | 97.00 | 97.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de thinner para servicosde pintura desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 29/08/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 29/08/2014 | 33265.64 | 33265.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01493 | 29/08/2014 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 29/08/2014 | 5083.68 | 5083.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 29/08/2014 | 2972.20 | 2972.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 29/08/2014 | 4610.66 | 4610.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01497 | 29/08/2014 | 85.12 | 85.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01498 | 29/08/2014 | 3314.80 | 3314.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 01/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 02/09/2014 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 02/09/2014 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01502 | 02/09/2014 | 100000.00 | 100000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos tecnicos espe-cializados para elaboracao doprojeto de arquitetura da novasede do centro administrativodo poder legislativo do poderlegislativo da paraiba | 12911145000123 | ARTE ARQUITETURA E AMBIENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01503 | 02/09/2014 | 13341.87 | 13341.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01504 | 02/09/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capi-tao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 02/09/2014 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 02/09/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009489053449 | MARIA LUIZA AMORIM BRAZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 02/09/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 02/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01510 | 02/09/2014 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 02/09/2014 | 29205.05 | 29205.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 02/09/2014 | 39096.68 | 39096.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 02/09/2014 | 33142.97 | 33142.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01514 | 03/09/2014 | 3194.23 | 3194.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica a esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01515 | 03/09/2014 | 13327.19 | 13327.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01516 | 03/09/2014 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua das trincheiras utilizado por esta Assembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01517 | 03/09/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01518 | 03/09/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01519 | 03/09/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16 | EXAMES DE LABORATORIOS E ESPECIALIZADOS | Inexigível | 01520 | 03/09/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01521 | 03/09/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01522 | 03/09/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01523 | 03/09/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01524 | 03/09/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01525 | 03/09/2014 | 144189.34 | 144189.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01526 | 03/09/2014 | 100988.89 | 100988.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada dos funcionarios i-nativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 03/09/2014 | 23523.59 | 23523.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01528 | 03/09/2014 | 184.00 | 184.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01529 | 03/09/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao cursado porfuncionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01530 | 03/09/2014 | 476.69 | 476.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01531 | 03/09/2014 | 14949.83 | 14949.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 03/09/2014 | 34917.15 | 34917.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 04/09/2014 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 04/09/2014 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01535 | 04/09/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 04/09/2014 | 14155.41 | 14155.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de abastecimen-to de combustiveis nos veicu-los utilizado por esta assem-bleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 04/09/2014 | 2416.94 | 2416.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00005809605443 | THIAGO GOMES DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 04/09/2014 | 507.10 | 507.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00045052913400 | SANDRA MARIA DE LIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 04/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 04/09/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005645789407 | LARISSA ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 04/09/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00061001562453 | MARCIA DE OLIVEIRA DELGADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01542 | 04/09/2014 | 84.87 | 84.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 05/09/2014 | 5187.23 | 5187.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 05/09/2014 | 4267.23 | 4267.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 09/09/2014 | 22121.30 | 22121.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01546 | 10/09/2014 | 19357.54 | 19357.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01547 | 10/09/2014 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01548 | 10/09/2014 | 30.00 | 30.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01549 | 10/09/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de informatica para uso desta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01550 | 10/09/2014 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01551 | 10/09/2014 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01552 | 10/09/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente da torrede transmissao para uso da tvassembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 10/09/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 10/09/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 10/09/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00013298330400 | MARIA DAS GRACAS A DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 10/09/2014 | 6874.80 | 6874.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 10/09/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 10/09/2014 | 2709.60 | 2709.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01560 | 10/09/2014 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um conversor de tv parauso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01561 | 10/09/2014 | 192.00 | 192.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cabode audio para uso desta assem-bleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01562 | 10/09/2014 | 2364.20 | 2364.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material eletrico parauso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 10/09/2014 | 30630.00 | 30630.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01565 | 10/09/2014 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um case para uso destaassembleia | 00072674130482 | ABEL LIMA FE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01566 | 10/09/2014 | 4837.01 | 4837.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01567 | 12/09/2014 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lavagemdo carpete do auditorio destaassembleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01568 | 12/09/2014 | 475.20 | 475.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01569 | 12/09/2014 | 24770.95 | 24770.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01570 | 12/09/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de informatica acesso ao siafi para uso destaassembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01571 | 12/09/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de informaticaacesso ao siafi utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 12/09/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01573 | 12/09/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01574 | 12/09/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 12/09/2014 | 47582.77 | 47582.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 12/09/2014 | 23360.66 | 23360.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 12/09/2014 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006131550417 | MARIA EMANOELE DE MEDEIROS ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 12/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00023761806434 | CLAUDIO BARRETO PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 12/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 12/09/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 12/09/2014 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003162658454 | ALESSYA DANIELLE ALVES CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01582 | 15/09/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01583 | 15/09/2014 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01584 | 15/09/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01585 | 15/09/2014 | 1399.80 | 1399.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de folders para uso destaassembleia | 11980776000131 | GRAFICA E EDITORA TEMPO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01586 | 16/09/2014 | 1281.00 | 1281.