| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2012 | 74486.53 | 74486.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2012 | 653209.93 | 653209.93 | folha de pessoal- janeiro/2012casa civil do governador -vence vant fixas- pessoal ativo. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2012 | 396.00 | 396.00 | folha de pessoal- janeiro/2012casa civil do governador -salario familia. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST. ACOMP. ACAO GOVERNO ,VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ,ATIVO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2012 | 0.00 | 0.00 | folha de pessoal- janeiro/2012casa civil do governador -aux.alimentacao. | 00008911924415 | JOSE MILTON DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 31/01/2012 | 4680.00 | 4680.00 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2012 CASA CIVIL DO GOVERNADOR AUXI-LIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2012 | 65441.73 | 65441.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2012 | 714892.58 | 714892.58 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SAL.COTA JANEIRO/2012 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 02/02/2012 | 3200.00 | 3200.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 162/2012. | 05441127000160 | GR INDUSTRIAL LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00013 | 03/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 232/2012. | 13033256000147 | MARCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 03/02/2012 | 1575.00 | 1575.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00002441291424 | JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 03/02/2012 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00020320035468 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 03/02/2012 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00002441291424 | JOVINO MACHADO DA NOBREGA NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 03/02/2012 | 19375.00 | 19375.00 | SERVICOS RELIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 236/12 CONTRATO 001 /11 ATA 030/10 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 03/02/2012 | 1920.00 | 1920.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECFICACOES NOPROCESSO 235/12 E ATA 088/11 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 03/02/2012 | 335.09 | 335.09 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 189/12 | 00000854089489 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00020 | 06/02/2012 | 4162.00 | 4162.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 166/2012. | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 06/02/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 06/02/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 06/02/2012 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 06/02/2012 | 325.00 | 325.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 07/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 218/2012. | 09494157000195 | SHELLEY JOSEPH SOARES SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 07/02/2012 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 201/2012. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00027 | 07/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 202/2012. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00028 | 08/02/2012 | 4640.00 | 4640.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 108/2012. | 05331188000174 | FLORA ART VERDE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00029 | 08/02/2012 | 270.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 279/2012. | 03194968000194 | COM DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 08/02/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 08/02/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 08/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 08/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 08/02/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00030 | 08/02/2012 | 4510.00 | 4510.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 249/2012. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 09/02/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 09/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 09/02/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 09/02/2012 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 09/02/2012 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 09/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 09/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 09/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 09/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 09/02/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00001030004455 | IRIS RODRIGUES DANTAS CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 09/02/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00034296948415 | ALTAMIR DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 09/02/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 09/02/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002442440490 | RAFAEL BERTO LAURENTINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 09/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 09/02/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00055 | 09/02/2012 | 2700.00 | 2700.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 066/2012 E CONTRATO 004/2010. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 10/02/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 10/02/2012 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00058 | 10/02/2012 | 11675.04 | 11675.04 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 055/2012 E CONTRATO N007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 10/02/2012 | 85.46 | 85.46 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 057/2012. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 13/02/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 13/02/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENNTO DE DIARIA, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 13/02/2012 | 6437.12 | 6437.12 | PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 018/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 13/02/2012 | 3298.26 | 3298.26 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 019/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 13/02/2012 | 2658.74 | 2658.74 | PAGAMENTO COM PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 086/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 13/02/2012 | 2223.46 | 2223.46 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 053/2012 E CONTRA-TO 0010/2011 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 13/02/2012 | 839.48 | 839.48 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 016/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 13/02/2012 | 1911.94 | 1911.94 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 072/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 13/02/2012 | 1736.61 | 1736.61 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 067/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 13/02/2012 | 8748.08 | 8748.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 054/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00070 | 13/02/2012 | 6621.72 | 6621.72 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 319/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00071 | 13/02/2012 | 7642.92 | 7642.92 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 318/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00072 | 13/02/2012 | 17.39 | 17.39 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 317/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 13/02/2012 | 2144.32 | 2144.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 6822/12 CONTRATO010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 13/02/2012 | 2322.32 | 2322.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 138/12 CONTRATO010/11 ANEXO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 13/02/2012 | 3669.02 | 3669.02 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCOJFORME SOLICIACOES ANEXASAO PROCESSO 070/12_ CONTRATO010/11 ANEXO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 13/02/2012 | 2747.83 | 2747.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 106/12 CONTRATO010/11 ANEXO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 13/02/2012 | 1418.17 | 1418.17 | PAGAMENTO DE PASSACENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 015/12 CONTRATO010/11 ANEXO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 13/02/2012 | 4146.42 | 4146.42 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 077/12 CONTRATO010/11 ANEXO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 14/02/2012 | 3269.40 | 3269.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 042/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 14/02/2012 | 2936.63 | 2936.63 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 6683/2012 E CONTRATO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00087 | 14/02/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 315/2012. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 14/02/2012 | 1055.79 | 1055.79 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 044/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 14/02/2012 | 1603.14 | 1603.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 6703/2012 E CONTRATO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 14/02/2012 | 4061.61 | 4061.61 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 165/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 14/02/2012 | 1253.98 | 1253.98 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 012/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 14/02/2012 | 4078.78 | 4078.78 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 009/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 14/02/2012 | 4017.90 | 4017.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 071/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 15/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 15/02/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 15/02/2012 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 15/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 15/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 15/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 15/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 15/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 15/02/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 15/02/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 15/02/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 15/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIO | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Dispensa | 00116 | 15/02/2012 | 55040.00 | 55040.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR MIDADE COM ESPECFICACOES NOPROCESSO 385/12 CONTRATO 013 /11 | 07882356000145 | EASY TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Dispensa | 00117 | 15/02/2012 | 12480.00 | 12480.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECFICACOES NOPROCESSO 386/12 CONTRATO 013/ 11 | 07882356000145 | EASY TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Dispensa | 00118 | 15/02/2012 | 3520.00 | 3520.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 387/12 CONTRATO 013 /11 | 07882356000145 | EASY TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 16/02/2012 | 334.41 | 334.41 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 392/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 16/02/2012 | 85.46 | 85.46 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 393/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 17/02/2012 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 17/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 17/02/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 17/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 17/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 17/02/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 17/02/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 17/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 17/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 17/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 17/02/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 359/2012 E ATA 035/11 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 17/02/2012 | 21198.50 | 21198.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDAE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 394/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 17/02/2012 | 17245.00 | 17245.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 412/2012 E CONTRATO N001/2011. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 17/02/2012 | 13650.08 | 13650.08 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 441/12 CONTRATO 02/11E ATA 142/10 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 17/02/2012 | 8640.00 | 8640.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 305/12 E ATA 088/11 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 17/02/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO_DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00025127535491 | WALTER CARLOS DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 03 | FRETAMENTO | Dispensa | 00139 | 17/02/2012 | 3680.00 | 3680.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 444/12 E CONTRATO 01311 ANEXO | 07882356000145 | EASY TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 24/02/2012 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 24/02/2012 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Tomada de Preço | 00142 | 24/02/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 24/02/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 27/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 27/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 27/02/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 27/02/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 27/02/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 27/02/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 27/02/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 27/02/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 27/02/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 27/02/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 27/02/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 27/02/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 27/02/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 27/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 27/02/2012 | 74472.14 | 74472.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 27/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 27/02/2012 | 666735.60 | 666735.60 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012 -CASA CIVIL DO GOVERNADORVEN E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 27/02/2012 | 396.00 | 396.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012 -CASA CIVIL DO GOVERNADORSALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 27/02/2012 | 4740.00 | 4740.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012 -CASA CIVIL DO GOVERNADORAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 28/02/2012 | 69637.51 | 69637.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 28/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVorDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 28/02/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012 - SEC. DE IO ACOMP. ACAO DO GOVERNO - VENC E VANT.FIXASPESSOAL ATIVO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 02/03/2012 | 2220.00 | 2220.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 508/12 CONTRATO 003 /11 ANEXO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 02/03/2012 | 2880.00 | 2880.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM EPSECIFICAOCES NOPROCESSO 561/12 CONTRATO 003/11 ANEXO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 02/03/2012 | 1024.00 | 1024.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICAOCES NOPROCESSO 073/12 CONTRATO 003 /11 ANEXO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 05/03/2012 | 1434.19 | 1434.19 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 272/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 05/03/2012 | 19918.40 | 19918.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 503/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 05/03/2012 | 2488.96 | 2488.96 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 281/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 05/03/2012 | 2481.52 | 2481.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 280/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 05/03/2012 | 2873.51 | 2873.51 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 282/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 05/03/2012 | 3172.76 | 3172.76 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 175/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 05/03/2012 | 3119.83 | 3119.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 159/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 05/03/2012 | 5451.36 | 5451.36 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 256/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 05/03/2012 | 360.00 | 360.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 514/2012. | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00176 | 05/03/2012 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 463/2012. | 06326451000108 | MILLENA KARLA DANTAS DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 05/03/2012 | 350.00 | 350.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 497/2012. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00178 | 05/03/2012 | 2422.83 | 2422.83 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 584/2012 E CONTRATO 0007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 05/03/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUR POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 05/03/2012 | 3163.56 | 3163.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 366/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 05/03/2012 | 3348.98 | 3348.98 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 367/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 05/03/2012 | 1155.41 | 1155.41 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 368/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 05/03/2012 | 3444.99 | 3444.99 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 157/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 05/03/2012 | 4192.30 | 4192.30 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 199/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 05/03/2012 | 2394.50 | 2394.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 303/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 05/03/2012 | 913.35 | 913.35 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 171/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 05/03/2012 | 5379.96 | 5379.96 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 291/2012 E CONTRA-TO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 05/03/2012 | 3620.00 | 3620.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 314/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00198 | 05/03/2012 | 1400.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 205/2012. | 03194968000194 | COM DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 05/03/2012 | 3477.00 | 3477.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 398/2012. | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 05/03/2012 | 625.00 | 625.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 395/2012. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 05/03/2012 | 3620.00 | 3620.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 431/2012 E ATA 029/10 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 05/03/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 05/03/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 05/03/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005861650454 | FABIANA MARTINS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 05/03/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 06/03/2012 | 11543.87 | 11543.87 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 442/2012 E ATA 016/11 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00206 | 06/03/2012 | 5406.60 | 5406.60 | AQUISICAO DE MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOESNO PROCESSO 539/12 E ADESAP DEATA 053/11 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 06/03/2012 | 543.00 | 543.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 681/12 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 07/03/2012 | 7885.00 | 7885.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 484/2012 E ATA 028/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 07/03/2012 | 1257.50 | 1257.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 489/2012 E ATA 052/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 07/03/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 537/2012 E ATA 042/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00212 | 07/03/2012 | 13040.00 | 13040.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 443/12 CONTRATO 013 /11 ANEXO | 07882356000145 | EASY TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 07/03/2012 | 7766.00 | 7766.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 641/12 CONTRATO 011 /11 ANEXO | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 07/03/2012 | 2799.00 | 2799.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 365/12 CONTRATO 011 /11 ANEXO | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 07/03/2012 | 7766.00 | 7766.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO642/12 CONTRATO 011 /11 ANEXO | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00208 | 07/03/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 517/2012. | 05723977000150 | EMPRESA FUNERARIA SANTA CATARINA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 08/03/2012 | 2700.00 | 2700.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 670/2012 E CONTRATO N004/2010. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 08/03/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 08/03/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 08/03/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00028365593491 | ROSEANE ROQUE DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 08/03/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 08/03/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 08/03/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 08/03/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 08/03/2012 | 11970.00 | 11970.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 606/12 CONTRATO 001 /11 E ATA 030/10 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 08/03/2012 | 5900.00 | 5900.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 656/12 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00222 | 08/03/2012 | 5549.44 | 5549.44 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 683/2012. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00229 | 09/03/2012 | 1716.00 | 1716.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 655/2012. | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 09/03/2012 | 13650.08 | 13650.08 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 711/2012 E CONTRATO 002/2011. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 09/03/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 09/03/2012 | 3375.00 | 3375.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 536/2012 E ATA 048/11 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 09/03/2012 | 3520.80 | 3520.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 535/2012 E ATA 037/11 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 09/03/2012 | 17751.90 | 17751.90 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 485/2012 E ATA 037/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 09/03/2012 | 1791.00 | 1791.