| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00002 | 25/01/2013 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM POMBAL,PERIODO 01/02 A 01/05/2013 PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME DOCUMENTO. | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00003 | 25/01/2013 | 2988.00 | 2988.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO SERVICOS INTERNET NA REG.CG PERIODO 10/01 A 10/12/2013 PROG.RACAO ANIMAL,CONFORME DOCUMENTO. | 05591321000121 | DIANA A DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00004 | 25/01/2013 | 699.00 | 699.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS INTERNET EM SOUSA PERIODO 25/01 A 25/10/2013,PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORMEDOCUMENTO. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00005 | 25/01/2013 | 1096.49 | 1096.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MESDEZEMBRO/2012,CONFORME FATURA VENCT.25/01/2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00007 | 25/01/2013 | 76.37 | 76.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE MES DEJANEIRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.29/01/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00011 | 25/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO AGUA EM POMBAL MES DE JANEIRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.21/01/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00012 | 25/01/2013 | 1256.88 | 1256.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS PERIODO 03/12 A 03/01/2013,CONFORME FATURAS VENCT.10 E 04/02/2013. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00001 | 25/01/2013 | 1332.98 | 1332.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA PARCELAMENTO DCTF REFERENTE DEZEMBRO/2012,CONFORME GUIAVENCT.31/01/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00008 | 25/01/2013 | 842.25 | 842.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSOS DIVERSOS,CONFORME FATURAS VENCT.05/02/2013. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00009 | 25/01/2013 | 2213.19 | 2213.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ENGENHARIA EXERCICO 2013,CONFORME FATURA VENCT.31/03/2013 | 08667024000100 | CREA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00010 | 25/01/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA REFERENTE MES DE JANEIRO/2013,VENCIMENTO 05/02/2013 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/01/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ESPERANCA,PERIODO27 A 31/01/2013 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00013 | 25/01/2013 | 15601.92 | 15601.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPROCESSO TRABALHISTA 49200.30-2011,RECLAMANTE JOSE JOAO DA SILVA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00014 | 25/01/2013 | 5201.32 | 5201.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/PROCESSO TRABALHISTA 49200.30-2011,RECLAMANTE JOSE JOAO DA SILVA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 29/01/2013 | 790843.94 | 790843.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA JANEIRO/2013,CONFORME OF014/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 29/01/2013 | 4270.14 | 4270.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL JANEIRO/2013,CONFORME OFICIO 014/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 29/01/2013 | 197098.46 | 197098.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL JANEIRO/2013,CONFORME OFICIO 014/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 29/01/2013 | 57881.94 | 57881.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS JANEIRO/2013,CONFORME OFICIO-014/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 29/01/2013 | 715957.10 | 715957.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO/2013,CONFORME OF-015/ORESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 29/01/2013 | 182368.28 | 182368.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS INSS PATRONAL S/DECIMO DE JANEIRO/2013,CONFORME OF015/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 29/01/2013 | 49188.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS FGTS S/DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2013,CONFORME OFICIO-015/PRESI | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 29/01/2013 | 4150.14 | 4150.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 PBPREV PATRONAL S/DECIMO JANEIRO/2013,CONFORME OF-015/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00024 | 29/01/2013 | 8620.40 | 8620.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2013CONFORME OF-013/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00025 | 29/01/2013 | 1220.10 | 1220.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2013CONFORME OF-013/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00026 | 29/01/2013 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2013CONFORME OF-013/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00027 | 29/01/2013 | 512.00 | 512.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2013CONFORME OFICIO 013/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00028 | 29/01/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2013CONFORME OFICIO 013/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00029 | 29/01/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2013CONFORME OFICIO 13/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00030 | 29/01/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2013CONFORME OFICIO 013/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00015 | 29/01/2013 | 3563.05 | 3563.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO PLANO SAUDE VENCT.3001/2013 E 01/02/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00044 | 30/01/2013 | 10754.71 | 10754.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 30/01/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PAGA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO SIS-TEMA PROGRAMA CONTABIL SETOR FINANCEIRO CONFORME NFS-21756 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 30/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA REFERENTE REGISTRO DE ATA CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00037 | 30/01/2013 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DARF REFERENTE REGISTRO DE ATA,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00042 | 30/01/2013 | 1841.33 | 1841.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA S/COFINS E PASEP S/FATURAMENTO DEZEMBRO/2012,CONFORME FATURAS VENCT.31/01/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00039 | 30/01/2013 | 1279.79 | 1279.79 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTODCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00040 | 30/01/2013 | 89.00 | 89.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INFORMATICA CONFORME DOCUMENTO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 30/01/2013 | 632.81 | 632.81 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTODCTF,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00031 | 30/01/2013 | 1665.64 | 1665.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DEZEMBRO 2012,CONFORME FATURAS VENCT.10 E 15/01/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00032 | 30/01/2013 | 292.57 | 292.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO PERIODO 13/11 A 13/12/2012,CONFORME FATURAS VENCT.10/01/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 30/01/2013 | 399.47 | 399.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE DEZEMBRO 2012,CONFORME FATURA 9895,VENCT.23/01/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 30/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DARF REFERENTE REGISTRO DE ATA,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 30/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.31/01/2013,CONFORME OFICIO 57/2013/CGE | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 31/01/2013 | 674.93 | 674.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE CONSUMO TELEFONICO NA SEDE MES DE DEZEMBRO/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 31/01/2013 | 285.50 | 285.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 21/11 A 20/12/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 31/01/2013 | 431.71 | 431.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE CONSUMO DE AGUA NA SEDE MES DE DEZEMBRO/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00045 | 31/01/2013 | 45.68 | 45.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO AGUA EM POMBAL JANEIRO2013,CONFORME FATURA VENCT.27/01/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 31/01/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA UIRAUNA, PERIODO 04 A 06/02/2013 | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 31/01/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA UIRAUNA, PERIODO 04 A 06/02/2013 | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 31/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS, CONFORME GUIA VENCT.0502/2013 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00052 | 01/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET MES DE JANEIRO/2013 NA CIDADE MONTEIRO,REF.PROGRAMA DERACAO ANIMAL. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00054 | 04/02/2013 | 61.26 | 61.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE,CNFORME FATURA VENCT.15/02/2013 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00053 | 04/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS CONFORME BOLETO VENCT.05/02/2013. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00061 | 05/02/2013 | 274.50 | 274.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETOCOM POSTAGENS EFETUADAS NO PERIODO 31/01/2013,COM VENC.08/02/2013.FATURA 3778. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00055 | 05/02/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO COPIADORAS PERIODO 01/01 A 31/01/2013,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00065 | 05/02/2013 | 983.17 | 983.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENC.08/02 E 10/02/2013,CONF.GUIAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00056 | 05/02/2013 | 27.39 | 27.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA NO BERCARIO DE PATOS REF. AO MES DE JANEIRO/2013,COM VENC.24/01/2013,CONF. FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00057 | 05/02/2013 | 37.37 | 37.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA RIACHAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013,VENC.04/02/2013,CONF.FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00058 | 05/02/2013 | 464.91 | 464.91 | VALOR EMPENHADO PARA CONSUMO DE ITAPORANGA,REF. AO MES DE JANEIRO/2013,COM VENC.05/02/2013CONF.FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00059 | 05/02/2013 | 11263.26 | 11263.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2013,COM VENC.26/02/2013,CONF.FATURA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00060 | 05/02/2013 | 22324.28 | 22324.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA,EM AGROCENTRO DE PATOS,SEDE E ESTACAODE ITAPORANGA,REF.AO MES DE JANEIRO/2013,COM VENC.26/02/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 05/02/2013 | 23293.60 | 23293.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABECEIROS PROGRAMA RACAO ANIMAL,MES JANEIRO/2013,CONFORME CONTRATO 023/2012 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 05/02/2013 | 15290.00 | 15290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS MES DE JANEIRO/2013,CONFORME CONTRATO 12/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 05/02/2013 | 10465.00 | 10465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS NO PROGRAMA SANE MES DE JANEIRO/2013,CONFORMECONTRATO 07/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 05/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA CRUZ. | 00046772421434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 05/02/2013 | 914.10 | 914.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA CRUZ. | 00046772421434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00069 | 06/02/2013 | 10636.93 | 10636.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA SEDE,CAMPINA GRANDE,PATOS E RIACAO, REF.JANEIRO/2013 COM VENC.18/02/2013 CONF.FATURAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 06/02/2013 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA REFERENTE REGISTRO DE ATA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 07/02/2013 | 8745.00 | 8745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.CONFECCOES DE ENVELOPES, FICHAS CONTRELE BANCOS,ORCAMENTARIO /FINANCEIRO E PRATELEIRATALOES ENT.MERCADORIA,P-003/13 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00071 | 07/02/2013 | 1782.10 | 1782.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED SENDO,70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENC.16/02/2013.CONF.GUIAS | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 08/02/2013 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE TELEFONICO COMSUSTITUICAO DE CABOS SETORES INTERNO DA EMPAS,CONF.PROC.002/2013. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00074 | 08/02/2013 | 249.05 | 249.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM BANDA LARGA NET VIRTUAL E EMPRESA FIXO ILIMITADO REF.AO MES DE JANEIRO/2013 COM VECN.10/02/2013,CONF.FATURA. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00075 | 08/02/2013 | 1126.26 | 1126.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE REF.AOMES DE JANEIRO/2013,COM VENC.EM 25/02/2013,CONF.FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00076 | 08/02/2013 | 13.28 | 13.28 | VALOR EMPENHADO COM CONSUMO DETELEFONE REF.AO MES DE JANEIRO/2013,COM VENC.11/02/2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 08/02/2013 | 117000.00 | 117000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF.A SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA SEDE DA EMPASA E AGROCENTRO DE PATOS,REF.AO PERIODO 26/12/2012 A 250/01/2013. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 08/02/2013 | 784400.00 | 784400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO10.000 SACOS DE FARELO DE SOJAPARA ATENDER PROG.RACAO ANIMALCONF.PREGAO 482/2012 E PROCESSO 001/2013 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00080 | 14/02/2013 | 1152.50 | 1152.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MESJANEIRO/2013 NA SEDE,CONFORME FATURAS VENCT.15/02/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00079 | 14/02/2013 | 12883.65 | 12883.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 30% PLANO DE SAUDE UNIMED,PARTE EMPRESA,DESCONTO NA FOLHA DE FEVEREIRO/2013,CONF.RECIBO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00088 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA PROGRAMA CONTABIL SETORFINANCEIRO MES DE FEVEREIRO/2013 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00087 | 15/02/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR COBERTURA JORNALISTICA DO SEMINARIO,PERIODO 18A20/02/2013,CONF.RECIB | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00082 | 15/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O SR.SECRATARIO SEDAP LANC.PROG.PALMA RESISTENTE,P.15A16/02/2013. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00083 | 15/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO SR.SECREATRIO SEDAP,LANC.PROG.PALMA RESISTENTE PERIODO 15A16/02/2013 | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00084 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDO SR.SECRETARIO SEDAP,LANC.PROG.PALMA RESISTENTE PERIODO 15A16/02/13 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00085 | 15/02/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE GUARABIRA PARTICIPARA AUDIENCIA VARA TRABALHO PROC.56500/2012,PERIODO 07A09/02/2013,CONF.RECI | 00006473950451 | DANIEL SEBADELHE ARANHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00081 | 15/02/2013 | 252.14 | 252.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE MES DE JANEIRO/2013,CONFORME FAURA VENCT.15/02/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00086 | 15/02/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS ACOMPANHANDO ADVOGADO DANIEL SEBADELHE,PARA AUDIENCIA EM GUARABIRA VARA TRABALHO,PROC.56500/12P,07A09/02/13 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 19/02/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA PACOTE DE SERVICO DEBITADO EM C/C 20225-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 19/02/2013 | 11146.65 | 11146.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES JANEIRO 2013,VENCT.20/02/2013,CONFORMEOFICIO 114/2013/CGE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00089 | 19/02/2013 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2013,CONFORME RECIBO. | 00000768705452 | PABLO DAYAN TARGINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00090 | 19/02/2013 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013,CONFORME RECIBO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00091 | 19/02/2013 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES JANEIRO FEVEREIRO/2013,CONFORME RECIBO | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00092 | 19/02/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS SECRETARIA CONSELHO FISCAL MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00093 | 19/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES JURU,AREIAL E CONCEICAO.OBJETIVOLEVANT.REFORMA DE PREDIOS DA EMPASA,P-18A21/02/2013. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00095 | 19/02/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8 REFERENTE RENOVACAO DECADASTRO E POCOTE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00096 | 19/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PRA CIDADES JURU,AREIAL E CONCEICAO,OBJETIVO LEVANT.P/REFORMA DE PREDIOS DA EMPASA P-18A21/02/2013,CONF.REC. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00098 | 19/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEPATOS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,OJETIVO,PARTIC.AUDIENCIA PROC.25/2010 E 05/2011 P-20A2302 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00099 | 19/02/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,OBJETIVO PART.SEMINARIO PARAIBASUSTENTABILIDADE P-18A20/02/2013,CONF.RECIBO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00100 | 19/02/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CAMPINA GRANDE,OBJETIVO PARAT.SEMINARIO PARAIBA SUSTENTABILIDADE,P-18A20/02/2013,CONF.RECIBO | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00101 | 19/02/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE OBJETIVO TRANSPORTAR PRODUTOS ORGANICO P/SEMINARIOS,P-18A20/02/2013,CONF.RECIBO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00103 | 19/02/2013 | 821.28 | 821.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PASSAGEM AREAP/BRASILIA DF,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ABRACEM, NO PERIODO 19 A 22/2013,PROC.08/2013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 19/02/2013 | 440.80 | 440.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM POSTAGEM MALOTES,REFERENTEA JANEIRO/2013 E VENCIMENTO EM25/02/2013,CONF.DOCUMENTO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00105 | 19/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA BRASILIA DF,OBJETIVO PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL ABRACEM PERIODO 18 A 22/02/2013,CONF.RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00107 | 19/02/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA BRASILIA-DF,OBJETIVO, PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL ABRACEM, PERIODO 18A 22/03/2013,CONF.DOCUMENTOS | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00108 | 19/02/2013 | 4696.01 | 4696.01 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA PERIODO 02/01 A 31/01/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00109 | 19/02/2013 | 2334.76 | 2334.76 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRACA PERIODO 01/02 A 15/02/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00114 | 20/02/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A MENSALIDADE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013 E VENC.05/03/2013,CONF.GUIA. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00115 | 20/02/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE DO BREJO DO CRUZ,OBJETIVO ACOMPANHAR O SR.GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE,PER.22A22/02/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00116 | 20/02/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS P/CIDADE BREJO DO CRUZOBJETIVO ACOMPANHAR SR.GOVERNADOR EM SOLENIDADE PERIODO 20 A22/02/2013,CONF.DOCUMENTO. | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00112 | 20/02/2013 | 68.10 | 68.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA-HOH 4862 LOCADO A EMPASA,DATA INFRACAO 10/10/2012,VEIC.CONDUZ.EVALDO R.DOS SANTOS | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00113 | 20/02/2013 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUIS.MESAS GAVETEIROS,ARMARIOS SOFAS E ARQUIVOS P/REG.CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.004/2013. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 20/02/2013 | 3096.00 | 3096.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAUT SANDERO NO PERIODO DE 26/12/2012 A 25/01/2013,CONF.CONTRATO-001/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 20/02/2013 | 2173.00 | 2173.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO FOCOS SEDAN NO PERIODO DE 07/01/2013 A 06/02/2013 CONFORME CONTRATO-19/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00117 | 20/02/2013 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ACORDO TRABALHISTA DO PROCESSO 565/2012 DA 1 VARA DO TRABALHO, RECLAMANTE JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00118 | 20/02/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOHONORARIO ADVOGATICIO DO PROC.565/2012 1VARA TRABALHO,RECLAMANTE JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA. | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00119 | 20/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROC.565/2012 1VARA TRABALHO,RECLAMANTE-JOAO BOSCO A.NOBREGA. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 21/02/2013 | 89.00 | 89.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET VIARADIO EM CATOLE ROCHA,CONFORMENFS-41055, PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00121 | 21/02/2013 | 855.60 | 855.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS PERIODO 03/01 A 03/02/2013 NA SEDE,CONFORME FATURA VENCT.04/03/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00125 | 22/02/2013 | 5532.30 | 5532.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO1074 GARRAFOES DE AGUA MINERALPARA REG.CAMPINA GRANDE EXERCICIO 2013,CONFORME PROCESSO 0112013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00122 | 22/02/2013 | 2173.00 | 2173.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO FOCOS SEDAN,PERIODO 07/02/2013 A 06/03/2013,CONF.CONTRATO 019/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00123 | 22/02/2013 | 3096.00 | 3096.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAULT SANDERO, NO PERIODO DE 26/01/2013 A 25/02/2013,CONF.CONTRATO-001/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 22/02/2013 | 9550.45 | 9550.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO COMBUSTIVEIS DURANTE MES DE JANEIRO/2013,CONFORME PROCESSO 009/2013 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00127 | 22/02/2013 | 487.00 | 487.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO RELOGIO DE PONTO EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 010/2013 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 22/02/2013 | 15611.34 | 15611.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO JANEIRO/2013,CONFORME FARTURA VENCT.25/02/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 22/02/2013 | 71906.77 | 71906.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO JANEIRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.25/02/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 22/02/2013 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO30 CILINDROS DE OXIGENIO 10M3 PARA SER UTILIZADO NA EPI EXERCICO 2013,CONFORME PROCESSO 132013 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 25/02/2013 | 5570.00 | 5570.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICO DEDESOBSTRUICAO E GALERIAS E LIMPEZA DE FOSSA SEDE DA EMPASA,CONF.PROC.14/2013. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00131 | 25/02/2013 | 1364.94 | 1364.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO FRUTAS,MACAS,ABACAXI,MAMAOS UVAS E OUTRAS,PARAEVENTOS REALIZADO NA DIRETORIA DA SEDE DA EMPAS,PROC.12/2013 | 00001894335406 | EDNAURA PESSOA COSTA VENDAS DE FRUTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00132 | 25/02/2013 | 144.59 | 144.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PREVIAS DO PROCESSO2002013600718-PROMOVIDO PEDRO PAULO DA SILVA,VENC.05/03/2013 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00133 | 25/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADES PIANCO,CONCEICAO E BONITO DE SANTA FE,OBJETIVO PARTICIPAR EVENTOSREL.RES.ORGANICOS P-26/02A01/3 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00134 | 25/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PIANCO,CONCEICAO E BONITO DE SANTA FE,OBJETIVO PARTICIPAR EVENTOS REL.RESIDUOS ORGANICOS,P-26/2 A 01/03 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00135 | 25/02/2013 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM PEQUENAS COMPRAS NA SEDE DA EMPRESA,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2013,CONF. OA-3609 ECI-33/2013 DETES. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00136 | 25/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ADIANTAMENTO COM STPJ,PAR SER UTILIZADA NA SEDE DA EMPRESA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. OA-3610 E CI-33/13. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00137 | 25/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO DA REGIONAL DE PATOS,REF.FEV/2013 OA-3611 E CI-19/2013. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00138 | 26/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/PIANCO,CONCEICAOE BONITO DE SANTO FE,OBJETIVO CONDUZIR SILVANA A.SANTOS E TARCISIO F.NOBREGA,P-26/02A01/03 | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00142 | 26/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS RIACHAO DE ARARUNAPATOS,SOUSA E EPI,OBJETIVO CONDUZIR CELSO CARLOS FERNANDES,PERIODO 25/02/2013 A 28/02/2013 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00144 | 26/02/2013 | 371.28 | 371.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIA,REF.SERVICOS DE PAG.SALARIOS VIA SISTEMABB-PAG,PERIODO 21/12/2012 A 20/01/2013,CONF.DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00145 | 26/02/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 05 COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013.CONTRATO-13/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00143 | 26/02/2013 | 3569.38 | 3569.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENCIMENTO 28/02/2013 E 01/03/2013,CONFORME GUIAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00139 | 26/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/ITAPORANGA,OBJETIVO DESPESCA,SELECAO REMANEJAMENTO E AVAL.PEIXES VIVOS,PERIODO 25/02/2013 E 28/02/2013. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00140 | 26/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/ITAPORANGA,OBJETIVO DESPESCA,SELECAO REMANEJAMENTO E AVAL.PEIXE VIVO,PERIODO25/02/2013 A 28/02/2013. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00141 | 26/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS RIACHAO DE ARARUNA,PATOS,SOUSA E EPI,OBJETIVO SUPERVISIONAR OS TRAB.TECNICOS PERIODO 25/02/2013 A 28/02/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00146 | 27/02/2013 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RECUPERACAO DE MONGES NA EST.PISCICULTURA ITAPORANGA NO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.CI-29/13 | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 27/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA VENCIMENTO 28/02/2013,CONFORME OF-165/2013/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00153 | 27/02/2013 | 9236.80 | 9236.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2013,CONFORME OFICIO 056/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00154 | 27/02/2013 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES MARCO/2013CONFORME OFICIO 056/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00155 | 27/02/2013 | 1346.40 | 1346.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES MARCO/2013CONFORME OFICIO 056/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00156 | 27/02/2013 | 776.00 | 776.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES MARCO/2013CONFORME OFICIO 056/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00157 | 27/02/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES MARCO/2013CONFORME OFICIO 056/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00158 | 27/02/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES MARCO/2013CONFORME OFICIO 056/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00159 | 27/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES MARCO/2013CONFORME OFICIO 056/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 27/02/2013 | 4442.36 | 4442.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME OF-056/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 27/02/2013 | 188188.52 | 188188.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO2013,CONFORME OF-056/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 27/02/2013 | 55246.29 | 55246.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME OFICIO 056/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 27/02/2013 | 686679.65 | 686679.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME OFICIO 056/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00148 | 27/02/2013 | 4420.00 | 4420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE ASSINATURAS DAIOB ONLINE REGULATORIO,PELO PERIODO DE UM DE 24 MESES,CONF.PROC.16/2013. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00160 | 27/02/2013 | 292.32 | 292.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONSUMO TELEFONE PERIODO 13/01/2013 A 13/02/2013,E VENC.10/03/2013. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00165 | 27/02/2013 | 12160.31 | 12160.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,POMBALITAPORANGA E PATOS,REFERENTE FEVEREIRO/2013,CONFORME FATURAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00169 | 28/02/2013 | 46.65 | 46.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA EM POMBALMES DE FEVEREIRO/2013,CONFORMEFATURA VENCT.27/02/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00171 | 28/02/2013 | 25.04 | 25.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA EM POMBAL MES DE JANEIRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.21/01/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00168 | 28/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS AGUA BRANCA E PATOS,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSOJUNTO AS COMARGAS DESTA CIDADES,PERIODO 03A06/03/2013. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00166 | 28/02/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS P/SANTA CELILIA,MULUNGU,ALAGOA GRANDE E C.DE BOA VISTA.OBJETIVO ACOMPANHAR GOVERNADOR SOLENIDADE-P-01A03/03/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00175 | 28/02/2013 | 1286.35 | 1286.35 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00176 | 28/02/2013 | 2780.96 | 2780.96 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA PERIODO 18 A 27/02/013CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00177 | 28/02/2013 | 3706.40 | 3706.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12374-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA PERIODO 01 A 27/02/013CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00172 | 28/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.INFORMATICA REF.ACESSO AO SIAF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013,CONF.OF.526/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00173 | 28/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.INFORMATICA,HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE,REFMES JANEIRO/2013.OF.527/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00174 | 28/02/2013 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.INFORMATICA REF.MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA,REF.JANEIRO/2013,CONF.OF.525/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00170 | 28/02/2013 | 29.01 | 29.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA POMBAL MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME FATURA VENCT.19/12/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00167 | 28/02/2013 | 46.28 | 46.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA EM POMBALMES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME FATURA VENCT.27/12/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00178 | 01/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO SETOR FINANCEIRO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.04/03/2013 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 04/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MULUNGU,PEIRODO 28/02 A 02/03/2013 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00180 | 04/03/2013 | 11296.55 | 11296.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS,RIACHAO E CAMPINA GRANDE,REF,AO MES DE FEVEREIRO/2013,COM VENC.12/03/2013,CONF.FATURAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 05/03/2013 | 117000.00 | 117000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA SEDE,CG,PATOS,PERIODO 26/01 A 25/02/2013,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 05/03/2013 | 23293.60 | 23293.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MAO DE OBRA DE CABECEIROS PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME CONTRATO 023/2012 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 05/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PAREA JOAO PESSOA,PERIODO 05 A 07/03/2013 | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00182 | 05/03/2013 | 567.00 | 567.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMPLEMENTACAO DO CILINDRO DE GAS GPL/AGRANEL PARA PROGRAMA SANE NA SEDE,CONF.PROC.20/2013. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00186 | 05/03/2013 | 5172.00 | 5172.00 | VALOR EMENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS EM 06 VEICILOS,SENDO 02 FIAT UNO,02 CAMINHOES,01 RANGE, 01 CORSA TODOS DA SEDE DA EMPASA,CONF.PROC.26/2013. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 05/03/2013 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CONFECCAO E COLOCAO DE PORTAO DE ALUMINIO ENTRADA VEICULOS NA SEDE EMPASA,CONF.PROC.22/2013. | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 05/03/2013 | 7718.00 | 7718.