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para reparo e conservacao para uso desta assembleia. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01587 | 16/09/2014 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01588 | 16/09/2014 | 3020.10 | 3020.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de piso emborrachado para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00093137109434 | ROBERTA SANTOS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 17/09/2014 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01591 | 17/09/2014 | 837.11 | 837.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para usod esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01592 | 17/09/2014 | 22326.12 | 22326.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01593 | 17/09/2014 | 2665.57 | 2665.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 17/09/2014 | 1074.40 | 1074.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 17/09/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma maquina fotocopiadorapara uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 18/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 18/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 18/09/2014 | 34499.00 | 34499.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 18/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 18/09/2014 | 24000.00 | 24000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 18/09/2014 | 27411.80 | 27411.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 18/09/2014 | 34933.69 | 34933.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 18/09/2014 | 34983.26 | 34983.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 18/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 18/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 18/09/2014 | 2740.00 | 2740.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta as-sembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 18/09/2014 | 37400.00 | 37400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 18/09/2014 | 14805.15 | 14805.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 18/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 18/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 19/09/2014 | 2462.02 | 2462.02 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Setembro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 19/09/2014 | 16680.00 | 16680.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Agosto de 2014prev. Capitalizado. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 19/09/2014 | 34895.26 | 34895.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 19/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 19/09/2014 | 27532.66 | 27532.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 19/09/2014 | 8225393.19 | 8225393.19 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa referente ao mes de setembro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01619 | 19/09/2014 | 2841090.33 | 2841090.33 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Setembro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 19/09/2014 | 1094196.94 | 1094196.94 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 19/09/2014 | 42500.00 | 42500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 19/09/2014 | 763075.98 | 763075.98 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Setembro de 2014Prev. Contributivo. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 22/09/2014 | 35020.56 | 35020.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01625 | 22/09/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua porfirio costa utilizado por estaassembleia | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 23/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 23/09/2014 | 35585.29 | 35585.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 23/09/2014 | 31060.40 | 31060.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 23/09/2014 | 35751.35 | 35751.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 23/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 23/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 23/09/2014 | 35384.41 | 35384.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 23/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01634 | 23/09/2014 | 7241.00 | 7241.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de conversores de tv parauso desta assembleia | 02489148000167 | ELETROSTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01635 | 24/09/2014 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um banner para uso des-ta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01636 | 24/09/2014 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 24/09/2014 | 1414.90 | 1414.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 01638 | 24/09/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 24/09/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 24/09/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 24/09/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 24/09/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00093137109434 | ROBERTA SANTOS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 24/09/2014 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 24/09/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 24/09/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 24/09/2014 | 742995.70 | 742995.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 24/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 24/09/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01649 | 24/09/2014 | 4.51 | 4.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 24/09/2014 | 34379.81 | 34379.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 25/09/2014 | 30579.00 | 30579.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 25/09/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 25/09/2014 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 25/09/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00093137109434 | ROBERTA SANTOS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 25/09/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 25/09/2014 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 26/09/2014 | 889965.54 | 889965.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE AGOSTO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 26/09/2014 | 568218.06 | 568218.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE AGOSTO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01659 | 26/09/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a instalacao de um vidro do portao decorrer da fachada desta assem-bleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01660 | 26/09/2014 | 525.00 | 525.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 87270690001582 | COMERCIAL DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01661 | 26/09/2014 | 3180.00 | 3180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de um painel de vidro tem-perado com ferragem em aco i-nox para uso desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01662 | 26/09/2014 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01663 | 26/09/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01664 | 26/09/2014 | 8779.94 | 8779.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01665 | 26/09/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 26/09/2014 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 26/09/2014 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 26/09/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 26/09/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 26/09/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 26/09/2014 | 28293.51 | 28293.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme 1629/2013 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01672 | 30/09/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de kothine e atratol paradedetizacao desta assembleia. | 12674768000120 | AGROSENA COM REPRES DE PROD AGRIC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01674 | 30/09/2014 | 1345.00 | 1345.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de kothine e atratol paradedetizacao desta assembleia. | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01675 | 30/09/2014 | 51.50 | 51.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois exaustores para u-so desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01676 | 30/09/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma capa de protecao para impressora pertencente a esta assembleia | 00011533994234 | RAQUEL SILVA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01677 | 07/10/2014 | 13327.19 | 13327.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 07/10/2014 | 20205.05 | 20205.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01679 | 07/10/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01680 | 07/10/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01681 | 07/10/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01682 | 07/10/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01683 | 07/10/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01684 | 07/10/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01685 | 07/10/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 07/10/2014 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01687 | 07/10/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 07/10/2014 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01689 | 07/10/2014 | 145528.42 | 145528.