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 483/2012 E ATA 061/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00234 | 12/03/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 338/2012. | 00004902444402 | SOTER CARREIRO DE ARAUJO JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00235 | 12/03/2012 | 1985.00 | 1985.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 733/12 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 12/03/2012 | 5480.00 | 5480.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 749/12 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00238 | 13/03/2012 | 4800.00 | 4800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 338/2012. | 00004902444402 | SOTER CARREIRO DE ARAUJO JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 13/03/2012 | 6359.80 | 6359.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 486/2012 E ATA 027/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 14/03/2012 | 16830.00 | 16830.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 795/2012 E CONTRATO 0001/2011. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 14/03/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 14/03/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 14/03/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00012788372809 | FLAVIO BARUTTI PACHECO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 14/03/2012 | 1125.00 | 1125.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 14/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 14/03/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 14/03/2012 | 764.00 | 764.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 537/12 E ADESAO DE ATA 048/11 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00249 | 15/03/2012 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 793/12 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO ME LAVA RAP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00251 | 15/03/2012 | 2420.00 | 2420.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 700/12 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00250 | 15/03/2012 | 6924.60 | 6924.60 | DESPESAS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOESNO PROCESSO 844/12 | 24073694002522 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 16/03/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO DE A SERVICO | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 16/03/2012 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 16/03/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 16/03/2012 | 341.98 | 341.98 | DESPESAS REALIZADAS EM CON FORMIDADE COM ESPECIFICACOESNO PROCESSO 785/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00256 | 16/03/2012 | 89.67 | 89.67 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR MIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 786/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00257 | 16/03/2012 | 440.00 | 440.00 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOESNO PROCESSO 867/12 | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 19/03/2012 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 22/03/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 22/03/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 22/03/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 23/03/2012 | 15000.00 | 15000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 23/03/2012 | 880.00 | 880.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 870/2012 E CONTRATO 011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00265 | 23/03/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COPM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 894/2012 E CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 23/03/2012 | 4417.00 | 4417.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 872/2012. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 23/03/2012 | 10800.00 | 10800.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 796/2012 E CONTRA-TO 008/2011. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 23/03/2012 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 908/2012. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00269 | 23/03/2012 | 2700.00 | 2700.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 988/2012 E CONTRATO 004/2010. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 23/03/2012 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00034296948415 | ALTAMIR DO NASCIMENTO SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 23/03/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 23/03/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 23/03/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 23/03/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00279 | 23/03/2012 | 420.00 | 420.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 832/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00280 | 23/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 832/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 23/03/2012 | 975.00 | 975.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00032433603404 | JOAO PEREIRA GOMES FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 23/03/2012 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 23/03/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 26/03/2012 | 928.00 | 928.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 766/2012 E ATA 057/10 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 26/03/2012 | 21700.00 | 21700.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 625/2012 E ATA N 030/2010. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00282 | 26/03/2012 | 2040.00 | 2040.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 831/2012. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 26/03/2012 | 1670.00 | 1670.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 784/2012. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00285 | 26/03/2012 | 2130.00 | 2130.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 783/2012. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 26/03/2012 | 3620.00 | 3620.00 | SERVICOS REALIZADOS, EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 830/2012 E CONTRATO 002/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 26/03/2012 | 1788.41 | 1788.41 | DESPESAS REALIZADAS, EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 360/2012 E CONTRATO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 26/03/2012 | 1723.42 | 1723.42 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 528/2012 E CONTRATO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 26/03/2012 | 2203.86 | 2203.86 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 577/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 26/03/2012 | 9319.20 | 9319.20 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 835/2012 E CONTRATO 011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00292 | 26/03/2012 | 2327.22 | 2327.22 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 894/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00293 | 27/03/2012 | 2145.60 | 2145.60 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 714/12 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 27/03/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIRIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/03/2012 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 27/03/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 27/03/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 28/03/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 28/03/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 28/03/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 28/03/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 28/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00303 | 28/03/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 802/12 | 09044235001555 | CAMISARIA COLOMBO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 28/03/2012 | 55.89 | 55.89 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1052/12 CONTRATO 007/11 ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 28/03/2012 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003295149461 | ELY PORTO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 28/03/2012 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003471791426 | MARCOS ANTONIO PERAZZO DE SOUSA JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 29/03/2012 | 4800.00 | 4800.00 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 CASA CIVIL DO GOVERNADOR AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 29/03/2012 | 687471.28 | 687471.28 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 CASA CIVIL DO GOVERNADOR VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 29/03/2012 | 440.00 | 440.00 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 CASA CIVIL DO GOVERNADOR SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 29/03/2012 | 75229.18 | 75229.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 29/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 29/03/2012 | 0.00 | 0.00 | folha de pessoal - marco/2012 sec. est. io Acomp. Acao governo - venc e vant fixas - pessoal ativo. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 29/03/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 29/03/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 29/03/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 29/03/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 29/03/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 29/03/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 29/03/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 29/03/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 30/03/2012 | 72536.95 | 72536.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 30/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 02/04/2012 | 651.00 | 651.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 734/2012 E ATA 089/11 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 03/04/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 03/04/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 04/04/2012 | 3922.14 | 3922.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 343/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 04/04/2012 | 2489.73 | 2489.73 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 530/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 04/04/2012 | 7106.40 | 7106.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 596/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 04/04/2012 | 2260.98 | 2260.98 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 469/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 04/04/2012 | 10716.97 | 10716.97 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 344/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 04/04/2012 | 2567.35 | 2567.35 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 529/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 04/04/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00350 | 04/04/2012 | 3972.74 | 3972.74 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1137/12 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 04/04/2012 | 380.00 | 380.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1048/12 | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00352 | 04/04/2012 | 3182.40 | 3182.40 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1119/12 | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 04/04/2012 | 1600.00 | 1600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1163/12 CONTRATO 008/11 ANEXO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 04/04/2012 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 09/04/2012 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1198/2012 E CONTRATO 011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 09/04/2012 | 2150.00 | 2150.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 764/2012 E ATA 035/11 | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 09/04/2012 | 1115.00 | 1115.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1049/12 E ATA 035/11. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 09/04/2012 | 13650.08 | 13650.08 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1193/2012 E CONTRATO 002/2011. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 09/04/2012 | 11228.00 | 11228.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 930/2012 E CONTRATO 008/2011. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00359 | 09/04/2012 | 607.00 | 607.00 | DESPESAS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1121/2012. | 02564488000105 | AMETISTA COM DE EQUIP DE SEG E SERVICOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 10/04/2012 | 1774.00 | 1774.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1105/12 E ATA 108/11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 11/04/2012 | 2240.00 | 2240.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 6447/2011 E GD N 018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 13/04/2012 | 8300.00 | 8300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1255/2012 E ATA 028 /2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 13/04/2012 | 8292.00 | 8292.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1256/2012 E ATA 027 /2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 13/04/2012 | 2340.00 | 2340.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1253/2012 E ATA 052 /2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 13/04/2012 | 12843.40 | 12843.40 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1294/2012 E ATA 057 /2011. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 13/04/2012 | 136.00 | 136.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1178/2012 E ATA 108 /2011. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 16/04/2012 | 85.46 | 85.46 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1317/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00369 | 16/04/2012 | 7985.30 | 7985.30 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1336/12 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00370 | 16/04/2012 | 3470.00 | 3470.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1395/12 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 16/04/2012 | 248.00 | 248.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1308/12 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 16/04/2012 | 545.00 | 545.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSSO 1397/12 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 16/04/2012 | 3216.00 | 3216.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1313/12 CONTRATO 008/11 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00374 | 16/04/2012 | 1600.00 | 1600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1339/12 CONTRATO 011/11 ANEXO | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 17/04/2012 | 3920.36 | 3920.36 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 671/2011 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 17/04/2012 | 1922.78 | 1922.78 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 647/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 17/04/2012 | 3777.96 | 3777.96 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 698/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 17/04/2012 | 2247.50 | 2247.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 921/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 17/04/2012 | 2562.71 | 2562.71 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 649/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 17/04/2012 | 2569.83 | 2569.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 648/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 17/04/2012 | 5286.04 | 5286.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 523/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 17/04/2012 | 1887.64 | 1887.64 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 973/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 17/04/2012 | 2029.62 | 2029.62 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 801/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 17/04/2012 | 1618.26 | 1618.26 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 6742/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 18/04/2012 | 1791.00 | 1791.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1252/2012 E ATA 0061/2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 18/04/2012 | 19109.80 | 19109.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1254/2012 E ATA 037 /2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00387 | 18/04/2012 | 3119.68 | 3119.68 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAOCES NOPROCESSO 1373/12 CONTRATO 007/11 ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00388 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1315/2012. | 02417508000115 | IZAQUIEL ALVES CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00389 | 19/04/2012 | 55040.00 | 55040.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1372/12 CONTRATO 013/11 | 07882356000145 | EASY TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 23/04/2012 | 740.00 | 740.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1314/2012 E ATA 057/ 2010. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 23/04/2012 | 2400.00 | 2400.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1407/2012 E ATA 057/ 2010. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 23/04/2012 | 2700.00 | 2700.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1449/2012 E CONTRATO 004/2010. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00393 | 24/04/2012 | 7408.70 | 7408.70 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1461/2012. | 01447737000110 | INST DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA S PAULO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 24/04/2012 | 458.17 | 458.17 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1515/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00396 | 25/04/2012 | 7950.00 | 7950.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1492/12 | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 25/04/2012 | 13801.00 | 13801.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1386/12 | 09629977000147 | JJR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 25/04/2012 | 74266.29 | 74266.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE ABRIL DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 26/04/2012 | 704745.55 | 704745.55 | folha de pessoal de abril/2012casa civil do governador venc e vant fixas pess. ativo. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 26/04/2012 | 506.00 | 506.00 | folha de pessoal de abril/2012casa civil do governador salario familia . | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 26/04/2012 | 4740.00 | 4740.00 | folha de pessoal abril/2012casa civil do governador auxilio alimentacao. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 26/04/2012 | 20064.00 | 20064.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1565/12 CONTRATO 009/11 E ATA 005/11 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 26/04/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 26/04/2012 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 26/04/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 26/04/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 26/04/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 26/04/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00028446011468 | VERONICA MARIA SERRANO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 26/04/2012 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 26/04/2012 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00028446011468 | VERONICA MARIA SERRANO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 26/04/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00040822982404 | JOSE RONALDO LAURENTINO DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 26/04/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 26/04/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 26/04/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 26/04/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00424 | 26/04/2012 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 0556/12 | 07722609000113 | MARCOS TADEU DE SOUZA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 26/04/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00012788372809 | FLAVIO BARUTTI PACHECO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 26/04/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 27/04/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020287518434 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 30/04/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 30/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 30/04/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 30/04/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR ME DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 30/04/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDO EM DESTAQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 30/04/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 30/04/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 30/04/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 30/04/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 30/04/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 30/04/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 30/04/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 517/2012. | 05723977000150 | EMPRESA FUNERARIA SANTA CATARINA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 30/04/2012 | 76349.60 | 76349.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 30/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 02/05/2012 | 11533.50 | 11533.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1533/12 E ATA 022/12 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 03/05/2012 | 1682.35 | 1682.35 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 871/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 03/05/2012 | 1015.74 | 1015.74 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 806/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 03/05/2012 | 2018.77 | 2018.77 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1083/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 03/05/2012 | 1865.69 | 1865.69 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 841/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 03/05/2012 | 3491.72 | 3491.72 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1082/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00455 | 03/05/2012 | 545.00 | 545.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1497/2012. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00456 | 03/05/2012 | 545.00 | 545.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1496/2012. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00457 | 03/05/2012 | 545.00 | 545.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1519/2012. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00458 | 03/05/2012 | 248.00 | 248.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1518/2012. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00459 | 03/05/2012 | 1413.00 | 1413.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1528/2012. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 03/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1529/2012. | 35496868000109 | INES BUFFET MARIA INES BEZERRA NUNES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00461 | 03/05/2012 | 600.00 | 600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1398/2012. | 00025496697204 | MARIA DAS DORES RAMOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00462 | 03/05/2012 | 2700.00 | 2700.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1551/2012. | 07722609000113 | MARCOS TADEU DE SOUZA COSTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 03/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00464 | 03/05/2012 | 1100.00 | 1100.