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.RECUPERACAO EM CANCELA E REVISAO E MOTORES E TROCA DE VIDROS QUEBRADOS NA SEDE DAEMPASA, CONF.PROC.23/2013. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00181 | 05/03/2013 | 3730.00 | 3730.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR EM DIVERSOS SETORES DA SEDE, CONF.PROC.19/2013. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 05/03/2013 | 9629.00 | 9629.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS DA SEDE DA EMPAS,REF.A MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.PROC.28/2013. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 05/03/2013 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00188 | 05/03/2013 | 710.65 | 710.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 233 GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,REF.A JANEIRO E FEVEREIRO/2013,PARA A SEDE DA EMPASA.P-24/13. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00183 | 05/03/2013 | 888.00 | 888.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL PLACA DE REDE E ROTEADORES PARA O SETOR DE INFORMATICA,CONF.PROC.21/2013. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00196 | 05/03/2013 | 905.05 | 905.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.08 E 10/03/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 05/03/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ROIACHAO DE ARARUNA A JOA PESSOA, PERIODO 06 A 08/03/2013 | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00190 | 05/03/2013 | 927.20 | 927.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 304 GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,REF.A DEZEMBRO/2012,PARA A SEDEDA EMPASA,CONF.PROC.24/2013. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00203 | 06/03/2013 | 6870.00 | 6870.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 2 MAQUINAS PROFISSIONAIS NIKON D-3100 E D-5100 C/DUAS BOLSAS NIKON,CONFORME PROCESSO 252013. | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00201 | 06/03/2013 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 50 CHAVEIROS PERSONALIZADOS E 02 MOLDURAS SANDUICHES,P/SECRETARIA DA PRESIDENCIA,CONF.PROC.18/2013. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00197 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL,SENDO 50 CHAVEIROS PERNALIZADOS E 02 MOLDURAS SANDUICHES, PARA ASECRETARIA DA PRESIDENCIA. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00199 | 06/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE MES DE MARCO/2013,CONFORME OA-3613 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00200 | 06/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CAMPINAGRANDE MES DE MARCO/2013,CONFORME OA-3614 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00202 | 06/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.PATOS MES DE MARCO/2013CONFORME OA-3615 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00204 | 06/03/2013 | 1269.37 | 1269.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO DA SEDEDA EMPASA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 E VENCIMENTO EM 25/03/2013,CONF.FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 07/03/2013 | 15290.00 | 15290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PREST.SERV.DE LOCACAO DE CONTAINER COM RETIRADA DIARIAS RESIDUOS CG. E SEDE DA EMPASA,REF. FEVEREIRO/2013,CONT-12/08 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 07/03/2013 | 10465.00 | 10465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA SANE DA SEDE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF. CONTRATO-007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00208 | 07/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSO CIVEL DA COMARCA DE PATOS,PERIODO 07 A 09/03/2013. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00209 | 07/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSO NA VARA CIVEL DE PATOS,PERIODO 07 A 09/03/2013,CONF. RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00205 | 07/03/2013 | 1600.07 | 1600.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENCIMENTO PARA 16/03/2013CONF.GUIAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00210 | 08/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CABACEIRAS,COXIXOLA,E OUTRAS,OBJETIVO ACOMPANHAR O GOVERNADOR A SOLENIDADE,PERIODO 08A10/03/2013. | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00211 | 08/03/2013 | 252.84 | 252.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE VIRTUAL BANDA LARGA E NET EMPRESA FIXO,REFERENTE A FEVEREIRO/2013,COM VENCIMENTO EM 10/03/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00212 | 08/03/2013 | 60.29 | 60.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COSUMO TELEFONE,REFERENTE A FEVEREIRO/2013,COM VENCIMENTO EM 15/03/2013. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 11/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,AREIAL E BOQUEIRAO PERIODO 13 A 15/03/013CONFORME DOCUMENTO. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 11/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,AREIAL E BOQUEIRAO, PERIODO 13 A 15/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00216 | 11/03/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AO MESDE MARCO/2013,CONF.RECIBO. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00218 | 11/03/2013 | 63.50 | 63.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SECRETARIA DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013,CONF.RECIBO | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00213 | 11/03/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AO MESDE MARCO/2013,CONF.RECIBO. | 00000768705452 | PABLO DAYAN TARGINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00214 | 11/03/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONF.RECIBO | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00215 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE FEVEREIRO/2013 NA SEDE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00219 | 11/03/2013 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DURANTE MESDE FEVEREIRO/2013 NA EMPASA SEDE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00217 | 11/03/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSOA AO SIAF DURANTE MES DE FEVEREIRO NA SEDE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00223 | 12/03/2013 | 885.65 | 885.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE MARCO 2013,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00222 | 12/03/2013 | 902.20 | 902.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FAURAS VENCT.15/03/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00239 | 13/03/2013 | 558.47 | 558.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE DURANTE MES DE FEVEREIRO 2013,CONFORME FATURA VENCT.15/03/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 13/03/2013 | 139.55 | 139.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE DIFERENCAS DE FRETE DO PROCESSO 254/2012,PROGRAMA SANE,CONF.PROC.30/2013. | 07855774000143 | RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 13/03/2013 | 6738.00 | 6738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS CONSERV.LIMPEZAS DA SEDE,CGE PATOS,PERIODO 26/12 A 25/01/2013,CONFORME CONTRATO 014/013 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 13/03/2013 | 6738.00 | 6738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA DEPENDENCIA EMPASASEDE,CG,PATOS PER-26/01 A 25/02/2013,CONF.CONTARTO 014/2013 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00232 | 13/03/2013 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE UM GELAGUA P/BLOCO ADMINISTRATIVO DA EMPASADE PATOS,CONF,PROC.35/2013. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 13/03/2013 | 48000.00 | 48000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE JANEIRO/2013,CONFORME CONTRATO 0024/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00234 | 13/03/2013 | 945.00 | 945.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 03 BATERIAS P/VEICULOS DE PLACA-MNN3073,MNK8104,E MNA4889,CONF.PROC.31/2013. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00231 | 13/03/2013 | 3388.00 | 3388.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUIS.PNEUS P/VEICULOS PLACA-MOS7340,MNK8104,MOB5951 E MNA1450,CONF.PROC.29/2013 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00224 | 13/03/2013 | 266.30 | 266.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM POSTAGENS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2013,COM VENC.08/03/2013. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00225 | 13/03/2013 | 380.95 | 380.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS,REFRENTE A MALOTE,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/2013 E VENC.25/03/2013,CONF.FATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00226 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE,OBJETIVO PARTICIPARDE AUDIENCIA,PERIODO 11 A 13/03/2013,CONF.RECIBO. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00229 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/AROREIRAS,SUME,CAMALAU E PATOS,OBJETIVO CONDUZIR ENG.CELSO PARA COORDENAR ASACOES NA EPI,P-18A22/03/2013. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00235 | 13/03/2013 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 67 REFEICOES,CONF.34/2013. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00236 | 13/03/2013 | 3035.00 | 3035.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS GERAISDA SEDE. CONF.PROC.32/2013. | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 13/03/2013 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.CONFECCAO DE CHAVES ECARIMBO PARA DIVERSOS SETORES DA EMPASA, CONF.PROC.36/2013. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | SERV DE TER PF EM TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 13/03/2013 | 77.50 | 77.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA,CONFORME NFS-39020 | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 14/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,AROEIRAS,SUME,CONGOE CAMALAU,PERIODO 18 A21/03/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 14/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,AROEIRAS,PATOS,CONGO E CAMALAU,PERIODO 18 A 21/03/2013 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 14/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,SUME,CONGO,CAMALAU E PATOS, PERIODO 18A 21/03/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,SUME,CONGO,CAMALAU E PATOS, PERIODO 18A 21/03/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00245 | 14/03/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL DURANTE MES DEMARCO 2013,CONFORME RECIBO. | 00000768705452 | PABLO DAYAN TARGINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00246 | 14/03/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE MES DE MARCO 2013,CONFORME RECIBO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00247 | 14/03/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE MES DE MARCO 2013,CONFORME RECIBO. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00248 | 14/03/2013 | 63.50 | 63.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO FISCAL REFERENTE MES DE MARCO 2013 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 14/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JUAZEIRINHO PERIODO 15 A 16/03/2013. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00250 | 14/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL DURANTE MESDE MARCO/2013 NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00240 | 14/03/2013 | 13728.00 | 13728.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS,UMA INJETORA PARA VEICULOS,CAMINHAO PLACA-MOS7900,CONF PROC.33/213. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 19/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO PATOS A JOAO PESSOA,PERIODO 17 A 23/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00041449533434 | MARLI DE OLIVEIRA GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 19/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO PATOS/JOAO PESSOA.PERIODO 17 A 21/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00006348468410 | JOAO ANTONIO MONTENEGRO PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 19/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO PATOS/JOAO PESSOA, PERIODO 17 A 21/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00008660921453 | ROLAND MONTALVAN PIRES TORRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 19/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO PATOS/JOAO PESSOA,PERIODO 17 A 21/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00064678873449 | JOSE VALTER MARINHO MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 19/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA,PERIODO 17 A 21/032013. | 00052850870749 | IBIAPINO CORREIA RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 19/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA,PERIODO 17 A 21/032013. | 00021887322434 | MANOEL JOSIVALDO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 19/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA,PERIODO 17 A 21/032013. | 00013261592400 | MARINALDO ELIAS BATISTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 19/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA,PERIODO 17 A 21/032013. | 00056859228415 | ROGERIO COSTA DE OLIVEIRA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 19/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA,PERIODO 17 A 21/032013. | 00027262880497 | MARIA DE FATIMA MORAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00253 | 19/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA P/PROGRAMA RACAO ANIMAL REF.JANEIROE FEVEREIRO/2013 | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00266 | 19/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00252 | 19/03/2013 | 89.00 | 89.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DO USO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO,EM CATOLE ROCHA,CONF.INSTRUCOES NOBOLETO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00264 | 19/03/2013 | 4725.00 | 4725.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSC.CURSO FORUM DE GESTAOPUBLICA NA PARAIBA,P/FUNC.LIC.E JURIDICA,PERIODO 21 E 22/03/2013,CONF.PROC.41/2013. | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00254 | 19/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REALIZACAO DO CURSO DE COMERCIALIZAO PARA TECNICOS DA EMPASA,NO PERIODO DE 18 A 19/03/2013,CONF.PROC.40/2013. | 07878284000162 | COONSULT-COOPERATIVA DE CONS.E SERV.TEC. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 19/03/2013 | 11154.18 | 11154.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME GUIAS VENCT20/03/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 19/03/2013 | 784400.00 | 784400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO10.000 SACOS DE FARELO DE SOJACOM 50KG PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO 038/2013. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00269 | 20/03/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIA DEBITADA EM C/C 20225-8, REFERENTE A PACOTE DE SERVICOS.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00270 | 20/03/2013 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGANEBTOFUNDO EMPREENDER-PB,REFERENTE RECOLHIMENTO NF-11529-EMPASACONFORME FATURA VENCT.2/03/013 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 21/03/2013 | 107.31 | 107.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA E CORRECAO PBPREV SEGURADO FEVEREIRO/2013,CONFORME PAGAMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00278 | 21/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS COM INTERNET NACIDADE DE MONTEIRO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2013,PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00272 | 21/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS,P/ITAPORANGA E JOAO PESSOA,OBJETIVO PROGRAMA PEIXE PARA A SEMANA SANTA,PERIODO 25A28/03/2013,CONF.RECIBO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00273 | 21/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIA,P/ITAPORANGA E JOAOPESSOA,OBJETIVO CUMPRIR METAS DO PROG.PEIXE P/SEMANA SANTA,PERIODO 25A2/03/2013.CONF.RECIB | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00274 | 21/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/PATOS E ITAPORANGA,OBJETIVO CUMPRIR METAS PROGPEIXES SEMANA SANTA,PERIODO-25A28/03/2013,CONF.RECIBO. | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00275 | 21/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/PATOS E ITAPORANGA, OBJETIVO CUMPRIR METAS PROG.PEIXE SEMANA SANTA,PERIODO 25 A 28/03/2013.CONF.RECIBO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00276 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/JOAO PESSOA, OBJETIVO, CUMPRIR METAS PROG.PEIXES SEMANA SANTA,PERIODO 26A2803/2013,CONF.RECIBO. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00277 | 21/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS,P/PATOS E JOAO PESSOA, OBJETIVO CUMPRIR METAS PROG.SEMANA SANTA, PERIODO 25 A 28/03/2013,CONF.RECIBO. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00279 | 22/03/2013 | 786.36 | 786.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESAS COM CELULAR DA DIRETORIA,REF,PERIODO 03/02 A 03/03/2013,COM VENC.04/04/2013,CONF.FATURA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00280 | 22/03/2013 | 204.23 | 204.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESAS DE CELULAR DA EMPRESA.REF.AO PERIODO 13/02 A 13/03/2013,COM VENC.10/04/2013,CONF.FATURA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00285 | 22/03/2013 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESA COM MODEM DA EMPRESA NO RERIODO 13/02 A 13/03/2013,COM VENC.10/04/2013, COM VENC.10/04/2013,CONF. FATURA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00281 | 22/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS NA SEDE,DURANTE O MES DE MARCO/2013,CONF.OA-3616. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00282 | 22/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO DESPESAS COM STPJ,NA SEDE DA EMPASA,DURANTE O MES DE MARCO/2013,CONF.OA-3617. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 22/03/2013 | 923.60 | 923.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGISTRO DE ATA NA JUNCEP,CONFORME FATURAS VENCT.27/03/2013 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00284 | 22/03/2013 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOBOLETO,REFERENTE REGISTRO DE ATA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00286 | 22/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMOMES DE MARCO/2013,CONFORME OA-3618 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 22/03/2013 | 329.00 | 329.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAOESDE ADITIVOS DE CONTRATOS DA EMPASA CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00289 | 22/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE MARCO/2013,CONFORME OA-3618. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00290 | 22/03/2013 | 146.84 | 146.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO,CONFORME BOLETO VENCT.30/03/2013 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 25/03/2013 | 14395.72 | 14395.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO FEVEREIRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.26/03/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 25/03/2013 | 51438.18 | 51438.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO FEVEREIRO2013,CONFORME FATURA VENCT.26/03/2013. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00293 | 26/03/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DA ABRACEM,REFERENTE AO MES DE MARCO/2013,COM VENCIMENTO EM 05/04/2013,CONF.FATURA. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00294 | 26/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/PATOS,OBJETIVO PARTICIPAR COBRANCA DE PERMISSSIONARIOS EM PATOS,PERIODO 20A22/03/2013,CONF.RECIBO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00295 | 26/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/PATOS E ITAPORANGA,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO COORDENAR AS ATIVIDADES PROG.PEIXE S.SANTA,P-25A28/03/13 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00307 | 26/03/2013 | 10166.00 | 10166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE ABRIL/2013,CONFORME OFICIO 104/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00308 | 26/03/2013 | 1226.80 | 1226.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANPORTE MES DE ABRIL/2013,CONFORME OFICIO 104/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00309 | 26/03/2013 | 1944.80 | 1944.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2013,CONFORME OFICIO 104/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00310 | 26/03/2013 | 616.00 | 616.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2013,CONFORME OFICIO 104/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00311 | 26/03/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE REFERENTE MES DE ABRIL/2013,CONFORME OFICIO 104/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00312 | 26/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2013,CONFORME OFICIO 104/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00296 | 26/03/2013 | 3573.34 | 3573.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOS,COM VENCIMENTO EM 30/03 E 01/04/2013CONFORME BOLETOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 26/03/2013 | 711096.55 | 711096.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MARCO/2013,CONFORME OFICIO 104/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 26/03/2013 | 185609.93 | 185609.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE MARCO/2013,CONFORME OFICIO 104/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 26/03/2013 | 54457.02 | 54457.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MARCO/2013,CONFORME OFICIO 104/2013 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00297 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU 2013 DE 42 IMOVEIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOR-ME CARNES VENCT.28/03/2013 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00299 | 26/03/2013 | 10435.50 | 10435.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU 2013 DE 42 IMOVEIS NA REGCAMPINA GRANDE,CONFORME CARNESVENCT.28/03/2013 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 26/03/2013 | 1146000.00 | 1146000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 20000 SACOS DE 50KG DE TORTA DE CAROCO DE ALGODAO PARA PROGRAMA RACAO ANUMAL,CONFORME PROCESSO 038/2013 | 04207672000395 | SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA,VENCIMENTO 28/03/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 27/03/2013 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/PROCESSO TRABALHISTA 56500-54/2012,RECLAMENTE JOAO BOSCO ANANIAS_DA NOBREGA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 27/03/2013 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE NFS-512 SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE JANEIRO/2013CONFORME CONTRATO 024/2013 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00313 | 27/03/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA DO DIA 25/03/2013,CONF.RECIBO. | 00000768705452 | PABLO DAYAN TARGINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00314 | 27/03/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,DESTA EMPRESA,REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA,REALIZADA EM 25/03/2013,CONF.RECIBO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 01/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA GUARABIRA,PERIODO25 A 28/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 01/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA GUARABIRA,PERIODO25 A 28/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 01/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA GUARABIRA,PERIODO25 A 28/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 01/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,ITAPORANGA E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 01 A 07/04/2013. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 01/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,ITAPORANGA E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 01 A 07/04/2013. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00323 | 01/04/2013 | 4876.40 | 4876.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE MARCO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO; | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00324 | 01/04/2013 | 4680.46 | 4680.46 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12374-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE MARCO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00325 | 01/04/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00326 | 01/04/2013 | 917.05 | 917.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.08/04/ E 10/04/2013,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00327 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SOUSA,OBJETIVO DISCULTIR ACOES A DES.NA ACAO GLOBAL EM SOUSA,PERIODO 01 A03/04/2013,CONF.RECIBO. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00328 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SOUSA,OBJETIVO DISCULTIR ACOES DES.ACAO GLOBAL EM SOUSA,PERIODO 01 A 04/04/2013,CONF.RECIBO. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ESPERANCA,PERIODO 03 A 05/04/2013. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 02/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,RIACHAO,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 02 A 05/04/2013 | 00021896682472 | CARLOS GOMES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00329 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,OBJETIVO TRANPORTAR DOCUMENTO PARA DIRETORIA,PERIODO 01 A 03/2013,CONF.RECIBO. | 00001487145446 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00330 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,OBJETIVO REUNIAO COM SETOR DE INFORMATICA,PERIODO 01 A 03/04/2013,CONF.RECIBO. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00332 | 02/04/2013 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE CANTEIROS E REVOLVIMENTO DE COMPOSTO ORGANICOS REFERENTE MES DE MARCO/2013. | 00009145523410 | MARCOS ANTONIO FREITAS DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00335 | 02/04/2013 | 320.28 | 320.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA ITAPORANGA E PATOS REFERENTE MES DE MARCO/2013,CONFOREME FATURAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00331 | 02/04/2013 | 41.69 | 41.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA EM PATOS MES DE MARCO/2013,CONFORME FATURA VENCT.26/03/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00340 | 03/04/2013 | 25200.80 | 25200.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,PATOS E EPI MES DE MARCO/2013,CONFORME FATURAS VENCT.04 E 26/04/2013 E FAT.PATOS FEV/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00341 | 03/04/2013 | 21939.04 | 21939.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG.CG,REFERENTE MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2013,CONFORME FATURAS | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 03/04/2013 | 2173.00 | 2173.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO VEICULOFOCOS SEDAN PERIODO 07/03 A 0604/2013,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 03/04/2013 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 5COIPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS,PERIODO 01 A 31/03/2013CONFORME CONTARTO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00336 | 03/04/2013 | 1792.19 | 1792.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOICMS GARANTIDO COMPLEMENTAR,CONFORME GUIAS REFERENCIA 12/012E 02/2013,VENCT.05/04/2013 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00337 | 03/04/2013 | 368.18 | 368.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA REF.PAGT.SALARIOS C/C,PERIODO 21/02 A 20/03/2013,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 04/04/2013 | 9333.00 | 9333.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO COMBUSTIVEIS NA SEDE,DURANTE MES DE MARCO/2013,CONFORME PROCESSO 043/2013 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00347 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS COM ARTE PARA O BALANCO PATRIMONIAL DE 2012, DOSETOR DE CONTABILIDADE.CONF.PROC.54/2013. | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00349 | 04/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA,OBJETIVO VISITA TEC.LOCALIMPLANTACAO CENTRAL DE ABASTECIMENTO,PERIODO 08A1/04/2013. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00350 | 04/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE SOUSA,OBJETIVO VISITA TEC.LOCAL IMPLATANCAO CENTRAL DE ABASTECIMENTO,PERIODO 08A11/04/2013. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00351 | 04/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA,OBJETIVO VISITA TEC.LOCALIMPLANTACAO CENTRAL DE ABASTECIMENTO,PERIODO 08A11/04/2013. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00352 | 04/04/2013 | 1673.61 | 1673.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.16/04/2013,CONF.FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 04/04/2013 | 10465.00 | 10465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE MES DE MARCO/2013 NO PROGRAMA SANE,CONFORME CONTRATO 007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 04/04/2013 | 15290.00 | 15290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS NA SEDE E CG MES DE MARCO/2013,CONF.CONT.12/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00342 | 04/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE ABRIL/2013,CONFORME OA-3619 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00343 | 04/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CAMPINAGRANDE DURANTE MES DE ABRIL/2013,CONFORME OA-3620 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00355 | 05/04/2013 | 820.00 | 820.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS RECARGAS DE EXTINTORES NO AGROCENTRO DE PATOS.CONF.PROC.49/2013. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00353 | 05/04/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS RETIRADA DE DIVISORIA,NO DEFIM,DEMAP,DERUH E CONFECCAO DE MOVEIS P/DERUH,CONFORME PROC.52/2013. | 00003185488440 | ROBERTO BARBOSA DE LIMA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00354 | 05/04/2013 | 5331.20 | 5331.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MUDANCA DE ESGOTO NOS BANHEIROS NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.PROC.47/2013. | 24490989000127 | GESSO SAO SEBASTIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00356 | 05/04/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA-MNN-3073,CONF.PROC.44/2013. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00359 | 05/04/2013 | 1181.00 | 1181.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACA-MNN-3073 DESTA EMPRESA,CONF.PROC.45/2013. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00357 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CAMINHAO DE PLACA-MNN3073,CONF.PROC.45/2013. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00360 | 05/04/2013 | 6219.50 | 6219.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 1700 GARRAFAODE AGUA MINERAL DE 20L E 110 BOTIJOES AGUA MINERAL VAZIOS P/EXERCIO 2013 SEDE,PROC.46/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00364 | 08/04/2013 | 605.89 | 605.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIFERENCA DE PASSAGEM AEREA BRASILIA JOAO PESSOA,MOTIVO ANTECIPACAO VIAGEM,CONF.PROC.04//2013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00365 | 08/04/2013 | 3840.54 | 3840.54 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPASSAGEM AEREA JP/BRASILIA/SP,SP/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME PROCESSO 053/2013.PARA SERVJOSE TAVARES E HERMANO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00366 | 08/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AREAIAL E CAMPINAGRANDE,PERIODO 09 A 11/04/2013CONFORME DOCUMENTO. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00367 | 08/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E AREIAL,PERIODO 09 A 11/04/2013CONFORME DOCUMENTO. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 08/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA,PERIODO 07 A 09/04/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00013193848468 | JOSE GOMES SARMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 08/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE E ESPERANCA,PERIODO 04 A 05/04/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 08/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA TENORIOS E GADO BRAVO,PERIODO 05 A 06/04/2013,CONFORME DOCUMENTO | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00362 | 08/04/2013 | 1297.35 | 1297.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO REG.PATOS,DURANTE MES DE MARCO/2013,CONFORME FATURA VENCT.25/04/2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00363 | 08/04/2013 | 252.51 | 252.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS INTERNET NA EMPASA SEDE DURANTE MES DE MARCO/2013,CONFORME FATURA VENCT.10/04/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 08/04/2013 | 23293.60 | 23293.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CABECEIROS PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE MARCO/2013,CONFORME CONTRATO 023/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 08/04/2013 | 10526.34 | 10526.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO NFS-512,REF.SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDECG E PATOS DURANTE MES DE JANEIRO/2013,CONF.CONTRATO 24/2013 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 08/04/2013 | 11139.12 | 11139.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS VENCT.20/01/2013,PAGO COM OFICIO,ORA REGULARIZADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 09/04/2013 | 392200.00 | 392200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 5000 SACOS DE FARELO DE SO-JA COM 50KG COM LOGOMARCA PROGRAMA ESTADUAL DE RACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO 039/2013 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00376 | 09/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,REFERENTE MARCO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00378 | 09/04/2013 | 9925.00 | 9925.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 2 BANHEIROS E MANUTENCAO NAREDE HIDRAULICA NA REG.CAMPINAGRANDE,CONFORME PROC.055/2013 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00379 | 09/04/2013 | 6990.00 | 6990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ESCADA DA CAIXA DAGUA E SUBSTITUICAO DE ROLDANAS DOS PORTOES DA ENTRADA PRINCIPAL REG.CG,PROC.54/2013 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAPE, ALAGOINHA EGUARABIRA,PERIODO 08 A 10/04/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 09/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA,PERIODO 08 A 11/04/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00374 | 09/04/2013 | 2995.14 | 2995.