| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2012 | 2412.44 | 2412.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2012 | 86431.43 | 86431.43 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST.DA JUV.ESPORTE E LAZER ,VENC. E VANT. FIXAS PESS.ATIVO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST.DA JUV.ESPORTE E LAZER ,SALARIO FAMILIA. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2012 | 600.00 | 600.00 | FOLHA DE PESSOAL JAN/2012 SEC.EST.DA JUV.ESPORTE E LAZER ,AUX. ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2012 | 16662.80 | 16662.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE JANEIRO 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2012 | 118352.42 | 118352.42 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SAL.COTA JANEIRO/2012 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC DE EST DA JUVENTUDE ESPOR-TE E LAZER. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00007 | 09/02/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA SEJEL QUE SE DESLOCOU ACIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE REORGANIZACAO DO FORUM DA JUVENTUDE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00008 | 14/02/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE, QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ACOMPANHAR VISTORIA REALIZADA PELO MP AO ESTADIO PERPETAO. | 00000961722401 | JOSE DECIO DE CARVALHO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 14/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE SEVERINO DA SILVA DIAS QUE CONDUZIU O CHEFE DE GABINETE ACIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 14/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE RO DRIGO MORAES FRAZAO QUE CONDU ZIU A ASSESSORA JURIDICA A VI SITA AO ESTADIO AMIGAO. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00011 | 15/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DA GERENTE DE JUVENTUDE E LAZER QUESE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA LEI QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTU DE. | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00012 | 15/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE VERINO DA SILVA DIAS QUE CONDUZIU A GERENTE JUVENTUDE E LAZER A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00013 | 15/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE RO DRIGO MORAES FRAZAO QUE CONDU ZIU O SECRETARIO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00014 | 23/02/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAES FRAZAO QUE CONDUZIU O SECRETARIO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00015 | 23/02/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO SEJEL QUE SE DESLOCOUA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARAPARTICIPAR DO FORUM DA JUV. DOS ASSENTADOS EM AEREAS DE REFORMA AGRARIA, QUILOMBOLAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00016 | 23/02/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE BRASI LIA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDACONFERENCIA NACIONAL DE JUVEN TUDE, ENTRE OS DIAS 09 E 12 DEDEZEMBRO DE 2011. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00017 | 23/02/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DASEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL DA JUVENTUDE, ENTRE OS DIAS 09E 12 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00018 | 23/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO FORJUVE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 27/02/2012 | 600.00 | 600.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC. DE EST.JUV.ESP.LAZERAUXILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 27/02/2012 | 2236.44 | 2236.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 27/02/2012 | 79735.55 | 79735.55 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC. EST. JUV. ESP. LAZERVEN E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 27/02/2012 | 66.00 | 66.00 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE2012-SEC. DE EST.JUV.ESP.LAZERSALARIO FAMILIA. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 28/02/2012 | 15361.74 | 15361.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS- INSS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00025 | 28/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE IVANILDODUNGA QUE SE DESLOCOU A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA SEJEL. | 00040373258372 | IVANILDO DUNGA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00026 | 28/02/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE SEBASTI AO LEONARDO DE FARIAS QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA SEJEL. | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00027 | 28/02/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE VLADMIR AMARO BORBOREMA QUE SE DESLO COU A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEJEL | 00002244186458 | VLADIMIR AMARO BORBOREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00028 | 28/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE JE AN KLAUD AZEVEDO QUE SE DESLO COU A CIDADE DE GUARABIRA PARAPARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DE DIREITOS DA PESSOACOM DEFICIENCIA. | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00029 | 28/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE GILMAR ARAUJO DE SOUZA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00088604128468 | GILMAR ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00030 | 28/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE VERINO DA SILVA DIAS QUE CONDUZIU OS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO FORUM REGIONAL DOS DIREITOSDA PESSOA COM DEFICIENCIA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 29/02/2012 | 146.84 | 146.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL e - CNPJ A1.ro101 | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00032 | 01/03/2012 | 4815.00 | 4815.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICA DE 150 CAMISAS FIO30 BRANCA COM IMPRESSAO, 110 BONES EM BRIM COM IMPRESSAO E 110 CAMISAS POLO COM IMPRESSAOUTILIZADAS PELOS PROFESSORES ECOOREDENADORES NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO99. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00033 | 01/03/2012 | 6120.00 | 6120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE DUAS VANS QUE FORAM UTILIZADAS NO PROJETO VERAO EM ACAO ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO._RO100. | 08976962000192 | ORIENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00034 | 01/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR RAFAEL ARAUJO BARROS LEITE COMO MONITOR NO PROJETO VERAO E ACAO. | 00006422051409 | RAFAEL ARAUJO BARROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00035 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA POR LUCAS QUEIROGA VIEIRADE MELO COMO MONITOR NO PROJE TO VERAO EM ACAO. RO104. | 00009314147410 | LUCAS QUEIROGA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00036 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR RAPHAEL DE OLIVEIRA HENRIQUES PORTO COMO MONITOR NO PROJETO VERAO EM ACAO.RO104 | 00008905034438 | RAPHAEL DE OLIVEIRA HENRIQUES PORTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00037 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO POR CAMILALOPES GADELHA COMO MONITORA NOPROJETO VERAO EM ACAO. RO104. | 00008362298430 | CAMILA LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00038 | 01/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO POR ELYDA CRISTINA DE OLIVEIRA BRITO CO MO MONITORA NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 104. | 00005000133498 | ELYDA CRISTINA DE OLIVEIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00039 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR SERVICO PRESTADO POR NATA LIA TAVEIRA MOTA ALVES COMO MONITORA NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO104. | 00007436676466 | NATALIA TAVEIRA MOTA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00040 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SEVICO REALIZADO POR RAFAEL BIDU VIANA COMO MONITOR NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO104. | 00008532682405 | RAFAEL BIDU VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00041 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REALI ZADO POR LUAN DE ROCHA SOUSA COMO MONITOR NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO104. | 00001450274498 | LUAN DA ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00042 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR LUCAS LIMA DE ALMEIDACOMO MONITOR NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO104. | 00010255928408 | LUCAS DE LIMA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00043 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR IGOR TRIGUEIRO NERY COMO MONITOR NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO104. | 00008957516409 | IGOR TRIGUEIRO NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00044 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR ALLISSON AMANCIO DE AQUINO ALVES COMO MONITOR NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO104 | 00007467009461 | ALLISSON AMANCIO DE AQUINO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00045 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR THAIS SOARES COUTINHOLIMA COMO MONITORA NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO104. | 00009702086426 | THAIS SOARES COUTINHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00046 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADOR POR ANA BEATRIZ M. DE MEDEIROS COMO MONITORA NO PROJE TO VERAO EM ACAO. RO104. | 00009034379450 | ANA BEATRIZ MATEUS DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00047 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REALI ZADO POR ROBERTA DE ANDRADE FREIRE COMO MONITORA NO PROJE TO VERAO EM ACAO. RO104. | 00008948687484 | ROBERTA DE ANDRADE FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00048 | 01/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REALI ZADO POR VIVIANE ALBUQUERQUE ATHAYDE COMO MONITORA NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO104. | 00009439416440 | VIVIANE DE ALBUQUERQUE ATHAYDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00049 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REALI ZADO POR ALENNA TABOSA TAVARESCOMO MONITORA NO PROJETO VERAOEM ACAO. RO104. | 00009028393498 | ALENNA TABOSA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00050 | 06/03/2012 | 7969.60 | 7969.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE AGUA E GE LO PARA O PROJETO VERAO EM ACAO 2012, PARA 10 POLOS. RO 113. | 12435571000138 | MARIA PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00051 | 06/03/2012 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE MESAS E CADEI RAS PARA REALIZACAO DO PROJETOVERAO EM ACAO 2012. RO112. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00052 | 06/03/2012 | 7979.75 | 7979.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO ALMEIDAO CONFORME SOLICITACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, BOMBEIROS E POLICIA MI LITAR. RO 111. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00053 | 06/03/2012 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DAS VISITAS TECNICAS DOS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES 2012. 01 CAIXA AMPLIFICADA ONEAL 412 USB, 01 MICROFONE LEXSEN COM FIO, 01 CABO P2/RCA E 02 MEGAFONE CSR. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00054 | 07/03/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICAO NO SEMINARIO DE GESTAO ESPORTIVA REALIZADO PELA FGV/FIFA MASTER ALUMNI, NO DIA 16/03/2012 NO RIO DE JANEIRO, PARA O SECERATRIO DA SEJELRO 117. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00055 | 09/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 352 COLETES PARA FUTEBOLDE PRAIA E 282 COLE TES PARA MODALIDADE DE HANDE BOL UTILIZADOS NO PROJETO VE RAO EM ACAO. RO 115. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00056 | 09/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REA LIZADO POR JOSE GERALDO GOMES FILHO COMO PROFESSOR NO PROJE TO VERAO EM ACAO. RO 121. | 00001969711442 | JOSE GERALDO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00057 | 09/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR CARLA VIVIANE SOARES DA SILVA COMO PROFESSORA NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00006871286411 | CARLA VIVIANE SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00058 | 09/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR ADEMAR CORREIA DE ME LO NETO COMO PROFESSOR NO PRO JETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00006448233482 | ADEMAR CORREIA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00060 | 13/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REA LIZADO POR RAFAEL ARAUJO BAR ROS LEITE COMO MONITOR NO PRO JETO VERAO EM ACAO. RO 129. | 00006422051409 | RAFAEL ARAUJO BARROS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00061 | 13/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REA LIZADO POR ELYDA CRISTINA DE BRITO OLIVEIRA COMO MONITORA NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 130. | 00005000133498 | ELYDA CRISTINA DE OLIVEIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00063 | 13/03/2012 | 2138.80 | 2138.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO. 22 APITOS OFICAIS PA RA ARBITRO E 50 BOLAS PARA FU TEBOL ADULTO COM SELO DA CBF. RO 120. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00062 | 13/03/2012 | 7798.00 | 7798.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO UTILIZADO NO PROJETO VERAO EM ACAO 2012. 51 BOLAS PARA HANDBEACH, 16 BOLAS DE FUTVOLEY, 07 REDES DE VOLEY DE PRAIA, 04 REDES PARA TRAVES DE HANDBEACH, 04 REDES PARA TRAVE DE BEACHSOCCER E 50 KITSDE FRESCOLBOL. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00064 | 14/03/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO SE CRETARIO FABAIO MAIA MAT.157 810-3, QUE SE DESLOCOU A CIDA DE DE PEDRA LAVRADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SECRE TARIOS DE ESPORTE DO SERIDO E CURIMATAU. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00065 | 14/03/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE RO DRIGO MORAES FRAZAO MAT.169224-1, QUE CONDUZIU O SECRETARIO A CIDADE DE PEDRA LAVRADA. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00066 | 14/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR MASSILON DA SILVA M. DOS SANTOS, RG 83557 SSP-PB, COMO PROFESSOR DA MODALIDADE HANDBOL NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122 | 00018568084400 | MASSILON DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00067 | 14/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR CLAUDIO VIRGILIO DASILVA, RG 1004830 SSP-PB, COMOPROFESSOR DA MODALIDADE DE VOLEI DE PRAIA NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00039673219400 | CLAUDIO VIRGILIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00068 | 14/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR REGINALDO ALBERTO PINEHIRO MARTINS PRADO, RG 1285229 SSP-PB, COMO PROFESSOR DA MODALIDADE DE FRESCOBOL NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00005464942424 | REGINALDO ALBERTO PINHEIRO M. PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00069 | 14/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVIDO REALIZADO POR SAULO SOBREIRA DE ALBUQUERQUE, RG 12274462 SSP-PB,COMO PROFESSOR DA MODALIDADE VELA NO PROJETO VERAO EM ACAO.RO 122. | 00051917114400 | SAULO SOBREIRA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00070 | 14/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR SANDRO RODRIGUES DASILVA, RG 3197057 SSP-PB, COMOPROFESSOR DA MODALIDADE VELA NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00007872840413 | SANDRO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00071 | 14/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR ISRAEL IZIDRO DOS SANTOS, RG 1411341 SSP-PB, COMOPROFESSOR DA MODALIDADE BEACHSOCEER. RO 122. | 00064527913468 | ISRAEL IZIDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00072 | 14/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR IGOR CUNHA DE SA BRAGA, RG 2817053 SSP-PB, COMOPROFESSOR DA MODALIDADE DE FRESCOBOL NO PROJETO VERAO EMACAO. RO 122. | 00005654719459 | IGOR CUNHA DE SA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00073 | 14/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR DJAIR VALERIO FERREI RA CAVALCANTI, RG 1342441 SSP-PB, COMO PROFOSSOR DA MODALIDADE FUTVOLEI NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00052797899415 | DJAIR VALERIO FERREIRA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00074 | 15/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR EUDES GUEDES ROLIM, RG 235998 SSP-PB, COMO PROFES SOR DA MODALIDADE DE FUTSAL, NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00075 | 15/03/2012 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL ESPORTIVO UTILIZA DO NO PROJETO VERAO EM ACAO. 410 COLETES EM MALHA CACHARRELEM COR, COM IMPRESSAO EM SERI GRAFIA E 410 COLETES EM MALHA CACHARREL, NA COR VERDE, COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA, TAMA NHO G. RO 135. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 15/03/2012 | 10502.00 | 10502.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO VERAO EM ACAO. 89 BOLAS DE VOLEIBOL DE PRAIA OFICIAL. PREGAO ELE. N 130/2011. R. CGE 11.00340-2. ATA DE TEG DE PRECO 0096/2011 SEJEL. RO 125. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00076 | 15/03/2012 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO UTILIZADO NO PROJETO VE RAO EM ACAO. PRANCHA DE SURF LONG BOARD EM FIBRA DE VIDRO OFICIAL TAMANHO 9.0. RO 134. | 11584226000101 | ALEXSANDRE FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00084 | 16/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE MA RIA DO CARMO DELMAS NUNES, CO ORDENARA JURIDICA, CPF 009.626.054-51, QUE SE DESLOCOU A CI DADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE VISITA AO ESTA DIO O AMIGAO, JUNTO COM O MP. | 00000968605451 | MARIA DO CARMO DELMAS NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 16/03/2012 | 493.65 | 493.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 9 TROFEUS PERSONALIZADOS DE 1 LUGAR E 69 MEDALHAS PERSONALIZADAS VAZADAS,NO PROJETO VIRADAO ESPORTIVO 2012. P. ELE. 130/2011. ATA DEREG. DE PRECO 0096/2011-SEJEL.REGISTRO CGE 11.00340-2. RO136 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00078 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR CASSIO FREIRE DA SILCA, RG 1289621 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE BEACH SOCCER. RO 122. | 00075346940430 | CASSIO FREIRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00079 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTCAO DE SERVICO REALI ZADO POR JOELSON ANDRADE FEITOZA, RG 2772642 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA, NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00005160749462 | JOELSON ANDRADE FEITOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00080 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR VLAMIR DE SOUZA LIMA,RG 236053086 SPP-BA, COMO INS TRUTOR DA MODALIDADE FRESCOBOLNO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00021744351520 | VLAMIR DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00081 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR MAILSON SANTOS DA SILVA, RG 3292563 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE_ HANDBOL, NO PROJETO VERAO EM ACAO.RO 122. | 00009133570493 | MAILSON SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00082 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR RUBENS ALEXANDRE MENEZES CORDEIRO DE MELO, RG 1587385 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DE BEACH SOCCER, NO PROJETO VERAOEM ACAO. RO 122. | 00002584534436 | RUBENS ALEXANDRE MENEZES C DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00083 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR VERONICA ELIAS FERNANDES, RG 1468658 SSP-PB, COMO INSTRUTORA DA MODALIDADE HAND BOL DE AREIA, NO PROJETO VERAOEM ACAO. RO 122. | 00098137450459 | VERONICA ELIAS_FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00085 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR ALDIVAN RODRIGUES DE ANDRADE, RG 377289 SSP-PB, CO MO INSTRUTOR DA MODALIDADE HANDEBOL, NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122 | 00020504225472 | ALDIVAN RODRIGUES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00086 | 16/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR HERBERT PEREIRA NUNESRG 2753684 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA, NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00006815132412 | HERBERT PEREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00088 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR ANTONIO ALEXANDRINO NEVES, RG 171808 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00093085710434 | ANTONIO ALEXANDRINO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00089 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ARAUJO, RG 1488270 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE HANDEBOL, NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO_122. | 00087317990434 | FRANCISCO DE A OLIVEIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00090 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR JOSE GOMES MARCELINO,RG 2366976 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE FRESCOBOL, NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00092980619434 | JOSE GOMES MARCELINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00091 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR ISAIAS ISIDRO DOS SANTOS, RG 1153812 SSP-PB, COMOINSTRUTOR DA MODALIDADE FUTE BOL DE AREIA, NO PROJETO VERAOEM ACAO. RO 122. | 00052651835404 | ISAIAS ISIDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00092 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR HAROLDO OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 2318372 SSP-BA, CO MO INTRUTOR DA MODALIDADE FUT VOLEI, NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00037112430534 | HAROLDO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00093 | 16/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR SILVIA ALVES PONTES, RG 1418185 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE SURF, NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00073875163400 | SILVIA ALVES PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00094 | 19/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR LUIZ DE SOUZA LIMA COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE FRESCOBOL, RG 0234667-79 SSP- BA. NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00017640970504 | LUIZ DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00095 | 19/03/2012 | 17740.46 | 17740.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS REFERENTE A COMPETEN CIA 07/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00100 | 20/03/2012 | 2045.00 | 2045.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS UTILIZA DAS NA MANUTENCAO NO VEICULO CORSA 1.6, ANO 2000, PLACA MNI1148, DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. RO 140. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00101 | 20/03/2012 | 565.00 | 565.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO CORSA 1.6, ANO 2000, PLACA MNI1148, DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. RO 141. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00096 | 20/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR SILVANA PONTES DE OLIVEIRA, RG 3481920 SSP-PB, COMOINSTRUTORA NA MODALIDADE SURF,NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00007503438428 | SILVANA PONTES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00097 | 20/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADA POR HUGO RIBEIRO DE SOUZALIMA, RG 3408409 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE FRESCOBOL, NO PROJETO VERAO EM ACAO.RO 122. | 00008027304423 | HUGO RIBEIRO DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00098 | 20/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR FABIANO VENTURA, RG1396788 SSP-PB, COMO INSTRUTORDA MODALIDADE FRESCOBOL, NOPROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00075362414453 | FABIANO VENTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00099 | 20/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR LUCIANO CARLOS QUEIROZ ALBINO, RG 1036342 SSP-PB,COMO INSTRUTOR DA MODALIDADEFUTVOLEI, NO PROJETO VERAO EMACAO. RO 122. | 00045143978491 | LUCIANO CARLOS QUEIROZ ALBINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00102 | 21/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR OBIRAM TOLEDO DOS SANTOS, RG 837067 SSP-PB, COMOINSTRUTOR DA MODALIDADE SURF, NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00034309250459 | OBIRAM TOLEDO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00103 | 21/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR JAILTON LUCAS DE MIRANDA, RG 246488 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE VOLEI,NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 22/03/2012 | 7999.32 | 7999.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO PELA PRO-REDES, CNPJ 07.019.997/0001-70,PELA INSTALACAODE 2492 METROS QUADRADOS DE REDES DE PROTECAO UTILIZADAS NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 147. | 07019997000170 | PRO REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00106 | 22/03/2012 | 5096.21 | 5096.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELE TRICO UTILIZADO EM MANUTENCAO DO ESTADIO ALMEIDO REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA CONFOR ME SOLICITACAO DO MEMORANDO 014/2012- GER. OPERACIONAL DO ALMEIDAO ANEXO. RO 142. | 10548447000153 | JL MAT ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00104 | 22/03/2012 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30 METROS DE CABO PP 3X25 C/04 TOMADAS TRIFFEMEA PORCELANA 30 A, 01 TOMA DA TRIF. MACHO PORCELANA 30 A,PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO REALIZADA DO ESTADIO ALMEIDAO.RO 137. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00109 | 26/03/2012 | 7789.00 | 7789.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PER MANENTE (BOMBAS CENTRIFUGAS) QUE SERAO UTILIZADAS NO ESTA DIO ALMEIDAO CONFORME MEMO 011/2012 E NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO CONFORME MEMO 03/2012. RO 138. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00107 | 26/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR DENILSON DE ARAUJO ALUSTAU, RG 1153808 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE FRESCOBOL, NO PROJETO VERAO EMACAO. RO 122. | 00054944309449 | DENILSSON ARAUJO DE ALUSTAU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00108 | 26/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR RECICER WASKE DOS SANTOS, RG 3724474 SSP-PB, COMO INSTUTOR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA, NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00008125594442 | RICELER WASKE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00110 | 27/03/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR GILDALTI FIGUEIREDO SOUZA DE OLIVEIRA, RG 328827 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE VOLEI, NO PROJETO VERAOEM ACAO. CONTRATO 042/2012 SE JEL. RO 122. | 00007746575455 | GILDATI FIGUEIREDO SOUZA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00111 | 28/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE AN TONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS, MAT 879184, QUE SE DES LOCOU A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA FUNAI. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00112 | 28/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE JO SE HUGO FALCAO COELHO, MAT_1599160, QUE SE DESLOCOU A CIDADEBAIA DA TRAICAO PARA PARTICI PAR DE REUINAO NA FUNAI. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00113 | 28/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE VERINO DA SILVA DIAS, MAT 155 9257, QUE CONDUZIU PROFESSORESDE EDUCACAO FISICA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REU NIAO NA FUNAI EM BAIA DA TRAI CAO. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00118 | 29/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA A SEVERINO DA SILVA DIAS, MAT 1559257, QUE CONDUZIRA FUCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00119 | 29/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR SEVERINO DA SILVA DIAS, MAT1559257, QUE CONDUZIRA MEBROS DESTA SECRETARIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00120 | 29/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE EDUARDO MADRUGA COELHO, MAT1599610, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE REALIZAR INVENTARIO DO ESTADIO OPERPETAO. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 29/03/2012 | 3196.24 | 3196.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, DO MES DE MARCO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 29/03/2012 | 600.00 | 600.00 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 SEC.EST.DA JUV. ESP. E LAZER AUXILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 29/03/2012 | 85874.27 | 85874.27 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 SEC.EST.DA JUV. ESP. E LAZER VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/03/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/2012 SEC.EST.DA JUV. ESP. E LAZER SALARIO FAMILIA. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 30/03/2012 | 17143.74 | 17143.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00123 | 02/04/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS EM FAVOR DE FABIO L. DE A. MAIA, QUE SE DES LOCOU A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMINA RIO DE GESTAO ESPORTIVA FGV-FIFA MASTER ALUMNI ENTRE OS DIAS15/03/2012 E 17/03/2012. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00124 | 02/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTPDE DUAS DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE FABIO L. DE A. MAIA, MAT. 1578103, QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE VITORIA-ES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO GERAL DE CENTROS DE TREINAMENTO DE SELECOES A CONVITE DA FIFA, DURANTE OS DIAS 29 E 31/03 DO CORRENTE ANO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00125 | 02/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE ANDRE FERITAS DA S. FELIX, MAT 171813-4, QUE SE DESLOCARAA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZAR INVENTARIO DO ESTADIO OPERPETAO, ENTRE OS DIAS 03 E 04/04/2012. | 00007425475405 | ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00129 | 03/04/2012 | 1980.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TROFEUS REFERENTE A PREMIACAO EM HOMENAGEMAO JORNALISTA BENTO SOARES. RO 168. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 03/04/2012 | 1644.50 | 1644.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE ONIBUS PARATRANSPORTE DE INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF EM MARACAIPE-PE,ENTRE OS DIAS 14 E 18/03/2012.RO 169. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28 MEDALAHAS PARA PREMIACAO DOS ATLETAS QUEPARTICIPARAM DO 14 CAMPEONATO DE MUSCULACAO E FITNESS APOLO DE PRAIA. ATA DE REG DE PRECO 096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N.130/2011. RO 174. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TROFEUS UTILIZADOS NA PREMIACAO DOS ATLETASQUE PARTICIPARAM DO 14 CAMPEO NATO DE MUSCULACAO E FITNESS APOLO DE PRAIA. ATA DE REG. DEPRECO N. 0096/2011-SEJEL, PRE GAO ELE. N. 130/2011. RO 174. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 03/04/2012 | 976.00 | 976.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BOLAS DE FUTEBOL PARA O PROJETO PARAIBA PARAOLIMPICA 2012. RO 173. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Dispensa | 00128 | 03/04/2012 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TRAVES DA MO DALIDADE FUTEBOL DE AREIA QUE FORAM UTLIAZADAS NO PREJETO VERAO EM ACAO. RO 139 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 03/04/2012 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2012, A EMPRESA MAQ LAREM CONFORME CONTRATO 054/ 2012. ATA DE REG DE PRECO N. 114/2011-SEJEL. PREGAO ELE. 022/2011. RO 119 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00126 | 03/04/2012 | 4576.20 | 4576.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO ESTADIO O AMIGAO, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO RANDO 014/2012-GERENTE OPERA CIONAL DO REFERIDO ESTADIO. RO170. | 03030200000185 | COMERCIAL PARAIBA DE TINTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00127 | 03/04/2012 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL A SER UTILIZADO NAMANUTENCAO NO GRAMADO DO ESTA DIO O AMIGAO. 120 SACOS COM 25KG DE ADUBO 20.10.20, 100 SA COS DE 5KG DE TERRA VEGETAL, 03 PACOTES DE 150G DE VENENO SEMPRA, CONFORME MEMORANDO N16/2012-GERENTE OPERACIONAL DO ESTADIO O AMIGAO. RO171. | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00147 | 04/04/2012 | 6484.65 | 6484.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL UTILIZADO NA ADE QUACAO SOLICITADA APOS VISTO RIA DO MP, CORPO DE BOMBERIOS E POLICIA MILITAR EM CARATER EMERGENCIAL CONFORME SOLICITA COES EM ANEXO. RO 184. | 08757221000110 | E ALVES PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00145 | 04/04/2012 | 1717.50 | 1717.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET HP E HP P1102W. RO 185. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 04/04/2012 | 7997.00 | 7997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10 METROS QUADRADOS DE CORDA DE POLIETILENO4 MM E 2.226 GANCHOS EM ACHO INOX DE 84,4X67, UTILIZADOS NAS ARENAS DO PROJETO VERAO EMACAO. RO 183. | 07019997000170 | PRO REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 04/04/2012 | 7989.00 | 7989.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 06 REDES DE POLIETILENO 30/21 55 55, UTILIZADAS NAS ARENAS DO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 182. | 09183243000187 | REDECORDA IND E COM DE PRO ART E SINLTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00140 | 04/04/2012 | 7993.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO QUE FOI UTILIZADO NOPROJETO VERAO EM ACAO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA EMANEXO. RO 182. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 04/04/2012 | 2173.60 | 2173.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICO PORFORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA ESTA SECRETARIA E SUASDESCENTRALIZADAS INCLUINDO OPERIODO REFERENTE AO DOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES 2011RO 179. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 04/04/2012 | 5722.86 | 5722.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATLETAS QUE COMPETIRAM DA SEX TA COPA DE FUTEBOL DE BASE EMESPLANADA-BA, ENTRE OS DIAS 27E 05/02/2012. RO 180. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00141 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE JOSEHUGO FALCAO COELHO, MAT 1599160, QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA PARTICI PAR DE REUNIAO COM 38 CACIQUESDAS TRIBOS INDIGENAS NA SEDE DA FUNAI. SAIDA DIA 04/04/2012RETORNO DIA 05/04/2012. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00142 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UAM DIARIA EM FAVOR DE JOSIMAR BATISTA PARISI, MAT 935891, QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA PARTICI PAR DE REUNIAO COM 38 CACIQUESNA SEDE DA FUNAI. SAIDA DIA 04/04/12, RETORNO DIA 05/04/2012 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00143 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE JOAOGERALDO LEITE PESSOA RAMOS, MAT 6825001, QUE SE DESLOCOU ACIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM 38CACIQUES NA SEDE DA FUNAI. SAIDA DIA 04/04/2012, RETORNO DIA05/04/2012. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00144 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTODE UAM DIARIA EM FAVOR DE RODRIGO MARAES FRAZAO, QUE CONDUZIU MEMBROS DESTA SECRETARIA ACIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM 38 CACIQUES NA SEDE DA FUNAI. SAIDA DIA 04/04/2012, RETORNO DIA05/04/2012. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 04/04/2012 | 14250.00 | 14250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 5000 MEDALHASPARA PREMIACAO DOS JOGOS ESCO LARES E PARA ESCOLARES 2012. ATA DE REG. DE PRECO N.96/2011-SEJEL, PREGAO ELE. N. 130/20 11. RO 148. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1350 TROFEUS QUE SERAO UTILIZADOS NA PREMIACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012. ATA DE REG. DEPRECO N. 96/2011. PREGAO ELE. N. 130/2011. RO 172. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 04/04/2012 | 2512.00 | 2512.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012, CONFORME MEMORANDO N0042/2012-GATI. RO 176. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 11/04/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR REALZIZACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO HIDRAULICA E SANI TARIA DOS SEIS BANHEIROS DESTASECRETARIA. RO 190. | 00020688040420 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00153 | 11/04/2012 | 7325.00 | 7325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ATE O FORMATO OFICIO, EM P&B, A 200 DPI E TREINAMENTO INDIVIDUALIZADO IN COMPANY DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM 4 HORAS AULA. RO 191. | 10797787000118 | DOCUMENTEC GESTAO DOCUMENTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 11/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 PASSARELAS EM ACO CARBO NO, MEDINDO 1,60X3,20 COM PISOEM CHAPA XADREZA E CORRIMAO EMTUBO NAS LATERAIS, INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O AMIGAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RO 189. | 09132853000151 | GERALDO MAGELA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 13/04/2012 | 29700.00 | 29700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1350 TROFEUS QUE SERAO UTILIZADOS NA PREMIACAO DOS JOGOS ESCOLAEES E PARAESCOLARES 2012. ATA DE REG. DEPRECO N. 96/2011. PREGAO ELE. N. 130/2011. RO 192. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 19/04/2012 | 3229.20 | 3229.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ONIBUS PA RA NATACAO DA PARAIBA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NORDESTINO DE NATACAO INFANTIL AO SENIOR QUE SERA REALIZADO EM MACEIO- AL, ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE ABRIL DE 2012. PREGAO ELETRONICO N 159/2011. ATA DE REG. DE PRECO N 104/2011-SEJEL. RO 193 | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 25/04/2012 | 2900.60 | 2900.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 26/04/2012 | 91755.93 | 91755.93 | folha de pessoal. abril/2012sec. de est. da juv. esp.lazervenc e vant fixas pess. ativo. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 26/04/2012 | 44.00 | 44.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. de est. da juv. esp.lazersalario familia. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 26/04/2012 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TROFEUS UTILIZADOS NA PREMIACAO DOS ATLETASQUE PARTICIPARAM DO 14 CAMPEO NATO DE MUSCULACAO E FITNESS APOLO DE PRAIA. ATA DE REG. DEPRECO N. 0096/2011-SEJEL. PRE GAO ELETRONICO N. 130/2011. RO 200. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 26/04/2012 | 79.80 | 79.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28 MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS ATLETAS QUEPARTICIPARAM DO 14 CAMPEONATO DE MUSCULACAO E FITNESS APOLO DE PRAIA. ATA DE REG. DE PRECON. 096/2011-SEJEL. PREGAO ELE.N. 130/2011. RO 200. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 26/04/2012 | 600.00 | 600.00 | folha de pessoal. abril/2012sec. de est. da juv. esp.lazerAUXILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 27/04/2012 | 7877.00 | 7877.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA PAGAMENTO POR CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCOS,SENDO ESTA, REALIZADA NO ESTA DIO ALMEIDAO. RO 187. | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 27/04/2012 | 1315.60 | 1315.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS UTILIZADO PARA TRASNPORTAR A DELEGACAO DA AAPD/PB, PARA PARTICI PAR DA ETAPA NORTE/NORDESTE DOCIRCUITO DE LOTERIAS DA CAIXA ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE ABRILDE 2012. RO 195. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 30/04/2012 | 17817.85 | 17817.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00171 | 02/05/2012 | 6780.00 | 6780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 06 BOLAS DE GOALBALL COM GUIZO E 06 KITS JOGO DE BOCHA ADAPTADO SUPERI OR RIO 2016 BOLSA, QUE SERAO UTILIZADOS NO PROJETO PARAIBA PARAOLIMPICA. | 10201546000164 | COM. DE MAT ESP E EDU CIVIAM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 02/05/2012 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TROFEUS QUE SERAO UTILIZADOS NA PREMIACAO DOS JOGOS INDIGENAS 2012. ATA DE REG. DE PRECO N. 96/2011-SEJEL. PREGAO ELETRONICO N 130/ 2011. RO 198. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 02/05/2012 | 342.00 | 342.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDALHAS QUE SERAO UTLIZADAS NA PREMIACAO DOS JOGOS INDIGENAS 2012. ATA DE REG. DE PRECO N.096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N.130/2011. RO 199. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 02/05/2012 | 249.00 | 249.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, 06 BOLAS DE FUTEBOL ADULTO COM SELO DA CBF, QUE SERAO UTILIZADAS NOS JOGOS INDI GENAS 2012. ATA DE REG. DE PRECO N.096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N.130/2011. RO 202. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 02/05/2012 | 6813.00 | 6813.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO SENDO 04 BOLAS DE FUT SAL, 25 PADROES ESPORTIVO PARAFUTEBOL E 03 PARES DE REDES PARA FUTEBOL DE CAMPO TRADICIO NAL QUE SERAO UTILIZADOS NOS JOGOS INDIGENAS 2012. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 02/05/2012 | 171.00 | 171.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 60 MEDALHAS PARA PREMIACAO DE EQUIPES DA COPA KASHIMA._ATA DE REG. DE PRECO N.096/2011-SEJEL. PREGAOELE. N.130/2011. RO 196. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 02/05/2012 | 622.50 | 622.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA VILA OLIMPICA. ATA DE REG DE PRECO N.096/2011-SEJEL. PREGAO ELETRONICO N. 130/2011. RO 197. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 02/05/2012 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO PARA VILA OLIMPICA RO NALDO MARINHO. ATA DE REG. DE PRECO N. 096/2011-SEJEL. PRE GAO ELETRONICO N. 130/2011. RO 197. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00179 | 04/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR ISRAEL ISIDRO DOS SANTOS, RG 1411341 SSP-PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDADE BEACH SOCCER NO PROJETO VERAO EM ACAO. CONTRATO 033/2012-SEJEL.RO 204. | 00064527913468 | ISRAEL IZIDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 07/05/2012 | 1348.00 | 1348.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE SUMULAS DASMODALIDADES ESPORTIVAS NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DOS JO GOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2012. RO 203. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 11/05/2012 | 1183.00 | 1183.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO 13 TROFEUS DE PRIMEIRO LUGAR MEDINDO 15X30CME 13 TROFEUS DE SEGUNDO LUGAR MEDINDO 15X25CM QUE SERAO UTI LIZADOS NA PREMIACAO DA PRIMEIRA COPA JOAO PESSOA DE BICI CROSS 2012. ATA DE REG. DE PRECO N.096/2011. PREGAO ELE. N. 130/2011. RO 207. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 16/05/2012 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMISAS QUE SERAO UTILIZADAS NOS JOGOS IN DIGENAS 2012. ATA DE REG. DE PRECO N 0096/2011-SEJEL. PRE GAO ELETRONICO N 130/2011. RO 209. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 16/05/2012 | 1734.20 | 1734.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR A SELECAO DE NATA CAO DA PB, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE NATACAO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, ENTRE OS DIAS 17 E 20 DE MAIO DE 2012. ATA DE REG. DE PRECO N.104/20 12-SEJEL. PREGAO ELE. N.159/20 | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00187 | 16/05/2012 | 419876.00 | 295474.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM QUER SERAO REALIZADOSNOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012. CONTRATO N021/2012-SEJEL. RO 186. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 16/05/2012 | 55200.00 | 55200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO NA ABERTURA E ENCER RAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2012, CONFORME MEMO N.034/2012-COORD. JOGOS ESC. E PARAESCO LARES DA PB. ATA DE REG. DE PRECO N.094/2011-SEC. PREGAO ELE. N.172/2011. CONTRATO 024/2012. RO 133. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 16/05/2012 | 50000.00 | 46395.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA MEMBROS DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012, CONFORME MEMO N.032/2012-COORD. DOS JOGOS ESC. E PARA ESCOL. DA PB. ATA DE REG. DE PRECO N. 0092/2011-SEJEL. PRE GAO ELE. N.247/2010. CONTRATO N. 022/2012. RO 132. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00185 | 16/05/2012 | 7968.00 | 7968.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS JOGOS ES COLARES E PARAESCOLARES 2012. RO 208. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 16/05/2012 | 5686.98 | 5686.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE ONIBUS QUE CON DUZIRA EQUIPE DE ATLETAS QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO RE GIONAL NORTE NORDESTE DE FUTE BOL, QUE SERA REALIZADO NA CI DADE DE PETROLINA-PE, ENTRE OSDIAS 22 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. ATA DE REG. DE PRECO N. 0140/2011-SEJEL. PREGAO ELE | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 16/05/2012 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO. RO 119. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00183 | 16/05/2012 | 6742.50 | 6742.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS QUESERAO UTILIZADOS EM REFORMA DEVARIOS AMBIENTES INTERNIS DES TA SECRETARIA, CONFORME MEMO RANDO ANEXO. RO 206. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 16/05/2012 | 3167.05 | 3167.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS UTILIZADAS NO INTERIOR DESTA SECRETARIA. RO 205. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 17/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE RUY GALDINO FILHO QUE SE DESLOCARA AS CIDADES DE CA JAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICI PAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, EN TRE OS DIAS 18 E 20 DE MAIO, DO CORRENTE ANO. | 00051879751453 | RUI GALDINO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 17/05/2012 | 16952.00 | 16952.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO QUE SERA UTILIZADO NOSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA RES 2012, CONFORME MEMORANDO N036/2012-COORD. DOS JOGOS ESC.E PARA. DA PB. ATA DE REG. DE PRECO N. 0096/2011-SEJEL. PRE GAO ELETRONICO N. 130/2011. RO 212. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 18/05/2012 | 216.79 | 216.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARACONSERTO DE BOMBAS DA CASA DE MAQUINAS DO PARQUE AQUATICO DAVILA OLIMPICA RONALDO MARINHO,CONFORME MEMORANDO 028/2012-GERENCIA OPERACIONAL DA VILA OLIMPICA. RO 213. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00197 | 22/05/2012 | 7791.00 | 7791.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR CONTRATACAO DE SERVICOS DEALVENARIA, SERRALHARIA E HIDRAULICO A SER REALIZADO NO ESTADIO ALMEIDAO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS EXI GENCIAS DA VIGILANCIA SANITA RIA, CORPO DE BOMBEIROS E POL.MILITAR. | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00196 | 22/05/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS AO SECRETARIO JOSE MARCO N. DE F. MELO, MATRI CULA 154.373-3, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PALMAS-TO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUMNACIONAL DOS SECRETARIOS E GESTORES ESTADUAIS DE ESPORTE E LAZER. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 23/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE RODRIGO MORAES FRAZAO, MAT 169224-1, QUE CONDUZIO O SECRETARIO DO SECRETARIO DA SEJEL PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 23/05/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA A RICARDO AMBROSIO, MAT 154568-0, QUESE DESLOCOU AS CIDADES DE MON TEIRO E C. GRANDE, PARA PARTI CIPAR DE REUNIOES DO ORCAMENTODEMOCRATICO. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 23/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS EM FAVOR DE JOSEHUGO, MAT. 1599160, QUE DE DESLOCOU A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA PARTICIPAR DA COORDE NACAO DOS JOGOS INDIGENAS 2012 | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 23/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS EM FAVOR DE JOSIMAR BATISTA, MAT. 93589-1, QUESE DESLOCARA A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA PARTICIPAR DA COORDENACAO DOS JOGOS INDIGE NAS 2012. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 23/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES, MAT. 87958-4, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO PARA PARTICI PAR DA COORDENACAO DOS JOGOS INDIGENAS 2012. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00204 | 23/05/2012 | 1059.00 | 1059.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR CONFECCAO DE CARIMBOS E CONSERTOS DE FECHADURAS DE DI VERSOS SETORES DESTA SECRETA RIA. RO 219. | 40954166000161 | COMEFEC COMERCIO DE FECHADURAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 23/05/2012 | 986.70 | 986.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE SE DESLOCARA CIDADE SOLANIA PARA CONDUZIR ATLETAS DA EQUI PE ESPORTIVO COMUNITARIO DO GEISEL QUE PARTICIPARA DO XII JOGOS DE CRISTO. ATA DE REG. DE PRECO N. 0104/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N. 159/2011. RO215 | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00208 | 28/05/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR ALCIDES DA SILVA ALVES, RG 3489423 SSP-PB, QUETRABALHOU NA REALIZACAO DOS JOGOS INDIGENAS 2012. RO 225. | 00008417250476 | ALCIDES DA SLVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00209 | 28/05/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR GESSE VIANA DA SILVA,RG 3031078 SSP-PB, QUE PRESTA RA SERVICO DURANTE A REALIZA CAO DOS JOGOS INDIGENAS 2012. RO 228. | 00007788210480 | GESSE VIANA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00210 | 28/05/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR RAFAEL MENDONCA DA SILVA, RG 2912772 SSP-PB, QUE PRESTARA SERVICO NOS JOGOS IN DIGENAS 2012. RO 229. | 00004937435450 | RAFAEL MENDONCA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00211 | 28/05/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR IRENILDO CASSIANO GO MES, RG 369517994 SSP-PB, QUE PRESTARA SERVICO DURANTE OS JOGOS INDIGENAS 2012. RO 226. | 00075331640400 | IRENILDO CASSIANO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00212 | 28/05/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR CLOVIS SANTANA DOS SANTOS RG 1551604 SSSP-PB, QUEPRESTARA SERVICO DURANTE OS JOGOS INDIGENAS 2012. RO 227. | 00087366797472 | CLOVIS SANTANA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 28/05/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE EDUARDO MADRUGA COELHO QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SAO JOSE DA MATA PARA REALIZAR INVENTARIO DO ESTADIO AMIGAO DO GINASIO DE ES PORTE BARBOSAO ASSIM COMO DO RODRIGAO. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 28/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE SEVERINO DA SILVA DIAS, MAT155.925-7, QUE CONDUZIRA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA A CI DADE DE CAMPINA GRANDE E SAO JOSE DA MATA PARA REALIZAR IN VENTARIOS. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 28/05/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE ANDRE RICARDO ANDRADE SILVAMAT. 176.354-1, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE C. GRANDE E S. J. DA MATA PARA REALIZAR INVENTARIO DO ESTADIO AMIGAO, DO GINASIO DE ESPORTE BARBOSAO AS SIM COMO DO RODRIGAO. | 00003049720450 | ANDRE RICARDO ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 29/05/2012 | 8899.34 | 8899.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 29/05/2012 | 125121.68 | 125121.68 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. EST. DA JUV. ESP. E LAZERVENC E VANT FIXAS PESS. ATIVO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 29/05/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SEC. EST. DA JUV. ESP. E LAZERSALARIO FAMILIA. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 30/05/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS EM FAVOR DE JOSE DECIO CARVALHO LEITE, MAT.169236-4, QUE SE DESLOCARA ACIDADE DE ESPERANCA E PRINCESAISABEL PARA PARTICIPAR DAS AU DIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRA TICO. | 00000961722401 | JOSE DECIO DE CARVALHO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 30/05/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE VERINO DA SILVA DIAS, MAT 155 925-7, QUE CONDUZIRA O CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE CAMPI NA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MP DA PARAIBA. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 30/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE JO SE DECIO DE CARVALHO LEITE, MAT. 155.925-7, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA PARAIBA. | 00000961722401 | JOSE DECIO DE CARVALHO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 30/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS EM FAVOR DE SEVERINO DA SILVA DIAS, MAT. 155925-7, QUE CONDUZIRA O CHEFE DE GABINETE AS CIDADES DE ESPERANCA E PRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 30/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS EM FAVOR DE JOSE DECIO CARVALHO LEITE, MAT. 155925-7, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE ESPERANCA E PRINCESAISABEL PARA PARTICIPAR DAS AU DIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRA TICO. | 00000961722401 | JOSE DECIO DE CARVALHO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 30/05/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE JO SE MARCO NOBREGA, MAT. 154373-3, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIOPUBLICO DA PARAIBA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 30/05/2012 | 18002.53 | 18002.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 30/05/2012 | 381.00 | 381.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DA SEGUNDA COPA DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO 2012, SENDO 01 TROFEU PERSONA LIZADO DE PRIMEIRO LUGAR EM VIDRO. 12 TROFEUS DE SEGUNDO LU GAR. ATA DE REG. DE PRECO N.96/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N.130/2011. RO 230. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 30/05/2012 | 199.50 | 199.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 70 MEDALHAS PERSONALIZADAS COM O BRASAO DOESTADO DA PARAIBA EM ALTO RELEVO, UTILIZADAS NA PREMIACAO DASEGUNDA COPA DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO 2012. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 31/05/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE SANDRA REGINA RODRIGUES DOSSANTOS, MAT. 169439-1, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM DE SECRETARIOS E GESTO RES ESTADUAIS DE JUVENTUDE. | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 31/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAES FRAZAO, MAT.169224-1, QUE CONDUZIRA A GERENTE EXECUTIVA DE JUVENTUDE ELAZER A CIDADE DO RECIFE. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00229 | 01/06/2012 | 2982.00 | 2982.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR CORE I7 QUE SERA UTILIZADO COMO SERVIDOR DO PROGRAMA RESPONSAVEL PELA DIGITALIZACAODE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. PROCESSADOR CORE I7, MEMORIADE 4 GB, HD DE 01 TB, GRAVADORDE DVD, MONITOR DE 20 POL., PLACA DE REDE SEM FIO LINKSYS. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00230 | 04/06/2012 | 544.00 | 544.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 13 TELHAS BRASILIT RES. 5MM - 2,13X1,10M E100 PARAFUSOS PARA TELHAS 5/16X110, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CASA DE MAQUINASDA VILA OLIMPICA RONALDO MARI NHO. RO 233. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00231 | 04/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01 TROFEU PERSONALIZADO DE PRIMEIRO LU GAR MEDINDO 15X30 CM E 03 TRO FEUS PERSONALIZADOS DE SEGUNDOLUGAR MEDINDO 15X25 CM. ATA DEREG. 096/2011-SEJEL. PREGAO ELETRONICO 130/2011. RO 231. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 04/06/2012 | 114.00 | 114.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 40 MEDALHAS PERSONALIZADAS COM BRASAO DO ESTADO DA PARAIBA EM ALTO RELEVO MEDINDO APROX. 40MM. ATA DEREG. DE PRECO 096/2011-SEJEL. PREGAO ELET. 130/2011. RO 231. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 05/06/2012 | 2930.20 | 2930.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIU ATLETAS DA ASSOCIACAODESPORTIVA ROGERIO SILVA AO CAMPEONATO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MACEIO.ATA DE REG DE PRECO N. 0104/2011-SEJEL. PREGAO ELET. N. 159/2011. RO 220. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 05/06/2012 | 2930.20 | 2930.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTOS DURANTE O PERIODO DOS JOGOS INDIGENAS 2012, CONFORME OFICIO EMANEXO. ATA DE REG. DE PRECO N.0104/2011-SEJEL. PREGAO ELET.N. 159/2011. RO 221. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 08/06/2012 | 299.25 | 299.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 35 MEDALHAS PERS. COM O BRASAO DO ESTADO DA PARAIBA COM SUPERFICIE COM BANHO DOURADO E 70 MEDALHAS COM O BRASAO DO ESTADO DA PARAIBA COM SUPERFICIE COM BANHO PRATEADO. ATA DE REG. DE PRECON. 096/2011-SEJEL. PREGAO ELE.N. 130/2011. RO 234. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 08/06/2012 | 1211.50 | 1211.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 200 LANCHES PARA ATENDER AO SEGUNDO FESTI VAL DE ATLETISMO REALIZADO NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO.ATA DE REGISTRO DE PRECO 0019/2011. PREGAO ELETRONICO N. 200/2010. RO 235. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 08/06/2012 | 1759.78 | 1759.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PASSAGENS AE REAS EM FAVOR DE JOSICLEIA DIAS DO NASCIMENTO E IGOR THADEU CAMPO VICTAL, QUE SE DESLOCA RAM A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO GRAN INFRAERO DE JUDO PARA CEGOS. SAIDA 10/05/12, RETOR NO DIA 13/05/12. CONTRATO N. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 08/06/2012 | 989.93 | 989.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA, QUE SE DESLOCOU ACIDADE DO RIO DE JANEIRO. SAI DA DIA 25/04/12, RETORNO DIA 27/04/12. ATA DE REG. DE PRECON.080/2011. CONTRATO 023/2012-SEJEL. PREGAO ELE. N. 112/2011RO 150. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 08/06/2012 | 1900.05 | 1900.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PASSAGENS AE REAS EM FAVOR DE JOSE MARCO NOBREGA, QUE SE DESLOCOU A CIDA DE PALMAS-TO. SAIDA 24/05/2012RETORNO 26/05/2012. CONTRATO N023/2012-SEJEL. ATA DE REG. DEPRECO N. 080/2011. PREGAO ELE.N. 112/2011. RO 150. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 08/06/2012 | 950.77 | 950.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR COMPRA DE PASSAGENS AEREASEM FAVOR DE DIANA CRISTINA, QUE SE DESLOCOU A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPARDO CIRCUITO MUNDIAL DE SURF. SAIDA DIA 06/05/12, RETORNO DIA 22/05/12. CONTRATO 023/20 12-SEJEL. ATA DE REG. DE PRECO080/2011. PREGAO ELE. N. 112/ | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 08/06/2012 | 1759.78 | 1759.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PASSAGENS AE REAS EM FAVOR DE IGOR THADEU CAMPOS VICTAL E JOSICLEIA DIASDO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCA RAM A CIDADE DE SAO PAULO PARAPARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO GRAN INFRAERO DE JUDO PARA CEGOS. SAIDA 10/05/12, RETORNO13/05/12. CONTRATO 023/2012-SE | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 14/06/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAI XAS D AGUA PARA REALIZAR ESTESSERVICOS EM 4 CAIXAS D AGUA COM CAPACIDADE DE 20 MIL LI TROS CADA UMA INSTALADAS COM ELEVACAO DE 25 METROS DE ALTU RA NO ESTADIO ALMEIDAO. | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00243 | 15/06/2012 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UMA PASSARELAEM ACO CARBONICO MEDINDO 1.60X3.20 QUE SERA INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O AMIGAONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RO 242. | 11989274000171 | EMPREITEIRA PERCON LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 15/06/2012 | 1560.00 | 1560.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALMAIO /2012. SEC. DE EST.DA JUVESPORTE E LAZER. AUXILIO ALI-MENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00244 | 15/06/2012 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PUBLICACAO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL 18/04/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00247 | 15/06/2012 | 758.00 | 758.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PUBLICACAO REALIZADA NO DIARIO OFICAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REFORMA, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00245 | 15/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PUBLICACAO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REFORMA, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00249 | 19/06/2012 | 547.00 | 547.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PUBLICACAO REALIZADA NODIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REFORMA, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00250 | 19/06/2012 | 764.00 | 764.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 21/06/2012 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 15 TROFEUS PERSONALISADOS DE PRIMEIRO LU GAR EM VIDRO. ATA DE REG. DE PRECO N.0096/2011-SEJEL. PRE GAO ELETRONICO N.130/2011. RO 243. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 21/06/2012 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 200 MEDALHAS PERSONALIZADAS COM O BRASAO DOESTADO DA PB. ATA DE REG. DE PRECO N. 0096/2011-SEJEL. PRE GAO ELETRONICO N. 130/2011. RO243. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REFORMA DA VILA OLIMPICA DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 21/06/2012 | 330.40 | 330.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02 LINHAS DE MACARANDUBA MEDINDO 7X3X6M, QUE SERAO UTILIZADOS NA COBER TURA DA CASA DE MAQUINAS DO PARQUE AQUATICO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO. RO 247. | 10678283000189 | AL MADEIRAS LTDA O ATACADAO DA MADEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 25/06/2012 | 7005.57 | 7005.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONSUZIU A EQUIPE DE GINASTICARITMA PARA PARTICIPAR DO 17 TORNEIO NACIONAL DE GINASTICA RITMICA. RO 246. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 25/06/2012 | 62.00 | 62.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01 TROFEU PERSONALIZADO DE PRIMEIRO LUGAR EEM LIDRO E 01 TROFEU PERSONALIZADO DE SEGUNDO LIGAR EM VIDRO. ATA DE REG. DE PRECO N. 096/2011. PREGAO ELE. N. 130/2011.RO. 244. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 25/06/2012 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 50 MEDALHAS DE PRIMEIRO LUGAR E 50 MEDALHAS DE SEGUNDO LUGAR, PARA OCAMPEONATO DE VETERANOS DO CONLUCIA BRAGA. RO 244. ATA DEREG. DE PRECO N. 096/2011. PREGAO ELE. N. 130/2011. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 25/06/2012 | 14250.00 | 14250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2500 MEDALHASDE PRIMEIRO LUGAR E 2500 MEDALHAS DE SEGUNDO LUGAR QUE SERAO UTILIZADOS NOS JOGOS ESCO LARES E PARAESCOLARES 2012. RO249. ATA DE REG. DE PRECO N. 096/2011. PREGAO ELE. N. 130/ 2011. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 25/06/2012 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20 BOLAS DE VOLEI OFICIAL. RO 248. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 26/06/2012 | 115860.53 | 115860.53 | folha de pessoal - junho_/2012sec. de est. da juv. esp.lazervenc e vant fixas pessoal ativo. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REFORMA, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00262 | 26/06/2012 | 582.00 | 582.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES REALIZADAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 26/06/2012 | 1680.00 | 1680.00 | folha de pessoal - junho_/2012sec. est. da juv. esp. lazer. auxilio alimentacao. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 27/06/2012 | 53973.50 | 53973.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO, CONFORME MEMO 23/2012- VILA OLIMPICA. ATA DE REG. DE PRECO N.037/2012-SEJEL. PREGAOELE. N.053/2012. RO 250. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 28/06/2012 | 8093.57 | 8093.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00264 | 28/06/2012 | 11206.89 | 11206.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE SECRETARIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 29/06/2012 | 17255.83 | 17255.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 04/07/2012 | 2805.70 | 2805.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PASSAGENS AE REAS CONFORME_FT N. FT 000586 14. ATA DE REG. PRECO N. 080/ 2011. PREGAO ELET. 112/2011. RO.150. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 04/07/2012 | 4378.50 | 4378.50 | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PASSAGENS AE REAS COMF. FT N.0058618. ATA DE REG DE PRECO N.0080/2011. PREGAO ELETR N.112/2011. RO150 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 04/07/2012 | 5621.03 | 5621.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME FT N.0058611. ATA DE REG DE PRECO N.080/2011. PREGAO ELE TRONICO N. 112/2011. RO 150. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 04/07/2012 | 681.57 | 681.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREA CONFORME FT N.00058615. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.080/2011. PREGAO ELETRONICO N.112/2011 RO 150. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 04/07/2012 | 1580.02 | 1580.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS CONFORME FT N.00058610 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.080/2011 PREGAO ELETRONICO N.112/2011 . RO.150 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 04/07/2012 | 1145.04 | 1145.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS COMFORME FT N.00058612. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.080/2011. PREGAO ELETRONICO N.112/2011. RO .150 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 04/07/2012 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE FOTO COPIADORA PELO PERIODO DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO 054/2012-SE JEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.114/2011-SEJEL. PREGAO ELET.N.022/2011. RO 119. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 06/07/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE SANDRA DE LURDES MIRANDA DELUCENA, MAT.92.670-1,QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 06/07/2012 | 1809.30 | 1809.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA N. 00058613. ATA DE REGDE PRECO N. 080/2011. PREGAO ELETRONICO N. 112/2011. CONTRATO 023/2012 SEJEL. RO151. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 09/07/2012 | 3187.00 | 3187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PASTA, CONFORME MEMO N. 076/2012-GATI. ATA DE REG. DE PRECO N. 0091/2011. PREGAO ELE. N. 102/2011. RO 260. | 04253189000185 | TAFE CONSTRUCOES CIVIS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00278 | 11/07/2012 | 2417.20 | 2417.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PATRONAL INSS COMPETENCIA JUNHO 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 11/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DE SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARAA CIDADE DE MONTEIRO PARA PAR TICIPAR DE ATIVIDADES DOS JO GOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 12/07/2012 | 2541.50 | 2541.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA ATLETAS DE TAEKWONDOA CIDADE DE MACEIO AL,PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO CIRCUI TO OLIMPICO NORDESTE 2012. ATADE REG PRECO N.104/2011-SEJEL.PE N. 159/2011.RO 264. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REFORMA DA VILA OLIMPICA DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 12/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO DOS PRE FILTROS DAPISCINA DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO. RO 263. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 12/07/2012 | 7625.00 | 7625.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO E INSTALACOA DE PASSARELA METALICA COM ASSOALHO EM MADEIRA NAVAL E CONFECCAO E MONTAGEM DE CORRIMAO EM TUBOGALVANIZADO DE 2 POL.RO 262. | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 12/07/2012 | 70798.85 | 70793.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELE TRICO PARA USO NA MANUTENCAO DE ESTADIOS E DESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL 078/2012. CONTRATO 057/2012. RO 177. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 13/07/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TRES DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE JOSE FRANCISCO DE BAR ROS, MAT. 169193-7, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR MANUTEN CAO NO ESTADIO O AMIGAO. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 13/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE EDUARDO MADRUGA COELHO,MAT. 169633-5, QUE SE DESLOCA RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA COORDENAR VISTORIA TECNI CA AO ESTADIO AMIGAO. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 13/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE RO DRIGO MORAES FRAZAO, MAT. 169 224-1, QUE CONDUZIRA FUNCIONA RIOS DESTA SECRETARIA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00286 | 19/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VI LA OLIMPICA E ALMEIDAO. RO276 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 24/07/2012 | 8232.51 | 8232.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 25/07/2012 | 122008.94 | 122008.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2012 VENC VANTFIXAS - PESSOAL CIVIL. SEC. DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 25/07/2012 | 44.00 | 44.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2012 VENC VANTFIXAS - PESSOAL CIVIL. SEC DE ESTADO DO ESPORTE E LA-ZER. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 25/07/2012 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2012 VENC VANTFIXAS - PESSOAL CIVIL. SEC DE ESTADO DO ESPORTE E LA-ZER. AUXILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 27/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE VERINO DA SILVA DIAS, QUE CON DUZIRA ATLETAS QUE IRAO PARTI CIPAR DA ABERTURA DO PROJETO PARAIBA PARAOLIMPICA EM CAMPI NA GRANDE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 27/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS EM FAVOR DE JOSEFRANCISCO DE BARROS, MAT.169193-7, QUE SE DESLOCARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA DAR CONTINUIDADE A VISTORIA TECNICA EA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICADO ESTADIO O AMIGAO. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 27/07/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS EM FAVOR DE EDU ARDO MADRUGA COELHO, MAT. 169 633-5, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COORDENAR A CONTINUIDADE DA VISTO RIA TECNICA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ESTADIO O AMIGAO. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 27/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAES FRAZAO, MAT. 169224-1, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRA BALHOS NA REDE ELETRICA DO ESTADIO O AMIGAO. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 27/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR SEVERINO DA SILVA DIAS, MAT. 155925-7, QUE CONDUZIU O CHEFE DEEVENTOS ESPORTIVOS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 27/07/2012 | 433395.00 | 380908.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR ADESAO A ATA 0045/2012-SEGQUE IRA ATENDER A HOSPEDAGEM DOS ATLETAS DURANTE A ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012. PREGAO ELETRONICO N. 061/2012. RO 272. CONTRATO 058/2012-SEJEL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 27/07/2012 | 165197.50 | 165197.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA OS ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012. RO 274. ATA DE REGDE PRECO N. 104/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N. 159/2011. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 30/07/2012 | 17813.56 | 17813.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00301 | 30/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE UNIDADES DES CENTRALIZADAS DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO N. 045/12- VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO. RO 280. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00302 | 31/07/2012 | 4408.00 | 4408.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 04 COMPUTADORES DUAL CORE, 4 GB DE MEMORIA, HD DE 500 GB ,MONITOR DE 18,5 POL E 03 ESTABILIZADORES DE 300 VA, PARA USO NESTA SECRETARIA. RO 277. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00303 | 31/07/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR REALIZADO POR ISRAELISIDRO DOS SANTOS, NO PREJETO VERAO EM ACAO 2012. | 00064527913468 | ISRAEL IZIDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00304 | 31/07/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR HERBERT NUNES PEREIRANUNES, RG 2753684 SSP-PB, COMOINSTRUTOR DA MODALIDADE VOLEI DE PRAIA NO PROJETO VERAO EM ACAO. | 00006815132412 | HERBERT PEREIRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 01/08/2012 | 1242.00 | 1242.