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 07/10/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01691 | 07/10/2014 | 101223.15 | 101223.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01692 | 07/10/2014 | 21942.57 | 21942.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 01693 | 07/10/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao de funcionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01694 | 07/10/2014 | 9362.65 | 9362.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01695 | 07/10/2014 | 13433.50 | 13433.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01696 | 07/10/2014 | 83.05 | 83.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01697 | 07/10/2014 | 4046.77 | 4046.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 07/10/2014 | 38961.38 | 38961.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01699 | 08/10/2014 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01700 | 08/10/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capitao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01701 | 08/10/2014 | 100000.00 | 100000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos tecnicos espe-cializados para elaboracao doprojeto de arquitetura da novasede do centro administrativodo poder legislativo da parai-ba | 12911145000123 | ARTE ARQUITETURA E AMBIENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01702 | 08/10/2014 | 83.05 | 83.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 08/10/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01704 | 09/10/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 09/10/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 09/10/2014 | 3277.72 | 3277.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodos veiculos desta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 09/10/2014 | 12800.28 | 12800.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de abastecimen-to de veiculo utilizado por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01708 | 09/10/2014 | 15721.36 | 15721.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01709 | 09/10/2014 | 645.00 | 645.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticospara uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 09/10/2014 | 26000.00 | 26000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 10/10/2014 | 28156.13 | 28156.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01712 | 14/10/2014 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01713 | 14/10/2014 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01714 | 14/10/2014 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01715 | 14/10/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01716 | 14/10/2014 | 778.00 | 778.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao das persianaspertencentes a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01717 | 14/10/2014 | 432.00 | 432.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto das persianas per-tencentes a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01718 | 14/10/2014 | 387.20 | 387.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01719 | 14/10/2014 | 22884.27 | 22884.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01720 | 14/10/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01721 | 14/10/2014 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode confeccao de palcas de ferro galvanizado para usod esta assembleia. | 00072674130482 | ABEL LIMA FE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01722 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos educacionaisde nivel superior a funcionario desta assembleia | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01723 | 14/10/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos educacionaisde nivel superior a funciona-rio desta assembleia | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01724 | 16/10/2014 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 16/10/2014 | 260.86 | 260.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00036489166453 | ROSEANNE MARIA GUEDES SALES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01726 | 16/10/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 16/10/2014 | 49955.01 | 49955.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 16/10/2014 | 3190.00 | 3190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartuchos para uso des-ta assembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01729 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01730 | 16/10/2014 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01731 | 16/10/2014 | 607.00 | 607.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma bomba hidraulica para uso desta assemble-ia | 19686705000132 | ECE SERVICOS MOTORES ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 16/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 16/10/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 16/10/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 16/10/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 16/10/2014 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 16/10/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 16/10/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00061001562453 | MARCIA DE OLIVEIRA DELGADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 16/10/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 16/10/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005645789407 | LARISSA ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 16/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003162658454 | ALESSYA DANIELLE ALVES CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 16/10/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 17/10/2014 | 5349.97 | 5349.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 17/10/2014 | 27416.17 | 27416.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016164156491 | LEONARDO MORAES BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 17/10/2014 | 4909.03 | 4909.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 20/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 20/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 20/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 20/10/2014 | 24000.00 | 24000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 20/10/2014 | 37298.61 | 37298.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 20/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 20/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 20/10/2014 | 15329.99 | 15329.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 20/10/2014 | 34981.60 | 34981.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 20/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 20/10/2014 | 25800.00 | 25800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 20/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 21/10/2014 | 881465.50 | 881465.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 21/10/2014 | 568218.06 | 568218.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01760 | 21/10/2014 | 402.80 | 402.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cola formica para uso desta assembleia. | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 21/10/2014 | 742995.70 | 742995.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01762 | 21/10/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua porfirio costa utilizado por estaassembleia | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01763 | 21/10/2014 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01764 | 21/10/2014 | 2665.57 | 2665.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 21/10/2014 | 15552.86 | 15552.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01766 | 21/10/2014 | 928.10 | 928.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 21/10/2014 | 34998.99 | 34998.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01768 | 21/10/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 21/10/2014 | 35478.42 | 35478.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 21/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 21/10/2014 | 36006.96 | 36006.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 21/10/2014 | 34982.00 | 34982.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 21/10/2014 | 34085.95 | 34085.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01775 | 22/10/2014 | 2841090.33 | 2841090.33 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de outubro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 22/10/2014 | 42500.00 | 42500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 22/10/2014 | 16834.82 | 16834.82 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de outubro de 2014,Prev. Capitalizado. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 22/10/2014 | 33966.92 | 33966.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 22/10/2014 | 27713.10 | 27713.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 22/10/2014 | 35156.28 | 35156.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 22/10/2014 | 762134.09 | 762134.09 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de outubro de 2014,Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 22/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 22/10/2014 | 2462.02 | 2462.02 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de outubro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01786 | 22/10/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 22/10/2014 | 1261.00 | 1261.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 22/10/2014 | 1367.80 | 1367.