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOENCARGOS SOBRE FGTS MES DE MARCO/2013,CONFORME GUIAS. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00375 | 09/04/2013 | 116.17 | 116.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS PREVIAS EM FACE DA ENERGISA,CONFORME GUIA VENCT.05/052013. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 10/04/2013 | 78795.26 | 78795.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PARTE DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DEPENDENCIA SEDE,CG,PATOS PERIODO 26/02 A 25/03/2013,CONF.CONT.014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00382 | 11/04/2013 | 435.33 | 435.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL 846 DA MARANATA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00383 | 11/04/2013 | 19.71 | 19.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO DE ISS SOBRE A NFS-512-KAIROS SEGURANCA LTDA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00384 | 11/04/2013 | 81.95 | 81.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO DE ISS SOBRE A NFS-467-AGAPE LTDA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00385 | 11/04/2013 | 631.03 | 631.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO DE ISS SOBRE NFS-466-KAIROS LTDA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00386 | 11/04/2013 | 24.75 | 24.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO DE ISS SOBRE A NFS-866-MARANATA LTDA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00387 | 11/04/2013 | 172.05 | 172.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO DE ISS SOBRE A NFS-788-MARANATA LTDA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00388 | 11/04/2013 | 4.66 | 4.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO DE ISS SOBRE A NFS-474-AGAPE LTDA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00389 | 11/04/2013 | 575.49 | 575.49 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO INSS S/NFS-788 DA MARANATA,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00390 | 11/04/2013 | 1105.53 | 1105.53 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTACAO DE INSS SOBRE NFS-486 DAMARANATA CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00391 | 11/04/2013 | 1991.99 | 1991.99 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTACAO INSS SOBRE NFS-466 DA KAIROS LTDA CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00392 | 11/04/2013 | 243.27 | 243.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO DE SCLL,PASEP,COFINS SOBRE A NFS-788-MARANATA LTDA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00393 | 11/04/2013 | 60.24 | 60.24 | VALOR EMEPNHADO PARA COMPLEMENTO IRRF DA NFS-788 DA MARANATALTDA CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00394 | 11/04/2013 | 1009.75 | 1009.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO CSLL,PASEP,COFINS SOBRE A NFS-466-KAIROS LTDA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00395 | 11/04/2013 | 181.08 | 181.08 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMANTO IRRF DA NFS-466 DE KAIROS LTDA CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00396 | 11/04/2013 | 856.32 | 856.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO CSLL,PASEP,CONFINS SOBRE A NFS-846 MARANATA LTDA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00397 | 11/04/2013 | 100.50 | 100.50 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO IRRF DA NFS-846 DA MARANATALTDA CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00398 | 12/04/2013 | 254.10 | 254.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM POSTAGENS EFETUADAS NO MESDE MARCO/2013, COM VENC.10/04/2013,CONF.RECIBO. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00401 | 12/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO SETOR FINANCEIRO,REF.AO MES DE ABRIL/2013 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00399 | 12/04/2013 | 11.68 | 11.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONICO,REF.AO MES DE MARCO/2013,COM VENC.11/04/2013,CONF.FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00400 | 12/04/2013 | 252.43 | 252.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA EM ITAPORANGA DURANTE MES DE MARCO/2013,CONFORME FATURA VENCT.08/04/013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 15/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS/JOAO PESSOAPERIODO 09 A 11/04/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00005465536489 | FRANCISCO SILVA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00408 | 16/04/2013 | 12239.96 | 12239.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS CONSUMO DE AGUA NA SEDE,CAMPINA GRANDE,PATOS E RIACHAODURANTE MES DE MARCO/2013,CONFORME FATURAS VENCT.15/04/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00409 | 16/04/2013 | 59.95 | 59.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET DURANTE PERIODO 22/02 A 21/03/2013,CONFORME FATURA VENCT.15/04/2013 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00403 | 16/04/2013 | 1441.18 | 1441.18 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS DURANTE MES DE MARCO/2013 NA SEDECONFORME FATURAS VENCT.15/04/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00411 | 16/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE,DURANTEMES DE MARCO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00412 | 16/04/2013 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FOLHA DURANTE MESDE MARCO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00413 | 16/04/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE MARCO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00405 | 16/04/2013 | 10206.81 | 10206.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE 30% PARTE EMPRESA DOPLANO SAUDE MES DE MARCO/2013 CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00414 | 16/04/2013 | 147.87 | 147.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS REF.A ACAO CIVEL,PROMOVIDO ANTONIO GOMES CABRAL,COM VENC.05/05/2013CONF.GUIA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00410 | 16/04/2013 | 329.00 | 329.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00416 | 16/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/ASCIDADES AROEIRA,SUME,CONGO,CAMALAU,PATOS,SOUSA E ITAPORANGA,OBJETIVO,CONDUZIR SR.CELSO CARLOSP-17A20/04. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00417 | 16/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/BOQUEIRAO,OBJETIVO VISITA TECNICA AOS IMOVEIS DA EMPASA,PERIODO 16A17/04/2013,CONF.RECIBO. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00418 | 16/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE DE BOQUEIRAO,OBJETIVO VISITA TECNICA AOS IMOVEIS DA EMPASA,PERIODO 16A17/04/2013,CONF.RECIBO. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00419 | 16/04/2013 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE LIVRO DOS 40 ANOS DA EMPASA,REFERENTE PRIMEIRA PARCELA,CONFORME DOCUMENTO. | 07878284000162 | COONSULT-COOPERATIVA DE CONS.E SERV.TEC. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 16/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ESPERANCA,BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE,PERIODO 14 A 17/04/2013. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 16/04/2013 | 371.60 | 371.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE MARCO/2013,CONFORMECONTRATO 011/2008 E FATURA 11072. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00404 | 16/04/2013 | 990.40 | 990.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO,CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA E INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00420 | 16/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARAIS P/CIDADES AROEIRASSUME,CONGO,CAMALAU,PATOS E ITAPORANGA,OBJET.COOD.E ASSIST.TECNICA.ACOES EPI.PER.17A20/04/2 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 16/04/2013 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPROCESSO TRABALHISTA 068/2012,RECLAMANTE ANANIAS BARACUHY NETO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00421 | 17/04/2013 | 89.00 | 89.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DO USO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO,CATOLE DO ROCHA, COM VENC.30/04/2013,CONF,,BOLETO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00422 | 18/04/2013 | 237.84 | 237.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM IPVA 2013 DO FIAT UNO PLACA MNK-8104 QUE PRESTA SERVICOSNA REGIONAL DE CAMPINA GRANDECOM VENC.30/04/2013,CONF.GUIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 18/04/2013 | 2419.29 | 2419.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARECELAMENTO INSS VENCIMENTO 20/04/2013,CONFORME OF-396/CGE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00424 | 19/04/2013 | 864.96 | 864.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DE VEICULOS MNN-3073,MNG-4964,MOB-5951,MOU0756 REFERENTE EXERCICO 2013. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00425 | 19/04/2013 | 878.30 | 878.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE CELULAR DA EMPREAS,DURANTE O PERIODO 03/03/2013 A 03/04/2013,COM VENC.04/05/2013,CONF. FATURA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00434 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 3636 LITROS DE COMBUSTIVEL P/ATENDER REG.CAMPINA GRANDE,DURANTE O ANO DE 2013,CONF.PROC.58/2013. | 08360893000279 | F SANTOS & CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00439 | 22/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO,PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NAREGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00440 | 22/04/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM PEQUENAS DESPESAS COM STPJ NA REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2013,CONF.OA-3622. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00435 | 22/04/2013 | 567.00 | 567.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE GAS AGRANEL PARA O PROGRAMA SANE JOAO PESSOA,CONF. PROC.57/2013 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 22/04/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS P/BRASILIA/SAO PAULO PERIODO 09 A 13/04/2013,CONFORME OFICIO 135/PRESI. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 22/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,PERIODO 22 A 24/04/2013. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 22/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, PERIODO 22 A 24/04/2013 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00438 | 22/04/2013 | 116.19 | 116.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA SOBRE ISS CONFORMEBOLETOS COM VENCIMENTO P/23/042013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00441 | 22/04/2013 | 18919.35 | 18919.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXERCICIO 2013,P/SEDE,PATOS E CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.07/2013 E CONV.01/13 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00442 | 22/04/2013 | 5061.50 | 5061.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/EXERCICIO 2013,P/SEDE,PATOS E CAMPINA GRANDE CONF.PROC.07/2013 E CONV./01/2013 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00443 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARA A CIDADE DE BOA VISTA,OBJETIVO RECOLHER A CAMINHONETE DE PLACA MOS-7340 ENCONTRA-E QUEBRADA,P-22A23/04 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00444 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/BOA VISTA,OBJETIVO RECOLHER CAMINHONETE PLACA-7340 ENCONTRA-QUEBRADA,PERIODO22A23/04/2013. | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 22/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 21 A24/04/2013 | 00021896682472 | CARLOS GOMES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 22/04/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BRASILIA-DF,PERIODO 10 A 12/04/2013,CONFORME OFICIO 137/2013/PRESI. | 00046843574491 | HERMANO GADELHA DE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00433 | 22/04/2013 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 4 BANDEIRAS NACIONAL,4 BANDEIRAS PARAIBA E 4 BANDEIRAS EMPASA,CONF.PROC.59/2013. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 22/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, PERIODO 17 A 19/04/2013 | 00021896682472 | CARLOS GOMES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00428 | 22/04/2013 | 9834.22 | 9834.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CAUSA TRABALHISTA DO PROC.376/2011/-RECLAMANTE JOSE DE ASSIS HONORIO DE LIMA DA 9 VARADO TRABALHO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00430 | 22/04/2013 | 247.64 | 247.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROC376/2011 RECLAMANTE JOSE DE ASSIS HONORIO DE LIMA, DA 9 VARA DO TRABALHO. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00432 | 22/04/2013 | 3998.57 | 3998.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSS DO PROCESSO TRABALHISTA 376/2011 RECLAMANTE-JOSE DEASSIS HONORIO DA 9 VARA DO TRABALHO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00445 | 23/04/2013 | 25.46 | 25.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 21/01 A 20/02 E 21/02 A 20/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 23/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA GUARABIRA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,PERIODO 15 A20/04/2013 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00447 | 23/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE ABRIL/2013,CONFORME OA-3623 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00448 | 23/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DURANTE MES DE ABRIL/2013,CONFORME OA-3624 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00449 | 24/04/2013 | 1278.00 | 1278.00 | VALOR EMPNEHADO P/PAGAMENTO DEPUBLICACAO DIARIO OFICIAL,CORRESP.VR R$ 1.607,00,DEDUZINDO OVR R$ 329,00 PAGO EM DUPLICIDADE DA NFS-37573 EM 25/03/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 24/04/2013 | 61865.25 | 61865.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS SOBRE FATURAMENTO MARCO2013,CONFORME BOLETO VENCIMENTO 25/04/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 24/04/2013 | 13431.27 | 13431.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP SOBRE FATURAMENTO MARCO 2013,CONFORME BOLETO VENCT.25/04/2013. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00459 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA GUARABIRA,PIRPIRITUBA,TAPEROA,BOQUEIRAO E CABACEIRA,OBJETIVO LOCACAO DE IMOVEIS P/VENDA MILHO,P-25A27/4 | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00460 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA,TAPEROA,BOQUEIRAO E CABACEIRA,OBJETIVO CONDUZIR DIRETOR DE OPERACOES,P-25A27/04/2013 | 00021896682472 | CARLOS GOMES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00451 | 24/04/2013 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DA ABRACEM REFERENTE A ABRIL/2013, COM VENCIEMNTO 05/05/2013,CONF. GUIA. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00453 | 24/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIA P/AROEIRA,AMPARO,SUME,CARAUBAS,CAMALAU,MONTEIRO,PATOS E ITAPORANGA,OBJETIVO CONDUZIR CELSO CARLOS,P-24A27/04. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00455 | 24/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADES DE CAMPINA GRANDE E POMBAL,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSOS CIVEIS,PERIODO 24 A 26/04/2013,COF,RECIBO | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00461 | 24/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/JOAO PESSOA,OBJETIVO ENTREGA DE MATERIAL DE CADASTRO E OUTROS DOCUMENTOS,PERIODO 24 A 26/04/2013,CONF.RECI | 00001040155782 | JADER CLEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 24/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,AMPARO,SUME,CARAUBAS,CAMALAU,MONTEIRO,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 24 A 27/04/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 24/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CARAUBAS,CAMALAU,SUME E MONTEIRO,PERIODO 24 A 27/04/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 24/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CARAUBAS,CAMALAU,SUME E MONTEIRO,PERIODO 24 A 27/04/2013 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 24/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CARAUBAS,CAMALAU,SUME E MONTEIRO,PERIODO 24 A 27/04/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00462 | 25/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE JOAO PESSOA,OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO,PERIODO 23 A 26/04/2013. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00465 | 25/04/2013 | 106.22 | 106.22 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12374-9 REFERENTE SERVICO DE COBRANCA DIA 28/02/2013,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO;. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00463 | 25/04/2013 | 4314.34 | 4314.34 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12374-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA COMPLEMENTO JANEIRO/2013. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00464 | 25/04/2013 | 3547.34 | 3547.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.30/04/2013 E 01/05/2013. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00472 | 29/04/2013 | 9788.00 | 9788.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MAIO/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00473 | 29/04/2013 | 1623.00 | 1623.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MAIO/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00474 | 29/04/2013 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MAIO/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00475 | 29/04/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MAIO/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00476 | 29/04/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MAIO/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00477 | 29/04/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MAIO/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00478 | 29/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MAIO/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 29/04/2013 | 723591.32 | 723591.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE ABRIL/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 29/04/2013 | 4205.52 | 4205.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE ABRIL/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 29/04/2013 | 189896.74 | 189896.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE ABRIL/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 29/04/2013 | 55740.68 | 55740.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE ABRIL/2013,CONFORME OFICIO 145/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 29/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 28 A 29/04/2013 | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 29/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 28 A 29/04/2013 | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00483 | 29/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEPOCINHOS,AREIA E ESPERANCA,OBJETIVO ACOMPANHAR SR.GOVERNADORINAGURACOES,PERIODO 26A27/04/ | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00479 | 29/04/2013 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE CELULAR EMPRESA,REFERENTE AO PERIODO 13/03/2013 A 13/04/2013,CONF. FATURA COM VENC.10/05/2013. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00480 | 29/04/2013 | 204.23 | 204.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO CELULAR EMPRESA,REFERENTE AO PERIODO 13/03/2013 A 13/04/2013,CONF.FATURA COM VENC.10/05/2013. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00486 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA REFERENTE 30/04/2013. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00488 | 30/04/2013 | 375.44 | 375.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TARIFA PERIODO 21/03 A 20/04/2013,CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 30/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE, PERIODO 29 A30/04/2013. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 30/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AREIAL,CAMPINA GRANDE LAGOA NOVA,PERIODO 02 A 04/05/2013 | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 30/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AREIAL, CAMPINA GRANDE E LAGOA NOVA,PERIODO 02 A 04/05/2013 | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00492 | 30/04/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00493 | 30/04/2013 | 656.62 | 656.62 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2 REFERENTE MULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00494 | 30/04/2013 | 4666.30 | 4666.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2 REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00495 | 30/04/2013 | 8644.50 | 8644.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12374-9 REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00487 | 30/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO DEPT. FINANCEIRO DURANTE MES DE ABRIL/2013 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00500 | 02/05/2013 | 742.65 | 742.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO30% EMPRESA E 70% EMPREGADOS,COM VENC. EM 08/05/2013 E 10/05/2013,CONF.FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 02/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,PRINCESA ISABEL, PERIODO 02 A 04/05/2013 | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00506 | 02/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E PRINCESA ISABEL, PERIODO 02 A 04/05/2013 | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E PRINCESA ISABEL, PERIODO02 A 04/05/2013 | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PERIODO 07 A 10/05/2013 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00498 | 02/05/2013 | 10138.38 | 10138.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA,SEDE,CAMPINA GRANDE ,RIACHAO E PATOS,REF.A ABRIL/2013,COM VENC.15/05/2013,CONF. FATURAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00499 | 02/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE MONTEIRO DURANTE MESDE ABRIL/2013, REF.PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 02/05/2013 | 23293.60 | 23293.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE CABECEIROS DURANTEMES DE ABRIL/2013,CABECEIRO PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO 023/2012 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 02/05/2013 | 123738.00 | 123738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS SEDE,CGRANDE E PATOS PER.26/03 A 25/04/2013,CONF.CONT.014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00503 | 02/05/2013 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DESOBISTRUCAO DE GALERIAIS E RETIRADA DE GOTEIRAS NO GALPAO ONDE FUNCIONA A SANE,CONF.ROC.066/2013 | 00011441265414 | IURI MATEUS BEZERRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00504 | 02/05/2013 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SDERVICOS DE DESOBISTRUCAO DE GALERIAS E RETIRADA DE GOTEIRAS NO GALPAO DA SANE,CONFORME PROCESSO 066/2013 | 00010716171414 | FELIPE BARBOZA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 02/05/2013 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.RECUPERACAO E PINTURACOM ORGANIZACAO DOS ARQUIVO,NAEST.PISCICULTURA DE ITAPORANGACONF. PROC.65/2013. | 00033069956491 | GERALDO VELOSO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 02/05/2013 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.RECUP. E PINTURA COM ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA, CONF. PROC.65/2013. | 00095331840434 | MARILI SUZANA DE SOUZA MACHADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 03/05/2013 | 10465.00 | 10465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SANE MES DE ABRIL/2013,CONFORME CONTRATO 007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00509 | 03/05/2013 | 5560.00 | 5560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, GALERIAS E INSTALACOES HIDRAULICAS NA REG.CG,CONFORMEPROCESSO 061/2013 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 03/05/2013 | 9630.32 | 9630.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEDE DA EMPASA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.CONF. SOLICITACAO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00511 | 03/05/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEARTE DO BALANCO GERAL DA EMPASA,CONFORME PROCESSO 051/2013 | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00513 | 06/05/2013 | 1.75 | 1.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/ISS SOBRE NFS-1414 DA GG DIGITAL POINT,CONFOR-ME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00514 | 06/05/2013 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO EM BLOCOS SUBISTITUINDO TELHAS,MANUTENCAO SISTEMA HIDRAULICO,CONFORME PROCESSO 069/2013 | 00021939071453 | LEONARDO FREITAS LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00515 | 06/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS SUBISTITUICAO DE TELHAS,MANUTENCAO SISTEMA HIDRAULICO BANHEIROS EMPSASA SE-DE CONF.PROC.069/2013 | 00004563974420 | ERIVELTON BARBOSA CANDIDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00516 | 07/05/2013 | 262.75 | 262.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS EFETUADAS NO PERIODO 30/04/2013,COM VENCIMENTO EM 10/05/2013,CONF.RECIBO. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 07/05/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 6 COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAIS,NO PERIODO 01/04/2013 A 30/04/2013,CONF.CONTRATO 13/20111. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00526 | 07/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSOS CIVES,PERIODO 07A10/05/2013,CONF.RECIBO. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00527 | 07/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES CG.PATOS E PRINCESA ISABEL,OBJETIVO ENTREGA MATERIAL PROGRAMA RACAO,PERIODO 06A08/05/2013. | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00517 | 07/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE JOAOPESSOA, OBJETIVO REUNIAO COM ADIRETORIA,PERIODO 06A09/05/2013,CONF. RECIBO | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00518 | 07/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, OBJETIVO REUNIAO COM A DIRETORIA, PERIODO 06A09/05/2013,CONF. RECIBO. | 00005465536489 | FRANCISCO SILVA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00519 | 07/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICO DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00521 | 07/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOALUGUEL IMOVEL NA CIADADE DE SOUSA REF.ABRIL/2013,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 07/05/2013 | 2173.00 | 2173.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE UM VEICULO FOCOS SEDAM,PERIODO 07/04/2013 A 06/05/2013.CORRESP.ABRIL/2013.CONF.CONTRATO-19/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 07/05/2013 | 3096.00 | 3096.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAULT SANDERO, NO PERIODO 26/02/2013 A 25/03/2013,CORRESP.MARCO/2013,CONF.CONTRATO-001/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 07/05/2013 | 3096.00 | 3096.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAULT SANDERO,NO PERIODO 26/03/2013 A 25/04/2013,CORRESP.ABRIL/2013,CONF.CONTRATO-01/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00531 | 08/05/2013 | 1768.00 | 1768.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE FREIOS,RETIRADAS DE VAZAMENTO E OUTROS SERVICOS NA FROTAS DE VEICULOS DA EMPASA,CONF.PROC.71/2013. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 08/05/2013 | 44942.74 | 44942.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS SEDE,CG,PATOS PER.26/02 A 25/03/2013 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00529 | 08/05/2013 | 61.18 | 61.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO BANDA LARGA,REFERENTE AO PERIODO USO 22/03/2013 A 21/04/2013,COM VENC.15/05/2013,CONF. FATURA | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00530 | 08/05/2013 | 36.50 | 36.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO ENERGIA EM RIACHAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013,COM VENC.06/05/2013,CONF. FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00528 | 08/05/2013 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 08/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 07 A 10/05/2013,CONFORMEDOCUMENTO; | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00536 | 08/05/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 25/03/2013,CONFORME RECIBO. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00537 | 08/05/2013 | 63.50 | 63.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO FISCAL EM REUNIAO DIA 25/03/2013,CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00538 | 08/05/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO,REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 25/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00054736595434 | MARENILSON BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00539 | 08/05/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 25/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00540 | 08/05/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 25/03/2013,CONFORME DCUMENTO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00541 | 08/05/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 25/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00056904770449 | GEOVANNI MEDEIROS COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00542 | 08/05/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 25/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00543 | 08/05/2013 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO FISCAL REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 25/03/2013 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00534 | 08/05/2013 | 10409.12 | 10409.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA REFERENTE MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00532 | 08/05/2013 | 1677.58 | 1677.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO,REFEREN-TE FATURAS VENCT.16/05/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 09/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA QUEIMADAS,CAMPINAGRANDE,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO E MONTEIRO,PERIODO 10 A 1505/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 09/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA QUEIMADAS,C.GRANDE,SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO EMONTEIRO,PERIODO 10 A 12/05/2013 | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00545 | 09/05/2013 | 1212.20 | 1212.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO E BANDALARGA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 COM VENC.25/05/2013.CONF.FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00544 | 09/05/2013 | 80995.92 | 80995.92 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELOS 60% SERVICOS EXECUCAO PROJETO ENERGETICO,INDIVIDUALIZACAO E INSTALACAO MEDIDORES REG.CGRANDE,CONF.CONTRATO 002/2013 | 24361610000189 | PROSEC-PROJETOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 10/05/2013 | 6422.00 | 6422.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDRO E REVESTIMENTO FUME NA REG.CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.60/2013. | 05949261000176 | RR VIDROS COMERCIO E SERVICOS EM V LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 00549 | 10/05/2013 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO P/LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS AREA COMERCIO,NA SEDE DA EMPASA,CONF.P-76/13. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00551 | 10/05/2013 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO REF.A DIVULGACAO 5 FEIRA FLORES SEDE EMPASA, CONF.PROC.74/2013. | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00552 | 10/05/2013 | 13712.00 | 13712.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES NA 5 FEIRA DE FLORES NA SEDE DA EMPASA,CONF.PROC.73/2013. | 13304314000120 | ELAINE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00550 | 10/05/2013 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 4 SWITCH,FONTE NOMINAL ATX,HD STA SEAGATE,PARA O SETOR DE INFORMATICA,CONF.PROC.77/2013. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00548 | 10/05/2013 | 2634.22 | 2634.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 10000 ML, PARA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONF.PROC.75/2013. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00554 | 13/05/2013 | 1565.03 | 1565.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO MES DEABRIL/2013,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 15/05/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00561 | 14/05/2013 | 253.34 | 253.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE BANDA LARGA E LETEFONE FIXO NET EMPRESA,REF.ABRIL/2013 E VENC.10/05/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00556 | 14/05/2013 | 10813.20 | 10813.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA REGCAMPINA GRANDE,REFERENTE ABRIL2013,CONFORME FATURA VENCT.26/05/2013 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00555 | 14/05/2013 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DESOBSTRUCOES DE GALERIAS,RETIRADA DE GOTEIRAS,TROCA DE CALHAS,BLOCO DA SANE,CONF;PROC;068/2013 | 00011256387452 | GLAUCIO LIMA BARBOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00558 | 14/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MAUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO DEP.FINANCEIRO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00557 | 14/05/2013 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.INSCRICAO CURSO ELABORACAO E ANALISE DE PROJETO,PARA 03 FUNCIONARIOS DA SEDE DA EMPASA, CONF.DOCUMENTOS. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00562 | 14/05/2013 | 143.20 | 143.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS PROC.1364220138150941-REC.JULIO CEZARFIRMINO ALVES,COM VENC.05/06/2013.CONF.GUIA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00563 | 14/05/2013 | 329.48 | 329.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 1768520138150371-REC.FERNANDO PEREIRA BRAGA,COM VENC.05/06/2013, CONF. GUIA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00564 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE SOUSA,OBJETIVO FAZER PARTE COMISSAO ACAO GLOBAL,PERIODO 15 A 18/05/2013,CONF.RECIBO. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00565 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE SOUSA,OBJETIVO FAZER PARTE COMISSAO ORGANIZADORA ACAO GLOBAL,PERIODO 15 A 18/05/2013.CONF.RECIBO | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO DE ARARUNA,AROEIRAS,SUME,PATOS,SOUSA E ITAPORANGA,PERIODO 14 A 17/05/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 14/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,SUME,CARAUBAS,SAO DOMINGOS E CAMALAU,PERIODO 13 A 16/05/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 14/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PATOS,SUME,CARAUBAS,SAO DOMINGOS E CAMALAU,PERIODO 13 A 16/05/2013 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 14/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,SUME,CARAUBAS E SAO DOMINGOS,PERIODO 13 A 16/05/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 15/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO DE ARARUNA,AROEIRAS,SUME,AMPARO PATOS,SOUSA E ITAPORANGA,PERIODO 15 A17/05/2013 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00570 | 17/05/2013 | 20792.38 | 20792.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA SE-DE,ITAPORANGA,POMBAL E PATOS,REFERENTE MESES DE ABRIL E MAIOCONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 17/05/2013 | 1375.35 | 1375.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS VENCIMENTO,20/05/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00571 | 20/05/2013 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET VIARADIO EM CATOLE DO ROCHA,CONFORME DOCUMENTO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00572 | 20/05/2013 | 5408.00 | 5408.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,CONFORME DOCUMENTO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00573 | 21/05/2013 | 195.82 | 195.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO IRRF MES DE ABRIL 2013,CONFORME FATURA ANEXA | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00574 | 21/05/2013 | 1660.54 | 1660.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO INSS ABRIL 2013,CONFORME DOCUMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00575 | 21/05/2013 | 23.93 | 23.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO INSS SEGURADO MES DE ABRIL 2013,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 21/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VR REF EMPENHADO PARA AQUISICAO DE 1000 TON DE SILAGEM E SORGO POSTO NOS ESCRITORIOS DA EMPASA NOS MUNICIPIOS DE SOUSA,PATOS,C.GRANDE,MONTEIRO E ITAPO | 04207672000395 | SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 21/05/2013 | 784400.00 | 784400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO10000 SACOS DE FARELO DE SOJA,COM 50KG CADA PARA PROGRAMA ANIMAL,CONFORME PROCESSO 078/2013.L | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00584 | 22/05/2013 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI DURANTE MES DE MAIO/2013,CONFORME OA-3627 | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 22/05/2013 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO LIVRO 40 ANOS DA EMPASA,REFERENTE SEGUNDA PARCELA,CONOFMR PROCESSO 056/2013 | 07878284000162 | COONSULT-COOPERATIVA DE CONS.E SERV.TEC. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00580 | 22/05/2013 | 399.47 | 399.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE ABRIL/2013,CONFORMECONTRATO 11/2008 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 22/05/2013 | 46.45 | 46.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA REFERENTE A POSTAGENS EM ABRIL/2013,CONFORME FATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00582 | 22/05/2013 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE MAIO/2013,CONFORME OA-3625 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00583 | 22/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DUREANTE MES DE MAIO/2013,CONFORME OA-3626 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 22/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20/04/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00586 | 22/05/2013 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FOLHA DA EMPASA,DURANTE MES DE ABRIL/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00587 | 22/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE ABRIL/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00588 | 22/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INFORMATICA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO NO WEBSITE DURANTE MES DE ABRIL/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 23/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA,PERIODO 23 A 25/05/2013 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00605 | 23/05/2013 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS INSCRICAO EM CURSO DIPJ EM 2013-RECALCULOS,PREENCHIMENTO E CONFRONTO DOS DADOS P/3 FUNCIONARIOS. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00592 | 23/05/2013 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2013,COM VENC.EM 05/06/2013. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 23/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 20 A 21/05/2013. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00594 | 23/05/2013 | 50.67 | 50.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIA REF.PERIODO-21/03 A 20/04/2013 E 21/04 A20/05/2013,CONF.DOCUMENTOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 23/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 20 A 21/05/2013 | 00023710543487 | MARCILIO CRISTIANO LIRA SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 23/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 20 A 21/05/2013 | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 23/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 23 A 24/05/2013 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 23/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA, PERIODO 07A 10/05/2013 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00600 | 23/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE AGUA BRANCA,OBJETIVO PARTICIPAR DE DISTRIBUICAO ACAO REIT.POSSE.PERIODO 28A30/2013.CONF.RECIB | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00601 | 23/05/2013 | 35479.56 | 35479.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS SOBRE FATURAMENTO ABRIL2013,CONFORME FATURA VENCT.24/05/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00602 | 23/05/2013 | 7702.80 | 7702.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP SOBRE FATURAMENTO ABRIL/2013,CONFORME FATURA VENCT.24/05/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00603 | 23/05/2013 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO PERIODO13/04/2013 A 13/05/2013,CONF.VENC.10/06/2013. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00599 | 23/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, OBJETIVO REUNIAO NSETOR DE INFORMATICA,PERIODO 21 A 23/05/2013,CONF.RECIBO. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00590 | 23/05/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUSICAO DE PECAS P/CONSERTO DOS VEICULOS UNO E CORSA,CONF.PROC.83/2013. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00591 | 23/05/2013 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DOS VEICULOS UNO E CORSA,CONF. PROC.084/2013 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00589 | 23/05/2013 | 3539.53 | 3539.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,REFERENTE FATURAS VENCT.30/05 E 01/06/2013. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00606 | 24/05/2013 | 955.00 | 955.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CONFECCAO CORTINAS DE INOX PARA O PROGRAMA SANEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.82/2013. | 00008181854497 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 24/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,ESPERANCA E CAMPINA GRANDE,PERIODO 26 A 29/05/2013 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 24/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE,PERIODO 23 A 24/05/2013. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00615 | 27/05/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PROJETO OBRA E SERVICOS MURO DE CONTORNO DA EMPARA CAMPIA GRANDE,CONF.FATURA COM VENC.23/06/2013. | 08667024000100 | CREA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00610 | 27/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CG.PATOS,EPI.C ROCHA,P ISABEL E MONTEIRO,OBJETIVO FISCALIZAR POLOS VENDA RACAO DE ANIMAL P-26A29/05/2013. | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS,PERIODO 01/04 A 31/11/2013,COM REATIRA DIARIA DETRITOS,SEDE,CG,PROC.015/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 27/05/2013 | 15290.00 | 15290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA RESIDUOS NA SEDE E CAMPINA GRANDE,PERIODO ABRIL/2013,CONTRATO-12/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00614 | 27/05/2013 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS RECUPERACAO,LIMPEZA E LAVAGEM COM CERA NO GRANILITE EM C.GRANDE AREA 300M2,CONF.PROC.80/2013. | 05290166000103 | JOSEFA FIALHO BEZERRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00609 | 27/05/2013 | 204.23 | 204.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE CELULAR EMPRESAREFERENTE AO PERIODO 13/04/2013 A 13/05/2013,COM VENC.10/06/2013, CONF.FATURA | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00621 | 28/05/2013 | 10041.80 | 10041.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME OIFICIO 194/PRESI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00622 | 28/05/2013 | 1507.60 | 1507.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME OFICIO 194/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00623 | 28/05/2013 | 1531.20 | 1531.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME OFICIO 194/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00624 | 28/05/2013 | 818.00 | 818.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME OFICIO 194/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00625 | 28/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME OFICIO 194/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00626 | 28/05/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME OFICIO 194/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00627 | 28/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME OFICIO 194/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 28/05/2013 | 733092.50 | 733092.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MAIO/2013,CONFOR-ME OFICIO 194/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 28/05/2013 | 4313.84 | 4313.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE MAIO/2013,CONFORME OFICIO 194/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 28/05/2013 | 189997.66 | 189997.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE MAIO/2013CONFORME OFICIO 194/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 28/05/2013 | 55791.89 | 55791.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MAIO/2013,CONFORMEOFICIO 194/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00620 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA,COM VENCIMENTO 31/05/2013,CONFORME OFICIO 581/2013 GSE-CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 29/05/2013 | 985.10 | 985.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA REF.VENCT.31/05/2013,CONFORME OFICIO 580/2013/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00636 | 31/05/2013 | 5534.74 | 5534.74 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12374-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00634 | 31/05/2013 | 4995.00 | 4995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CONFECCAO DE BANERES,CARTILHAS E FOLDERS P/EPI,CONF.PROC.86/2013. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 31/05/2013 | 9485.79 | 9485.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA SEDE DA EMPASA,REF.ABRIL/2013. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00635 | 31/05/2013 | 660.20 | 660.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00637 | 31/05/2013 | 5845.80 | 5845.80 | VALOR EMPRNHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00638 | 31/05/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00639 | 31/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE MONTEIRO,DURANTE O MESDE MAIO/2013,PROG.RACAO ANIMALCONF.FATURA. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00641 | 04/06/2013 | 13429.15 | 13429.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA,SEDE EMPASA,CAMPINA GRANDE E PATOS,REF.MAIO/2013,VENC.14/06/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 04/06/2013 | 93706.40 | 93706.40 | VALOR EMPENHADO PARTE PAGAMENTO SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA NA SEDE EMPASA,AGROCENTRO DE PATOS E CG.PERIODO 26/04 A 25/05/2013,CONT-14/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 04/06/2013 | 23293.60 | 23293.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.DE MAO DE OBRA DE CABECEIROS PARA O PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACAO ANIMAL,NO PERIODO MAIO/2013.CONTRATO 23/0212. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00642 | 04/06/2013 | 367.12 | 367.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIA DECORRENTEDO PERIODO 21/04/2013 A 20/05/2013,CONF.DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00640 | 04/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE DE C.GRANDE,OBJETIVO CONDUZIR ADVOGADA AUDIENCIA,PERIODO 28 A 29/05/2013,CONF.RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 04/06/2013 | 1611.00 | 1611.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00646 | 05/06/2013 | 778.56 | 778.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE, 70% PARTE EMPREGADO 39% PARTE EMPRESA,CONFORME FATURAS VENCT. 08 E 10/06/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00660 | 06/06/2013 | 1678.62 | 1678.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,CONFORMEFATURAS VENCT.16/06/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00657 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE,OBJEIVO PARTICIPAR DE REUNIAO,PERIODO 03 A 04/06/2013.CONF.RECIBO. | 00058506179491 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00658 | 06/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE,OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA.PERIODO 04 A 05/06/2013,CONF.RECIBO. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00659 | 06/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE,PERIODO 04 A 05/06/2013,CONF.RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00651 | 06/06/2013 | 2132.00 | 2132.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.CONFECCAO MALOTE,BONES E COLETE PARA VARIOS FUNCIONARIOS SEDE DA EMPASA,CONF.PROC.95/2013. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00652 | 06/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 096/2013 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00653 | 06/06/2013 | 15667.60 | 15667.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO COM FARDAMENTO PARA VARIOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA EMPASA,CONF.PROC.94/2013. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00654 | 06/06/2013 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 03 EXTINTORES CO206KG E 01 AP10LTS COMPLETOS,CONFORME PROCESSO 097/2013. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00650 | 06/06/2013 | 598.50 | 598.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMPLEMENTO CILINDRO DE GAS PARA O PROGRAMASANE SEDE EMPASA,CONF.PROC.91/2013. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00661 | 06/06/2013 | 304.05 | 304.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,RIACHAO E ITAPORANGA,CONFORME FATURAS VENCT.31/05, 05 E 07/06/2013. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00655 | 06/06/2013 | 3401.00 | 3401.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULOS MOS-7340,MNK-8104,MOS-7900,MOU-0756,CONFORME PROCESSO 093/2013 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00656 | 06/06/2013 | 2680.00 | 2680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DE REVISAO EM VEICULOS DA EMPASA,CONFORME PROCESSO 092/2013 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00647 | 06/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO FARDAMENTO P/VARIOS FUNCIONARIOS DA SEDE EMPASA,CONF.PROC.94/2013. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00649 | 06/06/2013 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONFECCAO BANNERES E FAIXAS P/ENCONTRO DE SECRETARIO DA AGRICULT.DOS MUNC.NO UNIPE,28/05/2013,CONF.PROC. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 07/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE CONTAINER LIXO ORGANICO TROCA DIARIA,02 UNIDADES P/SEDE EMPASA E02 CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.63/2013. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 07/06/2013 | 30031.60 | 30031.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/LIQUIDACAO PRESTACAO SERVICOPRESTADOS CONSERVACAO E LIMPEZA,SEDE,CG E PATOS PER.26/04 A 15/05/2013,CONF.CONT;014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00667 | 10/06/2013 | 250.60 | 250.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESAS POSTAGENS,EFETUADA NO PERIODOS 31/05/2013,COM VENCIMENTO 10/06/2013. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00665 | 10/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE PATOS,OHBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSO CIVIL, PERIODO 09A11/06/2013,CONF.RECIBO. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00666 | 10/06/2013 | 1178.99 | 1178.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESA TELEFONICO OI FIXOE BANDA LARGA,REF.AO MES DE MAIO/2013,COM VENC.25/06/2013,CONF.FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00668 | 11/06/2013 | 12327.78 | 12327.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE,DURANTE MES DE MAIO 2013,CONFORME FATURA VENCT.26/06/2013. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00669 | 11/06/2013 | 21276.64 | 21276.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS E ITAPORANGA DURANTEMES DE MAIO/2013,CONFORME FATURAS VENCT.26/06/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00671 | 11/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE E ITAPORANGA DURANTE MES DE MAIO/2013,CONFORME FATURAS VENCT.31/05 E 07/06/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00672 | 11/06/2013 | 13.34 | 13.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM RIACHAO,REF,AO MES DE MAIO,COM VENC.005/06/2013.CONF. FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00673 | 11/06/2013 | 258.00 | 258.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE BANDA LARGA E TELEFONE FIXO.REF.MAIO/2013 E VENC.10/06/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00674 | 11/06/2013 | 59.95 | 59.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE BANDA LARGA,REFPERIODO 22/04/2013 A 21/05/2013,COM VENC.15/06/2013,CONF. FATURA. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00670 | 11/06/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 06 COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS,PERIODO DE 01/05/2013 A 30/05/2013,CONF.CONTRATO-13/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00675 | 12/06/2013 | 1205.54 | 1205.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS DURANTE MES DE MAIO/2013,CONFOPR-ME FATURAS VENCT.15/06/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 12/06/2013 | 2173.00 | 2173.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO FOCOS SEDAN, PERIODO 07/05 A 06/06/2013,CONF.CONTRATO-19/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 12/06/2013 | 3096.00 | 3096.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAULT SANDERO, PERIODO 26/04 A 25/05/2013,CONF.CONTRATO-01/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE MAIO/2013,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 12/06/2013 | 98526.34 | 98526.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS,DURANTE MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 12/06/2013 | 98526.34 | 98526.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE MARCO/2013,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 12/06/2013 | 98526.34 | 98526.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,P/SEDE EMPASA,CG.E PATOS,REFERENTE ABRIL/2013.CONF. CONTRATO-24/20112. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00683 | 12/06/2013 | 10713.38 | 10713.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REPASSE DE 30% PLANO DE SAUDE UNIMED NA COPARTICIPACAO PARA DESCONTO EM FOLHA DE JUNHO/2013. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 13/06/2013 | 92.90 | 92.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MALOTES ,REFERENTE A MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 24/06/2013,CONF.FATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00685 | 13/06/2013 | 418.05 | 418.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MALATES, SEDE.PATOS E CAMPINA GRANDE EPI,REFA MAIO/2013,COM VENC. 24/06/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00692 | 14/06/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CURSO DE CAPATIZACAO DE TECNICO EM COMERCIALIZACAO PARA FUNCIONARIOS EMPASA,CONFORME PROCESSO 103/2013 | 07878284000162 | COONSULT-COOPERATIVA DE CONS.E SERV.TEC. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 14/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CURSO DE ESCRITURACAO E VALIDACAO PARA FUNCIONARIOS DA EMPASA,CONFORME PROCESSO 101/2013 | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00695 | 14/06/2013 | 1820.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 182 REFEICOES PARA EMPASA SEDE,CONFORMEPROCESSO 099/2013 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 14/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTE NA EMPASA DURANTE MES DE MAIO/2013,CONFORME FATURA 11901,VENCT.2406/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00689 | 14/06/2013 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA EMPASA,DURANTE MES DE MAIO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00690 | 14/06/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE MES DE MAIO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00691 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE MAIO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00693 | 14/06/2013 | 461.00 | 461.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL HIDRAULICO PARA EPI,CONFORME PROCESSO 100/2013 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGACAO DO NE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00700 | 17/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSCRICAO EMCURSO DE JORNALISMO PARA ASS. DE COMUNICACAO,CONFORME PROCESSO_106/2013 | 05211047000118 | ASSOCIACAO BRAS.DAS AG.DE COM-ABRACOM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00701 | 17/06/2013 | 361.10 | 361.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA VEICULO CAMINHAO MOS-7900,CONFORME PROCESSO 107/2013. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 17/06/2013 | 10465.00 | 10465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SANE DURANTE MES DE MA-IO/2013,CONFORME CONTRATO 007/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00702 | 17/06/2013 | 294.44 | 294.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS NA NA SEDE DURANTE MES DE MAIO/2013,CONFORME FATURA VENCT.15/062013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00698 | 17/06/2013 | 10162.00 | 10162.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COLOCACAO FORRO PVC NA FRENTE DIRETORIA,RHE GERENCIA DE MERCADO,CONFORMEPROCESSO 105/2013 | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 18/06/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 6COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS,DURANTE MES DE JUNHO/013CONFORME CONTRATO 013/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00704 | 19/06/2013 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DE AUTO CARD,PARA FUNCIONARIO,CONFORMEPROCESSO 104/2013 | 00061690597453 | OSCAR DE OLIVEIRA DANTAS JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA E ASA BRAN-CA,PERIODO 16 A 19/06/2013,CONFORME DOCUMENTO | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 19/06/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BRASILIA-DEF,PERIODO 22 A 24/05/2013,CONFORME OFICIO 200/PRESI | 00046843574491 | HERMANO GADELHA DE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PILOES, PERIODO 13A 14/06/2013. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PILOES, PERIODO 13A 14/06/2013 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PILOES, PERIODO 13A 14/06/2013 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMALAU,SUME,AMPARO,AROEIRAS,PATOS,ITAPORANGA,SOUSA E SANTA HELENA,PERIODO 12A 15/06/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 19/06/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,CAMALAU,SUME E CAMPINA GRANDE,PERIODO 12 A 15/06/2013 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 19/06/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CAMALAU,SUME,CAMPINA GRANDE, PERIODO 12/06 A 15/06/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 19/06/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,CAMALAU,SUME,CAAMPINA GRANDE,PERIODO12 A 15/06/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 19/06/2013 | 650.30 | 650.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS VENCT.20/06/2013,CONFORME OFICIO 646/2013-GSE-CGE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00715 | 20/06/2013 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE LIVRO 40 ANOS EMPASA,REF.3.E ULTIMA PARCELA CONF.CONTRATO003/2013 E PROCESSO 056/2013 | 07878284000162 | COONSULT-COOPERATIVA DE CONS.E SERV.TEC. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00716 | 20/06/2013 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET VIARADIO EM CATLOLE DO ROCHA,CONFORME DOCUMENTO. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00717 | 21/06/2013 | 18.58 | 18.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA EM POMBAL DURANTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME FATURA VENCT.20/06/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00718 | 21/06/2013 | 45.68 | 45.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA EM POMBAL DURANTE MES DE JUNHO/2013,CONFORMEFATURA VENCT.27/06/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 21/06/2013 | 4420.93 | 4420.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO MAIO/2013,CONFORME BOLETO VENCT.25/06/13 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 21/06/2013 | 20363.07 | 20363.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO MAIO/2013CONFORME BOLETO VENCT.25/06/13 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 21/06/2013 | 98526.34 | 98526.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE MAIO/2013,CONFORME CONTRATO 024/2013 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 21/06/2013 | 9194.05 | 9194.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO MAIO/2013,CONFORME BOLETO VENCT.25/06/13 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 21/06/2013 | 42348.36 | 42348.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO MAIO/2013CONFORME BOLETO VENCT.25/06/13 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00729 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO SERVICOS CONSELHO FISCAL MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00730 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTPELOS SERVICOS CONSELHO FISCALMESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 25/06/2013 | 233.28 | 233.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA/INPC S/PBPREV PATRONAL MES DE MAIO/2013,CONFORMEDOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 25/06/2013 | 366.20 | 366.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA/INPC S/PBPREV PATRONAL MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 25/06/2013 | 116.64 | 116.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA/INPC S/PBPREV SEGURADO MAIO/2013,CONF.DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 25/06/2013 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA/INPC S/PBPREV SEGURADO ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00733 | 26/06/2013 | 3542.32 | 3542.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.01/06 E 30/07/013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00734 | 26/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE MES DE JUNHO/2013 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00735 | 26/06/2013 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE ABRACEM REFERENTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME BOLETO VENCT.05/07/2013 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00736 | 26/06/2013 | 286.79 | 286.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS, PERIODO 13/05 A 13/06/2013,CONFORME FATURA VENCT.10/07/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 26/06/2013 | 84900.00 | 84900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO20 INCUBADORAS 200LT,20 INCUBADORAS 56LT,3CX EM FIBRA,1 SELECIONADORA,02 AERADOR,P/EPI,CONF.PROC.140/2012,PREGAO 414/012 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 27/06/2013 | 1172.30 | 1172.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA VENCIMENTO 28/06/2013,CONFORME OFICIO 706/2013-GSE-CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE PERIODO,26 A 27/06/2013,CONFORME DOCUMENTO | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE, PERIODO 26 A27/06/2013. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE, PERIODO 26 A27/06/2013 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE, PERIODO 26 A27/06/2013 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00758 | 27/06/2013 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE,CONFORME OA-3628. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00759 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE, CONFORME OA-3629 DE 27/06/2013 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00761 | 27/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE, CONFORME OA-3629 DE 27/06/2013 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00762 | 27/06/2013 | 663.73 | 663.73 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00742 | 27/06/2013 | 12372.80 | 12372.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OF-249/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00743 | 27/06/2013 | 1934.20 | 1934.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OFICIO 249/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00744 | 27/06/2013 | 1948.80 | 1948.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OFICIO 249/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00745 | 27/06/2013 | 658.00 | 658.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OFICIO 249/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00746 | 27/06/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OFICIO 249/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00747 | 27/06/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OFICIO 249/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00748 | 27/06/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OF-249/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 27/06/2013 | 704182.24 | 704182.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JUNHO/2013,CONFORME OFICIO 249/2013 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 27/06/2013 | 4707.24 | 4707.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE JUNHO/2013,CONFORME OFICIO 249/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 27/06/2013 | 189881.38 | 189881.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JUNHO/2013,CONFORME OFICIO 249/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 27/06/2013 | 79338.09 | 79338.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JUNHO/2013,CONFORME OFICIO 249/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00766 | 28/06/2013 | 3674.88 | 3674.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS NA C/11254-2,REF.TARIFA BANCARIA DURANTE O MES JUNHO/2013. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00767 | 28/06/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DEBITADA NA C/20225-8 REF.PACOTE SERVICOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00763 | 28/06/2013 | 521.98 | 521.98 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA,SEDE,PATOS,POMBAL,MESES FEV E JUNHO/13,CONF.FAT.VENCT.21/02,26/06, 01 E 26/07/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00764 | 28/06/2013 | 905.81 | 905.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO MOVEL PERIODO 03/05 A 03/06/2013,CONFORME FATURA VENCT.04/07/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00765 | 28/06/2013 | 2370.74 | 2370.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA COBRIR DESDPESA BANCARIA DEBITADA NA C/12374-9.REF.TARIFA BANCARIA DEBITADA DURANTE OMES DE JUNHO/2013,CONF.DOC. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00769 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCARGA EM CILINDRO DE OXIGENIO,PARA OFICINA MECANICA CONFORMEPROCESSO 111/2013 | 11894532000136 | JOTAN COMERCIO DE LUB E REP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00772 | 01/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE MONTEIRO,DURANTE MESDE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE,PERIODO 26 A 27/06/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00770 | 01/07/2013 | 413.00 | 413.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA CONSERTO EM PARTE ELETRICA EM VEICULO MOS-7340,CONFORME PROCESSO 110/2013 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00771 | 01/07/2013 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA VEICULO MOS-7340,CONFORME PROCESSO 109/2013. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 01/07/2013 | 265.00 | 265.00 | VALOR EMP.P/PAGAMENTO PELOS SERVICOS 26 COPIAS CHAVES,O3 CHAVES,03 CARIMBOS DE MADEIRA,O3 CARIMBO AUTOMATICO,CONFORME PROCESSO 112/2013 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 02/07/2013 | 107.00 | 107.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 02/07/2013 | 123738.00 | 123738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDEAGROCENTROS DE PATOS E CG.PERIODO 26/05/2013 A 25/06/2013,CONF.CONTRATO-14/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00776 | 03/07/2013 | 750.03 | 750.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE SENDO,70% EEMPREGADOS E 30% EMPRESA,UNIMED,VENC.08 E 10/07/2013. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00779 | 04/07/2013 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FOLHA NA SEDE,DURANTE MES DE JUNHO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00780 | 04/07/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE JUNHO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00781 | 04/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE JUNHO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 04/07/2013 | 11511.50 | 11511.