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1399/2012. | 00005898030425 | FERNANDO VALENTIM DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 03/05/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 03/05/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 03/05/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 03/05/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 03/05/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 03/05/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 03/05/2012 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 03/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 03/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 03/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 03/05/2012 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 03/05/2012 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 03/05/2012 | 2826.71 | 2826.71 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 898/12 CONTRATO010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 03/05/2012 | 1989.40 | 1989.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1146/12_ CONTRATO010/11 ANEXO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 03/05/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIRIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00012788372809 | FLAVIO BARUTTI PACHECO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 03/05/2012 | 2520.73 | 2520.73 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1120/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 03/05/2012 | 1966.26 | 1966.26 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1141/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 03/05/2012 | 1259.39 | 1259.39 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 922/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 03/05/2012 | 2397.73 | 2397.73 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1118/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 03/05/2012 | 1902.81 | 1902.81 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1057/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 03/05/2012 | 4012.36 | 4012.36 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1202/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 03/05/2012 | 3811.12 | 3811.12 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 6620/12 CONTRATO010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 03/05/2012 | 1723.83 | 1723.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1204/12 CONTRATO010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 04/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1218/12 | 00536110000172 | ANAMATRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 04/05/2012 | 4400.00 | 4400.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1640/12 CONTRATO 01111 E ATA 152/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00485 | 07/05/2012 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1656/2012. | 06326451000108 | MILLENA KARLA DANTAS DE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 07/05/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 07/05/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00488 | 07/05/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1493/2012. | 00004902444402 | SOTER CARREIRO DE ARAUJO JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00489 | 07/05/2012 | 3350.00 | 3350.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1652/2012. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 07/05/2012 | 7630.73 | 7630.73 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1573/2012. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 07/05/2012 | 13650.08 | 13650.08 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1703/12 CONTRATO 002/11 ANEXO ATA 142/10 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 09/05/2012 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 09/05/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 09/05/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 09/05/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 09/05/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 09/05/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 09/05/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 09/05/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 09/05/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004564613456 | RITA DE CASSIA DIAS GOMES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 09/05/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 09/05/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 09/05/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 09/05/2012 | 2041.10 | 2041.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROECSO 1346/12 CONTRATO 010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00505 | 09/05/2012 | 901.47 | 901.47 | Despesas realizadas em conformidade com especificacoes no processo 1768/2012 contrato 007/2011 em anexo | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 10/05/2012 | 4961.50 | 4961.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1712/2012 E ATA 016 /2012. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 10/05/2012 | 10026.50 | 10026.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1711/2012 E ATA 022 /2012. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 10/05/2012 | 8300.00 | 8300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1729/2012 E ATA 028 /2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 10/05/2012 | 1788.00 | 1788.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1724/2012 E ATA 061 /2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 10/05/2012 | 35225.00 | 35225.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1727/2012 E ATA 037 /2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 10/05/2012 | 2340.00 | 2340.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1728/2012 E ATA 052 /2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 10/05/2012 | 5897.00 | 5897.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1726/2012 E ATA 027 /2011. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 10/05/2012 | 260.00 | 260.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 10/05/2012 | 545.00 | 545.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1763/12 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00517 | 11/05/2012 | 543.00 | 543.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1809/2012. | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00519 | 14/05/2012 | 7900.00 | 7900.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1493/2012. | 00004902444402 | SOTER CARREIRO DE ARAUJO JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 14/05/2012 | 400.00 | 400.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1338/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00522 | 14/05/2012 | 4207.00 | 4207.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 825/12 | 12913199000128 | SINVAL CAVALCANTI FILHO SC GRAFICA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00523 | 14/05/2012 | 4839.25 | 4839.25 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1411/12 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 14/05/2012 | 7784.00 | 7784.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1604/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 15/05/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 15/05/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 15/05/2012 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 15/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 15/05/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 15/05/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 15/05/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00012788372809 | FLAVIO BARUTTI PACHECO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 15/05/2012 | 3620.00 | 3620.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1870/2012 E ATA 029 /2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00532 | 15/05/2012 | 970.00 | 970.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1856/2012. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE COM E SERV LTDA-ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00533 | 15/05/2012 | 485.00 | 485.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1820/2012. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 15/05/2012 | 3540.00 | 3540.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSSO 1772/2012. | 15238910000184 | FLAVIA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA UNIPLA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00535 | 15/05/2012 | 2979.00 | 2979.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1891/12 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 16/05/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 16/05/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00538 | 16/05/2012 | 87.71 | 87.71 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1923/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 17/05/2012 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 17/05/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 17/05/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 17/05/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 17/05/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 17/05/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 17/05/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 17/05/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 17/05/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 17/05/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 17/05/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 17/05/2012 | 29176.00 | 29176.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1957/12 CONTRATO 006/10 E ATA 108/10 | 10946986000221 | SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 18/05/2012 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 18/05/2012 | 3350.00 | 3350.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1904/2012 E ATA 010 /2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00554 | 18/05/2012 | 590.00 | 590.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1643/2012. | 00071477128468 | GUARIGUAZI DE LIMA TAVARES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00555 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1642/2012. | 00025496697204 | MARIA DAS DORES RAMOS SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 18/05/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 18/05/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004564613456 | RITA DE CASSIA DIAS GOMES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 18/05/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00029970105434 | MARTHA ELEONORA GUEDES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 18/05/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00045124205415 | RIVAILDO ARAUJO PINHEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004564613456 | RITA DE CASSIA DIAS GOMES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000854089489 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 18/05/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004564613456 | RITA DE CASSIA DIAS GOMES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 18/05/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00029970105434 | MARTHA ELEONORA GUEDES BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 18/05/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 18/05/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDO EM DESTAQUE POR DESLOCAMEN-TO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000854089489 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 18/05/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004564613456 | RITA DE CASSIA DIAS GOMES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 18/05/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 18/05/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 18/05/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 18/05/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 18/05/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 18/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00575 | 18/05/2012 | 638.50 | 638.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1970/12 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00576 | 18/05/2012 | 680.00 | 680.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1791/12 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00577 | 21/05/2012 | 4129.39 | 4129.39 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1971/2012 E CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 21/05/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 22/05/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 22/05/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 22/05/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 22/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 22/05/2012 | 880.00 | 880.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2012/12 CONTRATO 011/11_E ATA 152/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 23/05/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00012788372809 | FLAVIO BARUTTI PACHECO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00586 | 23/05/2012 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2028/12 CONTRATO 004/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 24/05/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007229514428 | ANOTONY DE MILETO FREIRE DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00588 | 24/05/2012 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1315/2012. | 02417508000115 | IZAQUIEL ALVES CAVALCANTI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00589 | 24/05/2012 | 373.62 | 373.62 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2083/2012. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 25/05/2012 | 5424.00 | 5424.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESSPECIFICACOES NOPROCESSO 1667/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 25/05/2012 | 3360.00 | 3360.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1635/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 28/05/2012 | 4312.00 | 4312.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1741/2012 E CONTRATO 008/2011. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 28/05/2012 | 1400.00 | 1400.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1634/2012 E CONTRATO 008/2011. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 28/05/2012 | 800.00 | 800.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1875/2012 E CONTRATO 008/2011. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00595 | 28/05/2012 | 362.00 | 362.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2007/2012. | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00601 | 29/05/2012 | 3154.25 | 3154.25 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1919/12 | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 29/05/2012 | 4920.00 | 4920.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012CASA CIVIL DO GOVERNADOR AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 29/05/2012 | 79110.75 | 79110.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 29/05/2012 | 725100.09 | 725100.09 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012CASA CIVIL DO GOVERNADOR VENC E VANT FIXAS PESS. ATIVO | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 29/05/2012 | 550.00 | 550.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012CASA CIVIL DO GOVERNADOR - SA-LARIO FAMILIA . | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 30/05/2012 | 76937.42 | 76937.42 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 31/05/2012 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00028446011468 | VERONICA MARIA SERRANO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 31/05/2012 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00028446011468 | VERONICA MARIA SERRANO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 31/05/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA SAO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 31/05/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 31/05/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 31/05/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00012788372809 | FLAVIO BARUTTI PACHECO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 01/06/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 01/06/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 01/06/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 01/06/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 01/06/2012 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00073795925487 | OSMILDA PEREIRA XAVIER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 01/06/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 01/06/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 01/06/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 01/06/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00012788372809 | FLAVIO BARUTTI PACHECO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 01/06/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 01/06/2012 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 01/06/2012 | 4800.00 | 4800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2071/12 CONTRATO 011/11 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00633 | 01/06/2012 | 945.00 | 945.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECFICACOES NOPROCESSO 1832/12 | 07503465000104 | NETUANAH ADM DE HOTEIS EVEN LOC LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00634 | 01/06/2012 | 8320.00 | 8320.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2286/12 CONTRATO 013/11 ANEXO | 07882356000145 | EASY TAXI AEREO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 01/06/2012 | 1600.00 | 1600.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2113/2012 E ATA 057/ 2010. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 01/06/2012 | 5704.00 | 5704.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1731/2012 E ATA 057/ 2010. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 01/06/2012 | 1880.00 | 1880.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1676/2012 E ATA 057/ 2010. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 01/06/2012 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2114/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 01/06/2012 | 1880.00 | 1880.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1767/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00629 | 01/06/2012 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2216/12 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 01/06/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1443/12 E ATA 007/12 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00627 | 01/06/2012 | 1178.20 | 1178.20 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1762/12 | 00004903335402 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00628 | 01/06/2012 | 2021.30 | 2021.30 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2170/12 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00625 | 01/06/2012 | 7900.00 | 7900.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1475/2012. | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 04/06/2012 | 1664.34 | 1664.34 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1403/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 04/06/2012 | 2820.56 | 2820.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 592/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 04/06/2012 | 2249.28 | 2249.28 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 803/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 04/06/2012 | 1628.23 | 1628.23 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 407/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 04/06/2012 | 3518.42 | 3518.42 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1557/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 04/06/2012 | 8034.14 | 8034.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 804/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 04/06/2012 | 3094.14 | 3094.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1334/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 04/06/2012 | 2969.54 | 2969.54 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1577/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 04/06/2012 | 1564.78 | 1564.78 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1575/2011 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 04/06/2012 | 1363.52 | 1363.52 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1482/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 04/06/2012 | 1173.44 | 1173.44 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1378/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 04/06/2012 | 1225.01 | 1225.01 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 682/2012 E CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 04/06/2012 | 1123.30 | 1123.30 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1535/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 04/06/2012 | 1749.27 | 1749.27 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1600/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 04/06/2012 | 2690.63 | 2690.63 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1483/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 04/06/2012 | 974.50 | 974.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1536/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 04/06/2012 | 5582.57 | 5582.57 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1257/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