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 22/10/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 22/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006131550417 | MARIA EMANOELE DE MEDEIROS ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 22/10/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 22/10/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 22/10/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 22/10/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 22/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 22/10/2014 | 36009.15 | 36009.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 22/10/2014 | 8228772.36 | 8228772.36 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de outubro/2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 22/10/2014 | 1093191.43 | 1093191.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01800 | 23/10/2014 | 2680.00 | 2680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informa-tica para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 23/10/2014 | 7020.00 | 7020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 23/10/2014 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00067390277491 | WEMA DGMA DO O LUCENA MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 23/10/2014 | 34900.04 | 34900.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 23/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 23/10/2014 | 34999.92 | 34999.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 29/10/2014 | 33103.77 | 33103.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 29/10/2014 | 45021.21 | 45021.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 29/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 29/10/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01810 | 29/10/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 01169753000198 | TORDESILHAS PARTICIPACOES E EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 30/10/2014 | 93600.00 | 93600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 30/10/2014 | 66350.00 | 66350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 30/10/2014 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 30/10/2014 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 30/10/2014 | 1433.85 | 1433.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 30/10/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01817 | 30/10/2014 | 63.64 | 63.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a art doprojeto de reforma eletrica daassembleia | 08667024000100 | CREA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 30/10/2014 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 30/10/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 30/10/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01821 | 30/10/2014 | 23706.20 | 23706.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01822 | 30/10/2014 | 4211.25 | 4211.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01823 | 30/10/2014 | 361.46 | 361.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01824 | 30/10/2014 | 25.02 | 25.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01825 | 30/10/2014 | 146.04 | 146.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01826 | 30/10/2014 | 83.05 | 83.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01827 | 30/10/2014 | 10551.32 | 10551.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 03/11/2014 | 36931.50 | 36931.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 03/11/2014 | 19205.05 | 19205.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 03/11/2014 | 28544.18 | 28544.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01831 | 03/11/2014 | 468.00 | 468.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para aparelhos de ar condicionados pertencente a esta assembleia. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01832 | 04/11/2014 | 3706.67 | 3706.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01833 | 04/11/2014 | 83.05 | 83.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01834 | 04/11/2014 | 2217.79 | 2217.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 04/11/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045145636415 | MARIA BENIGNA DINIZ VENTURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 04/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 04/11/2014 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 04/11/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01839 | 04/11/2014 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para equipamento odontologico desta assembleia | 09094962000202 | DENTAL REAL C VELOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01840 | 04/11/2014 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para equipamentosde informatica desta assemble-ia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 04/11/2014 | 38599.79 | 38599.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01842 | 04/11/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao cursado porfuncionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01843 | 04/11/2014 | 146540.00 | 146540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01844 | 04/11/2014 | 100584.97 | 100584.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01845 | 04/11/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01846 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01847 | 04/11/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01848 | 04/11/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01849 | 04/11/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01850 | 04/11/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01851 | 04/11/2014 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01852 | 04/11/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 05/11/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 05/11/2014 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002223737412 | CYNTHIA MARIA SANTOS MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 05/11/2014 | 38096.22 | 38096.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01856 | 05/11/2014 | 790.00 | 790.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoeletrico realizado nesta assembleia | 00002932621440 | DIOGENES DO NASCIMENTO ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01857 | 05/11/2014 | 2665.57 | 2665.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01858 | 05/11/2014 | 665.00 | 665.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico de interesse destaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01859 | 05/11/2014 | 645.00 | 645.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01860 | 07/11/2014 | 2050.00 | 2050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bandeiras para uso em cerimonias desta assembleia. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 01861 | 07/11/2014 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de panfletos para divulgacao e comunicacao de assuntos desta assembleia. | 08300949000119 | UNIGRAF UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01862 | 10/11/2014 | 354.90 | 354.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01863 | 10/11/2014 | 156.00 | 156.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01864 | 10/11/2014 | 386.10 | 386.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01865 | 10/11/2014 | 191.10 | 191.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01866 | 11/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 11/11/2014 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01868 | 11/11/2014 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01869 | 11/11/2014 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01870 | 11/11/2014 | 141128.26 | 141128.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos tecnicos espe-cializados para elaboracao doprojeto de arquitetura da novasede do centro administrativo do poder legislativo da parai-ba | 12911145000123 | ARTE ARQUITETURA E AMBIENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01871 | 11/11/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01872 | 11/11/2014 | 5844.00 | 5844.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01873 | 11/11/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por estaassembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 11/11/2014 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 11/11/2014 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01876 | 11/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de informaticaacesso ao siafi utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01877 | 11/11/2014 | 18.30 | 18.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01878 | 11/11/2014 | 575.00 | 575.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pneus para moto perten-cente a esta assembleia | 18046989000130 | CASA DO MOTOQUEIRO COMERCIO E SRV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01879 | 11/11/2014 | 14943.96 | 14943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 11/11/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 11/11/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 11/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01883 | 11/11/2014 | 479.22 | 479.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso destaassembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01884 | 11/11/2014 | 435.80 | 435.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tijolos cimento pregopara servico realizado nestaassembleia | 13285102000142 | CLAUDIO DA SILVA CORREIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01885 | 11/11/2014 | 191.93 | 191.