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA SANE NA SEDE DURANTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME CONTRATO 007/2012 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 04/07/2013 | 9767.76 | 9767.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEDE EMPASA,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00777 | 04/07/2013 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA EPI DURANTEMES DE JUNHO/2013,CONFORME OA-3630 DE 04/07/2013 | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00783 | 08/07/2013 | 1.73 | 1.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE JUROS/MULTAS NFS-1092-CODATA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 08/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 03 A 05/07/2013. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00785 | 08/07/2013 | 3.35 | 3.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REFERENTE AO JUROS/MULTAS REF.A NFS-1094 CODATA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00786 | 08/07/2013 | 0.86 | 0.86 | VALOR EMEPENHADO PARA REFERENTE JUROS/MULTAS REFERENTE A NFS-1093-CODATA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 08/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PRA PILOES, PERIODO 04 A 05/07/2013. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 08/07/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 02 A 05/07/2013,CONFORMEDOCUMENTO. | 00043783945453 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 08/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PILOES,PERIODO 04 A 05/07/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 08/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PILOES, PERIODO 03 A 05/07/2013. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 08/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 07 A 08/07/2013 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 08/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAPE,ALAGOINHA E GUARABIRA, PERIODO 07 A 09/07/2013. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAARIAS PARA AGUA BRANCA,PERIODO 09 A 12/07/2013 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00794 | 08/07/2013 | 238.80 | 238.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS EFETUADA NO PERIODO A 29/06/2013,COM VENC.08/06/2013. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00795 | 08/07/2013 | 95.80 | 95.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM POMBAL DURANTE MES DE JUNHO/2013,PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME DOCUMENTO. | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00797 | 09/07/2013 | 17251.76 | 17251.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS ENERGETICOS DURANTE MES DE JUNHO/2013 DA SEDEPATOS E EPI,CONFORME FATURAS VENCT.26/07/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00798 | 09/07/2013 | 11768.38 | 11768.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENERGIA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,DURANTE MES DE JUNHO/2013,CONFORMEFATURA VENCT.26/07/2013 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00799 | 09/07/2013 | 17095.41 | 17095.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS E CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME FATURA VENCIMENTO 15/07/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00800 | 09/07/2013 | 1241.05 | 1241.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO NA REGCAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JUNHO/2013,CONFORME FATURA VENCT.25/07/2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00803 | 09/07/2013 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE TELEFONICA,COM SUBSTITUICAO DE CABEACAO,CONFORME PROCESSO 119/2013 | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00801 | 09/07/2013 | 386.37 | 386.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE JUNHO/2013,CONFORMEFATURA 12337,VENCT.23/07/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 09/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA OLHO DAGUA,PERIODO 09 A 11/07/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 09/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE,ALAGOINHA E GUARABIRA, PERIODO 08 A 09/07/2013 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00796 | 09/07/2013 | 1701.96 | 1701.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPRESA,CONFORME FATURAS VENCT.16/07/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00808 | 10/07/2013 | 259.63 | 259.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE MESDE JUNHO/2013,CONFORME FATURA VENCT.10/07/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00809 | 10/07/2013 | 662.09 | 662.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA ESTACAO DE PISCICULTURA ITAPORANGA MESJUNHO/2013,CONFORME FATURA VENCT.08/07/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00806 | 10/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OA-3631 DE 10/07/2013 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00807 | 10/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OA-3632 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00814 | 11/07/2013 | 59.95 | 59.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET BANDA LARGA PERIODO 22/05 A 21/06/2013,CONFORME FATURA VENCT.15/07/2013 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00810 | 11/07/2013 | 67.09 | 67.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTAXA DE CONVENIO,CONFORME DOCUMENTO E FATURA VENCT.01/08/2013. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00811 | 11/07/2013 | 67.09 | 67.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTAXA DE CONVENIO CONFORME DOCUMENTO E FATURA VENCT.08/08/2013. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00812 | 11/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTAXA DE CONVENIO CONFORME DOCUMENTO E FATURA VENCT.01/08/2013 | 08667024000100 | CREA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00813 | 11/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTAXA DE CONVENIO CONFORME DOCUMENTO E FATURA VENCT.01/08/2013 | 08667024000100 | CREA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00818 | 12/07/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.INSCRICAO DE CURSO COMPLETO DE LICITACAO,P/03 FUNCIONARIOS DA SEDE EMPASA,PERIODO 17A19/07/2013.CONF.PROC.122/2013. | 11032434000190 | INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 12/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.LOCACAO 04 CONTAINER P/LIXO ORGANICO TROCA DIARIA,SEDE E CG.REF.MAIO/2013. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00816 | 12/07/2013 | 11406.22 | 11406.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA REFERENTE MES DE JULHO/2013CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00822 | 15/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSCRICAO EM CURSO DE JORNALISMO PARA ASSESSOR DE COMUNICAO,CONFORME PROCESSO 106/2013 | 12822612000149 | SMC COMUNICACAO HUMANA LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00820 | 15/07/2013 | 1417.75 | 1417.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MES DE JUNH/2013 NASEDE,CONFORME FATURAS VENCT.1507/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 15/07/2013 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO 02 VEICULOS RENAUL,PERIODO 26/05 A 25/06/2013,CONFORME CONTRATO 01/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 15/07/2013 | 2173.00 | 2173.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO FOCUS SEDAN PARA A SEDE EMPASA,PERIODO 07/06/2013 A 06/07/2013,CONF.CONTRATO-19/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00825 | 16/07/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AOS MESE ABRIL A JUNHO/2013,CONF.RECIBO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00826 | 16/07/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2013,CONF.RECIBO. | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00827 | 16/07/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2013,CONF.RECIBO. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00828 | 16/07/2013 | 190.50 | 190.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AOS MESES ABRIL A JUNHO/2013.CONF.RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00829 | 16/07/2013 | 313.00 | 313.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO NOS DIAS 01 E 12/06/2013,CONF.COMPROVANTE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00823 | 16/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL LOCALIZADO EM SOUSA MESES DE MAIO E JUNHO/2013,PARA PROGRAMA RACAO,CONFORMECONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00824 | 16/07/2013 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE SOUSA,PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2013,PROGRAMA ANIMAL,CONFORME DOCUMENTO. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00830 | 16/07/2013 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA,CONF. FATURA COM VENC.30/07/2013. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 17/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,CAMALAU,SUME,AMPARO E ITRAPORANGA,PERIODO 17 A 19/07/2013 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIRIAS PARA CAMPINA GRANDE PERIODO 09 A 10/07/2013. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00833 | 17/07/2013 | 978.76 | 978.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA-MNE 8782,PRESTA SERVICO NA EPI.CONF.FATURA COM VENC.18/07/2013. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 17/07/2013 | 651.16 | 651.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS VENCT.20/07/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00835 | 18/07/2013 | 667.31 | 667.31 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTA DCTF MES DE JULHO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 19/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SANTA LUZIA E SALGADINHO, PERIODO 19 A 20/07/2013. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 19/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA,PERIODO 18 A19/07/2013 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 19/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA GUARABIRA,PERIODO 18 A 19/07/2013 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 19/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ALAGOINHA,ESPERANCA E SAPE,PERIODO 22 A 23/07/2013. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 19/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PRINCESA ISABEL,PERIODO 30 A 31/07/2013 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 19/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PRINCESA ISABEL,PERIODO 30 A 31/07/2013 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00842 | 19/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.PATOS DURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OA-3633 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00844 | 19/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORME OA-3633. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 22/07/2013 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRA DIARIA NASEDE,CG PERIODO JUNHO/2013,CONFORME CONTRATO 005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00850 | 22/07/2013 | 692.65 | 692.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO PERIODO 03/06 A 03/07/2013,CONFORME FATU-RA VENCT.04/08/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00846 | 22/07/2013 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 100 CAMISETASPARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS DESTA EMPRESA,CONF.PROC.125/2013. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00845 | 22/07/2013 | 6990.00 | 6990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 12 PNEUS,6 CAMARAS E 6 PROTETORES PARA VEICULOS DE PLACAS-MOS7900,MOU0756E MNA4889,CONF.PROC.113/2013. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00851 | 22/07/2013 | 280.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA-MOS 7900,CONF.PROC.121/2013. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00847 | 22/07/2013 | 3260.00 | 3260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE PLACAS-MNA4889,MOS7900 E MNG4964,CONF.PROC.114/2013. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00848 | 22/07/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS NOS VEICULOS DE PLACAS,MNA 4889,MOS 7900 E MNG 4964,CONF.PROC.115/2013. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00852 | 22/07/2013 | 3550.24 | 3550.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO,CONFORMEFATURAS VENCT.30/07 E 01/08/2013. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00853 | 22/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM STPJ,PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS PENDENCIAS AOS CADASTROS DOS PERMISSIONARIOS EMCAMPINA GRANDE,CONF.OA-3635. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00854 | 22/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MAT.CONSUMO,P/COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM PENDENCIAS AOS CADASTROS DOS PERMISSIONARIOS,EM CG.CONF.OA-3636 | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 22/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO EMPREENDER, REFERENTE RECOLHIMENTO NF-22013 SERIE 1 ANEXA | 13307527000105 | FUNDO ESTADUAL APOIO AO EMPREENDEDORISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00856 | 23/07/2013 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLIOCACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 03/07/2013,CONFORME DOCUMENTO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 23/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AREIA,PERIODO 23 A 25/07/2013 | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 23/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 24 A 26/07/2013 | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 23/07/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ITAPARONGA,JURU E AREIA, PERIODO22 A 26/07/2013 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 24 A25/07/2013 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 23/07/2013 | 20417.66 | 20417.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO JUNHO/2013,CONFORME FATURA VENCT.25/0/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00860 | 23/07/2013 | 4432.78 | 4432.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPSEP S/FATURAMENTO JUNHO/2013 CONFORME FATURA VENCT.25/07/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 24 A 25/07/2013 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 24 A 25/07/2013 | 00058506179491 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 24 A25/07/2013 | 00020537085491 | MARIA ELIANE FERNANDES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 24 A25/07/2013 | 00051913003434 | IRENICE SILVANO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 24 A25/07/2013 | 00028771214453 | CLEBIO JOSE DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 24 A25/07/2013 | 00014807955420 | RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 24 A25/07/2013 | 00011250470463 | DIANA MARIA ALVES DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREAIS, PERIODO 24A 25/07/2013 | 00010993436404 | GILVETE DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 24 A25/07/2013 | 00014421879487 | ISAIAS XAVIER DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 24 A25/07/2013 | 00016008642449 | MARILENE FERNANDES SOUSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 23/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 24 A 25/072013 | 00011022744453 | VERALUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO, 24 A 25/07/2013 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 23/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIDO 24 A 25/07/20136 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 24 A 25/07/2013 | 00026309440420 | SEBASTIAO DE LIMA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 23/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO, 24 A 25/07/2013 | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 23/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 24 A 25/07/2013 | 00078970997415 | VANESSA MEIRELES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00886 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/AREIA,OBJETIVO APRESENTACAO DO CORAL,PERIODO 24 A 25/07/2013,CONF.RECIBO. | 00023733543491 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00887 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/AREIA,OBJETIVO APRESENTAR CORAL,PERIODO 24 A 25/07/2013,CONF.RECIBO. | 00022003967400 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 23/07/2013 | 18096.90 | 18096.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO JUNHO/2013,CONFORME FATURA VENCT.25/07/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 23/07/2013 | 784400.00 | 784400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 10000 SACOS DE FARELO DE SOJA COM 50KG CADA PARA PROGRAMARACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO118/2013 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 23/07/2013 | 3928.93 | 3928.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO JUNHO/2013CONFORME FATURA VENCT.25/07/2013. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00859 | 23/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE RECARGA EM CILINDRO DE OXIGENIO PARA OFICINA,CONF.PROC.111/2013. | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 23 A 24/07/2013 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 23 A24/07/2013 | 00043570623491 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 24 A 25/07/2013 | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00890 | 24/07/2013 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS CONFECCAO DE FICHAS,CAPAS PROCESSOS E CARTAO DE VISITA,PARA SEDE EMPASA,CONF.PROC.126/2013. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00891 | 24/07/2013 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2013,COM VENC.05/08/2013 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 25/07/2013 | 251.09 | 251.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA/CORRECAO/JUROS PBPREV PATRONAL JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 25/07/2013 | 125.55 | 125.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRECAO/MULTA/JUROS S/PBPREV SEGURADO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00895 | 26/07/2013 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO NO DIARIO E JORNAL A UNIAO PERIODO 30/05/2013CONF. DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00896 | 26/07/2013 | 224.00 | 224.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO NO DIARIO UNIAOPERIODO 30/06/2013,CONF.DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00898 | 29/07/2013 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS AQUITETONICO SEDE,CONF.PROC.130/2013. | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00897 | 29/07/2013 | 1558.00 | 1558.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 41 LAMPADAS ELETRONICAS PARA MERCADO LIVRE EMPASA SEDE,CONF.PROC.129/2013 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 30/07/2013 | 761797.73 | 761797.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JULHO/2013,CONFORME OFICIO 305/PRESI | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 30/07/2013 | 4955.48 | 4955.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL JULHO/2013,CONFORME OFICIO 308/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 30/07/2013 | 192789.68 | 192789.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JULHO/2013,CONFORME OFICIO 305/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 30/07/2013 | 56537.22 | 56537.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JULHO/2013,CONFORME OFICIO 305/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00904 | 30/07/2013 | 9398.40 | 9398.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE AGOSTO/2013,CONFORME OFICIO 305/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00905 | 30/07/2013 | 1493.20 | 1493.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2013,CONFORME OFICIO 305/PRESI | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00906 | 30/07/2013 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2013,CONFORME OFICIO 305/PRESI | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00907 | 30/07/2013 | 928.00 | 928.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2013,CONFORME OFICIO 305/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00908 | 30/07/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2013,CONFORME OFICIO 305/PRESI | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00909 | 30/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2013,CONFORME OFICIO 305/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO 7000 SACOS DE 50KG TORTA DE CAROCO DE ALGODAO,PARA PROG.EST.DE RACAO ANIMAL,CONF.PROC.134/2013. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 30/07/2013 | 1177.18 | 1177.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA VENC31/07/2013,CONFORME OF-806/CGE | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 31/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PEDRAS DE FOGO,PERIODO 28 A 29/07/2013 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 31/07/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 06 COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS,REFERENTE AO PERIODO 01 A 30/07/2013CONFORME CONTRATO-013/20111. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 31/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 25 A 27/07/2013 | 00005465536489 | FRANCISCO SILVA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00925 | 31/07/2013 | 12355.35 | 12355.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA NA SEDE EMPASA,CAMPINA GRANDE E PATOS,REFERENTE A MES JULHO/2013 VENC.16/08/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 31/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA GUARABIRA,PERIODO 28 A 29/07/2013. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 31/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA GUARABIRA,PERIODO 28 A 29/07/2013. | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 31/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PEDRAS DE FOGO,PERIODO 28 A 29/07/2013 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 31/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PEDRAS DE FOGO,PERIODO 28 A 29/07/2013 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 31/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ESPERANCA E SAPE PERIODO 28 A 30/07/2013 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 31/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AGUA BRANCA E SOUSA. PERIODO 28 A 31/07/2013. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 31/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 29 A 31/07/2013 | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00926 | 31/07/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM MAT.CONSUMO,RESOLVER PENDENCIAS DE CADASTROS DE PERMISSIONARIOS NA CIDADE PATOS-PB,CONFORME OA-3635 | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00927 | 01/08/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADO EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00928 | 01/08/2013 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE RENOVACAO DECADASTRO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 01/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA MAE DAGUA,PRINCESA ISABEL,PIANCO,PERIODO 31/07 A 04/08/2013. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 01/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA MAE DAGUA,PRINCESA ISABEL E PIANCO,PERIODO 31/07 A 04/08/2013 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 01/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PIANCO,PRINCESA ISABEL E MAE DAGUA, PERIOIDO 3107 A 04/08/2013. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00934 | 01/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE,CONFORME OA-3638. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00940 | 01/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE MES DE JULHO/2013 P/PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00935 | 01/08/2013 | 286.79 | 286.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO PERIODO 13/06 A 13/07/2013,CONFORME FATURA VENCT.10/08/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00938 | 01/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA,DURANTE MES DE JULHO/2013 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 01/08/2013 | 123738.00 | 123738.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE,PATOS E C.GRANDE,PER.26/06 A 25/07/2013,CONF.CONT.014/2013 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00937 | 01/08/2013 | 761.96 | 761.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENCIMENTO EM 08 E 10/08/2013,CONF.FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 01/08/2013 | 2119.68 | 2119.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA VENCT.31/01/2013,CONFORME OF-57/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 01/08/2013 | 2135.62 | 2135.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA VENCT.28/03/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00936 | 01/08/2013 | 5819.50 | 5819.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 12374-9,DURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 02/08/2013 | 37000.00 | 37000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,DESTINADA A SEDE EMPASA,CG. E PATOS,PARTE JUNHO/2013,CONF.CONTRATO-24/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00943 | 02/08/2013 | 22.06 | 22.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO ENERGIA EM PATOS,REF. AO MES DE JUNHO/2013, VENC.26/07/2013, CONF.FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 02/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AREIA E PATOS,PERIODO 01 A 03/08/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00944 | 02/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENA S DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO NASEDE EMPASA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013,CONF. OA-3639. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00945 | 02/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENA DESPESAS COM STPJ NA SEDE EMPASA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.CONF.OA-3640. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 06/08/2013 | 526.00 | 526.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE JULHO/2013,CONFORME DCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 07/08/2013 | 9618.27 | 9618.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORMEPROCESSO 137/2013 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 07/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 01 A 03/08/2013 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 07/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 01 A 02/08/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 07/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 01 A 03/08/2013 | 00028771214453 | CLEBIO JOSE DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 07/08/2013 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS NA SEDE E CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JULHO/2013CONFORME CONTRATO 005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 07/08/2013 | 11511.50 | 11511.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SANE PERIODO 02/07 A 0108/2013,CONFORME CONTARTO 007/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 7000 SACOS C/50KG DE TORTA DE CAROCO DE ALGODAO,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO 134/2013 | 04207672000123 | SANTANA ALGODOEIRA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 07/08/2013 | 401100.00 | 401100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO7000 SACOS C/50KG CADA DE TOR-TA DE CAROCO DE ALGODAO,PARA PROG.RACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO 134/2013 | 04207672000395 | SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 07/08/2013 | 1167.49 | 1167.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA,VENCT.31/05/2013,CONFORME OF-581/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 07/08/2013 | 2143.68 | 2143.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA,VENCT.30/04/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 07/08/2013 | 2128.46 | 2128.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA VENCT.28/02/2013,CONFORME OF-165/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 08/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PILOES, PERIODO 12 A 17/08/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00008518670225 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00962 | 08/08/2013 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONFECCAO DE BANERES E FOLDERES PARA SER USADO COMPOSTAGEM SEDE EMPASA,CONF. PROC.133/2013. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00960 | 08/08/2013 | 1689.37 | 1689.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENC.16/08/213,CONF.FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00963 | 09/08/2013 | 2004.00 | 2004.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO 4HD,01 FONTE E 01 FILTRO PARA O SETOR DE INFORMATICA SEDE EMPASA,CONF. PROC.135/2013. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00973 | 09/08/2013 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA MES DE JULHO/2013 NO DEPARTAMENTO RH. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00974 | 09/08/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00975 | 09/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE JULHO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00970 | 09/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 07 A 08/08/2013,OBJETIVO VISITA TECNICA CAMPINA GRANDE.. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00971 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 14 A 16/08/2013,OBJETIVO PROFERIR CURSO COMERCIALIZACAO,PERIODO 14 A 16/08/2013. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00972 | 09/08/2013 | 476.76 | 476.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS COM MALOTE,REF.JULHO/2013,VENC.23/08/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00964 | 09/08/2013 | 1530.30 | 1530.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA VARIOS SETORES SEDE EMPASA,CONF. PROC.136/2013. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00965 | 09/08/2013 | 499.80 | 499.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE POSTAGEM PERIODO 01 A 31/07/2013,CONFORME FATURA 4420,VENCT.09/08/2013 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00966 | 09/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PERIODO 07 A 08/08/2013,OBJETIVO VISITA TECNICA CENTRAL CAMPINA GRANDE. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00967 | 09/08/2013 | 17520.50 | 17520.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA SE-DE,PATOS E ITAPORANGA MES DE JULHO/2013,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 26/08/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00968 | 09/08/2013 | 11052.35 | 11052.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA REGCAMPINA GRANDE MES DE JULHO/2013,CONFORME FATURA VENCT.26/082013 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00969 | 09/08/2013 | 498.05 | 498.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA EPIDURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORME FATURA VENCT.07/08/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00978 | 12/08/2013 | 252.84 | 252.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA E EMPRESA,REFERENTE A JULHO/2013 VENC.10/08/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00979 | 12/08/2013 | 1083.77 | 1083.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONICO NA SEDE EMPASA,REF.MAIO/2013 VENC.04/06/2013 CONF.FATURA . | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00985 | 12/08/2013 | 11488.50 | 11488.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAOFORRO PVC DO AUDITORIO EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 131/2013. | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00976 | 12/08/2013 | 2389.88 | 2389.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOBILHETE DE PASAGEM JP/BRASILIAJP,CONFORME PROCESSO 108/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00984 | 12/08/2013 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSCRICAO EM CURSO PRATICO DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL PARA DOIS FUNCIONAIS DO RH,CONFORME PROCESSO 140/2013 | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00980 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL NO DEPARTARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE MES DE JULHO/2013 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00982 | 12/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE MES DEJULHO/2013 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00983 | 12/08/2013 | 9.03 | 9.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA SOBRE FATURA JULHO2013,CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00977 | 12/08/2013 | 11734.42 | 11734.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REPASSE DOS 30% PLANO DE SAUDE UNIMED COPARTICIPACAO PARA DESCONTO NA FOLHA DE AGOSTO/2013. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00987 | 13/08/2013 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO 04 RELOGIOS DE PONTOS PARA SEREM USADOS NA SEDE EMPASA,CG.PATOS E ITAPORANGACONF.PROC.132/2013. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00986 | 13/08/2013 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE POMBAL DURANTE 4 MESES,PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME DOCUMENTO. | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00989 | 13/08/2013 | 1224.82 | 1224.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO EM CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORME FATURAS VENCT.25/08/2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00988 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AREIA, OBJETIVO EFETUAR CONSERTO TRATOR, PERIODO 13 A 14/08/2013,CONF.RECIBO. | 00014421879487 | ISAIAS XAVIER DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00990 | 14/08/2013 | 59.95 | 59.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA EPI,PERIODO 22/06 A 21/07/2013,CONFORME FATURA VENCT.15/08/2013 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00991 | 14/08/2013 | 1455.47 | 1455.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS DURANTE MES DE JULHO/2013 NA SEDECONFORME FATURAS VENCT.15/08/2013. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00993 | 15/08/2013 | 6297.92 | 6297.92 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CALHAS GALVANIZADA E ALUMINIO PARA MANUTENCAO DIVERSOS SETORES DA EMPRESA CONFORME PROCESSO 141/2013 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00994 | 15/08/2013 | 10102.00 | 10102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS E INSTALACAO DE EMBORRACHAMENTO NO AUDITORIO EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 142/2013 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01009 | 15/08/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INSCRICAO DE CURSO COMERCIALIZACAO P/FUNCIONAROS CG.CONF.PROC.145/2013. | 07878284000162 | COONSULT-COOPERATIVA DE CONS.E SERV.TEC. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 15/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS-PB,PERIODO 15 A 17/08/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01007 | 15/08/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PORTA CARTAOES PARA DEPARTAMENTO PESOAL SEDE EMPASA,PATOS,CG E EPI,CONF.PROC.143/2013. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01008 | 15/08/2013 | 1342.80 | 1342.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE RESPIRADOR,CAPA CHUVA,LUVAS E OUTROS,PARA SETOR CIPATR SEDE EMPASA,CONF.PROC.147/2013. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01010 | 15/08/2013 | 310.30 | 310.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL,LIXATINTA E ROLOS,PARA DIVERSOS SETORES SEDE EMPASA,CONF.PROC.146/2013. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 15/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ESPERANCA E BANANEIRAS,PERIODO 14 A 16/08/2013 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00992 | 15/08/2013 | 7192.02 | 7192.02 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DECOBRANCA DURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01006 | 15/08/2013 | 4577.50 | 4577.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL PARAINSTALACAO DE POCO ARTESIANO NA ESTACAO DE PISCICULTURA ITAPORANGA,CONF.PROC.72/2013. | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGACAO DO NE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 15/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SUME,MONTEIRO,ITAPORANGA,PERIODO 01 A 03/08/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,PERIODO 25/07 A 28/07/2013. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,AREIA E JOAO PESSOA, PERIODO 25/07 A 28/07/2013 | 00037999508420 | SEBASTIAO RODRIGUES LEMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,AREIA E JOAO PESSOA, PERIODO, 25 A 28/07/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 15/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,CAMALAU,SUME,AMPARO E ITAPORANGA,PERIODO 17 A 19/07/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 15/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,CAMALAU,SUME,AMPARO E ITAPORANGA,PERIODO 17 A 19/07/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 15/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA, PERIODO 11 A 13/07/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00998 | 15/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA, E JOAO PESSOA, PERIODO 11 A13/07/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA IATAPOROROCA,PERIODO 16 A 17/08/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 19/08/2013 | 1646744.70 | 1646744.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 28739 SACOS DE TORTA DE CAROCO DE ALGODAO COM 50KG PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL CONFORME PROCESSO 149/2013 | 04207672000395 | SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 19/08/2013 | 2353200.00 | 2353200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 30000 SACOS DE FARELO DE SOJA COM 50KG PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL CONFORME PROCESSO 1492013. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01013 | 19/08/2013 | 87.35 | 87.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM,POMBAL,SEDE E RICHAO,REFERENTE JULHO E AGOSTO/2013.VENC.22/08,23/07/31/07 E 05/08/13 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01017 | 20/08/2013 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET EM CATOLE ROCHA,REFERENTE AO VENC.30/08/2013,CONF.FATURA. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01018 | 20/08/2013 | 794.50 | 794.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONICO NA SEDE EMPRESA,DURANTE O MES DE JULHO-2013,COM FATURA VENC.04/09/2013. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01019 | 20/08/2013 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DA ABRACEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013,COM VENC.05/09/2013. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 20/08/2013 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE O2 VEICULOS RENAULT SANDERO PARA A SEDE EMPASA,REFERENTE AO PERIODO 26/06/2013 A 25/07/2013,CONT-001/12. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 20/08/2013 | 2173.00 | 2173.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO FOCOS SEDAN PARA SEDE EMPASA,REFERENTE AO PERIODO 07/0/2013 A 06/08/2013.CONF.CONTRATO-19/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01016 | 20/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMETO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,NO REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONF.OA-3641 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 14 A 16/08/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00005465536489 | FRANCISCO SILVA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 21 A 22/08/2013. | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 21 A 22/08/2013 | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 20 A 21/08/2013 | 00021896682472 | CARLOS GOMES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01024 | 21/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PRICESA ISABEL E PIANCO,OBJETIVO FORMACAO EORGANIZACAO DOS APLS.PERIODO 22 A 26/08/13. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01025 | 21/08/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E PIANCO,OBJETIVO FORMACAO E ORGANIZACAO DOS APLS,PERIODO22 A 26/08/2013. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01026 | 21/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E PIANCO, OBJETIVO FORMACAOE ORGANIZACAO DOS APLS,PERIODO22 A 26/08/13 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01027 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL,NO DIA 16/08/2013,CONF.DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA, PERIODO 22A 24/08/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01029 | 22/08/2013 | 4957.85 | 4957.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO JULHO/2013CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01031 | 22/08/2013 | 22836.15 | 22836.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01032 | 22/08/2013 | 43628.72 | 43628.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01030 | 22/08/2013 | 9472.03 | 9472.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO JULHO/2013CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01033 | 23/08/2013 | 53865.72 | 53865.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO40% RESTANTE SERVICO EXECUTADOPROJETO ENERGETICO,INDIVIDUALIZACAO INSTALACAO MEDIDORES REGC.GRANDE,CONF.CONTRATO 02/2013 | 24361610000189 | PROSEC-PROJETOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01036 | 26/08/2013 | 15.34 | 15.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/IRRF DE GIVANILDO OLIVEIRA FORMIGA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 26/08/2013 | 249.76 | 249.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PBPREV PATRONAL JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 26/08/2013 | 124.88 | 124.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PBPREV SEGURADO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01042 | 27/08/2013 | 3948.54 | 3948.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO,30% PARTE EMPRESA,CONFORME FATURAS VENCT.30/08 E 01/09/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PILOES,PERIODO 14 A 15/08/2013. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PILOES, PERIODO 14A 15/08/2013 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PILOES,PERIODO 14 A 15/08/2013 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 27/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 22 A 24/08/2013. | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 27/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,PERIODO 23 A 24/08/013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01043 | 27/08/2013 | 671.55 | 671.55 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01044 | 27/08/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01050 | 29/08/2013 | 10098.00 | 10098.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 350/PRESI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01051 | 29/08/2013 | 1518.30 | 1518.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 350/PRESI | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01052 | 29/08/2013 | 1915.20 | 1915.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 350/PRESI | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01053 | 29/08/2013 | 928.00 | 928.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 350/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01054 | 29/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 350/PRESI | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01055 | 29/08/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 350/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 29/08/2013 | 734881.63 | 734881.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE AGOSTO 2013,CONFORME OFICIO 350/PRESI | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 29/08/2013 | 4299.56 | 4299.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL AGOSTO/2013,CONFORME OFICIO 350/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 29/08/2013 | 193839.43 | 193839.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONA MES DE AGOSTO/2013,CONFORME OFICIO 350/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01049 | 29/08/2013 | 56859.12 | 56859.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE AGOSTO/2013,CONFORME OFICIO 350/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 01046 | 29/08/2013 | 1182.96 | 1182.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.30/08/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01085 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIORO 04/09/2013 A 06/09/2013OBJETIVO, PARTICIPAR REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01086 | 05/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,OBJETIVO POVAR TANQUE-REDES,PERIODO 04/09/2013 A 06/09/2013. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01078 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA E JP,OBJETIVO POVOAR TANQUES-REDE,PERIODO 04/09/2013 A 06/09/2013. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01079 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA E JP,OBJETIVO POVOAR TANQUE-REDEPERIODO 04/09 A 06/09/2013. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01076 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCPM DIARIAS PARA A ITAPORANGA E JOAO PESSOA,OBJETIVO POVOAR OS TANQUE-REDE,PERIDO 04 09/A 06/09/2013. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01066 | 05/09/2013 | 821.64 | 821.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSREFERENTE AO VENC.08/09 E 10/09/2013.CONF.FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01065 | 05/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO MES AGOSTO/2013. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01074 | 05/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 03/09/2013 A 06/09/2013,OBJETIVO VERIFICAR SITUACOES IMOVEIS. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01075 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIAS PARA P.ISABEL E PIANCO,PERIODO 04/09/2013 A 06/09/2013,OBJETIVO CADASTRAR PRODUTORES FLORES. | 00008518670225 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01071 | 05/09/2013 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSCRICAO EMCONGRESSO DA WUWM EM CHICAGO/CHILE,PARA PRESIDENCIA,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01072 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIA PARA SERRARIA E ARARA,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIOS,PERIODO 29/08/ A 30/08/2013. | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 05/09/2013 | 9827.03 | 9827.03 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA A SEDE EMPASA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01077 | 05/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME OA-3642 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01084 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/AREIA,PILOES.SAPE E OUTRAS,OBJETIVO AVALIAR SITUACOES PRODUTORES FLORES,PERIDO 02/09/2013 A 04/09/2013. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 05/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 06 COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013,CONFCONTRATO-13/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01070 | 05/09/2013 | 286.79 | 286.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TELEFONE FIXO EMPASA OI.REFERENTE PERIODO 13/07/2013 A 13/08/2013,COM VENC.10/09/2013. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01073 | 05/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE MONTEIRO DURANTE MESDE AGOSTO/2013,PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01061 | 05/09/2013 | 57.95 | 57.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO ENERGIA EM RIACHAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013,COM VENC.04/09/2013,CONF.FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01062 | 05/09/2013 | 22.13 | 22.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM PATOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013,COM VENC. EM 27/08/2013,CONF.FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01063 | 05/09/2013 | 59.95 | 59.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM BANDA LARGA,REFERENTE AO PERIODO 22/07/2013 A 21/08/2013COM VENC.15/09/2013, CONF.FATURA. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01064 | 05/09/2013 | 12501.08 | 12501.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM PATOS CAMPINA GRANDE E SEDE EMPASA,REFERENTA AO MES DE AGOSTO/2013,VENC.16/09/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01068 | 05/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA,PERIODO AGOSTO/2013,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME DOCUMENTO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 05/09/2013 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE,CG E PATOS PERIODO 26/07 A 25/08/2013,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 05/09/2013 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS NA SEDE E CG DURANTEMES DE AGOSTO/2013,CONFORME CONTRATO 005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 05/09/2013 | 2093.00 | 2093.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS NO PROGRAMA SANE PERIODO 15/07 A 14/08/2013,CONFORME CONTRATO 007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 05/09/2013 | 8372.00 | 8372.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS NO PROGRAMA SANE PERIODO 15/07 A 14/08/2013,CONFORME CONTRATO 007/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01088 | 06/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,REF.MES DE SETEMBRO/2013.CONF.OA-3644. | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01089 | 06/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO REGIONAL CAMPINA GRANDE COM STPJ.REF.MES SETEMBRO/2013,CONF.OA-3645. | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01091 | 06/09/2013 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO 1000 SACOLAS TECIDO C/LOGOMARCA P/UTILIZAR CONVENCAO ESTADUAL MEIO AMBIENTE,CONF.PROC-158/2013. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01090 | 06/09/2013 | 1748.76 | 1748.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.16/0/09/2013,CONF.FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01092 | 09/09/2013 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDECONFORME PROCESSO 157/2013 | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01093 | 09/09/2013 | 1495.00 | 1495.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOINDUZIDO,PORTA ESCOVAS,OUTROS PARA VEICULOS CORSA,CAMINHAO ECAMIONETE EMPASA SEDE,CONFORMEPROCESSO 155/2013 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01094 | 09/09/2013 | 115.00 | 115.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 156/2013 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01095 | 10/09/2013 | 1204.06 | 1204.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TELEFONE FIXO E BANDA LARGA,REFRENTE A AGOSTO/2013.COM VENC.25/09/2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01105 | 10/09/2013 | 1306.93 | 1306.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS NOSAUTOS DOS PROCESSOS-179540920058152001 E 215185420098152001,REU MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 10/09/2013 | 72.66 | 72.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO DE SALARIO 02 DIAS MAIS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SEBASTIANA SANTOS RAMOS. | 00023647957453 | SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 10/09/2013 | 454.13 | 454.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL E 3/12 AVOS DECIMO TERCEIROIDENIZADO S/RESCISAO CONT.TRABALHO DE SEBATIANA S.RAMOS | 00023647957453 | SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 10/09/2013 | 1210.93 | 1210.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO07/12 AVOS DE FERIAS MAIS 1/3 S/FERIAIS MAIS FERIAIS IDENIZADAS S/RESCISAO DE SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS. | 00023647957453 | SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 10/09/2013 | 3269.34 | 3269.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAVISO PREVIO IDENIZADO SOBRA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS. | 00023647957453 | SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 10/09/2013 | 10588.53 | 10588.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO DO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS. | 00023647957453 | SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 10/09/2013 | 59.02 | 59.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO DE SALARIO 02 DIAS SOBRERESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA. | 00004632079472 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 10/09/2013 | 15133.15 | 15133.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO DE PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | 00004632079472 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 10/09/2013 | 786.99 | 786.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO05/12 AVOS DE FERIAS MAIS 1/3 FERIAS MAIS FERIAS IDENIZADAS S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | 00004632079472 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 10/09/2013 | 2656.14 | 2656.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAVISO PREVIO IDENIZADO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA. | 00004632079472 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 11/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA J.PESSOA,ITAPORANGA,AROEIRA,SUME,SANTA HELENA,MONTE HEREBE,PERIODO 10 A 13/092013. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,AREIA,PERIODO 10 A 13/09/2013. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,AREIA E JOAO PESSOA, PERIODO 10 A 13/09/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, ITAPORANGAAREIA E JOA PESSOA, PERIODO 10A 13/09/2013 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PATOS,AROEIRAS,SUME,SANTA HELENA,MONTE HEREBE,PERIODO 10 A 13/09/2013. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01112 | 11/09/2013 | 5279.36 | 5279.36 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12374-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01113 | 11/09/2013 | 5251.66 | 5251.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA DURANTE MES DE AGOSTO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01111 | 11/09/2013 | 1522.74 | 1522.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE DURANTE MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FATURAS VENCT.15/092013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01115 | 12/09/2013 | 17766.82 | 17766.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO ENERGIA,PATOS,ITAPORANGA,SEDE.REFERENTE AGOSTO/2013,VENC.26/09/2013.CONF.FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01116 | 12/09/2013 | 10779.61 | 10779.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AGOSTO/2013,COM VENC.26/09/2013,CONF.FATURA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01114 | 12/09/2013 | 1208.77 | 1208.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO 8512382013815200,RECLAMANTE PEDRO PAULO DASILVA,CONFORME GUIA 2002013604101,VENCT.05/10/2013 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01118 | 12/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO AGROCENTRO DE PATOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01117 | 12/09/2013 | 11745.78 | 11745.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AO REPASSE DE 30% PLANO DESAUDE,NA COPARTICIPACAO P/DESCONTO EM FOLHA DE SETEMBRO/2013CONF.RECIBO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01119 | 16/09/2013 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REF.AOS MESES JULHO E AGOSTO/2013,CONF.RECIBO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01120 | 16/09/2013 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2013.CONF.RECIBO. | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01121 | 16/09/2013 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2013,CONF.RECIBO. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01122 | 16/09/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2013,CONF.RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 16/09/2013 | 294469.34 | 294469.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO GALPOES PARA ARMAZENAMENTO RACAO ANIMAL,CG,PATOS,POMBAL,CATLE ROCHA,EPI,CONF.PROC.255/2013 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,LAGOA NOVA E MATINHAS,PERIODO 16A 18/09/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,LAGOA NOVA E MATINHAS,PERIODO 16A 18/09/2013 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 17/09/2013 | 9997.80 | 9997.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA O EXERCICIO DE 2013,PARA SER UTILIZADO CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.58/2013. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01129 | 17/09/2013 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA DE FOLHA MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01130 | 17/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO MES DE AGOSTO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01131 | 17/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE AGOSTO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01134 | 18/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO P/ADIANTAMENTOCOM MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA CANALIZACAO DO ABASTECIMENTO AGUA BERCARIO DE ALEVINO DE PATOS,CONFORME OA-3648. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01132 | 18/09/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIRETORIA DA EMPASA,DURANTE O MES DE SET/13.CONF.OA3647 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01133 | 18/09/2013 | 489.00 | 489.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09,20 E 28/08/2013CONFORME COPIAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01137 | 23/09/2013 | 645.81 | 645.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM ITAPORANGA,REF.AGOSTO/2013 E VENC.06/09/2013,CONF. FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 23/09/2013 | 661.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO SERV.MANUT.PROGRAMA PATRIMONIAL SEDE EMPASA,DURANTE 03 MESES.CONF.PROC.161/2013. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 23/09/2013 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INSTALACAO PATRIMONIAL SEDE EMPASA CCONFORME PROC.160/2013. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01138 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO, 30% PARTE EMPRESA,CONFORME FATURAS VENCT.30/09 E 01/10/2013. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 24/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SERRARIA E ARARA,PERIODO 28 A 30/08/2013 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 24/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 30/08/2013 A 31/08/2013 | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 24/09/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 30/08 A 31/08/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 24/09/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ARARUNA,RIACHAO EALGODAO DE JANDAIRA,PERIODO 12A 14/09/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 24/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA,PILOES,CONDEBELEM DE CAICARA E BANANEIRAS,PERIODO 02 A 03/09/2013 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 24/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA,PILOES,SAPE,BELEM DE CAICARA,CONDE,PERIODO02 A 03/09/2013 | 00008518670225 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 24/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA,SAPE E PILOES,PERIODO 05 A 06/09/2013 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 24/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AREIA,SAPE E PILOES,PERIODO 05 A 06/09/2013 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 24/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA RIACHAO DE ARARUNAPERIODO 05 A 06/09/2013 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 24/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ALAGOINHA,ARARA ESERRARIA, PERIODO 10 A 12/09/2013 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 24/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SERRARIA E ARARA,PERIODO 11 A 12/09/2013 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 24/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 12 13/09/2013 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 24/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 12 A 13/09/2013 | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 24/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AREIA,SAPE E PILOES,PERIODO 17 A 19/09/2013 | 00008518670225 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 24/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,MARI E JOAO PESSOA, PERIODO 18A 21/09/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 24/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,MARI E JOAO PESSOA, PERIODO 18A 21/09/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 24/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,MARI E JOAO PESSOA, PERIODO 18A 21/09/2013 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 24/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,SUME,AMPARO,ITAPORANGA,SANTA HELENA, PERIODO 25 A 27/09/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 24/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, ITAPORANGAE SANTA INES,PERIODO 25 A 27/09/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 24/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,SUME,AMPARO,ITAPORANGA,SANTA HELENA E ITAPOROROCA,PERIODO 25/09 A 2709/2013 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 24/09/2013 | 69192.04 | 69192.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS SOBRE FATURAMENTO AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 24/09/2013 | 15021.96 | 15021.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP SOBRE FATURAMENTO AGOSTO2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 24/09/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,POMBAL,CATOLE DOROCHA,SOUSA,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL,PER.17 A 21/09/013 | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 25/09/2013 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAULT SANDERO,REFERENTE AO PERIODO 26/07/2013 A 25/08/2013,CONF.CONTRATO 01/2012, | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 25/09/2013 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE VEICULO DE 01 VEICULO FOCOS SEDAN NO PERIODO DE 07/08/2013 A 06/09/2013,CONFORME CONTRARO-19/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01163 | 25/09/2013 | 277.03 | 277.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO AGUA EM POMBAL,REFERENTE AOS MESES MARCO A MAIO/2013 E JULHO A SETEMBRO/2013,COM VENCIMENTO 27 DE CADA MES. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01162 | 25/09/2013 | 675.72 | 675.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DE MULTA DCTF,DEBITADO EM C/C 11254-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 25/09/2013 | 222.20 | 222.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA/CORRECAO PBPREV PATRONAL AGOST/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 25/09/2013 | 111.10 | 111.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA/CORRECAO PBPREV SEGURADO AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01168 | 26/09/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE A PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 26/09/2013 | 24960.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02 CALDEROES A GAS CAPACIDADE 500 LT,PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA SANE,CONFORME PROC.120/2013. | 07359407000159 | INECOM EQUIPAMENTO E MANUTENCAO LTDA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 26/09/2013 | 3580.00 | 3580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 4 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 25LT,PARA SERREM UTILIZADO NO PROGRAMA SANECONF.PROC.120/2013. | 14549147000140 | ML E HL COMERCIAL LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 26/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 04 LIQUIDIFICADORES UNDUSTRIAL DE 04 LT.PARA SEREM UTILIZADO NO PROGRAMA SANE,CONF. PROC.120/2013. | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 27/09/2013 | 733480.50 | 733480.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 27/09/2013 | 4239.34 | 4239.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL SETEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 27/09/2013 | 194165.59 | 194165.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 27/09/2013 | 56909.35 | 56909.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01176 | 27/09/2013 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01177 | 27/09/2013 | 2178.60 | 2178.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01178 | 27/09/2013 | 2217.60 | 2217.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01179 | 27/09/2013 | 928.00 | 928.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01180 | 27/09/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01181 | 27/09/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01182 | 27/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2013,CONFORME OFICIO 393/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 01/10/2013 | 1472.00 | 0.00 | VALOR EMPENHDO PARA AQUISICAO DE 4 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 2 LITROS PARA PROGRAMA SANE,CONFORME PROCEESO 120/2013. | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 01/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORA DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS NO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01194 | 01/10/2013 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE SETEMBRO/2013,CONFORME BOLETO VENCT.05/10/2013 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01191 | 01/10/2013 | 48.30 | 48.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA EM RIACHAO DURANTE MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.03/10/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01190 | 01/10/2013 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS CONFORME PROCESSO 162/2013 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01195 | 01/10/2013 | 12.50 | 12.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENERGIA NA SEDE MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FATURA VENCT.02/09/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01193 | 01/10/2013 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DURANTE MES DE SETEMBRO/2013 | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01187 | 01/10/2013 | 8052.38 | 8052.38 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12374-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01188 | 01/10/2013 | 4966.62 | 4966.62 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01192 | 01/10/2013 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITORIO DE ARMAZENAMENTO RACAO ANIMAL,CONF.PROC.257/2012. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01201 | 02/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM IPTU DO IMOVEL DO BERCARIODE ALEVINO,REFERENTE EXERCICIO DE 2012,COM VENC.31/12/2013,CONF. FATURA. | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01200 | 02/10/2013 | 486.00 | 486.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 11/09/2013.CONF.DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 02/10/2013 | 11511.50 | 11511.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA SANE SEDE,REF.A SETEMBRO/2013 CONF.CONTRATO-007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 02/10/2013 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PREST.SERV.LOCACAO DE CONTAINER COM RETIRADA DIARIA RESIDUOS,SEDE E CG.REF.A SETEMBRO/2013,CONF.CONTRATO-005/13. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01210 | 03/10/2013 | 67.09 | 67.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE AQUAPONIA,VENC.25/10/13.CONF.GUIA. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 03/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E TAPEROA, PERIODO 03 A 0510/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01208 | 03/10/2013 | 10131.05 | 10131.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA NA SEDE EMPASA,CAMPINA GRANDE DE PATOS,REF.SET/2013,VENC.15/10/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01209 | 03/10/2013 | 22.53 | 22.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM PATOS, REF.SETEMBRO/2013, COM VENC.25/09/2013. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01207 | 03/10/2013 | 803.72 | 803.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.08 10/10/2013.CONF.FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 03/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,AROEIRA,AMPARO,SUME,CAMALAU,SANTA HELENA,PERIODO 08 A 11/10/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA,PERIODO 07 A 11/10/2013 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA,PERIODO 07 A 11/10/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA,PERIODO 07 A 11/10/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 04/10/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS NO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01213 | 08/10/2013 | 4441.50 | 4441.