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| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 04/06/2012 | 2376.55 | 2376.55 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1654/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00670 | 05/06/2012 | 545.00 | 545.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2073/12 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00671 | 05/06/2012 | 380.00 | 380.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2072/12 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00672 | 05/06/2012 | 380.00 | 380.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2189/12 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 05/06/2012 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 05/06/2012 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 05/06/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 05/06/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00669 | 05/06/2012 | 4500.00 | 4500.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 517/2012. | 05723977000150 | EMPRESA FUNERARIA SANTA CATARINA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 05/06/2012 | 1486.55 | 1486.55 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1298/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 05/06/2012 | 2024.11 | 2024.11 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1260/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 05/06/2012 | 7354.44 | 7354.44 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1316/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 05/06/2012 | 2075.56 | 2075.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1360/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 05/06/2012 | 16016.00 | 16016.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2322/12 CONTRATO 009/11 E ATA 005/11 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00681 | 06/06/2012 | 1427.00 | 1427.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2343/12 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 06/06/2012 | 15250.00 | 10250.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2168/2012 E ATA 022/ 2011. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 06/06/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 06/06/2012 | 1696.59 | 1696.59 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1769/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 08/06/2012 | 10026.50 | 10026.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2327/2012 E ATA 022 /2012. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 08/06/2012 | 5070.00 | 5070.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2337/2012 E ATA 016 /2012. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 11/06/2012 | 8000.00 | 8000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 11/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2345/2012 E CONTRATO 0011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 11/06/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMNETO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 11/06/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 11/06/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 11/06/2012 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00012788372809 | FLAVIO BARUTTI PACHECO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 11/06/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 11/06/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 11/06/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 11/06/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 12/06/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 12/06/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 12/06/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE DESLOCAMENTOA SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 12/06/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 12/06/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 12/06/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 12/06/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 12/06/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 12/06/2012 | 1240.00 | 1240.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1793/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00709 | 12/06/2012 | 502.00 | 502.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2235/12 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00710 | 12/06/2012 | 753.00 | 753.00 | DESPEZAS RELALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2234/2012 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 12/06/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00028446011468 | VERONICA MARIA SERRANO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 12/06/2012 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00028446011468 | VERONICA MARIA SERRANO DE FRANCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 12/06/2012 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2143/12 CONTRATO 011/11 E ATA 152/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 13/06/2012 | 15030.32 | 15030.32 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2419/2012 E ATA 108 /2011. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 13/06/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 13/06/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 13/06/2012 | 4800.00 | 4800.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2373/2012 E ATA 057 /2010. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 13/06/2012 | 18000.00 | 18000.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1743/2012 E ATA 057 /2010. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 13/06/2012 | 18000.00 | 18000.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2440/2012 E ATA 057/ 2010. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 13/06/2012 | 94800.00 | 94800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2425/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 14/06/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO, COMPLEMENTAN-DO O PROCESSO 1743/2012, CON -FORME ESPECIFICACOES NO REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 14/06/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO, COMPLEMENTAN-DO O PROCESSO 2440/2012, CON -FORME ESPECIFICACOES NO REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 15/06/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 15/06/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016622103453 | DIOGENES CALADO VALENCA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 15/06/2012 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 15/06/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 15/06/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 15/06/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00729 | 15/06/2012 | 87.71 | 87.71 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2500/2012. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 15/06/2012 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037994743404 | LUCIO FLAVIO SA LEITAO P DE VASCONCELOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 15/06/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00732 | 18/06/2012 | 4206.98 | 4206.98 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2482/12 | 10678283000189 | AL MADEIRAS LTDA O ATACADAO DA MADEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 19/06/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 19/06/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 19/06/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 19/06/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 19/06/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 19/06/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 19/06/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 19/06/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 19/06/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00742 | 19/06/2012 | 3164.62 | 3164.62 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2523/2012 E CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00743 | 19/06/2012 | 4105.56 | 4105.56 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2507/2012. | 09377397000100 | KALINE DANTAS P.GONCALVES & CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 19/06/2012 | 65664.00 | 65664.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2516/2012. | 10946986000221 | SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00745 | 19/06/2012 | 1899.50 | 1899.50 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2369/2012. | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00747 | 19/06/2012 | 5280.00 | 5280.00 | DESPESAS REALIZADAS PARA ATENDER PACOTE DE HOSPEDAGENS NOPERIODO DE 19 A 23/06 CONFORMEPROCESSO 2587/12 | 02918919000194 | CAMPINAS TAYO VIAGENS E TURISMO LTDA EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 20/06/2012 | 550.00 | 550.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2554/2012 E CONTRATO 0011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 21/06/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 21/06/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVCO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007229514428 | ANTONY DE MILETO FREIRE DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 22/06/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 22/06/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 22/06/2012 | 234.70 | 234.70 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECICIFICACOES NOPROCESSO 2611/2012. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 25/06/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 26/06/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 26/06/2012 | 975.00 | 975.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032433603404 | JOAO PEREIRA GOMES FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 26/06/2012 | 4860.00 | 4860.00 | folha de pessoal - junho_/2012secretaria do estado do gov. auxilio alimentacao. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 26/06/2012 | 734585.77 | 734585.77 | folha de pessoal - junho_/2012secretaria do estado do gov. venc e vant fixas pessoal ativo. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 26/06/2012 | 198.00 | 198.00 | folha de pessoal - junho_/2012secretaria do estado do gov. salario familia . | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 26/06/2012 | 20410.80 | 20410.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2395/12 E ATA 037/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 26/06/2012 | 1680.00 | 1680.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2393/12 E ATA 61/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 26/06/2012 | 4980.00 | 4980.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2396/12 E ATA 28/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00759 | 26/06/2012 | 364.31 | 364.31 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2630/2012. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00760 | 26/06/2012 | 398.40 | 398.40 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2612/2012. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 27/06/2012 | 425.00 | 425.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2397/12 E ATA 027/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 28/06/2012 | 77587.70 | 77587.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 29/06/2012 | 80077.20 | 80077.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 02/07/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 02/07/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 03/07/2012 | 917.52 | 917.52 | PAGAMENTO DE PASSGENS AEREASCONFORME SOLCICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1879/12 CONTRATO010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 03/07/2012 | 2440.92 | 2440.92 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1878/12 CONTRATO010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 03/07/2012 | 2244.83 | 2244.83 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1852/12 CONTRATO010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00774 | 03/07/2012 | 545.00 | 545.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1909/2012. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 03/07/2012 | 6541.00 | 6541.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1443/2012 E ATA 007/ 2012. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 03/07/2012 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 03/07/2012 | 1016.63 | 1016.63 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1746/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 03/07/2012 | 1158.10 | 1158.10 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1789/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
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| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 03/07/2012 | 3862.80 | 3862.80 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1840/12 CONTRATO010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 03/07/2012 | 480.00 | 480.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2503/2012 E CONTRATO 008/2011. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 03/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1026/2012 E CONTRATO 008/2011. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 03/07/2012 | 1139.61 | 1139.61 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXASAAO PROCESSO 1962/12 CONTRATO010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 04/07/2012 | 14259.50 | 14259.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2391/2012 E ATA 027 /2011. | 13271594000117 | WY COMERCIO DE ALIM E REPRESENT LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 04/07/2012 | 7515.68 | 7515.68 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2477/2012 E ATA 057 /2011. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 04/07/2012 | 1495.00 | 1495.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1690/2012 E ATA 123 /2011. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 04/07/2012 | 17600.00 | 17600.00 | DESPESAS RELIZADAS EM CONFORMIDADE COM EXPECIFICACOES NOPROCESSO 2756/2012 CONTRATO 092011 E ATA 05/2011 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 05/07/2012 | 11039.00 | 11039.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2783/12 E ATA 028/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 05/07/2012 | 11039.00 | 11039.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2780/12 E ATA 028/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 05/07/2012 | 7107.00 | 7107.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2781/12 E ATA 027/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 05/07/2012 | 11122.00 | 11122.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2782/12 E ATA 028/11 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 06/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTOA SERVICO. | 00073795925487 | OSMILDA PEREIRA XAVIER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 06/07/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 06/07/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMNETO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 06/07/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 06/07/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 06/07/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 06/07/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SEVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 06/07/2012 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00808 | 06/07/2012 | 130.23 | 130.23 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2723/12 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00809 | 06/07/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECFICACOES NOPROCESSO 2310/12 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 06/07/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AUXILIO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROCESSO 2555/2012. | 00006078043943 | ISAIAS ESTEVAM DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 06/07/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AUXILIO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROCESSO 2555/2012. | 00008270951986 | IURE JUNIOR DE CASTRO DIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 06/07/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AUXILIO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROCESSO 2555/2012. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 06/07/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AUXILIO PARA ESTUDANTES, CONFORME PROCESSO 2555/2012. | 00008672537467 | THALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 06/07/2012 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032433603404 | JOAO PEREIRA GOMES FILHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 06/07/2012 | 840.00 | 840.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 12/07/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 1691/12 E ATA 123/11 | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 16/07/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 16/07/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 16/07/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 16/07/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 16/07/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 16/07/2012 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 16/07/2012 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 16/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 16/07/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 16/07/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 17/07/2012 | 3425.22 | 3425.22 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2167/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 17/07/2012 | 1656.06 | 1656.06 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2000/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
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| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 17/07/2012 | 2410.46 | 2410.46 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1978/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 17/07/2012 | 1906.53 | 1906.53 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2250/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 17/07/2012 | 19553.41 | 19553.41 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1203/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 17/07/2012 | 16219.70 | 16219.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 1323/12 CONTRATO010/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 17/07/2012 | 1700.95 | 1700.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1718/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 17/07/2012 | 3202.72 | 3202.72 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1843/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 17/07/2012 | 2040.13 | 2040.13 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1698/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 18/07/2012 | 3952.50 | 3952.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2479/12 E ATA 057/11 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00842 | 18/07/2012 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2641/12 CONTRATO 004/20 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 18/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2651/12 CONTRATO 008/11 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 18/07/2012 | 575.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2348/12 E ADESAO DEATA 089/11 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 19/07/2012 | 1920.00 | 1920.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3027/12 CONTRATO 011/11 E ATA 152/10 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00849 | 19/07/2012 | 2500.00 | 2500.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2875/12 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 19/07/2012 | 1250.00 | 1250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 19/07/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1839/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 19/07/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1839/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 23/07/2012 | 3900.00 | 3900.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3067/2012 E CONTRARO 01/2011. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Inexigível | 00850 | 23/07/2012 | 1040.00 | 1040.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2690/2012. | 00020685033449 | MANOEL MENEZES MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 24/07/2012 | 31160.50 | 31160.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM O PROCESSO 2904/12 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ESPECIFICACOES NA RESERVA N 171. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00853 | 24/07/2012 | 400.00 | 400.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3045/2012. | 09036298000164 | IRLA LAVOR LUCENA CAMBOIN |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 24/07/2012 | 31160.50 | 31160.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM O PROCESSO 2903/12 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 24/07/2012 | 31160.50 | 31160.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM O PROCESSO 2905/12 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 24/07/2012 | 31160.50 | 31160.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM O PROCESSO 2902/12 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 24/07/2012 | 31160.50 | 31160.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM O PROCESSO 2906/12 REFERENTE AO DE JUNHO DE 2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00858 | 24/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS. | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00859 | 24/07/2012 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZACOES DE SERVI -COS. | 00008683085449 | LAURO FIGUEIREDO SOBRINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 24/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 24/07/2012 | 78656.69 | 78656.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 25/07/2012 | 738149.96 | 738149.96 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 - SEC. DE ESTADO DOGOVERNADOR - VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 25/07/2012 | 242.00 | 242.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 - SEC. DE ESTADO DOGOVERNADOR - SALARIO FAMI-LIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 25/07/2012 | 5100.00 | 5100.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 - SEC. DE ESTADO DOGOVERNADOR - AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00877 | 25/07/2012 | 3850.00 | 3850.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 6797/12 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00878 | 25/07/2012 | 965.00 | 965.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 6797/12 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 25/07/2012 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 25/07/2012 | 50.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 25/07/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 25/07/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00871 | 25/07/2012 | 1750.00 | 1750.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3022/12 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00872 | 25/07/2012 | 200.37 | 200.37 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2925/12 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 25/07/2012 | 89.49 | 89.49 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2965/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 25/07/2012 | 1116.00 | 1116.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2983/12 CONTRATO 003/12 E ATA 114/11 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 25/07/2012 | 1116.00 | 1116.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2985/12 CONTRATO 003/12 E ATA 114/11 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 25/07/2012 | 483.60 | 483.60 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFCACOES NOPROCESSO 2980/12 CONTRATO 003/12 E ATA 114/11 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 26/07/2012 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00879 | 26/07/2012 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3142/2012. | 02849543000103 | CRISTO REI SERVICOS POSTUMOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00882 | 27/07/2012 | 440.00 | 440.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2698/2012 E CONTRATO 002/2012. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00883 | 27/07/2012 | 440.00 | 440.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2695/2012 E CONTRATO 002/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00884 | 27/07/2012 | 440.00 | 440.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2697/2012 E CONTRATO 002/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00885 | 27/07/2012 | 440.00 | 440.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2696/2012 E CONTRATO 002/2012, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 27/07/2012 | 5970.00 | 5970.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3117/12 CONTRATO 001/12 E ATA 094/10 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 30/07/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025096052400 | JANETE BATISTA MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 30/07/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 30/07/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 30/07/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 30/07/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 30/07/2012 | 78378.51 | 78378.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 31/07/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 31/07/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 31/07/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 31/07/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 31/07/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA , AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 31/07/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022574360400 | LUCIENE FERNANDES DUTRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 31/07/2012 | 120.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004313500430 | IVANIA MARIA MIRANDA TARGINO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 31/07/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00025096052400 | JANETE BATISTA MAIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 31/07/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 31/07/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 31/07/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00906 | 01/08/2012 | 400.00 | 400.