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenaria para uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01886 | 13/11/2014 | 21903.47 | 21903.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 13/11/2014 | 501500.00 | 501500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a linceciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de vi-deo e audio transmissao ao vi-vo pela internet e recuperacaode video gravado instalacoestreinamentos suporte tecnico emanutencao de software visandoadequar as acoes de ti da as- | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01888 | 13/11/2014 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01889 | 13/11/2014 | 705.60 | 705.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de banners para uso destaassembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01890 | 13/11/2014 | 143.50 | 143.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para tvassembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 13/11/2014 | 2095.00 | 2095.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reci-clagem de cartuchos para usodesta assembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01892 | 13/11/2014 | 292.50 | 292.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01893 | 13/11/2014 | 163.80 | 163.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 13/11/2014 | 1650.00 | 1650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lixeiras com 02 divisoes para uso desta assembleia | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 13/11/2014 | 21624.00 | 21624.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cestos para coleta seletiva de lixo para uso desta assembleia | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01896 | 14/11/2014 | 19071.92 | 19071.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01897 | 14/11/2014 | 360.80 | 360.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 14/11/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01899 | 14/11/2014 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01900 | 14/11/2014 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 14/11/2014 | 6444.75 | 6444.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de combustiveis para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 14/11/2014 | 448.00 | 448.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 14/11/2014 | 17306.76 | 17306.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de combustiveis parauso dos veiculos desta assem-bleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 14/11/2014 | 1323.25 | 1323.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01905 | 14/11/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01907 | 14/11/2014 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01908 | 14/11/2014 | 83.05 | 83.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01909 | 18/11/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 18/11/2014 | 48117.59 | 48117.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 18/11/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 18/11/2014 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 18/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 18/11/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 18/11/2014 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 18/11/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000822625431 | JAKELINY DA SILVA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 18/11/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 19/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 19/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 19/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 19/11/2014 | 41358.60 | 41358.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 19/11/2014 | 34983.87 | 34983.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 19/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 19/11/2014 | 34955.26 | 34955.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 19/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 19/11/2014 | 34955.44 | 34955.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01929 | 19/11/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01930 | 19/11/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para funciona-mento para sistema de camarasdesta assembleia | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01931 | 19/11/2014 | 44548.00 | 44548.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recuperacao da torre de re-frigeracao alpina no predio sede desta assembleia | 04895340000189 | RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 19/11/2014 | 51739.60 | 51739.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 19/11/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 19/11/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 19/11/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 19/11/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 19/11/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 19/11/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 19/11/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 19/11/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 01941 | 19/11/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 19/11/2014 | 24000.00 | 24000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 19/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 19/11/2014 | 34999.00 | 34999.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 19/11/2014 | 34229.04 | 34229.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01946 | 19/11/2014 | 21250.81 | 21250.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01947 | 19/11/2014 | 1118.87 | 1118.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01949 | 20/11/2014 | 562.48 | 562.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 20/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 20/11/2014 | 34982.00 | 34982.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 20/11/2014 | 34498.99 | 34498.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 20/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 20/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 20/11/2014 | 42500.00 | 42500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 21/11/2014 | 1092571.43 | 1092571.43 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 21/11/2014 | 2412.70 | 2412.70 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Novembro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01958 | 21/11/2014 | 2841090.33 | 2841090.33 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Agosto/07. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 21/11/2014 | 8259825.40 | 8259825.40 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Novembro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 21/11/2014 | 72709.28 | 72709.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 21/11/2014 | 33939.76 | 33939.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 21/11/2014 | 34480.63 | 34480.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 21/11/2014 | 761885.05 | 761885.05 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Novembro de 2014Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 21/11/2014 | 16834.00 | 16834.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Novembro de 2014Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 21/11/2014 | 879989.59 | 879989.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE OUTUBRO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 21/11/2014 | 568218.06 | 568218.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE OUTUBRO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 21/11/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 21/11/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 21/11/2014 | 742995.70 | 742995.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 21/11/2014 | 43588.23 | 43588.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 21/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01974 | 25/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua porfirio costa utilizado por estaassembleia | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 25/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 25/11/2014 | 35307.48 | 35307.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 25/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 25/11/2014 | 39108.70 | 39108.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 25/11/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001495659410 | POLIANE DE OLIVEIRA MARQUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 25/11/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 25/11/2014 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00093137109434 | ROBERTA SANTOS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 25/11/2014 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 25/11/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 25/11/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01985 | 25/11/2014 | 5461.50 | 5461.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de decoracao natalina. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01986 | 25/11/2014 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais odontologicospara uso desta assembleia. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01987 | 26/11/2014 | 8740.09 | 8740.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01989 | 26/11/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01990 | 26/11/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01991 | 26/11/2014 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 26/11/2014 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 26/11/2014 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 26/11/2014 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 26/11/2014 | 6942.72 | 6942.