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMISAS PARA APOIO A PBSURF. PREGAO ELE. N.130/2011. ATA DE REG. DE PRECON. 0096/2011-SEJEL. RO 279. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 01/08/2012 | 5313.00 | 5313.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO 161 TROFEUS PER SONALIZADOS DE PRIMEIRO LUGAR EM VIDRO DE 8MM, MEDINDO 15X30CM. ATA DE REG. DE PRECO N.096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N.130/2011. RO 278. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00307 | 01/08/2012 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSINATURA CONVENCIONAL DE RENOVACAO ANUAL DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL. RO 273 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00308 | 01/08/2012 | 683.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO AABRIL DE 2012, PARA ESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES DESCEN TRALIZADAS._RO 275. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 01/08/2012 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 200 MEDALHAS PERSONALIZADASEM BANHO DOURADO COM BRASAO DOESTADO DA PARAIBA. ATA DE REG.DE PRECO N. 096/2011. PREGAO ELE. N.130/2011. RO 281. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 01/08/2012 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 15 TROFEUS EM VIDRO DE SE GUNDO LUGAR MEDINDO 4,5X19 CM.ATA DE REG. DE PRECO N.096/20 11-SEJEL. PREGAO ELE. N. 130/ 2011. RO 281. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 03/08/2012 | 513.00 | 513.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 180 MEDALHAS PERSONALIZADASEM ANTIMONIO COM APROXIMADAMENTE 40 MM. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 096/2011- SEJEL. PRE GAO ELET. N.130/2011.RO 282. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 03/08/2012 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30 TROFEUS EM VIDRO MEDINDOAPROXIMADAMENTE 15X30 CM.ATA DE REG.PRECO N. 096/2011 SEJELPREGAO ELETRONICO N.130/2011. RO282. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 03/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE JOSEMARCO NOBREGA, QUE SE DESLOCA RA A CIDADE DE PATOS PARA PAR TICIPAR DA ABERTURA DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES 2012. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UAM DIARIA EM FAVOR DE JOSECARLOS BARROS JUNIOR QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCO LARES E PARAESCOLARES 2012. | 00069110247491 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 03/08/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 DIARIAS E MEIA EM FAVOR DE SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICI PAR DA ORGANIZACAO DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 08/08/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE PA TRICIA SEBASTIANA DA SILVA, MAT.169151-1, QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA RA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MP ESTADUAL. | 00000755035496 | PATRICIA SEBASTIANA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00318 | 09/08/2012 | 6724.24 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE_PARA USO DESTA SECRE TARIA E SUAS DESCENTRALIZADAS.RO.286. | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 09/08/2012 | 255000.00 | 254567.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA CONDUZIR A DE LEGACAO DO ESTADO DA PARAIBA QUE IRA PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS ESCOLARES. ATA DE REG. DE PRECO N.0080/2011-ORGAOS E EN TIDADES DA ADM. PUB. ESTADUAL.PREGAO ELE. N. 112/2011. CON TRATO N.059/2012-SEJEL. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 09/08/2012 | 104.70 | 104.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGUA MINERAL QUE SERA UTILIZADA NA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012. ATA DE REGPRECO N.0067/2012. PREGAO ELETN.133/2012. RO.285. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE E LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 15/08/2012 | 1244.90 | 1244.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DE RECREACAO, CONFORME OFICIO N.492/2012-GP-FUNDAC. ATA DE REG. DE PRECO N.0096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N130/2011. RO 287. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE E LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 15/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO PARA ATENDER A SOLICI TACAO DO OFICIO N.492/2012-GP-FUNDAC. ATA DE REG. DE PRECO N0096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N130/2011. RO 287. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE E LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 17/08/2012 | 207.50 | 207.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO, CONFORME OFICIO N.227/2012-FUNDAC. ATA DE REG. DE PPRECO N. 96/2011-SEJEL. PREGAOELE. N. 130/2011. RO 289. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE E LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 17/08/2012 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO CONFORME OFICIO N.227/2012-FUNDAC. ATA DE REG. DE PRECO N. 96/2011-SEJEL. PRE GAO ELE. N. 130/2011. RO 289. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 17/08/2012 | 1270.75 | 1270.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETAMENTO DE ONIBUS QUECONDUZIRA ATLETAS DE DIVERSASMODALIDADES PARA PARTICIPAR DO VII JOGOS COM CRISTO MA CI DADE DE CABACEIRAS-PB. ATA DE REG. DE PRECO N. 104/2011- SE JEL. PREGAO ELE. N. 159/2011. RO 288. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 17/08/2012 | 1076.40 | 1076.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA A ASS. DESP. ESPEC TROS A CIDADE DE IPOJUCA PARA PARTICIPAR DO I CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL AMERICANO. ATA DE REG. DE PRECO N104/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N.159/2011. RO.290. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 17/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM FAVOR DE RODRIGO MORAES FRAZAO QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE PATOS CONDUZIR MEMBROS_ORGANIZADORES DOS JOGOS ESCOLARES E PARA ESCOLARES.2012 | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 17/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM FAVOR DE RO DRIGO MORAES FRAZAO QUE CONDU ZIU SERVIDORES DESTA SECRETA RIA PARA PARTICIPAR DA EXECU CAO DOS JOGOS ESCOLARES 2012 | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM VALOR DE RO DRIGO MORAIS FRAZAO MAT. 169224-1,QUE CONDUZIU O CHEFE DE MANUTENCAO PARA REALIZAR VISTO RIA TECNICA NO ESTADIO O AMI GAO EM CAMPINA GRANDE. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 17/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 DIARIAS EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO DE BARROS MAT.169193-7 QUE SE DESLOCOU A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NO ESTADIO O AMIGAO. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 22/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE VERINO DA SILVA DIAS, MAT.155.925-7, QUE CONDUZIRA O CHEFE DE MANUTENCAO DA SEJEL A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 22/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDO MADRUGA COELHO, MAT. 159.961-0, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DAR CONTINUIDADE A VISTORIA TECNICA DA PARTE ELETRICA DO ESTADIO O AMIGAO. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 22/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TRES DIARIAS EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO DE BARROS, MAT.169193-7, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DAR CONTINUIDADE A VISTORIA TECNICA E MANUTENCAO DAS TOR RES DO ESTADIO O AMIGAO. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00333 | 22/08/2012 | 300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE MAR CILIO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA,MAT.155925-7, QUE SE DESLOCARAA CIDADE DE NATAL-RN PARA PAR TICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHOSUL AMERICANO ESCOLAR. | 00060217375472 | MARCILIO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00334 | 22/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE HAR LEN DE OLIVEIRA VILARIM, MAT. 154432-2, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTI CIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO SUL AMERICANO DE DESPORTO ESCOLAR. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA A SELECAO PARAIBANA DE CICLISMO PARA PARTICPAR DA COPA NORDESTE DE CICLISMO 2012EM SAO LUIZ/MA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE AGOSTO DE 2012. ATADE REG. DE PRECO N.0104/2011- SEJEL. PREGAO ELE. N. 159/2011RO 292. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 24/08/2012 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TROFEUS ADQUIRIDOS PARA PREMIACAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO DE TAEKWONDO. ATA DE REG. DE PRECO N. 096/2011- SEJEL. PREGAO ELE. N. 130/2011RO 300. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 24/08/2012 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDALHAS QUE SERAO UTILIZADAS NA PREMIACAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONA TO DE TAEKWONDO. ATA DE REG. DE PRECO N. 096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N. 130/2011. RO300 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 24/08/2012 | 8424.99 | 8424.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 24/08/2012 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO PRIMEIRO TORNEIO SAUDE E ESPORTE NA MEDIDA. ATADE REG. DE PRECO N. 096/2011- SEJEL. PREGAO ELE. N. 130/2011RO 302. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 24/08/2012 | 855.00 | 855.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENYOPOR AQUISICAO DE MEDALHAS UTI LIZADAS NA PREMIACAO DO PRIMEIRO TORNEIO SAUDE ESPORTE NA MEDIDA. ATA DE REG. DE PRECO N. 096/2011. PREGAO ELE. N. 130/ 2011. RO 302. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal agosto/2012 venc e vant fixas pes-soal ativo. Sec. de Estado do Esporte e lazer. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12-SECDE EST. DA JUV. ESP. E LAZER. SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2012 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. SALARIO FAMILIASEC DE EST DO ESPORTE E LAZER. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 27/08/2012 | 13904.00 | 13904.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE REFEICAO PARA UTILIZA CAO NESTA SECRETARIA. ATA DE REG. DE PRECO N.005/2011. PRE GAO ELE. N. 163/2010. CONTRATON. 060/2012. RO 175. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12-SECDE EST.DA JUV. ESPORTE E LAZERAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 28/08/2012 | 1477.39 | 1477.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SECRETARIO DESTA PASTA. ATADE REGISTRO DE PRECO N.080/20 11. PREGAO ELETRONICO N.112/2011. CONTRATO 023/2012.RO.151. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 28/08/2012 | 889.19 | 889.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO ENXADRISTA FRANCISCO DE AS SIS CAVALCANTI QUE REPRESENTA RA NOSSO ESTADO NO II ABERTO DO BRASIL DE XADREZ EM MARINGA PR. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 29/08/2012 | 17958.89 | 17958.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 30/08/2012 | 120206.12 | 120206.12 | folha de pessoal - agosto/2012SEC. DE EST. DA JUV.ESP. LAZERVENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 30/08/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12,SECDO EST.DA JUNV.ESP. E LAZER SALARIO FAMILIA. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 30/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12,SECDO EST.DA JUNV.ESP.E LAZER AUXALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 31/08/2012 | 926.90 | 926.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA OS ATLETAS DO BOTAFOGO ESPECTROS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CAMPEONATO BRASI LEIRO DE FUTEBOL AMERICANO. ATA DE REG. DE PRECO N. 0104/ 2011. PREGAO ELE N.159/2011. RO 309. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | PARAIBA ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 31/08/2012 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL QUE SERA UTILIZADONA SEGUNDA CORRIDA DA INDEPEN DENCIA DE ALAGOA NOVA. ATA DE REG. DE PRECO N.096/2011-SEJELPREGAO ELE. N. 130/2011. RO298 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | PARAIBA ATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 31/08/2012 | 377.00 | 377.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 13 TROFEUS QUE SERAO UTILI ZADOS NA PREMIACAO DA SEGUNDA CORRIDA DA INDEPENDENCIA DE ALAGOA NOVA. ATA DE REG. DE PRECO N.096/2011-SEJEL. PREGAOELE N. 130/2011. RO 299. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 31/08/2012 | 59.85 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 21 MEDALHAS PERSONALIZADAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CAMPEONATO ESTADUAL DE LIBRA. ATA DEREG. DE PRECO N.096/2011. PRE GAO ELE. N. 130/2011. RO 301. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 31/08/2012 | 99.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 TROFEUS PERSONALIZADOS DE PRIMEIRO LUGAR QUE SERAO NAPREMIACAO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE LIBRA. ATA DE REG. DE PRECO N. 0096/2011-SEJEL. PRE GAO ELE. N. 130/2011. RO 301. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00360 | 31/08/2012 | 7878.58 | 7878.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA E SUAS DESCENTRALIZADAS CONFORME MEMO N. 0132/2012-GA TI. RO 310. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 31/08/2012 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PELO PERIODO REFERENTE A JULHODE 2012. ATA DE REG. DE PRECO N.0114/2011-SEJEL. PREGAO ELE N.022/2011. CONTRATO 054/2012-SEJEL. RO 119. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 31/08/2012 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM MULTIFUNCIO NAL PELO PERIODO DE JUNHO DE 2012. ATA DE REG. DE PRECO N. 0114/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N022/2011. CONTRATO 054/2012-SEJEL. RO 119. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00364 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SANDRA DE LOURDES M. DE LUCENA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVEN TUAIS DURANTE AS OLIMPIADAS ESCOLARES. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00366 | 03/09/2012 | 921.30 | 921.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SANDRA DE LOURDES M. DE LUCENAPARA CUSTEIO DE DESPESAS EVEN TUAIS DURANTE AS OLIMPIADAS ESCOLARES 2012. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 05/09/2012 | 383.50 | 383.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS QUE SERAO UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA E SUAS DESCENTRALIZADAS. ATA DE REG. DE PRECO N.0067/2012-SEJEL. PREGAO ELE. N. 133/2012. RO312 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 06/09/2012 | 1483.04 | 1483.