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3119/12 | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00907 | 01/08/2012 | 372.80 | 372.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3180/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00908 | 01/08/2012 | 177.78 | 177.78 | DESOESAS REAKUZADAS EN CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3179/12 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 01/08/2012 | 19360.00 | 19360.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3237/12 CONTRATO 009/11 E ATA 005/11 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00910 | 03/08/2012 | 622.00 | 622.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3144/12, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012 E RO 179 /2012. | 00014204134491 | ALENTULIO ATILA D ALBUQUERQUE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00911 | 03/08/2012 | 622.00 | 622.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3144/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 E RO 179/2012. | 00014204134491 | ALENTULIO ATILA D ALBUQUERQUE ALMEIDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00912 | 03/08/2012 | 622.00 | 622.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2820/12, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012 E RO 180 /2012. | 00004606212462 | JOALIS DE ANDRADE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00913 | 03/08/2012 | 622.00 | 622.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2820/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 E RO 180/2012. | 00004606212462 | JOALIS DE ANDRADE SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00914 | 03/08/2012 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS, CONFORME PROCESSO 2820/ 2012 E RESERVA 182/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00915 | 03/08/2012 | 124.40 | 124.40 | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS, CONFORME PROCESSO 2820 /2012, MES DE JUNHO DE 2012 E RO 182/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00916 | 03/08/2012 | 124.40 | 124.40 | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS, CONFORME PROCESSO 3144 /2012, MES DE MAIO DE 2012 E RO183/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00918 | 03/08/2012 | 124.40 | 124.40 | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS, CONFORME PROCESSO 2820/ 2012 E RESERVA 184. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00919 | 03/08/2012 | 124.40 | 124.40 | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS, CONFORME PROCESSO 3144/ 2012 E RESERVA N 185. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00920 | 03/08/2012 | 622.00 | 622.00 | SERVICOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3143/12, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 E RO 178/2012. | 00017637058468 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00921 | 03/08/2012 | 622.00 | 622.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3143/2012, REFERENTE AO MES MAIO DE 2012 E RO 178. | 00017637058468 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00922 | 03/08/2012 | 622.00 | 622.00 | SERVICOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3143/2012, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2012 E RESERVA 1782012. | 00017637058468 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00923 | 03/08/2012 | 124.40 | 124.40 | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS, CONFORME PROCESSO 3143 /2012 E RO 181/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00924 | 03/08/2012 | 124.40 | 124.40 | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS, CONFORME PROCESSO 3143/ 2012 E RO 181/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00925 | 03/08/2012 | 124.40 | 124.40 | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS, CONFORME PROCESSO 3143 /2012 E RO 181/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 03/08/2012 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 03/08/2012 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 06/08/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 06/08/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 06/08/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 06/08/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 06/08/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 06/08/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 06/08/2012 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00936 | 06/08/2012 | 8000.00 | 8000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3087/12 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 09/08/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 09/08/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 09/08/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 09/08/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00941 | 09/08/2012 | 1890.00 | 1890.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3328/2012. | 03792805000103 | LATOSENSU ESCOLA JURIDICA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 10/08/2012 | 4095.00 | 4095.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSOS 3400/2012, ATA 052/ 2011 E RESERVA N 191 EM ANEXO. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 10/08/2012 | 4767.00 | 4767.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3394/12 ATA 061/11 E RO 186/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 10/08/2012 | 4767.00 | 4767.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3399/2012, ATA 061/11RO N 190, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 10/08/2012 | 4767.00 | 4767.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3396/2012, ATA 061/11RO N 187, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 10/08/2012 | 4767.00 | 4767.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3397/12, ATA 061/11 ,RO 188/12, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 10/08/2012 | 4767.00 | 4767.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3398/2012, ATA 061/11RO N 189, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 10/08/2012 | 3600.00 | 3600.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2806/2012, CONTRATO 001/2011 E RO 089/2012. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00950 | 10/08/2012 | 611.00 | 611.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2716/2012. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 10/08/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 10/08/2012 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 10/08/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 10/08/2012 | 15390.00 | 15390.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECFICACOES NOPROCESSO 3285/12 CONTRATO 001/12 E ATA 094/12 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00956 | 10/08/2012 | 340.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3426/12 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00951 | 10/08/2012 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2532/2012. | 08987950000163 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00957 | 13/08/2012 | 225.43 | 225.43 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3324/2012. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00958 | 14/08/2012 | 438.46 | 438.46 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2852/2012, CONTRATO 003/12 E RO N 63. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00959 | 14/08/2012 | 438.46 | 438.46 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2851/2012, CONTRATO N003/2012, RO N 63, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00960 | 14/08/2012 | 438.46 | 438.46 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2848/2012, CONTRATO 003/2012, RO N 63, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00961 | 14/08/2012 | 438.46 | 438.46 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2849/2012, CONTRATO 003/2012, RO N 63, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 15/08/2012 | 18300.00 | 18300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3259/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 15/08/2012 | 550.00 | 550.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3441/2012, CONTRATO 0011/2011 E RO N 150. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 16/08/2012 | 150.00 | 150.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3355/12 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00965 | 16/08/2012 | 49.99 | 49.99 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3533/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 16/08/2012 | 19200.00 | 19200.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2746/2012, CONTRATO 008/2011 E RO N 192. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 17/08/2012 | 1675.88 | 1675.88 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1839/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 20/08/2012 | 3360.00 | 3360.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3207/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 20/08/2012 | 9392.86 | 9392.86 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3576/12 CONTRATO 002/11 E ATA 142/12 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 20/08/2012 | 9392.86 | 9392.86 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3577/12 CONTRATO 142/10 E ATA 142/10 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00968 | 20/08/2012 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAIS, CONFOR-ME PROCESSO N 2038/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00969 | 20/08/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ASSINATURA DE JORNAIS, CON -FORME PROCESSO 1922/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 20/08/2012 | 3474.00 | 3474.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO 1405/2012. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 20/08/2012 | 5080.50 | 5080.50 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3184/12 ATA 016/12 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 20/08/2012 | 5206.70 | 5206.70 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3182/12 E ATA 022/12 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00973 | 20/08/2012 | 636.00 | 636.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3361/12 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 20/08/2012 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3327/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00978 | 23/08/2012 | 410.50 | 410.50 | DESPESAS REALIZADAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CON-FORME PROCESSO 3687/2012. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00981 | 24/08/2012 | 180.00 | 180.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFCACOES NOPROCESSO 3573/12 | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 24/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 24/08/2012 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 24/08/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 24/08/2012 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 24/08/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 24/08/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 24/08/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 24/08/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 24/08/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 24/08/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 24/08/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 24/08/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 24/08/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00980 | 24/08/2012 | 620.00 | 620.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3563/2012. | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 24/08/2012 | 83361.47 | 83361.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal agosto/2012 venc e vant fixas pes-soal ativo. Secretaria de Estado do Gover-no. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECDO EST.DO GOV.SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECDO EST.DO GOV.AUX.ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 27/08/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01002 | 28/08/2012 | 372.68 | 372.68 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3782/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 29/08/2012 | 82910.98 | 82910.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 30/08/2012 | 777917.48 | 777917.48 | folha de pessoal - agosto/2012SEC. DE ESTADO DO GOVERNADOR VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DA DESPESA POR INCOR-RECAO DA SITUACAO E CREDOR. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 30/08/2012 | 242.00 | 242.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12,SECDO EST.DO GOV.SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 30/08/2012 | 4980.00 | 4980.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12,SECDO EST.DO GOV.AUX.ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01012 | 03/09/2012 | 25000.00 | 25000.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2342/2012, CONTRATO N007/2012 E RO N 176/2012. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 377/12 CONTRATO 001 /11 E ATA 030/10 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 03/09/2012 | 3202.04 | 3202.04 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3714/12 E ATA 063/12 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 03/09/2012 | 3626.22 | 3626.22 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3712/12 E ATA 057/11 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 03/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 03/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00013386069487 | MARIA EUDESIA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 03/09/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 03/09/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 03/09/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 03/09/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 03/09/2012 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 03/09/2012 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01011 | 03/09/2012 | 7500.00 | 7500.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2532/2012. | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSP LEONARDO F SILVA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 04/09/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 04/09/2012 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 04/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 04/09/2012 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 04/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3327/2012, REFERENTE A DIFERENCA DE 500KM PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 04/09/2012 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3777/122 CONTRATO 00111 E ATA 030/10 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01038 | 05/09/2012 | 5160.00 | 5160.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3694/2012, REFERENTE AO CURSO DE CONTRATACAO DIRETASEM LICITACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES RAFAEL ADOLFO BATISTA,THAISE M WANDERLEY E ANDREIA T CHAVES C PASSOS. | 06110593000125 | B & B SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01040 | 05/09/2012 | 1520.00 | 1520.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECICACOES NOPROCESSO 2739/12 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01041 | 05/09/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3125/12 CONTRATO 004/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01042 | 05/09/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3610/12 CONTRATO 004/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 05/09/2012 | 19360.00 | 19360.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3909/12 CONTRATO 009/11 E ATA 005/11 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 06/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 06/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 06/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 06/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 06/09/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 06/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 06/09/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 06/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 06/09/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 06/09/2012 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 06/09/2012 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 06/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 06/09/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 06/09/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 06/09/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 06/09/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 06/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01063 | 06/09/2012 | 6000.00 | 0.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3169/2012. | 04265531000167 | L R PRODUCOES E EVENTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 06/09/2012 | 1116.00 | 1116.00 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3445/2012,CONTRATO N 003/2012 E RO 66. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 06/09/2012 | 603.25 | 603.25 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 1821/2012, CONTRATO 002/2010 E RO 66. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 06/09/2012 | 6370.04 | 6370.04 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3578/2012, CONTRATO 002/2011 E RO 041. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 06/09/2012 | 4383.33 | 4383.33 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3666/2012, CONTRATO N002/2011 E RO 177. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01070 | 06/09/2012 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACACOES NOPROCESSO 3125/12 CONTRATO 004/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01071 | 06/09/2012 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3610/12 CONTRATO 004/10 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 06/09/2012 | 17910.00 | 17910.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3787/12 CONTRATO 001/12 E ATA 172/11 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 06/09/2012 | 2760.00 | 2760.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3867/12 CONTRATO 001/12 E ATA 172/11 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 06/09/2012 | 3600.00 | 3600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3776/12 E ATA 080/12 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 06/09/2012 | 207.10 | 207.10 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3915/12 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 06/09/2012 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 06/09/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00032505973415 | EDVAND CAMPOS MENDES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 06/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 06/09/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLACAMENTO A SERVICO. | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 06/09/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 06/09/2012 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 06/09/2012 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 06/09/2012 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00002110514469 | THAISE MEIRA WANDERLEY |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 06/09/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIDOR. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 10/09/2012 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 10/09/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DOALUNO PARAIBANO ISAIAS ESTEVAMDA SILVA, INTEGRANTE DO TEATROBOLSHOI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00006078043943 | ISAIAS ESTEVAM DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 10/09/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DOALUNO IURE JUNIOR DE CASTRO DIAS, INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00008270951986 | IURE JUNIOR DE CASTRO DIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 10/09/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DOESTUDANTE JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS, INTEGRANTE DO TEA-TRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 10/09/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DOALUNO THALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO, INTEGRANTE DO TEA -TRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00008672537467 | THALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 10/09/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DOALUNO ISAIAS ESTEVAM DA SILVA,INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00006078043943 | ISAIAS ESTEVAM DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 10/09/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DOALUNO IURE JUNIOR DE CASTRO DIAS, INTEGRANTE DO TEATRO BOL -SHOI, REFERENTE O MES DE JULHODE 2012. | 00008270951986 | IURE JUNIOR DE CASTRO DIAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 10/09/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DOALUNO JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS, INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 10/09/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DOALUNO THALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO, INTEGRANTE DO TEA -TRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00008672537467 | THALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 11/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | REFERENTE A CONTRATACAO DE BA-NHEIROS QUIMICOS PARA SEREM INSTALADOS DURANTE A SOLENIDA-DE DE ENTREGA DA 1 ETAPA DO CENTRO DE CONVENCOES RONALDO CUNHA LIMA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01101 | 11/09/2012 | 3027.10 | 3027.10 | SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS ,CONFORME PROCESSO 2986/2012 ECONTRATO 007/2011 EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 11/09/2012 | 2438.74 | 2438.74 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2581/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 11/09/2012 | 1116.00 | 1116.00 | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA-CAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORASDO MES DE AGOSTO DE 2012, CON-FORME PROCESSO 3911/2012 E CONTRATO 003/2012 EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01098 | 11/09/2012 | 2356.47 | 2356.47 | SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS ,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31/07/2012, CONFORME PROCESSO 3465/2012, CONTRATO 007/12 E RO 38. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 11/09/2012 | 3840.00 | 3840.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONSELHEIROS, CONFORME PROCESSO 3734/2012. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 11/09/2012 | 2889.84 | 2889.84 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXA, AO PROCESSO 2742/2012, CONTRA-TO 0010/2011, DESTINADA AO CONSEA CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 13/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 13/09/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 13/09/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 13/09/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 13/09/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01116 | 13/09/2012 | 230.81 | 230.81 | SERVICOS DE TELEFONIA E TV REFERENTE AO MES DE AGOS/2012 NO PERIODO DE 27/07 A 26/08/12CONFORME PROCESSO 4017/2012. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 13/09/2012 | 43560.00 | 43560.00 | SOLICITACAO DE TENDAS E TABLA-DOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGADO DA 1 ETAPA DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME PROCESSO 3752/12 CONTRATO 001/11 E RO 89. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 13/09/2012 | 2340.00 | 2340.00 | LOCACAO DE TENDAS MODELO 01 E 02, PARA O EVENTO CANTATORRE ,CONFORME PROCESSO 3875/2012, CONTRATO 001/2011 E RO 89. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 13/09/2012 | 1500.00 | 1500.00 | LOCACAO DE 01 TABLADO MODELO 09, PARA O PROJETO UMA NOTA MUSICAL QUE SALVA, CONFORME PRO-CESSO 3866/2012, CONTRATO 001/2011 E RO 89. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 13/09/2012 | 39600.00 | 39600.00 | LOCACAO DE TABLADOS E DISCIPLINADORES PARA O XIII FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME PROCESSO 3616/12,CONTRATO 001/2011 E RO 206. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 13/09/2012 | 28700.00 | 28700.00 | LOCACAO DE TENDAS, PARA REALI-ZACAO DAS COMEMORACOES ALUSI -VAS A SEMANA DA PATRIA, CONFORME PROCESSO 3893/2012, CONTRA-TO 001/11 E RO 137. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 13/09/2012 | 14490.00 | 14490.00 | SOLICITACAO DE TENDAS,TABLADOSILUMINACAO E SONORIZACAO PARA O III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, CONFORME PROCESSO 3700/12, CONTRATO 001/11 E RO 137. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01120 | 14/09/2012 | 1720.00 | 1720.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3168/12 REFERENTE AQUISICAO DE TATAME DESTINADA AACADEMIA ARTE E ACAO | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 01118 | 14/09/2012 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE AO CURSO DE MBA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM FAVOR DO SR JORGE ANTONIO VIEIRAPEREIRA, DURANTE O MES DE JU -LHO DE 2012, CONFORME PROCESSO3814/2012, CONTRATO 002/12 E RO 62. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 01119 | 14/09/2012 | 438.46 | 438.46 | REFERENTE AO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM ASSESSORIA DE COMU-NICACAO, EM FAVOR DE IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS, NO MES DE A-GOSTO DE 2012. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 14/09/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 17/09/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 17/09/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 17/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 17/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 17/09/2012 | 1212.00 | 1212.00 | LOCACAO DE UM ONIBUS, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA PBTUR A CIDADE DE AREIA, PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DA ABERTURA DO FESTIVAL DE AREIA. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 17/09/2012 | 1000.00 | 1000.00 | LOCACAO DE UM ONIBUS, DESTINA-DO A CIDADE DE ALHANDRA COM DESTINO A SAPE, PARA VISITACAOAO MEMORIAL DE JOAO TEIXEIRA ,PELOS INTEGRANTES DO MST, CON-FORME PROCESSO 3159/12, CONTRATO 00/2011 E RO 97. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 17/09/2012 | 2800.00 | 2800.00 | LOCACAO DE ONIBUS, PARA LANCA-MENTO DO SANEAMENTO BASICO DO CONJUNTO HABITACIONAL CIDADE VERDE, CONFORME PROCESSO 3425/2012, CONTRATO 008/2011 E RO 192. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 17/09/2012 | 1600.00 | 1600.00 | LOCACAO DE ONIBUS, PARA TRANS-PORTAR INTEGRANTES DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, AO MUNICI-PIO DE SOLEDADE, CONFORME PRO-CESSO 3041/2012, CONTRATO 008/2011 E RO 97. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 17/09/2012 | 800.00 | 800.00 | LOCACAO DE ONIBUS, PARA TRANS-PORTAR PARTICIPANTES DO BAZAR PROMOVIDO PELA AMAM ASSOCIACAODAS MULHERES DE MULUNGU, CON -FORME PROCESSO 3084/12, CONTRATO 008/2011 E RO 97. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 17/09/2012 | 3200.00 | 3200.00 | LOCACAO DE ONIBUS, PARA TRANS-PORTAR MORADORES, PARA O GINA-SIO DE ESPORTE DO PROCIND EM MANGABEIRA, CONFORME PROCESSO 3326/2012, CONTRATO 008/2011 ERO 192. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 18/09/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 18/09/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 18/09/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 18/09/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIO | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 18/09/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 18/09/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01143 | 19/09/2012 | 6785.00 | 6785.00 | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO AO SR LUCIANO PORTO DE MELO, PARA A REALIZACAO DE UMACIRURGIA DE TIREOIDE, CONFORMEPROCESSO 2542/2012. | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01145 | 20/09/2012 | 7998.00 | 7998.00 | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO A SRA HELOISA FERNANDA SILVA ARAGAO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DENTARIO,CON FORNE PROCESSO 3693/2012 | 10839162000171 | MASTER CLINC ORTODONTIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01146 | 20/09/2012 | 6925.00 | 6925.00 | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO A SRA ELIDA LUCI DOS SANTOS BENTO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRUGIA NA COLUNA, CON FORME PROCESSO 2967/2012 | 11500553000120 | LA CLINIQUE CONSULTORIO MEDICO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 20/09/2012 | 5000.00 | 5000.00 | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO A SRA ALZENIR QUERINO DA SILVA, PARA REALIZACAO DE UMACIRURGIA DE CLOCISTECTOMIA COM CLANGIOGRAFIA POR VIDEOLA-PAROSCOPIA, CONFORME PROCESSO 2540/2012 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 20/09/2012 | 2391.23 | 2391.23 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3989/12 CONTRATO 006/12 REFERENTE AO CURSO DE MBAEM GESTAO DE PESSOAS EM FAVORDA SRA ROSEANE ROQUE DA SILVADURANTE OS MESES DE JANEIRO AAGOSTO DE 2012 | 05474470000100 | CENESUP CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 21/09/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 21/09/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 21/09/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 21/09/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 21/09/2012 | 750.00 | 750.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIDOR. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 21/09/2012 | 195.00 | 195.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 21/09/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 21/09/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 21/09/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005766708475 | ENAILE RODRIGUES DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 21/09/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 21/09/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 21/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004247063421 | MAX GOVANNI DI LORENZO MARQUES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 21/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 21/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 21/09/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ME DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIVO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 21/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 21/09/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 21/09/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 24/09/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 24/09/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 24/09/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 25/09/2012 | 81847.34 | 81847.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 26/09/2012 | 770725.14 | 770725.14 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE EST. DO GOVERNADOR VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 26/09/2012 | 242.00 | 242.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE EST. DO GOVERNADOR SALARIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 26/09/2012 | 4860.00 | 4860.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE EST. DO GOVERNADOR AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 28/09/2012 | 81343.50 | 81343.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 28/09/2012 | 2001.57 | 2001.57 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3036/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 28/09/2012 | 4945.00 | 4945.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2777/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01219 | 28/09/2012 | 3309.06 | 3309.06 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4166/12 CONTRATO 007/11 REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE 01A 31/8/12 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 28/09/2012 | 9392.86 | 9392.86 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4009/12 CONTRATO 002/11 REFERENTE SEVICOS DE VIGILANCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 28/09/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 28/09/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 28/09/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00000994578490 | IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 28/09/2012 | 1010.58 | 1010.58 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3028/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 28/09/2012 | 2126.43 | 2126.43 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2613/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 28/09/2012 | 1000.02 | 1000.02 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2303/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 28/09/2012 | 1199.67 | 1199.67 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2502/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 28/09/2012 | 2121.48 | 2121.48 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2616/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 28/09/2012 | 1796.95 | 1796.95 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3165/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 28/09/2012 | 3389.34 | 3389.34 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2778/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 28/09/2012 | 1202.97 | 1202.97 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2961/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 28/09/2012 | 881.22 | 881.22 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2370/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 28/09/2012 | 1283.82 | 1283.82 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2404/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 28/09/2012 | 1069.32 | 1069.32 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2424/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 28/09/2012 | 3141.68 | 3141.68 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2461/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 28/09/2012 | 960.09 | 960.09 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2623/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 28/09/2012 | 2449.62 | 2449.62 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2913/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
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| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 28/09/2012 | 2724.27 | 2724.27 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2371/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 28/09/2012 | 2399.67 | 2399.67 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2302/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 28/09/2012 | 3763.80 | 3763.80 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2497/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 28/09/2012 | 1815.57 | 1815.57 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2405/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
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| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 28/09/2012 | 2020.50 | 2020.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2142/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 01/10/2012 | 550.00 | 550.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,CONFORME PROCESSO4122/2012 E CONTRATO 011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 02/10/2012 | 63930.00 | 63930.00 | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMADE SONORIZACAO E ILUMINACAO CONFORME PROCESSO 4187/2012 ECONTRATO 001/2012. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 03/10/2012 | 8550.00 | 8550.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2657/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 RELATIVO A LO CACAO DE TENDAS | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 03/10/2012 | 17400.00 | 17400.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4396/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 RELATIVO LOCACAO DE TENDAS | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 03/10/2012 | 1710.00 | 1710.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4099/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 RELATIVO A LOCACAO DE TENDAS | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 03/10/2012 | 1775.58 | 1775.58 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AOPROCESSO 3098/12 CONTRATO 004/12 E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 03/10/2012 | 2321.28 | 2321.28 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSSO 3778/12 CONTRATO 004/12E ATA 045/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 03/10/2012 | 19800.00 | 19800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4395/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 REFEREMTE LOCACAO DE TENDAS | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 04/10/2012 | 433.92 | 433.92 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3730/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 04/10/2012 | 14990.40 | 14990.40 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2434/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 04/10/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00011057491420 | MARINALVA TEIXEIRA DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 04/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 04/10/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 04/10/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 04/10/2012 | 585.60 | 585.60 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3099/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 04/10/2012 | 1767.50 | 1767.50 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3097/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 04/10/2012 | 111.36 | 111.36 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CON -FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3855/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 04/10/2012 | 969.60 | 969.60 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3728/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 04/10/2012 | 239.04 | 239.04 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3860/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 04/10/2012 | 2915.32 | 2915.32 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2819/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 04/10/2012 | 582.22 | 582.22 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2823/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 04/10/2012 | 727.83 | 727.83 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2776/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 04/10/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003295149461 | ELY PORTO BEZERRA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AS ACOES DE POLITICAS SOBRE DROGAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 04/10/2012 | 175.00 | 175.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTOA A SERVICO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 05/10/2012 | 20064.00 | 20064.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4457/2012 CONTRATO 009/2011 E ATA 005/2011, REFERENTE A AQUISICAO DE TICKET REFEICAO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 05/10/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 05/10/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01249 | 05/10/2012 | 241.27 | 241.27 | REFERENTE AS DESPESAS DE SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2012. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01254 | 08/10/2012 | 185.00 | 185.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4112/12 REFERENTE LIMPEZA E SUBSTITUICAO DA PLACAFILT BOOD E REVISAO DA MAQUINADE ESCREVER MODELO IBM6746 | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01255 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3118/12 REFERENTE AASSSINATURA DO JORNAL CORREIODA PARAIBA DESTINADOS AO PALACIO GRANA SANTANA E GABINETEDO SECRETARIO | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01256 | 08/10/2012 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4117/12 CONTRATO 004/1O REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOSDE AR CONDICIONADO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/12 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01257 | 08/10/2012 | 372.68 | 372.68 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4374/12 RELATIVO A AASSINATURA DE TV NA RESIDENCIAOFICIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 08/10/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 08/10/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 08/10/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 08/10/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTOA SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 08/10/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00007889042485 | DIEGO SILVA MOURA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 08/10/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01271 | 09/10/2012 | 438.46 | 438.46 | REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ASSESSORIA DE COMUNICACAO, CONFORME PROCESSO 4340/12. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 09/10/2012 | 866.88 | 866.88 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3542/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 09/10/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DEISAIAS ESTEVAM DA SILVA, INTE-GRANTE DO TEATRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00006078043943 | ISAIAS ESTEVAM DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 09/10/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DEJOALISSON CANDIDO DOS SANTOS ,INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 09/10/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DETHALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO, INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00008672537467 | THALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 10/10/2012 | 400.00 | 400.00 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA CONDUZIR CONGRESSISTAS PARA O III CONGRESSO NACIONAL DOS TERAPEUTAS, CONFORME PROCESSO 4286/2012 E CONTRATO 008 /2011. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 10/10/2012 | 3600.00 | 3600.00 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR MORADORES PA-RA PARTICIPAR DA ASSINATURA DEORDEM DE SERVICO PARA CONSTRU-CAO DA ESCOLA TECNICA ESTADUALEM MANGABEIRA, CONFORME PROCE-SSO 4269/2012 E CONTARTO 008 /2011. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01275 | 10/10/2012 | 467.00 | 467.00 | REFERENTE A COMPRA DE PAINEIS,BROCAS E GUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 053/2012 E PROCESSO 4107/2012. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 10/10/2012 | 2750.00 | 2750.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3854/122 CONTRATO 01111 E ATA 140/10 REFERENTE FORNECIMENTO DE COFEE BREAK | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01277 | 10/10/2012 | 1815.93 | 1815.93 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3898/12 REFERENTE ACONFECCAO DE BANNERS FAIXAS__EPAINEL PARA AS ATIVIDADES DOCONSEA PB | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01278 | 11/10/2012 | 1584.00 | 1584.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3203/12 REFERENTE ACURSO DE PBN PERFORMANCE BACEDNAVIGATION PARA PILOTOS | 45036712000107 | EWM AVIATION GROUND SCHOOL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 15/10/2012 | 2234.40 | 2234.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3301/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 15/10/2012 | 1927.65 | 1927.65 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3333/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 15/10/2012 | 4665.82 | 4665.82 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2914/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 15/10/2012 | 4837.56 | 4837.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3047/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01284 | 15/10/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3610/12 CONTRATO 004/10 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIV EM APARE LHOS DE AR CONDICINADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 15/10/2012 | 2203.00 | 2203.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3074/2012 E CONTRATO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 16/10/2012 | 15080.70 | 15080.70 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO N 4485/2012, ATA 107/12 E RO 215 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 16/10/2012 | 9001.85 | 9001.85 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 4494/12, ATA 108/11 E RO 213. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01288 | 16/10/2012 | 440.00 | 440.00 | REFERENTE A ESPECIFICACAO DO CURSO DE MBA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM FAVOR DE JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01289 | 16/10/2012 | 440.00 | 440.00 | PAGAMENTO DO CURSO DE MBA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EM FAVOR DE JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA, DURANTE O MES DE SE -TEMBRO DE 2012. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 16/10/2012 | 30000.85 | 30000.85 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4486/12 ATA 082/12 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 16/10/2012 | 1116.00 | 1116.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4552/12 CONTRATO 003/12 E ATA 114/11 REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 16/10/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 16/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 16/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 16/10/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 16/10/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 16/10/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERIVICO | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 16/10/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 16/10/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 16/10/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 16/10/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 16/10/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 16/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 16/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVIDO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 16/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 16/10/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 16/10/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 17/10/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 17/10/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 17/10/2012 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 19/10/2012 | 130.00 | 130.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 19/10/2012 | 780.00 | 780.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01313 | 22/10/2012 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO ADIANTAMENTO EM FAVOR DE GERALDO MARQUES DOS PRAZERES JUNIOR PARA ATENDER ADESPESAS EVENTUAIS. | 00000741691493 | GERALDO MARQUES DOS PRAZERES JUNIOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005884179472 | MARCELO BARBOSA DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 22/10/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 22/10/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 22/10/2012 | 2500.00 | 2500.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 22/10/2012 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 22/10/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00084983558691 | ANA CRISTINA CORREIA OURO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 22/10/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003068665442 | TULLIO POLARI LEITAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 22/10/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00013295241449 | EDMILSON SILVA DE CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 22/10/2012 | 14000.00 | 14000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3546/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 REFERENTE A LOCACAO DE 02 ONIBUS PARA CIDADE DE SAO LUIZ DO MARANHAO NOPERIODO DE 21 A 22/09/2012 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 22/10/2012 | 1648.00 | 1648.