| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 23/01/2012 | 1725.50 | 1725.50 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes DEZEMBRO/2011, conforme //Proc.706/2010 e Pregao Presen-cial No.008/2010 e Nota FiscalNo.0548. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 23/01/2012 | 73311.00 | 73311.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de DEZEMBRO/2011, conformeautorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 23/01/2012 | 85680.47 | 85680.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 23/01/2012 | 7764951.30 | 7764951.30 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO/DO MINISTERIO PUBLICO, membrose servidores,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mesde JANEIRO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00002 | 23/01/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a Provisao /correspondente a 10% para o DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, dopessoal ativo do Ministerio Publico, membros e servidores,relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00003 | 23/01/2012 | 1524473.33 | 1524473.33 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de JANEIROde 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 23/01/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10%) paraa PROVISAO DO PATRONAL, do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de JANEIROde 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00005 | 23/01/2012 | 192600.00 | 192600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO, em favor dos MEM-BROS deste Ministerio Publico,correspondente ao mes de JANEIRO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00034 | 24/01/2012 | 61559.86 | 61559.86 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ABONO DEPERMANENCIA, nos termos do pa-ragrafo 19. art. 40. da Constituicao Federal de 1988, e nosrequisitos constitucionais exigidos pelo art. 2o. da Emenda/Constitucional No.41/2003, correspondente ao periodo de 2008a 2010, conforme Processo No./ | 00009216561491 | ALUISIO CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 24/01/2012 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de DEZEMBRO/11, conformeNotificacao No.696/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00009 | 24/01/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011,conforme Notificacao 704/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00010 | 24/01/2012 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme NotificacaoNo.686/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00011 | 24/01/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de DEZEMBRO/11,conforme Notificacao No.722/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00012 | 24/01/2012 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/11,CONFORME NOTIFICACAO No.710/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00013 | 24/01/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setoresdeste MP,correspondente ao mesde DEZEMBRO/11, conforme Notificacao No.690/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 24/01/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247Centro-JP, correspondente ao/mes de DEZEMBRO/11,conforme Notificacao No.692/11. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00015 | 24/01/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de DEZEMBRO/11,conforme Notificacao No.716/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00016 | 24/01/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme Notificacao No.694/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00017 | 24/01/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme NotificacaoNo.708/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00018 | 24/01/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde DEZEMBRO/2011, conforme No-tificacao No.720/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00019 | 24/01/2012 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de DEZEMBRO/2011, conformeNotificacao No.702/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00020 | 24/01/2012 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme NotificacaoNo.680/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00021 | 24/01/2012 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/DE 2011, CONFORME NOTIFICACAONo.688/11. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00023 | 24/01/2012 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de DEZEMBRO/2011, conforme NotificacaoNo.724/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 24/01/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relativo ao mes de DEZEMBRO/11conforme Notificacao 728/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00025 | 24/01/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de DEZEMBRO/11,conforme Notificacao No.706/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00026 | 24/01/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de DEZEMBRO/2011conforme Notificacao N.682/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 24/01/2012 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, tudode acordo com o Pregao Presen-cial No.004/2010, relativo aomes de DEZEMBRO/2011, conformeNotificacao No.700/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 24/01/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de DEZEMBRO/2011, de acordo com o Pre-gao Presencial No.002/10 e Notificacao No.714/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 24/01/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de DEZEM | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00030 | 24/01/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de DEZEMBRO/11conforme Notificacao 698/2011. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 24/01/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2010, MENSALIDADE DO MES DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 24/01/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,deacordo com o Pregao PresencialNo.007/2008, correspondente aomes de DEZEMBRO/2011, conformeNotificacao No.726/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 24/01/2012 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de gas (GLP), para o predio sede e Anexo da PGJ e parao 2o.CAOP/CG, conforme Pregao/Presencial No.029/2010, Ata deReg.de Precos No. 017/2010, noperiodo de 07/11 a 07/12/2011,conforme Notificacao 734/11. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00035 | 25/01/2012 | 1571.43 | 1571.43 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da quarta parcela daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), relativo ao periodo de 1994 a 1997 e 1998 a2006, ratificado pelo parecerdo Tribunal de Contas do Esta-do-TCE, Processo No. TC-09161/ | 00045113939404 | VALERIA XAVIER LOPES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00036 | 25/01/2012 | 1571.43 | 1571.43 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da quarta parcela daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), relativo ao periodo de 1994 a 1997 e 1998 a2006, ratificado pelo parecerdo Tribunal de Contas do Esta-do-TCE, Processo No. TC-09161/ | 00042395720453 | WALLENIO XAVIER LOPES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00037 | 25/01/2012 | 1571.43 | 1571.43 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da quarta parcela daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), relativo ao periodo de 1994 a 1997 e 1998 a2006, ratificado pelo parecerdo Tribunal de Contas do Esta-do-TCE, Processo No. TC-09161/ | 00002001126433 | WANDILMA DE JESUS OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00038 | 25/01/2012 | 1571.43 | 1571.43 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da quarta parcela daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), relativo ao periodo de 1994 a 1997 e 1998 a2006, ratificado pelo parecerdo Tribunal de Contas do Esta-do-TCE, Processo No. TC-09161/ | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00039 | 25/01/2012 | 1571.43 | 1571.43 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da quarta parcela daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), relativo ao periodo de 1994 a 1997 e 1998 a2006, ratificado pelo parecerdo Tribunal de Contas do Esta-do-TCE, Processo No. TC-09161/ | 00088515605449 | VON HOLLENBERG OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00040 | 25/01/2012 | 1571.43 | 1571.43 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da quarta parcela daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), relativo ao periodo de 1994 a 1997 e 1998 a2006, ratificado pelo parecerdo Tribunal de Contas do Esta-do-TCE, Processo No. TC-09161/ | 00095223029453 | WANDILSON LOPES DE LIMA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00041 | 25/01/2012 | 1571.42 | 1571.42 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da quarta parcela daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), relativo ao periodo de 1994 a 1997 e 1998 a2006, ratificado pelo parecerdo Tribunal de Contas do Esta-do-TCE, Processo No. TC-09161/ | 00064583295472 | WERLAINY DE JESUS OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00042 | 26/01/2012 | 850.00 | 850.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF,no dia18/01/2012, a fim de particicipar de reuniao do CONSELHO /NAC. de PROCURADORES GERAIS-CNPG, conforme Processo No. //1875/2012. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00043 | 30/01/2012 | 3666.67 | 3666.67 | Despesa empenhada para pagamento (parte)da quarta parcela daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular, LINCOLN/DA COSTA ELOY,Promotor de Jus-tica (in memoriam),relativo aoperiodo de 1994 a1997 e 1998 a2006, ratificado pelo parecerdo Tribunal de Contas do Esta-do-TCE, Processo No. TC-09161/ | 00018116280449 | MARIA DE FATIMA DE SA FONTES_E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00044 | 30/01/2012 | 3666.67 | 3666.67 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da quarta parcela daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular, LINCOLNDA COSTA ELOY,Promotor de Jus-tica (in memoriam),relativo aoperiodo de 1994 a1997 e 1998 a2006, ratificado pelo parecerdo Tribunal de Contas do Estado-TCE, Processo No. TC-09161/ | 00005304475410 | CYBELLE FONTES ELOY |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00045 | 30/01/2012 | 3666.66 | 3666.66 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da quarta parcela daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular, LINCOLN/DA COSTA ELOY,Promotor de Jus-tica (in memoriam),relativo aoperiodo de 1994 a1997 e 1998 a2006, ratificado pelo parecerdo Tribunal de Contas do Esta-do-TCE, Processo No. TC-09161/ | 00005304480414 | LINCOLN DA COSTA ELOY JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 31/01/2012 | 1773.96 | 1773.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000031, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador de Justica, ALVARO GADELHA CAMPOS,para participar de reuniao doGRUPO DE ACOMPANHAMENTO EM TRIBUNAIS SUPERIORES, realizada / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 31/01/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de QUEIMADAS/PB,a fim de atuar em substituicao nos dias 03,08,09,10,17,2223 e 24/11/2011, nos termos daRes.CPJ Nos.04,05 e 09/2006. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00052 | 31/01/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 16 a 18/01/2012,a fimde participar da reuniao Ordi-naria de Grupo de Acompanhamento em Tribunais Superiores quese realizou no dia 16/01/2012. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 31/01/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de MAMANGUAPE/PB,no periodo de 26 de /outubro/11 e 08/11/2011, a fimde participar de audiencias,designado pela Portaria N. 1683/2011 de 08/11/2011. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00054 | 31/01/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 30/01/12 a 01/02/2012para participar da 1a. SESSAO/ORDINARIA DO CNMP, que se rea-lizara em 31/01/2012. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00055 | 31/01/2012 | 426.00 | 426.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 30/01/12 a 01/02/2012para participar da 1a. SESSAO/ORDINARIA DO CNMP, que se rea-lizara em 31/01/2012. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00056 | 31/01/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesa realizada em25/12/11, para atender a necessidade do servico, pela comprade coroa de flores para o funeral do Promotor ANTONIO CARLOSR. LEITE, com visto da chefiaimediata-Cerimonial da PGJ. | 00007528441481 | ANNE PRISCILLA DE SOUZA PONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00057 | 31/01/2012 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios,por participarde Regime Especial na Promoto-ria de Justica de Catole do Rocha/PB, durante o periodo de07/12/11 e 16/12/2011, designacao na Portaria N.1685/11, de07/11/2011. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00058 | 31/01/2012 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios,por participarde Regime Especial na Promoto-ria de Justica de Catole do Rocha/PB, durante o periodo de07/12/11 e 16/12/2011, designacao na Portaria N.1686/11, de07/11/2011. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00059 | 31/01/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita pelo AtoAdministra tivo-Portaria N.1.265/2011, de01/09/11, publicada no DOE,edicao do dia 09/09/2011, periodo | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00060 | 31/01/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita atraves do MEMO/004/DIAFU e designacao feita peloAto Administrativo - Portaria/N.1.265/11 de 01/09/11, publi- | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00061 | 31/01/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita atraves do MEMO/004/DIAFU e designacao feita peloAto Administrativo - Portaria/N.1.265/11 de 01/09/11, publi- | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00062 | 31/01/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita atraves do MEMO/004/DIAFU e designacao feita peloAto Administrativo - Portaria/N.1.265/11 de 01/09/11, publi- | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00063 | 31/01/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita atraves do MEMO/004/DIAFU e designacao feita peloAto Administrativo - Portaria/N.1.265/11 de 01/09/11, publi- | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00064 | 31/01/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita atraves do MEMO/004/DIAFU e designacao feita peloAto Administrativo - Portaria/N.1.265/11 de 01/09/11, publi- | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00065 | 31/01/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita atraves do MEMO/004/DIAFU e designacao feita peloAto Administrativo - Portaria/N.1.265/11 de 01/09/11, publi- | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00066 | 31/01/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita atraves do MEMO/004/DIAFU e designacao feita peloAto Administrativo - Portaria/N.1.265/11 de 01/09/11, publi- | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00067 | 31/01/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita atraves do MEMO/004/DIAFU e designacao feita peloAto Administrativo - Portaria/N.1.265/11 de 01/09/11, publi- | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00068 | 31/01/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita atraves do MEMO/004/DIAFU e designacao feita peloAto Administrativo - Portaria/N.1.265/11 de 01/09/11, publi- | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00069 | 31/01/2012 | 3375.00 | 3375.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme solicita-cao feita atraves do MEMO/004/DIAFU e designacao feita peloAto Administrativo - Portaria/N.1.265/11 de 01/09/11, publi- | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00046 | 31/01/2012 | 49.54 | 49.54 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03780379-4, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de B.DO CRUZ/PB,relativo ao mes de DEZEMBRO/2011,comvencimento em 30/12/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00047 | 31/01/2012 | 6288.47 | 6288.47 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC 5/1093972-6, em favor daENERGISA, consumo do imovel daRua Diogo Velho,150, relativo/ao mes de DEZEMBRO/11, com vencimento em 02/01/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00048 | 31/01/2012 | 2932.84 | 2932.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.8673-8, em favorda CAGEPA,consumo do imovel daonde funciona o Nucleo Crimi-nal, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011, com venc.21/12/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00049 | 31/01/2012 | 5598.10 | 5598.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de DEZEMBRO/2011, com /vencimento em 23/01/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00050 | 31/01/2012 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/11, MATRICULA/No.5847, VENC.30/12/2011. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00070 | 31/01/2012 | 5.70 | 5.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190269740595, em favor da EMBRATEL, fone:3521-2312,comarcade SOUSA/PB, correspondente aomes de AGOSTO/2011, com venci-mento em 28/08/11, conforme autorizado no Processo 372/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00071 | 31/01/2012 | 3.23 | 3.23 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190652554225, em favor da EMBRATEL, fone 3452-2605, da Promotoria de PIANCO/PB, relativoao mes de JANEIRO/2012,com vencimento em 10/01/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00072 | 31/01/2012 | 59.06 | 59.06 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190650036652, em favor da EMBRATEL, fone consolidado da Comarca de P.Isabel/PB, relativoao mes de JANEIRO/2012,com vencimento em 10/01/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00073 | 31/01/2012 | 311.80 | 311.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190641699844, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de SERRARIA/PB, relativo aomes de DEZEMBRO/2011, com vencimento em 06/01/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00074 | 31/01/2012 | 11.80 | 11.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190630419225, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de CONCEICAO/PB,relativo aomes de DEZEMBRO/2011, com vencimento em 28/12/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00075 | 31/01/2012 | 42.42 | 42.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.06946583-5, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de P.DE FOGO/PB,relativo ao mes de DEZEMBRO/2011,comvencimento em 30/12/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00076 | 31/01/2012 | 91.46 | 91.46 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/279259-6, em favor daENERGISA, desta PGJ,relatvo aomes de OUTUBRO/2011, com vencimento em 25/11/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00077 | 31/01/2012 | 577.32 | 577.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001913391, mes de DEZEMBRO/2011, com venc. em 18/01/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00078 | 31/01/2012 | 116.34 | 116.34 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190652555119, em favor da EMBRATEL, fone:3321-1939,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde JANEIRO/2011,com vencimentoem 10/01/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00079 | 31/01/2012 | 283.87 | 283.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/266652-7, em favor daENERGISA, Promotoria de Princesa Isabel/PB, relativo ao mesde DEZEMBRO/2011, com vencimento em 04/01/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00080 | 31/01/2012 | 8118.69 | 8118.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE 04LINHASDE APARELHOS CELULAR OI,CONFORME FATURA No.364480995, NO PE-RIODO DE 22/12/11 A 03/01/2012COM VENCIMENTO EM 04/02/2010,/BEM COM FATURA No.364930687,RELATIVO A 41 LINHAS TELEFONICASPERIODO DE 03/12/11 A 03/01/12 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00081 | 31/01/2012 | 4337.71 | 4337.71 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.619144043,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia movel, relativo ao mes de JANEIRO/2012, com venc.em 30/01/12. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00082 | 31/01/2012 | 3.42 | 3.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190689102355, em favor da EMBRATEL, fone consolidado /Pro-motoria de S.J.Rio do Peixe/PBrelativo ao mes de JANEIRO/11,com vencimento em 24/01/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00083 | 31/01/2012 | 338.02 | 338.02 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.003176256, mes de SETEMBRO/2011, com venc. em 28/10/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00084 | 31/01/2012 | 41.08 | 41.08 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01542218-6, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de AREIA/PB, relativoao mes de DEZEMBRO/2011, com /vencimento em 30/12/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00085 | 31/01/2012 | 65.51 | 65.51 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200077672284, em favor da TE-LEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P.DE FOGO/PB, relativoao mes de DEZEMBRO/2011, com /vencimento em 01/01/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00086 | 31/01/2012 | 10750.88 | 10750.88 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.11/12/23003572-8, em favor daEMBRATEL, correspondente aos/servicos de PVN-VIPPHONE RI NACIONAL-PAS 039-LD, VLN-VIPLINEZFT - PRESTADORA TELEFONICA EZMT-PRESTADORA TIM,relativo aomes de DEZEMBRO/2011, vencimento em 24/12/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00088 | 01/02/2012 | 18045.00 | 18045.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a renovacaoda ASSINATURA DA REVISTA ELETRONICA MAGISTER NET,para acesso de conteudo juridico pelosmembros e assessores deste Ministerio Publico,no periodo de24(vinte e quatro) meses. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 01/02/2012 | 158.40 | 158.40 | Despesa empenhada para pagamento referente a aquisicao de material de consumo (genero ali-menticio)leite em po desnatadopara atender a demanda da Instituicao. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 01/02/2012 | 3919.00 | 3919.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (generoalimenticio) acucar e leite empo integral, para atender a demanda da Instituicao. | 10816136000128 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JR EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 01/02/2012 | 7502.00 | 7502.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (generoalimenticio), cafe, para aten-der a demanda da Instituicao. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 01/02/2012 | 3672.39 | 3672.39 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (material de limpeza), 120 pacotes depapel higienico 300m -1.296,00180 pacotes de sacos para lixo100l - 1.499,40 e 23 caixas decopo para agua - 876,99 - paraatender a demanda desta Insti-tuicao. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 01/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (material de limpeza), para atender /demanda da Instituicao pelo/prazo de 06(seis) meses. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 01/02/2012 | 180.60 | 180.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (material de limpeza),para atender pelo prazo de (06) seis meses a demanda da Instituicao,140(cento e quarenta) unidades de pa-nos de prato. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 01/02/2012 | 2338.87 | 2338.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo - material de limpeza,- para atenderdemanda da Instituicao no pra-zo de 06(seis)meses, 25 fardosde papel higienico 30m: 840,0023 pacotes de papel toalha em/bobina:855,37 e 165 pacotes desacos para lixo 40l: 643,50. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 01/02/2012 | 124.00 | 124.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo - material de limpeza,- para atenderdemanda da Instituicao no pra-zo de (06)seis meses e 20 uni-dades de polidor de metais. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 01/02/2012 | 470.40 | 470.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo - material de limpeza,- para atenderdemanda da Instituicao no pra-zo de (06)meses,120pares de luvas de borracha P: 176,40 -120(cento e vinte)pares de luvas/de borracha M:176,40 e 80 (oi-tenta) pares luvas de borracha | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 01/02/2012 | 1950.00 | 1950.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (material de limpeza), PAPEL TOALHA,/SILICONE, para atender a demanda da Instituicao pelo prazo /de 06(seis) meses. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 02/02/2012 | 1400.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente locacao de(07) sete MAQUINAS COPIADORAS,para atender a PGJ-sede, AnexoV,NCAP, 1o.CAOP,2o.CAOP, GAECOe Promotoria de Cajazeiras, relativo ao contrato com inicioem 15/11/2011 e termino em 14/12/2011, correspondente a ultima mensalidade - mes- DEZEMBRO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00100 | 02/02/2012 | 13.28 | 13.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190677732176, em favor da EMBRATEL, fone:3531-4840, Promo-toria de Cajazeiras/PB, relativo ao mes de JANEIRO/2011, comvencimento em 20/01/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 03/02/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, em face daparticipacao no I ENCONTRO CRIMINAL DO MP-PB, realizado nomunicipio de Cajazeiras/PB, durante os dias 06 e 07 de dezembro/2011. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 03/02/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, em face daparticipacao no I ENCONTRO CRIMINAL DO MP-PB, realizado nomunicipio de Cajazeiras/PB, durante os dias 06 e 07 de dezembro/2011. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 03/02/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, em face daparticipacao no I ENCONTRO CRIMINAL DO MP-PB, realizado nomunicipio de Cajazeiras/PB, durante os dias 06 e 07 de dezembro/2011. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 03/02/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, em face daparticipacao no I ENCONTRO CRIMINAL DO MP-PB, realizado nomunicipio de Cajazeiras/PB, durante os dias 06 e 07 de dezembro/2011. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 03/02/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pela participacao nas audiencias realizadas nos dias 06 e 13/12/11, perante a 2a.Promotoria de Justica da comarca de CUITE/PB,designado pela Portaria N.1.837/11de 03/12/2011. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 03/02/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pela sua/segunda designacao cumulativapara a Promotoria de Piloes/PBdesignado pela Portaria 1.639/2011 de 29/10/2011, audienciasrealizadas nos dias 17,21,23 e30/11/2011, pela designacao para atuar em plantoes, no perio | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 03/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, em face de designacao/feita pela Portaria N.1.911/11de 16/12/11,para funcionar nasaudiencias da 3a.Promotoria deJustica da comarca de Guarabi-ra/PB, no dia 15/12/2011. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 03/02/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pela sua indicacao pa-ra funcionar em audiencias naPromotoria de Pocinhos/PB, nodia 06/12/11, em face da designacao feita pela Portaria No.1.864/11 de 09/12/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 03/02/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela participacao nasaudiencias realizadas nos dias14 e 15/12/11, no segundo Tri-bunal do Juri da Capital, em/face da designacao feita pelaPortaria 1.266/11 de 09/09/11,acostados termos de Audiencias | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 03/02/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pela sua participacaona audiencia realizada no dia19/12/11, no SEGUNDO TRIBUNALDO JURI DA CAPITAL, em face dadesignacao feita pela PortariaN.1.266/11 de 09/09/11, acostado Termo de Audiencia. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 03/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaonas Sessoes Ordinarias da 3a.TURMA RECURSAL MISTA DE CAMPI-NA GRANDE/PB, nos dias 07, 12,14, e 16/12/11, em face da designacao feita pela Portaria/N.1.274/11, de 13/09/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 03/02/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela participacao naSessao Ordinaria da Turma Recursal Mista de Patos/PB, nodia 29/11/11, em face da designacao feita pela Portaria No./1.328/11, de 20/09/2011. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 03/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pela realizacao de Audiencias na Promotoria de Jus-tica da comarca de Areia-PB,nodia 12/01/12, em face da Portaria de substituicao automaticaNo.PGJ-No.063/2010, acostado /Termo de Audiencia. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 03/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaonas Sessoes Ordinarias da 2a./TURMA REC.DE C.GRANDE/PB, nosdias 08,10,22 e 29/11/2011, emface da designacao feita pelaPortaria N.1.273/11, de 13/09/2011, para na condicao de titular compor a 2a.Turma Recursal | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 03/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaonas Sessoes Ordinarias da 2a./TURMA REC.DE C.GRANDE/PB, nosdias 06,08,13 e 15/12/2011, emface da designacao feita pelaPortaria N.1.273/11, de 13/09/2011, para na condicao de titular compor a 2a.Turma Recursal | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 03/02/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pela sua participacaona Reuniao da Promotoria deJustica da Mulher, vitima de /violencia domestica, realizadaem Joao Pessoa, coordenada pelo Dr. LUIZ WILLIAMS AIRES UR-QUIZA, no dia 12/12/2011. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 03/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaonas Sessoes Ordinarias da 2a./TURMA REC.MISTA DA CAPITAL-2o.SUPLENTE, realizads nos dias06,07,13 e 14/12/2011, confor-me designacao feita pela Portaria N.619/10, e 20/05/2010. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 03/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pela sua participacaonas Audiencias Judiciais realizadas na Promotoria de Sao Bento/PB, no dia 12/01/12, em face da substituicao automaticaestabelecida pela Portaria No.063/2010 de 12/01/2010. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 03/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaoem sessoes da 1a. TURMA RECUR-SAL MISTA DE C.GRANDE/PB,designado pela Portaria N. 1.193/11de 19/08/2011. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 03/02/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias pela reali-zacao de audiencias na Promotoria de Justica cumulativa deUmbuzeiro/PB,segunda substituicao cumulativa, designado pelaPortaria No.1.837/11, de 03/12de 2011. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00125 | 03/02/2012 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, paraparticipar de reuniao no Gabi-nete de Gestao Integrado doENCLA, no dia 02/02/2012. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00126 | 03/02/2012 | 850.00 | 850.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BELO HORIZONTE/MG,no periodo de 06 a 07/02/2012,para participar de reuniao noGNCOC. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00121 | 03/02/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosexecutados no MUTIRAO DA COMARCA DE BOQUEIRAO/PB, durante operiodo de 09/01/12 a 08/02/12em face da designacao feita pela Portaria N. 011/12 de 09 deJANEIRO/2012, publicada no DOEedicao do dia 13/01/2012. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00122 | 03/02/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosexecutados no MUTIRAO DA COMARCA DE BOQUEIRAO/PB, durante operiodo de 09/01/12 a 08/02/12em face da designacao feita pela Portaria N. 011/12 de 09 deJANEIRO/2012, publicada no DOEedicao do dia 13/01/2012. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 06/02/2012 | 676.43 | 676.43 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046170, correspondente a compra de passagem aerea em nomeda Prom.de Justica, SORAYA ESCOREL, trecho JPA/BSB, no dia30/11/2011, decorrente do Pregao Presencial No.026/2011,Contrato No.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 06/02/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045423, pela compra de passa-gem aerea em favor do Procurador-Geral de Justica, OSWALDO/TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, parao trecho RIO/BSB/JPA, em 14 denovembro/2011, refere-se a remarcacao da passagem. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 06/02/2012 | 1060.00 | 1060.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046181, pela compra de passa-gem aerea em favor da Procuradora de Justica,OTANILZA NUNESDE LUCENA, no trecho JPA/BEL/JPA, no dia 23/11/2011,de acordo com o Pregao Presencial No.026/11 e Contrato No.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 06/02/2012 | 833.89 | 833.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046171, pela compra de passa-gem aerea em favor do Procura-dor-Geral de Justica, OSWALDOTRIGUEIRO DO VALLE FILHO, parao trecho RIO DE JANEIRO/J.PES-SOA/PB, no dia 02/12/2011, conforme Pregao Presencial 026/11e Contrato No.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 06/02/2012 | 988.83 | 988.83 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046179, pela compra de passa-gem aerea em favor da Sra. KA-TIA DE MELLO DANTAS, palestrante do evento SEMINARIO CYBERBULLING EM CRIANCAS E ADOLESCEN-TES E AS TEIAS DA VIOLENCIA,notrecho BSB/JPA/BSB, em 27 denovembro/2011, conforme Pregao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 06/02/2012 | 821.17 | 821.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046180, pela compra de passa-gem aerea em nove do Palestrante RODRIGO NEJM,por ocasiao doevento SEMINARIO CYBERBULLING/EM CRIANCAS ADOLESCENTES E ASTEIAS DA VIOLENCIA, realizado/no dia 28/11/2011, trecho SSA/JPA/SSA, conforme Preg.Presen- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 06/02/2012 | 870.43 | 870.43 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045410, pela compra de passa-gem aerea em nome do Palestrante GUILHERME SHELB, ocasiao doevento SEMINARIO CYBERBULLING/EM CRIANCAS ADOLESCENTES E ASTEIAS DA VIOLENCIA, realizado/no dia 28/11/2011, trecho BSB/JPA/BSB, conforme Preg.Presen- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 06/02/2012 | 724.17 | 724.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045407, pela compra de passa-gem aerea em nome da Promotorade Justica, ADRIANA AMORIM, em05/12/2011, para o trecho CG//BH-BH/JPA, conforme Preg. Pre-sencial No.026/2011 e ContratoNo.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 06/02/2012 | 936.33 | 936.33 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046173, pela compra de passa-gem aerea em nome da Promotorade Justica, SORAYA ESCOREL, em04/11/2011, no trecho RECIFE/BELO HORIZONTE/JOAO PESSOA/PB,conforme Pregao Presencial No.026/2011 e Contrato 015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 06/02/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de GURI-NHEM/PB, no periodo de 11, 18,19,24 e 27/10/11, a fim de realizar audiencias, atuando em/2a.substituicao cumulativa,conforme Proc.122/2011. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 06/02/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo seudeslocamento a cidade de Joao/Pessoa/PB, no periodo de 14,25e 26/10/2011, a fim de atuarnas audiencias da 4a.Curadoriada Infancia e Juventude, da comarca da capital, conforme Portaria No.1.548/11 de 13/10/11. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 06/02/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de GURI-NHEM/PB, no periodo de 03, 07,14,18 e 22/11/2011,a fim de para realizacao de audiencias,//conf. Proc.123/2011. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 06/02/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo seudeslocamento a cidade de Joao/Pessoa/PB, no periodo de 09,17e 29/11/2011,a fim de atuar emaudiencias na curadoria da In-fancia e Juventude da Capital,conf. Proc.123/2012. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 06/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 17 (dezessete) unidades de/aparelhos de ar-condicionados,tipo split, para serem instalados em diversos Orgaos do Ministerio Publico, conforme Pregao Presencial No.034/2011 e /Ata de Reg.de Precos N.031/11. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00155 | 07/02/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme Notificacao No.694/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 07/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PILAR/PB, no periodo de 10/01/12, a fim de participar em audiencia, em face dadesignacao feita pela PortariaN.1.559 de 15/10/11, conforme/Proc.505/2012. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 07/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SANTA RITAPB, a fim de participar de audiencias, durante o periodo de22,28,29 e 30/11/11 e nos dias02,05,06 e 07/12/201, em facedas designacoes feitas pelasPortarias Nos.1.673/11 de 03/ | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00145 | 07/02/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PA, no periodo de 23 a 26/11/11, pela participacao no XIX CONGRESSO NACIONAL DE DIRETORES DE ESCOLASDOS MINISTERIOS PUBLICOS DO/BRASIL, conf. Proc.32160/11. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 07/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 12 e 13/12/2011, paraparticipar de audiencia na 4a.Promotoria, em face da designacao feita pela Portaria 1.889/2011 de 15/12/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 07/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 15/12/2011, para participar de audiencia. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 07/02/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 12 e 13/12/2011, paraparticipar de audiencia na 4a.Promotoria, em face da designacao feita pela Portaria 1.889/2011 de 13/12/2011 (2a.substi-tuicao). | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 07/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 14/12/11,a fim de participar de audiencia, em faceda designacao feita pela Portaria N.1.889/11 de 13/12/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 07/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 07,21,24 e 28/11/11conforme Portaria No.1.647/11,de 29/10/2011. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 07/02/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALAGOA NOVA/PB, nodia 15/12/2011, a fim de participar das capacitacoes dos conselhos municipais das pessoas/idosas dos municipais, nos municipios de Al.Nova e Matinhasdentro da programacao do CAO/ | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 07/02/2012 | 3560.88 | 3560.88 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046165/2011, pela compra depassagens aereas para o 1o.subprocurador-geral de justica ePromotores de Justica, LEONAR-DO DE ASSIS, FRANCISCO BEZERRACLISTENES DE HOLANDA e NELSONLEMOS, trecho JPA/BELO HORIZONTE/JPA, no periodo de 12 a 14/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00154 | 07/02/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 03 e 04/12/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 00142 | 07/02/2012 | 85118.28 | 85118.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a 3o.(terceiro)Boletim de Medicao da Planilha de Servicos,relativo a execucao das obras de construcao/da Promotoria de Justica de MAMANGUAPE/PB, objeto do Contra-to firmado No.003/2011,atravesdo Processo Licitatorio na Mo-dalidade Tomada de Preco N.003 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00156 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(41) quarenta e um imoveis utilizados por este MP, em favor/da ENERGISA, com vencimento em25/01/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00158 | 10/02/2012 | 70596.17 | 70596.17 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(41) quarenta e um imoveis utilizados por este MP, em favorda ENERGISA, com vencimento em25/01/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00159 | 10/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000040224, em favor da TELEMAR, fone:2107-6000, desta /PGJ, relativo ao mes de DEZEM-BRO/2011, com vencimento em 11de janeiro/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00161 | 10/02/2012 | 423.74 | 423.74 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000040224, em favor da TELEMAR, fone:2107-6000, desta /PGJ, correspondente ao mes deDEZEMBRO/2011, com vencimentoem 11/01/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00162 | 10/02/2012 | 16250.76 | 16250.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028190973, em favor da TELEMAR,correspondente as contasagrupadas deste mp, relativoao mes de DEZEMBRO/11, com vencimento em 25/01/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00163 | 10/02/2012 | 14099.67 | 14099.67 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas deste MP, em favor da CAGEPA, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011,com vencimento em 16de JANEIRO/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 10/02/2012 | 46.66 | 46.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03280377-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de P.ISABEL/PB, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011,comvencimento em 30/12/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00165 | 13/02/2012 | 16795.60 | 16795.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.9912252321,REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEDE E AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE TODO OESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM11/01/2012. OSB.: CONTRATO VIGENTE ATE 31/03/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00166 | 13/02/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 18 a 19/01/12a fim de participar da reuniaoda COPEIJ, GNDHM e CNNPG, con-forme Processo No.1053/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 13/02/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da TURMA RECURSALDE GUARABIRA/PB, no periodo de 15de novembro/2011, desingada pela Portaria No.1.194/11, de 19de agosto/2011. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 13/02/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de UIRAUNA/PB,no periodo de 06,13,20 e27/04/2011, a fim de atuar emsubstituicao cumulativa, comoPromotora Auxiliar, designada/pela Portaria No.190/11, de 05de fevereiro/2011. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 13/02/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de UIRAUNA/PB,no periodo de 18 e 25/05de 2011, a fim de atuar emsu bstituicao cumulativa como Promotora Auxiliar, desinada pelaPortaria N.190/11 de 05/02/11. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 13/02/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 02,05,07,12,14,16,19 e 29/12/2011a fim de participar de audien-cias, 2a.substituicao cumulativa, conf. Proc.2586/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 13/02/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 09,11,16,18,23,25,26 e 30/01/2012a fim de participar de audien-cias, 2a.substituicao cumulativa, conf. Proc.2585/2012. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00172 | 13/02/2012 | 3099.23 | 3099.23 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoNo.500280908,relativo a OrdensBancarias do periodo de 21/10/2011 a 20/11/2011, bem como periodo de 21/12/11 a 20/01/2011e servicos de pagamentos de salarios, sistema BB-PAG, desteMP no periodo de 21/12/2011 a20/01/2012, conforme Processo/ | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 13/02/2012 | 2190.00 | 2190.00 | Despesa empenhada para pagamento referente ao fornecimento /de 02(dois) coffee-breaks, dotipo COQUETEL e (10)dez coffeebreaks do tipo A, para os participantes do CURSO DE CAPACI-TACAO DE CONDUTORES DA FROTAOFICIAL DO MPPB, conforme Pre-gao Presencial 029/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 13/02/2012 | 465.00 | 465.00 | Despesa empenhada para pagamento referente ao fornecimentode coffee-break, do tipo B, para ser servido por ocasiao dassessoes do Egregio Colegio deProcuradores e Conselho Superior do MPPB, durante os meses/de janeiro e fevereiro/12, conforme Pregao Pres.029/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 13/02/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao de (04) quatro /aparelhos de ar condicionados/tipo SPLIT na sede administra-tiva de C.Grande/PB, conforme/Pregao Pres.N.011/2011 e Cont.No.011/2011. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 13/02/2012 | 186.00 | 186.00 | Despesa empenhada para pagamento referente ao fornecimentode coffee-break, para os (030)trinta beneficiarios do PROJE-TO NOME LEGAL, advindo de Cam-pina Grande/PB que se submeterao a exame de DNA no HEMOCENTRO da PB, conforme PregaoPresencial No.029/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 13/02/2012 | 309.00 | 309.00 | Importancia empenhada para pagamento referente publicacao/do extrato de contrato No.005/2011, relativo a Carta ConviteNo.005/2011 e do Aviso de Licitacao da Concorrencia N.001/11no dia 01/10/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 13/02/2012 | 462.00 | 462.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 700(setecentosCARTOES DE NATALINOS, para serem expedidos aos membros e /servidores do MPPB, atraves doConvenio No.007/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 13/02/2012 | 4804.00 | 4804.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as publica-coes do DOE,a exemplo de Extratos de Contratos e de Atas deRegistro de Precos, de Avisos/de Licitacao, no periodo de 18de novembro/2011 a 06/12/2011,conf. Convenio No.007/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 13/02/2012 | 12982.00 | 12982.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as publica-coes no DOE,a exemplo de Extratos de Contratos e de Atas deRegistro de Precos, Avisos deLicitacao, durante o periodo /de 14/09/11 a 11/11/11, conforme Convenio No.007/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00191 | 13/02/2012 | 7670.47 | 7670.47 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.12/01/23003566-8, em favor daEMBRATEL, correspondente aos/servicos de PVN-VIPPHONE NACIONAL - PAS 039LD, TZA- ENCARGOsFINANCEIROS, VLN -VIPLINE, ZFTPREST.TELEFONICA, ZMJ-PRESTADORA TIM-JUROS, ZMM-PRESTAD.TIM-MULTA E ZMT-PRESTADORA TIM, re | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00192 | 13/02/2012 | 4342.93 | 4342.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.611745607,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia mo-vel, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011, com vencimento em 30de dezembro/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00193 | 13/02/2012 | 7849.97 | 7849.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEF. DE 40 LINHAS DEAPARELHOS CELULAR OI, CONFORMEFATURA No. 360648076, NO PERIODO DE 03/11/2011 A 03/12/2011,COM VENCIMENTO EM 04/01/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00194 | 13/02/2012 | 7631.60 | 7631.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEF. DE 40 LINHAS DEAPARELHOS CELULAR OI, CONFORMEFATURA No. 356047198, NO PERIODO DE 03/10/2011 A 03/11/2011,COM VENCIMENTO EM 10/01/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00195 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /Nos:05404982973,fone:3321-216605404995528, fone: 3321-1939e 05369919280, fone: 3367-1355,/consumo da Promotoria de Umbu-zeiro/PB, todas com vencimentoem 25/01/2012. | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00196 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190723615993, em favor da TE LEMAR, fone consolidado, Promotoria de P.Isabel/PB, relativoao mes de fevereiro/2012, comvencimento em 10/02/2012. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00197 | 13/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190710232840, em favor da TELEMAR, fone consolidado, Promotoria de MANGABEIRA, relativoao mes de janeiro/2012,comven cimento em 06/02/2012. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00199 | 13/02/2012 | 23.08 | 23.08 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190723615993, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, Promotoria de P.Isabel/PB, relativoao mes de fevereiro/2012, comvencimento em 10/02/2012. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00200 | 13/02/2012 | 98.03 | 98.03 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190710232840, em favor da EMBRATEL, fone consolidado, Promtoria de MANGABEIRA, relativoao mes de janeiro/2012,com vencimento em 06/02/2012. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00201 | 13/02/2012 | 55.83 | 55.83 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190688603860, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2308, consumo do 2o.CAOP-CG, relativo aomes de JANEIRO/2012, com vencimento em 24/01/2012. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00202 | 13/02/2012 | 49.61 | 49.61 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190688603834, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2425, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JANEIRO/2012, com vencimento em24/01/2012. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00203 | 13/02/2012 | 36.74 | 36.74 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190688603850, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2166, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JANEIRO/2012, com vencimento em24/01/2012. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00204 | 13/02/2012 | 5.81 | 5.81 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190710430045, em favor da EMBRATEL, fone 3341-4900, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JANEIRO/2012, com vencimento em06/02/2012. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00205 | 13/02/2012 | 11534.07 | 11534.07 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MPPB, em favor da CAGEPA,relativo ao mes de JANEIRO/2012com vencimento em 16/02/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00173 | 13/02/2012 | 187.00 | 187.00 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a aqui-sicao de filtro conjunto oleo,anel retentor e oleo MT 5w0SL/por ocasiao da revisao do vei-culo GM CAPTIVA,placa NPT-0633que se encontra na garantia dofabricante, conf.Proc.1582/11. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00174 | 13/02/2012 | 290.70 | 290.70 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a aqui-sicao de filtro conjunto oleo/e kit contendo graxa, siliconeaditivo para limpador e limpacontatos do veiculo NISSAN LI-VINA, placa NPZ-2094, que se/encontra na garantia do fabricante, conf. Proc.1589/2011. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00175 | 13/02/2012 | 524.70 | 524.70 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a aqui-sicao de filtro de Ar Condicionado, de Ar, de Combustivel,deOleo, Oleo para troca e Kit deRevisao contendo graxa, silicone, Aditivo para Limpador e //Limpa contatos, do veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-2074,conforme Proc.1584/2012. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00176 | 13/02/2012 | 290.70 | 290.70 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a aqui-sicao de filtro de Combustivelde Oleo, Oleo para troca e KitOleo, Oleo para troca e Kit deRevisao contendo graxa, silicone, Aditivo para Limpador e //Limpa contatos, do veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-2064,conforme Proc.1592/2012. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00177 | 13/02/2012 | 290.70 | 290.70 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a aqui-sicao de filtro de Combustivel-de Oleo,Oleo para troca e Kitde Revisao contendo graxa,siline, Aditivo para Limpador e //Limpa contatos, do veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-1904,conforme Proc.1599/2012. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00178 | 13/02/2012 | 187.00 | 187.00 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a aqui-sicao de filtro conjunto oleo,anel retentor e oleo MT 5W0SL/por ocasiao da revisao do vei-culo GM CAPTIVA,placa NPT-0613que se encontra na garantia dofabricante, conf.Proc.1580/11. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00179 | 13/02/2012 | 187.50 | 187.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde REVISAO DE 30.000Km, do veiculo NISSAN LIVINA, placa No.NPZ-1904. conforme Processo N.1599/2012. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00180 | 13/02/2012 | 187.50 | 187.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde REVISAO DE 10.000Km, do veiculo NISSAN LIVINA, placa No.NPZ-2064. conforme Processo N.1592/2012. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00181 | 13/02/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde REVISAO DE 20.000Km, do veiculo NISSAN LIVINA, placa No.NPZ-2074. conforme Processo N.1584/2012. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00182 | 13/02/2012 | 187.50 | 187.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde REVISAO DE 10.000Km, do veiculo NISSAN LIVINA, placa No.NPZ-2094. conforme Processo N.1589/2012. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00206 | 14/02/2012 | 25740.27 | 25740.27 | Importancia empenhada para pagamento referente seguro obri-gatorio dos veiculos e motocicletas integrantes da frota doMPPB, junto ao DETRAN, confor-planilha constante no ProcessoNo.2444/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 14/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa esta capital, durante o mes/JANEIRO/2012,a fim de procederanalise e tomar providenciasmos Inqueritos Policiais oriundos da Forca Nac. de SegurancaPulbica, designado atraves daPortaria No.1.378/11 | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 14/02/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SANTA RITAPB, no periodo de 08,16,23,29,30/11/2011 e 10/12/2011, a fimde atuar como representante doMPPB nas sessoes do TRIBNAL DOJURI DE SANTA RITA/PB. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 15/02/2012 | 61994.01 | 61994.01 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de JANEIRO/12, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 15/02/2012 | 1547.00 | 1547.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes JANEIRO/2012, conforme Processo N.706/2010,Pregao Presencial No.008/2010 e Nota FiscalNo.0559. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 15/02/2012 | 82548.41 | 82548.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JANEIRO DE 12 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00210 | 15/02/2012 | 1004.24 | 1004.24 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde consulta as bases de siste-mas CPF/CNPJ, relativo ao mesde DEZEMBRO/2011. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 15/02/2012 | 11221.63 | 11221.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE JANEIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00242 | 16/02/2012 | 1926000.00 | 1926000.00 | Importancia que se empenha para pagamento do retroativo doAUXILIO-ALIMENTACAO, aos Membros do Ministerio Publico doEstado da Paraiba, em conformidade com a Resolucao N.CPJ/001de 2012,publicada em 17/12/12. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 16/02/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o.CAOP E SEDEDE MANGABEIRA, RELATIVO A MEN-SALIDADE DO MES DE JANEIRO/12, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00216 | 16/02/2012 | 2352.00 | 2352.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desenvolvimento da VERSAO 2.0 do SISTEMA PITAGORAS, no periodo de 20de dezembro/2011 a 08/01/2012,(14 dias do recesso)e nos dias14 e 15/01/2012, conforme autorizacao no Proc.913/2012. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 16/02/2012 | 85680.47 | 85680.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00217 | 16/02/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de JANEIRO/2012,conforme Notificacao N.004/12. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 16/02/2012 | 716.79 | 716.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045406, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, VALBERTO COSME DE LIRA,comdestino a cidade de BRASILIA//DF, no dia 06/12/2011, confor-me Processo No.31347/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 16/02/2012 | 2937.15 | 2937.15 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045006, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aereaem nome de NELSON CAVALCANTI/LEMOS, trecho JPA/BSB/FORTALE-ZA/RECIFE, no periodo de 08 a12/11/11,conf. Pregao Presencial No.026/11 e Cont.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 16/02/2012 | 512.07 | 512.07 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046522, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, VALVERTO COSME DE LIRA,comdestino a cidade de BELO HORI-ZONTE/MP, no dia 07/12/2011,cfP.Pres.026/11 e Cont.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 16/02/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro diarias e meia, com destino as comarcas de C. Grande,R.Tinto, Aroeiras, Al.Nova,Itabaiana, Araruna,Mamanguape, Picui,Cuite,Sape,Alagoinha, Gurinhem,Pocinhos,Umbuzeiro,Areia,Belem,Caicara,Inga,Aracagi,Serraria,Pirpirituba,Al.Grande,Ba | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00220 | 16/02/2012 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP,DURANTE O MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME NOTIFICACAO No.010/12. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00221 | 16/02/2012 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE JANEIRO/12, CONFORME NOTIFICACAO No.032/12. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 16/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P.Presencial No. 025/11relativo ao mes de JANEIRO/12,conforme Notificacao 042/12. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 16/02/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de UIRAUNA/PB,no periodo de 01,08 e 14de JUNHO/2011, a fim de parti-cipar de audiencias,em face dadesignacao feita pela PortariaN.0190/11 de 05/02/11 - 2a. Substituicao Cumulativa, confor- | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 16/02/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de UIRAUNA/PB,no periodo de 02,23 e 29de MARCO/2011, a fim de parti-cipar de audiencias,em face dadesignacao feita pela PortariaN.0190/11 de 05/02/11 - 2a. Substituicao Cumulativa, confor- | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 16/02/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E PIRPIRITUBA/PB, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2012, A FIM DE ATUAR EM INSPE-COES E CORREICOES COM AUDIEN-CIA PUBLICA, DESIGNACAO DA PORTARIA No.017/2011 DE 11/01/11. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 16/02/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de J. PESSOA/PB, no periodo de 12,13,16,17,18,19,20 e 25/01/2012,para realizar audiencia no 2o. Juizadoda Infancia e Juventude e na4a.Curadoria da Inf. e Juventude, conforme designacao feita | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 16/02/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E PIRPIRITUBA/PB, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2012, A FIM DE ATUAR EM INSPE-COES E CORREICOES COM AUDIEN-CIA PUBLICA, DESIGNACAO DA PORTARIA No.017/2011 DE 11/01/11. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 16/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 05,06,12 e 13/12/11, designada pela Portaria No.1.647/11, de 29de out/2011. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 16/02/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de BANA-NEIRAS/PB, no periodo de 07,14e 16/12/11,a fim de participarde audiencias, em face da designacao feita pela Portaria No.1.537/11 de 11/10/11 - 2a. su-bstituicao cumulativa, confor | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 16/02/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de BANA-NEIRAS/PB, no periodo de 16,1822 e 30/11/2011,a fim de participar de audiencias e sessoesde juri, em face da designacaofeita pela Portaria N.1.537/11de 11/10/2011 -2a.Substituicao | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00231 | 16/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao para ministrar CURSO DE CAPACITACAO P/CONDUTORES DE VEI-CULO DA FROTA OFICIAL DO MPPB,elaborado pelo CEAF/MP, reali-zado no periodo de 11 a 13 e /18 a 2o de janeiro/2012. | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00232 | 16/02/2012 | 110.67 | 110.67 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190620299144, em favor da EMBRATEL, fone:3321-2308,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde dez/2011, com vencimento em24/12/2011. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00233 | 16/02/2012 | 95.65 | 95.65 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190620299134, em favor da EMBRATEL, fone:3321-2166,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde dezembro/11, com vencimentoem 24/12/2011. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00234 | 16/02/2012 | 120.72 | 120.72 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190620299171, em favor da EMBRATEL, fone:3321-2425,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde dez/2011, com vencimento em24/12/2011. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00235 | 16/02/2012 | 55309.51 | 55309.51 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(41) quarenta e um imoveis utilizados por este MP, em favorda ENERGISA, com vencimento em25/02/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00236 | 16/02/2012 | 4254.04 | 4254.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de JANEIRO/2012,com vencimento em 23/02/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00237 | 16/02/2012 | 13048.71 | 13048.71 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028372574, em favor da TELEMAR,correspondente as contasagrupadas deste MP, relativo /ao mes de JANEIRO/2012,com vencimento em 25/02/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00238 | 16/02/2012 | 271.97 | 271.97 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000041783, em favor da TELEMAR, fone:2107-6000, desta /PGJ,relativo ao mes de JANEIROde 2012, com venc.em 11/02/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00243 | 17/02/2012 | 7870206.99 | 7870206.99 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO/DO MINISTERIO PUBLICO, membrose servidores,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mesde FEVEREIRO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00244 | 17/02/2012 | 192600.00 | 192600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO, em favor dos MEM-BROS deste Ministerio Publico,correspondente ao mes de FEVE-REIRO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00245 | 22/02/2012 | 1525435.23 | 1525435.23 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 24/02/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 1011,12,17,19,24 E 26/01/2012,PARA PARTICIPAR EM AUDIENCIAS NA4a.VARA CRIMINAL DE CAMPINA /GRANDE/PB. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 24/02/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 25,26e 30/01/2012, a fim de participar de audiencias realizadas/no 2o.Tribunal do Juri da Capital, em face de designacao da2a.Substituicao Cumulativa,Por | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 24/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/01/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a.Promotoria de Justica, conforme /designacao atraves da PortariaNo.1.889/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 24/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 16/01/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a.Promotoria de Justica, conforme /designacao atraves da PortariaNo.1.889/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 24/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 12/01/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a.Promotoria de Justica, conforme /designacao atraves da PortariaNo.1.889/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 24/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 26/01/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a.Promotoria de Justica, conforme /designacao atraves da PortariaNo.1.889/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 24/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 18/01/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a.Promotoria de Justica, conforme /designacao atraves da PortariaNo.1.889/201 | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 24/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BREJO DO CRUZ/PB,/no periodo de 25/01/2012,a fimde atuar em substituicao auto-matica, conforme Portaria No.063/2010. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 24/02/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CAICARA/PB, no periodo de 10,11,17,24 e 31/01/2012 e 01/02/2012,/a fim de participar de audien-cias, conforme Portaria N.1927DE 2011. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 24/02/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E PIRPIRITUBA/PB, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2012, A FIM DE ATUAR EM INSPE-COES E CORREICOES COM AUDIEN-CIA PUBLICA. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 24/02/2012 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 e 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E PIRPIRITUBA/PB, NO PERIODO DE 14 A 16/02/2012, A FIM DE ATUAR EM INSPE-COES E CORREICOES COM AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 24/02/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de REMI-GIO/PB, a fim de atuar em substituicao cumulativa, no perio-do de 17,18,25 e 31/01/12, conforme Portaria No.1266/2011. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 24/02/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB, no periodo de 10/01/12,a fim de substituicao em carater excepcional, conf. Portaria 008/2012. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 24/02/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de BARRADE STA ROSA/PB, no periodo de01 e 15/12/2011,a fim de atuarem substituicao, conforme Por-taria No.1.756/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 24/02/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SAOBENTO/PB, no periodo de 31/01/2012, a fim de substituicao automatica, conforme Portaria N.063/2010. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 24/02/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SAOBENTO/PB, no periodo de 07 e /15/12/2011,a fim de participarde audiencias, conforme Porta-ria 1679/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 24/02/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SERRA BRANCA/PB,noperiodo de 14/01/2012, a fim /de participar de audiencia conforme Portaria No.1679/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 24/02/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SERRA BRANCA/PB,noperiodo de 02/02/2012, a fim /de participar de audiencia conforme Portaria No.1679/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 24/02/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de ESPERANCA/PB, no periodo de 11,18,24,25 e 31/01/2012, conforme /designacao atraves da PortariaNo.1.927/2011. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 24/02/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de SERRARIA/PB, no periodo de 19, 25 e26/01/2012, para participar deaudiencias, conforme termos emanexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 24/02/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SERRARIA/PB,no dia02/02/12, a fim de participarde audiencias, conforme Termosem anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 24/02/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 07/02/12,a fim de conforme designacao da Portaria /N.1.927/2011. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 24/02/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 18,19e 23/01/2012, em face da 2a.substituicao cumulativa, designacao feita pela Portaria No./1.266/11 de 09/09/11, publica-da no DOE. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00273 | 24/02/2012 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 17 e 18/10/2011,a fimde participar do III ENCONTRO/NACIONAL ENTRE O MPPB E MINIS-TERIO DA EDUCACAO,conforme Processo No.1683/2012. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00275 | 27/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 10/11/2011,conduzindoo Prom.de Justica, VALBERTO C.DE LIRA. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 27/02/2012 | 371.00 | 371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E PIRPIRITUBA/PB, (PERNOITE EM BANANEIRAS/PBNO PERIODO DE 13 A 16/02/2012,A SERV. DA CORREGEDORIA-GERAL/MP, CONFORME PROC.2667/2012. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 27/02/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 e 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E PIRPIRITUBA/PB, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2012,(COM PERNOITE EM BANANEIRAS/PB), A SERVICO DA CORREGE-DORIA-GERAL/MP,CONFORME PROCESSO No.2665/2012. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 27/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de ALCAN-TIL E PATOS/PB, no periodo de29 a 30/11/2011, conduzindo aProm.de Justica, Renata Carva-lho, conforme Proc.32045/2011. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 27/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ESPERANCA/PB, em 21/11/11, CAMPINA GRANDE/PB, em 01/12/11 e A-LHANDRA/PB, em 02/12/2011,paraexecutar servicos deste MPPB,/conforme Proc.32045/2011. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia17/01/2012, a fim de executarservicos da Prom.de C.do Rochaconforme Proc.2409/2012. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 24/01/12,a fim de executar servicos da Prom.de Catole do Rocha/PB, conforme Proc.2646/2012. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 27/02/2012 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 e 1/2)cinco diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de ARACAGI, PIRPIRITUBA,POMBAL ITAPORANGA, ALHANDRA, GUARABIRA, A-LHANDRA,AREIA,ESPERANCA E ALA-GOA NOVA/PB,no periodo de 09 e16/11/2011,02,06,12,13 e 15 dedezembro/2011, conduzindo os / | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00283 | 27/02/2012 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 01/02/12,a fim de participar de reuniao com a equi-pe de Planejamento, Organiza-cao e Gestao do MPPE. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00284 | 27/02/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 02/02/12,a servico daAssessoria Militar/MP, confor-me Proc.3004/2012. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 27/02/2012 | 168.00 | 168.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SOUSAe NAZAREZINHO/PB, a servico doCAOP DO MEIO AMBIENTE. | 00089576896304 | PEDRO WEINY ALVES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 27/02/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de TEI-XEIRA/PB, no periodo de 09, 11e 25/11/2011,a fim de executarserv. da Promot.de Patos/PB. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CAJAZEIRAS/PB, noperiodo de 06/12/11, a fim deconduzir a Promotora de Justi-ca MIRIAM P. DE VASCONCELOS,para atividades institucionais. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 27/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de TAPEROA/PB, no periodo de 02 e 07de dezembro/2011, a fim de conduzir o Prom.de Justica,LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA,paraatividades institucionais. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 27/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SAO /MAMEDE/PB, no periodo de 15 e19/12/2011, a fim de conduzir/a Promotora de Justica, JOSEA-NE DOS S.AMARAL, para atividades institucionais. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 27/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de TEIXEIRA/PB, no periodo de 05/12/2011 e 16/12/2011,a fim de conduzir o Prom.de Justica,FERNANDO CORDEIRO S.JR, para atividades institucionais. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 27/02/2012 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 19/12/11,a fim de reativar o circuito de INTERNET. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 27/02/2012 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de LUCENA/PB, no pe-riodo de 12/01/2012, a fim dereativar o circuito- INTERNET,remover virus de estacoes de /trabalho e baixar corretor or-tografico no BROFFICE. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 27/02/2012 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GURINHEM/PB, no periodo de 13/01/2012, a fim deconfigurar e instalar um novoAP, remover virus de estacoes/de trabalho, instalar e atualizar licenca de antivirus. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 27/02/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB,no periodo de 07 e /12/12/2011, a fim de conduzira Prom.de Justica, ADRIANA AMORIM, para compromissos institucionais. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 27/02/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de ESPERANCA/PB, no periodo de 15, 16e 19/12/2011,para realizar vistorias tecnicas e fiscalizacaode construcao e reforma das //Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 27/02/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ESPERANCA,CUITE,JACARAU,MAMANGUAPE E C. GRANDE/PB, no periodode 10,13 e 17/01/12,para realizar vistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e reformas das promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 27/02/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ES-PERANCA,CUITE,JACARAU e MAMAN-GUAPE/PB, nos dias 10 e 13/01/2012, para realizar vistoriastecnicas e fiscalizacoes nas/construcoes e reformas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 27/02/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MONTEIRO/PB,no dia15/12/2011, a fim de executarvistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e refor-mas nas promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 27/02/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ES-PERANCA,MAMANGUAPE E C.GRANDE/PB, nos dias 01,07 e 09/12/11,para realizar vistorias tecni-cas e fiscalizacoes nas cons-trucoes e reformas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 27/02/2012 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.ESP.SANTO/PB, noperiodo de 23/01/12, a fim deexecutar servicos de manuten-cao da rede de informatica. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.JOSE DE PIRANHASno dia 18/01/12, conduzindo oProm.de Justica, LEAN M. XEREZem audiencia, conforme Proces-so No.1662/2012. | 00041433068400 | FRANCISCO NUNES DOS ANJOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 27/02/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GURINHEM/PB, no periodo de 13/01/12,a fim de conduzir servidores da DITEC/MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | PECUNIA | Dispensa | 00274 | 27/02/2012 | 180882.17 | 180882.17 | Importancia empenhada para pagamento referente indenizacaode ferias nao gozadas suspensas e/ou interrompidas do ser-vico pela Administracao Superior,correspondente aos periodosde 1o.de 1999, 1o.de 2001, 1o.de 2004, 2o.de 2005,1o.de 20092o.de 2009, 1o.de 2010, 2o. de2010 e 1o.de 2011-proporcional | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00303 | 28/02/2012 | 6010.67 | 6010.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.9912252321,REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DESTE MP, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 21/12/2011 A /20/01/2012, FATURA No.5255,COMVENCIMENTO EM 11/02/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00319 | 28/02/2012 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de JANEIRO/2012, conforme NotoficacaoNo.002/12. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00320 | 28/02/2012 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de FEVEREIRO/2011, conforme Notifica-cao. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00321 | 28/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de JANEIRO/12, conforme Notificacao No.044/12. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00322 | 28/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de FEVEREIRO/2012, confor-me Notificacao. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00323 | 28/02/2012 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de JANEIRO de 2012, conforme Notifica-cao No.008/12. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00324 | 28/02/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JANEIRO/12, conforme Notificacao No.026/12. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00325 | 28/02/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JANEIRO/12, conforme Notificacao No.050/12. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00326 | 28/02/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012,conforme Notificacao. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00327 | 28/02/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012,conforme Notificacao. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00328 | 28/02/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setores/deste MP, relaltivo ao mes deJANEIRO/2012, conforme Notifi-cacao No.012/12. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00329 | 28/02/2012 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de JANEIRO/2012, conformeNotificacao No.024/12. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00330 | 28/02/2012 | 192.24 | 192.24 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aoperiodo de 01 a 05 de FEVEREI-RO/2012,considerando o terminoda vigencia do 1o.termo aditi-vo,conforme Notificacao. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00331 | 28/02/2012 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/12, CONFORME/NOTIFICACAO. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00332 | 28/02/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, (02) DUAS VEZES POR SEMANARELATIVO AO MES DE MARCO/2012,CONFORME PROC.4426/202. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00333 | 28/02/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de JANEIRO/2012, conforme NotificacaoNo.030/12. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00334 | 28/02/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde JANEIRO/11, conforme Notificacao No.048/12. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00335 | 28/02/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde FEVEREIRO/12, conforme Notificacao. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00336 | 28/02/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de JANEIRO/11,conforme Notificacao 020/2012. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00337 | 28/02/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de FEVEREIRO /de 2012, conf.Notificacao 020/2012. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00338 | 28/02/2012 | 327.54 | 327.54 | Despesa empenhada para pagamento de diferenca do contrato delocacao de 25 transceptores damarca trunking,utilizados pelaseguranca desta PGJ, relativo/ao mes de DEZEMBRO/2011, conf.Notificacao No.054/12. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00339 | 28/02/2012 | 6311.77 | 6311.77 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos parapagamento de salarios, via sistema BB-PAG e pagamento a for-necedores de bens e servicosdurante o periodo de 21/nov/11a 20/dez/2011,conforme OF-20113436 e 2011/3446. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00340 | 28/02/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de JANEIRO/2012,conf.Notificacao No.016/12. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00341 | 28/02/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de FEVEREIRO/2012,conforme Notificacao. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 28/02/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 15/12/11,a fim de realizar audiencia junto a 3a.Promotoria de Justica, conforme /designacao atraves da PortariaNo.1.911/2011 de 16/12/2011. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 28/02/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE JANEIRO/2012,CONFORMENOTIFICACAO No.018/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 28/02/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o.CAOP E SEDEDE MANGABEIRA, RELATIVO A MEN-SALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00316 | 28/02/2012 | 1004.24 | 1004.24 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde consulta as bases de siste-mas CPF/CNPJ, relativo ao mesde AGOSTO de 2011. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00317 | 28/02/2012 | 1004.24 | 1004.24 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde consulta as bases de siste-mas CPF/CNPJ, relativo ao mesde NOVEMBRO/2011. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 28/02/2012 | 506.24 | 506.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a diferencade pagamento do contrato de N.011/2006,que trata da contratacao de servicos de linha de comunicacao de dados: MP-CPD e oacesso ao sistema corporativoSIAF, relativo aos meses de SETEMBRO A DEZEMBRO de 2012, conforme Notificacao No.052/12. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00304 | 28/02/2012 | 66.91 | 66.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200078244141, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de JANEIRO/2012,com vencimento em 01/02/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00305 | 28/02/2012 | 422.55 | 422.55 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001628341, mes de JANEIRO/2012, com venc. em 16/02/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00306 | 28/02/2012 | 5.91 | 5.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190629983797, em favor da EMBRATEL, fone 3521-2312, da Promotoria de SOUSA/PB, relativoao mes de DEZEMBRO/11, com vencimento em 28/12/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00307 | 28/02/2012 | 53.94 | 53.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/11, MATRICULA/No.5847, COM VENC.EM 30/01/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00308 | 28/02/2012 | 19.96 | 19.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01624348-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de ESPERANCA/PB,relativo ao mes de SETEMBRO/2003,comvencimento em 15/10/2003. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00309 | 28/02/2012 | 131.50 | 131.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01624348-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de ESPERANCA/PB,relativo ao mes de NOVEMBRO/2011,comvenc.em 25/11/2011,bem como faturas do mes de DEZEMBRO/2011,vencimento em 25/12/2011 e fa-tura do mes de JANEIRO/12, com | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00310 | 28/02/2012 | 7982.79 | 7982.