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE PASSAGEM AREA P/APARTICIPAR CONGRESSO WUWM 2013SANTIGO/CHILE,PERIODO DE 21 A 27/10/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 05124670000133 | BRAZILUSA OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CONSERTO EM REDE TELEFONICA DIVERSOS SETORES SEDE EMPASA,CONF.PROC.169/2013 | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 08/10/2013 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CONSERTO EM REDE DE TELFONIA NA SEDE DA EMPASA CONF.PROC.169/2013. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 08/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONFECCAO DE FAIXAS E PANFLETOS P/SEREM UTILIZADOS DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTACAO EM 17/10/13,PROC.175/2013 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 08/10/2013 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DETIZACAO E DESRATIZACAO NA AREA DO PROGRAMA SANE,CONF. PROC.171/2013. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01219 | 08/10/2013 | 1793.85 | 1793.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC. 16/10/2013. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 08/10/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MELHORIA NO PROGRAMA DE SOFTWARE SETOR DE INFORMATICA SEDE EMPRESA,CONF.PROC.170/2013. | 06220266000126 | RENATO SILVA RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 08/10/2013 | 2877.03 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM FERRAMENTA CODATA NO SETOR RECURSOS HUMANO DA SEDE EMPASA,PROC.166/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RECARGA OXIGENIO NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONF.PROC.176/13 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01225 | 09/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADAE DE SOUSA MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01224 | 09/10/2013 | 217.82 | 217.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPREGADOS E 70% EMPREGADSO,COM VENC.10/10/2013,CONF.FATURA | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01223 | 09/10/2013 | 785.28 | 785.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA EM POMBAL EITAPORANGA MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FATURAS VENCT.20/09E 07/10/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 09/10/2013 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA LOCACAO VEICULO FOCOS,PERIODO SETEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 09/10/2013 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 2VEICULOS PERIODO 24/08 A 23/092013,CONFORME CONTRATO 01/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01226 | 09/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DURANTE MES DE OUTUBRO/2013,CONFORMEOA-3649. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01227 | 09/10/2013 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE OUTUBRO2013,CONFORME OA-3650 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01230 | 10/10/2013 | 11056.56 | 11056.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE SETEMBRO/2013,COM VENC.26/10/13 CDC-4/133561-1 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01231 | 10/10/2013 | 16466.73 | 16466.73 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA NA SEDE CDC345-3,PATOS727-3,PATOS121-2,SEDE657-3,ITAPORANGA 864-1,SEDE265-0REF.SET/13 VENC.26/10/2013. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01234 | 10/10/2013 | 50.62 | 50.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/ISS NFS-096 DA PROSEC LTDA CONFORME DOCUMENTO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01232 | 10/10/2013 | 270.52 | 270.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO REFERENTE FATURAS VENCT.30/09/2013,CONFORME BOLETOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01233 | 10/10/2013 | 3426.73 | 3426.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,REFERENTE FATURAS VENCT.01/10/2013,CONFORME BOLETOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01235 | 11/10/2013 | 4334.00 | 4334.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COLOCACAO DEPORTA DE VIDRO,PELICULAS E SUBSTITUICAO PECAS NO DECAB,CONFORME PROCESSO 167/2013 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01239 | 14/10/2013 | 10.45 | 10.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS MULTA SOBRE NFS-198499 DA ALTERDATA LTDA,REF.SETEMBRO/2013,CPONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01236 | 14/10/2013 | 242.13 | 242.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROC.2002013604536,2002013604537 E 2002013604538,PROMOVIDO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01237 | 14/10/2013 | 11757.32 | 11757.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REPASSE DE 30% PARTE EMPRESA PLANO DE SAUDE UNIMED PARA DESCONTO FOLHA DE OUTUBRO/2013CONF RECIBO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01238 | 14/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE MES DE SETEMBRO/2013 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01241 | 16/10/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE DURANTEMES DE OUTUBRO/2013,CONFORME OA-3701 | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01243 | 16/10/2013 | 553.03 | 553.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO 20020080377738,CONFORME BOLETO BANCARIO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01244 | 16/10/2013 | 408.76 | 408.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MALOTES/POSTAGENS DURANTE MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FATURA 13749. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01245 | 16/10/2013 | 2854.80 | 2854.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESA DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM NO ENCONTRO DA WUWM EM SANTIAGO NO CHILE CONFORME BOLETO BANCARIO | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01240 | 16/10/2013 | 251.22 | 251.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MESDE AGOSTO/2013,CONFORME FATURAVENCT.10/09/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 16/10/2013 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CAMPINA GRANDE EPATOS DURANTE MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO 24/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01247 | 17/10/2013 | 396.97 | 396.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MALOTES/POSTAGENS REFERENTE AGOSTO/2013,COM VENC.22/10/13.CONF.RECIBO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01248 | 17/10/2013 | 271.95 | 271.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COM SERVICOS DE POSTAGENS,REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2013,COM VENC.10/09/2013 E 10/10/2013,CONF.DOCUMENTOS. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01249 | 18/10/2013 | 1759.56 | 1759.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA E TELEFONE FIXO SEDE EMPASA,REFERENTE A SETEMBRO/2013 E VENC.15/10/2013,CONF.FATURA | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01250 | 18/10/2013 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO COM USO DO SISTEMA DE INERNET VIA RADIO,OUTUBRO/2013 COM VENC.EM 30/10/2013. EM CATOLE DO ROCHA. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01252 | 18/10/2013 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE RECARGA DE OXIGENIO NA ESTACAO DE PISICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO 176/2013 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,AROEIRAS,AMPARO,SUME E CAMALAU,PERIODO 16 A 19/10/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA E MASSARANDUBA,PERIODO 16 A 1910/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,MASSARANDUBA,PERIODO 16 A 19/10/2013 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA MASSRANDUBA,PERIODO 16 A 19/102013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01259 | 23/10/2013 | 59.95 | 59.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA,PERIODO 22/08 A 21/09/2013 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01260 | 23/10/2013 | 858.60 | 858.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS PERIODO 03/08 A 03/09/013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01261 | 23/10/2013 | 307.92 | 307.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS,PERIODO 13/08 A 13/09/2013,CONFORME FATURA VENCT.10/10/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01262 | 23/10/2013 | 230.02 | 230.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS,PERIODO 03/09 A 03/10/2013,CONFORME FATURA VENCT.04/11/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01263 | 23/10/2013 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS,PERIODO 13/08 A 13/09/2013,CONFORME FATURA VENCT.10/10/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01253 | 23/10/2013 | 679.89 | 679.89 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTODCTF MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 23/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ALAGOA GRANDE,ALAGOINHA E SAPE,PERIODO 16 A 17/10/2013 | 00000881737470 | SANDRA SUELEN FRANCA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01257 | 23/10/2013 | 309.86 | 309.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PLANO SAUDE VEC.0110/2013,CPONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01258 | 23/10/2013 | 196.70 | 196.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFAS BANCARIA PERIODO 21/05A 20/09/2013,CONFORME OFICIOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE,ALAGOINHA E AREIA,PERIODO 17 A 18/10/2013 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 23/10/2013 | 79250.00 | 79250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO SEDE,CG E PATOS (PARTE)PERIODO 26/08 A 25/09/2013,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01255 | 23/10/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETOS,CONFORME PROCESSO 177/2013 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01256 | 23/10/2013 | 3860.75 | 3860.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO 30% PARTE EMPRESA,CONDORME FATURAS VENCT.30/10 E 01/11/2013. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 24/10/2013 | 93885.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 16500 BALDELDES TRANSPARENTES COM LOGOMARCAS PARA PROGRAMA SANE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONF.PROC.117/2013 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 24/10/2013 | 1100.16 | 1100.16 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO84 CX CALDO DE CARNE C/24 TABLETES E 108CX DE CALDO GALINA PPROGRAMA SANE,CONF.PROC.098/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 24/10/2013 | 161355.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO93600KG ARROZ,30CX COPO P/AGUA250ML,10CX COPO P/CAFE 50ML,CONFORME PROCESSO 098/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 24/10/2013 | 10653.12 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 7776 PACOTES DE MACARRAO,PARA PROGRAMA SANE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE CONF.PROC.098/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 24/10/2013 | 15330.00 | 15330.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO840 PACOTES COLORAU,1680KG ALHO C/CABECA INTEIRA PARA PROGRAMA SANE CG E JOAO PESSOA,CONFORME PROCESSO 098/2013 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 24/10/2013 | 93600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 12480 KG CARNE BVINA MOIDA PARA PROGRAMA SANE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 098/2013 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 24/10/2013 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 500CX DE LUVA DESCARTAVEL PPROGRAMA SANE, JOAO PESSOA E CGRANDE,CONFORME PROCESSO 189/2013 | 16593878000118 | VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVICOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 24/10/2013 | 9917.04 | 9917.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO COMBUSTIVEIS DURANTE MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME PROCESSO 159/2013 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01278 | 24/10/2013 | 2243.72 | 2243.72 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCANTO DE LAMINA DIREITO E ESQUERDO C/PARAFUSOS E PORCAS,PARATRATOR CONFORME PROCESSO 174/2013 | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01279 | 24/10/2013 | 19230.40 | 19230.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO SETEMBRO/2013,CONFORME BOLETO VENCT.25/10/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01282 | 25/10/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA EPI DURANTE MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME OA-3704. | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01283 | 25/10/2013 | 6.86 | 6.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE DURANTE MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.11/10/2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01284 | 25/10/2013 | 21.92 | 21.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA NAPP DE PATOS DURANTE MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FATURA VENCT24/10/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01281 | 25/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESA COM STPJ NO AGROCENTRO DE PATOS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF.OA-3703 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01280 | 25/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA CONTABIL NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DURANTE MES DEOUTUBRO/2013 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 29/10/2013 | 223.99 | 223.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA/INPC DA PBPREV PATRONAL MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 29/10/2013 | 111.99 | 111.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA/INPC DA PBPREV SEGURADO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01287 | 29/10/2013 | 190.38 | 190.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA S/PASEP S/FATURAMENTO SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 30/10/2013 | 89745.59 | 89745.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO SETEMBRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.31/10/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 30/10/2013 | 58006.67 | 58006.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME OFICIO 429/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 30/10/2013 | 4396.82 | 4396.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE OUTUBRO2013,CONFORME OFICIO 429/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 30/10/2013 | 760666.09 | 760666.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME OFICIO 429/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01288 | 30/10/2013 | 8954.00 | 8954.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 429/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01289 | 30/10/2013 | 1797.50 | 1797.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 429/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01290 | 30/10/2013 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 429/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01291 | 30/10/2013 | 928.00 | 928.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 429/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01292 | 30/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 429/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01293 | 30/10/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 429/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01294 | 30/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 429/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01296 | 30/10/2013 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE ABRACEM REFERENTE A OUTUBRO/2013,COM VENCIMENTO EM 05/11/2013,CONF.FATURA. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01299 | 30/10/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01313 | 31/10/2013 | 0.01 | 0.01 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO ISS KAIROS S/NFS-1000010,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 31/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO30 A 31/10/2013. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 31/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO30 A 31/10/2013 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 31/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO30 A 31/10/2013 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 31/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO30 A 31/10/2013. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 31/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO,01 A02/11/2013. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01308 | 31/10/2013 | 2755.00 | 2755.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA VEICULOS MOS-7340,MOB-5951,MOU-0756,MNI-6808,CONFORME PROCESSO 163/2013 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01312 | 31/10/2013 | 690.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA VEICULO CAMINHAO MNN-3073,RETENTOR DO PINHAO,GARFO DA SOLDA E OUTROS,CONFORME PROCESSO 153/2013 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 29 A 31/10/2013 | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01311 | 31/10/2013 | 758.50 | 758.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPASTAS,ESCACELAS,PAPEL E OUTROS PARA PROGRAMA SANE,CONFORME PROCESSO 172/2013 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01309 | 31/10/2013 | 2031.70 | 2031.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PARA COSINHA:TABUAS DE CARNE,PENEIRA E OUTROS P/PROGRAMA SANE,CONFORME PROCESSO 148/2013. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01306 | 31/10/2013 | 994.33 | 994.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPREGADO,70% PARTE EMPRESA CONFORME FATURAS VENCT.08 E 10/11/2013. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01307 | 31/10/2013 | 2620.00 | 2620.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOTONERS,E OUTROS MATERIAIS PARAINFORMATICA NA SEDE,CONFORME PROCESSO 173/2013 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01305 | 31/10/2013 | 7320.00 | 7320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONFECCAO 260 CAMISAS MALHA MISTA BRANCA E 42 NA CO PRETA AMBAS C/POLOCROMIA,P/EVENTO EST.PISC.ITAPORANGA.PC.181/13, | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01320 | 01/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL MES OUTUBRO/2013,CONFORME CONTARTO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01319 | 01/11/2013 | 149.90 | 149.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REGIONAL DE PATOS DURANTE MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME CONTRATO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01321 | 01/11/2013 | 798.96 | 798.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS ENERGETICOS EM RIACHAO,POMBAL E EPIMES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS VC21/10, 01 E 06/11/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01322 | 04/11/2013 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS PERIODO 13/09 A 13/10/2013,CONFORME FATURA VENCT.10/11/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01323 | 04/11/2013 | 1296.54 | 1296.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS PERIODO 13/09 A 13/10/2013,CONFORME FATURA VENCT.10/11/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01324 | 04/11/2013 | 9647.84 | 9647.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA MES DE OUTUBRO/2013 NA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS,CONFORME FATURAS VENCT.18/11/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01325 | 04/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARTE PAGAMENTO COM LOCACAO DE 06 COPIADORASDIGITAIS MULTIFUNCIONAIS PARA A SEDE EMPASA REFERENTE A OUTUBRO/2013,CONF.CONTRATO-13/11. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 04/11/2013 | 8372.00 | 8372.00 | VALOR EMPENHADO PARTE PAGAMENTO REF.SERVICOS DO PROGRAMA SANE SEDE EMPASA,REF.OUTUBRO/2013CONF.CONTRATO 007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 04/11/2013 | 3139.50 | 3139.50 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO SERVICOS PRESTNO PROG.SANE SEDE EMPASA,REF.OUTUBRO/2013,CONF.CONTRATO-007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01326 | 04/11/2013 | 772.00 | 772.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO4CX POTE DESCARTAVEL 200ML COM1000UD,4CX TAMPA DESCARTAVEL 200ML CX C/100UD,CONFORME PROCESSO 187/2013 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 04/11/2013 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPRESTACAO SERVI.LOCACAO CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA RESIDUOS,SEDE EMPASA E CG.REF.OUTUBRO/2013,CONTRATO-005/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Inexigível | 01329 | 04/11/2013 | 49000.00 | 49000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMAQUINA DUMPER GAMA COBRA MOD-850-AC C/CACAMBA BASCULANTE HIDRULICA P/850LT,CONFORME PROCESSO 150/2013 | 52073160000164 | GAMMA COBRA PROJETOS SERV.COM.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 04/11/2013 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVECAO REALIZADA,SEDE,AGROCENTRO DE PATOS E CG. PERIODO 26/09/13 A 25/10/13,CONT.14/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01328 | 04/11/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICO DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES NA REG.CG,CONFORME PROCESSO 185/2013 | 04528706000181 | INFOCLUB COM DE INFORMATIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01327 | 04/11/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLENTODO PAGAMENTO COM 06 COPIADORASMULTIFUNCIONAS SEDE EMPASA REF.OUTUBRO/2013,CONF.CONTRATO-13/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01335 | 05/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INFORMATICA,A ACESSO AO SIAF,REF.OUTUBRO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01336 | 05/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INFORMATICA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WE SITE,REFERENTE OUTUBRO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01337 | 05/11/2013 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA,REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01338 | 05/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INFORMATICA A ACESSO AO SIAF. REFERENTE A SETEMBTO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01339 | 05/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE,REFERENTE SETEMBRO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01340 | 05/11/2013 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA,REFERENTE SETEMBRO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01341 | 05/11/2013 | 775.00 | 775.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS PARA A SEDE EMPASA ,CONF.PROC.186/2013 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01334 | 05/11/2013 | 61.26 | 61.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS INTERNET NA EPIPERIODO 22/09 A 21/10/2013,CONFORME FATURA 913419840,VENCT.15/11/2013 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01346 | 07/11/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA, REF.A 04 MESES SET A DEZ/2013,COM VENC.08/11/2013 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01348 | 07/11/2013 | 15938.50 | 15938.50 | VALOR EMPENHADO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EMPASA SEDE,CONF.PROC.192/2013 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01344 | 07/11/2013 | 1838.29 | 1838.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.16/11/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 07/11/2013 | 9925.78 | 9925.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FORNECIMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS SEDE EMPASA,REF.OUTUBRO/2013, | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 07/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 04 A 08/11/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 07/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 03 A 11/11/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | EQUIP PARA COMBUSTIVEL E PREV DE SINISTRO | Dispensa | 01345 | 07/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 5 VASILHAMES DE OXIGENIO PARA UTILIZAR NA ESTACAO PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO 180/2013 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 07/11/2013 | 83044.10 | 83044.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 32.286,00KG DE RACAO BALANCEADA ESTRUSADA PARA PEIXES,CONFORME PROCESSO 124 E PREGAO 351/2013 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01356 | 11/11/2013 | 4252.74 | 4252.74 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA DURANTE MES DE OUTUBRO2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01357 | 11/11/2013 | 2205.20 | 2205.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA DURANTE MES DE OUTUBRO2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01358 | 11/11/2013 | 4208.12 | 4208.12 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12374-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA DURANTE MES DE OUTUBRO2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01359 | 11/11/2013 | 5457.90 | 5457.90 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA DURANTE MES DE OUTUBRO2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 11/11/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01352 | 11/11/2013 | 1.81 | 1.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS S/ISS NOTA FISCAL 20000,DA CONSTRUTORA RHEMA LTDA,CONFORME BOLETO VENCT.10/11/2013. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01353 | 11/11/2013 | 1.81 | 1.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS ISS S/NFS-20001 DA CONSTRUTORA RHEMA LTDA,CONFORME BOLETO VENCT.10/11/2013 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01355 | 11/11/2013 | 11692.22 | 11692.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REPASSE DE 30% NA COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE UNIMED,PARA DESCONTO EM FOLHA DE NOVEMBRO /2013,CONF.RECIBO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01354 | 11/11/2013 | 2513.61 | 2513.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE OI FIXO E OI VELOX EM CAMPINA GRANDE,REF.SETEMBRO E OUTUBRO/2013,COM VENC.25/10 E 25/11/2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01351 | 11/11/2013 | 299.80 | 299.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REGIONAL DE PATOS DURANTE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013,CONFORME FATURAS. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 12/11/2013 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 12/11/2013 | 10950.00 | 10950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE LOCACAO DE 5 VEICULOS KANGO TIPO FURGAO PARA PROGRAMA SANE PERIODO 23/09 A 22/10/2013,CONFORME CONTR.06/2013 | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01362 | 13/11/2013 | 1654.81 | 1654.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA E TELEFONE FIXO SEDE EMPASA, REFERENTE A OUTUBRO/2013,COM VENC.15/11/2013,CONF.FATURAS. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01363 | 13/11/2013 | 25.73 | 25.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARTE SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FATURA 14186,VENCT.25/11/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01364 | 13/11/2013 | 428.17 | 428.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO SERVICOS DE MALOTE DURANTE MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FATURA 14186,VENCT.25/11/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 14/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SANTO ANDRE,PARIRI,SAO JOSE DOS CORDEIROS,COXIXOLA E PICUI,PERIODO 13 A 15/112013. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO13 A 14/11/2013 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 14/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO11 A 12/11/2013 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 14/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AGUA BRANCA,PERIODO 11 A 13/11/2013 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 14/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO11 A 12/11/2013 | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01371 | 14/11/2013 | 17707.06 | 17707.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA NA SEDEEMPASA,AGROCENTRO DE PATOS E ESTACAO DE PISCICULTURA ITAPORANGA,REF.OUT./13VENC.26/11/13. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01372 | 14/11/2013 | 10515.31 | 10515.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE, REF.OUTUBRO/2013,VENC.26/11/13,CONF.FATURA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 14/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 12 A 14/11/2013 | 00005465536489 | FRANCISCO SILVA DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01373 | 18/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV. TRATAMENTO DE AGUA NA SEDE EMPASA, REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 CONF.CONTRATO-008/2013 E PROC.179/2013. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01374 | 19/11/2013 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DO USO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO EM CATOLE DO ROCHA,REF.NOVEMBRO/2013,COM VENC.30/11/2013. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 19/11/2013 | 13747.00 | 13747.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIL CONSTRUCAO:AREIA,CIMENTO,TINTAS,FECHADURAS E OUTROS,PARA DIVERSOS SETORES SEDE,CONFORME PROCESSO 193/2013 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01377 | 19/11/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CHAVE E REBOBINAMENTO MOTOR VENTILADOR CAMARA FRIGORIFICA PROGRAMA SANE,PROC.194/2013 | 12341395000175 | CLIMASUL REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01375 | 19/11/2013 | 22.59 | 22.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS E MULTAS DE FATURAS PAGAS EM ATRASO DOS VENCIMENTOSEM 04/10/13,DEVIDOS A GREVE DOPS BANCOS. ORA REGULARIZADAS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01381 | 20/11/2013 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OA-3705 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01382 | 20/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OA-3706. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01387 | 20/11/2013 | 34.76 | 34.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA SOBRE ISS DA CODATA E ALTRDATA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Inexigível | 01389 | 20/11/2013 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS P/PARTICIPAR 7a CONFERENCIA INTERNACIONAL WUWM ABRACEM EM SANTIAGO/CHILE,PERIODO 20 A 27/10/13.CONF.AUT.P/CCGOV. | 00076095320453 | FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01392 | 20/11/2013 | 1821.04 | 1821.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIAS REFERENTEPERIODO 21/08/2013 A 20/09/2013,CONF.DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01388 | 20/11/2013 | 13196.97 | 13196.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.30/11/13 E 01/12/13,CONF.BOLETOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01390 | 20/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PELO PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE PATOS,PERIODO 06 A 08/11/13,OBJETIVO SELECIONAR,DEPURAR EMBALAR OS ALEVINOS. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01391 | 20/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA.PERIODO 06 A 08/11/2013,OBJETIVOTRANSPORTAR ALEVINOS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 20/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,SANTA HELENA,ITAPORANGA,PERIODO 06 A08/11/2013. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRA,AMPARO,SUME,ITAPORANGA,SANTA HELENA,PERIODO 12 A 14/11/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 01378 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OA-3709 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01380 | 20/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OA-3709 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01383 | 20/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE,CONFORMECI-122/2013 E OA-3707 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01384 | 20/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CAMPINAGRANDE,CONFORME CI-122/2013 E OA-3708 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01395 | 20/11/2013 | 1131.33 | 1131.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR,CONF.PROC.196/2013. | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01394 | 20/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 06 A 08/11/13,OBJETIVO SELECIONAR E DEPURAR E EMBALAR OS ALEVINOS. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01399 | 21/11/2013 | 9967.84 | 9967.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DE ITAPORANGA,CONF.PROC.190/2013. | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01396 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE MULTA PARCELAMENTO DCTF MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01397 | 21/11/2013 | 416.32 | 416.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA 21/09 A 03/10/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01398 | 21/11/2013 | 3245.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONFECCAO 3000CARTILHAS E 03 BANNER P/ASSESSORIA DE COMUNICACAO SEDE EMPASA,CONF.PROC.154/2013. | 09191915000104 | GRAFIQUE GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 21/11/2013 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONFECCAO DE 800 CARTOES DE VISITA PARA DIVERSOS SETORESSEDE EMPASA, CONF.PROC.189/2013. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01401 | 21/11/2013 | 4290.00 | 4290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DIGITACAO E ORGANICAO EM DIVERSOS SETORES SEDE EMPASA,DURANTE OUT,NOV E DEZ/2013,CONF.PROC.178/2013. | 00008762715496 | EVELINE GONCALVES SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01402 | 21/11/2013 | 284.65 | 284.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS,REFERENTE A OUTUBRO/2013,COM VENC.08/11/2013.CONF.DOCUMENTOS. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 22/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AGUA BRANCA,JURU,PRINCESA ISABEL,PERIODO 24 A 27/11/2013. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 22/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAPE,ALAGOINHA,ESPERANCA,PERIODO 24 A 27/11/2013. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01410 | 22/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO INSS OUTUBRO/2013,CONFORME GUIAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01406 | 22/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA/JUROS S/INSS OUTUBRO/2013,CONFORME GUIAS VENCT.22/11/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 22/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS ITAPORANGA A JOAO PESSOA,PERIODO 25 A 27/11/2013 | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 22/11/2013 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAULT SANDERO P/SEDE EMPASA,REFPERIODO 24/09/2013 A 23/10/2013,CONF.CONTRATO-001/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 22/11/2013 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO FOCOS SEDAN P/SEDE EMPASA,REF.PERIODO 07/10/2013 A 06/11/2013,CONF.CONTRATO-019/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01414 | 25/11/2013 | 682.49 | 682.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO IRRF MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 25/11/2013 | 95306.66 | 95306.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 25/11/2013 | 20691.27 | 20691.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP SOBRE FATURAMENTO OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01415 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA CAMPINAS SAO PAULO,PARTICIPAR ENC.NC.ABRACEM,PERIODO 03A07/12/13,CONF.PROC.202/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01416 | 26/11/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01417 | 26/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,PERIODO 24 A 25/11/2013,OBJETIVO TRANPORTAR MATERIAL REG.CAMPINA GRANDE. | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01418 | 26/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA E SANTA HELENA,PERIODO 21 A23/11/2013,OBJETIVO CONDUZIR SERV.CELSO FERNANDES. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01419 | 26/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS, PERIODO 26 A 28/11/2013,OBJETIVO ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM EM SOLENIDADE EM PATOS. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01420 | 26/11/2013 | 113.75 | 113.75 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTACAO IRRF MES DE OUTUBRO/2013CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01422 | 27/11/2013 | 1297.68 | 1297.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA P/CAMPINAS SAO PAULO,PARTICIPAR ENC.NAC.ABRACEM,PERIODO 03A07/12/2013 CONF.PROC.202/213 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01423 | 27/11/2013 | 7205.21 | 7205.21 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO INSS OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 27/11/2013 | 248.01 | 248.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PBPREV PATRONAL OUTUBRO/2013,CONFORME PLANILHA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 27/11/2013 | 124.00 | 124.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PBPREV SEGURADO OUTUBRO/2013,CONFORME PLANILHA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA LIQUIDA MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01426 | 28/11/2013 | 10401.60 | 10401.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01427 | 28/11/2013 | 1821.80 | 1821.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO 2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01428 | 28/11/2013 | 1864.80 | 1864.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01429 | 28/11/2013 | 928.00 | 928.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01430 | 28/11/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01431 | 28/11/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01432 | 28/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01438 | 28/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 04 FITAS UNICOR SUPERPOINT/ECON PARA RELOGIO DE PONTOS SEDE,CONF.PROC.199/2013. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01439 | 28/11/2013 | 684.65 | 684.65 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE MULTA PARCELAMENTO DCTF MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01440 | 28/11/2013 | 1407.89 | 1407.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DA EMPRESA,REFERENTE NOVEMBRO E VENC.10/12/2013.CONF.FATURA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01441 | 28/11/2013 | 1859.48 | 1859.48 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO BANCAR | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01442 | 28/11/2013 | 4064.24 | 4064.24 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12599-7,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01443 | 28/11/2013 | 12.08 | 12.08 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12374-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES NOVEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01444 | 28/11/2013 | 1871.28 | 1871.28 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA MES NOVEMBRO/2013,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 28/11/2013 | 1568800.00 | 1568800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO20000 SACOS DE FARELO DE SOJA COM 50KG CADA,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO 195/2013 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 28/11/2013 | 1338126.90 | 1338126.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 23353 SACOS DE TORTA CAROCODE ALGODAO C/50KG CADA,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORMEPROCESSO 195/2013 | 04207672000395 | SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA MATINHAS, PERIODO 27 A 28/11/2013 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 29/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA MATINHAS,PERIODO 27 A 28/11/2013 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, PERIODO 02 A 04/12/2013 | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01451 | 29/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPNEHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OA-3710 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01452 | 29/11/2013 | 478.15 | 478.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL DEP.FINANCEIRO E PATRIMONIO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DCUMENTO,. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 29/11/2013 | 4281.02 | 4281.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 29/11/2013 | 193997.02 | 193997.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE NOVEMBRO 2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 29/11/2013 | 56913.74 | 56913.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIRRF REFERENTE FOLHA MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OF-482/PRESI. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS SEGURADO REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA EMPRESTIMO SANTANDER MESDE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSIGNACOES DA ASSEMPASA REFERENTE FOLHA MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OF-482/PRESI | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEVOLUCAO 70% PLANO SAUDE FOLHA MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482//PRESI | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSINDICOM JP REFERENTE FOLHA MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 09141532000113 | SINDICATO DOS EMPREG.COMERCIO J.PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSINDICOM CG REFERENTE FOLHA MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 08580649000130 | SINDICATO DOS EMPREG.COMERCIO C.GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSINDICATO DOS MOTORISTAS REFERENTE FOLHA MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 09237660000165 | SIND DOS TRABALHADORES TRANS R NO EST PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMONTEPIO BRIGADA MILITAR REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 92892256001060 | MONTEPIO MBM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSINDICATO DOS ENGEHEIROS REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 08988107000100 | SIND DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSTITUTO SAO JOSE REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 08667206000181 | INSTITUTO SAO JOSE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCAPEMISA REFERENTE FOLHA MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA MONGERAL REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482PRESI | 33608308000173 | MONGERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01485 | 02/12/2013 | 6899.70 | 6899.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPAPEL A4,REGUA,COPO P/AGUA,FITA DUREX,CORRTIVO,PERFURADOR,ETC,CONFORME PROCESSO 208/2013 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 02/12/2013 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01487 | 02/12/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COLOCACAO PELICULA E CONSERTO DE PORTOES EPORTAS NO DEMAP E OUTROS,CONFORME PROCESSO 207/2013 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01486 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MAO DE OBRA CAIXA DE MARCHA E MOTOR CAMINHAO MOS-7900,MNM-3073,CONFORME PROCESSO 206/2013 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01488 | 02/12/2013 | 1652.90 | 1652.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOBOMBA DE OLEO,BROZE FIXO,FILTROS,JG JUNTAS,MANGOTES,ETC,PARARECUPERACAO CORSA MOU-0756,CONFORME PROCESSO 200/2013 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01489 | 02/12/2013 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS DE RETIIFICA E DESCARBONIZACAOVEICULO MOS-7900,CONFORME PROCESSO 201/2013 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01484 | 02/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOALUGUEL IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA PARA PROGRAMA RACAO ANIMALDURANTE MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01493 | 03/12/2013 | 668.33 | 668.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA,RIACHAOPOMBAL,PATOS E ITAPORANGA,REF.NOV/2013,VENC.29/11,19/11,22/11 E 05/12/2013,CONF. FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 03/12/2013 | 10950.00 | 10950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAG.PELOSSERV.LOCACAO 5 VEICULOS KANGO TIPO FURGAO P/PROG.PRATO CHEIOPER.23/10 A 22/11/2013,CONFORME CONTRATO 006/2013 | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01495 | 03/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NE REG.PATOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2013,CONF.OA-3711 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01496 | 03/12/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA REG.PATOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME OA-3712 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 03/12/2013 | 713640.90 | 713640.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 482/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01492 | 03/12/2013 | 3831.85 | 3831.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,REFERENTE FATURAS VENCT.08 E 10/12/2013,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01511 | 04/12/2013 | 6117.31 | 6117.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO,30% PARTE EMPRESA,REFERENTE FATURAS VENCT.16/12/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 04/12/2013 | 197748.67 | 197748.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 04/12/2013 | 20306.68 | 20306.68 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVES MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO,. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 04/12/2013 | 11511.50 | 11511.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA SANE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 04/12/2013 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO CONTAINERS NA SEDE E CG DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO 05/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01497 | 04/12/2013 | 10851.03 | 10851.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENERGIA NA REGIONAL CAMPINA GRANDE DURANTEMES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.26/12/2013 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01498 | 04/12/2013 | 16466.17 | 16466.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA SEDE,PATOS E ITAPORANGA DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 26/12/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01499 | 04/12/2013 | 12907.59 | 12907.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FATURAS VENCT.16/12/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 04/12/2013 | 31017.59 | 31017.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO DE MENDONCA FURTADO FILHO. | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 04/12/2013 | 80.02 | 80.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO SALARIO 2 DIAS SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO MENDONCA FURTADO FILHO. | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 04/12/2013 | 633.54 | 633.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/3 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO DE MENDONCA FURTADO FILHO. | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 04/12/2013 | 3601.23 | 3601.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAVISO PREVIO IDENIZADO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO MENDONCA FURTADO FILHO. | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 04/12/2013 | 300.09 | 300.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3/12 AVOS DE AVISO PREVIO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO DE MENDONCA FURTADO FILHO. | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 04/12/2013 | 1200.41 | 1200.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFERIAS VENCIDAS 2012/2013 SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO DE MENDONCA FURTADO FILHO. | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 04/12/2013 | 400.12 | 400.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFERIAS PROPORCIONAIS 4/12 AVOSSOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO DE MENDONCA FURTADO FILHO. | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01524 | 05/12/2013 | 59.95 | 59.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET EPI MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FATURA VENCT.15/12/2013 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01515 | 05/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CAMPINAGRANDE DURANTE MES DE DEZEMBRO2013,CONFORME OA-3714. | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01513 | 05/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME OA-3713 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01512 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,PERIODO 25 A 26/11/2013,OBJETIVO, VISITA TECNICA. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01514 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CAMPIANA GRANDE,PERIODO 25 A 26/11/2013,OBJETIVOCONDUZIR FUNCIONARIO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01516 | 05/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/MNTE HEREBE PB.PERIODO 05 A 07/12/2013,OBJETIVO, CONDUZIR FUNCIONARIO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01517 | 05/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AGUA BRANCA,PERIODO 03 A 05/12/2013,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSO EM TRAMITACAO, | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01518 | 05/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA PERIOD 04 A 07/12/2013,OBJETIVO ACOMPANHAR SERVICOS EPI. | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01519 | 05/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA PERIODO 03 A 04/12/2013,OBJETIVO FISCALIZAR OBRAS. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01520 | 05/12/2013 | 381.00 | 381.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MESES SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01521 | 05/12/2013 | 381.00 | 381.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AOS MESES SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01522 | 05/12/2013 | 190.50 | 190.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AOS MESES SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01523 | 05/12/2013 | 381.00 | 381.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE, AOS MESES SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 05/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA MONTE HEREBE,PERIODO 05 A 07/12/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 05/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,MASSARANDUBA,GUARABIRA,JOAO PESSOA,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 04 A 07/12/2013 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 05/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,MASSARANDUBA,GUARABIRA E JOAO PESSOA,PERIODO 04 A 07/12/2013 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 05/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,MASSARANDUBA E GUARABIRA,PERIODO 04 A 07/12/2013 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 05/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPOROROCA E SANTA HELENA,PERIODO 21 A 23/11/2013 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 05/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIDO 27 A 29/11/2013 | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01532 | 06/12/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RETIRADA DE CONDICIONADOR E REPOSICAO DE PECAS,CONFORME PROCESSO 213/2013 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01533 | 06/12/2013 | 315.35 | 315.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A POSTAGENS PERIODO 01/11 A 10/12/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01538 | 06/12/2013 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE GA EM BASSULA NO PROGRAMA PRATO CHEIO, CONFORME PROC.214/2013. | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01542 | 06/12/2013 | 1846.80 | 1846.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE GA PARA O PROGRAMA PRATO CHEIO, CONF. PROC.204/2013. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01535 | 06/12/2013 | 1273.13 | 1273.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO DURANTE MESDE NOVEMBRO/2013 NA REG.CAMPINA GRANDE,CONFORME FATURAS VENC11 E 25/12/2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01537 | 06/12/2013 | 12530.00 | 12530.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICOS MAO DE OBRA CAIXA DE MACHA E MOTOR CAMINHAO PLACA-7900,MNM-3073,CONF.PROC.206/2013. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 06/12/2013 | 1923.90 | 1923.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 02 VEICULOS RENAUL SANDERO,PERIODO24/11 A 23/12/2013,CONFORME CONTRATO 001/2012(PARTE) | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 06/12/2013 | 1172.10 | 1172.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 02 VEICULOS SANDERO,PERIODO 24/11 A 23/12/2013,CONFORME CONTRATO001/2013(LIQUIDACAO) | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 06/12/2013 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 1VEICULO FOCOS SEDAN PERIODO 07/11 A 06/12/2013,CONFORME CONTRATO 19/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 06/12/2013 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 01 VEICULO FOCOS SEDAN PERIODO 07/12 A 06/01/2013,CONFORME CONTRATO 19/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 06/12/2013 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 02 VEICULOS RENAUL PERIODO 24/10 A23/11/2013,CONFORME CONTRATO 001/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 06/12/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE PATOS PARA MONTEIROPERIODO 09 A 15/12/2013 | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01534 | 06/12/2013 | 11984.52 | 11984.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2013CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01545 | 09/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICO DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA PROGRAMA RACAO ANIMAL DURANTE MES DE DEZEMBRO2013,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 09/12/2013 | 300.09 | 300.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3/12 AVOS FERIAS AVISO PREVIO IDENIZADO DA RESCISAO DE PAULODE MENDONCA FURTADO | 00005963702453 | PAULO DE MENDONCA DE F FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01572 | 09/12/2013 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PLACAS PARA ASECRETARIA DA PRESIDENCIA,CONFPROC.215/2013. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 09/12/2013 | 10950.00 | 10950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO KANGOO FURGAO,PERIODO 23/11 A 22/12/2013,P/PROGRAMA PRATOCHEIO.CONF.CONTRATO006/2013. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 09/12/2013 | 25935.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS,SEDE E CG MES DE DEZEMBRO/2013,CONF.CONT.5/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01560 | 09/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COM DIARIAS CAMPINA GRANDE,OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO DEP.FINANCEIRO NO REGIOAL DE CAMPINA GRANDE 09A11/12/13. | 00023710543487 | MARCILIO CRISTIANO LIRA SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 09/12/2013 | 55624.42 | 55624.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIFERENCA DO PERIODO 26/08 A 25/09/2013,CONF.CONTRATO-14/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 09/12/2013 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAOSEDE,AGROCENTRO PATOS E CAMPINA GRANDE,PERIODO 26/10 A 25/11/2013,CONF.CONTRATO-14/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 09/12/2013 | 61526.34 | 61526.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO SERVICOS VIGILANCIAARMADA SEDE,CG E PATOS MES DE JUNHO/2013,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 09/12/2013 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE,AGROCENTROS DEPATOS E CAMPINA GRANDE,PERIODO26/11 A 25/12/2013,CONT.14/13. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 09/12/2013 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE AGOSTO/2013,CONFORMECONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 09/12/2013 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO 024/2013 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 09/12/2013 | 53804.72 | 53804.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 01573 | 09/12/2013 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR EMPENHADO PARA INSCRICAOEM CURSO ESCRITURACAO FISCAL EDIGITAL PARA 3 FUNCIONARIOS,CONFORME DCUMENTO. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01558 | 09/12/2013 | 63.50 | 63.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 09/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 09/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LOACACAO COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAISMES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01548 | 09/12/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO | 00054736595434 | MARENILSON BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01549 | 09/12/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PAGAMENTO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01550 | 09/12/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01551 | 09/12/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01552 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00056904770449 | GEOVANNI MEDEIROS COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01553 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01554 | 09/12/2013 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS SECRETARIA CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01555 | 09/12/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2013 | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01556 | 09/12/2013 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01585 | 10/12/2013 | 1000.00 | 382.38 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO FATURAS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01586 | 10/12/2013 | 500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2013 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01595 | 10/12/2013 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE ANALISE EM LABORATORIO DE COMPOSTO ORGANICO,CONF.PROC.216/2013. | 54692645000161 | CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01577 | 10/12/2013 | 1452.00 | 1452.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01578 | 10/12/2013 | 688.89 | 688.89 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PARCELAMENTO MULTA DCTF MES DE DEZEMBRO/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01579 | 10/12/2013 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA BANCARIA DEBITADA EM C/C 20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO JUROS/MULTA PBPREV PATRONAL DE NOVEMBRO/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO JUROS/MULTA PBPREV SEGURADO MES DE NOVEMBRO/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 10/12/2013 | 35000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO COFINS S/FATURAMENTO DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 10/12/2013 | 15000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PASEP S/FATURAMENTO DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01604 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSCRICAO EM CURSO NOVIDADES NA LEGISLACAO TRIBUTARIA E CONTABIL PARA FUNCIONARIO DEP.FINANCEIRO. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01582 | 10/12/2013 | 23000.00 | 12879.23 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PLANO SAUDE MESDEZEMBRO/2013. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01583 | 10/12/2013 | 12500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE DEZEMBRO/2013 | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01581 | 10/12/2013 | 478.15 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO DEP FINANCEIROMES DE DEZEMBRO/2013 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 10/12/2013 | 98526.34 | 98526.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE JULHO/2013,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PAINCO,BANANEIRASE SERRARIA,PERIODO 16 A 19/12/2013. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 10/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PIANCO,BANANEIRASE SERRARIA,PERIODO 16 A 19/12/2013 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 10/12/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA O CURIMATAU-PB,PERIODO 05 A 07/12/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 10/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PIANCO,BANANEIRASE SERRARIA,PERIODO 16 A 19/12/2013 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01574 | 10/12/2013 | 59.95 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA DURANTE MES DEDEZEMBRO/2013,CONFORME FATURA | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01575 | 10/12/2013 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET MESDE DEZEMBRO/2013 EM CATOLE DO ROCHA. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01576 | 10/12/2013 | 1350.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO TELEFONE EM CG MES DE DEZEMBRO/2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01593 | 10/12/2013 | 12000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA NA REG,CAMPINA GRANDE MES DE DEZEMBRO/2013 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01584 | 10/12/2013 | 13000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPAGA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUASEDE,CG E PATOS MES DE DEZEMBRO/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01587 | 10/12/2013 | 1600.00 | 84.62 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DURANTE MES DE DEZEMBRO/2013 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01589 | 10/12/2013 | 3600.00 | 1775.49 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTOC CONSUMO TELEFONICO NA SEDE MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2013 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01590 | 10/12/2013 | 18000.00 | 40.21 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO ENERGIASEDE,PATOS E EPI DURANTE MES DE DEZEMBRO/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01580 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA COBRIR DESPESAS BANCARIASDEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DURANTE MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 10/12/2013 | 38107.52 | 38107.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 10/12/2013 | 8273.34 | 8273.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01594 | 10/12/2013 | 20000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA COBRIR DESPESAS BANCARIASDEBITADAS EM CONTAS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01609 | 20/12/2013 | 23293.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABECEIROS PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL DURANTE MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME PROCESSO 191/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 20/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA MONTEIRO,PERIODO 26 A 27/12/2013 | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01607 | 20/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA SEDE MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO 009/2013 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01611 | 20/12/2013 | 306.81 | 306.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU DE DOIS LOTES DE TERRENO PERTENCENTE A EMPASA NA CIADADE DE LUCENA CONFORME DOCUMENTO | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01612 | 20/12/2013 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATA NUMERO 02/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01615 | 20/12/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REUNIAO DIA 12 DEZEMBRO/2013 | 00054736595434 | MARENILSON BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01616 | 20/12/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENETE REUNIAO DIA 12 DEZEMBRO/2013 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01617 | 20/12/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO DIA 12 DE DEZEMBRO/2013 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01618 | 20/12/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,REFERENTE REUNIAO DIA 12 DEZEMBRO/2013 | 00011066814449 | ERASMO ROCHA LUCENA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01619 | 20/12/2013 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO DIA 12 DEZEMBRO/2013 | 00050033832315 | ALEXANDRE MAGNUS FERREIRA FREIRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01620 | 20/12/2013 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO TEC.ADMINSTRATIVO DIA 12 DEZEMBRO/2013 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01624 | 26/12/2013 | 131.08 | 131.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS BANCARIA,DEBITADA EM CONTA CORRENTE 12374-9,REFERENTE SERVICOS DE COBRANCA NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01625 | 26/12/2013 | 345.78 | 345.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS BANCARIA,DEBITADA C/C 12374-9,REFERENTESERVICOS DE COBRANCA NO DE MAIO/2013. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01626 | 26/12/2013 | 551.44 | 551.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS BANCARIA EM C/C 12374-9 REFERENTE SERVICOS COBRANCA MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 26/12/2013 | 727264.85 | 727264.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 537/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 26/12/2013 | 191024.08 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL SOBRE FOLHA DEZEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 537/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 26/12/2013 | 36820.97 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS SOBRE FOLHA DEZEMBRO/2013CONFORME OFICIO 537/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01637 | 26/12/2013 | 67.80 | 67.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS BANCARIA DEBITADA EM C/C 12599-7,REFERENTE A SERVICOS COBRANCA MES DENOVEMBRO/2013.. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01633 | 26/12/2013 | 10929.60 | 10929.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2015,CONFORME OFICIO 537/PRESI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01634 | 26/12/2013 | 1889.20 | 1889.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 537/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01635 | 26/12/2013 | 1915.20 | 1915.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 537/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01636 | 26/12/2013 | 658.00 | 658.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 537/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01638 | 26/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 537/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01639 | 26/12/2013 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO-537/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01640 | 26/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 537/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01628 | 26/12/2013 | 15980.10 | 15980.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE RACAO PARA PEIXE, PARA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA, CONF.PROC-209/2013. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01643 | 26/12/2013 | 22.60 | 22.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C12598-9,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 26/12/2013 | 334.97 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODECIMO TERECEIRO PROPORCIONAL SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE INACIO DA SILVA. | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 26/12/2013 | 1361.51 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFERIAS PROPORCIONAIS MAIS 1/3 FERIAS SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE INACIODA SILVA | 00004009479434 | JOSE INACIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 27/12/2013 | 286.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL SOBRE STPF MES DE DEZEMBRO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 30/12/2013 | 3974.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME OFICIO 537/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01649 | 30/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM C/C 20225-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 30/12/2013 | 1719000.00 | 1719000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUSICAO DE 30000 TORTA DECAROCO ALGADAO EM SACOS DE 50KG,P/PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONF.CONTRATO-023/13 E PROC.217/13 | 04207672000395 | SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 30/12/2013 | 2146981.24 | 2146981.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 27371 SACOS DE FARELO DE SOJA COM 50KG,PARAO PROGRAMA RACAO ANIMAL.CONF.CONTRATO-023/2012 E PROC.217/13 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01651 | 31/12/2013 | 36759.37 | 36759.37 | EMPENHO REF. A DESP BANCARIAS COM INTUITO DE REGULARIZACAO DE SALDOS BANCARIOS NO BALANCO SIAF | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Quantidade de Registros: 1532
Última atualização: 10/06/2024