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3565/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 REFERENTE ALOCACAO DE 01 ONIBUS PARATRANSPORTAR ATLETAS DO BOTAFOGO ESPECTROS PARA A CIDADE DEIPOJUCA NO PERIDO DE 18/08/12 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 22/10/2012 | 1944.00 | 1944.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4104/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 REFEREMTE A LOCACAO DE 02 ONIBUS PARA A CIDADE DE QUEIMADAS NO PERIODO DE15/09/12 PARA A MISSA EM HOMENAGEM AOS PADRES FILHOS DA PAROQUIA DESTA CIDADE | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 22/10/2012 | 1192.00 | 1192.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3206/12 CONTRATO 00811 E ATA 057/10 REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DO GRUPO DEJOVENS DA COMUNIDADE DO CRISTOREDENTOR NO PERIDO DE 02/09 DE2012 PARA A CIDADE DO RECIFE | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 22/10/2012 | 3520.00 | 3520.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFAICACOES NOPROCESSO 4044/12 CONTRATO 008/10 ATA 057/10 REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS PARA A CIDADE | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 22/10/2012 | 2400.00 | 2400.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADES COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2591/12 REFERENTE A LOCACAO DE 2 ONIBUS PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 25/06/12 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 22/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2825/12 CONTRATO 008/11 ATA 057/10 REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPOR | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 22/10/2012 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3239/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 REFEREMTE LOCACAO DE O7 ONIBUS PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DENTRO DACIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02/08/12 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 22/10/2012 | 6680.00 | 6680.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3839/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 REFERENTE LOCACAO DE OITO ONIBUS PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE VARIOS MUNICIPIOS PARA INAUGURACAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CENTRO DE CONVENCOES NO PERIODO DE 26/08/12 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 22/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2841/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 REFERENTE LOCACAO DE 02 ONIBUS PARA TRANSPORTAR ADOLESCENTES COM DESTINOA GRANJA AGUA VIVA LOCALIZADAEM MUMBABA NO PERIODO DE 11A 15/07/12 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 22/10/2012 | 2792.00 | 2792.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADES COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 2842/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 REFERENTE A LOCACAO DE 1 ONIBUS PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DA EQUIPE MASTER DO BOTAFOGO AO MUNICIPIO DE CAICO NO PERIODO DE 21/07/2012 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 22/10/2012 | 6164.00 | 6164.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADES COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 3920/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 REFERENTE A LOCACAO DE 1 ONIBUS PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DO FUTEBOL DE SALAO DA ASSOCIACAO DE SURDOS PARA A CIDADE DE FORTALEZANO PERIODO DE 06 A 09/09/12 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 23/10/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 23/10/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 23/10/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01341 | 23/10/2012 | 2059.65 | 2059.65 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA -CAO DE SERVICOS DE CORRESPON -DENCIAS, CONFORME PROCESSO 4696/2012, CONTRATO 007/11 E RO 205. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 24/10/2012 | 16000.00 | 16000.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3826/12 CONTRATO 011/11 E ATA 140/10 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO 01PARA QUINHENTAS PESSOAS PARTICIPANTES DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01343 | 24/10/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4108/12 REFERENTE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DEPECAS DO MOTOR DO PORTAO | 07599023000103 | EDMILSON B DE OLIVEIRA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01344 | 24/10/2012 | 585.00 | 585.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4108/12 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTORDO PORTAO | 07599023000103 | EDMILSON B DE OLIVEIRA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 25/10/2012 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00011057491420 | MARINALVA TEIXEIRA DAS NEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 25/10/2012 | 80996.92 | 80996.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 26/10/2012 | 760007.64 | 760007.64 | FOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2012 SEC DE ESTADO GOVERNADOR VENCIMENTOS E VANT FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 26/10/2012 | 242.00 | 242.00 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO 2012 SEC DE EST DO GOVERNADOR SALA-RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 26/10/2012 | 4680.00 | 4680.00 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE 2012 SEC DE EST DO GOVERNADOR AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01350 | 29/10/2012 | 364.31 | 364.31 | SERVICOS REALIZADOS EM CONFOR-MIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 4822/2012. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01351 | 29/10/2012 | 6255.74 | 6255.74 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA ATENDER DURANTE QUATRO MESES O PALACIO DA REDENCAO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01352 | 29/10/2012 | 940.00 | 940.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA O GERADOR DE ENERGIA DO PALACIO DA REDENCAOCONFORME PROCESSO 4317/2012. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01353 | 29/10/2012 | 6576.00 | 6576.00 | AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLAS-TICO PARA ATENDER A DIVERSAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 4329/12. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01355 | 29/10/2012 | 2512.80 | 2512.80 | REFERENTE A RENOVACAO DE EXEM-PLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO PALACIO DA REDENCAO, GRANJA SANTANA E CASA CIVIL DO GOVERNADOR, CON-FORME PROCESSO 3118/2012. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 29/10/2012 | 585.04 | 585.04 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3276/12 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 29/10/2012 | 1819.41 | 1819.41 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3500/12 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 29/10/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 29/10/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 29/10/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 29/10/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00006155313423 | MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 29/10/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00079715648487 | MAURICIO RENATO DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 29/10/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 29/10/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 29/10/2012 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 30/10/2012 | 1710.00 | 1710.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4445/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS PARA OPRIMEIRO ENCONTRO NORTE E NORDESTA DE NATURISMO NA PRAIA DETAMBABA NO PERIODO DE 12 A 14/1O/12 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 30/10/2012 | 2600.00 | 2600.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4246/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 REFERENTE LOCACAO DE 02 TABLADOS DESTINADOSAO IX ENCONTRO DOS SEM TERRINHA NOS DIAS 12 A 14/10/2012 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 30/10/2012 | 1499.30 | 1499.30 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4745/12 CONTRATO 011/12 E ATA 092/11 REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS E COMISSAOTECNICA DO BOTAFOGO ESPECTROSPARA A CIDADE DE NATAL NO PERIODO DE 20/10/12 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 30/10/2012 | 81853.49 | 81853.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 31/10/2012 | 550.00 | 550.00 | REFERENTE A COFFE BREACK PARA REUNIAO ORDINARIA DA PLENARIA DO CONSEA, CONFORME PROCESSO 4592/2012 E CONTRATO 011/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 05/11/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4500/12 CONTRATO 011/12 E ATA 092/11 REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DA IGREJA BATISTA DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 13 E 14/10/12 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01378 | 07/11/2012 | 242.31 | 242.31 | REFERENTE AS DESPESAS COM SER-VICOS REALIZADOS NA SECRETARIADE ESTADO DO GOVERNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 08/11/2012 | 211.20 | 211.20 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR, CONFORME PRO - CESSO 4113/2012 E CONTRATO 0042012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01380 | 08/11/2012 | 1339.80 | 1339.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3809/12 REFERENTE ASERVICO DE ENCADERNACAO DOSLIVROS DE LEIS ORDINARIAS/ DECRETOS/MEDIDAS PROVISORIAS ELEIS COMPLEMENTARES RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2012 | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01381 | 09/11/2012 | 1600.00 | 1600.00 | REFERENTE AOS SERVICOS COM TRATAMENTO PSICOLOGICO DA SRA JAMILAH JUNIA MARINHO DE BRITOTOLEDO, CONFORME PROCESSO 39882012. | 00003610982438 | ANA CELESTE ALVES CASULO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01382 | 09/11/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 09/11/2012 | 65970.00 | 65970.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4901/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 REFERENTEA LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS RELATIVO A ESTRUTUCA0 DOS EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 09/11/2012 | 14410.00 | 14410.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4859/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS E UM TABLADO DESTINADOS E COMEMORACAO DODIA DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL NO PERIODO DE 29/30 E 31/102012 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 09/11/2012 | 6760.00 | 6760.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4649/12 CONTRATO 001/11 E ATA 030/10 REFERENTE A LOCACAO DE NOVE TENDAS E UM TABLADO DESTINADOS A FESTA DESAO FRANCISCO NA FAZENDA ESPERANCA NO DIA 21/10/12 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 09/11/2012 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 4158/12 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 09/11/2012 | 2067.08 | 2067.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACAO ANEXASAO PROCESSSO 4176/12 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 12/11/2012 | 2233.00 | 2233.00 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DA IGREJA BATISTA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO 45002012 E CONTARTO 011/2012 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 12/11/2012 | 270.00 | 270.00 | REFERENTE A COFFEE BREACK PARAREUNIAO DO SR EXCELENTISSIMO GOVERNADOR E PREFEITOS ELEITOSCONFORME PROCESSO 4853/2012 E CONTRATO 001/2011. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 01395 | 12/11/2012 | 210.00 | 210.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA PRESENTEAR AUTORIDA-DES, CONFORME PROCESSO 4961/12 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 12/11/2012 | 438.46 | 438.46 | REFERENTE AO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM ASSESSORIA DE COMU-NICACAO, REFERENTE A SETIMA PARCELA, CONFORME PROCESSO 4966/2012 E CONTRATO 005/12. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01389 | 12/11/2012 | 2700.00 | 2700.00 | REFERENTE A MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PROCESSO 4765/2012 E CONTRATO 004/2010. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01390 | 12/11/2012 | 490.00 | 490.00 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO MOTOR DO VENTILADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO CERIMONIAL, CONFORME PROCESSO 3895/2012. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01391 | 12/11/2012 | 1709.73 | 1709.73 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS AO PALACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO3667/2012. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01392 | 12/11/2012 | 310.00 | 310.00 | SERVICOS DE CONFECCAO DE CHA -VES, CONFORME PROCESSO 4920/12 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 12/11/2012 | 169.14 | 169.14 | REFERENTE A HOSPEDAGES, CONFORME PROCESSO 3455/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 12/11/2012 | 4040.00 | 4040.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3751/12 CONTRATO 008/11 E ATA 057/10 REFERENTE LOCACAO DE U, ONIBUS A CIDADE DENAZAREZINHO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 12/11/2012 | 2200.00 | 2200.00 | REFERENTE A COFFEE BREAK PARA 40 CONSELHEIROS QUE PARTICIPA-RAO DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA PLENARIA DO CONSEA. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01397 | 12/11/2012 | 199.00 | 199.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS TUBOS DE TINTA E WEB CAM, CON-FORME PROCESSO 2691/2012. | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 16/11/2012 | 4315.00 | 4315.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 4985/12, ATA016/2012. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 16/11/2012 | 7748.20 | 7748.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A RESIDENCIA OFICIAL, CON-FORME PROCESSO 4984/12 E ATA 022/2012. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 16/11/2012 | 7896.20 | 7896.20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORMEPROCESSO 4997/2012 E ATA 107 /2012. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01403 | 16/11/2012 | 300.00 | 300.00 | REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM APARELHO ESTERILIZADOR E PURIFICADOR DE AR, PARA RESIDEN-CIA OFICIAL, CONFORME PROCESSO4819/2012. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 16/11/2012 | 53028.44 | 53028.44 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1730/2012, CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 16/11/2012 | 2950.30 | 2950.30 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4074/2012, CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 16/11/2012 | 2056.14 | 2056.14 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2790/2012, CONTRA-TO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 16/11/2012 | 2943.63 | 2943.63 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4473/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 16/11/2012 | 897.54 | 897.54 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3238/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 16/11/2012 | 9756.58 | 9756.58 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2733/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 16/11/2012 | 7339.48 | 7339.48 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2960/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 16/11/2012 | 445.40 | 445.40 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4144/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 16/11/2012 | 1762.45 | 1762.45 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3342/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 16/11/2012 | 1268.99 | 1268.99 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2824/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 16/11/2012 | 3664.64 | 3664.64 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3457/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 16/11/2012 | 1130.37 | 1130.37 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3567/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 16/11/2012 | 2949.86 | 2949.86 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3247/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01426 | 27/11/2012 | 2073.00 | 2073.00 | SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR DE 480000 E 60000 BTUS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA RECEPCAO DO GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 4996/2012. | 12730586000129 | P. V. REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 27/11/2012 | 1116.00 | 1116.00 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUI -NAS FOTOCOPIADORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO 5112/2012, CON-TRATO 003/2012 E RO 66. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 27/11/2012 | 2232.00 | 2232.00 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUI -NAS FOTOCOPIADORAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2012, CONFORME PROCESSO5109/12, CONTRATO 003/12 E RO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 27/11/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DEISAIAS ESTEVAM DA SILVA, INTE-GRANTE DO TEATRO BOLSHOI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00006078043943 | ISAIAS ESTEVAM DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 27/11/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DEISAIAS ESTEVAM DA SILVA, INTE-GRANTE DO TEATRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00006078043943 | ISAIAS ESTEVAM DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 27/11/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DEJOALISSON CANDIDO DOS SANTOS ,INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 27/11/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DEJOALISSON CANDIDO DOS SANTOS ,INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 27/11/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DETHALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO, INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00008672537467 | THALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 27/11/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DETHALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO, INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00008672537467 | THALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01425 | 27/11/2012 | 0.00 | 0.00 | SOLICITACAO DE 70(SETENTA) BA-NHEIROS QUIMICOS PARA ROMARIA DA PENHA, CONFORME PROCESSO N 3923/2012 E ATA 080/2012. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 27/11/2012 | 4200.00 | 4200.00 | SOLICITACAO DE 70(SETENTA)BA -NHEIROS QUIMICOS PARA ROMARIA DA PENHA, CONFORME PROCESSO N 3923/2012 E ATA 080/2012. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 27/11/2012 | 20064.00 | 20064.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5332/12 CONTRATO 009/11 E ATA 005/11 REFERENTE A AQUISICAO DE TALOES DE TICKETREFEICOES PARA O MES DE NOVEMBRO/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 28/11/2012 | 4620.00 | 4620.00 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO DE 2012 SEC DE EST DO GOVERNADOR AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 28/11/2012 | 81083.59 | 81083.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 28/11/2012 | 766315.17 | 766315.17 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2012SEC DE ESTADO GOVERNADOR VENCIMENTOS E VANT FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 28/11/2012 | 264.00 | 264.00 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO 2012SEC DE EST DO GOVERNADOR SALA-RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 29/11/2012 | 81837.63 | 81837.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01434 | 29/11/2012 | 381.29 | 381.29 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5364/12 REFERENTE AASSINATURA DE TV NA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNADOR RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/12 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01436 | 29/11/2012 | 4500.00 | 4500.00 | DESPESAS REALIZDAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5244/12 REFERENTE CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADEDE PROTECAO PARA PISCINA EM TUBO GALVANIZADO | 07019997000170 | PRO REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01437 | 06/12/2012 | 472.00 | 472.00 | REFERENTE A CHAVE SELETORA ST 45/10 PARA O GERADOR DO PALA -CIO DA REDENCAO, CONFORME PRO-CESSO 5141/2012. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01438 | 06/12/2012 | 242.16 | 242.16 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5419 REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOSNO PALACIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/12 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01439 | 06/12/2012 | 2170.00 | 2170.00 | AQUISICAO DE 01(HUM)FREEZER HORIZONTAL E 01(HUM) FRIGOBAR PARA A RESIDENCIAL OFICIAL, CON-FORME PROCESSO 5173/2012. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01440 | 06/12/2012 | 2130.00 | 2130.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5388/12 REFERENTE AAQUISICAO DE GAS DE COZINHA | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 06/12/2012 | 2831.20 | 2831.20 | REFERENTE A COMPRA DE POLPA DEFRUTAS PARA A RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME PROCESSO 5390/12 E ATA 0082/12. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 06/12/2012 | 2700.00 | 2700.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO CONFORME PROCESSO 5324/2012 E CONTRATO 004/2010. | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 06/12/2012 | 5455.50 | 5455.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME PROCESSO 4992/2012 E ATA 016/12. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01447 | 06/12/2012 | 4429.08 | 4429.08 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 31/10/12,CONFORME PROCESSO 5174/12 E CONTRATO 007/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01448 | 06/12/2012 | 3701.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4808/12 REFERENTA AQUISICAO DE COROA GRANDE DEFLORES CONFORME ORDEM DE COMPRA 068/12 | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01449 | 06/12/2012 | 438.46 | 438.46 | REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ASSESSSORIA DE COMUNICACAO CONFORME CONTRATO 003/2012 E PRO-CESSO 5335/2012 EM NOME DE IVANEIDE SOUZA DOS SANTOS. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01445 | 06/12/2012 | 3200.00 | 3200.00 | REFERENTE AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CELEBRAL NA SENHORA LINDALGISA FIRMINO DE BRITO, CONFOR-ME PROCESSO 4564/2012. | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 06/12/2012 | 2040.00 | 2040.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 2023/12 CONTRATO 011/12 E ATA 067/10 REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANS PORTAR ATLETAS DA FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE NOS DIAS 13 E14/-7/12 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01444 | 06/12/2012 | 1969.00 | 1969.00 | AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADORE 01(HUM) MOUSE PARA SUBGEREN-CIA DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO 4904/12. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 06/12/2012 | 80844.52 | 80844.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. 13 SALARIO,RPPSDE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 07/12/2012 | 9392.86 | 9392.86 | REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNA E DIURNADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO 4902 2012. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 07/12/2012 | 5009.53 | 5009.53 | REFERENTE SERVICOS DE VIGILAN-CIA DIURNA E NOTURNA ARMADA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO 5307/ 2012. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 07/12/2012 | 3360.00 | 3360.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA CONDU -ZIR OS ATLETAS QUE IRAO PARTI-CIPAR DO II TORNEIO DE VOLEI -BOL FEMININO AABB, CONFORME PROCESSO 3204/12. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 07/12/2012 | 1600.00 | 1600.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR A BANDA MARCIAL DO COLEGIO CNEC, CONFORME PROCESSO 3825/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01456 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5476/12 REFERENTE AQUITACAO DAS PARCELAS 08E 09 /18 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12 | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01457 | 07/12/2012 | 1076.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5404/2012 REFERENTE AQUITACAO DAS PARCELAS 10/11/12E 13 D 2012 RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 | 05474470000100 | CENESUP CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERI |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01458 | 07/12/2012 | 438.46 | 438.46 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NO PROCESSO 5482/2012 REFERENTE A QUITACAO DA PARCELA 09 DE2012 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 07/12/2012 | 9392.86 | 9392.86 | SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA ARMADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CON -FORME PROCESSO 5309/12 E CON -TRATO 002/2010. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01460 | 10/12/2012 | 7830.00 | 7830.00 | REFERENTE A ORNAMENTACAO E PAISAGISMO NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR, CONFORME PRO- CESSO 4811/2012. | 15238910000184 | FLAVIA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA UNIPLA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 10/12/2012 | 14668.11 | 14668.11 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PRO-CESSO 5502/2012 E ATA 082/2012 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 10/12/2012 | 5838.00 | 5838.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5503/12 E ATA 107/ 12REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 10/12/2012 | 22131.41 | 22131.41 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 10/12/2012 | 7707.00 | 7707.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5500/12 E ATA 107/ 12REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMNTICIOS | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 10/12/2012 | 7707.00 | 7707.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO 5499/2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 10/12/2012 | 3454.40 | 3454.40 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5473/12 E ATA 107/ 12REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 10/12/2012 | 22253.91 | 22253.91 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFOME PRO -CESSO 5497/2012. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 10/12/2012 | 13108.45 | 13108.45 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL E PA-LACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO 5474/2012. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 10/12/2012 | 3045.50 | 3045.50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL E PALACIO DA REDENCAO, CONFORME PROCESSO 5485/2012. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 10/12/2012 | 905.96 | 905.96 | LOCACAO DE ONIBUS PARA A CIDA-DE DE MARI PARA REALIZACAO DA 5 ETAPA DO CURSO REALIDADE BRASILEIRA, CONFORME PROCESSO 5197/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 10/12/2012 | 1004.85 | 1004.85 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR A EQUIPE DA CEHAP A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO 5312/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 10/12/2012 | 898.56 | 898.56 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3998/2012 REFERENTE AHOSPEGADENS CONTRATO 004/2012 E ATA 045/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 10/12/2012 | 2271.28 | 2271.28 | LOCACAO DE ONIBUS PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE,SANTA RI-TA E QUEIMADAS PARA TRANSPOR -TAR O PESSOAL DA CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MU-LHER, CONFORME PROCESSO 5304/ 2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 10/12/2012 | 957.00 | 957.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR ALUNOS DO COLEGIO MILI-TAR E GRUPO DE MELHOR IDADE , CONFORME PROCESSO 5291/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 10/12/2012 | 638.00 | 638.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA PB 051, CONFORME PRO-CESSO 5227/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 10/12/2012 | 1601.28 | 1601.28 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME PROCESSO 5314/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 10/12/2012 | 7578.50 | 7578.50 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 5027/2012,CONTRATO010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 10/12/2012 | 2105.12 | 2105.12 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO PARA MANU -TENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL, PALACIO DA REDENCAO E CASA CI-VIL, CONFORME PROCESSO 5394/ 2012. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 10/12/2012 | 2363.59 | 2363.59 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4866/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01548 | 10/12/2012 | 2050.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4636/2012 REFERENTE ADESPESAS COM REFEICOES. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 10/12/2012 | 753.60 | 753.60 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4192/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 10/12/2012 | 2284.37 | 2284.37 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3943/2012,CONTRATO010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 10/12/2012 | 1065.60 | 1065.60 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CONFORME SOLICITACOES NO PROCESSO4865/2012,CONTRATO 004/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 10/12/2012 | 3951.24 | 3951.24 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2283/2012,CONTRATO010/2011 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 10/12/2012 | 1302.23 | 1302.23 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3538/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 10/12/2012 | 181.44 | 181.44 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4578/2012 CONT 04/12 E ATA 045/2012 REFERENTE A HOSPEDAGEM | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 10/12/2012 | 192.00 | 192.00 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME PROCESSO 3380/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 10/12/2012 | 2589.64 | 2589.64 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4802/2012 CONT 04/12 E ATA 045/2012 REFERENTE A HOSPEDAGEM | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 10/12/2012 | 3150.72 | 3150.72 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5028/2012 CONT 04/12E ATA 045/2012 REFERENTE A HOSPEGAGENS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 10/12/2012 | 412.80 | 412.80 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME PROCESSO 4981/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 10/12/2012 | 192.00 | 192.00 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME PROCESSO 4487/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 10/12/2012 | 6844.80 | 6844.80 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME PROCESSO 4091/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 10/12/2012 | 7589.01 | 7589.01 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR EQUIPE DA UFPB, CONFOR-ME PROCESSO 5310/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 10/12/2012 | 288.00 | 288.00 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME PROCESSO 3580/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 10/12/2012 | 412.80 | 412.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4089/2012 CONTRATO_04/2012 E ATA 045/2012 REFERENTEA HOSPEDAGENS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01482 | 10/12/2012 | 996.00 | 996.00 | CONFECCAO DE CARIMBOS, CONFOR-ME PROCESSO 4375/2012. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01483 | 10/12/2012 | 265.80 | 265.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5539/2012 REFERENTE ASERVICOS REALIZADOS NA CASACIVIL REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2012 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 10/12/2012 | 329.21 | 329.21 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3019/2012 REFERENTE AHOSPEDAGENS CONTRATO 004/2012 E ATA 045/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01474 | 10/12/2012 | 36.48 | 36.48 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 4102/12 REFERENTE A PASSAGEM TERRESTRE E CONTRATO 004/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 10/12/2012 | 3866.29 | 3866.29 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS DISCENTES DO CURSO DE HISTORIA PARA PAR-TICIPAR DO XV ENCONTRO ANPUH ,CONFORME PROCESSO 5020/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 10/12/2012 | 1710.00 | 0.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5538/2012 CONTRATO 13/2012 E ATA 093/2012 REFERENTEA AQUISICAO DE COROA DE FLORES | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 10/12/2012 | 638.00 | 638.00 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS -PORTAR DO COMPONENTES DA BANDAANJOS DE RESGATE, CONFORME PROCESSO 5397/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 10/12/2012 | 334.08 | 334.08 | REFERENTE A PASSAGENS TERRES -TRES, CONFORME PROCESSO 4008 /2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01493 | 10/12/2012 | 574.80 | 574.80 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 3742/2012 REFERENTE APASSAGEM TERRESTRE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01496 | 10/12/2012 | 1866.01 | 1866.01 | REFERENTE A TRANSLADO, CONFOR-ME PROCESSO 4157/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 10/12/2012 | 1538.17 | 1538.17 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3278/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 10/12/2012 | 2691.44 | 2691.44 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4114/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 10/12/2012 | 28801.56 | 28801.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 1459/2012,CONTRATO010/2011 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 10/12/2012 | 2955.48 | 2955.48 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3612/2012 E CONTRATO 004/2010. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 10/12/2012 | 437.03 | 437.03 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3795/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 10/12/2012 | 1265.46 | 1265.46 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2743/2012,CONTRATO010/2011 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 10/12/2012 | 27035.08 | 27035.08 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 2493/2012,CONTRATO010/2011 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 10/12/2012 | 3893.36 | 3893.36 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4160/2012,CONTRATO010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 10/12/2012 | 736.24 | 736.24 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3543/2012,CONTRATO010/2011 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 10/12/2012 | 16498.88 | 16498.88 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICIACOES ANEXAS AOPROCESSO 3559/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 10/12/2012 | 1374.24 | 1374.24 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 5087/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 10/12/2012 | 363.36 | 363.36 | PAGAMENTO COM PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME PROCESSO 4638 /2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 10/12/2012 | 2013.48 | 2013.48 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4639/2012,CONTRATO010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 10/12/2012 | 39814.30 | 39814.30 | PAGAMENTO COM HOSPEDAGENS, CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 5336/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 10/12/2012 | 2647.30 | 2647.30 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4844/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 10/12/2012 | 1495.02 | 1495.02 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROCESSO 4646/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 10/12/2012 | 1100.56 | 1100.56 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3729/2012,CONTRATO010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 10/12/2012 | 884.70 | 884.70 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4115/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 10/12/2012 | 1835.68 | 1835.68 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3490/2012 E CONTRATO 010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 10/12/2012 | 163.58 | 163.58 | PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME SOLICITACOES NOPROCESSO 5450/2012,CONTRATO 10/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 10/12/2012 | 20064.00 | 20064.00 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5541/2012 ATA 05/2011CONTRATO 09/2011 REFERENTE AAQUISICAO DE TICKET REFEICAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 10/12/2012 | 1435.29 | 1435.29 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 3749/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 10/12/2012 | 2831.86 | 2831.86 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4398/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 10/12/2012 | 612.48 | 612.48 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CON -FORME PROCESSO 4916/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 10/12/2012 | 909.16 | 909.16 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4927/2012,CONTRATO010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONSEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 10/12/2012 | 612.48 | 612.48 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS CON -FORME PROCESSO 4397/2012 E CONTRATO 004/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 17/12/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DEISAIAS ESTEVAM DA SILVA, INTE-GRANTE DO TEATRO BOLSHOI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00006078043943 | ISAIAS ESTEVAM DA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 17/12/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DEJOALISSON CANDIDO DOS SANTOS ,INTEGRANTE DO TEATRO BOLSHOI ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00009914400485 | JOALISSON CANDIDO DOS SANTOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 17/12/2012 | 1244.00 | 1244.00 | AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DETHALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00008672537467 | THALES HENRIQUE SOARES DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01559 | 17/12/2012 | 880.00 | 880.00 | REFERENTE AO CURSO DE MBA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM FAVOR DE JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 08679557000102 | UNIPE INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01560 | 19/12/2012 | 242.96 | 242.96 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5033/12 RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 3 EM 11/2009 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 20/12/2012 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 20/12/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVI -DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 20/12/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 20/12/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00018602754434 | WILAME JOSE DE SOUZA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005796451421 | MARIA ANGELICA DA SILVA ROSAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 20/12/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 20/12/2012 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003339699445 | ANDREA TARGINO CHAVES CORDEIRO PASSOS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 20/12/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 20/12/2012 | 40.00 | 40.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVIPDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 20/12/2012 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00060342056468 | VALERIA BATISTA DE SOUSA SILVA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 20/12/2012 | 65.00 | 65.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 20/12/2012 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01578 | 20/12/2012 | 3880.00 | 3880.00 | SERVICOS REALIZADOS NO ELEVA -DOR DA SECRETARIA DE ESTADO E GOVERNO, CONFORME PROCESSO DE N 4339/2012. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 20/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 20/12/2012 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 20/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 20/12/2012 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO DE DIARIA, AO SERVI-DOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 20/12/2012 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 20/12/2012 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 20/12/2012 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00056878397472 | ROMERO DO AMARAL LINS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 20/12/2012 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00039563804449 | TADEU ANTONIO MENDES FLORENCIO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00004880043494 | JAELTON FERREIRA DE SANTANA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 20/12/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00033816344453 | JOSE NEVES SANTIAGO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00008905338496 | GABRIELLY BARBOSA FONSECA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005086180457 | DAYANA PRISCILLA MARTINS ROCHA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 20/12/2012 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00005158488401 | MATEUS GOMES ALVES |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 20/12/2012 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00021871353491 | RICARDO VIEIRA COUTINHO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 20/12/2012 | 225.00 | 225.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00003293761445 | CLOVIS AUGUSTO G GAIAO DE QUEIROZ |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 20/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA FESTA DE IEMANJA, CONFOR-ME PROCESSO 5333/2012. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 20/12/2012 | 1497.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, CONFORME PROCESSO 5540/2012. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 20/12/2012 | 600.00 | 600.00 | LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O CONCERTO POPULAR EM CO-MEMORACAO AO CENTENARIO DE LUIZ GONZAGA, CONFORME PROCE -SSO 5368/2012. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01595 | 20/12/2012 | 1316.00 | 1316.00 | REPOSICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CORSA DE PLACA MOB 5831 ,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO 4165/2012. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01596 | 20/12/2012 | 390.00 | 390.00 | SERVICOS REALIZADOS NO VEICULOCORSA DE PLACA MOB 5831,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CON -FORME PROCESSO 4165/2012. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 20/12/2012 | 675.00 | 675.00 | PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR EM DESTAQUE POR DESLOCAMENTO A SERVICO. | 00016162072487 | JOSE EDVALDO ROSAS |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 20/12/2012 | 2700.00 | 0.00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA IVV SEMINARIOINTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO 5047/12 | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01598 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE AO TRATAMENTO CIRUR-GICO NA PACIENTE ISABEL MARIA BEZERRA CAVALCANTI, CONFORME PROCESSO 4840/2012. | 16741821000119 | CONPA CIRUG ONC E PAT ASSOCIADOS LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 20/12/2012 | 1595.00 | 1595.00 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA O EVENTO DOS OITO ANOS DACATEDRAL PRESBITERIANA PENTE -COSTAL DO VALENTINA, CONFORME PROCESSO 5567/2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 20/12/2012 | 7574.72 | 7574.72 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 5313/12 CONTRATO 010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 20/12/2012 | 432.66 | 432.66 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 3741/12 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 20/12/2012 | 1821.07 | 1821.07 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 5290/12 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 20/12/2012 | 1102.23 | 1102.23 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 429/12 CONTRATO 010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 20/12/2012 | 91195.71 | 91195.71 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 5546/2012 E CONTRATO 0010/2011. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 20/12/2012 | 1228.24 | 1228.24 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACAO ANEXASAO PROCESSO 4158/2012 CONTRATO010/2011 E ATA 080/2011 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 20/12/2012 | 2067.03 | 2067.03 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASCONFORME SOLICITACOES ANEXASAO PROCESSO 5562/12 CONTRATO010/11 E ATA 080/11 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 20/12/2012 | 484.80 | 484.80 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME PROCESSO 5581/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 20/12/2012 | 403.20 | 403.20 | REFERENTE A HOSPEDAGENS,CONFORME SOLICITACOES ANEXAS AO PRO-CESSO 5589/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 20/12/2012 | 1368.60 | 1368.60 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, CON-FORME SOLICITACOES ANEXAS AO PROCESSO 4999/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 21/12/2012 | 957.00 | 957.00 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA A CONFRATENIZACAO DE FIM DE ANO DA IGREJA PRESBITERIANADO VALENTINA, CONFORME PROCE -SSO 5568/2012 E CONTRATO 011 /2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 21/12/2012 | 6864.88 | 0.00 | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS INTERNOS DA FAZENDA DO SOL ATE A CIDADEDE PACATUBA/CE, CONFORME PROCESSO 5498/2012 E CONTRATO 011 /2012. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01619 | 26/12/2012 | 8760.00 | 8760.00 | REFERENTE AO TRATAMENTO CIRUR-GICO NA PACIENTE ISABEL MARIA BEZERRA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO 4840/2012. | 04948544000130 | NISHINA CLINICA MEDICA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01621 | 26/12/2012 | 372.44 | 372.44 | DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICACOES NOPROCESSO 5607/2012 RELATIVO AASSINATURA DA TV NA RESIDENCIAOFICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 26/12/2012 | 154.00 | 154.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO 2012SEC DE EST DO GOVERNADOR SALA-RIO FAMILIA. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 26/12/2012 | 769400.75 | 769400.75 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2012SEC DE ESTADO GOVERNADOR VENCIMENTOS E VANT FIXAS PESSOAL. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 26/12/2012 | 83106.84 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 27/12/2012 | 80869.58 | 80869.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 31/12/2012 | 4560.00 | 4560.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2012.VENC E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIV. AUXILIO ALIMENTACAO SEC DE ESTDO GOVERNO. | 08761124000525 | CASA CIVIL DO GOVERNADOR |
Quantidade de Registros: 1579
Última atualização: 10/06/2024