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 26/11/2014 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 26/11/2014 | 4610.66 | 4610.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 26/11/2014 | 4610.66 | 4610.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 26/11/2014 | 4610.66 | 4610.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02000 | 26/11/2014 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 02001 | 26/11/2014 | 6132.00 | 6132.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos educacionaisde nivel superior a funcionario desta assembleia | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 02002 | 26/11/2014 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos educacionaisde nivel superior a funcionario desta assembleia | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 26/11/2014 | 35099.96 | 35099.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02004 | 26/11/2014 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais odontologicospara uso desta assembleia. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 26/11/2014 | 6810.00 | 6810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a arran-jos florais para uso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02006 | 26/11/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 26/11/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 02008 | 27/11/2014 | 514.00 | 514.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de aparelhos de pressao enebulizacao para uso desta as-sembleia | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 27/11/2014 | 35000.08 | 35000.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 28/11/2014 | 35856.41 | 35856.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 28/11/2014 | 1560.00 | 1560.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referentes a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00014195178487 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 28/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 28/11/2014 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 28/11/2014 | 38493.43 | 38493.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02018 | 02/12/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para uso desta as-sembleia | 00386643000204 | COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02019 | 02/12/2014 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de diversas portasblindex desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02020 | 02/12/2014 | 255.00 | 255.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02021 | 02/12/2014 | 994.69 | 994.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02022 | 02/12/2014 | 4851.64 | 4851.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02023 | 02/12/2014 | 645.00 | 645.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticospara uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02024 | 02/12/2014 | 6621.85 | 6621.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 02/12/2014 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 02/12/2014 | 34124.85 | 34124.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02027 | 02/12/2014 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02028 | 02/12/2014 | 101098.49 | 101098.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02029 | 02/12/2014 | 147806.40 | 147806.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 02030 | 02/12/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a pos graduacao cursado por funcionariodesta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02031 | 02/12/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capi-tao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02032 | 02/12/2014 | 113.00 | 113.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02033 | 02/12/2014 | 425.00 | 425.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para consertosdas cortinas pertencentes a esta assembleia | 01527617000122 | AMBIDECOR COMERCIO DE MAT E OBJ DE DECO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 02/12/2014 | 51406.68 | 51406.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 02/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 02036 | 03/12/2014 | 418800.00 | 418800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 03/12/2014 | 6933.81 | 6933.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 03/12/2014 | 6933.81 | 6933.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 03/12/2014 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 03/12/2014 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02041 | 03/12/2014 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02042 | 03/12/2014 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02043 | 03/12/2014 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02044 | 03/12/2014 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02045 | 03/12/2014 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02046 | 03/12/2014 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02047 | 03/12/2014 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02048 | 03/12/2014 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 03/12/2014 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 03/12/2014 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02051 | 03/12/2014 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coreografia utilizado poresta assembleia | 00005428533455 | LUCIANA ALVES GREGORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02052 | 03/12/2014 | 2660.00 | 2660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02053 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de cloro para uso desta assembleia | 09446694000160 | AQUARIUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 02054 | 03/12/2014 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a pos graduacao cursada por funcionariodesta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02055 | 03/12/2014 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02056 | 03/12/2014 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma bomba pertencente a esta assembleia | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 03/12/2014 | 2460.00 | 2460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartucho para uso destaassembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02058 | 04/12/2014 | 776.00 | 776.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de seguranca para usod esta assembleia. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02059 | 04/12/2014 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para evento desta assembleia. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02060 | 04/12/2014 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02061 | 04/12/2014 | 22059.45 | 22059.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02062 | 04/12/2014 | 83.05 | 83.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02063 | 04/12/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 04/12/2014 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02065 | 04/12/2014 | 2300.00 | 2300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a grava-cao de audio para uso desta assembleia | 00002086021437 | ODEILMA FARIAS OVIDIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02066 | 04/12/2014 | 26396.38 | 26396.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte para uso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02067 | 04/12/2014 | 360.80 | 360.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02068 | 04/12/2014 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02069 | 04/12/2014 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02070 | 04/12/2014 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02071 | 04/12/2014 | 1087.00 | 1087.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02072 | 04/12/2014 | 873.00 | 873.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02073 | 04/12/2014 | 882.00 | 882.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02074 | 04/12/2014 | 457.00 | 457.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 04/12/2014 | 32882.81 | 32882.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02076 | 05/12/2014 | 139.11 | 139.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de tintas para uso destaassembleia | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02077 | 05/12/2014 | 279.30 | 279.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de decoracao natalina parauso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 02078 | 05/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico utilizado por esta as-sembleia | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 05/12/2014 | 28121.00 | 28121.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02081 | 09/12/2014 | 335.40 | 335.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02082 | 09/12/2014 | 183.30 | 183.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02083 | 10/12/2014 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02084 | 10/12/2014 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02085 | 10/12/2014 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 10/12/2014 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizado por estaassembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 10/12/2014 | 17755.69 | 17755.