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TRANSPORTE PARA ATLETAS QUEIRAO PARTICIPAR DA COPA PROF. CAETANO ROCHA DE VOLEIBOL JUVENIL MASCULINO, ENTRE 07 E 09 DE SETEMBRO DE 2012, EM MACAI BA - RN. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.104/2011 SEJEL PREGAO N.159/2011. RO 311. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 06/09/2012 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEDALHAS QUE SERAO UTILIZADAS NA PREMIACAO DA 2 ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU JITSU . ATA DE REG DE PRECO. 096/2011.SEJEL.PREGAO ELETRONICO N.130/2011.RO308. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 06/09/2012 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TROFEUS QUE SERAO UTILIZA DOS NA PREMIACAO DA 2 ETAPA DOCAMPEONATO PARAIBANO DE JIU JITSU. ATA DE REG DE PRECO 00 96/2011. PREGAO ELETRONICO.1302011.RO.308. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 06/09/2012 | 3887.00 | 3887.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA OS ATLETAS DO CIEF E DO TREZE CLUBE PARA PARTICI PAR DO PRIMEIRO TURNO DA LIGA NORDESTE DE CLUBES DE HANDEBOLATA DE REG DE PRECO 104/2011- SEJEL PREGAO ELETRONICO 159/ 2011. RO 313. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REFORMA, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00370 | 06/09/2012 | 309.00 | 309.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONVENIOS DO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 14/09/2012 | 3115.58 | 3115.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA ATLETAS DA FEDERACAPPARAIBANA DE VOLEIBOL A CIDADEDE MACEIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO ESCOLAR DE VOLEI DE PRAIA. ATA DE REG.DE PRECO N. 104/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N. 159/2011. RO318 | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 14/09/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 TROFEUS QUE SERAO UTILI ZADOS NA PREMIACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JUDO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15/09/2012. ATA DE REG. DE PRECO N. 0096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N. 130/2011. RO 317. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 17/09/2012 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTODE 2012. ATA DE REG. DE PRECO N.114/2011 SEJEL.PREGAO ELET. N. 22/2011.CONTRATO 022/2011. RO.119. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 17/09/2012 | 6452.42 | 6452.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA A DELEGACAO DE BAS QUETE DE CADEIRA DE RODAS QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO REGIONAL NORDESTE DA MODALIDA DE EM SALVADOR-BA. ATA DE REG.DE PRECO N.104/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N.159/2011. RO316. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 18/09/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS EM FAVOR DE SEVERINO DA SILVA DIAS QUE CONDUZIRA OS ATLETAS PARALIMPICOS DO MUNICIPIO DE PATOS, QUE SERAO HOMENAGIADOS NA FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 19/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DO AGENTE CONDUTO RODRIGO MORAES FRAZAO MAT.1692241 QUE ACOMPANHARA O CHEFE DE MANUTENCAO AO ESTADIOO AMIGAO QUE REALIZARA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO MESMO. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 19/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA AO CHEFE DE MANUTEN CAO PARA VISTORIA TECNICA NO ESTADIO O AMIGAO E MANUTENCAO. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 21/09/2012 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TROFEUS QUE SERAO UTILIZADOS NA PREMIACAO DO TORNEIO CABEDELENCE DE FUTEBOL AMADOR. ATA DE REG. DE PRECO N.096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N.130/2011. RO 319. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 21/09/2012 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDALHAS QUE SERAO UTILIZADAS NA PREMIACAO DO CAMPEONATO CABEDELENSE DE FUTEBOL AMADOR. ATA DE REG. DEPRECO N.096/2011-SEJEL. PREGAOELE. N.130/2011. RO319. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 25/09/2012 | 8511.83 | 8511.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 26/09/2012 | 124954.96 | 124954.96 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST. JUV. DE ESP. E LAZERVENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 26/09/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST. JUV. DE ESP. E LAZERSALARIO FAMILIA . | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 26/09/2012 | 1500.00 | 1500.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST. JUV. DE ESP. E LAZERAUXILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 28/09/2012 | 3970.00 | 3970.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO POR AQUISICAO DEMATEIRAL QUIMICO PARA UTILIZA DOS NA MANUTENCAO DAS PISCINA DA VILA OLIMPICA RONALDO MARI NHO. BARRILHA LEVE E DICLORO ISOCIANURATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.37/2012-SEJEL. PRGAO ELE N. 052/2012. RO315. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 28/09/2012 | 18206.90 | 18206.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 28/09/2012 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE III TROFEUS PARA O I OPEN PARAIBA DE JIU JITSU. ATA DE REG DE PRECO 096/2011- SEJEL PREGAO ELETRONICO 130/2011. RO.324. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 28/09/2012 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 360 MEDALHAS QUE SERAO UTI LIZADAS NA PREMIACAO DO I OPENPARAIBA DE JIU JITSU ATA DE REG DE PRECO N.096/2011. PRE GAO ELETR. 130/2011. RO.324. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 28/09/2012 | 801.32 | 801.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DA III ETAOA DO CIRCUITO OLIMPICO NORDESTE 2012 - VII NACIONAL OPEN DE TAEKWONDO. ATA DE REG. DE PRECO N.104/20 11-SEJEL. PREGAO ELE N. 159/2011. RO 325. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 28/09/2012 | 4494.00 | 4494.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO. ATA DE REG DE PRECO N.096/2011- SEJEL. PREGAO ELETN. 130/2011. RO.332. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 28/09/2012 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 200 MEDALHAS QUE SERAO UTILIZADAS NA PREMIACAO DA II ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO. ATA DEREG DE PRECO N.0096/2011-SEJELPREGAO ELETRONICO N.130/2011. RO.328. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 28/09/2012 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL ESPORTIVO QUE SERAULITIZADO NO XII JOGOS PARAIBANOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA. ATA DE REG DE PRECO N.0096/11 SEJEL PREGAO ELETRONICO 130/2011 RO.320 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 28/09/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL ESPORTIVO QUE SERAUTILIZADO NO XIII JOGOS PARAI BANOS DA PESSOA COM DEFICIEN CIA ATA DE REG DE PRECO 0096/ 2011 SEJEL PREGAO ELETRONICO 130/2011 RO.320 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 01/10/2012 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO. ATA DE REG. DE PRECO N. 0096/2011. PREGAO ELE. N. 130/2011. RO 330. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 01/10/2012 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO. ATA DE REG. DE PRECO N. 0096/2011-SEJEL. PREGAO ELETRONICO 130/20111. RO 331. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 04/10/2012 | 1548.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS EM FAVOR DA FEDERACAO PARAIBANA DE BICICROSSATA DE REG. DE PRECO N.22/2011-UFCG. CONTRATO 0014/2011-SE JEL. RO 93. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 04/10/2012 | 1344.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS EM FAVOR DA PBSURF. ATA DE REG. DE PRECO N. 0022/2011-UFCG. CONTRATO N.014/2011. RO 93. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 04/10/2012 | 1935.36 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS EM FAVOR DA PB SURF. ATA DE REG. DE PRECO N. 0022/2011-UFCG. CONTRATO 0014/2011-SEJEL. RO 93. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 05/10/2012 | 1622.54 | 1622.54 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE EDILEIDE FRANCELINO DE FREIRTAS CABRAL, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA COPA BRASIL DE SPRINT TRIATHLON-MANAUS-AM.ATA DE REG. DE PRECO N. 0080/ 2011. PREGAO ELE. N. 112/2011.RO 151. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 10/10/2012 | 13608.00 | 13608.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS EM FAVOR DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAO DO IICAMPEONATO DE HANDEBOL INFAN TIL FEMININO. CONTRATO 0014/2011-SEJEL. RO 326. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 11/10/2012 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TROFEUS. ATA DE REG. DE PRECO N. 0096/2011-SEJEL. PREGAO ELET. N.130/2011. RO 336. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 11/10/2012 | 879.06 | 879.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA ATLETAS PARALIMPICOSAO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE. ATA DE REG.0104/2011 SEJELPREGAO ELET.159/2011. RO 335. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00405 | 11/10/2012 | 320.80 | 320.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE GILMAR ARAUJO DE SOUZA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS DURANTE AS PARALIMPIADAS ESCO LARES 2012. | 00088604128468 | GILMAR ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 15/10/2012 | 1729.26 | 1729.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVORDA FUNDACAO ANTONIA RICARDO DASILVA CONFORME OFICIO N.37/20 12-DEPAJUP._ATA DE REG. DE PRECO N. 80/2011. PREGAO ELE. N. 112/2011. RO 151. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 15/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE ANTONIO FERNANDO, MAT.87918-4 QUE PARTICIPARA DA OPE RACIONALIZACAO DOS JOGOS ESCO LARES 2012 EM PATOS-PB. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 15/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE JOSE HUGO FALCAO COELHOQUE PARTICIPARA DA OPERACIONA LIZACAO DOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA CIDADE DE PATOS. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 15/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE JOSIMAR BATISTA PARISI QUE PARTICIPARA DA OPERACIONA LIZACOA DOS JOGOS ESCOLARES E PARESCOLARES 2012 EM PATOS- PB | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 15/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE EDUARDO MADRUGA COELHO QUE PARTICIPARA DA OPERACIONA LIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012 EM PATOS | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 16/10/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE JOSECARLOS FARIAS DE BARROS JUNIORQUE PARTICIPARA DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012 NA CIDADE DE PATOS. | 00069110247491 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 16/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE HAR LEN DE OLIVEIRA VILARIM, MAT. 154432-2, QUE PARTICIPARA DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES 2012 NA CIDADE DE PATOS. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 17/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE JOSEMARCO NOBREGA, MAT. 154373-3, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA ABER TURA DOS JOGOS ESCOLARES E PA RAESCOLARES 2012. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 17/10/2012 | 243.22 | 243.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM ANTONIOCARLOS ARAUJO JUNIOR, QUE PAR TICIPARA DA COPA BRASIL EM SALVADOR-BA. CONTRATO N.023/2012-SEJEL. RO 151. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 17/10/2012 | 944.54 | 944.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS CONFORME FATURA N.65759-WORLD TURISMO. CONTRATO N.023/2012. RO 151. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00420 | 17/10/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SEJEL QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ANUNCIO DO PLANO BRASIL ME DALHAS 2016. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00416 | 17/10/2012 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE SONORIZACAO CONFORME MEMO:0190/2012-GATI-SE JEL. RO 342. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00417 | 17/10/2012 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO CONFORME MEMO: 0190/2012-GATI-SEJEL. RO 343. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 18/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE SANDRA DE LOURDES LUCE NA, MAT.92670-1 QUE PARTICIPA RA DA OPERACIONALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 18/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS E MEIA EM FAVOR DE ISABEL DE LOURDES, MAT.90954-8 QUE PARTICIPARA DA OPERACIONALIZACAO DOS JOGOS ESCO LARES E PARAESCOLARES 2012 EM PATOS. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 18/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE JOAO GERALDO, MAT.68250-1, QUE PARTICIPARA DA OPERACIONALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES 2012. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 18/10/2012 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE RICARDO AMBROSIO MAT.154568-0 QUE PARTICIPARA DA OPERACIONALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012 EM PATOS. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 18/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS E MEIA EM FA VOR DE ANDRE FREITAS MAT.171913-4 QUE PARTICIPARA DA OPERA CIONALIZACAO DOS JOGOS ESCOLA RES E PARAESCOLARES 2012 EM PATOS. | 00007425475405 | ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 18/10/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CINCO DIARIAS E MEIA EM FAVVOR DE CLAUDIA SOARES MAT. 159247-5 QUE PARTICIPARA DA OPERACIONALIZACAO DOS JOGOS ESCOLA RES E PARAESCOLARES 2012 EM PATOS. | 00062152068491 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE TENDAS QUE SERAOUTILIZADOS NOS JOGOS ESCOLARESE PARA ESCOLARES 2012. ATA DE REG. DE PRECO N.102/12. PREGAOELE. N. 189/12. RO 340. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE MESAS E CADEIRASQUE SERAO UTILIZADOS NOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES 2012ATA DE REG. DE PRECO N. 102/12PREGAO ELE. N. 189/12. RO 340. | 00005777609473 | YTALA MILENA FARIAS MEDUREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE MESAS E CADEIRASQUE SERAO UTILIZADAS NOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES 2012ATA DE REG. DE PRECO N. 102/12PREGAO ELE. N. 189/12. RO 339. | 00005777609473 | YTALA MILENA FARIAS MEDUREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE MESAS E CADEIRASQUE SERAO UTILIZADOS NOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES 2012ATA DE REG. DE PRECO N.102/12.PREGAO ELE. N.189/12. RO 344. | 00005777609473 | YTALA MILENA FARIAS MEDUREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 19/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE TENDAS QUE SERAOUTILIZADAS NOS JOGOS ESCOLARESE PERAESCOLARES 2012. ATA DE REG. DE PRECO N. 102/12. PRE GAO ELE. N. 189/12. RO 344. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 19/10/2012 | 342.00 | 342.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 120 MEDALHAS PARA PREMIACOEES ESPORTIVAS. ATA DE REG. DE PRECO N. 096/2011. PREGAO ELE.N. 130/2011. RO 341. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REFORMA, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00428 | 19/10/2012 | 851.00 | 851.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 02,03 E 07/08/2012RO 349. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00427 | 19/10/2012 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI AL NO DIA 21/08/2012. RO 348. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 22/10/2012 | 1758.12 | 1758.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS CON FORME OFICIO APACE 059/2012. ATA DE REG. DE PRECO N.0104/11PREGAO ELE. N. 159/11. RO352. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 22/10/2012 | 180000.00 | 179289.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.080/2012, CONTRATO061/2012-SEJEL PARA COMPLEMENTAR O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARAS AS OLIMPIADAS E PARALIMPIADAS ESCOLARES2012. RO 322. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 23/10/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE JOSEMARCO NOBREGA MAT.154373-3 QUEPARTICIPARA DA RELAIZACAO DOSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012 EM PATOS. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 23/10/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE HAR LEN DE OLIVEIRA VILARIM MAT.154432-2 QUE PARTICIPARA DA REA LIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012 EM PATOS. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00441 | 24/10/2012 | 122788.45 | 122788.45 | FOLHA PESSOAL OUTUBRO/2012 SECEST. JUV. ESPORTE E LAZER - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PES SOAL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00443 | 24/10/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA PESSOAL OUTUBRO/2012 SECEST. JUV. ESPORTE E LAZER - SALARIO FAMILIA. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00442 | 24/10/2012 | 1440.00 | 1440.00 | FOLHA PESSOAL OUTUBRO/2012 SECEST. JUV. ESPORTE E LAZER - AUXILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00444 | 25/10/2012 | 948.17 | 948.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AUQISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERAO UTILIZADOS NNA MANUTENCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA SECRETARIACONF. MEMO. N.045/2012. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 25/10/2012 | 8401.83 | 8401.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 25/10/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4 DIARIAS EM FAVOR DE RODRIGO MORAES FRAZAO, MAT. 1692241QUE CONDUZIRA OS COORDENADORESQUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012 | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 25/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DE SANDRA DE LOURDES MIRABDA DE LUCENA QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA PAR TICIPAR DE ATIVIDADES DOS JO GOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2012. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 25/10/2012 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEM BRO DE 2012. ATA DE REG. DE PRECO N.114/2011-SEJEL. PREGAOELET. N.22/2011. CONTRATO 054/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 29/10/2012 | 146.84 | 146.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 30/10/2012 | 17940.33 | 17940.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00452 | 01/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COFEE BREAK SERVIDO EM REU NIAO REALIZADA NESTA SECRETA RIA. RO 359. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00453 | 01/11/2012 | 2069.00 | 2069.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA, PLACA MNI1148, DESTA SECRETARIA. RO 346. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00454 | 01/11/2012 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MANUTENCAO DO VEICULO CORSAPLACA MNI1148, DESTA SECRETA RIA. RO 347. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 01/11/2012 | 1998.00 | 1998.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE TENDAS QUE SE RAO UTILIZADAS NA SEGUNDA COPABRASIL DE FRESCOBOL. ATA DE REG. DE PRECO N.102/2012-SEJELPREGAO ELE. N.189/2012. RO 358 | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 01/11/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE MESAS E CADEI RAS QUE SERAO UTILIZADOS NA SEGUNDA COPA BRASIL DE FRESCOBOLATA DE REG. DE PRECO N.102/20 12-SEJEL. PREGAO ELE. N.189/2012. RO 358. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE E LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 07/11/2012 | 2366.50 | 2366.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO PARA ATENDER A SOLICI TACAO DO OFICIO N.492/2012-GP-FUNDAC. ATA DE REG. DE PRECO N0096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N130/20111. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 09/11/2012 | 6787.30 | 6787.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUE CONDUZIRA ATLETAS AO XVI CAM PEONATO BRASILEIRO DE BEACH SOCCER. ATA DE REG. DE PRECO N104/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N.159/2011. RO360. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00459 | 09/11/2012 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE CARIM BOS E CHAVES. RO350. | 40954166000161 | COMEFEC COMERCIO DE FECHADURAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00460 | 12/11/2012 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02 CADEIRAS DE RODAS DE TENIS PROFISSIONA IS E 02 CADEIRAS DE RODAS DE BOCHA PARALIMPICA. RO 345. | 09022827000170 | ALPHAMIXS PORTS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 12/11/2012 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS QUE SERAO UTILIZADOSNA PREMIACAO DA MEIA MARATONA JAMPA VERAO 2012. ATA DE REG. DE PRECO N.0096/2011-SEJEL. PREGAO ELE. N.130/2011. RO 351 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 14/11/2012 | 64450.00 | 63902.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTOS DE ONIBUS RODIVIARIOS QUE IRAO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATA DE REG. DE PRECO N.0104/ 2011. PREGAO ELE. N.159/2011. RO 353. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00464 | 19/11/2012 | 179.00 | 179.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PUBLICACAO EM DIARIO OFI CIA DO ESTADO DA PARAIBA RO. 366/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00463 | 19/11/2012 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTA SECRETARIA RO. 365/2012 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 21/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ES PORTIVO CONFORME SOL. MEMO N. 024/2012/GOPCD. ATA DE REG. DEPRECO N. 0096/2011-SEJEL. PRE GAO ELE. N.130/2011. RO 293. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00466 | 22/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JOAO GERALDO LEITE PESSOA RA MOS PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DAS OLIMPIADAS ESCOLA RES 2012 NA CIDADE DE CUIABA- MT. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 26/11/2012 | 63750.00 | 63750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADITIVO DO CONTRATO 059/2012-SEJEL-WORLD AGENCIA DE VIAGENS. RO 368. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 27/11/2012 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE COPIADORA REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. ATA DE REG. RO 119. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00469 | 28/11/2012 | 44.00 | 44.00 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2012SECRETARIA DA JUV. ESPORTE ELAZER - SALARIO FAMILIA. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00471 | 28/11/2012 | 125813.04 | 125813.04 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2012SECRETARIA DE ESTADO DE JUVEN-TUDE ESPORTE E LAZER - VENCI MENTOS E VANT. FIXAS PESSOALATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 28/11/2012 | 8291.83 | 8291.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00470 | 28/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | FOLHA PESSOAL NOVEMBRO/2012 SECRETARIA DE ESTADO DE JUVEN-TUDE ESPORTE E LAZER - AUXILIOALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 29/11/2012 | 18087.07 | 18087.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 29/11/2012 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE TENDAS NA MEIA MARATONA JAMPA VERAO 2012. ATADE REG. DE PRECO N.102/2012-SEJEL. PREGAO ELE. N.189/2012. RO 361. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 29/11/2012 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE CABINES SANITA RIAS QUE SERAO UTILIZADAS DU RANTE A REALIZACAO DA MEIA MA RATONA JAMPA VERAO 2012. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.102/ 2012-SEJEL. PREGAO ELE. N.189/2012. RO 361. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 29/11/2012 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE MESAS E CADEI RAS QUE SERAO UTILIZADAS DURANTE A MEIA MARATONA JAMPA VERAOATA DE REG. DE PRECO N.102/ 2012. PREGAO ELE. N.189/2012. RO 361. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 29/11/2012 | 4188.00 | 4188.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGUA MINERAL PARA ATENDER OS COMPETIDORES DA MEIA MARATONA JAMPA VERAO 2012 RO.362.REGCGE1200719/2012.REG.ELETRONICO133/2012. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 30/11/2012 | 7009.00 | 1536.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR CONFECCAO DE CAMISAS E BOLSAS PARA OS ATLETAS DA PARAIBAQUE IRAO PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS ESCOLARES 2012. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0071/2012. PREGAO ELE. N.130/20111. RO307 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 04/12/2012 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI AL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA01-11-2012. RO.372. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 04/12/2012 | 11807.50 | 11807.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL QUIMICO PARA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO RO370ATA DE REG. DE PRECO N.0037/2012- SEJEL. PREGAO ELETRONICO N.052/2012. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 06/12/2012 | 8291.83 | 8291.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. 13 SALARIO,RPPSDE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00482 | 06/12/2012 | 1244.00 | 1244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO POR REGINALDO ALBERTO PI NHEIRO PRADO, RG 1285229 SSP- PB, COMO INSTRUTOR DA MODALIDAFRESCOBOL NO PROJETO VERAO EM ACAO. RO 122. | 00005464942424 | REGINALDO ALBERTO PINHEIRO M. PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 07/12/2012 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, NO PERIODO DE NOVEMBRO 2012, CONFORME CONTRATO. RO 119. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 07/12/2012 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, NO PERIODO DE DEZEMBRO 2012, CONFORME CONTRATO. RO 119. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 07/12/2012 | 489.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE CARIMBOS E CO PIAS DE CHAVES PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA.RO 373. | 40954166000161 | COMEFEC COMERCIO DE FECHADURAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXA DE REEMBARQUE EM FAVORDE AILTON SOUZA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.080/2011. PREGAO ELE. N.112/2011. RO 150. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00489 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE PA TRICIA SEBASTIANA PAIVA DA SILVA, MAT.169151-1, ASSESSORAJURIDICA. QUE SE DESLOCARA AOFORUM DE OLINDA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000755035496 | PATRICIA SEBASTIANA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00490 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAES FRAZAO, MAT.169224-1, QUE SE DESLOCARA A CIDADEDE OLINDA PARA CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DESTA SECRETARIA. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00492 | 10/12/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH PARA USO DESTA SECRETA RIA. RO 375. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00493 | 10/12/2012 | 1642.00 | 1642.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MANUTENCAO QUE SERA REALIZADA NOS AR CONDICIONADOS UTILI ZADOS NESTA SECRETARIA. RO 378 | 13520852000151 | ARSPLIT COM.E SERV.DE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE SEVERINO DA SILVA DIAS, MAT155925-7, QUE CONDUZIRA O CHE FE DE MANUTENCAO DA SEJEL A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 10/12/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE NOVE DIARIAS EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO DE BARROS, MAT.169193-7, QUE REALIZARA VISTORIATECNICA E MANUTENCAO DAS TOR RES DO ESTADIO O PERPETAO EM CAJAZEIRAS. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 10/12/2012 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO PARA USO DESTA SECRETARIA.ATA DE REGISTRO DE PRECO N.125/2012. PREGAO ELE. N.212/2012.RO 377. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 26/12/2012 | 20412.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00497 | 27/12/2012 | 131804.62 | 131804.62 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2012SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE ESPORTE E LAZER - VENC. EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00499 | 27/12/2012 | 22.00 | 22.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2012SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE ESPORTE E LAZER - SALARIOFAMILIA. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00500 | 27/12/2012 | 3300.00 | 3300.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2012SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE ESPORTE E LAZER - VENC. EVANT. FIXAS PESSOAL ATIVO - SUPLEMENTAR A NE 497. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00498 | 27/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2012SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE ESPORTE E LAZER - AUXILIOALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00501 | 27/12/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFA OPARA UTILIZACAO DEAREA DA UNIAO PARA EVENTO PORESTA SECRETARIA. DARF N.07.10.12362.1093497-4. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 31/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE MESAS E CADEIRASQUE SERAO UTILIZADAS NOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES 2012ATA DE REG. DE PRECO N102/2012PREGAO ELE. N.189/2012. | 00005777609473 | YTALA MILENA FARIAS MEDUREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 31/12/2012 | 8291.83 | 8291.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024