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento utilizado poresta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02088 | 10/12/2014 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de informaticautilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02089 | 10/12/2014 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologico pertencente a estaassembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 10/12/2014 | 61990.84 | 61990.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 10/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 10/12/2014 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02093 | 11/12/2014 | 1715.00 | 1715.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banners para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02094 | 11/12/2014 | 409.00 | 409.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de um painel para uso des-ta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 11/12/2014 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 11/12/2014 | 1481.25 | 1481.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02097 | 11/12/2014 | 3974.03 | 3974.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02098 | 11/12/2014 | 617.00 | 617.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto realizado em elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02099 | 11/12/2014 | 402.67 | 402.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua desta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02100 | 12/12/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 12/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 12/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 12/12/2014 | 48213.41 | 48213.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 12/12/2014 | 5439.80 | 5439.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 12/12/2014 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 12/12/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 12/12/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 12/12/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 12/12/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 12/12/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 12/12/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 15/12/2014 | 881610.84 | 881610.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO 13 SALARIO DE 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02113 | 16/12/2014 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um painel de led hd para u-so desta assembleia | 05314572000169 | PLUG INFO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02114 | 16/12/2014 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode luzes para evento promovidopor esta assembleia | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02115 | 16/12/2014 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um palco para evento promo-vido por esta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02116 | 16/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um gerador para evento pro-movido por esta assembleia | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02117 | 16/12/2014 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencentes a esta Assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02118 | 16/12/2014 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode som para evento realizadopor esta assembleia | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02119 | 16/12/2014 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma mesa de sompertencente a esta assembleia | 02721438000194 | ANA LUCIA GOMES DONATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02120 | 16/12/2014 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02121 | 16/12/2014 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02122 | 16/12/2014 | 2641.80 | 2641.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para centralde ar condicionado desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02123 | 16/12/2014 | 1054.10 | 1054.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02124 | 16/12/2014 | 11634.22 | 11634.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02125 | 16/12/2014 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banners para uso destaassembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02126 | 16/12/2014 | 1096.00 | 1096.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para decoracaonatalina desta assembleia | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02127 | 16/12/2014 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de lanches para uso daassembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02128 | 16/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a costurado figurino do espetaculo pro-movido por esta assembleia | 00049563696700 | SANZIA MARCIA PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02129 | 16/12/2014 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode gravacao utilizado por estaassembleia | 00006418947401 | RICARDO DE BRITO_RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02130 | 16/12/2014 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode maquiagem utilizado por es-ta assembleia | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 16/12/2014 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006131550417 | MARIA EMANOELE DE MEDEIROS ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02132 | 16/12/2014 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02133 | 17/12/2014 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode queima de fogos utilizadopor esta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 02134 | 17/12/2014 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico realizado na semana daprostata promovida por esta assembleia | 00082630313468 | EMERSON OLIVEIRA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02135 | 17/12/2014 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 17/12/2014 | 25020.00 | 25020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a arran-jos florais para uso desta as-sembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02137 | 17/12/2014 | 642.00 | 642.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos utilizado por esta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02138 | 17/12/2014 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao de bale em evento reali-zado por esta assembleia | 00006847328401 | KENIA DE OLIVEIRA CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02139 | 17/12/2014 | 925.00 | 925.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a preparacao circense realizado em evento desta assembleia | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02140 | 17/12/2014 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 17/12/2014 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 17/12/2014 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005645789407 | LARISSA ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02143 | 17/12/2014 | 665.00 | 665.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02144 | 17/12/2014 | 2665.57 | 2665.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02145 | 17/12/2014 | 153.72 | 153.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02146 | 17/12/2014 | 14892.51 | 14892.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02147 | 17/12/2014 | 21243.91 | 21243.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 17/12/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 17/12/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 17/12/2014 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 17/12/2014 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02152 | 17/12/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lanchefornecido para esta assembleia | 00007745773474 | THAIS MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02153 | 17/12/2014 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para uso daassembleia | 00007745773474 | THAIS MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02154 | 17/12/2014 | 3300.00 | 3300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode direcao teatral realizado em evento desta assembleia | 00003157337483 | KALLINE PEREIRA DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 02155 | 17/12/2014 | 357600.00 | 357600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02156 | 17/12/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premia-cao aos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00056788185468 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02157 | 17/12/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00002668830362 | KARLA ROSSANA FRANCELINO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02158 | 17/12/2014 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00001301304433 | VALERIA SINESIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02159 | 17/12/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00002548990486 | HEBERT LENIN DE ARAUJO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02160 | 17/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00007670917440 | MICHELLE SILVA DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02161 | 17/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00003335820479 | WEDELL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02162 | 17/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00097744492404 | MAZUREIK MUNIZ CLAUDINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02163 | 17/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00003198890411 | MISLENE MARIA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02164 | 17/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00006627613409 | KATIANA RAMOS DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02165 | 17/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00046843256449 | ASSUERO LIMA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02166 | 17/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02167 | 17/12/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a premiacao dos jornalistas participantes de concurso promovido poresta assembleia | 00092916740449 | MARIA DO SOCORRO E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02172 | 18/12/2014 | 7634.74 | 7634.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02174 | 18/12/2014 | 272.50 | 272.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de baldes de limpeza parauso desta assembleia | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P LIMPEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02176 | 18/12/2014 | 5200.00 | 5200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 18/12/2014 | 123889.99 | 123889.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito ossolicitantes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02178 | 18/12/2014 | 680.00 | 680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 18/12/2014 | 400000.00 | 400000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito ossolicitantes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02184 | 18/12/2014 | 3300.00 | 3300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de sacolas para uso destaassembleia | 20890456000181 | CAMILA LIGIA ALMEIDA DE MELO NOBREGA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02190 | 18/12/2014 | 625.00 | 625.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de camisas para o coral daassembleia | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02191 | 18/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel utilizado por estaassembleia | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02192 | 18/12/2014 | 2836890.33 | 2836890.33 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Dezembro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 18/12/2014 | 2412.00 | 2412.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Dezembro de 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 18/12/2014 | 42500.00 | 42500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 18/12/2014 | 1091177.00 | 1091177.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 18/12/2014 | 16834.00 | 16834.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Dezembro de 2014Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 18/12/2014 | 42000.00 | 42000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 18/12/2014 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 18/12/2014 | 2305.33 | 2305.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 18/12/2014 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 18/12/2014 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 18/12/2014 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 18/12/2014 | 7378.03 | 7378.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 18/12/2014 | 7378.03 | 7378.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 18/12/2014 | 7378.03 | 7378.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 18/12/2014 | 7378.03 | 7378.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 18/12/2014 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 18/12/2014 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 18/12/2014 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 18/12/2014 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 18/12/2014 | 37925.91 | 37925.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 18/12/2014 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 18/12/2014 | 49105.30 | 49105.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 18/12/2014 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 18/12/2014 | 25357.82 | 25357.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 18/12/2014 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 18/12/2014 | 45140.67 | 45140.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 18/12/2014 | 43043.95 | 43043.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 18/12/2014 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 18/12/2014 | 39102.53 | 39102.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 18/12/2014 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 18/12/2014 | 35868.64 | 35868.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 18/12/2014 | 44059.36 | 44059.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 18/12/2014 | 40652.94 | 40652.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 18/12/2014 | 35018.00 | 35018.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 18/12/2014 | 35699.00 | 35699.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 18/12/2014 | 34895.00 | 34895.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 18/12/2014 | 34991.81 | 34991.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02234 | 18/12/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02236 | 18/12/2014 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 18/12/2014 | 76870.52 | 76870.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02238 | 18/12/2014 | 18808.00 | 18808.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02240 | 18/12/2014 | 3521.00 | 3521.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02241 | 18/12/2014 | 6785.00 | 6785.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02242 | 18/12/2014 | 13786.64 | 13786.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02243 | 18/12/2014 | 11442.50 | 11442.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02244 | 18/12/2014 | 10954.38 | 10954.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02245 | 18/12/2014 | 3115.01 | 3115.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02246 | 18/12/2014 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 18/12/2014 | 44841.39 | 44841.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 18/12/2014 | 35205.21 | 35205.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 18/12/2014 | 37311.78 | 37311.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 18/12/2014 | 36799.98 | 36799.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 18/12/2014 | 34999.00 | 34999.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 18/12/2014 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 19/12/2014 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 19/12/2014 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 19/12/2014 | 742995.70 | 742995.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 19/12/2014 | 150738.15 | 150738.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 19/12/2014 | 51283.24 | 51283.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 19/12/2014 | 766593.53 | 766593.53 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Dezembro de 2014Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02267 | 19/12/2014 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02268 | 19/12/2014 | 615.48 | 615.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 19/12/2014 | 8289282.19 | 8289282.19 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de Dezembro 2014. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 19/12/2014 | 5349.97 | 5349.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 19/12/2014 | 35290.25 | 35290.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 19/12/2014 | 152312.65 | 152312.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013325698468 | FELIX DE SOUSA ARAUJO SOBRINHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 19/12/2014 | 11410.00 | 11410.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00027909115415 | ROSANGELA MARIA RAMALHO ROMUALDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02274 | 19/12/2014 | 25200.00 | 25200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02275 | 19/12/2014 | 17500.00 | 17500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02276 | 19/12/2014 | 17250.00 | 17250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02277 | 19/12/2014 | 42750.00 | 42750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02278 | 19/12/2014 | 45440.00 | 45440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02279 | 19/12/2014 | 56296.00 | 56296.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02280 | 19/12/2014 | 7992.00 | 7992.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02281 | 19/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02282 | 19/12/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02283 | 19/12/2014 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02284 | 19/12/2014 | 139262.00 | 139262.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02285 | 19/12/2014 | 41760.00 | 41760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 19/12/2014 | 271500.00 | 271500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de captura indexicao e recuperacao de vi-deo e audio transmissao ao vi-vo pela internet e recuperacaode video gravado instalacao treinamentos suporte tecnico emanutencao de software visandoadequar as acoes de ti da alpb | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02287 | 19/12/2014 | 13400.00 | 13400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02288 | 19/12/2014 | 972.00 | 972.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 22/12/2014 | 885143.87 | 885143.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 22/12/2014 | 568218.06 | 568218.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 31/12/2014 | 1446490.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024