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE (45) QUARENTA E CINCO LINHAS DE APARE-LHOS CELUCAR OI, CONFORME FATURA No.369758419, DURANTE O PERIODO DE 03/01/12 A 03/02/2012COM VENCIMENTO EM 04/03/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00311 | 28/02/2012 | 4233.30 | 4233.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.626894377,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia mo-vel, relativo ao periodo de 03de jan/12 a 03/fev/12, com vencimento em 29/02/2012. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 00313 | 28/02/2012 | 3174.02 | 3174.02 | Importancia empenhada para pagamento referente a 7a(setima)e final medicao da construcao/da Promotoria de Justica da Comarca de ESPERANCA/PB, confor-me Contrato No.002/2011, decorrente do procedimento licitatorio de TOMADA DE PRECOS No./001/2011. | 08211249000158 | BRAGA CONSTRUCOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00342 | 29/02/2012 | 6216.38 | 6216.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2012e Taxa de Coleta de Residuos -TCR/2012,do predio onde funciona o NUCLEO CRIMINAL desta PGJlocalizado na Rua Diogo Velho,No.150-Centro-JP, com vencimento em 29/02/2012. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00343 | 29/02/2012 | 1250.37 | 1250.37 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2012e Taxa de Coleta de Residuos -TCR/2012,do predio onde funciona o MEMORIAL/MP, localizado aRua Alice Azevedo, 247-Centro-J.Pessoa/PB, com inscricao No.062536-1, vencimento em 29/02/de 2012. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00344 | 29/02/2012 | 2240.45 | 2240.45 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2012e Taxa de Coleta de Residuos -TCR/2012,do predio onde funciona o ANEXO VI desta PGJ e estainstalada a Promotoria de Jus-tica Especializada de Defesada Mulher,localizado a R.Trezede Maio, No.691-Centro-JP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00345 | 29/02/2012 | 2649.69 | 2649.69 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2012e Taxa de Coleta de Residuos -TCR/2012,do predio onde funciona o ANEXO I desta PGJ, localizado na Rua Treze de Maio, 677Centro - J.Pessoa/PB, com ven-cimento de 29/02/2012. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 29/02/2012 | 408.00 | 408.00 | Importancia empenhada para pagamento referente fornecimentode(12)doze botijoes de gas GLPcom 13kg cada, no periodo de /01 a 28/02/2012, para atenderaos setores desta PGJ e do 2o.CAOP-CG,conforme Pregao Presencial No.029/2010. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 29/02/2012 | 1398.02 | 1398.02 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000183, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Procurador de Justica DORIEL VELOSOGOUVEIA, com destino a cidadede Porto Alegre-RS, no dia 15/03/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 29/02/2012 | 912.11 | 912.11 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000166, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para a Promotora de Justica, ROSANE OLIVEIRA, com destino a cidade de S.PAULO/SP, no dia 01/03/12,paratomar posse como vice-presidente do CEDEMP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 29/02/2012 | 85680.47 | 85680.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 29/02/2012 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, tudode acordo com o Pregao Presen-cial No.004/2010, relativo aomes de JANEIRO/2012, conformeNotificacao No.022/2012. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 29/02/2012 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, tudode acordo com o Pregao Presen-cial No.004/2010, relativo aomes de FEVEREIRO/2012,conformeNotificacao. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00352 | 29/02/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, correspondente ao mes de | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 29/02/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de JANEI | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 29/02/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de JANEIRO/2012,de acordo com o PregaoPresencial No.002/10 e Notifi-cacao No.038/12. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00355 | 29/02/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de FEVE-REIRO/2012,de acordo com o Pregao Presencial No.002/10 e Notificacao. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00356 | 29/02/2012 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de JANEIRO/2012, conforme NotificacaoNo.040/12. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00357 | 29/02/2012 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral, relativo ao mes de FEVEREIRO/12,conforme Notificacao. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 29/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relativo ao mes de FEV/12, conforme Notificacao. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00359 | 29/02/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o. CAOP/JPdurante o mes de FEVEREIRO/12,conforme Notificacao. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00360 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setores/deste MP, relaltivo ao mes deFEVEREIRO/2012, conforme Noti-ficacao. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00361 | 29/02/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de (04) quatro botijoesde gas-GLP,com 13kg, para atender a esta PGJ e 2o. CAOP-CG,/conforme Pregao Presencial No.029/2010 e Contrato No.001/10,durante o mes de JANEIRO/2012. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 29/02/2012 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de (04) quatro botijoesde gas-GLP,com 13kg, para atender a esta PGJ e 2o. CAOP-CG,/conforme Pregao Presencial No.029/2010 e Contrato No.001/10,durante o mes de JANEIRO/2012. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00365 | 01/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setores/deste MP, relaltivo ao mes deFEVEREIRO/2012, conforme Noti-ficacao do DESEG. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00366 | 01/03/2012 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo complemento de seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, nos dias 18 e 19/01/12a fim de participar de Reuniaodo CNPG. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00367 | 01/03/2012 | 2125.00 | 2125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo deslocamento a cidade de MACEIO /estado de ALAGOAS,para participar de Reuniao do Conselho Na-cional de Procuradores-GeraisCNPJ, com saida em 29/02/12 eretorno em 02/03/2012. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00369 | 01/03/2012 | 2625.00 | 2625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.3803/2012,PELO DESLOCA -MENTO A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2012,PARA PARTICIPAR DO LXXIX ENCONTRO DO CNCG DO ESTADO E DA UNIAO. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 01/03/2012 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO E MEIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.4421/2012,PELO DESLOCAMENTO ASCOMARCAS DE POCINHOS E C.GRAN-DE NO DIA 05/03/12,JACARAU EM 13/03/12 E CAJAZEIRAS E S.J.DORIO DO PEIXE DE 19 A 22/03/12,PARA INSPECAO. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00371 | 01/03/2012 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.3869/2012, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RSNO PERIODO DE 15 A 17/03/2012,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOCONSELHO NACIONAL DE OUVIDORESDO MP/CNOMP. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.2813/2012 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESAPE ASERVICO DESTE ORGAO,NO /DIA 01/02/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 01/03/2012 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA AUTORIZADA NO PROCESSO No.1519/2012 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /LUCENA NOS DIA 18 E 19/01/2012A SERVICO DESTE ORGAO. | 00079902995420 | HERIBERTO NORONHA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 01/03/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.2801/2012,PELO DESLO-CAMENTO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA //CONDUZINDO MATERIAL DE EXPEDI-ENTE,DE 13 A 17/02/2012. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 01/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31995/2011 PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE JOAO PESSOA NOS DI-AS 01 E 12/12/11 E CAJAZEIRAS NOS DIAS 05 A 07/12/12 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 01/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROC.No519/2012,PELO DESLOCAMENTO PA-RA JOAO PESSOA E ALAGOINHA NOSDIAS 16 E 19/12/2011 A SERVICODESTE ORGAO. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 01/03/2012 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS, CONF.AUTORIZACAO NO PROC. No.4420/ 2012, PELO SEU DESLOCAMENTO ASCIDADES DE ALAGOINHA , DIA 05/03/12, ITABIANA, DIA 08/03/12,JACARAU, DIA 13/03/2012, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E S.J.RIO DO PEIXE, DE 18 A 22/03/2012, PARA INSPECAO. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROC.32496/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DECAMPINA GRANDE NO DIA 26/12/11A SERVICO DESTE ORGAO. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 01/03/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.811/2012,PELO DESLO- CAMENTO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA DE16 A 20/01/2012 PARA ENTREGA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00380 | 01/03/2012 | 745.50 | 745.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAREF. AO SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE BRASILIA/DF, NO PERIO-DO DE 27/02/2012 A 01/03/2012,A FIM DE PARTICIPAR DA 2a SESSAO ORDINARIA E 1a SESSAO EXTRAORDINARIA DO CNMP. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROC.3014/2012 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEBELEM NO DIA 30/01/2012,A SER-VICO DESTE ORGAO. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 01/03/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.2802/2012,PELO DESLO-CAMENTO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA //CONDUZINDO MATERIAL DE EXPEDI-ENTE,DE 13 A 17/02/2012. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 01/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DUAS DIARIAS,SEGUNDO /AUTORIZACAO NO PROCESSO No.32215/2011,PARA O DESLOCAMENTO ASCOMARCAS DE ESPERANCA,C.DO RO-CHA,JACARAU,NOS DIAS 07/12/11,12/12/11,29/11/11 E 16/12/2011A SERVICO DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00384 | 01/03/2012 | 1875.00 | 1875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE MACEIO/AL, NO PERIODO DE 29DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DE 2012 CONFORME PROCESSO No 45702012. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 01/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA SEGUNDO PROCESSO No.2076/2012 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DEMONTEIRO,MAMANGUAPE,JACARAU,NO23 E 25/01/2012 A SERVICO DES-TE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00386 | 01/03/2012 | 78.50 | 78.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.2800/2012 PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE NO DIA 01/02/2012 A/SERVICO DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 01/03/2012 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.3023/2012 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE MAMANGUAPE E JACARAU NO DIA03/02/2012 A SERVICO DESTE OR-GAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29934/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESANTA RITA NO DIA 08/11/11 A /SERVICO DESTE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29939/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEALAGOINHA NO DIA 09/11/2011 A/SERVICO DESTE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 01/03/2012 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS, PELO/DESLOCAMENTO A CIDADE DE POCI-NHOS E C. GRANDE, NO DIA 05/03ITABAIANA, NO DIA 08/03, JACA-RAU, NO DIA 13/03, UIRAUNA, CAJAZEIRAS E S. J. DO RIO DO PEIXE NOS DIAS 18 A 22/03/12, CONFORME PROC. No 4419/2012. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29936/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEJOAO PESSOA NO DIA 10/11/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29941/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEJOAO PESSOA NO DIA 11/11/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29932/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEJOAO PESSOA NO DIA 14/11/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29904/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEJOAO PESSOA NO DIA 16/11/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29921/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEALAGOINHA NO DIA 17/11/2011 A/SERVICO DESTE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29942/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEJOAO PESSOA NO DIA 18/11/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 01/03/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS AUTO-RIZADAS NO PROC. No.515/2012 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE JOAO PESSOA E REMIGIO NOS /DIAS 29 E 30/11/11,01,02,05,0708,12,15,16 E 19/12/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 01/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS AUTORIZADAS NO PROCESSO No.2038/2012,PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SAO JOAO DO CARIRI EJOAO PESSO NOS DIAS11,12,18,1920/01/2012,A SERVICO DESTE OR-GAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 01/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA AUTORIZADA NO PROCESSO No.1432/2012 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /ESPERANCA NOS DIAS 13 E 14/12/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 01/03/2012 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS AUTORIZADAS NO PROC. No.32293/11 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DECAJAZEIRAS E MAMANGUAPE NOS DIAS 21/10/11 E 05 A 08/12/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROC.3052/2012 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESOBRADO NO DIA 06/02/12,A SER-VICO DESTE ORGAO. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 01/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 02 DIARIAS AUTORIZADA NO PROCESSO No.31737/2011 /PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SOUSA E CAJAZEIRAS NOS DIAS05 E 07/12/2011, A SERVICO DESTE ORGAO. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 01/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.1536/2012 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEALAGOA NOVA NO DIA 19/01/2012 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 01/03/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/12,CONFORMENOTIFICACAO DO DESEG. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00389 | 01/03/2012 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS, POR TER PARTICIPADO DOREGIME ESPECIAL NA COMARCA DE/CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODODE 16/01 A 14/02/2012, CONFOR-ME PROCESSO No 3878/2012. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00437 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importanicia empenhada para pagamento referente a aquisicaode toner original do fabricante, para utilizacao na impres-sora do PROJETO NOME LEGAL, Sede Administrativa de C.Grande/PB,que se encontra ainda coberta pela garantia do fabricanteconforme solicitacao da DIADM. | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00446 | 02/03/2012 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios,para respondercomo 3o.Promotor de Justica daPromotoria Cumulativa da Comarca de Sousa/PB,durante o periodo de 20/JAN/12 a 18/FEV/2012,conforme Portaria No.015/2012/de 20/01/2012. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 02/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS MEIAS DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.32302/2011,PARA DESLOCA-MENTO A COMARCA DE LUCENA NOS DIAS 23 E 24/11/11 E 13,15,16 E 19/12/11,A SERVICO DESTE OR-GAO. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 32017/2011,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE MATA REDONDA NO DIA 02/ 12/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 02/03/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.32304/2011,PARA DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE ALHANDRA E SOLEDADE NOS DIAS 02 E 16/122011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 2096/2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA- DE DE PATOS NO DIA 25/01/12 E RETORNANDO NO DIA 26/01/12,A /SERVICO DESTE ORGAO. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 2206/ 2012,PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CUITE E ESPERANCA NO //DIA 10/01/2012,A SERVICO DESTEORGAO. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00410 | 02/03/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 3008/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE RECIFE-PE NO DIA 01/02/2012,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 02/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 32011/2011,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE ALHANDRA NO DIA 12/12/11A SERVICO DESTE ORGAO. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 02/03/2012 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 2101/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE PATOS NO DIA 25/01/12 E RETORNO NO DIA 26/01/12,A SER-VICO DESTE ORGAO. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 02/03/2012 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 1496/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 1701/2012,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 02/03/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.32191/2011,PARA SE DESLOCAR A COMARCA DE CATOLE DO RO-CHA NOS DIAS 12 E 13/12/2011 ASERVICO DESTE ORGAO. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 31967/2011,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 0812/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 32362/2011,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE BREJO DO CRUZ NO DIA 05/12/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 32361/2011,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE SAO BENTO NO DIA 15/12/ 2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 02/03/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO 32297/2011,PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO,SOLEDADE E ES-PERANCA NOS DIAS 15,16 E 19/122011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 2266/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE MONTEIRO NO DIA 27/01/12A SERVICO DESTE ORGAO. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 273/12PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/12/11A SERVICO DESTE ORGAO. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 02/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO 1497/ 2012,PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MANGUAPE E JACARAU NOS DIAS 13 E 20/01/2012 A SERVICODESTE ORGAO. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 1876/ 2012,PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO E GURINHEM NO DIA 23/01/2012 ASERVICO DESTE ORGAO. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 02/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO 2799/ 2012 POMBAL,SOUSA,CAJAZEIRAS, MONTEIRO,ESOERANCA E CAMPINA /GRANDE NOS DIAS 30 A 01/02/12 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 2402/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE PAULISTA 19/01/2012 A //SERVICO DESTE ORGAO. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 2645/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE SAO BENTO NO DIA 27/01/ 2012, A SERVICO DESTE ORGAO. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 02/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AUTORIZADAS NO PROCESSO 32046/2011 /PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES /ITAPOROROCA,GUARABIRA E CAJA -ZEIRAS NOS DIAS 07/11/11 E 06/12/11,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00427 | 02/03/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 32046/2011,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE RECIFE-PE DIA 11/11/2011A SERVICO DO NCAP,DESTE ORGAO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 32307/2011,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/122011,PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO DE PLANEJAMEENTO ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 1054/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A COMARCA DE LUCENA NO DIA 13/01/2012A SERVICO DESTE ORGAO. | 00042419441400 | AMAURILIO MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 02/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 1403/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS NO DIA 18/01/2012,A SERVICO DESTEORGAO. | 00041433068400 | FRANCISCO NUNES DOS ANJOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 02/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 32020/2011,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE ALHANDRA NO DIA 12/12/11A SERVICO DA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE ORGAO | 00064671895404 | SHIRLEY ELZIANE DINIZ ABREU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 02/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 31736/2011,PARA DESLOCAMENTO AS CO -MARCAS DE SOUSA E CAJAZEIRAS /NOS DIAS 05 E 07/12/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 02/03/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO 3032/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE MALTA NOS DIAS 18,24 E 31/01/2012,A SERVICO DESTE OR-GAO. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00434 | 02/03/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 3005/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE RECIFE-PE NO DIA 02/02/ 2012,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 2072/ 2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CABACEIRAS A SERVICO DO MP,PARA ORIENTACAO AO CONSELHOTUTELAR,NO DIA 07/12/2011. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00436 | 02/03/2012 | 310.00 | 310.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode tinta acrilica para pinturaexterna do 2o.CAOP-CG, confor-me solicitacao da DIADM/MP,contida no Proc.3169/2012. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 02/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL. NOVA/PB, no periodo de 19/01/12,a fim de realizar audiencia, conforme documentos constante no Processo /3844/2011. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00444 | 02/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL. NOVA/PB, no periodo de 09/02/12,a fim de realizar audiencia, conforme Processo No.3844/2011. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 02/03/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de CAJA-ZEIRAS, SOUSA, PATOS e C. GRANDE/PB, no periodo de 17 e 18 /de JANEIRO/12,a fim de cumpriro Termo de Cooperacao Tecnicaconforme Proc.3860/2012. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 02/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 31/01/12, a fim deatuar em audiencia no 2o.TRIBUNAL DO JURI DE JP, conforme autorizado no Proc.2746/2012. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 02/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 10/02/12, a fim departicipar de treinamento de/capacitacao para implantacao /do PROJETO MP VIRTUAL, confor-me Oficio Circular No.003/CEAF2012. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 02/03/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO,POCINHOS E GURINHEM/PB,/NO PERIODO DE 13 A 16/01/2012,A FIM DE REALIZAR AUDIENCIASPUBLICAS PARA TRATAR DA GESTAODAS VERBAS DA MERENDA ESCOLAR,POR PARTE- PROJETO ESTRATEGICO | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 02/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 27/01/12,a fim de proceder a entrega e realizar carga de AUTOS sob interesse do/Orgao Ministerial, na 4a.Vara. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 02/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 31/01/12,a fim de proceder a entrega e realizar carga de AUTOS sob interesse do/Orgao Ministerial, na 4a.Vara. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 02/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CAICARA/PB, no dia07/02/2012, para realizacao deaudiencias, conforme termos emanexo. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 02/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de J. PESSOA/PB, no periodo de 02,03,06,08,09,10,13 e 14/02/2012,no segundo Tribunal do Juri da Capitalem face da designacao feita pela 2a. Substituicao Cumulativae conf.termos de audiencias em | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 02/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 12,17,24 e 30/01/12em face de designacao feita pela Portaria N.647/11 de 29/10/2011. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 02/03/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de BELEMPB,no periodo de 10 e 18/01/12a fim de participar de audien-cia e atuar em procedimentos/diversos. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00456 | 02/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade do RIO DE JANEIRO/RJ,no periodo de 23 a 25/01/2012,para participar de Reuniao deGestao Estrategica com Membrosdo MP/RJ, MP/RS e MP/MG. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00457 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslocamento a cidade do RIO DE JA-NEIRO/RJ, no periodo de 15 e /16/02/2012, para participar deReuniao do PROCON-IMETRO,juntamente com os Promotores de Justica: LEONARDO P.DE ASSIS,CLISTENES HOLANDA e FRANCISCO GLAU | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00459 | 02/03/2012 | 1275.00 | 1275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslocamento a cidade do RIO DE JA-NEIRO/RJ, no periodo de 15 e /16/02/2012, para participar deReuniao do PROCON-IMETRO,juntamente com os Promotores de Justica: LEONARDO P.DE ASSIS,CLISTENES HOLANDA e FRANCISCO GLAU | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 02/03/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Pe-dras de Fogo/PB, nos dias 11 e26/01/2012 e PILAR/PB,nos dias18/01/12, 06 e 09/02/2012,pararealizacao de audiencias publicas, conforme Proc.3460/12. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 02/03/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de SERRARIA/PB, no periodo de 01, 14 e15/12/2011, para participar deaudiencias, conf.Proc.3106/12. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 02/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 01/02/12,a fim de realizar audiencia em procedimen-to especial de menor infrator/conforme Portaria N.099/12, de03/02/2012. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 02/03/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de SOLE-DADE/PB, no periodo de 06 e 12de DEZ/2011 e 17,24 e 31/01/12em face de designacao feita pela 2a. substituicao cumulativaconforme termos de audiencia. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00440 | 02/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO PAULO/SP,no periodo de 01,02 e 03/03/2012,para participar da 1a.REUNIAO ORDINARIA e SOLENIDADE DE POSSE/da nova Diretoria da CDEMP. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00441 | 02/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELO HORIZONTE/MG,no periodo de 06 a 08/02/2012,em virtude de sua participacaona reuniao de Coordenadores //dos Grupos Tematicos e Grupos/Regionais do GNCOC. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00442 | 02/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELO HORIZONTE/MG,no periodo de 06 a 08/02/2012,em virtude de sua participacaona reuniao de Coordenadores //dos Grupos Tematicos e Grupos/Regionais do GNCOC. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 05/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO 2072/2012,PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CABACEIRAS A SERVICO DOMP,PARA ORIENTACAO AO CONSELHOTUTELAR,NO DIA 07/12/2011. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00463 | 05/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente repasse deSUPRIMENTO DE FUNDOS que serautilizado na contratacao de //servicos de Pessoa Juridica,pela necessidade urgente ou eventual para os meses de FEVEREI-RO e MARCO/2012. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00464 | 05/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente repasse de/SUPRIMENTO DE FUNDOS que serautilizado na aquisicao de materiais de CONSUMO, pela necessidade urgente ou eventual paraos meses de FEVEREIRO e MARCO/de 2012. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 05/03/2012 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de SANTARITA/PB, no periodo de 09,10 e11/01/2012, relativo a substi-tuicao na 1a.Promotoria de Santa Rita e Juizado Especial Criminal. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 05/03/2012 | 364.50 | 364.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de SANTARITA/PB, no periodo de 12 e 13de dez/2011, a fim de atuar emsubstituicao da 3a. Promotoriade S.Rita/PB. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 05/03/2012 | 45100.00 | 45100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 17 (dezessete) unidades de/aparelhos de ar-condicionados,tipo split, para serem instalados em diversos Orgaos do Ministerio Publico, conforme Pregao Presencial No.034/2011 e /Ata de Reg.de Precos N.031/11. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 05/03/2012 | 3250.00 | 3250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao de (17)dezesseteunidades de aparelhos de arcondicionados, tiplo split, em diversos Orgaos deste MP, conforme P.Pres. No.034/11 e Ata No.031/2011. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00471 | 05/03/2012 | 11.00 | 11.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2011do imovel onde funciona a Promotoria de Esperanca/PB, exer-cicio 2011, com vencimento em11/02/2012. | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00480 | 05/03/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 04 e 05/02/2012. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00481 | 05/03/2012 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 28 e 29/01/2012. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00482 | 05/03/2012 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 31/12/2011 e 01/01/2012. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00483 | 05/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 10,11,24 e 25/12/2011, para recepcionar, registrar,apresentar ao Procurador de Justi-ca Plantonista e devolver os/Processos de segundo grau que | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00484 | 05/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 21 e 22/01/2012, conformePortaria No.1.916/11, publica-da no DOE/MP de 19/12/2011. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00485 | 05/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 14 e 15/01/2012, conformePortaria No.029/2012, publica-da no DOE/MP de 19/12/2011. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00486 | 05/03/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 14 e 15/01/2012, conformeProcesso No.1413/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00487 | 05/03/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 17 e 18/12/2011, conformeProcesso No.361/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00488 | 05/03/2012 | 495.00 | 495.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 14,17 e 18/12/2011,conforme Portaria No.1.767/2011. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00489 | 05/03/2012 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 22/12/2011, conforme Portaria No.1.859/2011. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00490 | 05/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 17 e 18/12/2011, conformePortaria No.1.767/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00491 | 05/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 29/12/2011, conforme Portaria No.1.858/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00492 | 05/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 20/12/2011, conforme Portaria No.1.858/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00493 | 05/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 14/12/2011, conforme auto-rizacao no Processo 32217/11. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00494 | 05/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 01/01/2012. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00495 | 05/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 14 e 15/01/2012, conformeDJ de 13/01/2012. | 00007213941402 | THIAGO DE ATAIDE BRANDAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00496 | 05/03/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 14 e 15/01/2012, conformeDJ de 13/01/2012. | 00002816665470 | JOSE RICARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00497 | 05/03/2012 | 441.00 | 441.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 08,10 e 11/12/11, confor-me Portaria No.1.768/2011. | 00004867511471 | GABRIELLA DE ARRUDA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00465 | 05/03/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 06 e 08 de janeiro/2012,/conforme autorizacao no Processo No.306/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 05/03/2012 | 836.00 | 836.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 40(quarenta) PEN DRIVES de4GB, atraves do consumo da ATADE REG.DE PRECOS N.003/11, desta PGJ, decorrente do P.Eletronico No.004/2010. | 10226373000139 | INFRACON COM /SERVICOS DE INFORMATICA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 05/03/2012 | 14546.80 | 14546.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode cartuchos de tinta origina-is, conforme ATA No.028/11/PGJvigente ate 23/11/12, para utilizacao nas impressoras cober-tas com garantia do fabricantea fim de atender a demanda deste MPPB. | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00498 | 05/03/2012 | 107.91 | 107.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190727314100, em favor da EMBRATEL, fone:3321-1939,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde JANEIRO/2012,com vencimentoem 10/02/2012, conforme Processo No.3400/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00473 | 05/03/2012 | 273.00 | 273.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao de 10milkm do veiculo NISSAN LIVINA,/placa NPZ-2054, ora a disposi-cao do CAO TEMATICO DA SAUDE. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00474 | 05/03/2012 | 187.50 | 187.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 10 mil km do veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-2054, ora a disposicao do CAOTEMATICO DA SAUDE-JP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00475 | 05/03/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 20mil Km, a serfeita no veiculo NISSAN LIVINAplaca NPZ-1934, ora a disposi-cao CAO TEMATICO DO CONSUMIDORe CAO CRIMINAL-JP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00476 | 05/03/2012 | 373.19 | 373.19 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao de 20milkm do veiculo NISSAN LIVINA,/placa NPZ-1934, ora a disposi-cao do CAO CRIMINAL-JP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00477 | 05/03/2012 | 125.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 10mil km do vei-culo GM CORSA HATCH, placa No.OEZ-1777, ora a disposicao doGRUPO DE ATUACAO ESPECIAL CON-TRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00478 | 05/03/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas por ocasiao da revi-sao de 10mil km, do veiculo GMCORSA HATCH, placa NQB-1798,/ora a disposicao da Promotoriade Guarabira/PB. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00505 | 06/03/2012 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 31/12/2011. | 00005687461477 | TAIS MARIA ANDRADE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00506 | 06/03/2012 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 01/01/2012, conforme Portaria No.1.859/2011. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00507 | 06/03/2012 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 20/12/2011. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00508 | 06/03/2012 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 02/01/2012, conforme Portaria No.1.859/11. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00509 | 06/03/2012 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 31/12/2011, conforme Portaria No.1.859/11. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00510 | 06/03/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 03 e 04/12/2011, conformePortaria No.1.768/11. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00511 | 06/03/2012 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 25/12/2011, conforme Portaria No.1859/2011. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00512 | 06/03/2012 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 23/12/2011, conforme Portaria No.1859/2011. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00513 | 06/03/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 07 e 08/01/2012, conformePortaria No.1.939/11. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00514 | 06/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 04 e 05/02/2012, conformePortaria No.059/2012. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00515 | 06/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/12/2011, conforme Portaria No.1858/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00516 | 06/03/2012 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 25/12/2011. | 00076078060406 | CALUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00517 | 06/03/2012 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 18/12/2011, conforme Portaria No.1768/2011. | 00002186278405 | TERCIO CHAVES DE MOURA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00518 | 06/03/2012 | 495.00 | 495.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 22/12/11, 04 e 05/01/2012conforme Portaria No.1.859/11. | 00002186278405 | TERCIO CHAVES DE MOURA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00519 | 06/03/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 28 e 29/01/2012, conformePortaria publicada no DOE-MP,/do dia 13/01/2012. | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00520 | 06/03/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 21 e 22/01/2012, conformePortaria publicada no DOE/MP,do dia 13/01/2012. | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00521 | 06/03/2012 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/12/2011. | 00002224152400 | INAIRA CORREA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00522 | 06/03/2012 | 911.25 | 911.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslocamento a cidade do RIO DE JA-NEIRO/RJ, no periodo de 15 e /16/02/2012, para participar deReuniao do PROCON-IMETRO, con-forme Processo No.3933/2012. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00523 | 06/03/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslocamento a cidade do RIO DE JA-NEIRO/RJ, no periodo de 15 e /16/02/2012, para participar deReuniao do PROCON-IMETRO, con-forme Processo No.3933/2012. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00524 | 06/03/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslocamento a cidade do RIO DE JA-NEIRO/RJ, no periodo de 15 e /16/02/2012, para participar deReuniao do PROCON-IMETRO, con-forme Processo No.3933/2012. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 06/03/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de BONITO DE STA FE/PB, no periodo de12 e 26/01/2012, para realizaraudiencias. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 06/03/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de BONI-TO DE STA FE/PB, no periodo de13 e 27/01/2012, a fim de participara de audiencias. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 06/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AREIA/PB, no periodo de 02/02/12, a fim de participar de audiencias,em face dadesignacao feita pela PortariaNo.1.411/11 de 29/09/11 e cer-tidoes acostadas. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 06/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 2a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 11,18,25 e 31/01/12em face de designacao feita pela Portaria No.619/10,de 20/05de 2010,conforme Certidao acostada. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 06/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DE C.GRANDE, nos dias 1819,25 e 26/01/2012, em face dedesignacao feita pela PortariaNo.1.274/11 de 13/09/11 e Cer-tidoes acostadas. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 06/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 13/12/11,a fim de participar da CONFERENCIA MUNICI-PAL DOS DIREITOS DAS CRIANCASE DOS ADOLESCENTES. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00531 | 06/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO PAULO/SP,no periodo de 29/02 a 02/03/2012,para participar da solenidade deposse da Dra.ROSANE MARIA ARAUJO, como vice-presidente da //CDEMP-COLEGIO DE DIRETORES DEESCOLAS DOS MINISTERIOS PUBLI- | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00499 | 06/03/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade do RIO DE JANEIRO/RJno periodo de 08 e 09/02/2012,a fim de participar de REUNIAODA COPEIJ, com representantesdo Canal Futura. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 06/03/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SOUSAe NAZAREZINHO/PB, a fim de realizar audiencia publica e reu-nioes do Projeto Estrategico/de implantacao de gerenciamen-to integrado de residuos soli-dos urbanos. | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00501 | 06/03/2012 | 2362.50 | 2362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE CU-RITIBA/PR, EM 01/03/11 A 02/03DE 2011 E BELO HORIZONTE/MG,EM05/04/2011 A 07/04/2011, PARA/PARTICIPACAO EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO CAOP DO MEIO AMBIENTE. | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 06/03/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de SOUSA, BERNARDINO BATISTA E APARECIDA/PB, no periodo de 26/02 a28/02/2012, a fim de realizaraudiencia publica e reunioesdo Projeto Estrategico de Im-plantacao de Gerenciamento In | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00503 | 06/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO PAULO/SP,no periodo de 01/03 a 03/03/2012,para participar da 1a.REUNIAO ORDINARIA DO CDEMP. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 06/03/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento as cidades de ALAGOINHA,em 05/03/12,ITABAIANA (08/03),JACARAU (13/03/12), UIRAUNA,CAJAZEIRAS e SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB (18 a 22/03/12),a fimde realizar trabalhos de inspecao, conf. cronograma/2012, pu | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00532 | 07/03/2012 | 1655.17 | 1655.17 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel comercialtipo galpao, situado na Av.StaPaula,164-Loteamento Costa Verde-Renascer II, Cabedelo/PB,durante o periodo de 10 a 29/02/de 2012, conforme NotificacaoNo.076/12. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 07/03/2012 | 1461.59 | 1461.59 | Importancia empenhada para pagamento referente as horas extras executadas pelo funciona-rio Romerio Gomes de Queiroz,/correspondente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011e JANEIRO/2012, decorrente doContrato No.009/2010, conformeNotificacao No.056/2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00534 | 07/03/2012 | 4484.03 | 4484.03 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2012do imovel onde funciona o Dep.de Mat.e Patrimonio e de Transportes e Veiculos, sito a RuaTreze de Maio, 663 -Centro-JP,bem como a TCR/2012, do mesmoimovel. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00552 | 07/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao endosso/do seguro dos novos veiculos -FORD FOCUS SEDAN e GM OMEGA,//conforme MEMO/029/2011-DTVE. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00553 | 07/03/2012 | 422.44 | 422.44 | Importancia empenhada para pagamento referente ao endosso/do seguro dos novos veiculos -FORD FOCUS SEDAN e GM OMEGA,//conforme MEMO/029/2011-DTVE. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00541 | 07/03/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00542 | 07/03/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12em face de designacao feita pela Portaria No.1.265/11 de 09/09/11, conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00543 | 07/03/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00544 | 07/03/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00545 | 07/03/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00546 | 07/03/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00547 | 07/03/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00548 | 07/03/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00549 | 07/03/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00550 | 07/03/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00551 | 07/03/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRA-MA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/09/2011 a 29/02/12conforme MEMO/023/2012-DIAFU. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 07/03/2012 | 101609.81 | 101609.81 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028190923, em favor da TELEMAR/OI,relativo aos servicosde DADOS (INTERNET), prestadosa div. Orgaos e Promotorias deJustica desta PGJ,com vencimento em 29/02/12, incluido o parcelamento no vlr. de 27.316,07do acesso No.201-2008. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00536 | 07/03/2012 | 9740.88 | 9740.88 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.12/02/23003558-7, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos telefonicos (PABX) daSede desta PGJ,relativo ao mesde fevereiro/12, com vencimen-to em 28/02/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00537 | 07/03/2012 | 420.28 | 420.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.36282345, em favor da TELEMAR/OI, relativo aos servicos deTelefonia movel Celular das 04(quatro)linhas do GAECO,correspondente ao periodo de 03/01 a03/02/2012, com vencimento em04/03/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00538 | 07/03/2012 | 418.76 | 418.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190760465138 em favor da EM-BRATEL, fone 3321-2166, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de FEREIRO/12,com venc.em 24/02/12,bem como fatura 0190760465220,vencimento em 24/02/2012, foneNo.3321-2425 e fat.0190760465160, fone: 3321-2308, com venci | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00539 | 07/03/2012 | 8.03 | 8.03 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190773939006, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de C.GRANDE/PB, relativo aomes de fevereiro/12, com vencimento em 28/02/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00540 | 07/03/2012 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 06 a 09/03/12, a fimde participar de REUNIAO DA SECRETARIA DE DEFESA ECONOMICA,/conforme Proc.5629/2012. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 08/03/2012 | 1345.01 | 1345.01 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000095, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador de Justica ALCIDES JANSEN, trecho //JPA/PORTO VELHO/JPA, para participar do ENCONTRO NACIONAL/DOS CORREGEDORES-GERAIS em 24/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 08/03/2012 | 1958.66 | 1958.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000091, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador -Geralde Justica, OSWALDO TRIGUEIRODO VALLE FILHO, trecho JPA/BSBJPAm no periodo de 18 a 19 deJANEIRO/12,a fim de participar | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 08/03/2012 | 2498.61 | 2498.61 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000093, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador de Justica ALVARO GADELHA CAMPOS e /EDUARDO CABRAL, emitidas parao trecho JPA/BSB/JPA, para participarem de REUNIAO DO CNMP,/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00557 | 08/03/2012 | 2337.54 | 2337.54 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000090, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Promotora de Justica SORAYA ESCOREL, trecho //JPA/BSB/JPA, para participar/da REUNIAO DO CNPG, no periodode 18 a 19/01/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 08/03/2012 | 1216.00 | 1216.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de um coquetel para serservido a 128 convidados no encerramento do Curso de Pos-Graduacao da FESMIP, no dia 03 defevereiro/2012. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 08/03/2012 | 186.00 | 186.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break, para ser ser-vido as 30(trinta) pessoas quepartiparao do PROJETO NOME LEGAL,na comarca de C.Grande/PB. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 08/03/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia25/01/2012, a fim de executarservicos deste MP. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MONTEIRO/PB,no pe-riodo de 08/02/2012, a fim deexecutar servicos deste MP. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 08/03/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00565 | 08/03/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 09/02/12,a fim de conduzir servidor da ASS.MILITAR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 08/03/2012 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00567 | 08/03/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 06/02/12,a fim de executar servicos deste MP, conf.Proc.3516/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 08/03/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00091799996468 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de GUARABIRA E CAM-PINA GRANDE/PB, no dia 08/02//de 2012, a servico da Ass.Militar, conf. Proc.3503/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 08/03/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00004310315410 | JULIANO FERREIRA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 08/03/2012 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00003671649496 | RAQUEL ROQUE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 08/03/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ESPERANCA e CAM-PINA GRANDE/PB, no dia 10 de /fev/12, para conducao de servidores da ASS.DE ARQUITETURA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 08/03/2012 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00085518700415 | RUGUISMAR PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 08/03/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00036525154472 | EVANIA MARCELINO NOVO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 08/03/2012 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00002816281493 | JOSE CARLOS LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00004854012404 | MARIA DO SOCORRO ROSAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 08/03/2012 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00005717368402 | NIVEA LUCIA OLIVEIRA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 08/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00098257560472 | RISSANDRA SANTOS DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00003138071406 | RITA FERNANDES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 25/01/12, a fim dede consertar o microcomputadorda Prom.de Alagoa Nova/PB. | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 08/03/2012 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00000973000473 | RODOLFO ALVES PAMPLONA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 08/03/2012 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00004257647450 | ANA PAULA ALVES FILGUEIRAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00583 | 08/03/2012 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 06/02/12,a servico daAssessoria Militar acompanhan-do o Procurador-Geral de Justica. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 08/03/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE E GUARABIRA/PB,no periodo de 08/02/12a servico da Assessoria Mili-tar, acompanhando o ProcuradorGeral de Justica. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00585 | 08/03/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 09/02/12,a fim de executar servicos deste MP. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 08/03/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de JACARAU e MAMAN-GUAPE/PB, no dia 03/02/12,pararealizar vistoria tecnica de construcoes. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 08/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-CAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00004877781463 | ELAYNE CRISTINA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 08/03/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE E GUARABIRA/PB,no periodo de 08/02/12a fim de realizar cobertura fotografica da entrega das urnascoletoras da Ouvidoria Geral /do MPPB. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE E GUARABIRA/PB,no periodo de 08/02/12a fim de conduzir o Procuradorde Justica, DORIEL VELOSO GOU-VEIA, para atividades institu-cionais. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ESPERANCA e GUARABIRA/PB, para entrega de aparelhos de ar condicionados nasPromotorias de Esperanca e an-daimes no 2o.CAOP-CG. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE E GUARABIRA/PB,no periodo de 07/02/12para entrega das urnas da Ouvidoria Geral do MPPB. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 17/01/12, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.2150/2012. | 00003083625430 | IZAIAS BESSA JUNIOR NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de BOQUEIRAO, QUEI-MADAS, POCINHOS, GURINHEM, UMBUZEIRO, AROEIRAS, CABACEIRASe ALAGOA NOVA, a fim de reali-zar a entrega de calendarios. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE E GUARABIRA/PB,no periodo de 08/02/12conduzindo servidores da Assessoria de Imprensa e Ouvidoria. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de MULUNGU e ALAGOINHA/PB, no periodo de 26/01/12a servico deste MP, conf. Pro-cesso No.2757/2012. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ALAGOINHA E ALA-GOA GRANDE/PB, no periodo de03/02/12, a fim de acompanhar/a Promotora Ana Gurarabira. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIRPIRITUBA/PB, nodia 20/01/2012, para fazer entrega de um aparelho de ar-condicionado e documentos. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 08/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo deslocamento aosmunicipios de SOUSA e GUARABI-RA/PB, nos dia 03 e 08/02/2012para conduzir o Promotor Jose/Farias e funcionarios da FAMA,contratada do MPPB, para servicos de limpeza e jardinagem. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia26/01/2012, a fim de executarservicos deste MPPB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia01/02/2012, a fim de executarservicos da Promotoria de Catole do Rocha-PB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia08/02/2012, a fim de executarservicos da Promotoria de Catole do Rocha/PB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S. BENTO/PB,no dia09/02/2012, a fim de executarservicos da Promotoria de Catole do Rocha/PB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BREJO DO CRUZ/PB,/no periodo de 02/02/2012,a fimde executar servicos da Promo-toria de Catole do Rocha/PB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 08/03/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de MONTEIRO, JACARAU e MAMANGUAPE/PBno periodo de 23 e 25/01/2012,para fiscalizacao de obras dasPromotorias. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 08/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ALAGOINHA,GUARABIRA e JACARAU/PB,no periodo de 16 e 17/02/2012,para conducao de servidores daASSARQ/MP. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 08/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA, no periodo de 17 e 26de janeiro/2012, a fim de conduzir os Promotores de JusticaBERTRAND DE A.ASFORA e BERLINOESTRELA, para compromissos institucionais. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 08/03/2012 | 112.00 | 112.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de CATOLE DO ROCHA e BREJO DO CRUZ/PB, no periodo de 26/01/2012,/e 01/02/12,para entrega de Processos. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 08/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no dia 19/01/12, para entrega de procedimentos doPROJETO META. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 09/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de TAPEROA/PB, no periodo de 18 e 19de JANEIRO/2012, a fim de executar servicos deste MPPB. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 09/03/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento as cidades de PILAR/PBe LUCENA/PB, no periodo de 10,11,12,16,17,24 e 26/01/2012, afim de conduzir a Promotora deJustica, Rosa Cristina. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 09/03/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de LUCENA/PB, no periodo de 02, 06 e07/02/2012,para conduzir a Promotora de Justica, Rosa Cristina. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 09/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 22/01/2012,a fim deexecutar servicos deste MPPB. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 09/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamento/as cidades de CAJAZEIRAS, SOU-SA, PATOS e C.GRANDE/PB, paraexecutar servicos deste MPPB. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 09/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de LAGOA SECA E MATINHAS/PB, em 09/02/2012,a fimde executar servicos deste MP. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00628 | 09/03/2012 | 396.00 | 396.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 13 a 14/02/11para participar de REUNIAO NOCONSELHO NAC.DE JUSTICA, sobrea IMPLANTACAO DO SISTEMA -PJE-PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO/NA PARAIBA. | 00003595405463 | JEFFERSON FERREIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 09/03/2012 | 518.00 | 518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO,POCINHOS E GURINHEM/PB,/NO PERIODO DE 13 A 16/02/2012,PARA ACOMPANHAR A PROMOTORA DEJUSTICA,FABIANA LOBO EM AUDIENCIAS. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 09/03/2012 | 504.00 | 504.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de ESPERANCA,MONTEIRO,JACARAU,MAMANGUAPE, POMBAL,SOUSA,CAJAZEIRAS e C.GRANDE/PBa fim de realizar vistorias tecnicas e fiscalizacoes em construcoes e reformas das Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 09/03/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de SO-LEDADE,C.GRANDE,PATOS e variasoutras cidades, no periodo de13,14,15,16 e 17/02/2012, paraentrega dos calendarios/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 09/03/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo deslocamento a cidade de J. PESSOA/PB, no periodo de 30/01/12, 01e 06/02/2012,para executar servicos do 2o.CAOP-CG. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 09/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de SAOJOAO DO CARIRI e BOQUEIRAO/PB,no periodo de 25 e 26/01/2012,a servico do 2o.CAOP-CG. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00609 | 09/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 02/01/2012, CONFORME PORTARIA No.1858/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00610 | 09/03/2012 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 29/12/2011, CONFORME PORTARIA No. 1.859/2011. | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00611 | 09/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 23/12/2011, CONFORME PORTARIA No. 1.858/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00612 | 09/03/2012 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 01/01/2012, CONFORME PORTARIA No. 1.859/2011. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00613 | 09/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 22/01/2012, CONFORME PORTARIA No. 601/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00614 | 09/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 11 E 12/02/2012, CONFORMEPORTARIA No. 197/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00615 | 09/03/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 11 E 12/02/2012, CONFORMEPORTARIA No. 091/2012-A. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00616 | 09/03/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 11 E 12/02/2012, CONFORMEPORTARIA No. 060/2012. | 00005494091490 | RACHEL BULCAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00617 | 09/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 11 E 12/02/2012, CONFORMEPROCESSO No. 3870/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00624 | 09/03/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 04 E 05/02/2012, CONFORMEPORTARIA No. 060/2012. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00622 | 09/03/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 04 E 05/02/2012, CONFORMEPORTARIA No. 060/2012. | 00004909705406 | CAMILA PIRES DE SA MARIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00619 | 09/03/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 11 E 12/02/2012, CONFORMEPORTARIA No. 060/2012. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00620 | 09/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 28 E 29/01/2012, CONFORMEPROCESSO No. 2633/2012. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00644 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 18/12/2011,conforme Processo No.32220/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00645 | 12/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 20,21,22 e 23/12/11, con-forme Portaria No.1913/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00646 | 12/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 04 e 05/02/2012, conformePortaria No.129/2012. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00647 | 12/03/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 26,27,28,29 E 30/12/2011. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00648 | 12/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 20,21,22 e 23/12/11, con-forme Portaria No.1913/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00649 | 12/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 03 e 04/12/2011, conformePortaria No.601/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00650 | 12/03/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 02,03,04,05 e 06/01/2012,conforme autorizacao no Processo No.259/2012. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00651 | 12/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 07 e 08/01/2012, conformePortaria Processo No.260/2012. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00652 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 26/12/2011, conforme Portaria No.1858/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00653 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 20/02/2012, conforme Portaria No.059/2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00654 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 21/02/2012, conforme Portaria No.059/2012. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00655 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 25/11/2011, conforme Portaria No.1858/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00634 | 12/03/2012 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme Notifica-cao. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 12/03/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 09,30e 31/01/2012, a fim de substi-tuicao por designacao na 4a.Curadoria Infracional da Infancia e Juventude e na 7a. Vara/da Familia e da 3a.Vara da Ca | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 12/03/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 01,0203,06 e 08/02/2012,a fim de substituir por designacao na 4a.Curadoria Infracional da Infancia e Juventude e na 7a. Vara/da Familia e da 3a.Vara da Ca | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 12/03/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de ALAG.NOVA/PB, no periodo de 01, 02,03 e 09/02/2012, para atuar emsubstituicao, conforme termosde audiencia anexos. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 12/03/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL nodia 30/01/12,conforme PortariaPGJ N.098/2012, publicada no /DOE de 03/02/2012. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 12/03/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SAOBENTO/PB,no periodode 15 e 16 de fevereiro/12,a fim de atuarem substituicao automatica,conforme Processo 4286/2012. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 08/02/12, para proce-der a entrega e realizar cargade autos sob interesse desta /Instituicao, na 4a.Vara. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 10/02/12, para proce-der a entrega e realizar cargade autos sob interesse desta /Instituicao, na 4a.Vara. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 03/02/12, para proce-der a entrega e realizar cargade autos sob interesse desta /Instituicao, na 4a.Vara. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 12/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de (04) quatro botijoesde gas-GLP,com 13kg, para atender a esta PGJ e 2o. CAOP-CG,/conforme Pregao Presencial No.029/2010 e Contrato No.001/10,durante o mes de JANEIRO/2012. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 12/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasmeias diarias pelo deslocamen-to a cidade de C.GRANDE/PB, noperiodo de 24 e 25/11/2011, afim de participar do CURSO DECAPACITACAO PARA IMPLANTACAODO PROJETO MP VIRTUAL. | 00068419082449 | MARIA ONEIDE DE LIMA MARTINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 12/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasmeias diarias pelo deslocamen-to a cidade de C.GRANDE/PB, noperiodo de 24 e 25/11/11,afim de participar do CURSO DECAPA CITACAO PARA IMPLANTACAODO PROJETO MP VIRTUAL. | 00005859840420 | NOROALDO SOUTO FALCAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00091757991468 | FRANCINALDA DE SOUZA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 12/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 12/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00006333765406 | MAGNO DE OLIVEIRA ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00045808864453 | MARIA GORETE GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 12/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 12/03/2012 | 86.00 | 86.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 12/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 12/03/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00025144189415 | EVANDIR GARCIA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00672 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 12/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 12/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00068419082449 | MARIA ONEIDE DE LIMA MARTINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00678 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 12/03/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00005859840420 | NOROALDO SOUTO FALCAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 12/03/2012 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00681 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 12/03/2012 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00686 | 12/03/2012 | 13038.39 | 13038.39 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.5632, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP, durante operiodo de 23/01 a 17/02/12,deacordo com o CONTRATO No.9912252321, com venc.em 11/03/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00000806295473 | CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 12/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 12/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 12/03/2012 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 12/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 23/02/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO PARA IM-PLANTACAO DO PROGRAMA PROMOTO-RIA SUSTENTAVEL, REALIZADO NOAUDITORIO DO MP/PB. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 13/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 13/02/12,a fim de realizar entrega de Autos co parecer/ciencia do Orgao Ministerial da 4a.Vara. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 13/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 07/02/12,a fim de participar do SEMINARIO: A MULHERE A LEI MARIA DA PENHA. | 00029931819472 | LUIS WILLIAMS AIRES URQUISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 13/03/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo deslocamento a cidade de PATOS/PBno periodo de 15 a 17/02/2012,a fim de realizar servicos demanutencao e instalacao de aparelhos de informatica. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00698 | 13/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SANTARITA/PB, no periodo de 12,16,17,18,19 e 23/01/12, a fim deatuar em substituicao cumulativa, conforme termos de audien-cia anexos. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 13/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 2a. TURMA RECURSAL/MISTA DE CAMPINA GRANDE/PB,nosdias 19 e 31/01/12 e 07/02/12,conforme designacao atraves daPortaria No.1.273/11. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00700 | 13/03/2012 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MACEIO/AL,no periodo de 29/02/2012, a fim de participar da reuniao da COMISSAODA CNPG DE ACOMPANHAMENTODE PROCESSOS DO MP NOS TRIBUNAISSUPERIORES. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 13/03/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, com destino a cidade de BOQUEIRAO/PB,no periodo de 10,11,18,24 e 26de janeiro/2012, face a desig-nacao para atuar em 2a. substituicao cumulativa, conforme //Portaria No.015/12. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 13/03/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, com destino a cidade de BOQUEIRAO/PB,noperiodo de 01,02 e 08/02/2012,face a designacao feita atraves da Portaria No.015/12,paraatua em 2a.substituicao cumulativa, conf.Processo 4329/2012. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 13/03/2012 | 1417.50 | 1417.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento as cidades de Pioes/PBe J.Pessoa/PB, no periodo de /11,18 e 25/01/2012 e 01, 06 e08/02/2012, sendo um dia compernoite, a fim de atuar comoPromotor de Justica Substitutoem Piloes e atua na Promotoria | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 14/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de ALAGOA NOVA/PB, no periodo 10,12,17,18,19,20,25 e 31/01/12, a fim deatuar como Promotora de Justi-ca Substituta, conforme termosde audiencia anexos. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 14/03/2012 | 64334.19 | 64334.19 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de FEVEREIRO/2012, confor-me planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 14/03/2012 | 1618.40 | 1618.40 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes FEVEREIRO/12, conforme Processo N.706/2010,Pregao Presencial No.008/2010 e Nota FiscalNo.000562. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 14/03/2012 | 81630.71 | 81630.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00710 | 14/03/2012 | 1352.69 | 1352.69 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde contratacao da empresa parao fornecimento de PLATAFORMADE ENVIO DE MENSAGENS SMS, compativeis com o JAVa 5.0, pelo/prazo de um ano, sendo 750 SMSao mes, para as operadoras OI,TIM, CLARO e VIVO, a fim de implementar melhorias no sistema | 05753978000148 | HUMAN SERVICOS COMUNICACAO MOVEL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00713 | 14/03/2012 | 12341.00 | 12341.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a renovacaoda vigencia (06/03/12 a 05/03de 2013),Contrato de N.02/2010envolvendo atualizacoes de versoes de SOFTWARE e SUPORTE TECNICO para o GAECO. | 06940286000171 | TRGROUP TECNOLOGIA DE INF. LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 14/03/2012 | 10233.48 | 10233.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00718 | 14/03/2012 | 6620.19 | 6620.19 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de FEVEREIRO/2012, comvencimento em 23/03/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00719 | 14/03/2012 | 12023.92 | 12023.92 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da CAGEPA,(39)trinta e nove predios do MPPB,com vencimento em 16/03/12, relativo ao mes de FEVEREIRO/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00720 | 14/03/2012 | 43.28 | 43.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.07017679-5, em favor da CAGEPA, consumo do predio onde funciona o GALPAO/DE-POSITO, localizado em Cabedelorelativo ao mes de FEVEREIRO/2012, vencimento em 29/02/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00721 | 14/03/2012 | 181.94 | 181.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190781684204, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, loca-lizado no CEAF/MP, relativo aomes de FEVEREIRO/12, com vencimento em 06/03/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00722 | 14/03/2012 | 410.10 | 410.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001684927, mes de FEVEREIRO2012, com venc. em 20/03/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00716 | 14/03/2012 | 224.44 | 224.44 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao de 10milkm do veiculo NISSAN LIVINA,/placa NPZ-2014, ora a disposicao da CAIMP-2o.CAOP-CG,o qualse encontra na garantia do fabricante. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00717 | 14/03/2012 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 10mil Km, a serfeita no veiculo NISSAN LIVINAplaca NPZ-2014, ora a disposicao da CAIMP-2o.CAOP-CG,o qualse encontra na garantia do fa bricante. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 14/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a cidade de PEDRAS DE FOGO/PB, nodia 01/03/2012, a fim de participar de audiencias judiciais,conforme designacao atraves daPortaria No.304/2012. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00711 | 14/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de JANEIRO/12,conforme Contrato No.008/2004. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00712 | 14/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de FEVEREIRO/2012, confor-me Contrato No.008/2004. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00714 | 14/03/2012 | 617.00 | 617.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas em prol da Promotoria de /Sape/PB, conf.Proc.2220/2012. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00715 | 14/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de confeccaode grades para o predio do ANEXO 1o.CAOP(CAOPINHO) e para aporta interna do Auditorio desta Instituicao. | 00037053337472 | DAVID CORDEIRO SANTA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 15/03/2012 | 101264.04 | 101264.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028190923, em favor da TELEMAR/OI,relativo aos servicosde DADOS (INTERNET), prestadosa div. Orgaos e Promotorias deJustica desta PGJ,com vencimento em 27/02/12, incluido o parcelamento no vlr. de 27.316,07do acesso No.201-2008. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00733 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 17/02/2012, CONFORME PORTARIA No. 059/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00742 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 31/12/2011, CONFORME PORTARIA No. 1.858/2011. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00743 | 15/03/2012 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 22/12/2011, CONFORME PORTARIA No. 1.858/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00744 | 15/03/2012 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 24/12/2011, CONFORME PORTARIA No. 1.858/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00745 | 15/03/2012 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 30/12/2011, CONFORME PORTARIA No. 1.858/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00746 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 04/01/2012, CONFORME PORTARIA No. 1.858/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00747 | 15/03/2012 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 05 E 06/01/2012, CONFORMEPORTARIA No. 1913/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00748 | 15/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 16 E 17/12/2011, CONFORMEPORTARIA No. 1604/10. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00749 | 15/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 24 E 25/12/2011, CONFORMEPORTARIA No. 601/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00750 | 15/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 14 E 15/01/2012, CONFORMEPORTARIA No. 004/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00751 | 15/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 28 E 29/01/2012, CONFORMEPORTARIA No. 004/2012. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00752 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 04,05 E 06/01/2012, CON-FORME PORTARIA 1867/2011. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00753 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 26,27 E 28/12/2011, CON-FORME PORTARIA 1867/2011. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00754 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 01,02 E 03/01/2012, CON-FORME PORTARIA 1867/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00755 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 02, 05 E 06/01/2012, CON-FORME PROCESSO 948/2012. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00756 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 15,16 E 17/12/2011, CON-FORME PORTARIA 1604/2010. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00757 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 09,10 E 11/12/2011, CON-FORME PORTARIA 601/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00758 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 25,26 E 27/11/2011, CON-FORME PORTARIA 1604/2010. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00759 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 29,30 E 31/12/2011, CON-FORME PORTARIA 1867/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00760 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 13,14 E 15/01/2012, CON-FORME PROCESSO 958/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00761 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 09,10 E 11/12/2011, CON-FORME PROCESSO 31731/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00762 | 15/03/2012 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 07 E 08/01/2012, CONFORMEPORTARIA No. 1938/2011. | 00079902995420 | HERIBERTO NORONHA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00763 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 20,21 E 22/11/2011, CON-FORME PORTARIA 1867/2011. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00764 | 15/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 23,24 E 25/12/2011, CON-FORME PORTARIA 1867/2011. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00737 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 18/12/2011, CONFORME PORTARIA No. 1.604/2010. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00738 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 03/01/2012, CONF. PROCESSONO. 1195/2012. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00735 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 28/12/2011, CONFORME PORTARIA No. 1.858/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00740 | 15/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 21/12/2011, CONFORME PORTARIA No. 1.858/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00767 | 15/03/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 20, 21, 22 E 23/12/2011,CONFORME PORTARIA 1913/2011. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00768 | 15/03/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 18, 19, 20 E 21/02/2012,CONFORME PROCESSO 4499/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00769 | 15/03/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 26,27,28,29 E 30/12/2011,CONFORME PORTARIA 1913/2011. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00770 | 15/03/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 02,03,04,05 E 06/01/2012,CONFORME PORTARIA 1913/2011. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00771 | 15/03/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 02,03,04,05 E 06/01/2012,CONFORME PORTARIA 1913/2011. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 15/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOUSA/PB, no periodo de 13/07/10, a fim de participar de reuniao com represen-tantes do DNOCS,IBAMA,conformetermos de audiencia ministeri-al em anexo. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 15/03/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento para BELEM/PB, noperiodo de 14,15,28 e 29/02/12a fim de atuar em substituicaoconforme termos de audiencia /anexos. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00727 | 15/03/2012 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO DE JANEIRO/RJ,a fim de participar da I REUNIAO ORDINARIA DA COPEDS (COMIS-SAO PERM.DE DEFESA DA SAUDEPU BLICA DO GNDH, no periodo de26/03 a 29/03/2012. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00728 | 15/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 3a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 07,14,23 e 28/02/12conforme designacao atraves daPortaria No.1.272/2011. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 15/03/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 13 a 14/03/12para participar da Solenidadede posse do Presidente da/CONAMP. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 15/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, nomes de FEVEREIRO/2012,a fim deatuar nos Inqueritos Civis Publicos,oriundos da FORCA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA,conf.Portaria No.1378/2011. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 15/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SANTARITA/PB, no periodo de 08,15,16,23,27 e 29/02/12, a fim deatuar nas SESSOES DO TRIBUNALDO JURI, conforme ATA das ses-soes anexas. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 15/03/2012 | 1303.68 | 1303.68 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dispensers,para acondicionamento de sabonete liquido,paraserem utilizados nos proximos(06)seis meses, consumo previsto na Ata de Reg.de Precos No.019/2011/PGJ/MPPB, originariado Pregao Presencial N.013/11,vigente ate 28/07/2012. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 15/03/2012 | 935.22 | 935.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dispensers para papel higienico para serem utilizados nosproximos (06)seis meses, consumo previsto na Ata de Registrode Precos No.018/2011/PGJ/MPPBoriginaria do P.Presencial No.013/2011,vigente ate 28/07/12. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 15/03/2012 | 3514.75 | 3514.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL DE LIMPEZA, a fimde atender a demanda da Insti-tuicao, a serem utilizados nosproximos (06)seis meses, consumo previsto na Ata de Registrode Precos No.004/2012-MPPB, vigente ate 01/02/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 15/03/2012 | 2559.55 | 2559.55 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL DE EXPEDIENTE,paraserem utilizados nos proximos/(06)seis meses, consumo previsto na Ata de Reg.de Precos No.012/2012/PGJ/MPPB, originariado Pregao Presencial No.037/11vigente ate 01/02/2013. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00776 | 15/03/2012 | 4031.87 | 4031.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL DE EXPEDIENTE,paraserem utilizados nos proximos/(06)seis meses, consumo previsto na Ata de Reg.de Precos No.009/2012/PGJ/MPPB, originariado Pregao Presencial No.037/11vigente ate 01/02/2013. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 15/03/2012 | 2838.57 | 2838.57 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL DE EXPEDIENTE,paraserem utilizados nos proximos/(06)seis meses, consumo previsto na Ata de Reg.de Precos No.011/2012/PGJ/MPPB, originariado Pregao Presencial No.037/11vigente ate 01/02/2013. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 15/03/2012 | 2586.95 | 2586.95 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL DE CONSUMO-mascararespiratoria,pano de chao, trapo,cadeados, oleo lubrificantepara serem utilizados nos prosimos 06(seis) meses - consumoprevisto na Ata de Registro dePrecos No.006/2010/PGJ/MPPB,/originaria do P.Presencial No. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 15/03/2012 | 25298.10 | 25118.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL DE CONSUMO ( baldeplastico, cesto para lixo, pa,rodo, vassoura de nylon e vas-soura para vaso sanitario), para serem utilizados nos proxi-mos 06(seis) meses, atraves daAta de Reg.de Precos No.005/12vigente ate 01/02/2013. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 15/03/2012 | 1075.48 | 1075.48 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de PLACA DE INAU-GURACAO e FAIXA DE SINALIZACAOdas portas internas da nova SEDE da Promotoria de Justica dacomarca de ESPERANCA/PB,contratacao decorrente da Ata de Re-gistro de Precos No.003/12/PGJoriginaria do Preg. Presencial | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 15/03/2012 | 2996.00 | 2996.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de LETREIRO DE SINALIZACAO EXTERNA da nova SEDEda Promotoria de Justica de ESPERANCA/PB, contratacao decor-rente do consumo previsto naAta de Reg.de Precos N.003/12/PGJ/MPPB, originaria do PregaoPresencial No.039/2011/PGJ/MP. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 15/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 08,15,28 e 29/02/12conforme Certidoes anexas. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 15/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 27/02/12, para proce-der a entrega e realizar cargade autos sob interesse desta/Instituicao, na 4a.Vara (rela-tivo a subst.cumulativa). | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 15/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 28/02/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA, conforme termos de audien-cia anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 15/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PEDRAS DE FOGO, noperiodo de 06/03/12, a fim departicipar de AUDIENCIAS JUDI-CIAIS, conforme termos anexos. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 15/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 23/02/2012, em substiticao cumulativa na 4a.Promotoria,para fins de proceder a entrega e executar carga de AU-TOS, conforme Certidao anexa. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00782 | 15/03/2012 | 184.00 | 184.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aquisicao depecas para revisao de 20000 kmdo veiculo GM CORSA HATCH, placa NQB-4798, a disposicao daPromotoria de Sousa/PB. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00783 | 15/03/2012 | 192.00 | 192.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 20mil Km, a serexecutado no veiculo GM CORSA/HATCH, placa NQB-4798, a disposicao da Prom.de Sousa/PB. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 15/03/2012 | 9646.07 | 9646.07 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para os veiculos ofi-ciais do MPPB, conforme planilha de gastos e ordens de ser-vicos anexadas ao Processo, decorrente do Contrato No.002/10relativo aos meses de dezembrode 2011 e janeiro/2012. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 15/03/2012 | 4478.80 | 4478.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde manutencao mecanica-preven-tiva e corretiva,realizada nosveiculos oficiais do MPPB, conforme planilha de gastos e ordens de servicos anexadas a este Processo, decorrente do Contrato No.002/2010,relativo aosmeses de DEZEMBRO/2011 e JANEI | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00729 | 15/03/2012 | 322.76 | 322.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000043480, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 2107-6000, relativo ao mesde FEVEREIRO/12, com vencimen-to em 11/03/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00730 | 15/03/2012 | 16135.57 | 16135.57 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028551639, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesde FEVEREIRO/12,com vencimentoem 25/03/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00731 | 15/03/2012 | 62997.61 | 62997.61 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(40) quarenta imoveis utiliza-dos por este MP, em favorda ENERGISA, relativo ao mes de/FEVEREIRO/2012, com vencimentoem 25/03/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 00724 | 15/03/2012 | 63762.90 | 63762.90 | Importancia empenhada para pagamento ref.a 4a.(quarta) MEDICAO DA PLANILHA DE SERVICOS,emfavor da Construt. Pires Ltda,correspondente a obra de construcao da Promotoria de Justica de MAMANGUAPE/PB, decorren-te do Contrato No.003/2011,originario do procedimento licitatorio TOMADA DE PRECOS No.003/ | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00739 | 15/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 14 a 16/03/2012,a fimde participar da 1a.REUNIAO DOGRUPO RESPONSAVEL PELA ACAO 05DA ENCLA 2012. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00813 | 19/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEDE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE,DIA 12/02/2012, CONFORME PORTARIA No. 601/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00809 | 19/03/2012 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 20/02/2012, CONFORME PORTARIA No. 060/2012. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00804 | 19/03/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios,pela sua designacao para responder como 3o.Promotor de Justica da Promotoria de SOUSA/PB, durante o periodo de 19 a 29/02/2012,conf.Portaria No.051/2012. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00841 | 19/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 24, 25, 22 E 26/02/2012,CONFORME PROCESSO 5241/2012. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00834 | 19/03/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 28 E 29/01/2012, CONFORMEPORTARIA 005/2012. | 00004867511471 | GABRIELLA DE ARRUDA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00835 | 19/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 18 E 19/02/2012, CONFORMEPORTARIA 244/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00837 | 19/03/2012 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 25 E 26/02/2012, CONFORMEPORTARIA 059/2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00838 | 19/03/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 18 E 19/02/2012, CONFORMEPORTARIA 060/2012. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00839 | 19/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEDE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE,DIAS 03, 04 E 05/02/2012, CON-FORME PORTARIA 601/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00815 | 19/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEDE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE,DIA 27/01/2012, CONFORME PORTARIA No. 1604/2010. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00816 | 19/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 17/02/2012, CONF. PROCESSONo. 5616/2012. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00817 | 19/03/2012 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NODIA 21/02/2012, CONFORME PORTARIA No. 060/2012. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00818 | 19/03/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 25 E 26/02/2012, CONFORMEPORTARIA 060/2012. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00819 | 19/03/2012 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 25 E 26/02/2012, CONFORMEPORTARIA 091/2012. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00820 | 19/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 21 E 22/01/2012, CONFORMEPORTARIA 1.938/2011. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00821 | 19/03/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 04 E 05/02/2012, CONFORMEPORTARIA 136/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00822 | 19/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEDE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE,DIA 12/02/2012, CONFORME PORTARIA No. 1604/2010. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00823 | 19/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEDE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE,DIAS 10 E 11/02/2012, CONFORMEPORTARIA 601/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00824 | 19/03/2012 | 330.00 | 330.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PA- GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 18 E 19/02/2012, CONFORMEPORTARIA 060/2012. | 00097875449472 | JAILSOM FLORENTINO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00825 | 19/03/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 18 E 19/02/2012, CONFORMEPORTARIA 091/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00826 | 19/03/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 20 E 21/02/2012, CONFORMEPORTARIA 060/2012. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00828 | 19/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 20 E 21/02/2012, CONFORMEPORTARIA 091/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00829 | 19/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 11 E 12/02/2012, CONFORMEPORTARIA 198/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00830 | 19/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 18 E 19/02/2012, CONFORMEPORTARIA 059/2012. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00832 | 19/03/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 21 E 22/01/2012, CONFORMEPORTARIA 017/2012. | 00004510853459 | MARIANA RIBEIRO VINAGRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00801 | 19/03/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de FLORIANOPOLIS/SC, no periodo de13 a 15/03/2012, para partici-par do IV ENCONTRO DE GESTORESDE LAB-LD. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 15/02/12,a fim de conduzir Membros e Servidores daCorregedoria-Geral,conf.Processo No.4086/2012. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PATOS/PB, no periodo de 22/02/12, a fim de conduzir servidores da DITEC. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 19/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 08 e10/02/2012, a fim de conduzira Prom. de Justica, Ana Guara-bira. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 19/03/2012 | 159.00 | 159.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de SO-LEDADE, MONTEIRO, MAMANGUAPE eJACARAU/PB, no periodo de 12,14 e 15/02/2012, a fimde conduzir Membros e Servidores desteMPPB. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 19/03/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB,no periodo de 01,02,03,06 e 07/02/2012, conduzindoPromotores de Justica deste MPconforme Proc.4063/2012. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 19/03/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ALAGOINHA,JACARAU,CAJAZEIRAS E SAO /JOAO DO CARIRI, NO PERIODO DE05,13 e 19 a 22/03/2012, CONDUZINDO MEMBROS DA CORREGEDORIA-GERAL/MPPB. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 19/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMAN-GUAPE, JACARAU, C.GRANDE, ESPERANCA, NO PERIODO DE 03,10, 14E 15/02/2012,PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES E REFOR-MAS DAS PROMOTORIAS LOCAIS. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 19/03/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de MONTEIRO,C.GRANDE,ESPERANCA E GUARABIRA/PB, no periodo de 08,1014 e 16/02/2012, para realizarvisltorias tecnicas e fiscali-zacoes nas construcoes e reformas das Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 19/03/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 x 1/2)QUATRO MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMAN-GUAPE, JACARAU, C.GRANDE, ESPERANCA, NO PERIODO DE 03,10,14E 15/02/2012,PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES E REFOR-MAS DAS PROMOTORIAS LOCAIS. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 19/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de J.PESSOA/PB, no periodo de 15 a 16/02/12, a fim/de executar servicos da Promo-toria de Picui/PB, conforme autorizacao no Proc.4226/2012. | 00012426130482 | MANOEL PACIFICO DANTAS SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00800 | 19/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 14e 16/02/12, a fim de executar/servicos da Prom.de Patos/PB. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 16/02/12,a fim de conduzir o Promotor Ricardo Alex. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00833 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PEDRAS DE FOGO, noperiodo de 01/03/12, a fim deexecutar serivos da AssessoriaMilitar. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BREJO DO CRUZ/PB,/no periodo de 15/02/2012,a fimde executar servicos da Promo-toria de C.do Rocha/PB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MONTEIRO/PB, no periodo de 14/02/2012, a fim deconduzir o Procurador-Geral deJustica. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 19/03/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MONTEIRO/PB, no periodo de 14/02/2012, a servicoda Ass.Militar, acompanhando oProcurador-Geral de Justica. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia05/03/2012, a servico da Assessoria Militar, acompanhando aequipe do CAOP da Infancia. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 23/02/12,a fim de conduzir funcionarios da FAMA,conforme Proc.5103/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 19/03/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 23/02/12,a fim de conduzir servidores da Corregedo-ria-Geral, conf.Proc.5277/12. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00847 | 19/03/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 14/02/12,a fim de executar vistorias tecnicas nas/Promotorias locais. | 00091780217404 | SILVANA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 07/03/12,a fim de executar servicos da Ass.Militar. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de MAMANGUAPE E JACARAU/PB, no dia 27/02/12,paraconduzir servidores da ASSARQ,no exercicio de suas ativida-des funcionais. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 29/02/12,a fim de conduzir funcionarios da FAMA,conforme Processo No.5618/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 19/03/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de MATA REDONDA/PB/e ALHANDRA/PB, no dia 05/03/12para realizar fiscalizacoes emabrigos de criancas e adoles-centes, servico do CAOP da Infancia. | 00000868797405 | MARIO ROGERIO ANTUNES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GURINHEM/PB, no periodo de 07/03/12,a fim de conduzir servidores da DITEC. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 19/03/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de MATA REDONDA/PB/e ALHANDRA/PB, no dia 05/03/12para realizar fiscalizacoes emabrigos de criancas e adoles-centes, servico do CAOP da Infancia. | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 19/03/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de SANTA RITA em 01 e 02/02/2012, cidade de BAYEUX/PB em 23,24/novde 2011 e 01/12/2011, a fim derealizar audiencias, conforme/Atas do Juri em anexo. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 19/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de R.TINTO E MARCA-CAO/PB,no periodo de 06/03/12,para participar de inspecoesnos estabelecimentos de saude,conforme relatorio, fl.03/04,/deste Processo. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 19/03/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SOUSAe APARECIDA/PB, a fim de conduzir o Promotor de Justica, Jo-se Farias, conf. Proc.5278/12. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 19/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ESPERANCA, MAMANGUAPE e JACARAU,no periodo de 01 e 02/03/2012,a fim de conduzir servidores /da ASSARQ,conf.Proc.5699/2012. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 19/03/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de SAOJOAO DO CARIRI e J.PESSOA/PB,no periodo de 07,14 e 23/02/12e 02/03/2012,a fim de conduzirPromotores desta Instituicao. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 19/03/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10 x 1/2)dez meias diarias, pelo deslo-camento as cidades de LUCENA ePILAR/PB, no periodo de 08,09,13,14,15,16,23 e 28/02/2012 e22 e 24/02/2012, conduzindo aPromotora Rosa Cristina, conf.Proc.5958/2012. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00810 | 19/03/2012 | 636.00 | 636.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seisdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de ALAGOINHA/PB-em 05/03/12,ITABAIANA (08/03),JACARAU (13/03/12), UIRAUNA,CAJAZEIRAS e SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB (18 a 22/03/12),a fimde conduzir membros e/ou servidores da Corregedoria-Geral/MP | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 19/03/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO,GURINHEM,POCINHOS E CAL-DAS BRANDAO/PB, NO PERIODO DE13 A 16/02/2012, A FIM DE CON-DUZIR A PROMOTORA DE JUSTICAFABIANA MARIA LOBO, CONF. PRO-CESSO No.4422/2012. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 19/03/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 28 e 29de fevereiro/2012, a fim de/transportar moveis e equipamentos, conf. Proc.4996/2012. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 19/03/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JACARAU/PB, no dia28/02/2012, a fim de conduzirservidores da Corregedoria-Geral/MPPB. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 19/03/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 13/02/12, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.4649/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 19/03/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de GUARABIRA,JACARAU e MAMANGUAPE/PBno periodo de 16,17 e 27/02/12para realizar vistorias tecni-cas e fiscalizacoes nas cons-trucoes e reformas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00855 | 20/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE DIAS28 E 29/01/2012, CONFORME POR-TARIA No. 1604/10. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00869 | 20/03/2012 | 3825.00 | 3825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELOHORIZONTE/MG, PARA PARTICIPARDA 26a. REUNIAO ORDINARIA DOGRUPO NAC.DE COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS-GNOCC, NO PERIODO DE 19 A 23/03/2012. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00870 | 20/03/2012 | 850.00 | 850.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SALVADOR/BA, no periodo de 09/03 a 10/03/2012,para participar da SOLENIDADE DEPOSSE DO PROCURADOR-GERALDE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00871 | 20/03/2012 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELOHORIZONTE/MG, PARA PARTICIPARDA 26a. REUNIAO ORDINARIA DOGRUPO NAC.DE COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS-GNOCC, NO PERIODO DE 20 A 23/03/2012. | 00006714621485 | HALLANA GARRIDO JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 20/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 02/12/11, a fim departicipar da REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 20/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PEDRAS DE FOGO, noperiodo de 13/03/12, a fim departicipar de audiencias judiciais, conforme Portaria No. /341/2012. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 20/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 25/01/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA daquela comarca. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 20/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 08/03/12, a fim desu tituir na 4a.Vara, conforme autorizado no Proc.6564/2012. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 20/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 07/03/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA daquela comarca. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 20/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 18/11/11, a fim departicipar de REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 20/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MATA REDONDA/PB,noperiodo de 02/12/2011, a fim /de participar de fiscalizacaoem abrigo de Criancas e Adolescentes. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 20/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DE C.GRANDE, nos dias 0108 e 29/02/12 e 07/03/2012. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 20/03/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SERRABRANCA/PB, no periodo de 01 e08/03/2012,para atuar como Promotor Substituto, conforme termos de audiencia anexos. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 20/03/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 28 e29/02/12 e 01/03/12, a fim departicipar de audiencias, con-forme certidoes anexas. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 20/03/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de ALA-GOA NOVA, no periodo de 01,02,06,07 e 08/03/2012, para atuarcomo Promotor Substituto, con-forme termos de audiencia anexos. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00883 | 20/03/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de SERRABRANCA/PB, no periodo de 06,07,13 e 14/10/2011, onde atuacomo Promotor de Justica Subs-tituto, conforme termos de audiencia anexos. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00884 | 20/03/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade do RIODE JANEIRO/RJ, no periodo de26/03 a 28/03/12, para participar de REUNIAO DO GRUPO NACIO-NAL DE DIREITOS HUMANOS(GNDH),DO CONSELHO NAC. DE PROCURADO-RES-GERAIS DOS ESTADOS E UNIAO | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00857 | 20/03/2012 | 1458.00 | 1458.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de confeccaode grades para o predio do ANEXO 1o.CAOP(CAOPINHO), conformeProcesso No.1952/2012. | 00037053337472 | DAVID CORDEIRO SANTA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00859 | 20/03/2012 | 1651.50 | 1651.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos parapagamento de salarios, via sistema BB-PAGAMENTOS e CREDITOS/EM CONTA CORRENTE, no periodode 21/01 a 20/02/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00862 | 20/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELOHORIZONTE/MG, PARA PARTICIPARDA 26a. REUNIAO ORDINARIA DOGRUPO NAC.DE COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS-GNOCC, NO PERIODO DE 19 A 24/03/2012. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00863 | 20/03/2012 | 2126.25 | 2126.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELOHORIZONTE/MG, PARA PARTICIPARda 2a.REUNIAOORDINARIA DO GRU PO NACIONAL DECOMBATE AS ORGA NIZACOES CRIMIMINOSAS-GNOCC,NOPERIODO DE 20/03 A 23/03/2012. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00864 | 20/03/2012 | 2362.50 | 2362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELOHORIZONTE/MG, PARA PARTICIPARda 26.REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMIMINOSAS-GNOCC,NOPERIODO DE 20/03 A 23/03/2012. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00865 | 20/03/2012 | 2126.25 | 2126.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELOHORIZONTE/MG, PARA PARTICIPARda 26.REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMIMINOSAS-GNOCC,NOPERIODO DE 20/03 A 23/03/2012. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00866 | 20/03/2012 | 2126.25 | 2126.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELOHORIZONTE/MG, PARA PARTICIPARda 26.REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMIMINOSAS-GNOCC,NOPERIODO DE 20/03 A 23/03/2012. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00868 | 20/03/2012 | 2126.25 | 2126.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELOHORIZONTE/MG, PARA PARTICIPARda 26.REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMIMINOSAS-GNOCC,NOPERIODO DE 20/03 A 23/03/2012. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00861 | 20/03/2012 | 3037.50 | 3037.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELOHORIZONTE/MG, PARA PARTICIPARDA 26a. REUNIAO ORDINARIA DOGRUPO NAC.DE COMBATE AS ORGANIZACOES CRIMINOSAS-GNOCC, NO PERIODO DE 19 A 24/03/2012. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00858 | 20/03/2012 | 72.09 | 72.09 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200078807641, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de FEVEREIRO/2012, comvencimento em 01/03/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00860 | 20/03/2012 | 47.37 | 47.37 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01624348-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de ESPERANCA/PB,relativo ao mes de FEVEREIRO/11, comvencimento em 25/02/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00885 | 21/03/2012 | 7934315.69 | 7934315.69 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/DO MINISTERIO PUBLICO, membrose servidores,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mesde MARCO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00886 | 21/03/2012 | 1524859.57 | 1524859.57 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico,relativo mes de MARCO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00889 | 21/03/2012 | 192600.00 | 192600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO-ALIMENTACAO, em favor dos MEMBROS deste Ministerio Publico,relativo ao mes de MARCO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00898 | 21/03/2012 | 5.22 | 5.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190797274436, em favor da EMBRATEL, fone 3452-2605, da Promotoria de PIANCO/PB, relativoao mes de MARCO/2012, com vencimento em 10/03/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00899 | 21/03/2012 | 54.63 | 54.63 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC 5/1324070-0, em favor daENERGISA, consumo do imovel daAv.Santa Paula,164-Cabedelo/PBonde funciona o GALPAO/MPPB,relativo ao mes de fevereiro/12,com vencimento em 08/03/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 21/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de CAJAZEIRAS,CATO-LE DO ROCHA/PB e CUITE/PB, noperiodo de 19 a 23/03/2012, para o desempenho de atividades/voltadas a implantacao do PROJETO PROMOTORIA SEGURA, conforme TERMO DE COOPERACAO entre o | 00003763103406 | ALVARO CAVALCANTE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 21/03/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de CAJAZEIRAS,CATO-LE DO ROCHA/PB e CUITE/PB, noperiodo de 19 a 23/03/2012, para o desempenho de atividades/voltadas a implantacao do PROJETO PROMOTORIA SEGURA, conforme TERMO DE COOPERACAO entre o | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00892 | 21/03/2012 | 2362.50 | 2362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DO R. DEJANEIRO/RJ,NO PERIODO DE 25/03A 29/03/2012, PARA PARTICIPARDA REUNIAO EXTRAORDINARIADA COPEIJ, COM OS COORDENADORESNACIONAIS DO GNDH E DA REUNIAOORDINARIA DA COPEIJ. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00893 | 21/03/2012 | 1687.50 | 1687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 e 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO/DE JANEIRO/RJ, NO PREIODO DE26/03/12 A 28/03/12, PARA PAR-TICIPAR DA REUNIAO DA COPEDUC-GNDH. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00894 | 21/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB, no periodo de 06/03/12, onde atua comoPromotor Substituto, conformetermos de audiencia anexos. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00895 | 21/03/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de ESPE-RANCA e REMIGIO/PB, no periodode 07 a 08/03/2012, onde atuacomo Promotor Substituto, con-forme termos de audiencia anexos e auto No.6551/2012. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00896 | 21/03/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo deslocamento a cidade SOLEDADE/PB,no periodo de 07,14 e 28/02/12onde atua como Promotor de Justica Substituto, conf. termos/de audiencia anexos. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 21/03/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Sousa e Patos/PBno periodo de 15 e 17/03/2012,para realizacao de treinamentopara fortalecimento dos Conse-lhos de Direito e Conselhos Tutelares. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00923 | 22/03/2012 | 2380.00 | 2380.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL DE EXPEDIENTE (CDse PENDRIVES), para serem utilizados nos proximos (06)seis meses,conforme Proc.4299/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00900 | 22/03/2012 | 5175.00 | 5175.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Regime Especial nacomarca de Catole do Rocha/PB,no periodo de 15/02 a 08/03/12conforme Portaria N.058/2012. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 22/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOPERIODO DE 07/03/2012,A FIM DECONDUZIR DR. LUIZ URQUIZA EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONF.PROCESSO 6000/2012. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00925 | 22/03/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA02/03/2012, A FIM DE CONDUZIRO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO 6020/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00926 | 22/03/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA29/02/2012, A FIM DE CONDUZIRO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO 6019/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00927 | 22/03/2012 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA29/02/2012,A FIM DE ACOMPANHARO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO 6023/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00928 | 22/03/2012 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA02/03/2012,A FIM DE ACOMPANHARO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO 6018/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00929 | 22/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EGUARABIRA/PB, DIA 08/02/2012 AFIM DE REALIZAR COBERTURA JOR-NALISTICA DA INSTALACAO DAS URNAS DA OUVIDORIA DO MP/PB,CON-FORME PROCESSO 5542/2012. | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 22/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ALHANDRA/ PB, NOPERIODO DE 06/09/2011,A FIM DECONDUZIR DR. HERBERT VITORIO/EM ATIVIDADES INSTITUCIONAISCONFORME PROCESSO 24356/2011. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00085309737472 | DUYLO SOARES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00041433068400 | FRANCISCO NUNES DOS ANJOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00916 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00003083625430 | IZAIAS BESSA JUNIOR NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00919 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00920 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00921 | 22/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00004755141494 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00922 | 22/03/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00052643476468 | HUMBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00901 | 22/03/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 19 a 21de marco/2012,a fim de participar da 3a. SESSAO ORDINARIA e2a. SESSAO EXTRAORDINARIA do CNMP. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 22/03/2012 | 1275.75 | 1275.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de CAMPINAGRANDE/PB, no periodo de 02,0813,15,27,28 e 29/02/2012, ondeatua como 5a.Promotora de Justica Substituta, conforme ter-mo de audiencia anexado e art.4o.,II,G, da LOJE que transfor | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 22/03/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de A. NOVA/PBno periodo de 28 e 29/02/2012,onde atua como Promotor de Justica Substituto, conforme Termos de Audiencia anexos. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00904 | 22/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 30de jan/12, 24 e 27/02/2012,conforme Portaria 1.901/11 e Cer-tidoes em anexo. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 22/03/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de PATOS, SOUSA e /POMBAL/PB, no periodo de 19 e22/03/12, para capacitacao dosConselhos de Direito e Conselhos de Direito e Conselhos Tutelares. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 22/03/2012 | 3057.95 | 3057.95 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MAT.DE EXPEDIENTE(clips,colchetes, extrator de grampos,/grampeador, percevejo, perfurador),para serem utilizados nosproximos (06)seis meses. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 22/03/2012 | 238.50 | 238.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MAT.DE EXPEDIENTE (canetas-esferograficas, pincel, marca-dor permanente e caneta marcatexto) para utilizacao nos proximos 06(seis) meses, conformesolicitacao do Dep.de Materiale Patrimonio. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 22/03/2012 | 9510.75 | 9510.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MAT.DE EXPEDIENTE(bloco depapel auto-adesivo, capa paraencadernacao, envelopes, espi-ral para encadernacao, livro /de registro de Ata,papel carbono,papel A4 e papel A3) para/utilizacao nos proximos seis /meses,conf.solicitacao do Dep. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00910 | 22/03/2012 | 330.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01) BAU PARA MOTOCICLETA,com capacidade de 45l, compativel com a MOTO HONDA BROZ -NXZ150Ks de uso do CEAF/MP, paratransportar documentos, conforme Proc.4216/2012. | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00911 | 22/03/2012 | 599.94 | 599.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode oleo, filtro de oleo, veda-dor, etc.,quando da revisao de30.0000km do veiculo GM CORSAHATCH, ano 2010,placa NPQ-1848da Prom.de Patos/PB, conforme/autorizacao no Proc.2323/12. | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00912 | 22/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde alinhamento e balanceamentodo veiculo CORSA HATCH, placaNPQ-1848, da Promotoria de Pa-tos/PB, por ocasiao da revisaode 30.000km, conforme autorizacao no Proc.2012/2323. | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 23/03/2012 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 X 1/2)TRES MEIAS DIARIAS, PELO SEU /DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JA-CARAU, MAMANGUAPE, NOS DIAS 17E 27/02/2012 E ESPERANCA, DIA01/03/2012, A FIM DE REALIZARVISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES, REFORMASDAS PROMOTORIAS LOCAIS. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 23/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO SEU /DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SA-PE, NO DIA 16/02 E ALHANDRA/PBNO DIA 05/03/2012,A FIM DE CONDUZIR MEMBROS E SERVIDORES DOCAO DA INFANCIA. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00933 | 23/03/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO SEU /DESLOCAMENTO AS CIDADES DE NA-TAL/RN,NO DIA 08/03, RECIFE/PENO DIA 16/03/2012,A FIM DE CONDUZIR DR. VALBERTO LIRA EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 23/03/2012 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO SEU /DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPE-RANCA,NOS DIAS 28 E 29/02/2012A FIM DE ACOMPANHAR A ENTREGADE MOVEIS DESTINADOS A INAUGU-RACAO DAQUELA PROMOTORIA. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 23/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 X 1/2)QUATRO MEIAS DIARIAS, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA, MAMANGUAPE,ALAGOA NOVAE MATINHAS NO PERIODO DE 14,1521 E 22/03/2012, A FIM DE CON-DUZIR DR. VALBERTO LIRA EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 23/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (06 X 1/2)SEIS MEIAS DIARIAS, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE PRATA E JOAO PESSOA/PB, NO PERIO-DO DE 10,15,27,28,29/02/2012 E01/03/12,A FIM DE CONDUZIR DRBERTRAND ASFORA E SERVIDORESDA DITEC EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00937 | 23/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (06 X 1/2)SEIS MEIAS DIARIAS, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE TEI-XEIRA/PB, NOS DIAS 01,08,15,2630 E 31/08/2011, A FIM DE ACOMPANHAR DR. FERNANDO SATIRO JR.EM ATIVIDADES EINSTITUCIONAIS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00938 | 23/03/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA09/02/2012, A FIM DE EXECUTARSERVICO DA ASSESSORIA MILITAR. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00939 | 23/03/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA09/02/2012, A FIM DE EXECUTARSERVICO DA ASSESSORIA MILITAR. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 23/03/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 E 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA, NO PERIODODE 12 A 16/03/2012,A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTENAS PROMOTORIAS DE JUSTICA. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 23/03/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 E 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA, NO PERIODODE 12 A 16/03/2012,A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTENAS PROMOTORIAS DE JUSTICA. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 23/03/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (07 X 1/2)SETE MEIAS DIARIAS, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE UM-BUZEIRO E JOAO PESSOA/PB, DIAS08,10,14,16,23,27 E 28/02/2012A FIM DE EXECUTAR SERVICO DES-TE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00943 | 23/03/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO SEU /DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE/PE, NOS DIAS 29/02 E 01/03/A FIM DE CONDUZIR DR. ALVAROGADELHA EM ATIVIDADES INSTITU-CIONAIS. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00994 | 27/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE/PB,DIAS 20 E 21/02/2012, CONFORMEPORTARIA 601/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00970 | 27/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE, DIA17/02/2012, CONFORME PORTARIANo. 601/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00987 | 27/03/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 03 E 04/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.254/2012. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00988 | 27/03/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 03 E 04/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.254/2012. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00985 | 27/03/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 03 E 04/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.301/2012. | 00049880071468 | PAULA LUIZA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00983 | 27/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 03 E 04/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.301/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00981 | 27/03/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 03 E 04/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.301/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00979 | 27/03/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 03 E 04/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.289/2012. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00973 | 27/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE/PB,DIAS 24, 25 E 26/02/2012, CON FORME PORTARIA 601/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00977 | 27/03/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 03 E 04/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.301/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00992 | 27/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE/PB,DIAS 02 E 03/03/2012, CONFORMEPORTARIA 057/2012. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00990 | 27/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 03 E 04/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.253/2012. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 06/03/12, para participar de reuniao do PROJETO NOME LEGAL, conf.Proc.7567/2012. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB,no dia05/03/2012, para participarde OITIVA DE TESTEMUNHAS-PAD CGMP003/2011, Portaria 665/2011. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 27/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 16/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 16/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 27/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 16/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 27/03/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SAPE/PB, no periodo de 13 e 14de marco/2012, para participar doTRIBUNAL DO JURI, conforme certidoes e termos de audienciaanexadas ao Processo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 27/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 16/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 27/03/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SAPE/PB, no periodo de 20 e 21 demarco/2012, para participar doTRIBUNAL DO JURI, conforme certidoes e termos de audienciaanexadas ao Processo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 16/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00005784786415 | NOEL CRISOSTOMO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 27/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 16/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 27/03/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19 e 21/03/12,a fimde participar do SEMINARIO ESTADUAL DE RESSOCIALIZACAO NOSISTEMA PRISIONAL, conforme autorizado no Proc.7683/2012. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 16/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00956 | 27/03/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 16/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 16/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00958 | 27/03/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BELOHORIZONTE/MG, no periodo de 28a 30/03/2012, a fim de participar de REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS/CNPG. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 09/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 09/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 09/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 09/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 09/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 27/03/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 09/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PRO-JETO MP VIRTUAL,PROMOVIDO PELOCEAF. | 00009625038434 | OTONI LIMA DE OLICEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00965 | 27/03/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 22 a 24de marco/12,para participarde audiencia com o MINISTRO DASCIDADES, conforme Processo No.7692/2012. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00966 | 27/03/2012 | 532.50 | 532.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 19 a 21de marco/2012,a fim de participar da 3a. SESSAO ORDINARIA e2a. SESSAO EXTRAORDINARIA DOCNMP. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00967 | 27/03/2012 | 350.13 | 350.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de ESPERANCA/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00968 | 27/03/2012 | 289.92 | 289.92 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de ESPERANCA/PB, conforme com-provantes em anexo. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00969 | 27/03/2012 | 325.88 | 325.88 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de POMBAL/PB, conforme compro-vantes em anexo. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00998 | 27/03/2012 | 252.28 | 252.28 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade CONCEICAO/PB, conforme com-provantes em anexo. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00999 | 27/03/2012 | 133.09 | 133.09 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade PRINCESA ISABEL/PB, confor-me comprovantes em anexo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01000 | 27/03/2012 | 266.00 | 266.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com materialde construcao e servicos executado no telhado da PROMOTORIADE CUITE/PB,conforme comprovante em anexo. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01001 | 27/03/2012 | 25.16 | 25.16 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de AREIA/PB, conforme Recibo eNota Fiscal em anexo. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01002 | 27/03/2012 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade ITABAIANA/PB, conforme NotaFiscal em anexo. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01003 | 27/03/2012 | 13.80 | 13.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade AGUA BRANCA/PB, conf.comprovante em anexo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00974 | 27/03/2012 | 135.91 | 135.91 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de POMBAL/PB, conforme compro-vantes em anexo. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00975 | 27/03/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade combustivel para a MOTO daPromotoria de SANTA LUZIA/PB,/conforme comprovante em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00976 | 27/03/2012 | 46.00 | 46.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas /com revisao da MOTO da Promotoria de SANTA LUZIA/PB,conformeNota Fiscal No.400 em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00971 | 27/03/2012 | 960.23 | 960.23 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria/de POMBAL/PB, conforme compro-vantes em anexo. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00972 | 27/03/2012 | 434.65 | 434.65 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de POMBAL/PB, conforme compro-vantes em anexo. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00978 | 27/03/2012 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade combustivel para a MOTO daPromotoria de SANTA LUZIA/PB,/conforme comprovante em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00980 | 27/03/2012 | 29.00 | 29.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade combustivel para a MOTO daPromotoria de SANTA LUZIA/PB,/conforme comprovante em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00982 | 27/03/2012 | 18.00 | 18.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas/com a troca do cabo do acelerador da MOTO da Prom. de SANTALUZIA/PB, conforme comprovanteanexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00984 | 27/03/2012 | 255.00 | 255.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade CATOLE DO ROCHA/PB, confor-me Notas Fiscais e Recibos emanexo. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00986 | 27/03/2012 | 433.00 | 433.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade CATOLE DO ROCHA/PB, confor-me comprovantes em anexo. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00993 | 27/03/2012 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas/com manutencao da MOTO da Promotoria de SANTA RITA/PB,con forme Notas Fiscais e Recibosem anexo. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00995 | 27/03/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com manuten-cao da MOTO da PROMOT.DE CAICARA/PB, conforme Notas Fiscais/em anexo. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00989 | 27/03/2012 | 227.00 | 227.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas adminstrati-vas realizadas na Promtoria deITAPORANGA/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00991 | 27/03/2012 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade CARTUCHOS PARA IMPRESSORAda Promotoria de ITAPORANGA/PBconforme recibos em anexo. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 27/03/2012 | 240000.00 | 240000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02)dois veiculos automoto-res,garantia e assistencia tecnica nesta cidade, adquiridosatraves do Pregao Presencial /No.007/2012, a fim de atendera esta Instituicao. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 27/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02)dois veiculos automoto-res,garantia e assistencia tecnica nesta cidade, adquiridosatraves do Pregao Presencial /No.007/2012, a fim de atendera esta Instituicao,conforme Notificacao No.106/12. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01004 | 28/03/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas para mudancae transporte em virtude de tersido removido da 2a.Promotoriade Justica de ITAPORANGA/PB,para a Promotoria do Juizado Es-pecial de CUITE/PB, conforme /Nota Fiscal em anexo. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01005 | 28/03/2012 | 2125.00 | 2125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BELOHORIZONTE/MG, no periodo de 28a 30/03/2012, a fim de participar de 3a.REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS-CNPG. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 28/03/2012 | 1736.65 | 1736.65 | Importancia empenhada para pagamento referente diferenca implementada em face da celebra-cao do 3o.Termo Aditivo ao Contrato No.006/2010, vigente ate13/04/2012, decorrente do Pregao Presencial No.009/2010,comalteracao da funcao de copeiroocorrida no mes de FEVEREIROde 2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 28/03/2012 | 505.68 | 505.68 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao maquinascopiadoras relativo ao periodo de 14 a 31de DEZEMBRO/2011,decorrente doPregao Presencial No.036/2011.(Novo Contrato nO.020/2011). | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01008 | 28/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.4000279, EM FAVOR DA CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, COR-RESPONDENTE A COMPRA DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DO PROCU-RADOR-GERAL, OSWALDO TRIGUEIRODO VALLE FILHO, PARA O TRECHOREC/BH/JPA,EM 06/02/2012,CONF.PROCESSO 3504/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01009 | 28/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.4000468 EM FAVOR DA CLASSIC/ VIAGENS E TURISMO LTDA, COR-RESPONDENTE A COMPRA DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DO PROCU-RADOR, ALVARO GADELHA CAMPOS,PARA O TRECHO REC/MCZ/REC EM 29/02/2012,CONF. PROC. 5154/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01010 | 28/03/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.4000547, EM FAVOR DA CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, COR-RESPONDENTE A COMPRA DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DO PROCU-RADOR, JOSE RAIMUNDO DE LIMA,PARA O TRECHO JPA/GRU/JPA, EM 01/03/2012,CONF.PROC. 5925/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 28/03/2012 | 876.46 | 876.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.4000279, EM FAVOR DA CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, COR-RESPONDENTE A COMPRA DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DO PROCU-RADOR-GERAL, OSWALDO TRIGUEIRODO VALLE FILHO, PARA O TRECHOREC/BH/JPA,EM 06/02/2012,CONF.PROCESSO 3504/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 28/03/2012 | 249.51 | 249.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.4000468, EM FAVOR DA CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, COR-RESPONDENTE A COMPRA DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DO PROCU-RADOR, ALVARO GADELHA CAMPOS,PARA O TRECHO REC/MCZ/REC, EM29/02/2012,CONF. PROC.5154/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 28/03/2012 | 1811.76 | 1811.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000092, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, RANIERE DANTAS, no trecho/JPA/BSB/JPA,periodo de 24 a 25e JANEIRO/12, a fim de participar de reuniao de GESTAO ESTRA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 28/03/2012 | 1366.76 | 1366.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.4000279, EM FAVOR DA CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, COR-RESPONDENTE A COMPRA DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DO PROCU-RADOR, JOSE RAIMUNDO DE LIMA,PARA O TRECHO JPA/GRU/JPA, EM01/03/2012,CONF. PROC.5925/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 28/03/2012 | 348.46 | 348.46 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a taxade remarcacao da passagem /aerea em nome de Dr.NELSON LEMOS, no trecho REC/MCZ/REC, em29/02/2012, conforme fatura N.4000469. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 28/03/2012 | 1863.94 | 1863.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.4000280, EM FAVOR DA CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, COR-RESPONDENTE A COMPRA DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DO PROCU-RADOR-GERAL, OSWALDO TRIGUEIRODO VALLE FILHO, PARA O TRECHOREC/BSB/JPA,EM 02/02/2012,CONFPROCESSO 3509/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 28/03/2012 | 6496.80 | 6496.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000352, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pelacompra de passagens para:NELSON LEMOSCLISTENES BEZERRA, LEONARDO PEREIRA e GLAUBERTO BEZERRA, notrecho JPA/RJ/JPA, em 15/02/12para participarem de reuniaocom INMETRO, conforme Processo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 28/03/2012 | 1752.94 | 1752.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000283, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para HERBERT CARVALHO eOCTAVIO PAULO NETO,trecho REC/BH/JPA, em 06/02/2012, confor-me Proc.3510/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 28/03/2012 | 268.45 | 268.45 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000484, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Dr.OSWALDO T.DO VALLE FILHO, no trecho REC/MCZ/REC, em 29/02/2012, conforme Proc.5149/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 28/03/2012 | 1541.96 | 1541.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000353 e fatura No.4000320,emfavor da CLASSIC VIAGENS E TU-RISMO,relativo a compra de passagem aerea em nome de SORAYAESCOREL, trecho JPA/RJ/JPA,bemcomo remarcacao de passagem, /conforme Proc.3880/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 28/03/2012 | 1154.40 | 1154.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000606, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO,correspondente a compra de passagem aerea,para OCTAVIO PAULO NETO,no trecho JPA/FLORIANOPOLIS/JPA, conforme Processo 6487/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 28/03/2012 | 1273.62 | 1273.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000669, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO,correspondente a compra de passagem aerea,para ADRIANA AMORIM e FABIANALOBO DA SILVA, para participarda REUNIAO DO GNDH, no trechoJPA/RJ/JPA, conforme Processo/6485/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01078 | 29/03/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 17 E 18/03/2012, CONFORMEPORTARIAS NO.253/12 E 254/12. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01079 | 29/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 17 E 18/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO. 253/2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01080 | 29/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 17 E 18/03/2012, CONFORMEPROCESSO NO.7540/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01076 | 29/03/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE, DIA04/03/2012, CONFORME PORTARIANo. 057/2012. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01028 | 29/03/2012 | 1241.03 | 1241.03 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos de pagamento a fornecedores de bense servicos, bem como tarifasdevidas em relacao a DOCs,PAGAMENTOS e CREDITOS EM CONTA-CORRENTE, durante o periodo de 21de JANEIRO a 20 de FEVEREIRO/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01029 | 29/03/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SANTA RITAPB, no periodo de 24,25,26, 30e 31/01/2012 e 06 e 07/02/2012onde atua como Promotora Subs-tituta, conforme Certidoes/Termos de Audiencia em anexo. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 29/03/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de BANANEIRAS/PB, no periodo de 01 e07/02/2012, onde atua como Promotora de Justica Substitutaconforme Certidoes anexas. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA19/03/2012, A FIM DE CONDUZIRSERVIDORES DA DITEC, CONFORMEPROCESSO 7605/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 29/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 13/03/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a.VARA MISTA, conf.Proc.N.7168/12. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 29/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 15/03/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01034 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NODIA 15/03/2012, A FIM DE CONDUZIR O PROCURADOR JOSE RAIMUNDODE LIMA P/ SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, CONF.PROCESSO 7548/2012. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 29/03/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 14/03/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01036 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NODIA 15/03/2012, A FIM DE CONDUZIR O PROMOTOR, DR. ALLEY ESCOREL, PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICACONFORME PROCESSO 7549/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NODIA 15/03/2012, A FIM DE CONDUZIR MEMBROS E SERVIDORES PARASOLENIDADE DE INAUGURACAO DAPROMOTORIA DE JUSTICA CONFORMEPROCESSO 7442/2012. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA NO DIA15/03/2012, A FIM DE CONDUZIRO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,EM SOLENIDADE DE INAUGURACAO/DA PROMOTORIA, CONFORME PROCESSO 7466/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NODIA 15/03/2012, A FIM DE CONDUZIR MEMBROS E SERVIDORES PARASOLENIDADE DE INAUGURACAO DA/PROMOTORIA DE JUSTICA, CONFOR-ME PROCESSO 7481/2012. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 29/03/2012 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NODIA 15/03/2012, PARA INAUGURA-CAO DA SEDE DA PROMOTORIA DA-QUELA COMARCA, CONFORME PROCESSO No. 6971/2012. | 00007528441481 | ANNE PRISCILLA DE SOUZA PONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 29/03/2012 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DIA 21/03/2012, A FIM DE FAZERAPRESENTACAO DO SISTEMA ARISTOTELES A EQUIPE DE TI DO MP/PBDAQUELA CIDADE,CONFORME PROCESSO 7705/2012. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 29/03/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,DIA 21/03/2012 A FIM DE FAZERAPRESENTACAO DO SISTEMA ARISTOTELES A EQUIPE DE TI DO MP/PBDAQUELA CIDADE,CONFORME PROCESSO 7702/2012. | 00083920129415 | ROBERTA PEREIRA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 29/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NODIA 15/03/2012, A FIM DE FAZERA COBERTURA JORNALISTICA DE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA RE-FERIDA PROMOTORIA DE JUSTICA,CONFORME PROCESSO 7525/2012. | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 29/03/2012 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NODIA 15/03/2012, A FIM DE FAZERA COBERTURA FOTOGRAFICA DE SO-LENIDADE DE INAUGURACAO DA RE-FERIDA PROMOTORIA DE JUSTICA,CONFORME PROCESSO 7526/2012. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 29/03/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NODIA 15/03/2012,A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA REFERIDA PROMOTORIA,CONFORME PROCESSO No. 7467/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01046 | 29/03/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA19/03/2012, A FIM DE CONDUZIRO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO 7475/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 29/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MATINHAS/PB,no dia15/03/2012,a fim de participarde Audiencia Publica de Possedos Conselheiros Municipais doidoso, conforme Proc.8255/12. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01048 | 29/03/2012 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA19/03/2012,A FIM DE ACOMPANHARO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO 7469/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01049 | 29/03/2012 | 337.50 | 337.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 16/03/12,para participacao de SEMINARIO SOBRE ATUACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,DO IDOSO, conforme Processo N.8255/2012. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE ALHANDRA E MATAREDONDA/PB, NO DIA 05/03/2012A FIM DE CONDUZIR MEMBROS ESERVIDORES DO CAOP DA INFANCIANO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDA-DES FUNCIONAIS,CONFORME PROCESSO 6471/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 29/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE ALHANDRA E MATAREDONDA/PB, NO DIA 05/03/2012A FIM DE REALIZAR FISCALIZACOES EM ABRIGOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES,A SERVICO DO CAOPDA INFANCIA, CONFORME PROCESSO6470/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 29/03/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de REMI-GIO/PB, no periodo de 21 e 22/marco/2012, para participar deAudiencias, conforme Certidoese Termos em anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 29/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE ALHANDRA E MATAREDONDA/PB, NO DIA 05/03/2012A FIM DE REALIZAR FISCALIZACOES EM ABRIGOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES,A SERVICO DO CAOPDA INFANCIA, CONFORME PROCESSO6469/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01054 | 29/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 12/03/2012, A FIM DEREALIZAR PERICIA MEDICA,CONFORME PROCESSO 6874/2012. | 00018156266404 | FRANCISCA REJANE LOPES ISMAEL DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01055 | 29/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 12/03/2012, A FIM DEREALIZAR PERICIA MEDICA,CONFORME PROCESSO 6876/2012. | 00002158444401 | EDIVALDO JOSE TRINDADE MEDEIROS DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 29/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NODIA 01/03/2012,A FIM DE REALI-ZAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES E RE-FORMAS DA PROMOTORIA, CONFORMEPROCESSO No. 6800/2012. | 00091780217404 | SILVANA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01058 | 29/03/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de UMBUZEIRO/PB,no periodo de 10 e 24de JANEIRO/12, onde atua como/Substituto, conforme Certidoese Termos de Audiencia anexos. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 29/03/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SOUSAPB, no periodo de 06, 07 e 27de julho/2011, onde atua comoPromotor de Justica Substitutoconf. Certidoes e Termos de Audiencia em anexo. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01060 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 08/03/2012,A FIM DE CONDUZIR O PROCURADOR - GERAL DEJUSTICA, EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONF. PROCESSO 6919/12 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01061 | 29/03/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 02,09e 16/03/2012, para participar/no 2O.TRIBUNAL DE JURI DA CAPITAL, conforme Certidoes e Ter-mos de Audiencia em anexo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01062 | 29/03/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 08/03/2012, A FIM DE A-COMPANHAR O PROCURADOR - GERALDE JUSTICA EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME PROCESSO/6922/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01063 | 29/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias, pelo seu deslocamento a cidade de JUAZEIRI-NHO/PB, no periodo de 07, 13 e19/12/2011 e 17,24 e 31/01/12,onde atua como Prom.Substitutoconforme Certidoes e Termos deAudiencia em anexo. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01064 | 29/03/2012 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA09/03/2012,A FIM DE ACOMPANHARO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO 6921/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 29/03/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de JUAZEIRI-NHO/PB,no periodo de 02,07,09,13,14,16 e 28/02/12, onde atuacomo Substituto, conforme Por-taria No.1.266/11. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 29/03/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 08/03/2012, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO COMEMORATIVO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME PROCESSO 7228/2012. | 00012391603487 | MARIA DE FATIMA MELO BAHIA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE JACARAU E MAMAN-GUAPE/PB, NO DIA 09/03/2012, AFIM DE CONDUZIR SERVIDORES DAASSARQ,CONF.PROCESSO 7165/2012 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 29/03/2012 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 08/03/2012,A FIM DE CONDUZIR A DRA. KATIA REJANE E ODR.AMADEUS LOPES,EM ATIVIDADESINSTITUCIONAIS, CONFORME PROC.No. 7186/2012. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 29/03/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de UIRAUNA/PB, no periodo de 06,12, 20e 27/09/2011, onde atua comoPromotor Substituto, conf. Certidoes e Termos de Audiencia /em anexo. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01070 | 29/03/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento a cidade de ALAGOA NOVA/PB, no periodo de 13,14,15,20,21 e 22/03/2012, onde atua como Prom.de Justica Substituta,conforme certidoes e termos deaudiencia em anexo. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01071 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE TAPEROA/PB, NO DIA13/02/2012, A FIM DE CONDUZIRDR. LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA,EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROC. 7029/2012. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NODIA 17/02/2012, A FIM DE CONDUZIR A DRA. ANA GUARABIRA, EMATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME PROCESSO 6801/2012. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 29/03/2012 | 1417.50 | 1417.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de PILOES/PBno periodo de 15,22 e 29/02/12para participar de audiencias,conforme certidoes e termos deaudiencia em anexo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 29/03/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE BREJO DO CRUZ/PB,NO DIA 07/03/2012,A FIM DE CONDUZIR O DR. ALEX A. LINS, EMATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME PROCESSO No. 6580/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 29/03/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 01/03/12, a fim deatuar em audiencia no Juizadode Violencia Domestica e Fami-liar Contra a Mulher, conformecertidao e termos da audienciaem anexo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 29/03/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de ESPE-RANCA e REMIGIO/PB, no periodode 13 e 14/03/2012, onde atuacomo Promotor Substituto, con-forme termos de audiencia anexos ao Processo No.7302/2012. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01081 | 29/03/2012 | 60.46 | 60.46 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190792998204, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de P.ISABEL/PB, relativo aomes de MARCO/12, com vencimen-to em 10/03/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01082 | 29/03/2012 | 7.58 | 7.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190797274507, em favor da EMBRATEL, fone 3277-1142, consu-mo da Promotoria de Pirpirituba/PB, relativo ao mes de MARCO/12, com venc. em 10/03/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01026 | 29/03/2012 | 84.84 | 84.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.2887566-4, em fa-vor da CAGEPA, consumo da Promotoria de PATOS/PB, relativoao mes de marco/12, com venci-mento em 15/03/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01027 | 29/03/2012 | 719.24 | 719.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/19639-4, em favor daENERGISA, consumo da Promoto-ria de PATOS/PB, corresponden-te ao mes de MARCO/12, com vencimento em 27/03/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01056 | 29/03/2012 | 40197.70 | 40197.70 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 1o. BOLE-TIM DE MEDICAO-PLANILHA DE SERVICOS DE ENGENHARIA, relativo/a construcao da Promotoria dejustica da comarca de JACARAU/PB, decorrente do Contrato No.004/2011 e Processo N.8226/12. | 14705406000184 | MANGUEIRA ADM.SERV E CONSTRUCOES LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01097 | 30/03/2012 | 355.00 | 355.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode suprimento de informatica -TONER para impressora, utilizada pelo PROJETO NOME LEGAL,conforme solicitacao do Depto. deMaterial e Patrimonio. | 41057324000143 | DATAVOICE TELECOMUNICACOES COM E SERVICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01084 | 30/03/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 25 E 26/02/2012, CONFORMEPORTARIA NO.060/2012. | 00076078060406 | CALUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01085 | 30/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 10 E 11/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO. 1.913/2011. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01086 | 30/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 10 E 11/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.253/2012. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01087 | 30/03/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 10 E 11/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.289/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01088 | 30/03/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 10 E 11/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.308/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01089 | 30/03/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 10 E 11/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.308/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01090 | 30/03/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 10 E 11/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.308/2012. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01091 | 30/03/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 10 E 11/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.254/2012. | 00002816665470 | JOSE RICARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01092 | 30/03/2012 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 04,05 E 06/03/2012,CONFORME PROCESSO 7187/2012. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01093 | 30/03/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 20,21 E 22/01/2012,CONFORME PROCESSO 1610/2012. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01096 | 30/03/2012 | 9558.58 | 9558.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.12/03/23003526-0, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos telefonicos (PABX) daSede desta PGJ,relativo ao mesde MARCO/2012, com vencimentoem 28/02/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 30/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BOQUEIRAO/PB, no periodo de 09,10,13,14,15,16,24 e 27/02/12, onde atuacomo Prom.Substituta, conformecertidoes e termos de audien-cia em anexo. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01094 | 30/03/2012 | 423.20 | 423.20 | Importancia empenhada para pagamento relativo IPTU dos anos2009/2010/2011 e do ano 2012,/do predio onde funciona a Pro-motoria de ITABAIANA/PB,localizado a Rua Dr.Napoelao Laureano, N.63-Centro, conforme Pro-cesso No.8026/2012. | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01095 | 30/03/2012 | 1416.22 | 1416.22 | Importancia empenhada para pagamento referente ao emplaca-mentos dos veiculos: (03) tresFORD FOCUS SEDAN e (02) duas /VANS MERCEDES BENZ, conf. Pro-cesso No.8788/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01145 | 02/04/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/034/2012-DIAFU. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01146 | 02/04/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/034/2012-DIAFU. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01138 | 02/04/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/034/2012-DIAFU. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01139 | 02/04/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/034/2012-DIAFU. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01140 | 02/04/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/034/2012-DIAFU. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01141 | 02/04/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/034/2012-DIAFU. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01142 | 02/04/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/034/2012-DIAFU. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01143 | 02/04/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/034/2012-DIAFU. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01135 | 02/04/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/034/2012-DIAFU. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01136 | 02/04/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/034/2012-DIAFU. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 02/04/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE MARCO/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 02/04/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o.CAOP E SEDEDE MANGABEIRA, RELATIVO A MEN-SALIDADE DO MES DE MARCO/2012, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01130 | 02/04/2012 | 532.50 | 532.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HO-RIZONTE/MG, NO PERIODO DE 18 A20/03/2012,A FIM DE PARTICIPARDA REUNIAO DO CETCEMP, COM CHEFES DE CERIMONIAIS DOS ESTADOSBRASILEIROS,CONFORME AUTORIZA-DO NO PROCESSO No. 6970/2012. | 00050115278753 | HIDERALDO JOSE GOMES SCHUELER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01131 | 02/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA DIARIA E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS, POMBAL, SOUSA E BREJO DO CRUZ/PB,NO PERIODO DE 21 A 22/03/2012A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTEDE APARELHOS DE AR E O RECO-LHIMENTO DE BENS, CONFORME PROCESSO No. 7311/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01132 | 02/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 x 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIROE PEDRAS DE FOGO/PB, NOS DIAS06 E 07/03/2012,A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES DA ASSARQ E FUNCIONARIOS DA FAMA, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 6844/2012 | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 02/04/2012 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 x 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E GUARABIRA/PB,NOS DIAS15 E 23/02/2012,A FIM DE DE RELIZAR NOTIFICACOES DE TESTEMUNHAS E PROMOTOR-PAD/CGMP 03/11CONFORME AUTORIZADO NO PROCESS7012/2012. | 00025097962400 | PIO FLAMARION COUTINHO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 02/04/2012 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 x 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JACARAU, NOS DIAS 28E 29/02/12,A FIM DE REALIZAR/NOTIFICACOES DE TESTEMUNHAS E/PROMOTOR-PAD/CGMP 02 E 03/2011CONFORME PROCESSO 7015/2012. | 00025097962400 | PIO FLAMARION COUTINHO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 02/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 x 1/2)TRES MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRA,NOS DIAS 17,21 E 27/02/2012, AFIM DE CONDUZIR DR.FERNANDO SATIRO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS CONFOR-ME PROCESSO No. 7032/2012. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01153 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NODIA 22/03/2012, A FIM DE ACOM-PANHAR DR. ITALO MACIO,NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONF. PROC.8513/12.------------------------------ | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01154 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE PAULISTA/PB,NO DIA14/03/2012,A FIM DE ACOMPANHARDR. ITALO MACIO, NO EXERCICIODE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIO-NAIS, CONF. PROC.8506/12. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01155 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NODIA 15/03/2012, A FIM DE ACOM-PANHAR DR. ITALO MACIO,NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONF. PROC.8472/12. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01157 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE BREJO DO CRUZ, NODIA 21/03/2012, A FIM DE ACOM-PANHAR DR. RICARDO ALEX, NO/EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES/INSTITUCIONAIS, CONF. PROCESSONo 8471/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 02/04/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 x 1/2)QUATRO MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JACA-RAU,MAMANGUAPE,DIAS 02 E 09/03MONTEIRO,DIA 06/03 E ESPERANCANO DIA 14/03/2012,A FIM DE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES E/REFORMAS DAS PROMOTORIAS LO- | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 02/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 x 1/2)QUATRO MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE, NOS DIAS 29/02, 06 E 07/03 E ALAGOA GRANDE/PB,NO DIA 01/03/2012,A FIM DE CONDU ZIR MEMBROS E SERVIDORES DA CORREGEDORIA, DO PROJETO NOME LEGAL,DA DIFIN E DA ASMIL, NO | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 02/04/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de MARCO | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 02/04/2012 | 4995.00 | 4995.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.publicacoes no Diario Oficial do Estado,de extrato(s) de contratos, aviso deLicitacoes, extrato(s) de Atasde Registro de Precos, duranteo periodo de 17/01 a 09/02/12,conforme exemplares anexados aeste Processo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 02/04/2012 | 9383.70 | 9383.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL DE CONSUMO (bande-ja em inox, copo de vidro, garrafa termica, jarra de vidro,/tacas de vidro e xicara para/cafe), para serem disponibilizados a diversos setores destaPGJ e Promot. de Justica do Interior , conforme solicitacao | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01098 | 02/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de MARCO/2012,conforme Contrato No.008/2004. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01099 | 02/04/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/na Av.Santa Paula,164,loteamento Costa Verde, Renascer II,municipio de Cabedelo/PB, relativo ao mes de MARCO/2012, conf.Notificacao No.078/12. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01100 | 02/04/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde MARCO/2012, conforme Processo No.2347/2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01101 | 02/04/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de MARCO/2012, conforme Proc.2397/2012. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01102 | 02/04/2012 | 1171.87 | 1171.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de MARCO/2012, conf.Processo No.2379/2012. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01103 | 02/04/2012 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE MARCO/2012, CONF.PROCESSO No.2371/2012. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01104 | 02/04/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de MARCO/2012, conforme Processo No.2345/2012. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01105 | 02/04/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de MARCO/2012, conforme Proc.2338/2012. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01106 | 02/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio, 691-Centro,onde funciona diversos setores/deste MP, relativo ao mes deMARCO/2012, conforme Processo/No.2400/12. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01107 | 02/04/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de MARCO/2012, conf.Processo No.2353/12. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 02/04/2012 | 87417.12 | 87417.12 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 02/04/2012 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 x 1/2)TRES MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JACARAU,MAMANGUAPE,NOS DIAS 02 E 09/03E MONTEIRO,NO DIA 06/03/2012,AFIM DE REALIZAR VISTORIAS TEC-NICAS E FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES E REFORMAS DAS PROMOTORIAS LOCAIS, CONFORME AUTORIZA | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 02/04/2012 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 x 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE GURINHENESPERANCA, NOS DIAS 07 E 14/03A FIM DE REALIZAR SERVICOS DEINFORMATICA, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 7166/2012. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 02/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 x 1/2)TRES MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA,NO PERIODO DE 13 A 15/03/2012,A FIM DE CONDUZIR SERVIDORESDA FAMA,ASSESSORIA DE ARQUITE-TURA,DITEC E DIADM,CONF.PROCESSO No. 7602/2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01112 | 02/04/2012 | 265.00 | 265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (05 x 1/2)CINCO MEIAS DIARIAS,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPE,JACARAU,NOS DIAS 09 E 16/03CAMPINA GRANDE,NO DIA 12/03 EESPERANCA, NOS DIAS 14 E 15/03A FIM DE CONDUZIR SERVIDORESDA JUNTA MEDICA, ASSARQ E O SECRETARIO GERAL NO EXERCICIO DE | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 01113 | 02/04/2012 | 54.00 | 54.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 01114 | 02/04/2012 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 01115 | 02/04/2012 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 02/04/2012 | 3081.48 | 3081.48 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(26)vinte e seis/maquinas copiadoras, para atender a esta Instituicao, relativo ao mes de MARCO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 02/04/2012 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA DIARIA E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS, POMBAL, SOUSA, TAPEROA E BREJO DOCRUZ/PB,NO PERIODO DE 19 A 20DE MARCO/12, A FIM DE REALIZARO TRANSPORTE DE APARELHOS DEAR E RECOLHIMENTO DE BENS,CONFPROCESSO No. 7352/2012. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 02/04/2012 | 3081.48 | 3081.48 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(26)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ,relativo ao mes de FEFEREIRO/2012,decorrente do Pregao Presenci-al No.007/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 02/04/2012 | 1951.38 | 1951.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(26)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ,relativo ao mes de JANEIRO/2012,decorrente do P.Pres.007/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01120 | 02/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA DIARIA E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ESPERANCAE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODODE 14 A 15/03/12,A FIM DE CON-DUZIR O DR.FRANCISCO SERAPHICONO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDA-DES INSTITUCIONAIS,CONF.PROCESSO No. 7480/2012. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01121 | 02/04/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de MARCO/12, conforme Proc.2415/2012. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 02/04/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de MARCOde/2012, de acordo com o Pre-gao Presencial No.002/10. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01123 | 02/04/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIA E MEIA,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES DE PATOS ESOUSA/PB,NO PERIODO 20 A 22/03A FIM DE CONDUZIR DRA. SORAYAESCOREL, NO EXERCICIO DE SUASATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFPROCESSO No. 7606/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 02/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relativo ao mes de MARCO/2012. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01125 | 02/04/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIA E MEIA,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES DE PATOS,SOUSA E CAMPINA GRANDE/PB, NOPERIODO 15 A 17/03/12, A FIMDE CONDUZIR DRA. SORAYA ESCO-REL NO EXERCICIO DE SUAS ATI-VIDADES INSTITUCIONAS, CONFOR-ME PROCESSO No. 7604/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 02/04/2012 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, tudode acordo com o Pregao Presen-cial No.004/2010, relativo aomes de MARCO/2012. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE PAULISTA/PB,NO DIA29/02/2012, A FIM DE ACOMPA-NHAR DR. ITALO MACIO,NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONF. PROC.6582/12. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 02/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NODIA 06/03/2012, A FIM DE RECO-LHER PROCESSOS JUDICIAIS, CON-FORME PROCESSO No. 6585/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01151 | 02/04/2012 | 663.76 | 663.76 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas em /favor da EMBRATEL, consumo devarias Promotorias de Justicae Orgaos deste MPPB, relativo/ao mes de marco/2012, com vencimento em 24/03/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 02/04/2012 | 19340.52 | 19340.52 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de Defesa da Mulher em J.Pessoa/PBe C.Grande/PB, relativo ao CONVENIO/SINCONV/752288/2010,paraimplementacao da LEI MARIA DAPENHA, conf. N.Fiscal N.950. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01148 | 02/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aplicacao/de pelicula de protecao solarfume, em vidros das esquadriasdos seguintes predios: NUCLEO/CRIMINAL; SEDE E SUBSEDE ADMI-NISTRATIVA e do 2o.CAOP, em C.GRANDE, na quantidade solicitada pelo Depto. de Servicos Ge-rais,conforme documento anexo. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 02/04/2012 | 6488.24 | 6488.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a aplicacao/de pelicula de protecao solarfume, em vidros das esquadriasdos seguintes predios: NUCLEO/CRIMINAL; SEDE E SUBSEDE ADMI-NISTRATIVA e do 2o.CAOP, em C.GRANDE, na quantidade solicitada pelo Depto. de Servicos Ge-rais,conforme documento anexo. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 x 1/2)TRES MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAJAZEI-RAS, CATOLE DO ROCHA, BARRA DESANTA ROSA E JOAO PESSOA, NOSDIAS 20,21 E 23/03/2012, A FIMDE CONDUZIR PROMOTORES DE JUS-TICA NO EXERCICIO DE SUAS ATI-VIDADES INSTITUCIONAIS,CONFOR- | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 21/03/2012,A FIM DE CONDUZIR O PROCURADOR DE JUSTICAALVARO GADELHA,NO EXERCICIO DESUAS ATIVIDADES INSTITUCIONIASCONFORME PROCESSO 7847/2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 x 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ESPERAN-CA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS09/03 E 21/03/2012,A FIM DE E-XECUTAR SERVICOS DESTE ORGAO,CONFORME PROCESSO 7952/2012. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01176 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA22/03/2012, A FIM DE CONDUZIRMEMBROS E SERVIDORES DO PROJE-TO MENINA ABUSADA, CONFORME /PROCESSO 7952/2012. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 10/02/2012, A FIM DE EXECUTAR SERVICOS DESTE ORGAO,CONF.PROCESSO 7851/2012. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA, NO DIA15/03/2012, A FIM DE CONDUZIROS DRS. ALCIDES JANSEN E ANTONIO HORTENCIO, CONFORME PROCESSO 7851/2012. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 x 1/2)TRES MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06/03/2012E UMBUZEIRO, NO DIA 08/03/2012A FIM DE CONDUZIR OS DRS.ANTO-NIO DE PADUA E OSVALDO LOPES,NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDA-DES INSTITUCIONAIS,CONFORME AU | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01180 | 03/04/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ,NO PERIODO DE 08/11A 10/11/2011,A FIM DE PARTICI-PAR DOS PREPARATIVOS DA ACAONACIONAL DE COMBATE A SONEGA-CAO FISCAL,CONFORME AUTORIZADONO PROCESSO 7437/2012. | 00006714621485 | HALLANA GARRIDO JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01181 | 03/04/2012 | 128.54 | 128.54 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode assinatura de TV SKY, No. /176824790, relativo ao mes demarco/2012, com vencimento em25/03/2012. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01182 | 03/04/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SANTANA DOS GARRO-TES/PB, no periodo de 15/03/12onde atua como Promotor de Justica Substituto, conforme Portaria N.340/12 e Certidoes/Termos de Audiencia em anexo. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 03/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.JOSE DE LAGOA DEROCA/PB, no dia 26/03/12, paraparticipar de Mutirao do Projeto Nome Legal. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 03/04/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de UIRAUNA/PB, no pe-riodo de 21/03/12,a fim de realizar inspecao nas Escolas Mu-nicipais e Estaduais da cidadede POCO DANTAS, conforme termode inspecao acostado. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 03/04/2012 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE PAULISTA/PB,NO DIA05/03/2012, A FIM DE EXECUTARSERVICOS DESTE ORGAO,CONFORMEAUTORIZADO NO PROCESSO 6848/12 | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 03/04/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB, NODIA 28/03/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL, CONFORME AUTORIZADONO PROCESSO 8749/2012. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01187 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 x 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE,NOS DIAS 22 E 24/03/12, A FIM DE CONDUZIR O DR.GLAUBERTO NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME AUTO RIZADO NO PROCESSO 8493/2012. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A(02)DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA/PB, NOPERIODO DE 20 A 22/03/12, PARAREALIZACAO DE CAPACITACAO DOSCONSELHOS TUTELARES, CONFORMEAUTORIZADO NO PROCESSO 7036/12 | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 03/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A(02)DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA/PB, NOPERIODO DE 15 A 17/03/12, PARAREALIZACAO DE CAPACITACAO DOSCONSELHOS TUTELARES, CONFORMEAUTORIZADO NO PROCESSO 7035/12 | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 03/04/2012 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03) TRESDIARIAS, PELO DESLOCAMENTO ASCIDADES DE JACARAU, MAMANGUAPEDIAS 16 E 23/03, ESPERANCA NODIA 14/03 E BREJO DO CRUZ E C.GRANDE,DIAS 20 E 21/03, A FIMDE REALIZAR VISTORIAS TECNICASE FISCALIZACOES NAS CONSTRU-COES E REFORMAS DAS PROMOTORI | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 03/04/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (05) CINCODIARIAS,PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE ESPERANCA 15/03,JPESSOA 16 E 23/03 E CAJAZEI -RAS E CUITE DE 19 A 22/03,AFIMDE EXECUTAR SERVICOS DESTE OR-GAO,CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 8496/12 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 03/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01 X 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLO -CAMENTO A CIDADE DE JPESSOA NOPERIODO DE 08 A 09/03,A FIM DECONDUZIR OS DRS.JOSE LEONARDOE RICARDO ALEX NO EXERCICIO DESUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAISCONFORME AUTORIZADO NO PROCES-SO 6587/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 03/04/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS E MEIAS DIARIAS,PELO DES-LOCAMENTO AS CIDADES DE BREJO/DO CRUZ E C.GRANDE NOS DIAS 20E 21/03,MASSARANDUBA DIA 22/03E MAMANGUAPE E JACARAU NO DIA/23/03 A FIM DE CONDUZIR OS MEMBROS E SERVIDORES DA ASSARQ. ECAOP DO MEIO AMBIENTE CONFORME | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01194 | 03/04/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS E MEIAS DIARIAS,PELO DES-LOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PBA FIM DE CONDUZIR OS MEMBROS ESERVIDORES DO CAOP DA INFANCIACONFORME AUTORIZADO NO PROC. 8692/2012. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 03/04/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento as cidades de UMBUZEI-RO, RIO TINTO, MARCACAO e JOAOPESSOA/PB,durante o periodo de05,06,08,13,14,15 e 16/03/2012a fim de conduzir Promotores_/conforme Proc.7828/2012. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento as cidades de LUCENA eBELEM/PB,no periodo de 01, 05,06,07,08,15,16,21 e 29/03/2012a fim de conduzir a Promotora/Rosa Cristina de Carvalho, noexercicio de suas atividadesinstitucionais. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01197 | 03/04/2012 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (15)quinze pares de adesivos com BRASAO doMPPB,para serem utilizados nosveiculos da frota oficial des-ta Instituicao. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 03/04/2012 | 4087.50 | 4087.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a execucao /de servicos de consertos de arcondicionados, durante o periodo de 22/11/11 a 16/02/12, conforme solicitacao feita pelo /Depto.de Servicos Gerais. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01199 | 03/04/2012 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de MARCOde 2012, conforme Notificacao. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01200 | 03/04/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de MARCO/2012,conforme Notificacao. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01161 | 03/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas com a comprade 04(quatro) controles para oportao eletronico conforme No-tas Fiscais/Recibos em anexo. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01162 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento com despesas realizadas/com aquisicao de cartucho daimpressora para a Promotoria /de Uirauna/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00003867992452 | SHEILLA DORNELY A DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,NO DIA26/01/2012, A FIM DE CONDUZIRDRA. EDIVANE SARAIVA DE SOUZAEM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROC. 7524/2012. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01164 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA09/03/2012, A FIM DE CONDUZIRO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO 6920/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01165 | 03/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 12/03/2012, A FIM DEREALIZAR PERICIA MEDICA,CONFORME PROCESSO 6874/2012. | 00002439858439 | DANIELLE ALBINO RAFAEL MATOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01166 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ITABAINA, NO DIA21/03/2012, A FIM DE CONDUZIRFUNCIONARIOS DA FAMA PARA MUTIRAO DE LIMPEZA,CONFORME PROCESSO 8211/2012. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01167 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA22/03/2012, A FIM DE CONDUZIRDR. BERTRAND ASFORA EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONF.PROCESSO 8503/2012. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01168 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA20/03/2012, A FIM DE CONDUZIRDR.HERBERT VITORIO,DR.ROMUALDOTADEU E JAMILLE LEMOS EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORMEPROCESSO 7805/2012. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 03/04/2012 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 21/03/2012,A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES DA DITEC,CONFORME PROCESSO 7889/12. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01170 | 03/04/2012 | 78.50 | 78.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA20/03/2012, A FIM DE CONDUZIRDR. RODRIGO PIRES, DR. RAFAELLINHARES E HALLANA NO EXERCI-CIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO No.7882/2012. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 03/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 21/03/2012,A FIM DE FA-ZER APRESENTACAO DO SISTEMA A-RISTOTELES A EQUIPE DE TI DO/MPPB,CONF. PROCESSO 7854/2012. | 00000481356584 | EDUARDO RIBAS PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 03/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NODIA 15/03/2012, A FIM DE CONDUZIR SERIVDORES DO CERIMONIAL EIMPRENSA P/ SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, CONF.PROCESSO 7548/2012. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01203 | 04/04/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 24 E 25/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.323/2012. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01204 | 04/04/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 17 E 18/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO.323/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01205 | 04/04/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 17 E 18/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO. 289/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01206 | 04/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE/PB,DIAS 18 E 19/02/2012, CONFORMEPORTARIA No. 601/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01207 | 04/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 24 E 25/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO. 253/2012. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01208 | 04/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 24 E 25/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO. 289/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01209 | 04/04/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 10 E 11/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO. 254/2012. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01210 | 04/04/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 24 E 25/03/2012, CONFORMEPORTARIA NO. 254/2012. | 00007562180474 | IZABELLA DE ARRUDA BOTELHO LUNA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01211 | 04/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 16,17 E 18/03/2012,CONFORME PORTARIA No. 601/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01212 | 04/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A ESTA PGJ, NOSDIAS 23,24 E 25/03/2012,CONFORME PROCESSO No. 8331/2012. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01201 | 04/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DECAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 25/03CONFORME PORTARIA No. 057/12. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01213 | 04/04/2012 | 358.10 | 358.10 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosgraficos especializados, para/a confeccao de (500)quinhentasunidades de CARTOES DE VISITA,para o Procurador-Geral de Justica, conforme Proc.9120/2012. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 04/04/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA19/03/2012, A FIM DE FAZER EN-TREGA DE AUTOS, SEGUNDO CERTI DOES ANEXAS,CONFORME PROCESSO No. 8492/2012. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 04/04/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA20/03/2012,A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS, SEGUNDO CERTI-DOES ANEXAS,CONFORME PROCESSO No. 8489/2012. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 04/04/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA21/03/2012,A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS, SEGUNDO CERTI-DOES ANEXAS,CONFORME PROCESSO No. 8490/2012. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 04/04/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA22/03/2012,A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS, SEGUNDO CERTI-DOES ANEXAS,CONFORME PROCESSO No. 8742/2012. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 04/04/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE SOLEDADE, NO DIA22/03/2012,A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS, SEGUNDO CERTI-DOES ANEXAS,CONFORME PROCESSO No. 8744/2012. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 04/04/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE BOQUEIRAO, NO DIA07/03/2012,A FIM DE PARTICIPARDO TRIBUNAL DO JURI, SEGUNDO/CERTIDOES ANEXAS,CONF.PROCESSONo. 8745/2012. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 04/04/2012 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE 003(TRES) COFFEE BRE-AK DO TIPO B,PARA 20(VINTE)PESSOAS, EM FACE DA REALIZACAO DOCURSO DE CAPACITACAO, PARA IM-PLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL, REALIZADO NOS DIAS 09,16 E23/03/2012, CONFORME PROCESSO/5146/2012. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 04/04/2012 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A para090 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.027/2011, Pregao/Presencial No.029/11, para serservido aos Membros participantes das SESSOES DO EGREGIO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTICA e do CONSELHO SUP.DO MPPB,/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 04/04/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo lanchepara 100(cem)pessoas que participaram do mutirao nos traba-lhos do PROJETO NOME LEGAL,junto aos beneficiarios deste Projeto, no dia 19/03/12, confor-me solicitacao da Coordenadorado Projeto. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 04/04/2012 | 669.60 | 669.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE 003(TRES) COFFEE BRE-AK DO TIPO B,PARA 36(TRINTA ESEIS)PESSOAS,PROMOTORES E SER-VIDORES, QUE PARTICIPARAO DOCURSO DE CAPACITACAO, PARA IM-PLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL,CONF. PROC. No.4463/2012. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 04/04/2012 | 1064.00 | 1064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE 002(DOIS)COFFEE BREAKUM DO TIPO LANCHE P/ 180(CENTOE OITENTA) PESSOAS E UM TIPO BPARA 70(SETENTA) PESSOAS,DO 2oCAOP,EM COMEMORACAO AO DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER,CONFORMEPROC. No.4297/2012. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01202 | 04/04/2012 | 118.23 | 118.23 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001919969, mes de SETEMBROde 2009, com venc.19/10/2009. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01232 | 09/04/2012 | 5175.00 | 5175.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Regime Especial nacomarca de CATOLE DO ROCHA/PB,no periodo de 09 a 31/03/2012,conforme Portaria N.325/2012. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 09/04/2012 | 105504.87 | 105504.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028551584, em favor da TELEMAR/OI,relativo aos servicosde DADOS (INTERNET), prestadosa div. Orgaos e Promotorias deJustica desta PGJ,com vencimento em 05/04/12, incluido o parcelamento no vlr. de 27.316,07do acesso No.201-2008, relati- | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01225 | 09/04/2012 | 2008.48 | 2008.48 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo aos meses de JANEIRO/e FEVEREIRO/2012, com vencimento em 08/04/2012,Notas FiscaisNos.: 233 e 234 emitidas em 13 | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01233 | 09/04/2012 | 4384.30 | 4384.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.634565086,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia mgavel, relativo ao periodo de 63a 29/02/2012,com vencimento em30/03/2012. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01229 | 09/04/2012 | 37.35 | 37.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.07017679-5, em favor da CAGEPA, consumo do predio onde funciona o GALPAO/DE-POSITO, localizado em Cabedelorelativo ao mes de MARCO/2012,vencimento em 29/03/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01230 | 09/04/2012 | 37.35 | 37.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.07002256-9, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de ESPERANCA/PB,relativo ao mes de MARCO/2012, comvencimento em 23/03/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 09/04/2012 | 16422.00 | 16422.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pneus para os veiculos da /frota oficial do Ministerio Publico da Paraiba, para substi-tuirem os que ja se encontrambastante gastos, decorrente doPregao Presencial No.005/2011. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 09/04/2012 | 7200.00 | 7200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pneus para os veiculos da/frota oficial do MPPB, para substituirem os que ja se encon-tram bastantes gastos,decorrente do Pregao Pres.005/2011. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 09/04/2012 | 562.02 | 562.02 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de faixas de sinalizacao para identificacao doMPPB, conforme solicitacao doDepto. de Transportes e Veicu-los-DTVE e de acordo com o Pregao Presencial No.039/2011. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01237 | 09/04/2012 | 1794.00 | 1794.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode (13)treze unidades de aparadores para livros, a serem instalados na Sala de Reuniao dosOrgaos Colegiados, conforme especificacoes constantes no termo de referencia, juntado aosautos e no Processo 6365/2012. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 09/04/2012 | 684.65 | 684.65 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000742 e fatura No.4000320,emfavor da CLASSIC VIAGENS E TU-RISMO,relativo a compra de passagem aerea em nome de VALBER-TO COSME DE LIRA,para o trechoJPA/RJ/JPA,no periodo de 26/03a 28/03/2012, a fim de participar de REUNIAO DO GNDH, confor | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 09/04/2012 | 1612.09 | 1612.09 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000605, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para a Procuradora de Justica, KATIA M. LUCENA, com destino a cidade deSAO PAULO/SP, no periodo de 29de fev/12 a 03/mar/2012, paraparticipar de REUNIAO DE POSSE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 09/04/2012 | 714.01 | 714.01 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000668, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, HERBERT VITORIO, no trechoJPA/BSB/JPA,periodo de 14 a 15de MARCO/2012,a fim de participar de reuniao do ENCLLA, con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01241 | 10/04/2012 | 347.26 | 347.26 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2012do imovel onde funciona o GAL-PAO, para deposito de bens desta Instituicao,localizado a AvSanta Paula,164 B,Quadra B, Lote 9A - Cabedelo/PB, conforme/Processo No.8609/2012. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01238 | 10/04/2012 | 129.12 | 129.12 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 5.000km do veiculo GM PRISMA, placa OEZ-1767,/que atende a Promotoria de Justica Especializada da DEFESADA MULHER,conforme Processo N.4590/2012. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01239 | 10/04/2012 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de revisao doveiculo GM CAPTIVA, placa NPT-0633,ora a disposicao da Corregedoria-Geral/MPPB, relativo arevisao coberta pela garantia/de 30.000km. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01240 | 10/04/2012 | 433.27 | 433.27 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas de revisao de 30.000/km do veiculo GM CAPTIVA, pla-ca NPT-0633, ora a disposicaoda Corregedoria-G/ral/MPPB,conforme Processo No.4585/2012. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01242 | 11/04/2012 | 13538.36 | 13538.36 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de DEFESA DA MULHER EM JOAO PESSOA/e C.GRANDE/PB, relativo ao CONVENIO SINCONV N.752288/2010,para implementacao da Lei Mariada Penha,correspondente ao mes | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 11/04/2012 | 1821.15 | 1821.15 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, N.4001026, relativo acompra de passagem aerea parao Proc.de Justica, JOSE RAIMUNDO DE LIMA, trecho JPA/BSB/JPApara participar de audiencia /com o Ministro das Cidades, DrAgnaldo Ribeiro, em 22/03/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 11/04/2012 | 1430.23 | 1430.23 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, N.4000766, relativo acompra de passagem aerea paraa Proc.de Justica, KATIA REJA-NE LUCENA,trecho JPA/BSB/JPA,/para assistir a Posse do Presidente da CONAMP, conforme Pro-cesso No.7179/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 11/04/2012 | 934.57 | 934.57 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, N.4000743, relativo acompra de passagem aerea paraa Prom.de Justica, SORAYA ESCOREL,trecho JPA/R.DE JANEIRO/RJJPA, para participar da 1a.REUNIAO DO GNDH, em 25/03/12, conforme Processo 7182/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 11/04/2012 | 859.14 | 859.14 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, N.4000744, relativo acompra de passagem aerea parao Procurador-Geral de Justica,OSWALDO TRIGUEIRO DO V. FILHO,trecho JPA/SALVADOR/JPA, paraparticipar da REUNIAO DO CNPG,no dia 09/03/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 11/04/2012 | 2213.05 | 2213.05 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, N.4000944, relativo acompra de passagens aereas para o Procurador-Geral de Justica e dos Promotores HERBET CARVALHO, JAMILLE CAVALCANTI, RO-MUALDO DIAS,HALLANA JUSTINO,RAFAEL LINHARES, OCTAVIO NETO e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 11/04/2012 | 1231.31 | 1231.31 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, N.4000281, relativo acompra de passagem aerea parao servidor JEFFERSON BARBOSA,/no trecho JPA/BSB/JPA,para participar de REUNIAO, conf.Proc.3512/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 11/04/2012 | 889.37 | 889.37 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, N.4000470, relativo acompra de passagem aerea parao servidor EDUARDO RIBEIRO CABRAL, no trecho JPA/BSB/JPA,em27/02/12, conf.Proc.5147/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01273 | 12/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO PLANTONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE/PBDIAS 11 E 12/03/12,A DISPOSI -CAO DO DR.BERLINO ESTRELA CON-FORME PROCESSO No. 8501/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 12/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE CURITIBA/PR,NO PE-RIODO DE 08 A 10/04/2012,A FIMDE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEPOSSE DO PROCURADOR-GERAL DEJUSTICA CONFORME AUTORIZADO NOPROCESSO No.9363/2012. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 12/04/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 06 E 20/03/2012, AFIM DE PARTICIPAR NAS SESSOESDA 2o.TURMA RECURSAL MISTA CONFORME PORTARIA N.1273/11 E CERTIDOES ANEXAS AO PROCESSO | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 12/04/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 28 E 29/03/2012, AFIM DE PARTICIPAR NAS SESSOESDA 2o. TURMA RECURSAL MISTACONFORME PORTARIA N.1193/11 ECERTIDOES ANEXAS AO PROCESSO | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 12/04/2012 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03) TRESDIARIAS, PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODODE 07,14 E 28/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR NAS SESSOES DA TUR-MA RECURSAL DE PATOS CONFORMEPORTARIA N.1328/11 E CERTIDOESANEXAS AO PROCESSO | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01251 | 12/04/2012 | 533.13 | 533.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de MARCO/2012,conforme Proc.8760/12. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01252 | 12/04/2012 | 146.68 | 146.68 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na PROMOTORIA/de PIANCO/PB, conforme autorizado no Proc.8373/2012. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01253 | 12/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE SAPE/PB,NO DIA 02/03/2012,A FIM DE CUMPRIR DILI-GENCIA CONF.PROCESSO N.8735/12 | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01254 | 12/04/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 13 e 14/02/12para participar da implantacaodo PJ-E no ambito do Ministe-rio Publico Estadual. | 00028198573453 | JOAO ARLINDO CORREIA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01255 | 12/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (03 X 1/2)TRES MEIA DIARIA, PELO DESLO-CAMENTO A CIDADE DE CAICARA/PBNO PERIODO DE 08,16 E 22/03/12A FIM DE CONDUZIR A PROMOTORA/ANA GUARABIRA NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAISCONFORME PROCESSO N.8726/2012 | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01256 | 12/04/2012 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (04 X 1/2)QUATRO MEIA DIARIAS, PELO DES-LOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS,S. SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA,ESPERANCA E JUAZEIRINHO/PB NO PERIODO DE 19,26,27 E 28/03/12A FIM DE REALIZAR SERVICOS DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO N.8762/2012 | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01257 | 12/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02 X 1/2)DUAS MEIA DIARIA, PELO DESLO-CAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA NO PERIODO DE 12 E 13/03/12 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONDUTORES DO MP/PB PROMOVIDO PELO CEAF CONFORME PROCESSO N.7693/2012 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01258 | 12/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA E MEIA DIARIA, PELO DESLO-CAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA/PB,NO PERIODO DE 12 e 13/03/12A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO/DE CAPACITACAO DE CONDUTORESDO MPPB, PROMOVIDO PELO CEAF. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 12/04/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS E MEIA DIARIA,PELO DESLO-CAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 26 A 28/03/12 A FIM DE REALIZACAO DE CAPACITA CAO DO CONSELHOS DE DIREITO E CONSELHOS TUTELARES CONFORME PROCESSO N.8750/2012 | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 12/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais para pintura, eletricos e outros,solicitacao doDepto.de Servicos Gerais, objetivando a manutencao no perio-do de (03)tres meses, conformeProcesso No.6968/2012. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 12/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais para pintura, eletricos e outros,solicitacao doDepto.de Servicos Gerais, objetivando a manutencao no perio-do de (03)tres meses, conformeProcesso No.6968/2012. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01250 | 12/04/2012 | 130.81 | 130.81 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC 5/1536630-5, em favor daENERGISA, consumo do imovel daAv.Santa Paula,164-Cabedelo/PBonde funciona o GALPAO/MPPB,relativo ao mes de MARCO/12, comvencimento em 10/04/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01262 | 12/04/2012 | 127.34 | 127.34 | Importancia empenhada para pagamento referente a revisao doveiculo GM CORSA HATCH, placaNQB-2304, ora a disposicao daPromotoria de Justica de SAPE/PB,coberto pela garantia do fabricante, de 5.000km, por solicitacao do Depto.de Servicos /Gerais, conf.Processo 7586/12. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01265 | 12/04/2012 | 150.76 | 150.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material p/revisao do veiculo GM CORSA HATCH, placa OEZ-1777, coberto pela garantia dofabricante, de 10.000km, conf.solicitacao do Depto.de Trans-portes e Veiculos. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01266 | 12/04/2012 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao do veiculo GM CORSAHATCH, placa OEZ-1777, cobertopela garantia do fabricante,de10.000km, conforme solicitacaodo Depto.de Transportes e Vei-culos. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01267 | 12/04/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao do veiculo NISSAM -LIVINA,placa NPZ-2094,que atende a Comissao de Combate aos /Crimes de Responsabilidade e aImprobidade Administrativa-/ CCCRIMP, por estar na garantiado fabricante, (15.000km), conforme solicitacao do Depto. de | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01268 | 12/04/2012 | 323.70 | 323.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas,lubrificantes,filtrosoleos e kits de revisao para oveiculo NISSAN LIVINA, placa -NPZ-2094, ora a disposicao doCCCRIMP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01274 | 12/04/2012 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao do veiculo GM CAPTIVA,placa NPT-0613,ora a dispo-sicao da Corregedoria-Geral/MPcoberto pela garantia do fabricante de (20.000)vinte mil quilometros, conforme solicitacaodo Depto.de Trans.e Veiculos. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01275 | 12/04/2012 | 355.61 | 355.61 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo GM CAPTIVA, placa NPT-0613,ora a disposicao da Corregedoria-Geral/MP, coberto pela garantia do /fabricante, (20.000km), conforme pleito soliticado pelo Dep.de Transportes e Veiculos/MP. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01284 | 13/04/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 14 e 15/01/2012, conformeDJ de 13/01/2012. | 00007213941402 | THIAGO DE ATAIDE BRANDAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 13/04/2012 | 562.50 | 562.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de TONERS RECICLADOS, para atender a demanda desta Instituicao, consumo decorrente/do Contrato No.005/2011, conf.solicitacao atraves do DMAP. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 13/04/2012 | 111.36 | 111.36 | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de CARTUCHOS RECICLADOS,para atender demanda desta Instituicao,consumo decorrente doContrato N.003/2011, conforme/solicitacao feita pelo DMAP. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 13/04/2012 | 936.72 | 936.72 | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de TONERS RECICLADOS, para atender demanda desta Instituicao, consumo decorrente doContrato No.004/2011, conformesolicitacao do DMAP/MPPB. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 13/04/2012 | 10998.00 | 10998.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para MOTOCICLETAS dafrota oficial do MPPB,para serprocedida substituicao nas quese encontram com defeito, paraatender solicitacao de diver-sos Orgaos do MPPB,conforme solicitacao do Depto.de Transportes e Veiculos-DTVE/MP. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01296 | 13/04/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 10mil Km, a serfeita no veiculo NISSAN LIVINAplaca OET-9016, ora a disposi-cao do GAECO, conforme solici-tacao do Depto. de Transportese Veiculos. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01297 | 13/04/2012 | 323.70 | 323.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas,lubrificantes,filtrosoleos e kits de revisao para oveiculo NISSAN LIVINA, placa -OET-9016, a disposicao do GAE-CO/MP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (03) tres veiculos automotores, modelo Focus Sedam, 2.0de acordo com a Ata de Reg. dePrecos No. 71300/2011-055/00,/Pregao Eletronico No.108/2010,Contrato de Adesao No.012/2011e Processo Adm.No.30057/11. | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01281 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00064617181415 | MARIA DO SOCORRO ROSAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01282 | 13/04/2012 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00075288451400 | RITA FERNANDES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01283 | 13/04/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 13DE JANEIRO/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODE CONDUTORES DO MP/PB, PROMOVIDO PELO CEAF, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 5141/2012. | 00004755141494 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 13/04/2012 | 204.28 | 204.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046170, correspondente a com-pra de passagem aerea em nomeda Prom.de Justica, JAMILLE CAVALCANTI,trecho BH/BSB, no dia23/03/2012, decorrente do Pregao Presencial No.026/2011,Contrato No.015/2011,a fim de participar da reuniao do gncoc. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 13/04/2012 | 2139.48 | 2139.48 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura N.4000895, correspondente a com-pra de 07 passagens aereas emnome de promotores de Justica,Jamille Cavalcanti,Herbert Carvalho, Romualdo Dias, HallanaJustino,Rafael Linhares,Octa -vio Neto, Rodrigo Sa, trechoREC/CNF, no dia 20/03/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 13/04/2012 | 447.72 | 447.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.4000897, EM FAVOR DA CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, COR-RESPONDENTE A COMPRA DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DO PROCU-RADOR-GERAL, OSWALDO TRIGUEIRODO VALLE FILHO, PARA O TRECHOREC/CNF,EM 19/03/2012,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO DO GNCOC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 13/04/2012 | 933.43 | 933.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA No.4000848, EM FAVOR DA CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, COR-RESPONDENTE A COMPRA DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DO Sr.HI-DERALDO SCHUELER,PARA O TRECHOJPA/CNF/JPA, EM 19/03/2012, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAODO CTCEMP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 13/04/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 02/12/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO MP VIRTUAL. | 00064617181415 | MARIA DO SOCORRO ROSAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL DE CONSUMO(prancheta, porta cracha, cordao para/cracha, quadro de aviso), paraserem utilizados durante um periodo de (06)seis meses, conf.quantidade especificadas no requerimento firmado pelo chefe/do Depto.de Mat.e Patrimonio. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 13/04/2012 | 1150.00 | 1150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contratacao de servicos de filmagem para a inauguracao do predio daProm. de Justica de ESPERANCA,realizada em 15/03/12, consumoprevisto na Ata de Reg. de Precos No.026/2011. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 13/04/2012 | 730.00 | 730.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao deequipamentos audiovisuais,parautilizacao na inauguracao do/predio da Promot.de Justica deESPERANCA/PB, realizacao decorrente do consumo da Ata de Regde Precos No.026/2011. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 13/04/2012 | 648.00 | 648.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.ao fornecimento de(01)um coffee-break, do tipo Apara ser servido aos 120 convidados para a Cerimonia de Inauguracao da Promotoria de Justica de ESPERANCA/PB, conforme /solicitacao do Depto.de Servi-cos Gerais/MP. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01294 | 13/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a renovacaoda assinatura mensal com a empresa JORNAL DA PARAIBA, peloperiodo de (12)doze meses, comentrega diaria de (01) um exemplar, conf. Proc.7149/2012. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01364 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01365 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01366 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01371 | 16/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01372 | 16/04/2012 | 2417.33 | 2417.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01373 | 16/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01374 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00067419348472 | GLAUCIA DA SILVA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01375 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00042447518404 | GUILHERME BARROS SOARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01376 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01377 | 16/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01378 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01379 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01362 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00091622921453 | DULCERITA SOARES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01332 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01333 | 16/04/2012 | 1920.30 | 1920.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01334 | 16/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01335 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01336 | 16/04/2012 | 2947.11 | 2947.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01337 | 16/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01338 | 16/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01339 | 16/04/2012 | 1920.30 | 1920.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01340 | 16/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00009216561491 | ALUISIO CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01341 | 16/04/2012 | 2078.61 | 2078.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01342 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01343 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01344 | 16/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01345 | 16/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01346 | 16/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01347 | 16/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01348 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01349 | 16/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01350 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01351 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00041914821491 | ARLAN COSTA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01352 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01353 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01354 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000816201447 | CAROLINE FREIRE DE MORAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01355 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01356 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01357 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01358 | 16/04/2012 | 1874.69 | 1874.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01359 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01360 | 16/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01368 | 16/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01369 | 16/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONF.ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 16/04/2012 | 2535.39 | 2535.39 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS PARA PINTURA, ELETRICOS e OUTROS, pleito formu-lado pelo Depto. de Servicos /Gerais/MP, para o periodo de(03) meses, objetivando a manutencao de varios Orgaos da Instituicao. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 16/04/2012 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidade de SOUSA/PB, periodode 16 a 18/04/12, MONTEIRO,PRATA,SUME e SERRA BRANCA/PB, periodo de 22 a 26/04/12, a fimde realizar trabalhos de inspecao, conf. cronomgrama 2012,publicado no DJ de 28/10/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 16/04/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SAO BENTO/PB, nos dias 14,15,19,21,22,2628 e 29/03/2012, para partici-par de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conf. certidoes/termos-de audiencia em anexo. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 16/04/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 05,07,12,14,19,21,26 e 2803/2012,para participar de audiencias/e/ou realizar outras ativida-des ministeriais, conf. certi-does/termos de audiencia anexa | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 16/04/2012 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO,PRATA,SUME E SERRARIA/PBNO PERIODO DE 22 A 26/04/2012,A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DEINSPECAO, CONF.CRONOGRAMA 2012PUBLICADO NO DJ DE 28/10/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01309 | 16/04/2012 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (005)CINCODIARIAS, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO, PRATA,SUME E SERRA BRANCA/PB, NO PERIODO DE 22 A 26/04/2012, PARAREALIZAR TRABALHOS DE INSPECAOCONF.CRONOGRAMA 2012,PUBLICADONO DJ DE 28/10/11 E PARA CAMPINA GRANDE/PB, EM 19/04/12,PARA | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 16/04/2012 | 56771.04 | 56771.04 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de MARCO/2012, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 16/04/2012 | 1463.70 | 1463.70 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de MARCO/2012, conforme Nota Fiscal No.000570. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 16/04/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 30/03/2012, A FIM DEDEVOLVER PROCESSOS PENAIS NA 4a VARA, CONFORME PROCESSO No.9561/12. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 16/04/2012 | 2215.82 | 2215.82 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000896, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para Dr.ALVARO GADELHA eEDUARDO CABRAL,trecho JPA/BSB/JPA, no dia 19/03/12, para participar de REUNIAO DO CONSELHONAC. DE PROCURADORES-GERAIS, / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 16/04/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 03/04/2012, A FIM DEPARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA 4a VARA,CONFORME PROCESSO No. 9562/12. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 16/04/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 27/03/2012, A FIM DEPARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA4a VARA, CONFORME PROCESSO No9284/12. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 16/04/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 28/03/2012, A FIM DEPARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA4a VARA, CONFORME PROCESSO No9283/12. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 16/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JUAZEIRINHO,NO PERIODO DE 28/03/12,A FIM DE PARTICIPAR DE MULTIRAO DO PROJETONOME LEGAL, CONFORME PROCESSONo. 9332/12. | 00005271537455 | ISABEL CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 16/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOPERIODO DE 03/04/2012,A FIM DEPARTICIPAR VISTORIAS TECNICAS FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES REFORMAS DAS PROMOTORIAS LOCAICONFORME PROCESSO No. 9335/20 | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01319 | 16/04/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIDIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERIDO DE 03/04/2012, A FIM DE CO DUZIR SERVIDORES DO CAOP DA EDCACAO,CONFORME PROCESSO No. 9506/2012. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 16/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE MAMANGUAPE,NO PE-RIODO DE 03/04/12,A FIM DE CON DUZIR DR. HERBERT VITORIO, NEXERCICIO DE SUAS ATIVIDADESINSTITUCIONAIS CONF. PROCESSONo. 9286/2012. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 16/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA, NO PE-RIODO DE 28/03/2012, A FIM DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO CAOPDA INFANCIA, CONFORME PROCESSONo. 9009/2012. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 16/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A (01) UMA DIARIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE BREJO DO CRUZ, NO PERIODODE 29 A 30/03/2012, A FIM DECONDUZIR FUNCIONARIOS DA FAMACONFORME PROCESSO No. 8799/12 | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 16/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A (3 X 1/2) TRESMEIAS DIARIAS,PELO SEU DESLOCAMENTO CIDADE DE BREJO DO CRUZESPERANCA E SANTA LUZIA NO PE-RIODO DE 23,29 E 30/03/2012, AFIM DE CONDUZIR SERVIDORES DACOSEG, DMAP E DITEC, CONFORMEPROCESSO No. 9058/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 16/04/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A (04) QUATRO DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO ASCIDADES DE SOUZA E C.GRANDE/PBNO PERIODO DE 16 A 19/04/2012,A FIM DE TRABALHAR NA ORGANIZACAO DOS ENCONTROS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 9597/12. | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 16/04/2012 | 344.00 | 344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A (04) QUATRO DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO ASCIDADES DE SOUZA E C.GRANDE/PBNO PERIODO DE 16 A 19/04/2012,A FIM DE TRABALHAR NA ORGANIZACAO DOS ENCONTROS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 9595/12. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 16/04/2012 | 504.00 | 504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A (04) QUATRO DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO ASCIDADES DE SOUZA E C.GRANDE/PBNO PERIODO DE 16 A 19/04/2012,A FIM DE TRABALHAR NA ORGANIZACAO DOS ENCONTROS REGIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 9594/12. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 16/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A (2 X 1/2) DUASMEIAS DIARIAS,PELO SEU DESLOCAMENTO CIDADE DE MAMANGUAPE,JACARAU E CAMPINA GRANDE NO PE-RIODO DE 29 E 30/03/2012, AFIM DE CONDUZIR SERVIDORES DAASSARQ E CORREGEDORIA-GERAL,CONFORME PROCESSO No. 8849/12. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01328 | 16/04/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 29/03/2012, A FIMDE TREINAMENTO NO SISTEMA AR-QUIMEDES CONFORME PROCESSSO/No. 8830/2012. | 00001876786426 | SOILA MARA PEREIRA ROSADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 16/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 25/01/12, a fim departicipar de audiencias, con-forme comprovante em anexo. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01330 | 16/04/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, periodo de 02 e 07de fev/2012, a fim de partici-par de audiencias, conf.anexo. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01331 | 16/04/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, periodo de 27 e 28de marco/12, a fim de partici-par de audiencias,conforme termos em anexo. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 16/04/2012 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10 x 1/2)dez meias diarias, pelo deslo-camento as cidades de CABACEIRAS/PB, nos dias 15,16,28 e 29de mar/2012 e BARRA DE STA RO-SA/PB, nos dias 14,21,23, 27 e30/03/2012, para participar deaudiencias, conforme certidoese termos em anexo. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01300 | 16/04/2012 | 357.60 | 357.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a renovacaoda assinatura mensal com a empresa JORNAL DA PARAIBA, peloperiodo de (12)doze meses, comentrega diaria de (01) um exemplar, conf. Proc.7149/2012. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 16/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 03/04/12, a fim de participar de inspecoes nos estabe-lecimentos de saude, conf. Processo No.9727/2012. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 16/04/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de A. NOVA/PBno periodo de 27 e 29/03/2012,onde atua como Promotor de Justica Substituto, conforme Termos de Audiencia anexos. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 16/04/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, periodo de 02 e 03de abril de 2012, para participar de audiencias do 2o. TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL, conforme certidoes/termos em anexo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01363 | 16/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 24/02/12 e 16/03/12para realizar atividades naCorregedoria-Geral,como Membrode Comissao Processante. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 16/04/2012 | 5542.58 | 5542.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS PARA PINTURA, ELETRICOS e OUTROS, pleito formu-lado pelop Depto. de Servicos/Gerais, objetivando a manuten-cao pelo periodo de (003) tresmeses, de Orgaos da Institui -cao, conf.Proc.6968/2012. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01304 | 16/04/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 11 a 13/04/12para participar da REUNIAO DOGGI DA ENCLA/2012. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 01298 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 1o. BOLE-TIM DE MEDICAO DA PLANILHA DESERVICOS DA AMPLIACAO E RECUPERACAO DA SEDE ADMINISTRATIVADAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DACOMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB,conforme documento em anexo. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01440 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000078797411 | CARLOS ROMERO LAURIA PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01441 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00060160870410 | CATARINA CAMPOS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01442 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01443 | 17/04/2012 | 739.91 | 739.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01444 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01445 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01446 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01447 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01448 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00038025078434 | GUILHERME COSTA CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01449 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00055991319472 | GUSTAVO RODRIGUES DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01450 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01451 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01452 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01453 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00028198573453 | JOAO ARLINDO CORREIA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01454 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01455 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01456 | 17/04/2012 | 2078.61 | 2078.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01457 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002053025484 | JUDITH MARIA DE ALMEIDA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01458 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01459 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01460 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00029931819472 | LUIS WILLIAMS AIRES URQUISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01461 | 17/04/2012 | 2363.44 | 2363.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01462 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00009553517404 | MARIA FERREIRA LOPES ROSENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01463 | 17/04/2012 | 2947.11 | 2947.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00006372856468 | MARIA LURDELIA DINIZ DE ALBUQUERQUE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01464 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01465 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01466 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00037971115415 | PATRICIA MARIA DE SOUZA ISMAEL DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01467 | 17/04/2012 | 2078.61 | 2078.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01468 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01469 | 17/04/2012 | 1920.30 | 1920.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01470 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00057032181449 | RONALDO JOSE GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01471 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00028735510110 | ROSEANE COSTA PINTO LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01472 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01473 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01474 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01475 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01476 | 17/04/2012 | 2947.11 | 2947.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01477 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01478 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00041449142400 | VANINA NOBREGA DE FREITAS DIAS VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01479 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01380 | 17/04/2012 | 2274.69 | 2274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01381 | 17/04/2012 | 2078.61 | 2078.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01382 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01383 | 17/04/2012 | 2947.11 | 2947.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01384 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01385 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01386 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01387 | 17/04/2012 | 1124.42 | 1124.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01388 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000759506426 | JOAO BENJAMIM DELGADO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01389 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00056853467434 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01390 | 17/04/2012 | 2947.11 | 2947.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01391 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01392 | 17/04/2012 | 1124.42 | 1124.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01393 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01394 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01395 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01396 | 17/04/2012 | 2947.11 | 2947.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01397 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01398 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01399 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01400 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01401 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01402 | 17/04/2012 | 2947.11 | 2947.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01403 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01404 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00085155080444 | MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01405 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00014204495400 | MARIA SALETE DE ARAUJO MELO PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01406 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01407 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01408 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01409 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01410 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00042516234449 | NARA ELIZABETH TORRES DE SOUZA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01411 | 17/04/2012 | 2947.11 | 2947.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01412 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00087412292404 | NORMA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01414 | 17/04/2012 | 2947.10 | 2947.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01415 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01434 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01435 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01425 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01426 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01427 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01421 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01422 | 17/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00072296933491 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01423 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01417 | 17/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01418 | 17/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01419 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 17/04/2012 | 81898.29 | 81898.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL, DO MES DE MARCO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01437 | 17/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01438 | 17/04/2012 | 2587.38 | 2587.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 17/04/2012 | 12378.95 | 12378.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESDO PARCELAMENTO DA DIVIDA DOMES DE MARCO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 01416 | 17/04/2012 | 63608.83 | 63608.83 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 1o. BOLE-TIM DE MEDICAO DA PLANILHA DESERVICOS DA AMPLIACAO DA SEDE/SEDE ADMINISTRATIVADAS PROMO TORIAS DE JUSTICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PB,conforme documento em anexo. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01420 | 17/04/2012 | 12033.47 | 12033.47 | Importancia empenhada para pagamento referente a RECUPERACAO da SEDE ADMINISTRATIVA DASPROMOT. DE JUSTICA DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PB, conformedescrito na folha 39 do Processo No.9260/2012. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01496 | 17/04/2012 | 80.72 | 80.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AJANEIRO/2012 COM MATRICULA No.5847 E VENCIMENTO EM 29/02/12,BEM COMO FATURA RELATIVO A FE-VEREIRO/2012, COM VENCIMENTO/EM 30/03/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01497 | 17/04/2012 | 248.22 | 248.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028695421, em favor da TELEMAR, consumo do predio sitoa Rua Diogo Velho,150, consumodo fone:3241-1349, vencimento/em 12/04/12, fatura N.1100028666628, fone:3214-4063, vencim.em 12/04/12 e fatura No.1100028671032, fone: 3222-7738, com | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01485 | 17/04/2012 | 62622.97 | 62622.97 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(40) quarenta e imoveis utili-zados por este MP, em favorda ENERGISA,correspondente ao mesde MARCO/2012, com vencimentoem 25/04/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01486 | 17/04/2012 | 16652.24 | 16652.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028729515, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesde MARCO/12, com vencimento em25/04/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01487 | 17/04/2012 | 433.47 | 433.47 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000044822, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 2107-6000, relativo ao mesde MARCO/12, com vencimento em30/04/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01488 | 17/04/2012 | 8147.02 | 8147.02 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de MARCO/2012, com vencimento em 23/04/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01489 | 17/04/2012 | 19414.94 | 19414.94 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da CAGEPA, re-lativo a (41)quarenta e um predios do MPPB, relativo ao mesde MARCO/2012, com vencimentoem 16/04/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01491 | 17/04/2012 | 11.17 | 11.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190771275421, em favor da EMBRATEL, fone:3521-2312,comarcade SOUSA/PB, correspondente aomes de fev/2012, com vencimen-to em 28/02/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01492 | 17/04/2012 | 23.02 | 23.02 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.02520216-2, em favor da CAGEPA, consumo da Pro-motoria de JACARAU/PB, relati-vo ao mes de DEZEMBRO/2011,comvencimento em 30/12/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01493 | 17/04/2012 | 133.96 | 133.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190797275300, em favor da EMBRATEL, fone:3321-1939,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde MARCO/2012, com vencimentoem 10/12/2011, conforme Processo No.9687/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 17/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 3o. TermoAditivo ao Contrato,com vistasa prorrogacao de prazo e seguro de (59)cinquenta e nove veiculos da frota do MinisterioPublico, conf.Proc.10099/2012. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de C.GRANDEe SAPE/PB, no periodo de 28 e29/03/2012, conduzindo os Promotores Dr.FRANCISCO SERAPHICOe a Dra.ANA MARIA DE FRANCA,noexercicio de suas atividadesinstitucionais. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01490 | 17/04/2012 | 15196.07 | 15196.07 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.6011, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP, durante operiodo de 21/02/12 a 20/03/12com vencimento em 11/04/12,conforme Contrato No.9912252321,/com vencimento em 11/04/12. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 17/04/2012 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (11 x 1/2)onze meias diarias, pelo deslocamento as cidades de J.Pessoaem 06,07,08,12,19 e 22/03/2012Barra de Sta.Rosa/PB, em 14 e23/03/12, Esperanca/PB, em 15/03/12, Cabaceiras/PB, em 16/03de 2012 e Rio Tinto/PB, em 20de marco/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 17/04/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES /DO INTERIOR DO ESTADO, COM SAIDA EM 16/04 E RETORNO NO DIA20/04/12, A FIM DE REALIZAR OTRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS PROMOTORIAS. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 17/04/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S. SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB,no dia 26/03/12para participar do I MUTIRAO /DO PROJETO NOME LEGAL. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 17/04/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADESDO INTERIOR DO ESTADO, COM SAIDA EM 16/04 E RETORNO NO DIA20/04/12, A FIM DE REALIZAR OTRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS PROMOTORIAS. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 17/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, ESPERANCA E JUAZEIRINHO/PB, no periodo de 26 a 28/03/2012, paraconducao de servidores do PROJETO NOME LEGAL e da DITEC/MP. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 17/04/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de MAMAN-GUAPE/PB e JACARAU/PB,no periodo de 16,23 e 29/03/2012, pararealizar vistorias tecnicas efiscalizacoes nas contrucoes ereformas das Promot. locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01433 | 17/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de BREJO DOCRUZ e C.GRANDE/PB, no periodode 26 a 29/03/2012, para conducao de servidores da DITEC efuncionarios da FAMA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 17/04/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de MAMAN-GUAPE/PB e JACARAU/PB,no periodo de 29/03/12 e 03/04/12,pararealizar vistorias tecnicas efiscalizacoes nas construcoes/e reformas das Prom. locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 17/04/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente assinatura /anual do DIARIO OFICIAL ELETRONICO, relativo ao valor totalda referida assinatura, conforme Notificacao No.124/12. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01482 | 17/04/2012 | 51.11 | 51.11 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de Areia/PB, com xerox, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01483 | 17/04/2012 | 298.80 | 298.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de PIANCO/PB,com compra de cartuchos para impressora, pecas/para maquina de xerox e servicos de manutencao eletrica,conforme N. Fiscais anexos ao Processo. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 01484 | 17/04/2012 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de MARCO/2012. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01498 | 18/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01499 | 18/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01500 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01501 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00056949618468 | ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01502 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01503 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00016070127404 | ANA RAQUEL DE BRITO LIRA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01504 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01505 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000806295473 | CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01506 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01507 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003996247400 | DINALBA ARARUNA GONCALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01508 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01509 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01510 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01511 | 18/04/2012 | 2078.61 | 2078.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01512 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01513 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01514 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01515 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01516 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01517 | 18/04/2012 | 2915.70 | 2915.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00005809258468 | JOSE MARCOS NAVARRO SERRANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01518 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00049889575434 | JULIA CRISTINA AMARAL NOBREGA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01519 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01520 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01521 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01522 | 18/04/2012 | 2078.61 | 2078.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00021936625415 | LUCIA DE FATIMA MAIA DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01523 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01524 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01525 | 18/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01526 | 18/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00025093622400 | MARIA DE LOURDES NEVES PEDROSA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01527 | 18/04/2012 | 2078.61 | 2078.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007288166449 | MARILENE DE LIMA CAMPOS CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01528 | 18/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01529 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01530 | 18/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00005784786415 | NOEL CRISOSTOMO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01531 | 18/04/2012 | 1920.30 | 1920.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01532 | 18/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00067874240944 | ONESSIMO CEZAR GOMES CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01533 | 18/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00009625038434 | OTONI LIMA DE OLICEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01534 | 18/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01535 | 18/04/2012 | 1124.42 | 1124.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01536 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01537 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01538 | 18/04/2012 | 2159.15 | 2159.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007200650463 | SONIA MARIA GUEDES ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01539 | 18/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01540 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00025094149415 | VALDETE COSTA SILVA FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Concorrência | 01541 | 18/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00016010671434 | WILDES SARAIVA GOMES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01542 | 18/04/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de BELEMPB,no periodo de 03 e 04/04/12a fim de participar de audien-cia e atuar em procedimentos/diversos, conforme certidoes/em anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01543 | 18/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB, no periodo de 10/04/12, a fim de participar de audiencias, conforme/Certidoes e Termos em anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01544 | 18/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB, no periodo de 27/03/12, a fim de participar de audiencias e/ou realizar outras atividades Ministe-riais, conforme certidoes/ter-mos de audiencia em anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01545 | 18/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 17 a 19/04/2012,a fimde participar da 4a. SESSAO ORDINARIA e 3a.SESSAO EXTRAORDI-NARIA DO CNPG. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01546 | 18/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 17 a 19/04/2012, paraparticipar da REUNIAO DO CNPGe da Solenidade de Posse dos /Ministros do TSE. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01547 | 18/04/2012 | 319.50 | 319.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 17 a 18/04/12para participar da 4a. SESSAO/ORDINARIA e 3a.SESSAO EXTRAOR-DINARIA DO CNMP. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01548 | 18/04/2012 | 1417.50 | 1417.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S. JOAO DORIO DO PEIXE, no periodo de 0106,08,13,15,27 e 29/02/12,paraparticipar de audiencias, conforme certidoes/termos em ane-xo. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01549 | 18/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. Grande/PB, nos dias 05,06,07,08,12,1415,19,20 e 22/03/12, para par-ticipar de audiencias e/ou realizar outras atividades minis-teriais na 4a. Vara Criminal,conforme certidao em anexo. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01593 | 19/04/2012 | 2947.11 | 2947.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01594 | 19/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01595 | 19/04/2012 | 2882.53 | 2882.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01591 | 19/04/2012 | 2078.61 | 2078.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01588 | 19/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01589 | 19/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01583 | 19/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON. ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00017702607491 | AMADEUS LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01584 | 19/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON. ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01585 | 19/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01586 | 19/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00029958997487 | ERNANI LUCENA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01601 | 19/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01602 | 19/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01603 | 19/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01604 | 19/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00028937864487 | SUAMY BRAGA DA GAMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01597 | 19/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01598 | 19/04/2012 | 1998.21 | 1998.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01599 | 19/04/2012 | 1196.77 | 1196.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00013253905420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01550 | 19/04/2012 | 2478.82 | 2478.82 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000945/2012, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pela compra de passagens para os Promomotores BERTRAND ASFORA e GLAUBERTO BEZERRA, para participarda 33a. REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE SEGURANCA DO NORDESTE, que se realizou em SAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 19/04/2012 | 862.37 | 862.37 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000885/2012, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pela compra de passagem arerea para oProc.de Justica, NELSON LEMOS,trecho JPA/BSB/CNF/BSB/JPA, em28/03/2012, para participar deREUNIAO DO CONSELHO NACIONALDE PROCURADORES-GERAIS, que se | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 19/04/2012 | 706.35 | 706.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4000988/2012, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pela compra de passagem aerea para oProm.de Justica,FRANCISCO GLAUBERTO,em 24/03/12,p/participarda 33a. REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE SEGURANCA DO NORDESTE, conf. Processo 8351/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de CAMPINA GRANDE, MAMANGUAPE E JACARAU/PB, no periodo de 09 a 10/04/2012, para conducao de ser-vidores da ASSARQ. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01554 | 19/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, periodo de 10 e 12de abril de 2012, conduzindo oProm.de Justica da comarca dePilar, no exercicio de suasatividades institucionais. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01555 | 19/04/2012 | 112.00 | 112.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 03/04/12, a fim de participar de CAPACITACAO SOBRE JUSTICA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS,pelo CAOP da EDUCACAO, confor-me Processo No.9782/2011. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01556 | 19/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a cidade de RECIFE/PE, no periodo/de 11 e 12/04/12, a fim de conduzir membros e servidores doPROJETO NOME LEGAL, conforme /Processo No.9589/2012. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 19/04/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de CABACEIRAS em 28/03/12, JOAO PESSOA em 29/03 e 03/04/12 e BAR-RA DE STA ROSA em 02 e 09/04/de 2012, para devolver Proces-sos e para conducao de Promotores (Adriana Amorim e Dmitri | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01558 | 19/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA,C.GRANDE,BANANEIRAS e SUME/PB, no periodo de 16 a 18/04/2012, 19,23,24 e 25/04/12, conduzindo membros e/ou servido-res da Corregedoria-Geral, noexercicio de suas atividades | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 19/04/2012 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 e 1/2)cinco e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA,C.GRANDE,BANANEIRAS e SUME/PB, no periodo de 16 a 18/04/2012, 19,23,24 e 25/04/12, conduzindo membros e/ou servido-res da Corregedoria-Geral, noexercicio de suas atividades | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 19/04/2012 | 477.00 | 477.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO,PRATA,SUME e S.BRANCA/PB,noperiodo de 22 a 26/04/2012,conduzindo membros da Corregedoria-Geral, conf.Proc.9624/12. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01562 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 30/09/2011,A FIM DECUMPRIR SERVICOS DA PROMOTORIACONF.PROCESSO N.27540/2011. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 19/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de ARARUNA, STA RI-TA,PEDRAS DE FOGO e GUARABIRA/PB, durante o periodo de 09 a13/04/2012, conduzindo milita-res para o desempenho de atividades da implantacao do Proje-to PROMOTORIA SEGURA, conforme | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01564 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NOPERIODO DE 28/03/2012,A FIM DEATENDER SOLICITACAO DO PROMOTOITALO MACIO, CONFORME PROCESSN.9558/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 19/04/2012 | 850.00 | 850.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 e 1/2)oito diarias e meia, pelo des-locamento as cidades de APARE-CIDA e SOUSA/PB, com saida em08/04/12 e retorno em 17/04/12para conducao de servidores doCAO DO MEIO AMBIENTE. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01566 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NOPERIODO DE 29/03/2012,A FIM DEATENDER SOLICITACAO DO PROMOTOITALO MACIO, CONFORME PROCESSN.9557/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01567 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 18/10/2011,A FIM DECONDUZIR O PROMOTOR DE PILAR NEXERCICIO DE SUA ATIVIDADES INTITUCIONAIS CONFORME PROCESSO 27371/2011. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01568 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOPERIODO DE 20/10/2011,A FIM DECONDUZIR O PROMOTOR DE PILAR NEXERCICIO DE SUA ATIVIDADES INTITUCIONAIS CONFORME PROCESSO 27854/2011. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01569 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO EITABAINA, PERIODO DE 03/04/12A FIM DE CONDUZIR FUNCIONARIOSDA FAMA, CONFORME PROCESSO N.9533/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01570 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE TAPEROA/PB,NO PE -RIODO DE 12/03/2012, A FIM DECONDUZIR DR.LEONARDO C LIMA,NOEXERCICIO DE SUAS ATIVIDADESINSTITUCIONAIS CONFORME PROC.N9553/2012. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01571 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JACARAU,PERIODO DE03/04/12 A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES DA PROMOTORIA DE BAYEUCONFORME PROCESSO N.9491/2012 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01572 | 19/04/2012 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PBNO PERIODO DE 03/04/2012 A FIMDE CONDUZIR SERVIDORES DA //ASSARQ. CONFORME PROCESSO N.//9481/2012. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01573 | 19/04/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE J.PESSOA, PERIODO/DE 30/03/12 A FIM DE PARTICIPADA REUNIAO NO CEAF SOBRE PROJEDE PADRONIZACAO DAS ROTINAS CATORARIAS CONFORME PROC N.9505/2012 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01574 | 19/04/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO PE-RIODO DE 30/03/2012 A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO NO CEAF PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERE-RENTE A PRATICA CARTORARIA CONFORME PROCESSO N. 9477/2012 | 00003893454403 | ANA VALQUIRIA DE ALMEIDA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 19/04/2012 | 1420.00 | 1420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo C para200 pessoas, que participaraodo evento de entrega das CARTEIRAS FUNCIONAIS aos membrose do lancamento da COLETANEA/DE NORMAS desta Instituicao,que ocorrera em 04/05/12, con-forem solicitacao do Depto. de | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 19/04/2012 | 310.00 | 310.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B,para(50)cinquenta pessoas que participarao da REUNIAO DA REDEESTADUAL DE PROTECAO A MULHERhavida em 02/04/2012, conformesolicitacao feita pela Promotora de Justica, Dr.ROSANE MARIAconforme Processo 8652/2012. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01577 | 19/04/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 35mil Km, a serexecutado no veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-1904, que atende aos CENTROS DE APOIO OPERA-CIONAIS TEMATICOS DO CIDADAO EDA INFANCIA, conforme informa-cao do Depto. de Transportese Veiculos. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01578 | 19/04/2012 | 323.70 | 323.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas,lubrificantes,filtrosoleos e kits de revisao para oveiculo NISSAN LIVINA, placa -NPZ-1904,que atende aos CAO TEMATICOS DO CIDADAO E DA INFAN-CIA, conf. Processo 7580/2012. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01579 | 19/04/2012 | 323.70 | 323.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas,lubrificantes,filtrosoleos e kits de revisao para oveiculo NISSAN LIVINA, placa -NPZ-2064, que atende aos CAOsTEMATICOS do Patrimonio Publi-co e Terceiro Setor. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01580 | 19/04/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 15mil Km, a serfeita no veiculo NISSAN LIVINAplaca NPZ-2064, que atende aoCentro de Apoio Operacional Tematico do Patrimonio Publico eTerceiro Setor, conforme informacao do Deto. de Departamentode Transportes e Veiculos, con | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01581 | 19/04/2012 | 323.70 | 323.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas,lubrificantes,filtrosoleos e kits de revisao para oveiculo NISSAN LIVINA, placa -NPZ-2074, que atende aos CAOsTEMAT.DA EDUCACAO e do MEIO AMBIENTE. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01582 | 19/04/2012 | 220.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 35mil Km, a serexecutado no veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-2074, que atende aos CENTROS DE APOIO OPERA-CIONAIS TEMATICOS DA EDUCACAOE DO MEIO AMBIENTE, pois esta/dentro da garantia do fabricante,conforme informacao do Dep. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01587 | 19/04/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 35mil Km, a serexecutado no veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-2074, que atende aos CENTROS DE APOIO OPERA-CIONAIS TEMATICOS DA EDUCACAO/E DO MEIO AMBIENTE, conforme /informacao do Chefe do Departamento de Transp.e Veiculos/MP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01590 | 19/04/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 25mil Km, a serexecutado no veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-1934, que atende ao 2o.CAOP, conforme infor-macao do Depto. de Transportese Veiculos. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01592 | 19/04/2012 | 323.70 | 323.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas,lubrificantes,filtrosoleos e kits de revisao para oveiculo NISSAN LIVINA, placa -NPZ-1934, que atende ao 2.CAOPem C.Grande/PB. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01596 | 19/04/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 15mil Km, a serfeita no veiculo NISSAN LIVINAplaca NPZ-2054, que atende aoCAO TEMATICO DA SAUDE/CAOCRIM,estando dentro da garantia dofabricante,conforme informacaodo Depto. de Transportes e Veiculos/MP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01600 | 19/04/2012 | 323.70 | 323.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas,lubrificantes,filtrosoleos e kits de revisao para oveiculo NISSAN LIVINA, placa -NPZ-2054, que atende aos CAOTEMATICOS DA SAUDE E DO CAOCRIM/MPPB. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01605 | 20/04/2012 | 473.24 | 473.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONFORME ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01607 | 20/04/2012 | 7958192.54 | 7958192.54 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO/DO MINISTERIO PUBLICO, membrose servidores,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mesde ABRIL/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01606 | 20/04/2012 | 192600.00 | 192600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO-ALIMENTACAO, em favor dos MEM-BROS deste Ministerio Publico,correspondente ao mes de ABRILde 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01608 | 23/04/2012 | 1528213.36 | 1528213.36 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, correspondente ao mes deABRIL/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01609 | 23/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10%) paraa PROVISAO DO PATRONAL, do Pessoal ativo do Ministerio Publico,relativo ao mes de ABRIL de2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 23/04/2012 | 2379.42 | 2379.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE,para serem utilizados emimpressoras desta Instituicao,que ainda se encontram em pe-riodo de garantia, atraves doconsumo previsto na Ata de Re-gistro de Precos N.029/11, originaria do Pregao Pres.032/11. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 23/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE,para serem utilizados emimpressoras desta Instituicao,que ainda se encontram em periodo de garantia, atraves doconsumo previsto na Ata de Re-gistro de Precos No.029/11,originaria do Pregao Presencial/ | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01667 | 23/04/2012 | 723.00 | 723.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)uma PLACA DVR 04 CANAISTECVOZ, para capturar as imagens de cameras instaladas emOrgaos da Administracao Supe-rior - ANEXO VI, conforme Processo No.8833/2012. | 09380707000145 | KAIROS INSTALACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01616 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO SERVICOEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /NA SEDE DA PROCURADORIA -GERALNO PERIODO DE 29/01/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.2670/2012 | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01628 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 18/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No. 5129/2012 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01629 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 19/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No. 5125/2012 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01630 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALPERIODO DE 25/02/2012 A SERVI-CO DA ASSESSORIA MILITAR, CON-FORME PROCESSO No. 5118/2012 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01631 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 26/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No. 5116/2012 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01632 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 03/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No. 6061/2012 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01633 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 10/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No. 6923/2012 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01634 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 17/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No.7528/2012 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01635 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTA AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 24/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No.8322/2012 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01636 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTA AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 05/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No. 9813/2012 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01637 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 07/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No. 9810/2012 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01638 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 17/12/2011 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No.32173/2011 | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01639 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DO ANEXO DO 1o. CAOP/PB NO PE-RIODO DE 19 E 20/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No. 5119/2012 | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01640 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 04/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR_CONFORME PROCESSO No. 6058/2012 | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01641 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 10/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No. 6925/2012 | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01642 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 25/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No. 8325/2012 | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01643 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 31/03/2012 A SEVICO DA ASSESSORIA MILITAR, COFORME PROCESSO NO.9616/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01644 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 06/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.9807/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01645 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 08/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.9805/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01646 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 17/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.7551/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01647 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 24/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.8327/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01648 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 07/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.9814/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01649 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 01/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.9612/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01650 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 05/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.3006/2012. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01651 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 19/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.5120/2012. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01652 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 20 A 21/02/12 ASERVICO DA ASSESSORIA MILITARCONFORME PROCESSO No.5121/2012 | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01653 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 25/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.5123/2012. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01654 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 18/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.7527/2012. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01655 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 01/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.9615/2012. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01656 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DO ANEXO DO 1o. CAOP/PB NO PE-RIODO DE 17 E 18/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.5115/2012. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01657 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DO ANEXO DO 1o. CAOP/PB NO PE-RIODO DE 20 E 21/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.5114/2012. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01658 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 12/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.5113/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01659 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DO ANEXO DO 1o. CAOP/PB NO PE-RIODO DE 19/02/2012 A SERVICODA ASSESSORIA MILITAR,CONFORMEPROCESSO NO.5110/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01660 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DO ANEXO DO 1o. CAOP/PB NO PE-RIODO DE 20/02/2012 A SERVICODA ASSESSORIA MILITAR,CONFORMEPROCESSO NO.5138/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01661 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 26/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.5098/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01662 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 03/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.6060/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01663 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 11/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.7013/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01664 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 31/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.9312/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01665 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 08/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.9809/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01619 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOEXTRAORDINARIOS,PELA REALIZACASEGURANCA PATRIMONIAL SEDE DAPROCURADORIA-GERAL NO PERIOD0DE 18 E 19/02/2012, SERVICO DAASSESSORIA MILITAR, CONFORME/PROCESSO No. 5131/2012 | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01620 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 11/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No. 5143/2012 | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01621 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DO ANEXO DO 1o. CAOP NO PERIO-DO DE 21/02/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR, CONFORME/PROCESSO No. 5140/2012 | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01622 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 06/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No. 9773/2012 | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01623 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 20 E 21/02/2012,A SERVICO DA ASSES.MILITAR,CONFORME PROCESSO No.5135/2012 | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01624 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 18/03/2012, A//SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR/CONFORME PROCESSO No.7529/2012 | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01626 | 23/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOEXTRAORDINARIOS, PEL0 DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES A SERVICO/DA ASSESSORIA MILITAR DESTA/PGJ, PERIODO DE 17 E 18/12/11CONFORME PROCESSO No.32172/11 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01668 | 23/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente de (02) doispares de braco para cadeirasda MARELLI, conforme termos dereferencia elaborado pelo Dep.de Material e Patrimonio, parasubstituicao das que existemnas cadeiras da recepcao do Nucleo Criminal deste MP e da 6aPromot. Criminal,cujo conserto | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01670 | 23/04/2012 | 268.46 | 268.46 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02) pares de braco para cadeiras da MARELLI,conforme termosde referencia elaborado pelo/Depto.de Material e Patrimoniopara substituicao das que existem nas caeiras da recepcao doNucleo Criminal deste MP e da6a.Prom.Criminal, cujo conser- | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01613 | 23/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1x1/2)UMAE MEIA DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB,NO/PERIODO DE 16 A 17/04/2012 AFIM DE CONDUZIR MEMBROS E/OUSERVIDORES P/REUNIAO DA GEPLAGCONFORME PROCESSO N.9894/2012 | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 23/04/2012 | 756.00 | 756.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seisdiarias, pelo seu deslocamentoa cidades de APARECIDA/PB, noperiodo de 09/04/12 a 17/04/12para auxiliar na mobilizacaosocial, no estudo gravimetricoe coleta seletiva daquele municipio pelo CAO DO MEIO AMBIEN-TE/MPPB. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01615 | 23/04/2012 | 888.00 | 888.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seisdiarias, pelo seu deslocamentoa cidades de APARECIDA/PB, noperiodo de 09/04/12 a 17/04/12para auxiliar na mobilizacaosocial, no estudo gravimetricoe coleta seletiva daquele municipio pelo CAO DO MEIO AMBIEN-TE/MPPB. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 23/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a cidade de SOUSA/PP,no periodo dede 16 a 17/04/12, a fim de conduzir membros e/ou servidorespara REUNIAO DA GEPLAG. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01618 | 23/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 13,15,20 e 29/03/12conforme Certidao e Atas deJulgamento anexadas. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 23/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de SOUSA/PB/no periodo de 16 a 17/04/2012,a fim de conduzir membros e/ouservidores p/REUNIAO GEPLAG. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01672 | 24/04/2012 | 1425.92 | 1425.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONFORME ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRA-FO 1o. DA LEI COMPLEMENTAR No.97/2010 | 00005901030400 | LAERCIO JOAQUIM DE MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01673 | 24/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONFORME ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRA-FO 1o. DA LEI COMPLEMENTAR No.97/2010 | 00015425541449 | SEVERINO COELHO VIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01674 | 24/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONFORME ESTABELECIDO NO ART.156, PARAGRAFO 1o. DA LEI COMPLEMENTAR No.097/2010. | 00005890730444 | CAROLINA LUCAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente publicacoesno DIARIO OFICIAL DO ESTADO, aexemplo de extratos de contra-tos, aviso de licitacoes e dehomologacoes, durante o perio-do de 03 a 15/03/2012,conformeNF 18152. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01676 | 24/04/2012 | 440.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicacaodo edital de prorrogacao doCONCURSO DE TAQUIGRAFO, no dia21/03/12. A publicacao se jus-tifica diante da necessidadede atendermos a previsao do/item 1.6.das disposicoes preliminares do edital do concurso,que determinava a divulgacao | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01677 | 24/04/2012 | 95.90 | 95.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a revisao doveiculo GM CORSA HATCH, placa/NQG-2234, que atende a Prom.deJustica de Itaporanga/PB,coberta pela garantia do fabricanterelativa a 5.000km, pleito formulado pelo Depto.de Transpor-tes e Veiculos,conforme Processo No.7589/2012. | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01680 | 25/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONFORME ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRA-FO 1o. DA LEI COMPLEMENTAR No.097/2010. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01681 | 25/04/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONFORME ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRA-FO 1o. DA LEI COMPLEMENTAR No.097/2010. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01689 | 25/04/2012 | 21705.86 | 21705.86 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -FUNERAL, em favor de ROZANEADE ROCHA RAMALHO, em virtude/do falecimento do Promotor aposentado ANTONIO CARLOS RAMALHOLEITE, ocorrido em 25/12/2011,conforme documentos comprabatorios anexados, valor equivalente a um mes de subsidio, conf. | 00060181192420 | ROZANEA DA ROCHA RAMALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01690 | 25/04/2012 | 21705.86 | 21705.86 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -FUNERAL, em favor de JERUZAPEREIRA SOARES, em virtude/do falecimento do Promotor aposentado HELIO ALVES SOARES,ocorrido em 09/03/2012, conforme documentos acostados (certidao de obito e outros), anexa-dos ao Processo No.7175/2012. | 00061935263404 | JERUZA PEREIRA SOARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01679 | 25/04/2012 | 192.00 | 192.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde alinhamento e balanceamentodo veiculo CORSA HATCH, placaNPQ-1848, da Promotoria de Pa-tos/PB, por ocasiao da revisaode 30.000km, conforme autorizacao no Proc.2012/2323. | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01692 | 25/04/2012 | 14233.58 | 14233.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE (45) QUARENTA E CINCO LINHAS DE APARE-LHOS CELUCAR OI, CONFORME FATURA No.377672776, DURANTE O PERIODO DE 03/02/12 A 23/03/2012COM VENCIMENTO EM 24/04/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 25/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB, no periodo de 12/04/12,a fim de participar de AUDIENCIAS, confor-me Portaria N.456/12 e Termosde audiencia em anexo. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01683 | 25/04/2012 | 337.50 | 337.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 12/04/12,a fim de participar de REUNIAO NO UNICEFobjetivando apresentar o Projeto NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 25/04/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 04/04/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA daquela comarca, con-forme termos de audiencia ane-xadas ao Processo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 25/04/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 10/04/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 25/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PEDRAS DE FOGO, noperiodo de 12/04/12, a fim departicipar de AUDIENCIAS e/ourealizar outras atividades ministeriais, conf. certidoes etermos de audiencia em anexo. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 25/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PEDRAS DE FOGO,noperiodo de 10/04/12, a fim departicipar de AUDIENCIAS e/ourealizar outras atividades ministeriais, conf. certidoes etermos de audiencia em anexo. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01688 | 25/04/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de INGA/PB, no perio-do de 28/03/12, a fim de participar de AUDIENCIAS, conforme/Portaria N.411/12 e termos deaudiencia em anexo. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01693 | 25/04/2012 | 319.60 | 319.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode fardamentos para (04)quatropessoas com deficiencia queirao frequentar esta Institui-cao provenientes do CONVENIOcelebrado com a APAE-ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, conforme termo dereferencia elaborado pelo Dep. | 06964399002231 | CASA PIO CALCADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01694 | 25/04/2012 | 1178.10 | 1178.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode fardamentos para (04)quatropessoas com deficiencia queirao frequentar esta Institui-cao provenientes do CONVENIOcelebrado com a APAE-ASSOCIA-CAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, conforme termo dereferencia elaborado pelo Dep. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01691 | 25/04/2012 | 1784.86 | 1784.86 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos de pagamento a fornecedores de bense servicos, bem como tarifasdevidas em relacao a DOCs,PAGAMENTOS e CREDITOS EM CONTA-CORRENTE, durante o periodo de 21de FEVEREIRO a 20 de MARCO/12,conf.Processo No.9931/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01716 | 26/04/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL/NO PERIODO DE 04/03/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.6062/2012. | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01717 | 26/04/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA, NO PERIODO DE 31/03 E01/04/2012, CONFORME PROCESSONO.9195/2012. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01718 | 26/04/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 24 E 25/03/2012, CONFORME PROCESSONO.8497/2012. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01719 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA, JUNTO AO PROCURADOR DE JUSTICA DR. JOSE ROSENO,NO PE-RIODO DE 31/03 E 01/04/2012,CONFORME PROCESSO NO.9013/12. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01720 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA, JUNTO AOS PROMOTORES DEJUSTICA, NO PERIODO DE 13/03 E01/04/2012,A DISPOSICAO DO DRONESSIMO CEZAR GOMES CONFORMEPROCESSO NO.9046/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01721 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA, JUNTO AOS PROMOTORES DEJUSTICA, NO PERIODO DE 23/03 E24/03/2012,A DISPOSICAO DO DRALCIDES LEITE AMORIM CONFORMEPROCESSO NO.9240/2012. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01722 | 26/04/2012 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA, NO PERIODO DE 31/03 E01/04/2012, CONFORME PROCESSONO.9298/2012. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01723 | 26/04/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 14 E 15/04/2012,CONFORME PROCESSO NO.10109/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01724 | 26/04/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA, NO PERIODO DE 31/03 E01/04/2012, CONFORME PROCESSONO.9338/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01726 | 26/04/2012 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 31/03/12CONFORME PROCESSO NO.9340/2012 | 00049880071468 | PAULA LUIZA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01727 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA, NO PERIODO DE 31/03 E01/04/2012, CONFORME PROCESSONO.9342/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01728 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 05 E 06/04/2012, CONFORME PROCESSO NO.9493/2012. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01729 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 07 E 08/04/2012, CONFORME PROCESSO NO.9487/2012. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01730 | 26/04/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 05 E 06/04/2012, CONFORME PROCESSO NO.9503/2012. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01731 | 26/04/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 07 E 08/04/2012, CONFORME PROCESSO NO.9504/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01732 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA, JUNTO AOS PROMOTORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 04 E 05/04/2012,A DISPOSICAO DAS DRA.ARTEMISE LEAL E SONIA DE PAULAMAIA, CONFORME PROCESSO NO.9567/2012. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01733 | 26/04/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DOS PROMOTORES DE JUSTICA,NO PERIODO DE 06,07E 08/04/2012, A DISPOSICAO DODR.JOSE GUILHERME SOARES LEMOSCONFORME PROCESSO NO.9535/2012 | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01734 | 26/04/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA,JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 21/12/11E 02/01/2012,CONFORME PROCESSONO.9944/2012. | 00004867511471 | GABRIELLA DE ARRUDA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01735 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DO 2o. GRAU, NOPERIODO DE 14 E 15/04/2012, ADISPOSICAO DO PROMOTOR DE JUS-TICA DE JUSTICA CONVOCADO DRFRANCISCO ANTONIO SARMENTO,CONFORME PROCESSO NO.10078/12. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01695 | 26/04/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo deslocamento a cidade de VITORIA/estado do Espirito Santo, comsaida em 25/04 e retorno em 28de abril/2012, para participarda REUNIAO ORDINARIA DO CNPG. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01696 | 26/04/2012 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 17 a 20/04/12, a fimde participar da abertura doXII CONGRESSO BRASILEIRO DO MPDO MEIO AMB.e de AUDIENCIA comcom o Ministro das Cidades. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01697 | 26/04/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Soledade/PB, no periodo de 06 a 1427 e 28/03/2012, onde atua como Promotor de Justica Substi-tuto, conforme certidoes e termos de audiencia em anexo. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01698 | 26/04/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de ARACAGI/PBno periodo de 15 e 22/03/2012,para participar de audienciase/ou realizar outras ativida-des ministeriais, conforme certidoes e termos em anexo. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01699 | 26/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (03 X 1/2)TRES MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES DE ITABAIA-NA,ESPERANCA E CONDE/PB,NO PE-RIODO DE 09,10,11/04/12, A FIMDE CONDUZIR MEMBROS E SERVIDO-RES DO CAOP DO CIDADAO NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS CONF.PROC.No10231/12 | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01700 | 26/04/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de A. NOVA/PBno periodo de 28/03 e 12/04/12para participar de audienciasconforme termos e certidoes emanexo. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01701 | 26/04/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (04 X 1/2)QUATRO MEIAS DIARIAS,PELO DES-LOCAMENTO AS CIDADES DE JOAOPESSOA,PEDRAS DE FOGO,GUARABI-RA, CACIMBA DE DENTRO, ARARUNANO PERIODO DE 10, 11, 12 E 13/04/12,A FIM DE CONDUZIR PROMO-TORES/SERVIDORES NO EXERCICIODE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIO- | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01702 | 26/04/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ESPERANCA e ITABAIANA/PB, no periodo de 09 e 11/04/12, a fimde realizar fiscalizacaoe eparticipar de CAPACITACAODE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01703 | 26/04/2012 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (04 X 1/2)QUATRO MEIAS DIARIAS,PELO DES-LOCAMENTO AS CIDADES DE SAPEARARUNA NO PERIODO DE 12,13,1403/12, A FIM DE PARTICIPAR DOTRIBUNAL DO JURI CONFORME ATASDE JULGAMENTO ANEXADAS CONFOR-ME PROCESSO No.10191/2012. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01704 | 26/04/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 2a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,em07,14,21 e 28/03/2012, confor-me Portaria No.619/10 e Certidao em anexo. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 26/04/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (04 X 1/2)QUATRO MEIAS DIARIAS,PELO DES-LOCAMENTO AS CIDADES C.GRANDE,JACARAU,MAMANGUAPE E QUEIMADASPERIODO DE 09,10,13 E 16/04/12A FIM DE REALIZAR VISTORIASTECNICAS E FISCALIZACOES NASCONSTRUCOES E REFORMAS DAS PROMOTORIAS CONFORME PROCESSO No. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 26/04/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS, PELO DES-LOCAMENTO AS CIDADES C. GRANDEE MAMANGUAPE NO PERIODO DE 09E 13/04/12 A FIM DE REALIZARVISTORIAS TECNICAS E FISCALI-ZACOES NAS CONSTRUCOES E REFORMAS DAS PROMOTORIAS CONFORMEPROCESSO No.10143/2012. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 26/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de ARARUNA, STA RI-TA,PEDRAS DE FOGO e GUARABIRA/no periodo de 09 e 13/04/2012,para desempenho de atividadesvoltadas a IMPLANTACAO DO PROJETO - PROMOTORIA SEGURA, conforme termo de cooperacao en- | 00003763103406 | ALVARO CAVALCANTE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01708 | 26/04/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE QUEIMADAS/PB NO PERIODODE 16/04/12 A FIM DE REALIZARVISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES NAS AREAS A SEREM DOADASPARA FUTURAS CONSTRUCOES CON-FORME PROCESSO No.10147/2012. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 26/04/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA E MEIA DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO A(S)CIDADE(S) DE SOUSANO PERIODO DE 16 E 17/04/12 AFIM DE CONDUZIR MEMBROS E SERVIDORES PARA REUNIAO DA GEPLAGCONFORME PROCESSO No10110/2012 | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01710 | 26/04/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de ARARUNA, STA RI-TA,PEDRAS DE FOGO e GUARABIRA/no periodo de 09 e 13/04/2012,para desempenho de atividadesvoltadas a IMPLANTACAO DO PROJETO - PROMOTORIA SEGURA, conforme termo de cooperacao en- | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01711 | 26/04/2012 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (05) CINCODIARIAS,PELO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE SOUSA E C.GRANDEE BANANEIRAS NO PERIODO DE 16A 19 E 23 A 24/04/12 A FIM DEPARTICIPAR DOS ENCONTROS REGIONAIS, ATENDENDO CONVOCACAO DAGEPLAG/CEAF CONFORME PROCESSO No.10082/2012. | 00005271537455 | ISABEL CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 26/04/2012 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE SANTA LUZIA/PB NO PERIODODE 30/03/12 A FIM DE REALIZARSERVICOS DE MANUTENCAO/SUPORTETECNICO DE INFORMATICA NAQUELAPROMOTORIA CONFORME PROCESSONo.9967/2012. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01713 | 26/04/2012 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES ALAGOINHA,GUARABIRA,PIR-PIRITUBA, CUITE E C. GRANDE/PBNO PERIODO DE 12/04/12 A FIMDE REALIZAR ENTREGA DE APARE-LHOS DE FAX E AR CONDICIONADOSAQUELAS PROMOTORIAS CONFORMEPROCESSO No.9925/2012. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 26/04/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JACARAU E MAMANGUAPENO PERIODO DE 16/03/12 A FIM DE REALIZAR VISTORIAS TECNICASFISCALIZACOES NAS CONSTRUCOESE REFORMAS DAS PROMOTORIAS CONFORME PROCESSO No.9941/2012. | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 26/04/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE SAO BENTO PARA PAULIS-TA/PB NO PERIODO DE 01/03/12A PEDIDO DO PROMOTOR DR. ITALOMACIO,A FIM DE CAPACITACAO DESERVIDOR NA COLETA DE MATERIALGENETICO P/ REALIZACAO DE DNACONFORME PROCESSO No.6460/2012 | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01736 | 26/04/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de SOUSA/PB e BANA-NEIRAS/PB, no periodo de 17 e23/04/2012, para participar como gestora de projeto, nos EN-CONTROS REGIONAIS para divul-gar a nova metodologia do PLANEJAMENTO ESTRATEGICO aos Pro | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 26/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA, C. GRANDE e BANANEIRAS/PB,no perido de 17,19 e 23/04/12,para participacao como gestorade projeto nos ENCONTROS REGIONAIS para divulgar a nova metodologia do PLANEJAMENTO ESTRA- | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 26/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA, C. GRANDE e BANANEIRAS/PB,no perido de 17,19 e 23/04/12,para participacao como gestorade projeto nos ENCONTROS REGIONAIS para divulgar a nova metodologia do PLANEJAMENTO ESTRA- | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01739 | 27/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA, C. GRANDE e BANANEIRAS/PB,no perido de 17,19 e 23/04/12,para participacao como gestorade projeto nos ENCONTROS REGIONAIS para divulgar a nova metodologia do PLANEJAMENTO ESTRA- | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 27/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA, C. GRANDE e BANANEIRAS/PB,no perido de 17,19 e 23/04/12,para participacao como gestorde projeto nos ENCONTROS REGIONAIS para divulgar a nova metodologia do PLANEJAMENTO ESTRA | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 27/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA, C. GRANDE e BANANEIRAS/PB,no perido de 17,19 e 23/04/12,para participacao como gestorde projeto nos ENCONTROS REGIONAIS para divulgar a nova metodologia do PLANEJAMENTO ESTRA | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 27/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA, C. GRANDE e BANANEIRAS/PB,no perido de 17,19 e 23/04/12,para participacao como gestorade projeto nos ENCONTROS REGIONAIS para divulgar a nova metodologia do PLANEJAMENTO ESTRA | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 27/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA, C. GRANDE e BANANEIRAS/PB,no perido de 17,19 e 23/04/12,para participacao como gestorade projeto nos ENCONTROS REGIONAIS para divulgar a nova metodologia do PLANEJAMENTO ESTRA | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 27/04/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA, C. GRANDE e BANANEIRAS/PB,no perido de 17,19 e 23/04/12,para participacao como gestorade projeto nos ENCONTROS REGIONAIS para divulgar a nova metodologia do PLANEJAMENTO ESTRA | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 27/04/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de CABEDELO/PB, em 23/02/12, SANTA/RITA/PB, em 01,06 e 07/03/2012onde atura como Promotoria deJustica Substituta, conforme /Certidoes/Termos de Audienciaem anexo. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 27/04/2012 | 2125.00 | 2125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 25 a 27de abril/2012, para participarde evento sobre LAVAGEM DE DI-NHEIRO e da 4a. REUINAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DEPROCURADORES-CNPG. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 27/04/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de SAPE/PB,no periodo de 13,19 e 21/03/12onde atua como Promotor de Justica Substituto na 1a. Promotoria, conforme Certidoes e Ter-mos de audiencia em anexo. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01749 | 27/04/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de MALTA/PBno periodo de 15 e 29/02/2012,conduzindo Dr.Socrates da Cos-ta Agra, no exercicio de suasatividades. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01750 | 27/04/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE ALAGOA GRANDE/PB NO PERIODO DE 07/12/2011, A FIM DEEXECUTAR SERVICOS AO MP,ATESTADO PELA PROMOTORA DE JUSTICA /DRA. JULIANA COUTO RAMOS, CON-FORME PROCESSO No.32209/2011 | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 27/04/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CAJAZEIRAS/PB, noperiodo de 20/03/12, a fim deacompanhar Dr. Bertrand Asforaem compromissos institucionaisconf. Proc.9237/2012. | 00023631481420 | ANSELMO CRISPIM GUIMARAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01752 | 27/04/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 15/12/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao da Promotorade Justica, JULIANA C. RAMOS,/Proc.32208/2012. | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 27/04/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 08,1422 e 26/03/2012, a fim de executar servicos da Promotoria/de Pedras de Fogo/PB. | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01754 | 27/04/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de ARACAGI/PB, no periodo de 15, 22,23de mar/12 e 04/04/12, para de-volucao de Processos e para acidade de J.PESSOA/PB, no dia02/04/12, para resolver problemas inerentes a Promotoria de | 00003083625430 | IZAIAS BESSA JUNIOR NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01748 | 27/04/2012 | 296.67 | 296.67 | Importancia empenhada para pagamento referente a revisao doveiculo GM OMEGA, de placa No.OFE-6429, que atende ao Procurador-Geral de Justica, o qualse encontra dentro da garantiado fabricante, considerando aquilometragem de (7.500km)setemil e quinhentos quilometrosconforme informacao do Departa | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01755 | 27/04/2012 | 173.50 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a revisao doveiculo GM CORSA HATCH, placa-NQB-4858, que ora se encontrana garantia do fabricante, considerando que completara a rodagem de 10.000km, conforme informacao do Depto.de Transpor-tes e Veiculos. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01756 | 27/04/2012 | 45.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a revisao doveiculo GM CORSA HATCH, placa-NQB-4858, que ora se encontrana garantia do fabricante, considerando que completara a rodagem de 10.000km, a disposi-cao da Promot.de Cajazeiras/PBconf. informacao do Depto. deTransportes e Veiculos. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01757 | 27/04/2012 | 117.57 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a revisao doveiculo GM CORSA HATCH, placa-NQB-4798, que ora se encontrana garantia do fabricante, considerando que completara a rodagem de 25.000km, que atendea Promotoria de SOUSA/PB, conforme informacao do Depto. deTransportes e Veiculos/MPPB. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01758 | 27/04/2012 | 127.34 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a revisao doveiculo GM CORSA HATCH, placa-NQB-1798, que ora se encontrana garantia do fabricante, considerando que completara a rodagem de 15.000km, que atendea Promot. de GUARABIRA/PB, conforme informacao do Depto. deTransportes e Veiculos/MPPB. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01775 | 02/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios pelo cumprimento de notificacoes do mutiraodo projeto NOME LEGAL, duranteo periodo de 17/03/2012, a servico da Assessoria Militar. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01770 | 02/05/2012 | 95.40 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 35mil Km, a serexecutado no veiculo GM CORSA-HATCH, placa NPQ-1848,que atende a Promotoria de Justica daComarca de Patos, coberta pelagarantia do fabricante, conforme solicitado pelo Departamen-to de Transportes e Veiculos. | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01773 | 02/05/2012 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 10mil Km, a serexecutado no veiculo GM PRISMAplaca OEZ-1767, que atende a/Promotoria da Mulher, nesta cidade, coberta pela garantia dofabricante, conforme solicita-cao do Depto. de Transportes eVeiculos. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01774 | 02/05/2012 | 179.58 | 179.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao de 10milkm do veiculo GM PRISMA, placaOEZ-1767, que atende a Promotoria da Mulher, veiculo cobertopela garantia do fabricante, /conforme informacao do Departamento de Transp.e Veiculos/MP. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01764 | 02/05/2012 | 540.12 | 540.12 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, relativo aomes de MARCO/12, com vencimen-to em 17/04/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01765 | 02/05/2012 | 59.66 | 59.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200079365964, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de MARCO/201, com vencimento em 24/04/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01766 | 02/05/2012 | 742.65 | 742.65 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/19639-4, em favor daENERGISA, consumo da Promoto-ria de PATOS/PB, corresponden-te ao mes de ABRIL/12, com vencimento em 26/04/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 02/05/2012 | 11300.00 | 11300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao de equipamentosde vigilancia eletronica parao predio do Ministerio Publicoda Paraiba (NUCLEO CRIMINAL)relativo ao valor total do Con-trato, conforme Proc.8766/12. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 02/05/2012 | 2905.00 | 2905.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde conserto de ar condicionadodurante o periodo de 17/02/12a 12/03/2012, conforme solici-tacao do Depto.de Servicos Gerais-DESEG, decorrente do Con-trato No.007/2011, Pregao Presencial No.006/2011. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 02/05/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 02(dois) coffee- breaks dotipo lanche para (50)cinquentapessoas que participarao dosmutiroes do PROJETO NOME LEGALnos dias 07 e 18/05/2012, conforme solicitacao feita pelaCoordenadora do Projeto. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01759 | 02/05/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 11 e 25/11/11a fim de participar do CURSODE CAPACITACAO PARA IMPLANTA-CAO DO PROJETO VIRTUAL. | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01760 | 02/05/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme Notifica-cao No.084/12. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01761 | 02/05/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de MARCOde 2012, conforme NotificacaoNo.108/12. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01762 | 02/05/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de ABRILde 2012, conforme NotificacaoNo.140/12. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01763 | 02/05/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de ABRIL/2012, conforme Notificacao No.144/12. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01771 | 02/05/2012 | 870.00 | 870.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode BANDEIRAS DO BRASIL, do ESTADO DA PB e do MINISTERIO PUBLICO, para substituirem as //utilizadas no predio sede eANEXO ADMINISTRATIVO, bem comono NUCLEO CRIMINAL, conforme /Termos de Referencia elaboradopela Assessoria Militar desta | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 02/05/2012 | 3081.48 | 3081.48 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (26)vinte e seismaquinas copiadoras, relativo/ao contrato N.020/2011, correspondente ao mes de ABRIL/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01776 | 03/05/2012 | 374.76 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (07)sete titulos-OBRAS LITERARIAS/JURIDICAS, a serem uti-lizados por Orgao de Execucaodo MPPB, Nucleo de Controle deAtividade Policial - NCAP, conforme solicitacao da Coordena-cao do referido Orgao. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01777 | 03/05/2012 | 250.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode OBRAS LITERARIAS para o NUCLEO DE CONTROLE EXTERNO DAATIVIDADE POLICIAL,conforme aurizacao. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01778 | 03/05/2012 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (05)cinco aparelhos de telefone com placa de bina (identificacao de chamadas recebidas)para serem instalados em diversos setores desta Instituicao,conforme especificaoes contidas no termo de referencia, incluso. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01779 | 03/05/2012 | 520.00 | 520.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02)dois BAUS, com capacidade de (45) quarenta e cinco litros, compativeis com as MOTOSHONDA BROZ NXR 150 Ks, ora adisposicao do GAECO, conforme,termo de referencia contidonos autos, feito pelo Depto.deTransportes e Veiculos/MPPB. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01780 | 03/05/2012 | 1780.00 | 1780.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode OBRAS LITERARIAS JURIDICAS,para serem utilizadas pelos/Procuradores de Justica, durante as sessoes do Egregio Colegio de Procuradores e ConselhoSuperior do Ministerio Publicoconforme autorizacao. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01781 | 04/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 12/04/2012, A FIM DEENTREGA DE PROCESSOS COM CARGAAO PROMOTOR DE JUSTICA EM FACEDA DESIGNACAO,CONFORME PROCESSO No.10816/12. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 04/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 16/04/2012, A FIM DERECEBER PROCESSOS COM CARGA AOPROMOTOR DE JUSTICA EM FACE DADESIGNACAO, CONFORME PROCESSONo.10807/12. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 04/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 19/04/2012, A FIM DEDEVOLVER PROCESSOS COM CARGAAO PROMOTOR DE JUSTICA EM FACEDA DESIGNACAO,CONFORME PROCESSO No.10649/12. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01785 | 04/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ESPERANCA, NO PE-RIODO DE 11/03/2012, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 2aPROMOTORIA DE JUSTICA EM FACE DA DESIGNACAO,CONFORME PROCES SO No.10592/12. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 04/05/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de BELEM/PB,/no periodo de 11,12 e 17/04/12para participar de audienciasem face de designacao feita pela Portaria N.392/12/DIAFU, de20/03/2012,conforme documentoscomprobatorios inclusos. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01787 | 04/05/2012 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CI DADE DE J. PESSOA, NO PERIODO DE 28 A 29/02/2012, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA 9a PROMOTORIA DE JUSTICA CRI- MINAL DA CAPITAL CONFORME PRO CESSO No.10703/12. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 04/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CI DADE DE SOLEDADE, NO PERIODO DE 20 A 21/03/2012, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA CO- MARCA DE SOLEDADE CONFORME PROCESSO No.10654/12. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 04/05/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (02)DUAS DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 21/03 E 18/04/2012,A FIM DE PARTICIPAR NAS SES- SOES DA 3a.TURMA RECURSAL MIS TA DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO No.10645/12. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 04/05/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (02)DUAS DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03 E 10/04/2012, A FIM DE PARTICIPAR NAS SESSOES DA 2a.TURMA RECURSAL MISTA DE CAMPINA GRANDE CONFORME PRO- CESSO No.10653/12. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 04/05/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (02)DUAS DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA, NO PE RIODO DE 22 E 29/03, 03 E 12/ 04/2012, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS CONFORME PRO- CESSO No.10642/12. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 04/05/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (04)QUA- TRO DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB,NO PERIODO DE 06,08,13,15,20,22, 27 E 28/03/2012,A FIM DE PAR TICIPAR DE AUDIENCIAS NA PRO MOTORIA DE JUSTICA DA COMAR- CA DE JUAZEIRINHO CONFORME PROCESSO No.10656/12. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01784 | 04/05/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 25 a 27/04/12para participar de SEMINARIO/sobre LAVAGEM DE DINHEIRO ETRAFICO DE DROGAS, representando o GAECO junto ao ENCCLA/MJ,conf.documentos comprobatorios | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01821 | 07/05/2012 | 14505.39 | 14505.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de DEFESA DA MULHER em JOAO PESSOAe CAMPINA GRANDE, relativo aoCONVENIO SINCONV 752288/2010,/para implementacao da LEI Ma.DA PENHA,correspondente ao mes | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01796 | 07/05/2012 | 9492.85 | 9492.85 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.12/04/23003515-6, em favor daEMBRATEL, correspondente aos/servicos telefonicos da sede/da Procuradoria Geral de Justica,relativo ao mes de ABRIL/12com vencimento em 25/04/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01797 | 07/05/2012 | 22.18 | 22.18 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190953746765, em favor da EMBRATEL, fone:3521-2312,comarcade SOUSA/PB, correspondente aomes de ABRIL/12,com vencimentoem 24/04/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01798 | 07/05/2012 | 7.81 | 7.81 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190565352310, em favor da EMBRATEL, fone:3341-4900,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde ABRIL/12, com vencimento em24/04/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01799 | 07/05/2012 | 10.30 | 10.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190953919353, em favor da EMBRATEL, fone:3367-1355,comarcade BANANEIRAS/PB, relativo aomes de ABRIL/12, com vencimen-to em 12/04/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01800 | 07/05/2012 | 75.81 | 75.81 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190955472660, em favor da EMBRATEL, fone:3321-2166,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde ABRIL/2012, com vencimentoem 24/04/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01801 | 07/05/2012 | 86.94 | 86.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190955474877, em favor da EMBRATEL, fone:3321-1939,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde ABRIL/2012, com vencimentoem 24/04/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01802 | 07/05/2012 | 109.27 | 109.27 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190955472647, em favor da EMBRATEL, fone:3321-2308,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde ABRIL/2012, com vencimentoem 24/04/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01803 | 07/05/2012 | 107.52 | 107.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190955472661, em favor da EMBRATEL, fone:3321-2425,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde ABRIL/2012, com vencimentoem 24/04/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01804 | 07/05/2012 | 147.16 | 147.16 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190941685086, em favor da EMBRATEL, fone consolidado Promotoria de ESPERANCA/PB, rela-tivo ao mes de ABRIL/12, vencimento em 24/04/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01793 | 07/05/2012 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2012,MATRICULA N.5847 E VENCIMENTO EM 30/04/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01794 | 07/05/2012 | 4231.50 | 4231.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.642319003,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia movel, relativo ao mes de ABRIL/2012, vencimento em 30/04/12. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01806 | 07/05/2012 | 66.93 | 66.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190950939763, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de P.ISABEL/PB, relativo aomes de ABRIL/12, com vencimen-to em 24/04/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01809 | 07/05/2012 | 11.38 | 11.38 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190954999127, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de ITAPORANGA/PB, relativo/ao mes de ABRIL/2012, com vencimento em 24/04/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 07/05/2012 | 102600.00 | 102600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02)dois veiculos automoto-res, marca FIAT, modelo DOBLO/ADVENTURE,1.8 FLEX e uma CAM.FIAT STRADA FIRE FLEX,garantiae assistencia tecnica nesta cidade, adquiridos atraves do P.Presencial No.007/2012, conforme Notificacao No.106/2012. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 07/05/2012 | 4448.94 | 4448.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DOS PROMOTORESCLISTENES HOLANDA E RANIEREDANTAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JPA-BRASILIA/DF-JPA,NO PER.DE 28/03/12, A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO DO MPCOME DPDC,CONFORME PROC.No9734/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 07/05/2012 | 1990.51 | 1990.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DO PROCURADORNELSON LEMOS,PELO DESLOCAMENTOA CIDADE DE CURITIBA/PR,NO PE-RIODO DE 08/04/12 A FIM DEPARTICIPAR DA SOLENIDADE DEPOSSE DO PGJ,CONFORME PROCESSONo.10356/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 07/05/2012 | 589.80 | 589.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DO PROCURADORGERAL OSWALDO TRIGUEIRO, PELODESLOCAMENTO A CIDADE DO RIODE JANEIRO/RJ, NO PERIODO DE08/04/2012,A FIM DE PARTICIPARDA REUNIAO DO CNPG, CONFORMEPROCESSO No.9800/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 07/05/2012 | 359.63 | 359.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DO PROMOTORMARINHO MENDES,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE/BH,NO PERIODO DE 30/03/2012, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAODO CNPG, CONFORME PROCESSO No.9730/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 07/05/2012 | 293.54 | 293.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DO PROMOTORMARINHO MENDES,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE/BH,NO PERIODO DE 28/03/2012, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAODO CNPG, CONFORME PROCESSO No.9735/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 07/05/2012 | 533.90 | 533.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDO EM FAVOR DO PROMOTOR HER-BERT VITORIO,PELO DESLOCAMENTOA CIDADE JPA-BRASILIA/DF-JPA,NO PERIODO DE 25/04/12, A FIMDE PARTICIPAR DA 2a.REUNIAO DAGGI DA ENCCLA,CONFORME PROCES-SO No.9732/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 07/05/2012 | 528.44 | 528.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DO PROCURADORALVARO GADELHA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE VITORIA-ES, NOPERIODO DE 24/04/12 A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO DO MPDFTCONFORME PROCESSO No.10357/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 07/05/2012 | 1029.29 | 1029.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DO PROCURADORNELSON LEMOS,PELO DESLOCAMENTOA CIDADE DE BRASILIA/DF,NO PE-RIODO DE 18/04/12 A FIM DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA COM OMINISTRO DO STF, CONFORME PRO-CESSO No.10355/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 07/05/2012 | 865.33 | 865.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DA PROCURADORAKATIA REJANE,PELO DESLOCAMENTOA CIDADE DE BRASILIA/DF,NO PE-RIODO DE 18/04/12 A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO DO CNMPDA ENCCLA,CONFORME PROCESSO No10352/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01808 | 07/05/2012 | 786.80 | 786.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EMITIDA EM FA-VOR DO PROCURADOR JOSE RAIMUN-DO, A CIDADE DE BRASILIA/DF,NOPERIODO DE 17/04/12 A FIM DEPARTICIPAR XII CONGRESSO SOBREMEIO AMBIENTE,CONFORME PROCES SO No.10354/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01795 | 07/05/2012 | 106.37 | 106.37 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao mes de ABRIL/2012,com vencimento em 25/04/12. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 07/05/2012 | 873.95 | 873.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDO EM FAVOR DO PROMOTOR HER-BERT VITORIO,PELO DESLOCAMENTOA CIDADE DE BRASILIA/DF,NO PE-RIODO DE 11/04/12 A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO DO GGIDA ENCCLA,CONFORME PROCESSO No10353/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 07/05/2012 | 837.87 | 837.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DO SERVIDOREDUARDO CABRAL,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOPERIODO DE 17 E 18/04/12 A FIMDE PARTICIPAR DA REUNIAO DOCNMP, CONFORME PROCESSO No.10359/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01827 | 08/05/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.314/2012, DOE edicao de 13/03/12. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01828 | 08/05/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.314/2012, DOE edicao de 13/03/12. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01829 | 08/05/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.314/2012, DOE edicao de 13/03/12. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01830 | 08/05/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.316/2012, DOE edicao de 13/03/12. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01831 | 08/05/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.314/2012, DOE edicao de 13/03/12. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01832 | 08/05/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.314/2012, DOE edicao de 13/03/12. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01833 | 08/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.314/2012, DOE edicao de 13/03/12. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01834 | 08/05/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.314/2012, DOE edicao de 13/03/12. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01835 | 08/05/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.314/2012, DOE edicao de 13/03/12. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01836 | 08/05/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.447/2012, DOE edicao de 11/04/12. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01838 | 08/05/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deABRIL/2012, conforme designa-cao feita pela Portaria N.316/2012, DOE edicao de 13/03/12. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01840 | 08/05/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONFORME ESTABELECIDO NO ART.156,PARAGRA-FO 1o. DA LEI COMPLEMENTAR No.97/2010 | 00046815279472 | GLAUCIA MARIA DE CARVALHO XAVIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01858 | 08/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar a /consulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente aos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2012, conforme Noti-ficacao No.120/12. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 08/05/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o.CAOP E SEDEDE MANGABEIRA, RELATIVO A MEN-SALIDADE DO MES DE ABRIL/2012, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 08/05/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE ABRIL/2012, CONFORME/PROCESSO No.2391/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 01842 | 08/05/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 156,PARAGRAFO 1o. DA LEI COMPLEMENTAR No97/2010 | 00065194594453 | ISAMARK LEITE FONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01839 | 08/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL, realizado pe-lo CEAF/MP, em face de confomelista de presenca constante no | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01889 | 08/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (03) TRESDIARIAS, PELO DESLOCAMENTO ASCIDADES DE C.GRANDE E BANANEI-RAS NO PERIODO DE 18 E 19,23 E24/04/2012, A FIM DE CONDUZIRMEMBROS/SERVIDORES P/ REUNIAODA GEPLAG, CONFORME PROCESSONo.10651/2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01890 | 08/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (2 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES MAMANGUAPEE JACARAU, NO PERIODO DE 12 E18/04/2012, A FIM DE CONDUZIRSERVIDORES DA ASSARQ, CONFORMEPROCESSO No.10698/2012. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01891 | 08/05/2012 | 437.06 | 437.06 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de MARCOde/12,bem como o mes de ABRIL/2012, conforme Notificacao No.114/12. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01892 | 08/05/2012 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (2 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES MAMANGUAPEE C.GRANDE,NO PERIODO DE 13 E18/04/2012, A FIM DE CONDUZIRFUNCIONARIOS DA FAMA, CONFORMEPROCESSO No.10587/2012. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01894 | 08/05/2012 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (05) CINCODIARIAS, PELO DESLOCAMENTO ASCIDADES DE SOUSA,C.GRANDE E BANANEIRAS,NO PERIODO DE 16 A 19E 23 A 24/04/12,A FIM DE PRES-TAR SUPORTE TECNICO AOS ENCON-TROS REGIONAIS DO PLANEJAMENTOESTRATEGICO CONFORME PROCESSONo.10947/2012. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01895 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2)MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE MAMANGUAPE, NO PERIODODE 19/04/12, A FIM DE CONDUZIRPROMOTORES DO GAECO NO EXERCI-CIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME PROCESSO No.10647/12. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01896 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2)MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE BANANEIRAS, NO PERIODODE 24/04/12, A FIM DE CONDUZIRPROCURADOR DR.JOSE RAIMUNDO DELIMA NO EXERCICIO DE SUAS ATI-VIDADES INSTITUCIONAIS,CONFOR-ME PROCESSO No.10953/2012. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01841 | 08/05/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL, realizado pe-lo CEAF/MP, em face de confomelista de presenca constante no | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01859 | 08/05/2012 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE C.GRANDE-PB NO PERIODODE 19/04/2012, A FIM DE FAZERCOBERTURA DE CERIMONIAL DO EN-CONTRO REGIONAL,ATENDENDO CON-VOCACAO DA GEPLAG/CEAF CONFOR-ME PROCESSO No.10941/12. | 00050115278753 | HIDERALDO JOSE GOMES SCHUELER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01860 | 08/05/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de ABRIL/2012, conforme Proc.2345/2012. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01861 | 08/05/2012 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE BANANEIRAS NO PERIODODE 24/04/12, A FIM DE REALIZARCOBERTURA JORNALISTICA DO EN -CONTRO REGIONAL DO PLANEJAMEN-TO ESTRATEGICO, CONFORME PRO-CESSO No.10940/12. | 00069397830678 | JORGE LUIS REZENDE DO CARMO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01862 | 08/05/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de ABRIL/2012, conforme Proc.2338/2012. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01863 | 08/05/2012 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE C. GRANDE NO PERIODODE 19/04/12, A FIM DE REALIZARCOBERTURA JORNALISTICA DO EN -CONTRO REGIONAL DO PLANEJAMEN-TO ESTRATEGICO, CONFORME PRO-CESSO No.10937/12. | 00069397830678 | JORGE LUIS REZENDE DO CARMO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01864 | 08/05/2012 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE ABRIL/12, CONFORME PROCESSO No.2371/2012. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01865 | 08/05/2012 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLO -CAMENTO A CIDADE DE SOUSA NOPERIODO DE 16 A 17/04/12,A FIMDE REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DO ENCONTRO REGIONAL DOPLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CON-FORME PROCESSO No.10932/12. | 00069397830678 | JORGE LUIS REZENDE DO CARMO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01866 | 08/05/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setores/deste MP, relativo ao mes deABRIL/2012, conforme ProcessoNo.2400/2012. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01867 | 08/05/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE SOLEDADE-PB NO PERIODODE 19/04/2012 A FIM DE ACOMPA NHAR E AUXILIAR O PROMOTOR DEMEIO AMBIENTE, DR.JOSE FARIASEM AUDIENCIAS NAQUELA CIDADE,CONFORME PROCESSO No.10896/12. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01868 | 08/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de ABRIL/2012,conforme Contrato No.008/2004. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01869 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE C.GRANDE-PB NO PERIODODE 19/04/2012 A FIM DE ACOMPA NHAR MEMBROS DO MPPB AO ENCON-TRO REGIONAL CONFORME PROCESSONo.10971/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01870 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE BANANEIRAS NO PERIODODE 24/04/2012 A FIM DE ACOMPA-NHAR MEMBROS DO MPPB PARA PAR-TICIPAREM DO ENCONTRO REGIONALCONFORME PROCESSO No.10977/12. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01871 | 08/05/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de ABRIL/2012, conforme Processo No.2397/2012. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01872 | 08/05/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde ABRIL/2012, conforme Processo No.2347/2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01873 | 08/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (03 X 1/2)TRES MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES CUITE,ALA-GOINHA,PIRPIRITUBA E C.GRANDE BANANEIRAS,PER. 12,23 E 24/04/12 A FIM ENTREGAR AR CONDICIO-NADOS E CONDUZIR MEMBROS/SERVIDORES PARA REUNIAO DA GEPLAG,CONFORME PROCESSO No 10666/12. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01874 | 08/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES P.ISABEL,BANANEIRAS,B.DO CRUZ,COREMAS,PILARPIRPIRITUBA,CONCEICAO,S.J.PIRANHAS E CAJAZEIRAS NO PER.DE 26A 27/04/2012 A FIM DE ENTREGARMATERIAL P/VEICULOS DAS PROMO-TORIAS,CONF.PROC.No 11107/12. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01875 | 08/05/2012 | 1171.87 | 1171.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de ABRIL/2012, conforme Notificacao No.070/12. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE C.GRANDE NO PERIODO DE19/04/2012 A FIM DE CONDUZIRO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,CONFORME PROCESSO No.11110/12. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01877 | 08/05/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE ABRIL/12,CONFORME PROC.4426/2012. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE BANANEIRAS NO PERIODO24/04/2012 A FIM DE CONDUZIRO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA,CONFORME PROCESSO No.11108/12. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 08/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (2 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES DE QUEIMA -DAS E BANANEIRAS NO PERIODO DE23,24/04/12 A FIM DE CONDUZIRSERVIDORES DA ASSARQ E A DRa.KATIA NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFOR-ME PROCESSO No.11063/12. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01880 | 08/05/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/na Av.Santa Paula,164,loteamento Costa Verde, Renascer II,municipio de Cabedelo/PB, relativo ao mes de ABRIL/2012, conf.Notificacao No.078/12. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01881 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE MAMANGUAPE NO PERIODO DE23/04/12 A FIM DE CONDUZIR ASPROMOTORAS DRas.ANA MARIA FRANCA E IVETE LEONIA NO EXERCICIODE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIO-NAIS CONF.PROCESSO No.10978/12 | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01882 | 08/05/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de ABRIL/12, conforme Proc.2415/2012. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01883 | 08/05/2012 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (2 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES DE JACARAU,MAMANGUAPE E C. GRANDE NO PE-RIODO DE 24,25/04/12 A FIM DEREALIZAR VISTORIAS TECNICAS EFISCALIZACOES NAS CONSTRUCOESE REFORMAS DAS PROMOTORIAS CONFORME PROCESSO No.11109/2012. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01884 | 08/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE SOUSA-PB NO PERIODO DE17/04/2012 A FIM DE CONDUZIRPROMOTORES DE JUSTICA PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONALNAQUELA COMARCA CONFORME PRO-CESSO No.10808/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 08/05/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de ABRIL | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01886 | 08/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (2 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES PAULISTA E SAO BENTO NO PERIODO DE 18,19/04/12 A FIM DE CONDUZIR O PRO-MOTOR DE JUST. DR. ITALO MACIOEM VIRTUDE DO EXERCICIO DE SU-AS FUNCOES EM SUBST.NAQUELA COMARCA CONF.PROC. No.11109/12. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01887 | 08/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (2 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES DE C.GRANDEE BANANEIRAS NO PERIODO DE 19,24/04/2012, A FIM DE CONDUZIRMEMBROS/SERVIDORES P/ REUNIAODA GEPLAG, CONFORME PROCESSONo.10737/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01843 | 08/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL, realizado pe-lo CEAF/MP, em face de confomelista de presenca constante no | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01845 | 08/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL, realizado pe-lo CEAF/MP, em face de confomelista de presenca constante no | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 08/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL, realizado pe-lo CEAF/MP, em face de confomelista de presenca constante no | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01847 | 08/05/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL, realizado pe-lo CEAF/MP, em face de confomelista de presenca constante no | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01848 | 08/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL, realizado pe-lo CEAF/MP, em face de confomelista de presenca constante no | 00049889575434 | JULIA CRISTINA AMARAL NOBREGA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 08/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL, realizado pe-lo CEAF/MP, em face de confomelista de presenca constante no | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 08/05/2012 | 2007.00 | 2007.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (300)trezentasPLAQUETAS e (300)trezentos FOLDERS DA GEPLAG, para serem distribuidos aos Promot.de Justi-ca que participarao dos ENCONTROS REGIONAIS que foram realizados em ABRIL de 2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 08/05/2012 | 77.00 | 77.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)uma CAFETEIRA ELETRICA,decorrente do Pregao Presenci-al No.011/2012. | 12303690000137 | G.F.MATERIAS PERMANENTE E CONSUMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 08/05/2012 | 990.00 | 990.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (04)quatro LIQUIDIFICADORESe (05)cinco aparelhos de TELE-FONE SEM FIO, adquiridos atraves do P.Presencial 011/2012. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01853 | 08/05/2012 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01) UMADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE BRASILIA-DF,NO PERIODODE 13/03/12, A FIM DE REALIZARVISTORIA NO PREDIO DA NOVA SE-DE DO CONSELHO NACIONAL DO MP PARA VERIFICACAO DO ATENDIMEN-TO QUANTO A ACESSIBILIDADE CONFORME PROCESSO No.9939/12. | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01854 | 08/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (03 X 1/2)TRES MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES MAMANGUAPEE C.GRANDE NO PER. DE 17 E 25E 18/04/2012 A FIM DE CONDUZIRDR. VALBERTO COSME NO EXERCI -CIO DE SUAS ATIVIDADES INSTI -TUCIONAIS,CONFORME PROCESSO No11106/2012. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 08/05/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE BANANEIRAS NO PERIODODE 24/04/2012 A FIM DE ACOMPA-NHAR O PROCURADOR-GERAL,CONFORME PROCESSO No.10979/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01856 | 08/05/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE C.GRANDE NO PERIODO DE19/04/2012 A FIM DE CONDUZIRO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,CONFORME PROCESSO No.10978/12. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01857 | 08/05/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE SOUSA-PB NO PERIODODE 16 A 18/04/2012, A FIM DEFAZER COBERTURA DE CERIMONIALDO ENCONTRO REGIONAL,ATENDENDOCONVOCACAO DA GEPLAG/CEAF CON-FORME PROCESSO No.10935/12. | 00050115278753 | HIDERALDO JOSE GOMES SCHUELER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 08/05/2012 | 87417.12 | 87417.12 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 08/05/2012 | 13730.00 | 13730.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (03)tres CAFETEIRAS ELETRI-CAS INDUSTRIAL,(07)sete FOGOESDE PISO A GAS, (01)um FOGAO DEPISO, (07)sete FRIGOBARES,(02)dois TELEVISORES e (08) oitoVENTILADORES, adquiridos atra-ves do Pregao Pres.011/2012. | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01824 | 08/05/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 2a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 04,11,18 e 25/04/12conforme designacao atraves daPortaria No.619/10 de 17/05/10conf.documentos comprobatoriose certidoes em anexo. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01825 | 08/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de BANANEIRAS,no periodo de 24 e 25/04/2012, paraparticipar do ENCONTRO REGIO-NAL, SUME, em 25/05/2012, paratrabalhos de CORREICAO e CAMPINA GRANDE/PB, em 03/05/12,paraREUNIAO com SECRETARIO DE ADMI | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01826 | 08/05/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacaona sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB, no periodo de 24/04/2012,/conforme certidoes anexadas aoProcesso 11149/2012. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01898 | 09/05/2012 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PARA EXERCERAS SUAS FUNCOES CUMULATIVAMEN-TE, EM CARATER EXCEPCIONAL NACOMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PBNO PERIODO DE 01 A 30/04/12,CONFORME DESIGNACAO FEITA PE-LA PORTARIA No.435/2012. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01909 | 09/05/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELA PARTICIPACAO NO PLANTAO DOS PROMOTORESDE JUSTICA, NO PERIODO DE 14 E15/04/2012, A DISPOSICAO DO DRFRANCISCO ANTONIO DE SARMENTOCONFORME PROCESSO No.11042/12 | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01910 | 09/05/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELA PARTICIPACAO NO PLANTAO JUNTO AOS PROCURADORES DE JUSTICA, NO PERIODODE 23/12/2011 E 04/01/2012,CONFORME PROCESSO No.10894/2012. | 00007562180474 | IZABELLA DE ARRUDA BOTELHO LUNA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01911 | 09/05/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELA PARTICIPACAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 14 E 15/04/2012, CONFORME PROCESSO No.10659/2012. | 00000082938482 | FABIO DE QUEIROZ NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01912 | 09/05/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELA PARTICIPACAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 07 E 08/04/2012, CONFORME PROCESSO No.10583/2012. | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01913 | 09/05/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELA PARTICIPACAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA, NO PERIODO DE 31/03 E01/04/2012, CONFORME PROCESSONo.10269/2012. | 00002914066457 | SERGIO HENRIQUE AMARAL GOUVEIA MONIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01902 | 09/05/2012 | 21705.86 | 21705.86 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO-FUNERAL, em favor de MARIA DEFATIMA FONTES ELOY, em virtudedo falecimento do Promotor deJustica, LINCOLN DA COSTA ELOYocorrido em 24/09/2011, conforme documentos comprobatorios/anexos ao Processo 26239/2011. | 00018116280449 | MARIA DE FATIMA DE SA FONTES_E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01916 | 09/05/2012 | 19091.35 | 19091.35 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 13o. DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL, equivalente a 9/12 (novedoze avos), em favor de MARIADE FATIMA FONTES ELOY, em virtude do falecimento do Promotor de Justica, LINCOLN DA C.ELOY, ocorrido em 24/09/2011,/conf. comprovantes em anexo. | 00018116280449 | MARIA DE FATIMA DE SA FONTES_E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01903 | 09/05/2012 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (09 x 1/2)nove meias diarias, devido aodeslocamento as comarcas de CABACEIRAS/PB, em 04,11 e 25/04/2011, BARRA DE STA ROSA/PB, em02,09 e 10/04/11, onde atua como Promotor de Justica Substi-tuto e para JOAO PESSOA/PB,nosdias 03,13 e 27/04/2012, para | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01904 | 09/05/2012 | 4511.66 | 4511.66 | Importancia empenhada para pagamento referent ao IPTU/2012,do predio onde funciona o ANE-XO I, localizado na Rua Rodri-gues de Aquino No.17-Centro-JPbem como a TCR/2011, do mesmoimovel,vencimento em 31/05/12. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 09/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode aparelhos de AR CONDICIONADOS, modelo SPLITS, para sereminstalados nas novas sedes doMPPB - Promotorias de Justicadas comarcas de JACARAU e MAMANGUAPE/PB, conforme solicitacao do Depto. de Servicos Ge-rais/MPPB. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 09/05/2012 | 3059.50 | 3059.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode BANDEJAS EM INOX, TACAS DEVIDRO e XICARAS, objetos destinados a utilizacao por Orgaosdesta Instituicao, decorrente/da ATA DE REG.DE PRECOS 013/12Pregao Presencial N.005/12,conforme solicitacao do Depto. deMaterial e Patrimonio/MPPB. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 09/05/2012 | 1384.50 | 1384.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 03 (tres) coffees-breaks dotipo C,para 195 (cento e noventa e cinco) participantes, porocasiao dos ENCONTROS REGIO-NAIS DA GEPLAG, conforme solicitacao feita pela Coordenacaodo CEAF/MP, Proc.10127/2012. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 09/05/2012 | 62.00 | 62.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de (01)um coofee-break,/do tipo B, para as (10)dez pessoas que participaram do MUTIRAO do projeto NOME LEGAL, naEscola Municipal de Ensino Fundamental APOLONIO SALES DE MIRANDA,no bairro de C.das Armasconforme solicitacao da Coorde | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 09/05/2012 | 1278.00 | 1278.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de (01)um coffee-break,/do tipo C, para 180(cento e oitenta) pessoas convidadas paraparticiparem da solenidade deassinatura do Convenio firmadoentre a APAE e o MPPB, com oobjetivo da insercao de pes-soas com deficiencia no ambien | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01897 | 09/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL. NOVA/PB, no periodo de 26/04/2012, onde atuacomo Promotora Substituta, conforme Certidoes e Termos de Audiencia em anexo. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01900 | 09/05/2012 | 456.62 | 456.62 | Importancia empenhada para pagamento referente ao emplaca-mento dos veiculos da marca //FIAT, modelo DOUBLO, placa No.OEY-0834 e do veiculo STRADA,placa OEY-0844, conforme soli-citacao do Depto. de Transpor-tes e Veiculos deste MP. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01901 | 09/05/2012 | 1876.00 | 1876.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde REVISAO ORTOGRAFICA e GRAMATICAL de TEXTOS e PRODUCAO DEMATERIAS ESPECIAIS para o SITEdeste MINISTERIO PUBLICO, cor-respondente ao periodo de 16 a30/04/2012,(1a.PARCELA). | 00003192700416 | ADELSIANNE GISELLE COELHO PONCIANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01908 | 09/05/2012 | 227.93 | 227.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001735583, mes de ABRIL/12,com venc. em 17/05/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 01899 | 09/05/2012 | 35411.66 | 35411.66 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 2o. BOLE-TIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DEENGENHARIA, relativo a construcao da Promot.de JACARAU/PB,decorrente do Contrato N.004/11,conforme planilhas de servicosanexadas a este Processo. | 14705406000184 | MANGUEIRA ADM.SERV E CONSTRUCOES LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 09/05/2012 | 2350.04 | 2350.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a aplicacaode pelicula de protecao solar(fume), nos veiculos oficiais,pertencentes a frota desta Instituicao, solicitado pelo Dep.de Transportes e Veiculos/MP. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01915 | 09/05/2012 | 15968.93 | 15968.93 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da CAGEPA,(42)quarenta e dois predios do MP/PB, vencimento em 15/05/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01914 | 09/05/2012 | 848.13 | 848.13 | Importancia empenhada para pagamento referente a TAXA DE COLETA DE RESIDUOS-TCR/2012, inscricao No.063438-7, do predioonde funciona o CEAF/MP, comvencimento em 17/05/2012. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01938 | 10/05/2012 | 212.00 | 212.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 21 e 22/04/2012, conformePortaria No.413/2012. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01939 | 10/05/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 30/04/12 e 01/05/2012,conforme Portaria No.349/2012. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01940 | 10/05/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 21 e 22/04/2012, conformePortaria No.349/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01941 | 10/05/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 21 e 22/04/2012, conformePortaria No.414/2012. | 00004867511471 | GABRIELLA DE ARRUDA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01920 | 10/05/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELA PARTICIPACAO NO PLANTAO DO FINAL DE SE-MANA JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA, NO PERIODO DE 21 E 22/04/2012, CONFORME PROCESSO No.10981/2012. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01921 | 10/05/2012 | 220.50 | 220.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE BANANEIRAS, NOPERIODO DE 24/04/2012,A FIM DETRABALHAR NA ORGANIZACAO DO ENCONTRO REGIONAL,ATENDENDO CON-VOCACAO DA GEPLAG/CEAF CONFOR-ME PROCESSO No. 10055/2012. | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01922 | 10/05/2012 | 129.00 | 129.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE BANANEIRAS, NOPERIODO DE 24/04/2012,A FIM DETRABALHAR NA ORGANIZACAO DO ENCONTRO REGIONAL,ATENDENDO CON-VOCACAO DA GEPLAG/CEAF CONFOR-ME PROCESSO No. 10057/2012. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01923 | 10/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE BANANEIRAS, NOPERIODO DE 24/04/2012,A FIM DETRABALHAR NA ORGANIZACAO DO ENCONTRO REGIONAL,ATENDENDO CON-VOCACAO DA GEPLAG/CEAF CONFOR-ME PROCESSO No. 10065/2012. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01924 | 10/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE SOUSA/PB,NO PE-RIODO DE 16 A 17/04/2012,A FIMDE ACOMPANHAR O PROCURADOR GE-RAL DE JUSTICA, A SERVICO DAASSESSORIA MILITAR CONFORMEPROCESSO No.10344/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01925 | 10/05/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE SOUSA/PB,NO PE-RIODO DE 16 A 17/04/2012,A FIMDE ACOMPANHAR O PROCURADOR GE-RAL DE JUSTICA, A SERVICO DAASSESSORIA MILITAR CONFORMEPROCESSO No.10343/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01926 | 10/05/2012 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01) UMADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE J.PESSOA/PB,NO PERIODO DE12 E 13/04/12,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEAF REFERENTE A PRATICAS CARTORARIAS,CON-FORME PROCESSO No.10435/2012. | 00003893454403 | ANA VALQUIRIA DE ALMEIDA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01927 | 10/05/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01) UMADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE J.PESSOA/PB,NO PERIODO DE12 E 13/04/12,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEAF REFERENTE A PRATICAS CARTORARIAS,CON-FORME PROCESSO No.10433/2012. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01928 | 10/05/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB,NO PERIODO DE16 A 18/04/12,A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONSOLIDANDO ACOES 2012, ATENDENDOCONVOCACAO DA GEPLAG/CEAF CON-FORME PROCESSO No.10334/2012. | 00007528441481 | ANNE PRISCILLA DE SOUZA PONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01929 | 10/05/2012 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (03 X 1/2)TRES MEIA DIARIAS,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPEJACARAU E CAMPINA GRANDE/PB,NOPERIODO DE 23 E 27/04 E 25/04/2012, A FIM DE CONDUZIR SERVI-DORES DA ASSARQ. CONFORME PRO-CESSO No.11280/2012. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01930 | 10/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (06 X 1/2)SEIS MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES DE JPESSOA,LAGOA NOVA,CABACEIRAS E TEIXEIRA/PB,NO PERIODO DE 27 E 28/03E 16/04;02,04 E 18/04/12,A FIMDE CONDUZIR PROMOTORES NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES CON -FORME PROCESSO No.11157/2012. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 10/05/2012 | 2480.00 | 2480.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de(02)dois COFFEE-BREAKSdo tipo B, para (200) duzentaspessoas que partiparao da OFI-CINA:PROMOVENDO A PROTECAO AOSDIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CIBERESPACO, organi-zado pelo CEAF/MP, conf.Processo No.10823/2012. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01932 | 10/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (05 X 1/2)CINCO MEIAS DIARIAS,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JPESSOA,B.S.ROSA E SAPE/PB NO PERIODODE 26/03 E 09/04; 27 E 30/03,E03/04/12,A FIM DE CONDUZIR PROMOTORES NO EXERCICIO DE SUASATIVIDADES CONFORME PROCESSONo.10215/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01933 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2)MEIADIARIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE LUCENA NO PERIODO DE12/03/2012, A FIM DE ENTREGARNOTIFICACAO A PREFEITURA MUNI-CIPAL CONFORME PROCESSO No. 10205/2012. | 00042419441400 | AMAURILIO MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01934 | 10/05/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2)MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JACARAU E MAMANGUAPENO PERIODO DE 18/04/12, A FIMDE REALIZAR VISTORIAS TECNICASE FISCALIZACOES NAS CONSTRU -COES E REFORMAS DA PROMOTORIASLOCAIS, CONFORME PROCESSO No.10514/2012. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01935 | 10/05/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE J.PESSOA/PB,NO PERIODO DE19/04/2012,A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NO CEAF REFERENTE APRATICAS CARTORARIAS, CONFORMEPROCESSO No.11143/2012. | 00003893454403 | ANA VALQUIRIA DE ALMEIDA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01936 | 10/05/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo deslocamento a cidade de MONTEIRO/PB, com saidaem 03/05/12 e retorno em 04 demaio/12, a fim de realizar inspecao em Entidade de Acolhimento de Crianca e Adolescente. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01937 | 10/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a cidade de SAPE/PB, em 02/05/2012a fim de participar do MUTIRAODO PROJETO NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01942 | 10/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SAPEPB,no periodo de 11 e 16/04/12a fim de conduzir funcionariosda FAMA, conf.Proc.10203/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01943 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE BREJO DO CRUZ/PB,NO PERIODO DE 11/04/12, A FIM DE ACOM-PANHAR O PROMOTOR DE JUSTICA,DR. RICARDO ALEX, NO EXERCICIODE SUAS FUNCOES EM SUBSTITUI-CAO NAQUELA PROMOTORIA,CONFOR-ME PROCESSO No.10207/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01944 | 10/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 30/03e 03/04/12, para transportar/procedimentos, por solicitacaodo Promotor da comarca, conforme Processo No.10382/2012. | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01945 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE BREJO DO CRUZ/PB,NO PERIODO DE 09/04/12, A FIM DE ATEN-DER A SOLICITACAO DO PROMOTORDE JUSTICA,DR. RICARDO ALEX,NOEXERCICIO DE SUAS FUNCOES EMSUBSTITUICAO,CONFORME PROCESSONo.10223/2012. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01946 | 10/05/2012 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de PRATA/PB em 27/02/12 e UMBUZEIRO/PB, em 23/04/12, a fim de efe-tuar servicos de informaticanaquelas Promotorias. | 00084060778915 | WILKENS LENON SILVA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01947 | 10/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE PAULISTA/PB,NO PERIODO DE03/04/12,A FIM DE ACOMPANHAR OPROM.DE JUSTICA,DR.ITALO MACIONO EXERCICIO DE SUAS FUNCOESEM SUBSTITUICAO NAQUELA PROMO-TORIA, CONFORME PROCESSO No.10209/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01948 | 10/05/2012 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02 X 1/2)DUAS MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES DE JPESSOA/P.FOGO E JPESSOA/GUARABIRA/C.DENTRO/ARARUNA, NO PERIODO DE 10 E 11/04/2012,A FIM DE ACOM PANHAR DR. BERTRAND ASFORA EM COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS CONFORME PROCESSO No.10214/12 | 00023631481420 | ANSELMO CRISPIM GUIMARAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01949 | 10/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de PAULISTA E S.BENTO/PB, no periodo25 e 26/04/12, a fim de execu-tar servicos da Promotoria deC.do Rocha/PB, conforme Processo No.11452/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01950 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01951 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01952 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01953 | 11/05/2012 | 15841.41 | 15841.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00029958997487 | ERNANI LUCENA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01954 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01955 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01956 | 11/05/2012 | 15636.00 | 15636.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01957 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01958 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01959 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01960 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01961 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01962 | 11/05/2012 | 15841.41 | 15841.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01963 | 11/05/2012 | 15841.41 | 15841.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00005784786415 | NOEL CRISOSTOMO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01964 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01965 | 11/05/2012 | 15634.00 | 15634.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01966 | 11/05/2012 | 15592.00 | 15592.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00028198573453 | JOAO ARLINDO CORREIA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01967 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01968 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01969 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00056949618468 | ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01970 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01971 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01972 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00060160870410 | CATARINA CAMPOS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01973 | 11/05/2012 | 15287.07 | 15287.07 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01974 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01975 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01976 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01977 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00016010671434 | WILDES SARAIVA GOMES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01978 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01979 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01980 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00041914821491 | ARLAN COSTA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01981 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00042447518404 | GUILHERME BARROS SOARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01982 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01983 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00009553517404 | MARIA FERREIRA LOPES ROSENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01984 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01985 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01986 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00009216561491 | ALUISIO CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01987 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01988 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01989 | 11/05/2012 | 15287.07 | 15287.07 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01990 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00007288166449 | MARILENE DE LIMA CAMPOS CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01991 | 11/05/2012 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00065194594453 | ISAMARK LEITE FONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01992 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01993 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00016070127404 | ANA RAQUEL DE BRITO LIRA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01994 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01995 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00020356609472 | VICTOR MANOEL MAGALHAES G RIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01996 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00007200650463 | SONIA MARIA GUEDES ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02003 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02004 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00005809258468 | JOSE MARCOS NAVARRO SERRANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02005 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00029931819472 | LUIS WILLIAMS AIRES URQUISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02006 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02007 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02008 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02009 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00038025078434 | GUILHERME COSTA CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02010 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02011 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02012 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02013 | 11/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02014 | 11/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 11/05/2012 | 25120.00 | 25120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02)dois veiculos automoto-res tipo MOTOCICLETA,com garantia e assistencia tecnica nes-ta capital, decorrente do Pregao Presencial e Processo Licitatorio No.2012/8717, DOC No./161747. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01997 | 11/05/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 28 a 30/03/12para participar da REUNIAO DAASSOCIACAO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR e da7a.REUNIAO DO DEPTO. DE PROTE-CAO E DEFESA DO CONSUMIDOR CO | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01998 | 11/05/2012 | 879.50 | 879.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de ESPERANCA/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01999 | 11/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (4 E 1/2)QUATRO E MEIA DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE A.GRANDE,A NOVA,ALAGOINHA, B.S.ROSA,ARACAGI E OUTRAS,NO PERIODO DE14 A 18/05/2012 A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE ASPROMOTORIAS CONFORME PROCESSO No. 11493/2012 | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02000 | 11/05/2012 | 89.00 | 89.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com servicosde manutencao de uma MOTO BROZe revestimento fume no automovel CORSA NQG-2234, conforme /comprovantes em anexo. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02001 | 11/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (4 E 1/2)QUATRO E MEIA DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE A.GRANDE,A NOVA,ALAGOINHA, B.S.ROSA,ARACAGI E OUTRAS CIDADES,NO PERIODO DE 14 A 18/05/2012,A FIMDE ENTREGAR MATERIAL DE EXPE -DIENTE NAS PROMOTORIAS CONFOR-ME PROCESSO No.11492/2012 | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02002 | 11/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade ITABAIANA/PB, conforme NotaFiscal em anexo. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02056 | 14/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02057 | 14/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02058 | 14/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02059 | 14/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02060 | 14/05/2012 | 15287.07 | 15287.07 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02061 | 14/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00042516234449 | NARA ELIZABETH TORRES DE SOUZA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02062 | 14/05/2012 | 15287.07 | 15287.07 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02063 | 14/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02064 | 14/05/2012 | 17559.19 | 17559.19 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02065 | 14/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02066 | 14/05/2012 | 15557.00 | 15557.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02067 | 14/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02068 | 14/05/2012 | 15154.35 | 15154.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02069 | 14/05/2012 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02070 | 14/05/2012 | 15154.35 | 15154.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00056853467434 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02071 | 14/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02072 | 14/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00041449142400 | VANINA NOBREGA DE FREITAS DIAS VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02073 | 14/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00006372856468 | MARIA LURDELIA DINIZ DE ALBUQUERQUE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02074 | 14/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02075 | 14/05/2012 | 15154.35 | 15154.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02076 | 14/05/2012 | 15154.35 | 15154.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00015425541449 | SEVERINO COELHO VIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02077 | 14/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02078 | 14/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02079 | 14/05/2012 | 15842.35 | 15842.25 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02080 | 14/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02081 | 14/05/2012 | 15068.00 | 15068.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00046815279472 | GLAUCIA MARIA DE CARVALHO XAVIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02082 | 14/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02083 | 14/05/2012 | 15155.00 | 15155.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00057032181449 | RONALDO JOSE GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02084 | 14/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02085 | 14/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA 5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02030 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 21/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.10973/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02031 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 30/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.11447/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02032 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 28/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.11448/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02033 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL NO PERIODO DE 30/04/2012 A SEVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.11384/2012. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02034 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 22/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.10975/2012. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02035 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 28/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.11395/2012. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02036 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 01/05/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.11402/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02037 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 29/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.11400/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02038 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 21/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.10976/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02039 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 14/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.10296/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02040 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 14/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.10298/2012. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02041 | 14/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROMOTORESDE JUSTICA,NO PERIODO DE 20,21E 22/04/2012, A DISPOSICAO DASDRa. AFRA JERONIMO E DULCERITASOARES CONFORME PROCESSO NO.10699/12. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02042 | 14/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROMOTORESDE JUSTICA,NO PERIODO DE 13,14E 15/02/2012, A DISPOSICAO DADRa.MARIA FERREIRA LOPES E DR.ONESSIMO CEZAR GOMES, CONFORMEPROCESSO NO.10202/12. | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02043 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 15/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.10640/2012. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02044 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 29/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.11473/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02045 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 01/05/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.11470/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02046 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 22/04/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO NO.10969/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02047 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 28 A 29/04/12, ASERVICO DA ASSESSORIA MILITARCONFORME PROCESSO NO.11382/12. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02048 | 14/05/2012 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DO FINAL DE SEMANA JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 28 E 29/04/2012, CONFORME PROCESSO NO.11435/2012. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02049 | 14/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROMOTORESDE JUSTICA,NO PERIODO DE 13 EE 15/04/12,A DISPOSICAO DO DRJOACI JUVINO,CONFORME PROCESSONO.11522/12. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02050 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROMOTORESDE JUSTICA,NO PERIODO DE 14/04/2012,A DISPOSICAO DO DR.ARLINLINDO ALMEIDA,CONFORME PROCES-SO NO.11523/12. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02051 | 14/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DO FINAL DE SEMANA JUNTO AOS PROCURADORES DEJUSTICA,NO PERIODO DE 28 E 29/04/2012, CONFORME PROCESSO NO.11403/2012. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02052 | 14/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROCURADO -RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE30/04/12, CONFORME PROCESSO No11426/2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02053 | 14/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROMOTORESDE JUSTICA,NO PERIODO DE 27,28E 29/04/2012, A DISPOSICAO DADRa.CAROLINA HONORATO,CONFORMEPROCESSO NO.11513/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02054 | 14/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROMOTORESDE JUSTICA,NO PERIODO DE 30/04E 01/05/2012, A DISPOSICAO DODR.DMITRI NOBREGA,CONFORME PROCESSO NO.11521/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02016 | 14/05/2012 | 16975.39 | 16975.39 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028905769, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesde ABRIL/2012, com vencimentoem 25/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02017 | 14/05/2012 | 8606.89 | 8606.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE (46) QUERENTA E SEIS LINHAS DE APARE-LHOS CELUCAR OI, CONFORME FATURA No.382652068, DURANTE O PERIODO DE 23/03/12 A 23/04/2012COM VENCIMENTO EM 24/05/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02055 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE ALAGOA NOVA,NO PERIODO DE30/04/2012, A FIM DE CONDUZIRO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,A SERVICO DA ASSESSORIA MILI -TAR CONFORME PROCESSO No.11380/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02018 | 14/05/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (1/2)MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CI DADE DE ALAGOA NOVA/PB,NO PE- RIODO DE 30/04/2012, A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA,A SERVICO DA ASSES SORIA MILITAR CONFORME PROCES SO No.11392/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02019 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (1/2)MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CI DADE DE ALAGOA NOVA/PB,NO PE- RIODO DE 30/04/2012, A FIM DE CONDUZIR DRa. RENATA CARVALHO E DR.AMADEUS LOPES NO EXERCI- CIO DE SUAS ATIVIDADES INSTI- TUCIONAIS CONFORME PROCESSO No.11490/2012. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02020 | 14/05/2012 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (1/2)MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CI DADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 27/04/2012, A FIM DE ACOM- PANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, A SERVICO DA ASSES- SORIA MILITAR CONFORME PROCES SO No.11397/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02021 | 14/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A (1/2)MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CI DADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO PERIODO DE 17/04/2012, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES DA FAMA CONFORME PROCESSO No. 11411/2012. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 14/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A (5 X 1/2) CINCOMEIAS DIARIAS,PELO DESLOCAMEN-TO CIDADES DE J.PESSOA E BANA-NEIRAS NO PERIODO DE 17,18, 19E 26/04/12, 24/04/12 A FIM DECONDUZIR PROMOTORES DE JUSTICANO EXERC. DE SUAS ATIVIDADESINSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO No. 11519/12. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02023 | 14/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A (5 X 1/2) CINCOMEIAS DIARIAS,PELO DESLOCAMEN-TO CIDADES DE J.PESSOA,UMBUZEIRO, TEIXEIRA E POCINHOS NO PE-RIODO DE 19,23 E 26,25/04 E 27/04/12,A FIM DE CONDUZIR PROMOTORES DE JUSTICA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORMEPROCESSO No. 11518/12. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02024 | 14/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A (4 X 1/2)QUATROMEIAS DIARIAS,PELO DESLOCAMEN-TO CIDADES DE SAPE, C.GRANDE/PICUI,BANANEIRAS/PIRPIRITUBA EPILAR/ALHANDRA, NO PERIODO 23,25,26 E 27/04/12,A FIM DE CON-DUZIR FUNCION.DA FAMA E ENTRE-GA DE PECAS PARA MOTOCICLETASCONFORME PROCESSO No. 11428/12 | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02025 | 14/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFER.A (3 X 1/2) TRESMEIAS DIARIAS,PELO DESLOCAMEN-TO CIDADES DE C.GRANDE/SOLEDA-DE,SOLEDADE E ALHANDRA, NO PE-RIODO DE 17,25,26/04/12, A FIMDE CONDUZIR PROMOTORES DE JUS-TICA DO CAO DO MEIO AMBIENTEE DA EDUCACAO CONFORME PROCES-SO No. 11424/12. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 14/05/2012 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 2000(dois mil)PANFLETOS, para atender as ne-cessidades de implantacao doPROJETO NOME LEGAL, nas diver-sas comarcas do estado,duranteos MUTIROES, conf. solicitacaofeita pela Coordenadora do Projeto/CAO/PCF. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 14/05/2012 | 1782.00 | 1782.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (300)trezentasunidades de CARTOES DE VISITA,para os Promotores e Procuradores de Justica desta Institui-cao, conforme quantitativo eespecificacoes contidas nos modelos fornecidos pelo setor requisitante (DESEG). | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 14/05/2012 | 186.60 | 186.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (2000)dois milunidades de CARTOES DE VISITA,para atender as necessidadesde implantacao do PROJETO NOMELEGAL,nas diversas comarcas doestado, durante os MUTIROES,conf.solicitacao feita pela Coordenadora do referido Projeto | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02029 | 14/05/2012 | 780.00 | 780.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (60) sessentaunidades de CAMISETAS BASICAS,personalizadas,com a logomarcado PROJETO NOME LEGAL, p/aten-der a finalidade de implanta-cao do projeto,nas diversas comarcas do estado,durante os MUTIROES,conf.solicitacao da Co- | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02086 | 15/05/2012 | 15154.35 | 15154.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02087 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02088 | 15/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02089 | 15/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02090 | 15/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02091 | 15/05/2012 | 15287.07 | 15287.07 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00067419348472 | GLAUCIA DA SILVA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02092 | 15/05/2012 | 15154.35 | 15154.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02093 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00028735510110 | ROSEANE COSTA PINTO LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02094 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02095 | 15/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02096 | 15/05/2012 | 15154.35 | 15154.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02097 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02098 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00013288482487 | OTANILZA NUNES DE LUCENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02099 | 15/05/2012 | 15154.35 | 15154.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00085155080444 | MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02100 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02101 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02102 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02103 | 15/05/2012 | 15287.07 | 15287.07 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02104 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02105 | 15/05/2012 | 15516.00 | 15516.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00003996247400 | DINALBA ARARUNA GONCALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02106 | 15/05/2012 | 1419.54 | 1419.54 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00000078797411 | CARLOS ROMERO LAURIA PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02107 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02108 | 15/05/2012 | 15287.07 | 15287.07 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02109 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02110 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00014204495400 | MARIA SALETE DE ARAUJO MELO PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02111 | 15/05/2012 | 708.67 | 708.67 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02112 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00005901030400 | LAERCIO JOAQUIM DE MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02113 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00005890730444 | CAROLINA LUCAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02114 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02115 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00067874240944 | ONESSIMO CEZAR GOMES CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02116 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02117 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02118 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02119 | 15/05/2012 | 15287.07 | 15287.07 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00055991319472 | GUSTAVO RODRIGUES DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02120 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02121 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02122 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02123 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02124 | 15/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00017702607491 | AMADEUS LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02125 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00021936625415 | LUCIA DE FATIMA MAIA DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02126 | 15/05/2012 | 15021.60 | 15021.60 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00025093622400 | MARIA DE LOURDES NEVES PEDROSA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02127 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00013253905420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02128 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00009625038434 | OTONI LIMA DE OLICEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02129 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00025094149415 | VALDETE COSTA SILVA FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02130 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00049889575434 | JULIA CRISTINA AMARAL NOBREGA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02131 | 15/05/2012 | 10853.13 | 10853.13 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00088628051449 | ANDREA ROSE BORGES CARTAXO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02132 | 15/05/2012 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00064583325487 | FABIANO MOURA DE MOURA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02133 | 15/05/2012 | 17559.19 | 17559.19 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00064587444472 | FABIO GEORGE CRUZ DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02134 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02135 | 15/05/2012 | 17356.00 | 17356.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00050333607449 | GUSTAVO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02136 | 15/05/2012 | 15842.35 | 15842.35 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00002521520420 | JOSE DI LORENZO CERPA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02137 | 15/05/2012 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00078978530478 | JOSE HERBERT LUNA LISBOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02138 | 15/05/2012 | 16563.00 | 16563.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00000336769415 | JULIO PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02139 | 15/05/2012 | 17559.20 | 17559.20 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00039615960420 | KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02140 | 15/05/2012 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00002144500401 | ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02141 | 15/05/2012 | 15481.41 | 15481.41 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00037695746487 | ROSEANA ANDRADE PORTO VIRGINIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02142 | 15/05/2012 | 11695.46 | 11695.46 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00002590382456 | SERGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02143 | 15/05/2012 | 17356.00 | 17356.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAG.DA5a.(QUINTA)PARCELA PAE,REF.AO PERIODO DE 1994 A 1997 E 1998 A 2006,RATIFICADA PELO PARECERDO TCE CONF.PROC.TC-09161/09. | 00055247474449 | YORDAN MOREIRA DELGADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02144 | 15/05/2012 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE BRASILIA-DF, NO PE-RIODO DE 03/05/2012, A FIM DEPARTICIPAR DA 2a.REUNIAO DA ENCCLA, CONFORME PROCESSO No.11505/2012. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02145 | 15/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 24/04/2012, A FIM DEDEVOLVER PROCESSOS JUNTO AO CATORIO DO 4o. JUIZO,CONFORME PRCESSO No.11876/12. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02146 | 15/05/2012 | 911.25 | 911.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 28 E 29/03/2012,A FIM DE PARTICIPAR DEREUNIAO DA ASSOCIACAO NACIONALDO MP DO CONSUMIDOR, CONFORME PROCESSO No.11567/12. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02147 | 15/05/2012 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (03) TRESDIARIAS,PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE PILOES E JPESSOANO PERIODO DE 22,28 E 29/03,0203,04/04, A FIM DE REALIZAR AUDIENCIAS,CONFORME PROCESSO No.11245/12. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02148 | 15/05/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (03) TRESDIARIAS,PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE SOLEDADE,NO PERIO-DO DE 10,11,17,18,24 E 25/04/ 2012, A FIM DE REALIZAR AUDIECIAS, CONFORME PROCESSO No.11620/12. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02149 | 15/05/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS,PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JPESSOA NO PERIODODE 16,17,24 E 27/04/12, A FIM DE REALIZAR AUDIENCIAS,CONFOR-ME PROCESSO No.11539/12. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02150 | 16/05/2012 | 1004.24 | 1004.24 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde PROCESSAMENTO DE DADOS, consubstanciado em visualizar aa consulta a sistemas internos(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de MARCO/2012,conforme NF 235, vencimento em 27de abril de 2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 16/05/2012 | 1925.53 | 1925.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, tudode acordo com o Pregao Presen-cial No.004/2010, relativo aomes de ABRIL/2012, conformeNo tificacao No.112/12. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02159 | 17/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO NO PLANTAO DOS PROMOTORESDE JUSTICA,NO PERIODO DE 30/04E 01/05/2012, A DISPOSICAO DADRa.SONIA MARIA MAIA, CONFORMEPROCESSO NO.11543/2012. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02163 | 17/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROMOTORESDE JUSTICA,NO PERIODO DE 28 E 30/04/2012 , A DISPOSICAO DO DR.CLAUDIO CAVALCANTI,CONFORMEPROCESSO NO.11546/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02164 | 17/05/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROCURADO -RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE28 E 29/04/2012,CONF.PROCESSO 11659/2012. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02165 | 17/05/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROCURADO -RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE28 E 29/04/2012,CONF.PROCESSO 11661/2012. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02166 | 17/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-CAO DO PLANTAO DOS PROMOTORESDE JUSTICA,NO PERIODO 04,05 E 06/02/2012 , A DISPOSICAO DOSDRS.ARLAN COSTA E ONESSIMO,CONFORME PROCESSO NO.11832/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02152 | 17/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde hospedagem em hotel na cidade de C.Grande/PB, para a tec-nica do SERASA, Sra.AMANDA ACACIO, durante o periodo de 13 a17/05/2012, a fim de realizara validacao presencial dos Membros do MPPB, relativo as CAR-TEIRAS FUNCIONAIS COM CERTIFI | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02157 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.6396, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP,no periodode 21/03 a 20/04/2012,conformeContrato N.9912252321, com vencimento em 14/05/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02158 | 17/05/2012 | 2518.67 | 2518.67 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de pagamento a fornecedores de bense servicos, bem como tarifasdevidas em relacao a ORDENS BACARIAS, liquidadas no periodode 21/03/12 a 20/04/2012,decorrente do Convenio N.500280908. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02154 | 17/05/2012 | 599.38 | 599.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao emplaca-mento de (02)duas MOTOCICLETASCB-300-HONDA,placas:OEY-4834 eOEY-4814, conforme solicitacaodo Depto.de Transportes e Veiculos/MP. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02188 | 17/05/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JACARAU E MAMANGUAPENO DIA 27/04/2012, A FIM DE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES E REFORMAS DAS PROMOTORIAS. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02189 | 17/05/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/04/2012, PARA PARTICIPARDE REUNIAO NO CEAF. | 00003893454403 | ANA VALQUIRIA DE ALMEIDA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02190 | 17/05/2012 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE ARACAGI,AREIA,BELEM,GUARABIRA,MARI,PILOES,PIRPIRITUBA E SAPE, PARA DEVOLUCAO DOS PROCEDIMENTOS ADMINSITRATIVOS CADASTRADOS NO PROJETO M.E.T.A. | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02191 | 17/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS,PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PIANCO,PRINCESA ISABEL E MONTEIRO, NO PERIODO DE 07 A 11/05/2012,DESEMPENHANDO ATIVIDADES VOLTADAS A IMPLANTACAO DA PROMOTORIA SEGURA. | 00003763103406 | ALVARO CAVALCANTE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02192 | 17/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS,PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PIANCO,PRINCESA ISABEL E MONTEIRO, NO PERIODO DE 07 A 11/05/2012,DESEMPENHANDO ATIVIDADES VOLTADAS A IMPLANTACAO DA PROMOTORIA SEGURA. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02160 | 17/05/2012 | 16966.94 | 16966.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.6396, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP,no periodode 21/03 a 20/04/2012,conformeContrato N.9912252321, com vencimento em 14/05/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 17/05/2012 | 67388.00 | 67388.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de ABRIL/2012, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 17/05/2012 | 1666.00 | 1666.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes ABRIL/2012, conforme Nota/Fiscal No.007/12. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02167 | 17/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 27/04/2012, A SERVICO DAASSESSORIA MILITAR, CONDUZINDOO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02168 | 17/05/2012 | 152.57 | 152.57 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade CATOLE DO ROCHA/PB, confor-me autorizacao no Processo No.6133/2012. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02169 | 17/05/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 02/05/12, A FIM DE PARTICIPAR DO I MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02170 | 17/05/2012 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade uma COROA DE FLORES, para ovelorio do Promotor Helio Soares, conforme Notas Fiscais emanexo. | 00003490506430 | CELIA MARIA BEZERRA MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02171 | 17/05/2012 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade ITABAIANA/PB, conforme autorizacao no Proc.No.9668/2012. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02172 | 17/05/2012 | 15.00 | 15.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade cartucho da impressora daPromotoria de SANTA LUZIA/PB,/conforme comprovante em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02173 | 17/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAPELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 03 A 04/05/2012, A FIM DE PARTICIPAR DE INSPECAO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02174 | 17/05/2012 | 87.80 | 87.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade CONCEICAO/PB, conforme com-provantes em anexo. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02175 | 17/05/2012 | 53.40 | 53.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade combustivel para o veiculo/oficial desta PGJ, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02176 | 17/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 6 MEIAS DIARIAS,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS29/03 E 19/04/12 E EM CAICARA NOS DIAS 30/03,13,18,26/04/12 NO EXERCICIO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02177 | 17/05/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE MONTEIRO-PB,NOS DIAS 03 E 04/05/2012, A FIM DE REALIZAR INSPECAOES EM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | 00098814427453 | TARCIO HOLANDA TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02178 | 17/05/2012 | 54.00 | 54.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas /na Promotoria de MAMANGUAPE/PBcom a compra de pecas para aMOTO,XEROX e RECARCA DE TONERSconf. Notas Fiscais/recibos emanexo. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02179 | 17/05/2012 | 29.23 | 29.23 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas no 2o. CAOP/CG,conforme autorizacao no Processo No.22850/2012. | 00004567669444 | EMANUELLA MELO TAVARES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02180 | 17/05/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE MONTEIRO-PB, NOS DIAS 03 E 04/05/2012, A FIM DE REALIZAR INSPECOES EM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO DAQUELA CIDADE. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02181 | 17/05/2012 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas/na Promotoria de MAMANGUAPE/PBcom recarga de cartucho paraimpressora e pecas para a MOTOconf. NF/Recibos em anexo. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02182 | 17/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAPELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE MONTEIRO-PB, A FIM DE CONDUZIR A DRA. SORAYA EM SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS NAQUELA CIDADE | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02183 | 17/05/2012 | 1658.20 | 1658.20 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos de pagamento de salarios, via sistema BB-PAG, deste MP, durante operiodo de 21/03/12 a 20/04/12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02184 | 17/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A TRES MEIASDIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE TAPEROA-PB, NO PERIODO DE 03,06 E 20/04/2012, A FIM DE CONDUZIR DR.LEONARDO CUNHA LIMA EM SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02155 | 17/05/2012 | 6830.11 | 6830.11 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de ABRIL/2012,com vencimento em 23/05/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02156 | 17/05/2012 | 66089.40 | 66089.40 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(41) quarenta e um imoveis utilizados por este MP, em favorda ENERGISA, com vencimento em25/05/2012, relativo ao mes deABRIL/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02187 | 17/05/2012 | 57.48 | 57.48 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200079921189, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P.DE FOGO/PB, relativoao mes de ABRIL/12, com vencimento em 24/05/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02194 | 17/05/2012 | 551.62 | 551.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000046641, em favor da TELEMAR, fone: 2107-6000, destaPGJ, relativo ao mes de ABRILde 2012, com vencimento em 11/05/2012, bem como a fatura No.1100000046642 do mesmo telefo-ne, conf.Processo N.12181/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02185 | 17/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000046641, em favor da TELEMAR, fone: 2107-6000, destaPGJ, relativo ao mes de ABRILde 2012, com vencimento em 11/05/2012, bem como a fatura No.1100000046642 do mesmo telefo-ne, conf.Processo N.12181/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 17/05/2012 | 87992.79 | 87992.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)um veiculo automotor,modelo L200 TRITON GL,PICK UP-DUPLA CABINE,ANO/MOD. 2012/2012,MARCA MITSUBISHI, com garantiae assistencia tecnica nesta capital, conforme Processo Lici-tatorio No.2012/8717. | 54305743001170 | MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02186 | 17/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A TRES MEIASDIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE MALTA-PB, NO PERIODODO DE 04,18 E 25/04/2012, A FIM DE CONDUZIR DR. SOCRATES EM SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02195 | 18/05/2012 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no dia 15de maio/2012, para participarde AUDIENCIA COM O MINISTRO DAJUSTICA,conf.agendado pelo Conselho Nac.de Procuradores-CNPQProcesso No.12686/2012. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02196 | 18/05/2012 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE BANANEIRAS, NOPERIODO DE 24/04/2012,A FIM DETRABALHAR NA ORGANIZACAO DO ENCONTRO REGIONAL, ATENDENDO CONVOCACAO DA GEPLAG/CEAF CONFORME PROCESSO No. 10065/2012. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02197 | 18/05/2012 | 533.13 | 533.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de ABRILde 2012, conforme NotificacaoNo.110/12. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 18/05/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de ABRIL/2012,conforme Proc.2388/2012. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02199 | 21/05/2012 | 7885161.68 | 7885161.68 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO/DO MINISTERIO PUBLICO, membrose servidores,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mesde MAIO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02200 | 21/05/2012 | 1523824.07 | 1523824.07 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de MAIO de2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 21/05/2012 | 82379.28 | 82379.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE ABRIL DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 21/05/2012 | 8407.28 | 8407.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 02203 | 21/05/2012 | 191700.00 | 191700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO, em favor dos MEMBROS deste Ministerio Publico,correspondente ao mes de MAIOde 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02206 | 21/05/2012 | 990.00 | 990.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde (01) um COFFEE-BREAK, paraser servido aos (55) cinquentae cinco participantes (membrose servidores), do ENCONTRO RE-GIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, desta Instituicao, orga-nizado pelo CEAF e pela GEPLAGevento realizado no dia 24/dez | 10554980000128 | SERRA GOLF APART HOTEL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02207 | 21/05/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 03 A 04/05/2012, PARA PARTICIPAR DA 2a REUNIAO ORDINARIA DO CDEMP. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02208 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 03/05/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02209 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB no dia 24de abril/12,para realizacao deaudiencias e outras atividadesministeriais, conf. certidoes/termos em anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02210 | 22/05/2012 | 337.50 | 337.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/PB,no dia07/05/2012, para participar deREUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO/PARA ELABORACAO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA entre o SOH/E O CNPG. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02211 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB, no periodo de 26/04/2012, onde atuacomo Promotor de Justica Subs-tituto, conf. certidoes e termos de audiencia em anexo. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02212 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB,no dia27/04/2012,a fim de participardo Tribunal do Juri, conf. Certidoes/Termos de Audiencia emanexo. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02213 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARACAGI/PB, no periodo de 29/03/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA,conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02214 | 22/05/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de J.PESSOA/PB, em 09/04/12 e PATOS/PBno dia 17/04/12, para partici-par de REUNIAO SOBRE AS ALTERACOES NAS ATRIBUICOES DAS PROMOTORIAS E DO ENCONTRO DO PLANE-JAMENTO ESTRATEGICO. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02215 | 22/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de ESPE-RANCA/PB, em 15/03/12, por ocasiao da inauguracao da Promotoria e BANAEIRAS/PB,em 23/04/12para participar no ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02216 | 22/05/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 15 a 16/05/12para participar da 5a.SESAO ORDINARIA DO CNMP, conforme Processo No.12054/2012. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02217 | 22/05/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de ITAPO-RANGA, CONCEICAO, PIANCO, PRINCESA ISABEL e MONTEIRO/PB, durante o periodo de 08 e 09/05/2012, para desenvolver atividades relativas a implementacaodo PROJETO PROMOTORIA SEGURA. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02218 | 22/05/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 15 e 16/05/12para participar da Solenidadede Posse da CONAMP. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02219 | 22/05/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO BENTO/PB,no periodo de 04,09,12,16,18,19, 25e 26/04/2012, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,conforme certidoes/termos deaudiencia em anexo. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02220 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de CURITIBA/PR, no periodo de 24 e 25/05/12, a fimde participar do CURSO promovido pelo CEAF/MP da SAUDE DO MPDO PARANA, conforme Processo /No.11436/2012. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02222 | 22/05/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de CURITIBA/PR, no periodo de 24 e 25/05/12, a fimde participar do CURSO promovido pelo CEAF/MP da SAUDE DO MPDO PARANA, conforme Processo /No.11436/2012. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02223 | 22/05/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de TEIXEIRA/PB, no periodo de 18 e 25/04/12, a fimde participar das SESSOES NO /TRIBUNAL DE JURI, conforme certidoes/termos de audiencia emanexo. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02224 | 22/05/2012 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGREFERENTE A(01 E 1/2)UMA DIARIIA, EM FACE DE VISITA TECNICA AO MPGO,REALIZADA EM GOIANIA GO, NO PERIODO DE 09 A 11/05/ 2012. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02225 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA,PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA NA CIDADE DE ALHANDRA,NO DIA 25/04/2012, SEM PERNOITE. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02226 | 22/05/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (2) DUAS DIARIAS EM FACE DE SUA PARTICIPACAO EM DUAS SESSOES DA 3a TURMA RECURSAL MISTA DE CAMPINA GRANDE, REALIZADA NO DIA 25/04/2012. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02227 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (1/2) MEIA DIARIA EMFACE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRARIA-PB, A FIM DE REALIZAR AUDIENCIAS NAQUELA COMARCA, NO PERIODO DE 12/04/2012 | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02228 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA,PELA PARTICIPACAO NO ENCONTROREGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOPERIODO DE 23/04/2012. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02229 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTROREGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02230 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02231 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00000816201447 | CAROLINE FREIRE DE MORAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02232 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02233 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02234 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02235 | 22/05/2012 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02236 | 22/05/2012 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02237 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02238 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02239 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02240 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Tomada de Preço | 02241 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02242 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02243 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02244 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02245 | 22/05/2012 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02246 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/04/2012. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02247 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02248 | 22/05/2012 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02249 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02250 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02251 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02252 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02253 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02254 | 22/05/2012 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02255 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02256 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02257 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02258 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02259 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02260 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02261 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,NO PERIODO DE 24/04/2012. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02262 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/04/2012. | 00000806295473 | CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02263 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/04/2012. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02264 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/04/2012. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02265 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/04/2012. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02266 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02267 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02268 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02269 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02270 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02271 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02272 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02273 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02274 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02275 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02276 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02277 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02278 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02279 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02280 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02281 | 22/05/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02282 | 22/05/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DA GEPLAG,REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA, NO PERIO DO DE 17/04/2012. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 22/05/2012 | 186.00 | 186.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 03 (tres) coffees-breaks dotipo B, a serem servidos aosmembros e servidores dos MUTI-ROES, realizados nos dias 02,03 e 22/05/2012, na comarca deSAPE/PB, conf. solicitacao feita pela Coordenadora do Proje-to NOME LEGAL. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 22/05/2012 | 279.00 | 279.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B,para45 (quarenta e cinco) pessoas,em face da realizacao do ENCONTRO DE CAPACITACAO SOBRE CON-TROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL, ocorrido no dia 18/05/2012, no Auditorio do 1o.CAOP,conforme solicitacao feita pe | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 22/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as publica-coes no DIARIO OFICIAL DO ESTADO, a exemplo de EXTRATOS DE/CONTRATOS, AVISO DE LICITACOESe de HOMOLOGACOES, nos dias 22e 23/03/12, conforme N. FiscalNo.18868. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02286 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 17/02/2012, a fim deexecutar servicos da Promoto-ria de Pilar/PB. | 00003234605424 | ADRIANA ARAUJO CORREIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02287 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 27/02/2012, a fim deexecutar servicos da Promoto-ria de Pilar/PB. | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02288 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO P/IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02289 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 27/02/12, para execu-tar servicos da Promotoria dePilar/PB. | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02290 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO P/IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02291 | 22/05/2012 | 319.50 | 319.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 15 a 16/05/12para participar da 5a. SESSAO/ORDINARIA DO CNMP. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02292 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB,no periodo de 24/04/12,a fim de participar da REUNIAO INTERSETORIAL, para discussao do PLANO DEEDUCACAO DAS CRIANCAS INDIGE-NAS. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02293 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/04/12, a fim departicipar da reuniao no CEAFreferente ao PROJETO DE PRATI-CAS CARTORARIAS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02294 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 26/04/12, a fim departicipar da reuniao no CEAFreferente ao PROJETO DE PRATI-CAS CARTORARIAS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02295 | 22/05/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia24/04/2012, para participar defiscalizacao em uma comunidadeteraupeutica para criancas eadolescentes - Fazenda Esperanca. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02296 | 22/05/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB, no periodo de 25/04/12, para parti-cipar de reuniao sobre o GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESIDU-OS SOLIDOS. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02297 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 08/05/12,a fim de executar servicos da CorregedoriaGeral,no exercicio de suas funcoes Institucionais. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02298 | 22/05/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 08/05/12,a fim de executar servicos da CorregedoriaGeral, para Notificacao de Testemunhas e Promotor de JusticaPAD/CGMP 02 e 03/2011. | 00025097962400 | PIO FLAMARION COUTINHO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02299 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CATOLE DO ROCHA,noperiodo de 10/05/12, a fim deconduzir o Prom.de Justica, ROMUALDO TADEU, no exercicio desuas ativid. institucionais. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02300 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CATOLE DO ROCHA,noperiodo de 10/05/12, a fim deacompanhar o Promotor de Justica, Romualdo Tadeu, no exerci-cio de suas atividades institucionais. | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02301 | 23/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 08 e 10/02/12a fim de executar servicos daPromotoria de Pilar/PB. | 00003234605424 | ADRIANA ARAUJO CORREIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02302 | 23/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 09 e 16/02/12a fim de executar servicos daPromotoria de Pilar/PB. | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02303 | 23/05/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, com destino a cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 08,09,10,15 e 16de fev/2012, a fim de executarservicos da Prom.de Pilar/PB. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02304 | 23/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo deslolocamento a cidade de ITABAIA-NA/PB, no periodo de 17, 27 e28/02/2012, a fim de executarservicos da Prom.de Pilar/PB. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02305 | 23/05/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (09 x 1/2)nove meias diarias, devido aodeslocamento as cidades de J.PESSOA/PB, em 12 e 13/03/2012,para participar de Curso paramotoristas, BARRA DE STA ROSAem 02,12,13 e 19/04/2012, CABACEIRAS/PB, em 10/04/12, ITAPO-ROROCA/PB, em 11/04/12 e JOAO | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02306 | 23/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de CRUZ DOESP.SANTO e SAPE/PB,no periodode 26/04/12 e 02/05/12, a fimde conduzir servidores da FAMAe do DESEG/MP. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02307 | 23/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de RECIFE/PE,no periodo de 27 e 28/04/2012,conduzindo o Prof. Ivo Dantasda FESMIP/MP. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02308 | 23/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10 x 1/2)dez meias diarias, pelo deslo-camento a cidade de LUCENA/PB,no periodo de 10,11,12,17, 18,24,25,26 E 27/04/12 e 02/05/12a fim de conduzir a Promotora/de Justica ROSA CRISTINA DECARVALHO, no exercicio de suasatividades institucionais. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02310 | 23/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo deslocamento as cidades de ALHANDRAem 24/04/12, para participar/de fiscalizacao na COMUNIDADETERAPEUTICA PARA CRIANCAS E A-DOLESCENTES (FAZENDA ESPERANCAe em MAMANGUAPE/PB em 23 e 26de abril/12, na COMUNIDADE DE | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02311 | 23/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ARACAGI, AREIA,/BELEM,GUARABIRA, MARI, PILOES,PIRPIRITUBA e SAPE/PB,nos dias08 e 09/05/12, conduzindo servidores na devolucao de proce-dimentos administrativos cadastrados no PROJETO META. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02312 | 23/05/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de MAMANGUAPE, RIO TINTO e ALHANDRAno periodo de 23 a 26/04/2012,para conduzir membros/servido-res do CAO DA INFANCIA,no exercicio de suas atividades institucionais. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02313 | 23/05/2012 | 256.00 | 256.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de C.DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA,/SAPE e MOGEIRO/PB, no periodode 26,27/04/12 e 02 e 03/05/12para realizar serv.tecnicos deInformatica nas Promotorias locais. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02314 | 23/05/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de JACARAU,MAMANGUAPE e C.GRANDE/PB,no periodo de 09 e 10/05/2012, pararealizar vistorias tecnicas efiscalizacoes nas construcoese reformas das Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02315 | 23/05/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de JACARAU,MAMANGUAPE e C.GRANDE/PB,no periodo de 09 e 10/05/2012, pararealizar vistorias tecnicas efiscalizacoes nas construcoese reformas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02316 | 23/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOUSAE SAO FRANCISCO/PB, NO PERIODODE 14 A 18/05/2012, PARA CONDUCAO DO PROMOTOR DO MEIO AMBIENTE/MP. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02317 | 23/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 08 e 10/05/12para entregar material de in-formatica e para conduzir ser-vidores da Engenharia/MPPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02318 | 23/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslocamento a cidade do CATOLE DOROCHA/PB, no periodo de 08 e /09/05/12,conduzindo o PromotorLEONARDO CLEMENTINO, no exercicio de suas atividades institucionais. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02319 | 23/05/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de ESPERANCA, SAPE, MOGEIRO E CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 27de abr/12 e 02,03 e 05/05/2012para conducao de membros/servidores no exercicio de suas atividades institucionais. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02320 | 23/05/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 25/04/12, para conducaode funcionarios da 3GEN. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02321 | 23/05/2012 | 188.00 | 188.00 | Importancia empenhada para pagamento referente complementa-cao da diferenca de (04)quatrodiarias, devido ao seu deslocamento nos dias 16, 17, 18 e 19de abril/12, para as cidadesde SOUSA e C.GRANDE/PB, conforme Processo No.11432/2012. | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 23/05/2012 | 578.13 | 578.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DO PROMOTOR HER-BERT S. CARVALHO PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE BRASILIA-DFPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAENCLLA, EM 03/05/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 23/05/2012 | 771.66 | 771.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DO PROMOTOR HER-BERT S. CARVALHO PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE BRASILIA-DFPARA PARTICIPAR DE SEMINARIOSOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO/TRAFICO DE PESSOAS,EM 26/04/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 23/05/2012 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DE DR. OSWALDOTRIGUEIRO, REF. AO TRECHO VITORIA/RECIFE,A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DO CNPG,EM_27/04/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 23/05/2012 | 1164.01 | 1164.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DE DR. ALVARO GADELHA, PARA O TRECHO DE RETORNO VITORIA/JOAO PESSOA,EM FACEDE SUA PARTICIPACAO NA REUNIAODO MPDFT, EM 28/04/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 23/05/2012 | 1456.41 | 1456.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DOPROCURADOR DE JUSTICA NELSON LEMOS, P/ O TRECHO JPA/VITORIA/JPA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CNPG, NODIA 25/04/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 23/05/2012 | 1001.00 | 1001.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EMI-TIDA EM FAVOR DE DR. OSWALDO TRIGUEIRO,NO TRECHO DE RETORNOVITORIA/RECIFE, FACE SUA PARTICIPACAO NA REUNIAO CNPG,NO DIA25/04/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02328 | 23/05/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/03/12, a fim departicipar do CURSO DE CAPACI-TACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL, realizado pe-lo CEAF/MP, em face de confomelista de presenca constante no | 00000806295473 | CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02309 | 23/05/2012 | 4334.89 | 4334.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.650067962,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia movel, relativo ao mes de MAIO/2012, vencimento em 30/05/12. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 23/05/2012 | 1625.29 | 1625.29 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 3o. TermoAditivo ao Contrato,com vistasa prorrogacao de prazo e seguro de (59)cinquenta e nove veiculos da frota do MinisterioPublico, conf.Proc.10099/2012. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02341 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROCURADORES DE JUSTICA,NO DIA01/05/12, CONFORME PORTARIANo 504/2012. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02331 | 24/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DAINFANCIA E JUVENTUDE CAPITAL,NOS DIAS 27,28 E 29/04/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02349 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL DA SEDE DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTICA,DIA 06/05/12 A SERVICO ASSESSORIA MILITAR. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02350 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL DA SEDE DO MPPB NO BAIR-RO DE MANGABEIRA,DIA 07/05/12 A SERVICO ASSESSORIA MILITAR. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02347 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL DA SEDE DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTICA, A SERVICO DAASSESSORIA MILITAR, NO DIA 05/05/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02345 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO DOS PROMOTORES DE JUSTICA, NOS DIAS 31/03E 01/04/2012, A DISPOSICAO DODR. BERTRAND ASFORA, CONFORMEPORTARIA No 057/2012. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02343 | 24/05/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO DO FINAL DESEMANA, NOS DIAS 07 E 08/04/12JUNTO AOS PROCURADORES DE JUSTICA,CONF.PORTARIA No 535/2012 | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02333 | 24/05/2012 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, NOS DIAS 27,28E 29/04/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02334 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL DA SEDE ADMINISTRATIVA DAPROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,NO DIA 06/05/2012, A SERVICODA ASSESSORIA MILITAR. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02335 | 24/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, NOS DIAS 27,28E 29/04/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02336 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROCURADORES DE JUSTICA, NOSDIAS 05 E 06/05/2012, CONFORMEPORTARIA No 504/2012. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02337 | 24/05/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROCURADORES DE JUSTICA, NOSDIAS 05 E 07/05/2012, CONFORMEPORTARIA No 387/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02338 | 24/05/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO DO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 28 E 29/04/12JUNTO AOS PROCURADORES DE JUSTICA, CONF. PORTARIA No 386/12 | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02339 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO DO FINAL DESEMANA, NOS DIAS 28 E 29/04/12JUNTO AOS PROCURADORES DE JUSTICA, CONF. PORTARIA No 386/12 | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02352 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL DA SEDE DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTICA,DIA 05/05/12 A SERVICO ASSESSORIA MILITAR. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02353 | 24/05/2012 | 1518.75 | 1518.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 23 a 25de MAIO/12, para participar doII ENCONTRO NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA ATUACAO DO MP NO/CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADEPOLICIAL. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02354 | 24/05/2012 | 1518.75 | 1518.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 23 a 25de MAIO/12, para participar doII ENCONTRO NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA ATUACAO DO MP NO/CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADEPOLICIAL. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02355 | 24/05/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BELOHORIZONTE/MG, no periodo de 02a 04/05/2012, a fim de participar da II REUNIAO ORDINARIA DOCDEMP. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02356 | 24/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 23 e 29/05/12a fim de realizar trabalhos deinspecao, conforme cronogramade 2012. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02357 | 24/05/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, periodo de 08 e 11de MAIO de 2012, para participar de audiencias do 2o. TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL, conforme certidoes/termos em anexo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02358 | 24/05/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de GUARABIRA/PB, no periodo de 02 e 07de maio/2012, para atuar em segunda substituicao, realizandoentrega de autos na 4a. VARA,/conforme certidao em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02359 | 24/05/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE PILOES,(15/05/12), MONTEIRO/PB,/PRATA/C.GRANDE (20 A 23/05/12)E C.GRANDE (28 A 29/05/2012),AFIM DE REALIZAR TRABALHOS DEINSPECAO, CONFORME CRONOGRAMA/2012. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02360 | 24/05/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (003) TRESDIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO/AS CIDADES DE PILOES,(15/05/12MONTEIRO/PB,/PRATA/C.GRANDE,EM(20 A 23/05/12) E C.GRANDE (28A 29/05/2012), A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO,CON-FORME CRONOGRAMA/2012. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02361 | 24/05/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE(03,28 A29/05/12),PILOES(15/05/12),MONTEIRO/PRATA/C.GRANDE/PB (20 A23/05/2012) a fim de realizartrabalhos de INSPECAO, confor-me cronograma/2012. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02362 | 24/05/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela participacao naSessao da TURMA RECURSAL MISTADA COMARCA DE SOUSA/PB, no periodo de 18/04/2012, conforme/autorizado no Proc.12532/12. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02363 | 24/05/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de INGA eMARI/PB, no periodo de 10 e 17de maio/12, para participar deaudiencias, conforme termos ecertidoes em anexo. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02364 | 24/05/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de SERRA BRANCA/PB e ALAGOINHA/PB,noperiodo de 24 e 26/04/12 e 02/05/2012, para participar de audiencias e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.certidoes/termos de audiencia/ | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 24/05/2012 | 1583.00 | 1583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,PARA OS ELEVADORESDA SEDE DA PGJ E DO 2o CAOP,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02366 | 24/05/2012 | 1876.00 | 1876.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde REVISAO ORTOGRAFICA e GRAMATICAL de TEXTOS e PRODUCAO DEMATERIAS ESPECIAIS para o SITEdeste MINISTERIO PUBLICO, cor-respondente ao periodo de 16 a30/04/2012,(2a.PARCELA). | 00003192700416 | ADELSIANNE GISELLE COELHO PONCIANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02367 | 24/05/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a comarca de C. GRANDEPB, no periodo de 02,03,09,10,11,12,16,17,18,19, 23 e 26/04/2012, em segunda substituicaopara participar de AUDIENCIAS,na 4a.VARA CRIMINAL, conforme/certidao em anexo. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02368 | 24/05/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDA AO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 19/04/12,PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DO ENCONTRO REGIONALDO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02369 | 24/05/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA COBERTURA JORNALISTICA DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NO DIA 24/04/2012. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02370 | 24/05/2012 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDA AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA COBERTURA JORNALISTICA DO ENCONTRO REGIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO,NO PERIODO DE 17 A 18/04/2012. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02371 | 24/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE RECIFE-PE, DIA 11/05/2012CONDUZINDO PROMOTORES DE JUSTICA DR. FRANCISCO LIANZA E DR.AMADEUS LOPES NO EXERCICIO DASSUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02372 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JACARAU,CONDUZINDO SERVIDORES DA ENGENHARIA, NO DIA 10/05/2012. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02373 | 24/05/2012 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE RECIFE-PE, DIA 11/05/2012A SERVICO ASSESSORIA MILITAR,ACOMPANHANDO O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02374 | 24/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA09/05/12, PARA PARTICIPAR DEFISCALIZACAO A UMA COMUNIDADEDE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTEPINDOBAL. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02375 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA-PB, CONDUZINDO DR. VALBERTO LIRA, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, NO DIA 15/05/2012. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02376 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA15/05/2012, CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA DRA. ANA MARIAFRANCA, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02377 | 24/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIO TINTO-PB, CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA DRA.ANA MARIA FRANCA, NO EXERCICIODAS SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, NO DIA 09/05/2012. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02378 | 24/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE RECIFE-PE, DIA 11/05/2012CONDUZINDO O PROCURADOR-GERALDE JUSTICA,A SERVICO DA ASSES-SORIA MILITAR. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02379 | 24/05/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO CEAF,RE-FERENTE AO PROJETO DE PRATICASCARTORARIAS, NO DIA 04/05/12. | 00003893454403 | ANA VALQUIRIA DE ALMEIDA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02380 | 24/05/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE(9) MEIAS (1/2)DIARIAS,DEVIDO SEU DESLOCAMEN-TO A JOAO PESSOA, BANANEIRAS,MARI E BARRA DE SANTA ROSA, PACONDUCAO DE MEMBROS NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02381 | 24/05/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES (3) DIARIAS E(1/2)MEIA, DEVIDO SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PIANCO, ITAPORANGA, CONCEICAO,PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E POCINHOS, PARA CONDUCAO DE MEM-BROS EM SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, NO PERIODO DE 04 A11/05/2012. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 24/05/2012 | 5200.00 | 5200.00 | Importancia empenhada para SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 470/12,referente aos servicos de ins-talacao de 17 unidades de aparelhos de arcondicionados,tipoSPLIT, ora regularizado, atra-ves da GD No.015 e Fixacao deRecursos em 15/05/2012. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02383 | 24/05/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETE (7) MEIAS DIA-RIAS, DEVIDO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE BOQUEIRAO, SERRABRANCA E JOAO PESSOA-PB, PARACONDUCAO DE MEMBROS NO EXERCI-CIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, NO PERIODO DE 25/04 A10/05/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02384 | 24/05/2012 | 371.00 | 371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES (3) DIARIAS E(1/2)MEIA, DEVIDO SEU DESLOCA-MENTO AOS MUNICIPIOS DE PILOESMONTEIRO, PRATA, CAMPINA GRAN-DE-PB, CONDUZINDO MEMBROS DACORREGEDORIA NO DESEMPENHO DASSUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAISNO PERIODO DE 15 A 29/05/2012. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02385 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS(2) MEIAS (1/2)DIARIAS,DEVIDO SEU DESLOCAMEN-TO AO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE,NOS DIAS 09 E 15/05/2012, PARACONDUZIR MEMBROS E SERVIDORESNA FISCALIZACAO EM COMUNIDADEDE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTEPINDOBAL. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02351 | 24/05/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 23 a 25de MAIO/12, para participar doII ENCONTRO NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA ATUACAO DO MP NO/CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADEPOLICIAL. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02332 | 24/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CABACEIRAS/PB, noperiodo de 02/05/12, a fim departicipar de audiencias e/ourealizar outras atividades mi-nisteriais, conf.certidoes/termos em anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02342 | 24/05/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 10/05/12, para proce-der a entrega e realizar cargade autos de interesse da Instituicao, na 4a.Vara. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02344 | 24/05/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 08/05/2012, em substiticao cumulativa na 4a.Promotoria,para realizar audiencias /conforme termos/certidoes ane-xos ao Processo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02346 | 24/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MONTEIRO/PB, no periodo de 03/05/2012, a fim departicipar de MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02348 | 24/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 26/04/12, a fim departicipar de AUDIENCIAS NA 2aVARA DA INFANCIA E JUVENTUDE,/conforme termos de audienciaem anexo. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02340 | 24/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 15/05/12,a fim de participar de audiencia publicasobre interdicao da ILPI. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02395 | 25/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos extraordinarios pela realizacao da Seguranca Patrimonial da Sede daProcuradoria Geral de Justicano dia 13/05/12, a servico daAssessoria Militar. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02396 | 25/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos extraordinarios pela realizacao da Seguranca Patrimonial do Anexo daSede Administrativa da Procuradoria Geral de Justica, no dia12/05/12, a servico da Assessoria Militar. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02397 | 25/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos extraordinarios pela realizacao da Seguranca Patrimonial da Sede daProcuradoria Geral de Justicano periodo de 12 e 13/05/12, aservico da Assessoria Militar. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02398 | 25/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos extraordinarios pela realizacao da Seguranca Patrimonial do Anexo daSede Administrativa da Procuradoria Geral de Justica, no dia13/05/12, a servico da Assessoria Militar. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02399 | 25/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos extraordinarios pela realizacao da Seguranca Patrimonial da Sede daProcuradoria Geral de Justicano dia 12/05/12, a servico daAssessoria Militar. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02400 | 25/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos extraordinarios pela realizacao da Seguranca Patrimonial da Sede daProcuradoria Geral de Justicano periodo de 12 e 13/05/12, aservico da Assessoria Militar. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02401 | 25/05/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos extraordinarios por ter participado doPlantao dos Promotores de Justica,no periodo de 04 a 06/05/12, a disposicao do Dr. MarcioTeixeira, conforme Portaria No533/2012. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 02402 | 25/05/2012 | 2078.61 | 2078.61 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido no Art.156,paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00013288482487 | OTANILZA NUNES DE LUCENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 02403 | 25/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido no Art.156,paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00020356609472 | VICTOR MANOEL MAGALHAES G RIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 02405 | 25/05/2012 | 1998.21 | 1998.21 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido no Art.156,paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00020356609472 | VICTOR MANOEL MAGALHAES G RIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 25/05/2012 | 3900.00 | 3900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosgraficos para confeccao do JORNAL DO MINISTERIO PUBLICO SO-CIAL, para os meses de ABRIL EMAIO/2012, conforme solicita-cao feita pela Assessoria deImprensa desta Instuituicao. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 25/05/2012 | 3008.33 | 3008.33 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde conserto de ar condicionadodurante o periodo de 13/03/12a 10/05/12, conforme atestadopelo Departamento de ServicosGerais desta Instituicao. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02393 | 25/05/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento de tres (03) diariasdevido o seu deslocamento aosmunicipios de Pombal,Cajazeirinhas, Sao Bentinho, Sao Domin-gos de Pombal, Lagoa, no periodo de 21 a 24/05/2012,para Fiscalizacao dos Conselhos Tutelares, do CRAS e do CREAS, refe-rente ao Projeto Prioridade | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02394 | 25/05/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento de quatro (04) diariase meia (1/2), devido seu deslocamento as cidades de Umbuzeiro, Joao Pessoa, Pianco, Itaporanga, Conceicao, Princesa Isabel, Monteiro, no periodo de03 a 10/05/2012, a fim de conduzir Membros no exercicio dassuas atividades institucionais | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02386 | 25/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a comarca de PATOS/PB, em 12/04/12para participar de audienciasna 1a.VARA, conforme termo deaudiencia em anexo. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02387 | 25/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a comarca de CATOLE DO ROCHA/PB,noperiodo de 10/05/12, para par-ticipar de audiencias na 1a.VARA MISTA, conforme termo de audiencia em anexo. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02388 | 25/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento com realizacao de despesa na Promotoria de UIRAUNA/PBcom conserto de impressora HP,conforme Processo 11824/2012. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02389 | 25/05/2012 | 503.68 | 503.68 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas,lubrificantes,filtrosoleos e kits de revisao para oveiculo NISSAN LIVINA, placa -NPZ-2064, que atende ao CAOPDO PATRIMONIO PUBLICO. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02390 | 25/05/2012 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 20mil Km, a serfeita no veiculo NISSAN LIVINAplaca NPZ-2064, que atende aoCAOP DO PATRIMONIO PUBLICO, estando dentro da garantia dofa bricante, conforme informacaodo Depto. de Transportes e Veiculos/MP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02416 | 28/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROCURADORES DE JUSTICA,NOS DIAS 12 E 13/05/12, CONFORME PORTARIA No 504/12. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02417 | 28/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROMOTORES DE JUSTICA,NOS DIAS11, 12 E 13/05/12,A DISPOSICAODA DRA. ANA CANDIDA ESPINOLA EDR. ONESSIMO CESAR. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02418 | 28/05/2012 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROCURADORES DE JUSTICA,NOS DIAS 01, 05 E 06/05/12, CONFORMEPORTARIA No 505/2012. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02419 | 28/05/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROCURADORES DE JUSTICA,NOS DIAS 12 E 13/05/12, CONFORME PORTARIA No 387/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02420 | 28/05/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROCURADORES DE JUSTICA,NOS DIAS 05 E 06/05/12, CONFORME PORTARIA No 392/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02421 | 28/05/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROCURADORES DE JUSTICA,NOS DIAS 12 E 13/05/12, CONFORME PORTARIA No 505/2012. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02422 | 28/05/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROCURADORES DE JUSTICA,NOS DIAS 12 E 13/05/12, CONFORME PORTARIA No 536/2012. | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02423 | 28/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO JUNTO AOSPROMOTORES DE JUSTICA,NOS DIAS12 E 13/05/12, A DISPOSICAO DODR. OSVALDO LOPES,CONFORME PORTARIA No 533/2012. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 28/05/2012 | 4200.00 | 4200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode tonners originais do fabricante a serem utilizados nasimpressoras da marca XEROX, modelo 6121, desta Instituicao. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 28/05/2012 | 6490.00 | 6490.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode tonners originais do fabricante, tipo 106RO1474 e 106RO1475, a serem utilizados nasim pressoras XEROX, modelo 6121desta Instituicao. | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 28/05/2012 | 3209.00 | 3209.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode tonners originais do fabricante, a serem utilizados nasimpressoras da marca XEROX, modelo 6121, desta Instituicao. | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 28/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao deum NOBREAK, em carater de emergencia, para substituir tempo-rariamente, o equipamento danificado em face de queda deenergia eletrica, ocorrida em20/04/12, paralisando os servicos de informatica do MPPB,conforme solicitacao feita pela | 11400010000130 | GTS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 28/05/2012 | 553500.00 | 553500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (09)nove veiculos automoto-res,marca TOYOTA, MOD. COROLLAGL MT 1.8L,0(ZERO)Km, ANO 2012MODELO 2013, com garantia e assistencia tecnica nas cidadesde Joao Pessoa, Bayeux, Cabedelo e Santa Rita/PB, decorrentedo Pregao Eletronico N.01/2012 | 59104760000191 | TOYOTA DO BRASIL S A INDUST E COMERCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 28/05/2012 | 24288.00 | 24288.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode fornecimento de 3.036 valesrefeicao, no valor unitario deR$ 8,00, entregues a DESEG. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 28/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relativo ao mes de ABRIL/2012,conforme Notificacao 042/12. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 28/05/2012 | 3081.48 | 3081.48 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (26)vinte e seismaquinas copiadoras, relativoao contrato N.020/2011, correspondente ao mes de MAIO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02411 | 28/05/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de MAIO/2012, conforme Notificacao No.158/12. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02412 | 28/05/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V EDMAP, relativo ao mes de MAIOde 2012, conforme NotificacaoNo.154/12. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 28/05/2012 | 2260.00 | 2260.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao e desinstalacaode aparelhos de ar condicionados splits nas Promotorias deJustica de Campina Grande enesta Capital, conforme requerimento do DESEG. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 28/05/2012 | 2420.00 | 2420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao e desinstalacaode aparelhos de ar condicionados splits nas Promotorias deJustica de Campina Grande enesta Capital, conforme requerimento do DESEG. | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 28/05/2012 | 1993.00 | 1993.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode carimbos de madeira e carimbos automaticos, conforme quantidades especificadas no requerimento da Chefe do DESEG. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02428 | 29/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar a /consulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de ABRIL/2012,conforme Notificacao No.120/12. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02456 | 30/05/2012 | 105.88 | 105.88 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de AcessoLocacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao mes de MAIO/2012com vencimento em 25/05/12. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02457 | 30/05/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo deslocamento a cidade de PALMAS /TOCANTINS, com saida em 30/05/2012 e retorno em 01/06/12, para participar do LXXXI ENCON-TRO DO CONSELHO NACIONAL DOSCORREGEDORES-GERAIS DO MP DOSESTADOS E DA UNIAO. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02458 | 30/05/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo deslocamento a cidade de PALMAS /TOCANTINS, com saida em 30/05/2012 e retorno em 01/06/12, para participar do LXXXI ENCON-TRO DO CONSELHO NACIONAL DOSCORREGEDORES-GERAIS DO MP DOSESTADOS E DA UNIAO. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 30/05/2012 | 496.80 | 496.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A,para92 (noventa e duas) pessoas,para servir os Membros participantes das Sessoes do EgregioColegio de Procuradores e Conselho Superior do MPPB, durante os meses de MAIO E JUNHO de2012, conforme solicitacao da | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02429 | 30/05/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento de duas (02) meias diarias em funcao de seu deslocamento ao municipio de PILOESnos dias 11 e 17/04/2012, paraparticipar de audiencias naquela comarca. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 30/05/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de MAIO/2012,conforme Proc.2388/2012. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 30/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de referente a locacao da CENTRAL TELEFONICA instalada no antigo 1o CAOP, relativo ao mes JANEIRO/2012, conforme processo 2012/2378 e DOC149262. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 30/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de referente a locacao da CENTRAL TELEFONICA instalada no antigo 1o CAOP, relativo ao mes FEVEREIRO/2012,conforme processo 2012/2378 e DOC149262. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 30/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de referente a locacao da CENTRAL TELEFONICA instalada no antigo 1o CAOP, relativo ao mes MARCO/2012, conforme processo 2012/2378 e DOC149262. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 30/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de referente a locacao da CENTRAL TELEFONICA instalada no antigo 1o CAOP, relativo ao mes ABRIL/2012, conforme processo 2012/2378 e DOC149262. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 30/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de referente a locacao da CENTRAL TELEFONICA instalada no antigo 1o CAOP, relativo ao mes MAIO/2012, conforme processo 2012/2378 e DOC149262. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 02438 | 30/05/2012 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 30/05/2012 | 440.99 | 440.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EMITIDA EM FAVOR DE DR. JOSE RAIMUNDO DE LIMA, NO TRECHO JOAOPESSOA/BELO HORIZONTE/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 03 A 04/05/12, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO CEDEMP, CONFORME PROCESSO2012/12256. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 30/05/2012 | 650.22 | 650.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EMITIDA EM FAVOR DE DRA. ROSANEOLIVEIRA, TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 04/05/12,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CEDEMP,CONFORME PROCESSO 2012/12254. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 30/05/2012 | 851.14 | 851.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EMITIDA EM FAVOR DE DRA. FABIANALOBO, TRECHO JOAO PESSOA/GOIANIA/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE09 A 11/05/12, PARA PARTICIPARDE VISITA TECNICA AO DETRAN-GOCONFORME PROCESSO 2012/12251. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 30/05/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 22/05/12, a fim de participar de MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 30/05/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a comarca de C.GRANDE/PB, no periodo de 02,08,09,10,15,16,17 e 21/05/2012,em segunda substituicao cumulativa, para participar de audienciasconforme certidoes em anexo. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02462 | 30/05/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de JUAZEIRI-NHO/PB,no periodo de 03,10,12,17,19,24 e 26/04/2012,em segunda substituicao, para partici-par de audiencias, conf.termosde audiencias em anexo. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02463 | 30/05/2012 | 533.13 | 533.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACARAU/PB, durante o mes de MAIOde 2012, conforme NotificacaoNo.110/12. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02464 | 30/05/2012 | 911.25 | 911.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de SALVADOR /BA,no periodo de 24 e 25/05/12para participar do SEMINARIO:INICIATIVA DE TREINAMENTO PARAINVESTIGACAO DE CRIMES CONTRACRIANCAS MEDIADOS PELO COMPUTADOR. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02465 | 30/05/2012 | 911.25 | 911.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de SALVADOR /BA,no periodo de 24 e 25/05/12para participar do SEMINARIO:INICIATIVA DE TREINAMENTO PARAINVESTIGACAO DE CRIMES CONTRACRIANCAS MEDIADOS PELO COMPUTADOR. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02466 | 30/05/2012 | 1035.56 | 1035.56 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas /na Promotoria de Sousa/PB, comfotocopias, material eletricomaterial para copa, cartucho /de impressora, fechadura, ser-vico de revestimento (peliculae serv.eletrico,conforme NotasFiscais em anexo. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 30/05/2012 | 3994.27 | 3994.27 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depassagens aereas em favor doProcurador de Justica, ALCIDESORLANDO DE M. JANSEN e do Promotor de Justica, ANTONIO HOR-TENCIO, com destino a cidadede PALMAS/TO, conforme Proces-so No. 12185/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 30/05/2012 | 881.53 | 881.53 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depassagem aerea em favor da tecnica da SERASA, Amanda Acacio,que participou na Instituicaodas atividades de validacaopresencial das CARTEIRAS FUN-CIONAIS DOS MEMBROS, conforme/documentacao comprobatoria emanexo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02469 | 30/05/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setoresdeste MP, relativo ao mes deMAIO/2012, conforme ProcessoNo.2400/2012. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02442 | 30/05/2012 | 124.17 | 124.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao de 15milkm do veiculo GM CORSA, placaOEZ-1777, que atende ao GAECOcoberta pela garantia do fabricante, conforme informacao doDepartamento de Transporte eVeiculos/MP. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02445 | 30/05/2012 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012,MATRICULA N.5847 E VENCIMENTO EM 30/05/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02446 | 30/05/2012 | 759.82 | 759.82 | Importancia empenhada para pagamento ref. fatura de energiaeletrica da Promotoria de Patos, em favor da ENERGISA, comvencimento em 25/05/12,referente ao mes MAIO/2012,CDC: 5/19639-4. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02447 | 30/05/2012 | 318.81 | 318.81 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da EMBRATEL,dos PABXs daPromotoria de Campina Grande3321-1939, 3321-2425 e 3321-2166, relativo ao mes MAIO/2012com vencimento em 24/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02448 | 30/05/2012 | 7.46 | 7.46 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da EMBRATEL, da Promotoriade Pianco,No 3452-2605, relativo ao mes MAIO/2012, com vencimento em 24/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02449 | 30/05/2012 | 5.46 | 5.46 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da EMBRATEL, da Promotoriade Cajazeiras, 3531-4840, relativo ao mes MAIO/2012, com vencimento em 24/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02450 | 30/05/2012 | 25.29 | 25.29 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da EMBRATEL, das Promotorias de Justica Conceicao:3543-2262 e Pombal: 3431-3058, relavas ao mes MAIO/2012,com vencimento em 24/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02451 | 30/05/2012 | 15.63 | 15.63 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da EMBRATEL, da Promotoriade Sousa, No 3521-2312, relativo ao mes MAIO/2012, com vencimento em 24/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02452 | 30/05/2012 | 13.90 | 13.90 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da EMBRATEL, da Promotoriade Boqueirao e Sala do Forumem Piloes, relativas ao mes deMAIO/2012, com vencimento em24/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02453 | 30/05/2012 | 137.49 | 137.49 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da EMBRATEL, da Promotoriade C.GRANDE, No 3321-2308,relativo ao mes MAIO/2012, com vencimento em 24/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02454 | 30/05/2012 | 316.64 | 316.64 | Importancia empenhada para pagamento ref.fatura agrupada,emfavor da EMBRATEL, relativa adiversas Promotorias de Justica, mes MAIO/2012, c/ vencimento em 24/05/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02455 | 30/05/2012 | 57.53 | 57.53 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura agrupada em favor da EMBRATEL,relativa a diversas Promotorias deJustica, ref. MAIO/2012, vencimento em 24/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 02430 | 30/05/2012 | 116683.27 | 116683.27 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 5o. BOLE-TIM DE MEDICAO DA PLANILHA DESERVICOS, referente a obra daconstrucao da PROMOTORIA Da COMARCA DE MAMANGUAPE/PB, decor-rente do Contrato No.003/2011,P.A.2011/9791,conforme documentos comprobatorios em anexo. | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 02431 | 30/05/2012 | 75944.66 | 75944.66 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 2o. BOLE-TIM DE MEDICAO DA PLANILHA DESERVICOS, referente a obra deAMPLIACAO E RECUPERACAO DA SE-DE ADMINISTRATIVA DE APOIO ASPORMOTORIAS DE JUSTICA DA CO-MARCA DE CAMPINA GRANDE/PB, decorrente do Contrato No.001/11P.A.2011/5628, conf.documentos | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02459 | 30/05/2012 | 337.50 | 337.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SALVADOR/BA, no periodo de 24/05/12,a fim de participar da REUNIAO LAB-LD. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 31/05/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTERIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE MAIO/2012, CONFORMEPROCESSO No.2391/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02478 | 31/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos extraordinarios em virtude de plantaode fiscalizacao, realizada pela Promotoria da Crianca e Adolescente da Capital, nos dias10, 11 e 12/05/12. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02479 | 31/05/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos extraordinarios em virtude de fiscalizacao realizada pela Promotoriada Crianca e Adolescente da Capital, nos dias 10, 11 e 12/052012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02480 | 31/05/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos extraordinarios em virtude de fiscalizacao realizada pela Promotoriada Crianca e Adolescente da Capital, nos dias 10, 11 e 12/052012, conforme relatorio em anexo. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02491 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 17/05/12, a fim deconduzir o Prom.de Justica Dr.HERBERT VITORIO, no exerciciode suas atividades institucio-nais. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02499 | 31/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) diaria devido seu deslocamento a cidadede CARUARU-PE, dia 15 e 16/0512,para realizacao de trabalhoem campo e levantamento de informacoes, a servico do GAECO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02500 | 31/05/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) diarias emvirtude de seu deslocamento ascidades de C. Grande, Aroeirase Patos,no periodo de 16 a 18/05/12,conduzindo servidores daASSARQ e encaminhar processosdo GAECO. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02470 | 31/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde funciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de MAIO/2012, conforme Contrato No.008/2004. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02471 | 31/05/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE MAIO/12CONFORME PROC.4426/2012. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02472 | 31/05/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/na Av.Santa Paula,164,loteamento Costa Verde, Renascer II,municipio de Cabedelo/PB, relativo ao mes de MAIO/2012, conf.Notificacao No.078/12. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02473 | 31/05/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funciona o CEAF/MP, relativo ao mesde MAIO/2012, conforme Processo No.2347/2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02475 | 31/05/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de MAIO/2012, conforme Proc.2345/2012. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02476 | 31/05/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de MAIO/2012, conforme Proc.2338/2012. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02477 | 31/05/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de MAIO/2012, conforme Processo No.2397/2012. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02492 | 31/05/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE E AROEIRAS/PB, no dia 16/05/12, pararealizar vistorias tecnicas/nas construcoes em andamento enas areas a serem doadas parafuturas construcoes. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02493 | 31/05/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 22/05/12, a fim de participar do MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02494 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 15/05/12,a fim de conduzir o Prom.de Justica Dr. SOCRATES DA COSTA AGRA, no exer-cicio de suas atividades institucionais. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02495 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PILOEZINHOS/PB, noperiodo de 25/05/12, a fim deentregar documento oficial aoPrefeito dessa cidade. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02496 | 31/05/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de MAMANGUAPE E JA-CARAU/PB, no dia 14/05/12,paraconducao de servidores da As-sessoria de Engenharia/MP. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02497 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CONCEICAO/PB,no periodo de 19/05/12,a fim de conduzir o Prom.Dr.ROMUALDO TADEUDE ARAUJO, para realizacao daeleicao do Conselho Tutelar. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02498 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia09/05/2012, a fim de conduziro Prom.de Justica, ITALO MACIOem substituicao naquela Promo-toria. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02481 | 31/05/2012 | 2125.00 | 2125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo des-locamento para as cidades deRIO DE JANEIRO/RJ, em 30/05/12para apresentar os sistemas PITAGORAS e ARISTOTELES, e na cidade de PALMAS/TO, para parti-cipar da REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO NAC. DE PROCURADORES- | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02482 | 31/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de duas(02) meias(1/2)diarias, devido seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PBnos dias 25 e 28/11/2011,a fimde participar das atividadesde planejamento de rotinas administrativas dos Orgaos de Execucao do MPPB. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02483 | 31/05/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento de quatro(4) meias diarias em virtude de seu deslocamento a cidade de CONCEICAO-PBnos dias 05/,06/07 e 08/03/12conduzindo a Dra.Maria SocorroLemos Mayer,no exercicio de suas atividades institucionais. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02484 | 31/05/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) e MEIA(1/2)diaria em virtude de seu deslocamento as cidades de PiancoItaporanga, Conceicao,PrincesaIsabel e Monteiro, nos dias 08e 09/05/12,acompanhando Dr.Bertrand Asfora no desempenho dasatividades do Promotoria Segura. | 00023631481420 | ANSELMO CRISPIM GUIMARAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02485 | 31/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) MEIAS(1/2)diarias em virtude de seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB,nos dias 11,15 e 16/05/2012, conduzindo os Promotoresde Justica Dr. Noel Crisostomoe Dra Adriana Amorim,no exercicio de suas atividades institucionais. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02486 | 31/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) MEIAS(1/2)diarias devido seu deslocamento a cidade de TEIXEIRA-PB,nosdias 17,24 e 26/04/2012, conduzindo a Promotora de JusticaDra Edivane Saraiva, no exercicio das suas atividades institucionais. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02487 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) diaria devido seu deslocamento as cidades de Mamanguape e Jacarau-PBdia 18/05/12, conduzindo servidores da ASSARQ. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02488 | 31/05/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)diarias devido seu deslocamento as cidades de Campina Grande, Aroeiras, Mamanguape, Jacarau,nos dias 16 e 18/05/12,respectivamente,a fim de realizarvistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e reformas das Promotorias Locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02489 | 31/05/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)diarias devido seu deslocamento as cidades de Jacarau e Mamanguape-PB, nos dias 14 e 18/05/12,respectivamente,a fim derealziar vistorias tecnicas efiscalizacoes nas construcoese reformas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02501 | 31/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)diarias deviso seu deslocamento aos municipios PAULISTA eSAO BENTO-PB, nos dias 16 e 1705/12, conduzindo Dr. Italo Macio em suas atividades ministeriais. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02502 | 31/05/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) diaria e MEIA(1/2) devido seu deslocamento a POMBAL-PB, nos dias 19 e20/05/12,a servico da Assessoria Militar, acompanhando Membros do MPPB que participaramde solenidade naquela cidade. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02503 | 31/05/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) diarias eMEIA(1/2) devido seu deslocamento as cidades de POMBAL, CAJAZEIRINHAS, SAO BENTINHO, SAODOMINGOS DE POMBAL, E LAGOA,de21 a 24/05/12, conduzindo Membros/Servidores do CAOP da Infancia no exercicio de suas atividades Institucionais. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02504 | 01/06/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo deslocamento a cidade de PALMAS /TOCANTINS, com saida em 30/05/2012 e retorno em 01/06/12, para participar da REUNIAO ORDI-NARIA DO CNPG. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02505 | 01/06/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo deslocamento acidade de PALMAS/TO, com saidaem 29/05/12 e retorno no dia/31/05/2012, para participarda REUNIAO DA COMISSAO DE ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES DO CNPG. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02506 | 01/06/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 3a. TURMA RECURSAL/MISTA DE CAMPINA GRANDE/PB,nosdias 09,16 e 23/05/2012,conforme Certidoes em anexo. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02507 | 01/06/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de ALAGOINHA/PB, no periodo de 07,09,10,15,16,22 e 23/05/2012, para participar de audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais, conforme certidoes/ter-mos de audiencia em anexo. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02508 | 04/06/2012 | 1240.12 | 1240.12 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos de pagamento a fornecedores de bense servicos, bem como tarifasdevidas em relacao a DOCs,PAGAMENTOS e CREDITOS EM CONTA-CORRENTE, durante o periodo de 21de ABRIL a 20 de MAIO/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02511 | 05/06/2012 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento de servico extraordinadinarios em funcao de sua designacao para funcionar no Regime Especial da Comarca de Catole do Rocha,no periodo de 01a 09/05/12, conforme PortariaDIAFU No 522/12. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 05/06/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aquisicao deDUAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS para cobertura fotografica das atividades da Procuradoria Geral de Justica e Promotoriasde Justica. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02510 | 05/06/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento de SEIS(06) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento ao municipio de Santa Ritanos dias 12,13,14 e 15/03/12 ea Cabedelo nos dia 09 e 22/03/12,onde atua como Promotora deJustica substituta, conf.certidoes/termos de audiencias anexos. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02512 | 05/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento de 1/2 MEIA DIARIA devido seu deslocamento a cidadede RECIFE-PE, no dia 13/05/12conduzindo a Promotora de Justica DRA. SORAYA ESCOREL, noexercicio de suas atividadesIntitucionais. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 05/06/2012 | 2143.20 | 2143.20 | Importancia empenhada para pagamento ref. passagem aerea, emitida em favor do Promotor deJustica Glauberto Bezerra,faceseu deslocamento a SAO PAULOSP,no periodo 25 a 26/04/12,para participar da 1a Reuniao Ordinaria do CNCG-PM/CBM, conforme documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02518 | 05/06/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. confeccao camisaspersonalizadas para implantacao Projeto Conselho Idoso emparceria com o Banco Santanderconforme documentos anexos aoProcesso No 7749/2012. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02519 | 05/06/2012 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.aquisicao SEIS PORTA BANNERS,para implantacao doProjeto Conselho Idoso em par ceria com o Banco Santanderconforme documentos anexos aoProcesso No 7747/2012. | 07221613000289 | RECIFE COM.DE PROD.P/COMUNIC VISUAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02513 | 05/06/2012 | 180.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.aquisicao de pecasutilizadas na revisao do veiculo GM CAPTIVA,NPT-0613,que serve a Corregedoria Geral destaInstituicao,coberta pela garantia do fabricante de 25 mil Kmconforme informacao do DTVE. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02514 | 05/06/2012 | 180.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.aquisicao de pecasutilizadas na revisao do veiculo GM CAPTIVA,NPT-0633, que atende a Corregedoria Geral desta Instituicao,coberta pela garantia do fabricante de 35 milKm,conf.solicitacao feita peloChefe do DTVE. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 05/06/2012 | 4929.46 | 4929.46 | Importancia empenhada para pagamento ref.reposicao de pecasutilizadas na manutencao preventiva e corretiva nos veiculos da Frota Oficial do MPPBdurante o mes de ABRIL/12, conforme solicitacao do Chefe doDTVE. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 05/06/2012 | 2128.28 | 2128.28 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos de manutencao preventiva e corretivarealizada nos veiculos da Frota Oficial do MPPB,durante mesde ABRIL/12, conforme solicitacao feita pelo Chefe do DTVE. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02520 | 06/06/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento de serviCos extraordinarios devido pela participacao no Plantao do Final de Semana,nos dia 19 e 20/05/12,junto aos Procuradores de Justicaconf.Portaria No 505/12. | 00076078060406 | CALUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02521 | 06/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de servico extraordinario pela realizacao da Seguranca Patrimonial da Sede da Procuradoria Geral de Justica,dia19/05/12, a servico da Assessoria Militar. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02522 | 06/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de servico extraordinario pela realizacao da Seguranca Patrimonial da Sede Administrativa da Procuradoria Geralde Justica,dia 20/05/12, a servico da Assessoria Militar. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02523 | 06/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de servico extraordinario pela realizacao da Seguranca Patrimonial da Sede da Procuradoria Geral de Justica,dia20/05/12, a servico da Assessoria Militar. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02531 | 06/06/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos extraordinarios pela participacao noPlantao de Final de Semana, dias 12 e 13/05/12,junto aos Procuradores de Justica,conf. Portaria No 397/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02532 | 06/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de servico extraordinario pela realizacao da Seguranca Patrimonial da Sede Administrativa da Procuradoria Geralde Justica,dia 19/05/12, a servico da Assessoria Militar. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02533 | 06/06/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos extraordinarios pela participacao noPlantao de Final de Semana, dias 19 e 20/05/12,junto aos Procuradores de Justica,conf. Portaria No 505/2012. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02529 | 06/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos extraordinarios pela participacao noPlantao do Final de Semana,dias 19 e 20/05/12, junto ao Procuradores de Justica,conf. Portaria No 504/2012. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02525 | 06/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos extraordinarios pela participacao noPlantao dos Promotores de Justica,dias 19 e 20/05/12, a disposicao da Dra. Vanina Nobregade Freitas,no desempenho de suas atividades Intitucionais. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02535 | 06/06/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02536 | 06/06/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02537 | 06/06/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02538 | 06/06/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02539 | 06/06/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02540 | 06/06/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02541 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02542 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02543 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02544 | 06/06/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 02/05 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02545 | 06/06/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 02/05 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02546 | 06/06/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 11/05 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02547 | 06/06/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 11/05 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02548 | 06/06/2012 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DO EMPENHO No.2541/12PARA RETIFICACAO DO PERIODO . | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02553 | 06/06/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 14/05 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02554 | 06/06/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 02/05 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02555 | 06/06/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 02/05 a 31/08/12, emface de designacao feita pelasPortarias 314,316 e 543/DIAFU,de 05/03/12, 09/04/12 e 07/05/2012, respectivamente, publica | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02524 | 06/06/2012 | 157.44 | 157.44 | Importancia empenhada para pagamento das Apolices de Segurodos QUATRO (04) ColaboradoresEspeciais que frequentarao_oMPPB, decorrente do Conveniocom a APAE. | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 02526 | 06/06/2012 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.Aquisicao de CINCO(05) Blocos de papel p/ FLIPCHART, p/ Implantacao no Projeto Conselho do Idoso em parceria c/o Banco Santander,conforme documentacao anexa ao Processo No 7748/2012. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02527 | 06/06/2012 | 234.00 | 234.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de DOIS(02)FLIP CHARTs, para Implementacao no Projeto Conselho do Idos em parceria c/ o Banco Santander, conforme documentacaoanexa ao Processo No 7748/2012 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 06/06/2012 | 8051.75 | 8051.75 | Importancia empenhada para pagamento ref. Confeccao de 749PUBLICACOES contendo 200laudasp/Implementacao do Projeto Conselho do Idoso em parceria como Banco Santander, conforme documentacao anexa ao ProcessoNo 7752/2012. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 06/06/2012 | 1127.80 | 1127.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4001889, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Promotora de Jus-tica,SORAYA DA S.N.ESCOREL,comdestino a BRASILIA/DF, no dia/07/05/2012, para participar deREUNIAO DO COPEIJE, conforme / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 06/06/2012 | 56420.00 | 56420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode aparelhos de AR CONDICIONADOS, modelo SPLITS, para sereminstalados nas novas sedes doMPPB - Promotorias de Justicadas comarcas de JACARAU e MAMANGUAPE/PB, conforme solicitacao do Depto. de Servicos Ge-rais/MPPB. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 06/06/2012 | 9130.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao de aparelhos dear condicionados, mod. SPLIT,/nas Promotorias de Justica dascomarcas de JACARAU E MAMANGUAPE/PB, conforme solicitacao doDepto.de Servicos Gerais. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 06/06/2012 | 2005.00 | 2005.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.confeccao de carimbos de madeira e automaticosconf.quantidades especificadasno requerimento da Chefe do DESEG e do Processo No 12904/12. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02561 | 11/06/2012 | 605.30 | 605.30 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde PROCESSAMENTO DE DADOS, consubstanciado em visualizar aa consulta a sistemas internos(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de ABRIL/2012,conforme NF 248, vencimento em 14de junho de 2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 11/06/2012 | 2381.74 | 2381.74 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - TONNERS ORIGINAIS p/ atender as demandasInstitucionais, conf. ProcessoN. 12920/2012. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 11/06/2012 | 1497.84 | 1497.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002070, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Procude Justica, ALVARO GADELHA CAMPOS e o servidor, EDUARDO CABRAL, com destino a cidade deBRASILIA/DF em 15/05/12, a fimde participarem de REUNIAO DO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02558 | 11/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento ao estado do AMAPA, para participar de REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDOS PROCURADORES-GERAIS/CNPG,nos termos do que dispoe o regulamento regente - Resolucao/CPJ-17/11 de 22/11/2011. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02560 | 11/06/2012 | 1275.00 | 1275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento ao estado do AMAPA, para participar de REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDOS PROCURADORES-GERAIS/CNPG,nos termos do que dispoe o regulamento regente - ResolucaoCPJ 17/11 de 22/11/2011, no pe | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 11/06/2012 | 500.09 | 500.09 | Importancia empenhada para pagamento referente Confeccao deBanners e Faixas p/ Implementacao do Projeto Conselho do Idoso em parceria c/ o Banco Santander,conf. Processo Administrativo N.2012/12038 e DOC: 169254. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 11/06/2012 | 113.79 | 113.79 | Importancia empenhada para pagamento pelo servico de Confeccao de 01(UM) BANNER para mesado Encontro de Capacitacao Controle Externo da Atividade Policial,ocorrido no dia 18/05/12,no Auditorio do 1o CAOP. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02564 | 11/06/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CABACEIRAS/PB, no periodo de 09 e16/05/2012, para participar deaudiencia e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.termos de audiencia em anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02565 | 11/06/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CABACEIRAS/PB, no periodo de 22 e23/05/2012, para participar deaudiencia e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.termos de audiencia em anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 11/06/2012 | 2398.25 | 2398.25 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - LIMPEZA p/atender as demandas da Instituicao,conf.Processo 12917/12. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 11/06/2012 | 323.15 | 323.15 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - DIVERSOS p/atender as demandas da Instituicao,conf.Processo 12917/12. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 11/06/2012 | 472.60 | 472.60 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - DIVERSOS p/atender as demandas da Instituicao,conf.Processo 12917/12. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02569 | 11/06/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PATOS/PB no perio-do de 22/05/12, a fim de participar de audiencias, conforme/termo em anexo. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 11/06/2012 | 329.19 | 329.19 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - LIMPEZA p/atender as demandas da Instituicao,conf.Processo 12926/12. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 11/06/2012 | 4187.20 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - DIVERSOS p/atender as demandas da Instituicao,conf.Processo 12926/12. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 11/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - LIMPEZA p/atender as demandas da Instituicao,conf.Processo 12928/12. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 11/06/2012 | 1473.18 | 1473.18 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - DIVERSOS p/atender as demandas da Instituicao,conf.Processo 12925/12. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 11/06/2012 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - LIMPEZA p/atender as demandas da Instituicao,conf.Processo 12925/12. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 11/06/2012 | 625.20 | 625.20 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - LIMPEZA p/atender as demandas da Instituicao,conf.Processo 12925/12. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 11/06/2012 | 62.00 | 62.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Materiais de Consumo - LIMPEZA p/atender as demandas da Instituicao,conf.Processo 12925/12. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 12/06/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o.CAOP E SEDEDE MANGABEIRA, RELATIVO A MEN-SALIDADE DO MES DE JANEIRO/12, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02607 | 12/06/2012 | 495.00 | 495.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos extraordinarios, por ter participado doPlantao junto aos Procuradoresde Justica,conf. Portaria N.505/2012,nos dias 01,05 e 06/05/2012. | 00097875449472 | JAILSOM FLORENTINO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02615 | 12/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2)DIARIA de vido seu deslocamento a cidadeJOAO PESSOA-PB,dia 18/05/12,p/participar de Reuniao no CEAFref. Projeto de Praticas Cartorarias. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 12/06/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento a cidadeJOAO PESSOA-PB,dia 18/05/12,p/participar de Reuniao no CEAFref.ao Projeto de Praticas Cartorarias. | 00003893454403 | ANA VALQUIRIA DE ALMEIDA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02611 | 12/06/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pagamento de QUATRO(4)MEIAS(1/2)DIARIAS, devido seu deslocamento as Comarcas: CRUZ ESPIRITOSANTO,JACARAU,MAMANGUAPE,CAMPINA GRANDE,nos dias 24,25,29 e31/05/12,p/ realziar vistoriase fiscalizacoes nas obras dasPromotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02608 | 12/06/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) MEIAS(1/2)DIARIAS, devido seu deslocamento as Comarcas: JACARAU,MAMANGUAPE,CAMPINA GRANDE,nos dias25,29 e 31/05/12, p/ realizarvistorias tecnicas e fiscalizacoes nas Construcoes e Reformas das Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 12/06/2012 | 44000.00 | 44000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as APOLICESDE SEGURO de 61(sessenta e um)veiculos da frota deste Minis-terio Publico da Paraiba. | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02606 | 12/06/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento ao municipio de MAMANGUEPE-PB,dia 23/05/12,p/ participar de Reuniaosobre a Reestruturacao do Conselho Municipal do Idoso,conf.Processo N. 13915/2012. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02628 | 12/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento a cidadeRECIFE-PE,dia 25/05/12, transportando Equipamento Eletronico da DITEC. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 12/06/2012 | 749.87 | 749.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002069, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para a Procuradora de Justica, KATIA M. LUCENA, com destino a cidade deBRASILIA/DF, no periodo de 15de MAI/12, para participar dasolenidade de POSSE DO PRESI- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 12/06/2012 | 965.83 | 965.83 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002258, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Procurador-Geral de Justica, Oswal-do T.do Valle Filho, com destino a cidade de BRASILIA-DF, nodia 15/05/12, para participar/de REUNIAO com o MINISTRO DA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02579 | 12/06/2012 | 1171.87 | 1171.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de MAIO/2012, conforme Notificacao No.070/12. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 12/06/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de MAIO2012, de acordo com o Pregao/Presencial No.002/10. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02581 | 12/06/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de MAIO/2012,conforme Proc.2415/2012. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02583 | 12/06/2012 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Ressarcimento dedespesas na Promotoria de Pedras de Fogo-PB, c/ manutencaode motocicleta,conf. Notas Fiscais/Recibos anexos ao processo N.7894/2012. | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02584 | 12/06/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de SALVADOR/BA, no periodo de 13 a 15de JUNHO/2012, para participarde REUNIAO DO GRUPO NACIONALDE PROCURADORES-GERAIS DE JUSTICA DOS ESTADOS E DA UNIAO. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02585 | 12/06/2012 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidade de BOQUEIRAO e CAMPINA GRANDE/PB (03 e 04/06/2012)ALAGOA GRANDE (06/06/12), CAM-PINA GRANDE (12/06/12), P. ISABEL e TEIXEIRA/PB (17 A 21/06/2012), a fim de realizar trabalhos de inspecao e correicao,/ | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02586 | 12/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Ressarcimento pelas despesas realizadas na Promotoria de Alagoa Nova c/ manutencao de Moto CG TITAN, placaMNB-3797, conf. notas fiscaise recibos anexos ao ProcessoN. 13868/2012. | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02587 | 12/06/2012 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidade de BOQUEIRAO e CAMPINA GRANDE/PB (03 e 04/06/2012)ALAGOA GRANDE (06/06/12), CAM-PINA GRANDE (12/06/12), P. ISABEL e TEIXEIRA/PB (17 A 21/06/2012), a fim de realizar trabalhos de inspecao e correicao,/ | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02588 | 12/06/2012 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidade de BOQUEIRAO e CAMPINA GRANDE/PB (03 e 04/06/2012)ALAGOA GRANDE (06/06/12), CAM-PINA GRANDE (12/06/12), P. ISABEL e TEIXEIRA/PB (17 A 21/06/2012), a fim de realizar trabalhos de inspecao e correicao,/ | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02589 | 12/06/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento de (02)DUAS (1/2)MEIASDIARIAS tendo em vista seu deslocamento a BRASILIA-DF, no periodo 30/05 a 01/06/12, p/ participar do Seminario Nacionalde Probidade Administrativaconf. Processo N.14191/2012. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02590 | 12/06/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento ao estado do AMAPA, para participar de REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDOS PROCURADORES-GERAIS/CNPG,nos termos do que dispoe o regulamento regente - ResolucaoCPJ 17/11 de 22/11/2011, no pe | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02591 | 12/06/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento de (02)DUAS (1/2)MEIASDIARIAS tendo em vista seu deslocamento a BRASILIA-DF, no periodo 30/05 a 01/06/12, p/ participar do Seminario Nacionalde Probidade Administrativaconf. Processo N.14191/2012. | 00000759506426 | JOAO BENJAMIM DELGADO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02592 | 12/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa comarca de POCINHOS/PB,em segunda substituicao, no periodode 03,09,10,17,23,24, 30 e 31/de maio/2012, para participarde audiencias, conforme termosanexados ao processo, em faceda designacao atraves da Porta | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 02593 | 12/06/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 2a. TURMA RECURSAL/MISTA DE CAMPINA GRANDE/PB,nosdias 08,15 e 22/05/2012,conforme certidoes anexadas ao Proc.em face da designacao da Portaria 1273/2011. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02594 | 12/06/2012 | 1518.75 | 1518.75 | Importancia empenhada para pagamento de (02)DUAS (1/2)MEIASDIARIAS tendo em vista seu deslocamento a BRASILIA-DF, no periodo 30/05 a 01/06/12, p/ participar do Seminario Nacionalde Probidade Administrativaconf. Processo N.14191/2012. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 02595 | 12/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 1a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 03,10,17 e 24/04/12conforme certidao em anexo. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02596 | 12/06/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento ao municipio de BELEM-PB,dia 26/04/12em substituicao p/ participarde audiencias, conf. Termos deAudiencias anexos ao ProcessoN. 13875/2012. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02597 | 12/06/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento ao municipio de JOAO PESSOA-PB,no dia30/04/12, em segunda substituicao p/ participar do 2o Tribunal do Juri, conf. designacaoda Portaria N. 316/12/DIAFU. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02598 | 12/06/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento a comarca de JOAO PESSOA-PBdias 24 e 28/05/12, p/ participar do 2o TRIBUNAL DO JURI,conforme designacao da Portaria N316/12/DIAFU. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02599 | 12/06/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento a comarca de GUARABIRA-PBdias 15 e 16/05/12,p/ realizarcarga de autos,conf.designacaoda Portaria N.316/12/DIAFU. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02600 | 12/06/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento a comarca de BONITO DE SANTA FE,dias 02 e 13/04/12, paraparticipar de audiencias, conforme termos de audiencias anexos ao Processo N.14109/2012. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02601 | 12/06/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento as comarcas de ARARUNA E CACIMBA DE DENTRO,nos dias 25 e 11/04/12, p/ participar de audiencias,conf. termos e certidoes anexas ao Processo N.13975/2012. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 12/06/2012 | 62509.00 | 62509.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de MAIO/2012, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 12/06/2012 | 1549.80 | 1549.80 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes MAIO/2012, conforme Processo N.706/2010, Pregao Presencial No.008/2010 e Nota FiscalNo.15 de 05/06/12. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02624 | 12/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento a cidadeRECIFE-PE,dia 25/05/12,p/conduzindo a Promotora de JusticaDra Soraya Escorel. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02625 | 12/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento a cidadeRECIFE-PE, dia 30/05/12, conduzindo a Promotora de JusticaDra Renata Carvalho. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02626 | 12/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento as cidades JACARAU e MAMANGUAPE-PB,p/conduzir Servidores da ASSARQno desempenho de suas atividades Institucionais. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 12/06/2012 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento as Comarcas: SAPE e ALAGOAGARNDE-PB,nos dias 22/05 e 06/06/12,p/ prestar suporte tecnico de informatica ao ProjetoNome Legal. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02620 | 12/06/2012 | 12682.22 | 12682.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.6794, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP,no periodode 21/04 a 20/05/2012,conformeContrato N.9912252321, com vencimento em 11/06/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02621 | 12/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) DIARIAS devido seu deslocamento aos municipios:POMBAL,SAO BENTINHO,SAODOMINGOS DE POMBAL,LAGOA, CAJAZEIRINHAS,dos dias 21 a 24/05/12,p/ elaboracao de diagnostico da Rede de Protecao Criancae do Adolescente. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02622 | 12/06/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento de QUATRO(4) DIARIAS EMEIA(1/2)devido seu deslocamento a DIVERSAS PROMOTORIAS p/entrega de materiais de expediente no Estado,dos dias 11 a 15/06/12. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02617 | 12/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS, devido seu deslocamento a cidade JOAO PESSOA-PB,nosdias 24/10 e 09/11/2011,p/ participar de atividades relacionadas ao Projeto de Padronizacao das Rotinas Cartorarias. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02604 | 12/06/2012 | 14763.12 | 14763.12 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas deste MP, em favor da CAGEPA, relativo ao mes de MAIO/2012, vencimento em 15/06/12. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02605 | 12/06/2012 | 77208.20 | 77208.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028729459, em favor da TELEMAR/OI,relativo aos servicosde DADOS (INTERNET), prestadosa div. Orgaos e Promotorias deJustica desta PGJ,com vencimento em 15/06/12,relativo ao mesde MARCO/12,acesso N.201-2008. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02610 | 12/06/2012 | 70058.70 | 70058.70 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(42)quarenta e dois imoveis doMP/PB, relativo ao mes de MAIOde 2012, com venc.em 25/06/12. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02612 | 12/06/2012 | 7408.60 | 7408.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de MAIO/2012, com vencimento em 23/06/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02614 | 12/06/2012 | 8298.66 | 8298.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.12/05/23003490-8, em favor daEMBRATEL, correspondente aos/servicos telefonicos da sede/da Procuradoria Geral de Justica, relativo ao mes de MAIO/12com vencimento em 24/05/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02616 | 12/06/2012 | 13931.65 | 13931.65 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100029080992, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesMAIO/2012, com vencimento em25/06/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02627 | 12/06/2012 | 290.29 | 290.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AMARCO/2006, MATRICULA 5847,FATRELATIVO AO MES DE MARCO/2008,COM VENC. EM 22/04/2008, BEM /COMO FATURA RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, COM VENCIMENTO/EM 22/12/2008. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02618 | 12/06/2012 | 226.89 | 226.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000048465, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 2107-6000, relativo ao mesMAIO/2012,vencimento 11/06/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02623 | 12/06/2012 | 78.05 | 78.05 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200080480028, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de MAIO/12,com vencimencimento em 07/07/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02631 | 13/06/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,AUTORIZADAS NO PROCESSO No.13556/2012,PELO DESLOCAMENTO /A VARIAS COMARCAS DO INTERIOR DA PARAIBA,A SERVICO DESTE OR-GAO. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02632 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.14002/2012PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE JACARAU E MAMANGUAPE NO DIA25/05/2012 A SERVICO DESTE OR-GAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02633 | 13/06/2012 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADA NO PROC.14059/2012 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE POMBAL E SAPE NOS DIAS 19 E20/05/2012, A SERVICO DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02634 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.13950/2012PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEPATOS NO DIA22/05/2012, A SER VICO DESTE ORGAO. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02635 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA AUTORIZADAS NO PROC.No.13832/12 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS /NOS DIAS 25 E 30/05/2012,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02636 | 13/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.13936/2012PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE NO DIA 25/05/12 A //SERVICO DESTE ORGAO. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 13/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.13639/2012PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE NO DIA 22/05/2012 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02638 | 13/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA AUTORIZADAS NO PROC.No.13639/12 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE MAMANGUAPE E CRUZ DO ESPIRITO SABNTO NOS DIAS 23 E 24/05/2012, A SERVICO DESTE ORGAO. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02639 | 13/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.14055/2012PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE NO DIA 25/05/12 A //SERVICO DESTE ORGAO. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02640 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.14466/2012PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEPATOS NO DIA 31/05/2012, A SERVICO DESTE ORGAO. | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02641 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE NOVE BOLETOS BANCA-RIO,REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTE MINISTERIO PUBLICO DE MARCA TOYOTA,MODELOCOROLLA,ANEXOS AO PROCESSO No.15077/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02642 | 13/06/2012 | 1967.13 | 1967.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE BOLETOS BANCARIO, REFERENTE AO EMPLACAMENTODOS VEICULOS DESTE MINISTERIOPUBLICO DE MARCA TOYOTA,MODELOCOROLLA,ANEXOS AO PROCESSO No.15077/2012. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 13/06/2012 | 6450.00 | 6450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de(600)seiscentosMANUAIS FINANCEIROS, sobre utilizacao de suprimentos de fun-dos,que serao distribuidos commembros e servidores desta Instituicao, conforme solicitacaodo Diretor Financeiro. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 13/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (500) quinhen-tos exemplares impressos da publicacao da REVISTA JURIDICA /DO MINISTERIO PUBLICO No.5,conforme formato elaborado peloCEAF/MP. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02645 | 14/06/2012 | 78.50 | 78.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 24/05/12,a fim de conduzir servidores da DITEC/MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02646 | 15/06/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) DIARIAS devido seu deslocamento aos municipios de ALAGOA GRANDE,PRINCESA ISABEL e TEIXEIRA-PB, a fimde realizar inspecoes,conf.cronograma de 2012. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02647 | 15/06/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento ao municipio de PATOS-PB,p/ funcionarem audiencia, em virtude do afastamento justificado da titular,conf.designacao atraves daPortaria N. 612/12/DIAFU. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02648 | 15/06/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento ao municipio de RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB,dia 29/05/12,em virtudede participacao na Palestra sobre o Sistema de Garantias dosDireitos das Criancas e Adolescentes,conf.Processo 14054/12. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02649 | 15/06/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento ao municipio de PILAR-PB,p/ funcionarem Audiencia Publica,dia 29/0512,conf.Processo N.14272/2012. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 02650 | 15/06/2012 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) DIARIAS devido sua participacao nas Sessoes Ordinarias da Turma Recursal de PATOS-PB,nos dias 16,1724/05/12,conf. Certidoes anexadas ao Processo N.14687/2012. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02651 | 15/06/2012 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos prestadospelo profissional especializado em fazer acompanhamento dosservidores especiais, decorrentes do Convenio N.02/2012, firmado com a APAE,conf. ProcessoN.14303/2012. | 00040007596472 | ANTOMIRO JOSE DA COSTA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02652 | 15/06/2012 | 396.00 | 396.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. aquisicao de DOZE(12)unidades de WEBCAMS, SENSORES 1.3 Megapixel ou Superiorpara atender solicitacao feitapelo Coord.do GAECO, conf. Processo N.15316/2012. | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02653 | 15/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada para pagamento de Ressarcimento despesas c/estacionamento do veiculo e conserto de pneu do veiculo NPT-0633, na cidade de MONTEIRO-PB,conf. notas fiscais erecibos anexos ao Processo. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 15/06/2012 | 3221.43 | 3221.43 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura N.4002268, correspondente a compra de 03 passagens aereas (IDA e VOLTA), em nome dos Promotores de Justica:Drs. Ana Franca,Francisco Seraphico e JoseLeonardo Pinto,trecho JPA/BSB/REC,no dia 23/05/12,p/ participarem do Congresso Nacional de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02655 | 15/06/2012 | 2362.50 | 2362.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia,pelo deslocamento a BRASILIA/DF, com saida em 11/06 e retorno no dia /14/06/12, para participacao na2a.REUNIAO DO COMITE DE POLITICAS DE SEGURANCA INSTITUCIONALDO MINISTERIO PUBLICO e de REUNIAO DA ENASP-ESTRTEGIA NACIO- | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02657 | 18/06/2012 | 605.30 | 605.30 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar aconsulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de MAIO/2012, conforme NF N.260 de 28/05/2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02684 | 18/06/2012 | 696.40 | 696.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal, a cargo do MP,dosservicos executados por ADEL-SIANNE GISELLE COELHO PONCIANOCPF No.000031927004-16, conforme Notas de Empenhos Nos. 1901e 2366/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02658 | 18/06/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas aservico do GAECO, com abastecimento do veiculo, conforme Notas Fiscais/Recibos em anexo. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02659 | 18/06/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 28/05/12,a fim de conduzir membros e servidores daSEGER e DIAFU/MP. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02660 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 29/05/12,a fim de conduzir servidores da ASSARQ/MP. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02661 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de CONCEICAO E PIANCO/PB, no dia 30/05/2012,a fimde executar servicos da Promo-toria de Itaporanga/PB. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02662 | 18/06/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PILAR/PB, no periodo de 29/05/2012, a fim de participar de AUDIENCIA PUBLICA. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02663 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 29/05/12,a fim de realizar palestra sobre o SISTEMADE GARANTIAS DOS DIREITOS DASCRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02664 | 18/06/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 29/05/12,a fim de realizar palestra sobre o SISTEMADE GARANTIAS DOS DIREITOS DASCRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02665 | 18/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 20/05/12, conduzindo Dr.MARIO FROTA, presidente da As-sociacao de Direitos do Consumidor de Portugal, palestrantedo Curso de Pos-Graduacao, oferecido pela FESMIP/MP. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02666 | 18/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE,no periodo de 12/05/12, conduzindo Dr.MARIO FROTA, presidente da As-sociacao de Direitos do Consumidor de Portugal, palestrantedo Curso de Pos-Graduacao, oferecido pela FESMIP/MP. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02667 | 18/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de PILAR/PBe CONDE/PB, no periodo de 29 e31/05/2012, a fim de conduzirservidores/membros do CAO DAEDUCACAO e da INFANCIA. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02668 | 18/06/2012 | 190.00 | 190.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de RECIFE/PE,no periodo de 24 e 25/05/2012,para realizar o transporte deequipamento de informatica (Nobreak) a empresa dessa cidade. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02669 | 18/06/2012 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade do RIO DE JANEIRO/RJno periodo de 30/05/2012, paraparticipar de apresentacao dossistemas ARISTOTELES e PITAGO-RAS no MP daquele estado. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02670 | 18/06/2012 | 264.00 | 264.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade do RIO DE JANEIRO/RJno periodo de 30/05/2012, paraparticipar de apresentacao dossistemas ARISTOTELES e PITAGO-RAS no MP daquele estado. | 00003595405463 | JEFFERSON FERREIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02671 | 18/06/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento de contrato ref. servico de telefonia fixa,c/ vistasa manutencao corretiva e preventiva,c/ aplicacao e substituicao de PEAS,relativo ao mesde MAIO/2012,conforme notificacao. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02672 | 18/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de CAMPINA GRANDE/PB, ALAGOA GRANDE/PB e PRINCESA ISABEL/PB, no periodo de 28/05/12, 06, 19 e 21de junho/12,conduzindo membrose/ou servidores da Corregedo-ria-Geral no exercicio de suas | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02673 | 18/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de SANTA RITA, BAYEUX e JOAO PESSOA/PB, no periodo de 24, 28 e 30/de maio/12 e 01/06/2012, a fimde conduzir os Promotores de /Justica, Bertrand Asfora, Alvaro Gadelha e Adiana Amorim, no | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02674 | 18/06/2012 | 588.00 | 588.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Servicos Graficosp/Confeccao de 120(cento e vinte) CARTEIRAS FUNCIONAIS a serem utilizadas pelos participantes do PROGRAMA MP VOLUNTARIO,conf. Processo N.8370/2012 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02675 | 18/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB,no periodo de 16,17,18 e 22/05/12, a fim de condu-zir os Promotores de Justica,/Bertrand Asfora, Marcio Teixeira e a Sra.Amanda (SERASA EXPERIAN)e para a cidade de Boquei | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02676 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de DUASBOMBAS HIDRAULICAS a serem instaladas no CAOCRIM,conf.Processo N.29010/2011 DOC:137354. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02677 | 18/06/2012 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO FRANCISCO/PB, NO PERIODO DE 14 A /18/05/2012, EM ATENDIMENTO ASOLICITACAO DO PROM.DE JUSTICAJOSE FARIAS EM APOIO DAS ACOESPARA IMPLANTACAO DO PROGRAMADE COLETA SELETIVA NAQUELA CI- | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 18/06/2012 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO FRANCISCO/PB, NO PERIODO DE 14 A /18/05/2012, EM ATENDIMENTO ASOLICITACAO DO PROM.DE JUSTICAJOSE FARIAS,EM APOIO DAS ACOESPARA IMPLANTACAO DO PROGRAMADE COLETA SELETIVA NAQUELA CI- | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02679 | 18/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento as cidades de SOLEDADE,/em 23,24 e 30/05/12, C.GRANDE/MALTA/PB/J.PESSOA/PB, em 25/05de 2012,CABACEIRAS/PB em 28 demaio/12 e J.PESSOA/PB em 29 demaio/12, conduzindo Promotoresde Justica para realizar com- | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02680 | 18/06/2012 | 742.00 | 742.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidades de BOQUEIRAO/CAMPI-NA GRANDE/PB (03 e 04/06/2012)ALAGOA GRANDE (06/06/12), CAM-PINA GRANDE (12/06/12), P. ISABEL e TEIXEIRA/PB (17 A 21/06/2012),para de conduzir membrose/ou servid. da Corregedoria - | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02681 | 18/06/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento as cidades de J.PESSOA(14,15,16,18,21 e 22/05/2012)/e UMBUZEIRO/PB em 17/05/12, para entrega de documentos e conducao de Promotores de Justicae servidores deste MPPB. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02682 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo deslocamento as cidades de J.PESSOAe ALHANDRA/PB,no periodo de 1122 e 23/05/2012, conduzindo aProm.de Justica,ADRIANA AMORIMno exercicio de suas ativida-des institucionais. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 18/06/2012 | 1925.53 | 1925.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, tudode acordo com o Pregao Presen-cial No.004/2010, relativo aomes de MAIO/2012, conforme No-tificacao No.112/12. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 02656 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal, a cargo do MP, doservico executado por ADELSIANNE GISELLE COELHO PONCIANO,CPFNo. 000031927004-16, de acordocom as Notas de Empenhos Nos./1901 e 2366/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02696 | 19/06/2012 | 1360.00 | 1360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao deum NOBREAK, em carater de emergencia, para substituir tempo-rariamente, o equipamento danificado em face de queda deenergia eletrica, ocorrida em20/04/12, paralisando os servicos de informatica do MPPB,conforme solicitacao feita pela | 11400010000130 | GTS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02686 | 19/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento a cidade de TAPEROA-PB,dias14 e 21/05/12,conduzindo o Promotor de Justica Dr. LeonardoCunha Lima, conf. Processo N.14693/2012 | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 19/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento a cidade de MALTA-PB,nos dias 09,16 e 30/05/12,conduzindoa Promotora de Justica Dra. ILCLEIA CRUZ,conf. Processo N.14692/2012. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02688 | 19/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento ao municipio de BREJO DOCRUZ-PB,dias 22 e 24/05/12,conduzindo DRA.SONIA DE PAULA, emsubstituicao naquela Promotoria,conf.Processo 14684/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02689 | 19/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento ao municipio de BREJO DOCRUZ-PB,dias 29 e 31/05/12,conduzindo DRA.SONIA DE PAULA, emsubstituicao naquela Promotoria,conf.Processo 14686/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02690 | 19/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS (02) DIARIAS eMEIA(1/2)devido seu deslocamento ao municipio de MONTEIROdias 11 e 13/06/12, conduzindoMEMBROS/SERVIDORES do CAOP DAINFANCIA,conf. Processo 14769/2012. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02691 | 19/06/2012 | 265.00 | 265.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS (02) DIARIAS eMEIA(1/2)devido seu deslocamento ao municipio de CAJAZEIRASPB,dias 11 a 13/06/12,conduzindo servidores do CEAF/DITECconf.Processo N.14764/2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02692 | 19/06/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento ao municipio de ALHANDRA-PB,dia 05/0612,conduzindo Servidores da DITEC,conf.Processo N.14767/2012 | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02694 | 19/06/2012 | 1940.00 | 1940.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de DUASBOMBAS HIDRAULICAS a serem instaladas no CAOCRIM,conf.Processo N.29010/2011 DOC:137354. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02697 | 19/06/2012 | 2300.00 | 2300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a inscricaodo servidor RICARDO AUGUSTO P.DO AMARAL, chefe do Departamento de Contabilidade deste MP,/a fim de participar do cursoGFIP/SEFIP 8.4, para Orgaos Publicos com pratica no computa-dor e certificacao digital, para envio da GFIP em 2012,a ser | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02704 | 20/06/2012 | 9537234.86 | 9537234.86 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO/DO MINISTERIO PUBLICO, membrose servidores,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mesde JUNHO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02705 | 20/06/2012 | 1521495.00 | 1521495.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, correspondente ao mes deJUNHO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 02706 | 20/06/2012 | 507600.00 | 507600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO-ALIMENTACAO, em favor dos MEM-BROS e SERVIDORES ativos desteMinisterio Publico,relativo aomes de JUNHO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 20/06/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de MAIO | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02700 | 20/06/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) DIARIAS,devido seu deslocamento a BELOHORIZONTE-BH,nos dias 25 e 26/06/12,p/ participar do VIII ENCONTRO NACIONAL DO TERCEIRO SETOR,conf. Processo N.15196/12. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02701 | 20/06/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento ao municipio de ALAGOA GRANDE-PB, dia06/06/12,para realizar MUTIRAODO PROJETO NOME LEGAL,conf.Processo N.15197/2012. | 00046815279472 | GLAUCIA MARIA DE CARVALHO XAVIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 20/06/2012 | 40794.66 | 40794.66 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos delimpeza, conservacao,telefonista, recepcionista,eletricista,apoio administrativo e artifi-ce de obras, relativo ao periodo de 01 a 14/05/2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 20/06/2012 | 73575.74 | 73575.74 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos delimpeza, conservacao,telefonista, recepcionista,eletricista,apoio administrativo e artifi-ce de obras, relativo ao periodo de 15 a 31/05/2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02698 | 20/06/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) DIARIA E MEIA(1/2), devido seu deslocamento a BRASILIA-DF,nos dias 20_e21/06/12,para participar da 3aREUNIAO DA ACAO 05/2012 ENCCLA | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02699 | 20/06/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) DIARIA E MEIA(1/2), devido seu deslocamento a BRASILIA-DF,nos dias 13 e14/06/12,para participar da 3aREUNIAO DO GGI DA ENCCLA. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 21/06/2012 | 10595.93 | 10595.93 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE MAIO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02729 | 21/06/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Infancia e Juventude da capital,nosdias 01,02 e 03/06/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02730 | 21/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 07 e 08/06/2012, a dispo-sicao do Promotor de Justica,/Francisco de Paula F. Lavor. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02731 | 21/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 09 e 10/06/12, a disposi-cao de Dra. Fabiana Lobo,conf.Portaria No.626/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02732 | 21/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 10/06/2012, a servico da /Assessoria Militar. | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02733 | 21/06/2012 | 212.00 | 212.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao do Procurador de Justica,Dr.Antonio dePadua. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02734 | 21/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-motores de Justica, Onessimo /Cesar e Fabiana Lobo, nos dias07 e 08/06/2012, conforme Por-taria No.626/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02735 | 21/06/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias02 e 03/06/2012, conforme Por-taria No.415/2012. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02736 | 21/06/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias26 e 27/05/2012, conforme Portaria No.505/2012. | 00002816665470 | JOSE RICARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02737 | 21/06/2012 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias26 e 27/05/2012, conforme Portaria No.387/2012. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02738 | 21/06/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.de Defe-sa da Crianca e do Adolescenteda capital, nos dias 25, 26 e27/05/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02739 | 21/06/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias02 e 03/06/2012, conforme Portaria No.603/2012. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02740 | 21/06/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias07 e 08/06/2012, conforme Portaria No.603/2012. | 00005494091490 | RACHEL BULCAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02741 | 21/06/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias26 e 27/05/2012, conforme Portaria No.589/2012. | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02742 | 21/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias19 e 20/05/2012, conforme Portaria No.387/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02743 | 21/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias02 e 03/06/2012, conforme Portaria No.602/2012. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02744 | 21/06/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias02 e 03/06/2012, conforme Portaria No.603/2012. | 00066262526234 | LYGIANA GONCALVES LEITE DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02745 | 21/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias26 e 27/05/2012, conforme Portaria No.504/2012. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02746 | 21/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-motores de Justica, nos dias25 e 26/05/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02747 | 21/06/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-motores de Justica, nos dias02 e 03/06/2012. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02748 | 21/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-motores de Justica, Alexandre/Cesar F. Teixeira e Patricia /Ma. Ismael da Costa, nos dias25,26 e 27/05/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02749 | 21/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Infancia e Juventude da capital,nosdias 01,02 e 03/06/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02750 | 21/06/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Infancia e Juventude da capital,nosdias 01,02 e 03/06/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02751 | 21/06/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Infancia e Juventude da capital,nosdias 25,26 e 27/05/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02752 | 21/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Infancia e Juventude da capital,nosdias 25,26 e 27/05/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02753 | 21/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao da Promotora de Justica, Sandremary Duarte, nos dias 18, 19 e 20/05/de 2012, conforme Portaria No.533/2012. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02754 | 21/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao da Promotora de Justica, Claudia de S.Cavalcanti B. Viegas, no periodo de 01/06/12, conforme Portaria No.533/2012. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02755 | 21/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-motores de Justica, Andrea Bezerra e Alley Escorel,nos dias01,02 e 03/06/2012. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02756 | 21/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao do Promotor de Justica, Newton da Sil-va Chagas. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 21/06/2012 | 78141.41 | 78141.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOESPATRONALDO MES DE MAIO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02757 | 21/06/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento aos municipios de JACARAUMAMANGUAPE E CAMPINA GRANDE-PBnos dias 06,13 e 14/06/12,pararealizar vistorias tecnicas efiscalizacoes nas Construcoese Reformas das Promotorias deJustica locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02758 | 21/06/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento de QUATRO(4)MEIAS(1/2)DIARIAS, devido seu deslocamento aos municipios de CAMPINAGRANDE,JACARAU e MAMANGUAPE-PBnos dias 05,06,13,14/06/12, para realizar vistorias tecnicase fiscalizacoes nas Construcoes e Reformas das Promotorias de Justica locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02759 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Improtancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslcoamento ao municipio de MAMANGUAPE e JACARAUdia 13/06/12,a servico da Assessoria Militar, acompanhandoa Equipe da ASSARQ. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02760 | 21/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadede RECIFE-PE,dia 15/06/12, conduzindo o Procurador de Justica Dr. Doriel Veloso, conformeProcesso N.15432/2012. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02710 | 21/06/2012 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 15/06/12,a fim de participar do ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO/MP-CONMP. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02711 | 21/06/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA devido seu deslocamento as Comarcas de Campina Grande,Cuite,Picui e Areia-PB,dia 05/06/12, aservico da Assessoria Militaracompanhando o Procurador-Geral de Justica, conf. ProcessoN.14830/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02712 | 21/06/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de SAOLUIS/MA, no periodo de 13/06/2012 a 15/06/2012, para parti-cipar de SOLENIDADE DE POSSEDO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICAdaquele estado. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02713 | 21/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento as cidades de Campina Grande,Mamanguape e Jacarau, dias05 e 06/06/12,conduzindo Servidores da ASSARQ,conf. ProcessoN.14938/2012. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02714 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,deviso seu deslocamento aos Municipios de Campina Grande,CuitePicui e Areia, dia 05/06/12, aservico da Assessoria Militarconf. Processo N.14831/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02715 | 21/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) DIARIAS EMEIA, devido seu deslocamentoaos municipios de Monteiro,Camalau, Sao Joao do Tigre,SaoSebastiao do Umbuzeiro e Zabele-PB,dias 11 a 13/06/12,p/ desempenhar atividades relacionadas ao Projeto Prioridade Absoluta,conf.Processo N.15010/12. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02716 | 21/06/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) DIARIAS EMEIA, devido seu deslocamentoaos municipios de Monteiro,Camalau, Sao Joao do Tigre,SaoSebastiao do Umbuzeiro e Zabele-PB,dias 11 a 13/06/12,p/ desempenhar atividades relacionadas ao Projeto Prioridade Absoluta,conf.Processo N.15007/12. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02717 | 21/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) DIARIAS EMEIA(1/2),devido seu deslocamento a ITAPOROROCA,MAMANGUAPEE PRATA,dias 12,20,26 e 27/06/12,conduzindo Promotor de Justica Dr. Valberto Lira, conforme Processo N.15008/2012. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02718 | 21/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a RECIFEPE,dia 13/06/12,conduzindo DrValberto Lira,no desempenho desuas atividades ministeriais. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02719 | 21/06/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadeALHANDRA-PB,dia 06/06/12, p/ oencaminhamento de adolescentea Comunidade Terapeutica,naquele municipio, conf. Processo N15031/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02720 | 21/06/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadeALHANDRA-PB,dia 06/06/12, p/ oencaminhamento de adolescentea Comunidade Terapeutica,naquele municipio, conf. Processo N15032/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02721 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadeALHANDRA-PB,dia 06/06/12, p/ oencaminhamento de adolescentea Comunidade Terapeutica,naquele municipio, conf. Processo N15030/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02722 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento as cidades de CONCEICAO e PIANCO-PBdia 05/06/12,p/ encaminhar processos da Promotora de JusticaDra. Geovanna Patricia Queirozconf. Processo N.15097/2012. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02723 | 21/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadeRECIFE-PE, dia 06/06/12, conduzindo a Promotora de JusticaDra. Renata Carvalho,conf. Processo N.15198/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02724 | 21/06/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento ao municipio de ALAGOA GRANDE-PB, dia06/06/12,para o desempenho dasatividades relacionadas ao Projeto NOME LEGAL,conf. ProcessoN. 15201/2012. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02725 | 21/06/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento ao municipio de ALAGOA GRANDE-PB, dia06/06/12,para o desempenho dasatividades relacionadas ao Projeto NOME LEGAL,conf. ProcessoN. 15200/2012. | 00027327620400 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02726 | 21/06/2012 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) DIARIA,devido seu deslocamento ao municipio de PATOS-PB, dias 06 e 07/06/12,para transportar procedimentos do GAECO e da Promotoria de Patos. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02761 | 22/06/2012 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada para pagamento de inscricao da Promotora de Justica Paula Camillono IENCONTRO CATARINENSE DIREITO DE FAMILIA,dias 21 e 22/06/12,em SANTA CATARINA-SC,conforme solicitacao da Coordenadorado CEAF.Processo N.13674/2012. | 02571616000148 | IBDFAM - INST. BRAS. DIREITO DA FAMILIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02762 | 22/06/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 22/05/2012, a fim deatuar em substituicao cumulativa, para realizacao de audien-cia na 4a.VARA, conforme Certidao em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02763 | 22/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa comarca de BELEM/PB, em se-gunda substituicao, no periodode 03,08,09,10,11,15,16,22, 23e 29/05/2012, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,conforme certidoes/termos de / | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02764 | 22/06/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de BOQUEIRAO/PB, no periodo de 08,/15,16 e 17/05/2012, em segundasubstituicao, conforme Termosde Audiencia em anexo. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02765 | 22/06/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de BELEM/PA,/no periodo de 12 a 14/05/12,para participar do SEMINARIO VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANCAE O ADOLESCENTE. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02766 | 22/06/2012 | 1518.75 | 1518.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de FLORIANOPOLIS/SC, no periodo de20 a 22/06/2012, para partici-par do I ENCONTRO CATARINENSEDE DIREITO DE FAMILIA, confor-me solicitacao da Coordenadorado CEAF. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02767 | 22/06/2012 | 1778.00 | 1778.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos graficos paraimpressao de (500) quinhentos/exemplares do INFORMATIVO JOR-NAL MP NOTICIAS, conforme especificacoes tecnicas da Assessoria de Imprensa, referente aomes de JUNHO/2012. | 11980776000131 | GRAFICA E EDITORA TEMPO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 25/06/2012 | 620.00 | 620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 05(cinco) coffees breaks dotipo B,para (100) cem pessoas/para os participantes do MUTI-RAO DO PROJETO NOME LEGAL, quese realizou no dia 31/05/2012conforme solicitacao feita pela Coordenadora do CAOPCF-Pro-motorias Civeis e de Familia. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 25/06/2012 | 1390.00 | 1390.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de arranjos flo-rais, para atender a eventosdesta instituicao e homenagempostuma a Promotora de JusticaDra.Suamy Braga, conforme solicitacao feita pela chefe do Departamento de Servicos Gerais-DSEG, conforme documentacao em | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02779 | 25/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) MEIAS(1/2)DIARIAS, devido seu deslocamento a cidade de TEIXEIRA-PB,dia25,28/05 e 01/06/12,conduzindoo Dr.Fernando Cordeiro Satiroconf.Processo No 14994/2012. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02780 | 25/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento de 1/2 MEIA DIARIA, devido seu deslocamento a cidadede SAO MAMEDE-PB, dia 04/05/12conduzindo o Promotor de Justica Dr. Fernando Cordeiro Satiro,conf.Processo N.14996/2012. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02781 | 25/06/2012 | 215.00 | 215.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento a CAJAZEIRAS-PB, dias 11,12e 13/06/12,p/ trabalhar na organizacao do II Curso de Capacitacao Fortalecimento do Controle Social do SUS, promovidopelo CEAF. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02782 | 25/06/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de JUNHO/2012. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02783 | 25/06/2012 | 367.50 | 367.50 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento a CAJAZEIRAS-PB, dias 11,12e 13/06/12,p/ trabalhar na organizacao do II Curso de Capacitacao Fortalecimento do Controle Social do SUS, promovidopelo CEAF. | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02784 | 25/06/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(2)E MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento a CAJAZEIRAS-PB, dias 11,12e 13/06/12,p/ trabalhar na organizacao do II Curso de Capacitacao Fortalecimento do Controle Social do SUS, promovidopelo CEAF. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02785 | 25/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POMBAL/PB,no periodo de 22/03/12, a fim de executar servicos da Promotoria dePaulista/PB. | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02786 | 25/06/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10 x 1/2)dez meias diarias, pelo deslo-camento a cidade de LUCENA/PB,no periodo de 03,07,08,14, 15,17,21,24,28 e 29/05/2012, conduzindo a Promotora de JusticaDra.Rosa Cristina de Carvalho. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02787 | 25/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de MA-MANGUAPE/PB (24/05/12), R.TIN-TO/PB (13/05 e 01/06/12) e CAMPINA GRANDE/PB (18 e 19/06/12)conduzindo o Promotor VALBERTOLIRA. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02788 | 25/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias, pelo seu deslocamento a cidade de GURINHEM /no periodo de 03,08,10,15,17 e23/05/2012, para realizar ati-vidades a servico da Promoto-ria de Mari/PB. | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 25/06/2012 | 3081.48 | 3081.48 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (26)vinte e seismaquinas copiadoras, relativo/ao mes de JUNHO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02772 | 25/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de JUNHO/2012. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02773 | 25/06/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V Ee DMAP, relativo a mensalidadede JUNHO/2012. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 25/06/2012 | 1052.14 | 1052.14 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode passagem aerea em favor deMembro desta Instituicao, Procurador de Justica, ALVARO GA-DELHA CAMPOS, em face de seu /deslocamento no dia 29/05/2012para participar de REUNIAO DOGRUPO DE ACOMPANHAMENTO DOS //PROCESSOS de interesse do Mi- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 25/06/2012 | 923.84 | 923.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode passagem aerea em favor deMembros desta Instituicao, emface de seus deslocamentosa SALVADOR/BA, no dia 24/05/2012para participarem do SEMINARIOINICIATIVA INTERNACIONAL DE //TREINAMENTO PARA INVESTIGACAODE CRIMES CONTRA CRIANCAS ME- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02777 | 25/06/2012 | 17627.18 | 17627.18 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de DEFESA DA MULHER em JOAO PESSOAe CAMPINA GRANDE, relativo aoCONVENIO SINCONV 752288/2010,/para implementacao da LEI Ma.DA PENHA,correspondente ao mes | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02770 | 25/06/2012 | 4333.41 | 4333.41 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.658012836,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia movel, relativo ao mes de JUNHO/de 2012, com vencimento em 30/de junho/2012. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02774 | 25/06/2012 | 8871.20 | 8871.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE (46) QUARENTA E SEIS LINHAS DE APARE-LHOS CELUCAR OI, CONFORME FATURA No.387732098, DURANTE O PERIODO DE 23/04/12 A 23/05/2012COM VENCIMENTO EM 24/06/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02811 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal, a cargo do MP, doservico executado por ANTOMIROJOSE DA COSTA LINS, CPF No. //400075964-72. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02796 | 27/06/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos extraordinarios em virtude de plantaode fiscalizacao, realizada pela Promotoria da Crianca e Adolescente da Capital, nos dias10, 11 e 12/05/12. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02794 | 27/06/2012 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES COMO PLAN-TONISTA, JUNTO A PROMOTORIA DEJUSTICA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, NOS DIAS 27,28E 29/04/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02814 | 27/06/2012 | 55.60 | 55.60 | Despesa que se empenha paracomplementacao da PATRONAL daSra. ADELSIANNE GISELLE COELHOPONCIANO, CPF:000031927004-16,a cargo deste MP, pelos servi-cos prestados conforme NEs N.1901 e 2366/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02815 | 27/06/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento de CINCO(5) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento a Comarca de JOAO PESSOA-PBdias 29/05,05,06,11 e 12/06/12em segunda substituicao cumulativa p/ participar de audiencias conforme certidoes e termosem anexo ao Processo 176369. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02812 | 27/06/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento de OITO(08) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento a Comarca de SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB,nos dias 02,0409,11,16,18,23,25 e 30/04/12em segunda substituicao conforme Portaria No 316/12/DIAFU. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02813 | 27/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento de OITO(08) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento a Comarca de JOAO PESSOA-PBnos dias 14/03,02,08,17,22,2324 e 28/05/12, em segunda substituicao cumulativa,para participar de audiencias conf.certidoes em anexo ao Processo. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 02792 | 27/06/2012 | 93786.91 | 93786.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a 6o.(sexto)Boletim de Medicao da Planilhade Servicos, referente a obrade construcao da Promotoria deJustica da comarca de MAMANGUAPE/PB, decorrente do ContratoNo.003/2011, (Proc. 2011/9791)conforme documentos comprobatorios inclusos. | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02793 | 27/06/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo deslocamento as cidades de ALHANDRAem 24/04/12, para participar/de fiscalizacao na COMUNIDADETERAPEUTICA PARA CRIANCAS E A-DOLESCENTES (FAZENDA ESPERANCAe em MAMANGUAPE/PB em 23 e 26de abril/12, na COMUNIDADE DE | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02795 | 27/06/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (1/2)DIARIA_DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA09/05/12, PARA PARTICIPAR DEFISCALIZACAO A UMA COMUNIDADEDE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTEEM PINDOBAL/PB. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02797 | 27/06/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento de 02(DUAS) DIARIAS,devido seu deslocamento as Comarcas de Santa Rita e Cabedelonos dias 10 a 12/04/12, onde atua como Promotora de JusticaSubstituta,conforme certidoese termos anexos ao Processo No11450/2012. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 02798 | 27/06/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento de 01(UMA) DIARIA,devido seu deslocamento a ComarcaSousa,dia 05/06/12, p/ participar de Sessao de Julgamentoda Turma Recursal Mista,conforme Certidao anexada ao Processo No 15681/2012. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02799 | 27/06/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de CABACEIRAS/PB, no periodo de 08 e15/05/2012, para participar deaudiencia e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.termos de audiencia em anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02800 | 27/06/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento de QUATRO(4)MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento a Comarca de SERRARIA-PB,dias 03,10,17 e 24/05/12, em segunda substituicao, p/ participar de audienciais e realizaroutras atividades ministeriaisconf. certidoes anexas ao Processo No 15066/2012. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02801 | 27/06/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) DIARIA E MEIA(1/2),devido seu deslocamento a Comarca de CAJAZEIRAS-PBdias 11 e 12/06/12,para coordenar e ministrar Palestra no IICurso p/ Fortalecimento do Controle Social do SUS. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02802 | 27/06/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento de OITO(08) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento a Comarca de SAO JOAO DORIO DO PEIXE-PB,nos dias 02,0709,14,16,21,23,28 e 30/05/12em segunda substituicao conforme Portaria No 316/12/DIAFU. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02803 | 27/06/2012 | 23.40 | 23.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de AREIA/PB, conforme recibo /em anexo. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 02804 | 27/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 3a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 11,18,25 e 31/05/12conforme designacao atraves daPortaria No.1.901/2011 e Certidao anexada ao Processo. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 02805 | 27/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DE C.GRANDE, nos dias 30de maio/12, 06,13 e 20/06/2012conforme PortariaN.1.274/2011 e Certidoes anexadas ao Processo. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02806 | 27/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de CABACEIRAS,BARRADE STA ROSA/PB e SERRA BRANCA/PB, no periodo de 01,02,03,08,09,16,22 e 30/05/12, onde atuacomo Promotor de Justica Subs-tituto, conforme certidoes emanexo. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02807 | 27/06/2012 | 1417.50 | 1417.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento as cidades de PILOES eJ.PESSOA/PB, no periodo de 18e 25/04/12 e 02,03,08, 09 e 14de MAIO/2012, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,conf. certidoes/termos de audi | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02808 | 27/06/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de SALVADOR /BA,no periodo de 14 a 16/06/12para participar da REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DEDIREITOS HUMANOS/2012. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02809 | 27/06/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de SANTA RITA e CABEDELO/PB,no periodo de 07,08,15,22 e 29/05/2012onde atua como Promot. de Jus-tica Substituta, conforme Certidoes/termos de audiencia emanexo. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02810 | 27/06/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento a cidade de SOLEDADE/PB,no periodo de 08,09,10,22,23 e24/05/12, em segunda substituicao, para participar de audiencias e/ou realizar outras ati-vidades ministeriais, conformecertidoes/termos de audiencia, | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02790 | 27/06/2012 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AQUISICAO DE01(UM) BELICHE, com estruturaem MDF, acabamento em vernizconforme pedido do Coordenadordo GAECO e Processo N.16099/12 | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02791 | 27/06/2012 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AQUISICAO DE02(DOIS)COLCHOES DE ESPUMA,densidade D33,conforme pedido doCoordenador do GAECO e Processo No 16099/2012. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02816 | 28/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento de verba destinada aoSUPRIMENTO DE FUNDOS, que serautilizado p/ aquisicao de material de consumo,a fim de atender as necessidades da Instituicao,no periodo 28/05 a 2807/12,a ser creditado na contacorrente N.25.711-7,agencia 0011-6 - Banco do Brasil. | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02817 | 28/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento de verba destinada aoSUPRIMENTO DE FUNDOS, que serautilizado nos servicos de pequeno vulto,a fim de atenderas necessidades da Instituicaono periodo 28/05 a 28/07/12, aser creditado na conta corrente N.25.711-7,agencia N.0011-6Banco do Brasil. | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02818 | 28/06/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS (02) DIARIAS eMEIA(1/2), devido seu deslocamento a cidade de CONCEICAO-PBdias 20 a 22/06/12,para Capacitacao dos Conselhos Tutelaresconforme Processo 15902/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02819 | 28/06/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS (02) DIARIAS eMEIA(1/2), devido seu deslocamento a cidade de CONCEICAO-PBdias 20 a 22/06/12,para Capacitacao dos Conselhos Tutelaresconforme Processo 15649/2012. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02820 | 28/06/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento as cidades de CAMPINA GRANDE,JACARAU E MAMANGUAPE-PB,nosdias 05,06 e 13/06/12,para realizar vistorias tecnicas e fiscalizacoes nas Construcoes/Reformas das Promotorias Locais. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02821 | 28/06/2012 | 640.00 | 640.00 | Importancia empenhada para pagamento de CINCO (05) DIARIASdevido seu deslocamento as cidades de ALHANDRA, CAJAZEIRASCAMPINA GRANDE e ARARA-PB,pararealizar servicos tecnicos deinformatica nas Promotorias Locais,conf. Processo. 16082/12. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02822 | 28/06/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de TRES(03) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento a RECIFE-PE e NATAL-RN, nosdias 11,13 e 15/06/12,conduzindo a Sra.Aline Venere (3GEN) eo SubProcurador-Geral, Dr. Nelson Lemos. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02823 | 28/06/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadede POCINHOS-PB,dia 20/06/12, acompanhando o Promotor de Justica Dr. Jose Farias em audiencia publica e para apoio das_acoes p/ implantacao do Programa Coleta Seletiva. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02827 | 28/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento de verba destinada aoSUPRIMENTO DE FUNDOS, que serautilizado p/ aquisicao de material de consumo,a fim de atender as necessidades da Instituicao,no periodo 28/05 a 2807/12,a ser creditado na contacorrente N.25.711-7,agencia 0011-6 - Banco do Brasil. | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02828 | 28/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento de verba destinada aoSUPRIMENTO DE FUNDOS, que serautilizado nos servicos de pequeno vulto,a fim de atenderas necessidades da Instituicaono periodo 28/05 a 28/07/12, aser creditado na conta corrente N.25.711-7,agencia N.0011-6Banco do Brasil. | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 28/06/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de JUNHOde 2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02830 | 28/06/2012 | 3920.00 | 3920.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos para reger o CORALIEDA NAVARRO deste MP,correpondente ao mes de JUNHO/2012. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 28/06/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao valor mensal de locacao da CENTRAL TELEFONICA, relativo ao mes de JU-NHO/2012. | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 28/06/2012 | 1925.53 | 1925.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, tudode acordo com o Pregao Presen-cial No.004/2010, relativo aomes de JUNHO/2012. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02833 | 28/06/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de JUNHO/2012,conforme Contrato No.008/2004. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02834 | 28/06/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DUAS VEZES POR SEMANA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02835 | 28/06/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/na Av.Santa Paula,164,loteamento Costa Verde, Renascer II,municipio de Cabedelo/PB, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02836 | 28/06/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde JUNHO/2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02837 | 28/06/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02838 | 28/06/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02839 | 28/06/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) DIARIA,devido seu deslocamento a Comarcade Serra Branca-PB,dias 27, 2810/2011,para participar do Tribunal do Juri,conf.Portaria deDesignacao N.1648/11 e Processo N.15825/2012. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02840 | 28/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadeCAMPINA GRANDE-PB,dia 19/06/12a servico da Assessoria Militar,acompanhando Membros destaInstituicao,conforme ProcessoN.15925/2012. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02841 | 28/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setores/deste MP, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02842 | 28/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadeCAMPINA GRANDE-PB,dia 19/06/12a servico da Assessoria Militar,acompanhando Membros destaInstituicao,conforme ProcessoN.16198/2012. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02843 | 28/06/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de JUNHO/2012. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 28/06/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de JUNHO/2012. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 28/06/2012 | 220.50 | 220.50 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) DIARIA E MEIA(1/2),devido seu deslocamento a cidade CAMPINA GRANDE-PBp/ trabalhar na organizacao doevento Concretizando a Cidadania:Conselho Municipal do Idoso, promovido pelo CAOP da Cidadania,conf.Processo 15556/12 | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02846 | 28/06/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) DIARIA E MEIA(1/2),devido seu deslocamento a cidade CAMPINA GRANDE-PBp/ trabalhar na organizacao doevento Concretizando a Cidadania:Conselho Municipal do Idoso, promovido pelo CAOP da Cidadania,conf.Processo 15557/12 | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 28/06/2012 | 93.00 | 93.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B,para(15)quinze pessoas, participantes do MUTIRAO DO PROJETO NOMELEGAL, realizado na cidade deJoao Pessoa/PB,no dia 30/05/12conforme solicitacao feita pe-la Coordenadora do CAOP as Promotorias de Justica Civeis e / | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 28/06/2012 | 93.00 | 93.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B,para(15)quinze pessoas, participantes do MUTIRAO DO PROJETO NOMELEGAL, realizado na cidade deAL. GRANDE/PB, no dia 06/06/12conforme solicitacao feita pe-la Coordenadora do CAOP as Promotorias de Justica Civeis e / | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 28/06/2012 | 928.00 | 928.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 02(dois) coffees breaks dotipo A e B, para (80) oitenta/pessoas, a ser servido aos participantes do II CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTODO CONTROLE SOCIAL DOS SUS,realizado na cidade de Cajazeirasno dia 12/06/12, conforme soli | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02824 | 28/06/2012 | 962.27 | 962.27 | Importancia empenhada para pagamento referente a complementacao da GRATIFICACAO MINISTERIAL, relativo ao mes de JUNHOde 2012, conforme autorizacao do Procurador-Geral de Justicaem anexo. | 00034370544491 | TELMA BRASIL DE FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 29/06/2012 | 7630.00 | 7630.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Material de Consumo-Informatica,decorrente da APR N.07/12/PPN.037/2011,conforme Processo N.13574/2012 e DOC 172721. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02850 | 29/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento ao municipio de BREJO DOCRUZ-PB,dias 22 e 24/05/12,conduzindo DRA.SONIA DE PAULA, emsubstituicao naquela Promotoria,conf.Processo 14684/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02851 | 29/06/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(02) MEIAS(1/2)DIARIAS devido seu deslocamento ao municipio de BREJO DOCRUZ-PB,dias 29 e 31/05/12,conduzindo DRA.SONIA DE PAULA, emsubstituicao naquela Promotoria,conf.Processo 14686/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 29/06/2012 | 1961.34 | 1961.34 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Material de Consumo-Expediente, decorrente da APR N.07/12/PPN.037/2011,conforme Processo N.13574/2012 e DOC 172721. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 29/06/2012 | 954.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Material de Consumo-Expediente, decorrente da APR N.08/12/PPN.037/2011,conforme Processo N.13574/2012 e DOC 172721. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 29/06/2012 | 2808.49 | 2808.49 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Material de Consumo-Expediente, decorrente da APR N.09/12/PPN.037/2011,conforme Processo N.13574/2012 e DOC 172721. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 29/06/2012 | 33739.50 | 33739.50 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Material de Consumo-Expediente, decorrente da APR N.10/12/PPN.037/2011,conforme Processo N.13574/2012 e DOC 172721. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 29/06/2012 | 1463.91 | 1463.91 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Material de Consumo-Expediente, decorrente da APR N.11/12/PPN.037/2011,conforme Processo N.13574/2012 e DOC 172721. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 29/06/2012 | 1831.95 | 1831.95 | Importancia empenhada para pagamento ref. Aquisicao de Material de Consumo-Expediente, decorrente da APR N.12/12/PPN.037/2011,conforme Processo N.13574/2012 e DOC 172721. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02859 | 29/06/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadeJUAZEIRINHO-PB,dia 04/06/12,para realizar compromissos institucionais c/ o Promotor de Justica Dr. Bertrand Asfora. | 00023631481420 | ANSELMO CRISPIM GUIMARAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02860 | 29/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) DIARIA e MEIA(1/2), devido seu deslocamento as cidades de SERRA BRANCAPOCINHOS,nos dias 30/05, 06 e11/06/12,conduzindo os Promotores de Justica Dr.Dmitri e DraIsmania p/compromissos institucionais. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02861 | 29/06/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento de SEIS(06) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento as cidades de SERRA BRANCAJOAO PESSOA-PB, nos dias 22,2830/05 e 04,06/06/12,conduzindoMembros/Servidores em seus compromissos Institucionais. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02862 | 29/06/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento de UMA(01) DIARIA e MEIA(1/2), devido seu deslocamento a CAJAZEIRAS-PB,nos dias 11e 12/06/12, conduzindo a Promotora de Justica Dra.Adriana__Amorim em seus compromissos institucionais. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02863 | 29/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento de CINCO(5) MEIAS(1/2)DIARIAS,devido seu deslocamento a cidade de JOAO PESSOA-PBdias 07,28,29,30 e 31/05/2012para realizar compromissos institucionais da Promotoria deJustica de Mamanguape. | 00003083625430 | IZAIAS BESSA JUNIOR NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02864 | 29/06/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadePOCINHOS-PB,dia 13/06/12, em atendimento a solicitacao doPromotor de Justica Dr.Jose Farias,p/ apoio das acoes na Implantacao do Programa ColetaSeletiva. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02865 | 29/06/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadePOCINHOS-PB,dia 13/06/12, em atendimento a solicitacao doPromotor de Justica Dr.Jose Farias,p/ apoio das acoes na Implantacao do Programa ColetaSeletiva. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02866 | 29/06/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadeRIO TINTO-PB,dia 06/07/12,acompanhando o Promotor de JusticaDr.Jose Raldeck em suas atividades institucionais. | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02867 | 29/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento de DUAS(2)DIARIAS e MEIA(1/2), devido seu deslocamento a cidade de JUAZEIRINHO-PBdias 05,06 e 18/06/12,conduzinos Promotores de Justica,DrBertrand Asfora e Dmitri Nobrega no exercicio de suas atividades institucionais. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02868 | 29/06/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento de MEIA(1/2) DIARIA,devido seu deslocamento a cidadeRECIFE-PE,no dia 13/06/12, conduzindo o Promotor de JusticaDr. Bertrand Asfora, no exercicio de suas atividades institucionais. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02869 | 29/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos graficos especializados, com dispensa de licitacao, para confeccao de formularios de NOTA DE EMPENHO-NEe AUTORIZACAO DE PAGEMENTO-AP,utilizados pela DIFIN/MP,conf.Processo No.1189/2012. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02870 | 02/07/2012 | 172.77 | 172.77 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode assinatura de TV SKY, fatu-ra No. 189879140, correspondente ao mes de JUNHO/12, com vencimento em 25/06/2012. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02871 | 02/07/2012 | 1661.72 | 1661.72 | Importancia empenhada para pagamento referente as tarifas /devidas em relacao a DOCs, PAGAMENTOS E CREDITOS EM CONTA-CORRENTE,correspondente ao contrato de prestacao de servicosde pagamento de salarios, via/sistema BB-PAG, deste MPPB, relativo ao periodo de 21/04/12a 20/05/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 02/07/2012 | 3081.90 | 3081.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais de consumo (copode vidro, garrafa termica, jarra de vidro,taca para agua),para atender a solicitacao do Departamento de Material e Patrimonio-DMAP/MP. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 02/07/2012 | 564.88 | 244.78 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO, (copode vidro,garrafa termica, tacapara agua),para atender a solicitacao do Depto de Material ePatrimonio/MP. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02892 | 02/07/2012 | 4894.00 | 4894.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a publicacoes deinteresse da Instituicao de Extratos de Contratos, Aviso deLicitacoes e de Homologacoes,no Diario Oficial do Estado,durante o periodo de 25/04/2012a 09/05/2012, conforme documentos acostados. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02893 | 02/07/2012 | 6112.00 | 6112.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a publicacoes deinteresse da Instituicao de Extratos de Contratos, Aviso deLicitacoes e de Homologacoes,no Diario Oficial do Estado,durante o periodo de 27/03/2012a 24/04/2012, conforme documentos acostados. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02894 | 02/07/2012 | 590.00 | 590.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (150) cento ecinquenta CERTIFICADOS e (100)cem PASTAS PERSONALIZADAS,paraserem utilizados no II CURSODE CAPACITACAO PARA O FORTALE-CIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DOSUS, conforme solicitacao daCoordenadora do CEAF/MP. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02895 | 02/07/2012 | 6026.69 | 6026.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais para manutencaopredial (pintura,eletricos, hidraulicos), objetivando a manutencao de varios setores e predios de Promotorias de Justicaconforme demonstrativo apresentado pelos Depto. de Servicos/Gerais-DSEG/MP. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 02/07/2012 | 3059.72 | 3059.72 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais para manutencao/predial (pintura,eletricos, hidraulicos), objetivando a manutencao de varios setores e predios de Promotorias de Justicaconforme demonstrativo apresentado pelos Depto. de Servicos/Gerais-DSEG/MP. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02887 | 02/07/2012 | 6547.20 | 6547.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a RENOVACAODA VIGENCIA DO CONTRATO, envolvendo atualizacoes de VERSOES/DE SOFTWARE e SUPORTE TECNICO,relativo ao valor total do aditivo.(Contrato No.001/2011). | 06940286000171 | TRGROUP TECNOLOGIA DE INF. LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02872 | 02/07/2012 | 589.66 | 589.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001699147, mes de MAIO/2012com venc. em 18/06/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02873 | 02/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200080480028, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de MAIO/2012, com vencimento em 24/06/2012. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02874 | 02/07/2012 | 22.50 | 22.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200155449076, em favor da EMBRATEL, fone:3521-2312,comarcade SOUSA/PB, correspondente aomes de JUNHO/2012,com vencimento em 24/06/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02875 | 02/07/2012 | 7.40 | 7.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200151987843, em favor da EMBRATEL, fone:3341-4900,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde JUNHO/2012, com vencimentoem 24/06/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02876 | 02/07/2012 | 364.99 | 364.99 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200153309483, em favor da EMBRATEL, fone consolidado, Pro-motoria de ESPERANCA/PB, Codi-go da Conta No. 66184829, relativo ao mes de JUNHO/12, com /vencimento em 24/06/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02877 | 02/07/2012 | 268.57 | 268.57 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200155841263 em favor da EM-BRATEL, fone 3321-2166, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JUNHO/2012,com venc.em 24/06/12,bem como fatura 0200155841267,vencimento em 24/06/2012, foneNo.3321-2308. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02878 | 02/07/2012 | 253.11 | 253.11 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200155841302 em favor da EM-BRATEL, fone 3321-2425, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JUNHO/2012,com venc.em 24/06/12,bem como fatura 0200155843366,vencimento em 24/06/2012, foneNo.3321-1939. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02879 | 02/07/2012 | 72.01 | 72.01 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200148895674, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de P.ISABEL/PB, relativo aomes de JUN/2012,com vencimentoem 24/06/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02880 | 02/07/2012 | 4.06 | 4.06 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200156457412, em favor da EMBRATEL, fone:3241-3709, do imovel onde funciona o MEMORIAL//deste MP, relativo ao mes deJUNHO/2012, com vencimento em24/06/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02881 | 02/07/2012 | 2.66 | 2.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200155843443, em favor da EMBRATEL, fone 3277-1142, consu-mo da Promotoria de Pirpirituba/PB, relativo ao mes de JU-NHO/2012,com venc.em 24/06/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02882 | 02/07/2012 | 16.64 | 16.64 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200157601260, em favor da EMBRATEL, fone consolidado, Pro-motoria de ITAPORANGA/PB, relativo ao mes de JUNHO/2012, comvencimento em 24/06/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02884 | 02/07/2012 | 8.29 | 8.29 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200145485529, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de C.GRANDE/PB, relativo aomes de JUNHO/2012,com vencimento em 24/06/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02885 | 02/07/2012 | 27.20 | 27.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0200145485492 em favor da EM-BRATEL, fone 3321-2308, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JUNHO/2012,bem como faturas Nos.0200145485503 e 020014548517,/com vencimento em 24/06/12, fones 3321-2425 e 3321-1939. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02886 | 02/07/2012 | 8813.05 | 8813.05 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.12/06/23003495-4, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos telefonicos (PABX) daSede desta PGJ,relativo ao mesde JUNHO/2012, com vencimentoem 24/06/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02889 | 02/07/2012 | 78.05 | 78.05 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200080480028, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de MAIO/2012, com vencimento em 24/06/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02900 | 03/07/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o. E 2o.CAOP,/CEAF E SEDE DE MANGABEIRA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2012,DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02897 | 03/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar aconsulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de JUNHO/2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02898 | 03/07/2012 | 1171.87 | 1171.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de JUNHO/2012. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02899 | 03/07/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de JUNHO/2012. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02901 | 03/07/2012 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relativo ao mes de JUNHO/2012. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02902 | 03/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02903 | 03/07/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de INGA/PB, no perio-do de 06/06/12, a fim de participar de audiencia, conf.termode audiencia em anexo. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02904 | 03/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 13/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02905 | 03/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 13/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02906 | 03/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 13/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02907 | 03/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 13/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02908 | 03/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 15/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02909 | 03/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02910 | 03/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02911 | 03/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02912 | 03/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02913 | 03/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02914 | 03/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02915 | 03/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02916 | 03/07/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02917 | 03/07/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/06/12, a fim departicipar da reuniao de DEMANDAS ESTRATEGICAS, atendendo aconvocacao. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02918 | 03/07/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de ALA-GOINHA/PB,no periodo de 05,12,14,19 e 20/06/2012, em segundasubstituicao, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,/conf.Portaria de designacao N. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 02919 | 03/07/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de BANANEIRAS/PB, no periodo de 18e 21/maio/12 e 01 e 04/06/2012em segunda substituicao cumulativa, conf.certidoes em anexo. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02920 | 03/07/2012 | 3375.00 | 3375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE BRASILIA/DF E MANAUS/AM, NO PERIODO DE 25 A 29/06/12, PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE ANIVERSARIO DO CNMP E DA REUNIAO DOCNPG. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02921 | 03/07/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de PORTOVELHO/RO, no periodo de 18/07/2012 a 20/07/2012, para parti-cipar de ESTUDO DE SISTEMA/PROGRAMA DE INFORMATICA. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02922 | 03/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de MACEIO/AL,no periodo de 04 a 06/06/12, para visita de trab. ao NUCLEO DE PROMOCAO DA FILIACAO DO TJ/AL e o /LABORATORIO FORENSE DA UFAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02923 | 04/07/2012 | 533.13 | 533.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de JUNHOde 2012. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02940 | 04/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode servicos graficos de (2300)dois mil e trezentos CERTIFICADOS PERSONALIZADOS, (050) cin-quenta BLOCOS DE PAPEL e(2300)duas mil e trezentos PASTAS/INSTITUCIONAIS, para implanta-cao das atividades decorrentesdo plano de aplicacao do termo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02941 | 04/07/2012 | 460.00 | 460.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode servicos graficos de (2300)dois mil e trezentos CERTIFICADOS PERSONALIZADOS,para implantacao das atividaes decorren-tes do Plano de Aplicacao doTermo de Cooperacao firmado c/o Banco Santander,programa TA-LENTOS DA MATURIDADE - Projeto | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02942 | 04/07/2012 | 1132.40 | 1132.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (portacracha, prancheta, cordao paracracha), para serem utilizadosdurante um periodo de (06)seismeses, conforme quantidades especificadas no requerimento doDepto.de Mateirla e Patrinomiodeste MP. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02943 | 04/07/2012 | 353.25 | 353.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL PERMANENTE (QUADRODE AVISO), conforme especificacoes contidas no pedido feitopelo Depto.de Material e Patrimonio/MP. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02939 | 04/07/2012 | 452.33 | 452.33 | Importancia empenhada para pagamento referente as lavagensfeitas nos veiculos da frota /oficial do MPPB, realizadas nomes de maio/12, servico reali-zado com a supervisao do Deptode Trnasportes e Veiculos-DTEVconforme documentacao comprobatoria acostada, consumo decor-rente do ARP/N.026/2012/MPPB. | 11703495000131 | LB SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02924 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de GUARABIRA E CAL-DAS BRANDAO/PB, no periodo de16/06/12, para realizar traba-lho de campo e levantamento deinformacoes, a serv. do GAECO. | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02925 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 30/05/2012, a fim derealizar trabalho de campoe levantamento de informacoes, aservico do GAECO. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02926 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.BRANDAO/PB,no periodo de 16/06/2012, a fim derealizar trabalho de campo elevantamento de informacoes, aservico do GAECO. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02927 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 30/05/2012, a fim derealizar trabalho de campo elevantamento de informacoes, aservico do GAECO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02928 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.BRANDAO/PB,no periodo de 16/06/2012, a fim derealizar trabalho de campo elevantamento de informacoes, aservico do GAECO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02929 | 04/07/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no periodo de 25/05/2012, a fim derealizar trabalho de campo elevantamento de informacoes, aservico do GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02930 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de GUARABIRA E CAL-DAS BRANDAO/PB, no periodo de16/06/12, para realizar traba-lho de campo e levantamento deinformacoes, a serv. do GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02931 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 16/06/2012,para realizartrabalho de campo e levantamento de informacoes a servico doGAECO/MP. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02932 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 10/05/2012,para realizartrabalho de campo e levantamento de informacoes a servico doGAECO/MP. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02933 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 08/06/12, a fim derealizar trabalho de campo elevantamento de informacoes, aservico do GAECO/MP. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02934 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 04/05/12, a fim derealizar trabalho de campo elevantamento de informacoes, aservico do GAECO/MP. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02935 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 08/06/12, a fim derealizar trabalho de campo elevantamento de informacoes, aservico do GAECO/MP. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02936 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 04/05/12, a fim derealizar trabalho de campo elevantamento de informacoes, aservico do GAECO/MP. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB, noperiodo de 07/05/12, a fim derealizar trabalho de campo elevantamento de informacoes, aservico do GAECO/MP. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02938 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB, noperiodo de 07/05/12, a fim derealizar trabalho de campo elevantamento de informacoes, aservico do GAECO/MP. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02945 | 04/07/2012 | 1862.40 | 1862.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode servicos graficos de (2300)dois mil e trezentos CERTIFICADOS PERSONALIZADOS, (050) cin-quenta BLOCOS DE PAPEL e(2300)duas mil e trezentos PASTAS/INSTITUCIONAIS, para implanta-cao das atividades decorrentesdo plano de aplicacao do termo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02946 | 04/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode (500)quinhentos BLOCOS PERSONALIZADOS, para atendero PROJETO - ASSEGURAR A CRIACAO, IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DOSCONSELHOS MUNICIPAIS DE IDOSOSconforme modelo contido no CDincluso, solicitacao feita pe-la Coordenacao do CAOP DA CIDA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02947 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 14/06/12,a fim de realizar o levantamento das necessidades de equipamentos de vigilancia e monitoramento ele-tronico da nova area em cons-trucao no 2o.CAOP-CG. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02948 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de CONCEICAO/PIANCOno periodo de 19/06/2012, paratransportar processos para aPromotora de Justica, Geovana/Patricio Queiroz. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02949 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de MAMANGUAPE E JACARAU/PB, no periodo de 13/06/de 2012, para conducao de ser-vidores da DIADM e ASSARQ/MP. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02950 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL.GRANDE/PB,no periodo de 07/06/2012, para con-duzir a Promotora de Justica,/Glaucia Xavier. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02951 | 04/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/05/12, a fim deconduzir o Prom.de Justica, DrNewton Vilhena. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02952 | 04/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de REMIGIO/AREIA/C.GRANDE/MAMANGUAPE/GUA-RABIRA/PB, no periodo de 12/06a 13/06/12, para conducao de /servidores da DESEG e FAMA. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02953 | 04/07/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento a cidade de TEIXEIRA/PB,nos dias 07,10,17,24, 29 e 31/de maio/2012, acompanhandoa Promotora de Justica, Dra. Fa-bia Cristina D.Pereira. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02954 | 04/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de J.PESSOA/PB, em 14,18 e 19/06/12e SERRA BRANCA/PB, em 15/06/12conduzindo Procurador/Promoto-res de Justica (Alvaro, DmitriNobrega, Adriana Amorim e Car-la, em compromissos institucio | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02955 | 04/07/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de CAMPINA GRANDE,CONDE, MAMANGUAPE,JACARAU e ARARA/PB, nos dias /14,15,19,20 e 22/06/12, condu-zindo servidores da ASSARQ, GABINETE DO PGJ e DITEC/MP. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02956 | 04/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de CAMPINA GRANDE E BELEM/PB, no periodo de 18,19 e 20/06/12,paraexecutar servicos deste MP. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02957 | 05/07/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-motores de Justica, ANA RAQUELMa. DE LOURDES BEZERRA E CLAU-DIO CAVALCANTI. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02958 | 05/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao do Procucurador de Justica, DORIEL VELOSO GOUVEIA, nos dias 23 e 24de junho/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02959 | 05/07/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias16 e 17/06/2012, conforme Portaria No.415/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02960 | 05/07/2012 | 224.00 | 224.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias09 e 10/06/2012, conforme Portaria No.415/2012. | 00049880071468 | PAULA LUIZA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02961 | 05/07/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Crianca e do Adolescente da capitalnos dias 13,14 e 15/06/12. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02962 | 05/07/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Crianca e do Adolescente na cidadede Santa Rita/PB, nos dias 08e 09/06/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02963 | 05/07/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Crianca e do Adolescente da capitalnos dias 13,14 e 15/06/12. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02964 | 05/07/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Crianca e do Adolescente na cidadede Santa Rita/PB, nos dias 08e 09/06/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02965 | 05/07/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Crianca e do Adolescente da capitalnos dias 13,14 e 15/06/12. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02966 | 05/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a Prom.da Crianca e do Adolescente na cidadede Santa Rita/PB, nos dias 08e 09/06/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02967 | 05/07/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 23 e 24/06/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.603/12. | 00097875449472 | JAILSOM FLORENTINO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02968 | 05/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,no dia 07/06/12a disposicao do Dr.Alcides Leite Amorim. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02969 | 05/07/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, no dias 08, 09e 10/06/12, a disposicao do(a)Dra.Ismania do Nascimento. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02970 | 05/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,no dias 15 e 16de jun/12, a disposicao do Dr.Eduardo Freitas. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02971 | 05/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,no dia 17/06/12a disposicao da Dra.CLAUDIA DESOUZA BEZERRA. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02972 | 05/07/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,no dias 16 e 17de jun/12, junto aos Procuradores de Justica, conforme Portaria No.603/2012. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02973 | 05/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,no dias 16 e 17de jun/12, junto aos Procuradores de Justica, a disposicao /do(a) Dr(a). Ma.Salete Porto. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02974 | 05/07/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias09 e 10/06/2012, conforme Portaria No.603/2012. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02975 | 05/07/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias09 e 10/06/2012. | 00093122691434 | ANA CAROLINA CARNEIRO HENRIQUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02976 | 05/07/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias07 e 08/06/2012, conforme Portaria No.415/2012. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02977 | 05/07/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias07 e 08/06/2012, conforme Portaria No.668/2012. | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 05/07/2012 | 264.75 | 264.75 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de BANNERS, paraserem utilizados em evento promovido por esta Instituicao.Exposicao de FOTOGRAFIAS TEMATI-CAS, realizado no mes de junhode 2012, solicitacao da DIADM,para atender pleito firmado pelo chefe do DBES-consumo/ARP// | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 05/07/2012 | 52.95 | 52.95 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (01(um BANNER,para ser utilizado em evento /promovido por esta InstituicaoO CICLO DE DEBATES AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL DAPARAIBA, realizado nos dias 18e 19/06/12, no Auditorio desteMP, solicitacao feita pela Co- | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 05/07/2012 | 52.95 | 52.95 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (01)um BANNER,para ser utilizado em evento /promovido por esta Instituicaolancamento CARTILHA PROJETO NOME LEGAL, realizado no dia 18/06/12, nesta capital, solicitado pela Coordenadora do CEAF -ARP/MP/PGJ/N.024/2012/PP/N.014 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 05/07/2012 | 52.95 | 52.95 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (01)um BANNER,para ser utilizado em evento /promovido por esta InstituicaoII CURSO DE CAPACITACAO PARA OFORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS, realizado no dia12/06/12,na comarca de CAJAZEIRAS/PB, solicitacao feita pela | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02988 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02989 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02990 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02991 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02992 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02993 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02994 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02995 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02996 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02997 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02998 | 10/07/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02999 | 10/07/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03000 | 10/07/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/058/2012-DIAFU, de29/06/12. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03005 | 10/07/2012 | 3617.64 | 3617.64 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4/12) quatro doze avos do DECIMO TERCEIRO SALARIO proporcional, rela-tivo ao exercicio de 2012, aosbeneficiarios da Promotora SUAMY BRAGA DA GAMA CARVALHO, emvirtude de seu falecimento,conforme documentacao comprobato-ria acostada. | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03006 | 10/07/2012 | 3617.64 | 3617.64 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4/12) quatro doze avos do DECIMO TERCEIRO SALARIO proporcional, rela-tivo ao exercicio de 2012, aosbeneficiarios da Promotora SUAMY BRAGA DA GAMA CARVALHO, emvirtude de seu falecimento,conforme documentacao comprobato-ria acostada. | 00083847162420 | SYBELLE REGINA DA GAMA CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03007 | 10/07/2012 | 361.76 | 361.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiodia de trabalho, corresponden-te ao mes de MAIO/2012, aos beneficiarios da Promotora SUAMYBRAGA DA GAMA CARVALHO, em virtude de seu falecimento, conf.documentacao compratoria acos-tada. | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03008 | 10/07/2012 | 361.76 | 361.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiodia de trabalho, corresponden-te ao mes de MAIO/2012, aos beneficiarios da Promotora SUAMYBRAGA DA GAMA CARVALHO, em virtude de seu falecimento, conf.documentacao compratoria acos-tada. | 00083847162420 | SYBELLE REGINA DA GAMA CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03003 | 10/07/2012 | 10852.93 | 10852.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) metade do AUXILIO-FUNERAL, aos be-neficiarios da Promotora SUAMYBRAGA DA GAMA CARVALHO, em virtude de seu falecimento, conf.documentacao compratoria acos-tada. | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03004 | 10/07/2012 | 10852.93 | 10852.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) metade do AUXILIO-FUNERAL, aos be-neficiarios da Promotora SUAMYBRAGA DA GAMA CARVALHO, em virtude de seu falecimento, conf.documentacao compratoria acos-tada. | 00083847162420 | SYBELLE REGINA DA GAMA CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02983 | 10/07/2012 | 213.14 | 213.14 | Importancia empenhada para pagamento ref.ao emplacamento dodo veiculo marca MITSUBICH, modelo L-200 TRITON, ano/modelo2012, conforme solicitacao doDepto. de Transportes e Veicu-los-DTVE/MP. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02984 | 10/07/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BRASILIAno periodo de 01 a 03/07/2012,para participar de REUNIAO DOENASP - ESTRATEGIA NACIONAL DEJUSTICA E SEGURANCA PUBLICA. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02985 | 10/07/2012 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA-DF, no periodo de 10/07/12, para parti-cipar de audiencia no SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTICA/STJ. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02986 | 10/07/2012 | 1275.00 | 1275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de FORTALEZA/CE,no periodo de 24 a 25/06/12para participar de REUNIAO DAESCOLA NACIONAL DO GNCOC. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 10/07/2012 | 126724.05 | 126724.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos delimpeza, conservacao,telefonista, recepcionista,eletricista,apoio administrativo e artifi-ce de obras,relativo ao mes deJUNHO/2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 03016 | 10/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 2.500(duas mile quinhentas) canetas persona-lizadas, para implementacao dotermo de cooperacao firmado entre o MPPB e o BANCO SANTANDERPROGRAMA TALENTOS DA MATURIDA-DE, Projeto Conselho Municipaldo Idoso: Espaco de Participa- | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03017 | 10/07/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesas/realizadas en beneficio da Promotoria de Justica de Al. Grande/PB, com aquisicao de cartu-chos para impressora,calculadoras e resmas de papel, confor-me Notas Fiscais/Recibos anexados ao Processo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03018 | 10/07/2012 | 279.00 | 279.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas realizadas /na Promotoria de Princesa Isa-bel/PB, com manutencao de Motoe aquisicao de Agua Mineral, /conf. Notas Fiscasi/Recibos emanexo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 10/07/2012 | 59553.66 | 59553.66 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPrelativo ao mes de JUNHO/2012,conforme Planilhas de pagamento em anexo. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 10/07/2012 | 1500.60 | 1500.60 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal No.24 de 04/07/12. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 10/07/2012 | 1206.10 | 1206.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002447, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para: RODRIGO PI-RES DE SA e JOAO BENJAMIM NETOpara participarem do SEMINARIONACIONAL DE PROBIDADE ADMINIS-TRATIVA, ocorrido em Brasilia/DF, no dia 30/05/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 10/07/2012 | 625.78 | 625.78 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002447, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para:ISMAEL VIDALLACERDA, para participar do SEMINARIO NAC.DE PROBIDADE ADMI-NISTRATIVA, ocorrido em BRASILIA/DF, no dia 30/05/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 10/07/2012 | 499.60 | 499.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002521, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para: VALBERTO C.DE LIRA, para participar da IIREUNIAO DO GRUPO NAC. DE DIREITOS HUMANOS-GNDH, ocorrido emSALVADOR/BA, no dia 13/06/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03012 | 10/07/2012 | 15774.34 | 15774.34 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde telefonia fixa, relativo aomes de JUNHO/2012, da Promoto-ria de PEDRAS DE FOGO/PB, comvenc. em 24/07/12, fone: 3635-1646, vencimento em 24/07/2012do PABX da PGJ, vencimento em11/07/12, bem como de variasPromotorias do interior e seto | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03013 | 10/07/2012 | 4572.30 | 4572.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de JUNHO/2012, com ven-cimento em 23/07/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03014 | 10/07/2012 | 66954.06 | 66954.06 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(42)quarenta e dois imoveis doMPPB, relativo ao mes de JUNHOde 2012, com vencimento em 25/07/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03015 | 10/07/2012 | 14596.02 | 14596.02 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas deste MP, em favor da CAGEPA, relativo a (42) quarentae dois predios do MPPB, mes deJUNHO/12, com vencimento em 16de julho/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03029 | 11/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DOS PROCURA-DORES DE JUSTICA,NO PERIODO DE23 E 24/06/2012, CONFORME PRO-CESSO No.179455/2012 | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03030 | 11/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE22/06/12, A DISPOSICAO DA DRA.CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE,CON-FORME PROCESSO No.179089/2012. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03031 | 11/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PALNTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE23 E 24/06/2012, A DISPOSICAODA DRA. ADRIANA AMORIM, CONFORME PROCESSO No.179088/2012. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03032 | 11/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE22,23 E 24/06/2012, A DISPOSI-CAO DO DR.ROGERIO R. LUCAS DEOLIVEIRA E JONAS ABRANTES CON-FORME PROCESSO N.179092/2012. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03033 | 11/07/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DOS PROCURA-DORES DE JUSTICA,NO PERIODO DE23 E 24/06/2012,CONFORME PRO-CESSO No.179528/2012. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03034 | 11/07/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DOS PROCURA-DORES DE JUSTICA,NO PERIODO DE23 E 24/06/2012, CONFORME PRO-CESSO No.179840/2012 | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03025 | 11/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de FORTALEZA/CE,no periodo de 24 a 26/06/2012,a fimde participar do 1o. CURSO DOPROGRAMA NACIONAL DE ESCOLA DOGNCOC. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03047 | 11/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de MAMANGUAPE E C.GRANDE/PB, no periodo /de 22 e 25/06/12, conduzindo oProm.de Justica, HERBERT VITO-RIO. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03019 | 11/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 04/06/2012, a fim deva, para proceder entrega deAutos na 4a.VARA MISTA, conforme designacao atraves da Portaria No.316/12/DIAFU e Certidaoem anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03020 | 11/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 05/06/2012, a fim deatuar em substituicao cumulativa, para realizacao de audien-cia na 4a.VARA, conforme Portaria N.316/12/DIAFU e termos deaudiencias em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03021 | 11/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PATOS/PB, no periodo de 21/06/12,para participarde audiencias,OITIVA DE ADOLESCENTE, conf. termo anexado aoProcesso. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03022 | 11/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de INGA/PB,no periodode 20/06/12, a fim de realizaraudiencias da 2a.VARA,em virtude do afastamento do titularconf. designacao da Portaria /N.696/DIAFU e termos de audiencia em anexo. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03023 | 11/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SERRA BRANCA/PB, nos dias 06,11,14,15,1926,27 e 28/06/2012, em segundasubstituicao cumulativa, conf.Portaria N.545/12/DIAFU e certidoes em anexo. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03024 | 11/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de CABACEIRASPB, nos periodo de 01,05,06,1320,26,27 e 28/06/2012,em segunda substituicao, para partici-par de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conf. Portaria 545/12 e | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03048 | 11/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidades de C.GRANDE/PB, nos dias 25/05/12 e 01/junde 2012, para conducao da Sra.AMANDA ACASSIO(SERASA)e da DraROSANE. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03049 | 11/07/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE LUCENA-PB,NO PERIODO DE 15/06/2012 A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR - GERAL DEJUSTICA A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No178910/2012 | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03050 | 11/07/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 13/06/12, para condu-cao da Promot.de Justica, Dra.ROSANE. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03051 | 11/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE SAO BENTO-PB,NO PERIODO DE 14/06/2012, A FIM DETRANSPORTAR PROCESSOS JUDICI-AIS A SERVICO DA PROMOTORIA DEJUSTICA CONFORME PROCESSO No179744/2012 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03052 | 11/07/2012 | 83.00 | 83.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 27/06/12,a fim de realizar trabalhos da SEGER, conforme Processo No.179857. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03053 | 11/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIO-DO DE 21/06/2012 A FIM DE CON-DUZIR SERVIDORES DO CAO DE DE-FESA DA CRIANCA E ADOLESCENTECONFORME PROCESSO No.178869/12 | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03054 | 11/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE LUCENA-PB, NO PE-RIODO DE 15/06/2012, A FIM DECONDUZIR O PROCURADOR - GERALDE JUSTICA A SERVICO DA ASSES-SORIA MILITAR CONFORME PROCES-SO No. 178907/2012 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03055 | 11/07/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE-PE,NO PERIODO DE 24/06/2012 A FIM DE CON-DUZIR O PROCURADOR - GERAL DEJUSTICA A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No178909/2012 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03056 | 11/07/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE-PE,NO PERIODO DE 25/06/2012, A FIM DE CONDUZIR O PROCURADOR - GERAL DEJUSTICA A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No179116/2012 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03057 | 11/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE POCINHOS-PB, NO PERIODO DE 20/06/2012, A FIM CONDUZIR O PROMOTOR DR.JOSE FARI-AS,CONFORME PROCESSO No.179029/2012 | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03058 | 11/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 22/06/2012,A FIMDE CONDUZIR O PROMOTOR DE JUS-TICA DR. LEONARDO PEREIRA DEASSIS,CONFORME PROCESSO No 179095/2012 | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03059 | 11/07/2012 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18 A19/06/2012, A FIM DE CONDUZIRSERVIDORES DA DITEC E CEAF CONFORME PROCESSO No.178891/2012 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03060 | 11/07/2012 | 78.50 | 78.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE-PE,NO PERI0DO DE 20/06/2012, A FIM DE CONDUZIR O SR. FABIO MOREIRA, DA3GEN, CONFORME PROCESSO No.178891/2012 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03026 | 11/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela sua participacaona sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 0916 e 23/05/2012, conf.Portariade designacao N.619/10 e Certidao anexada ao Processo. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03027 | 11/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 1a. TURMA RECURSAL/MISTA DE CAMPINA GRANDE/PB,nosdias 04,19 e 26/06/2012,conforme Portaria N.1.931/11 e Certidoes anexadas ao Processo. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03028 | 11/07/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de PI-LOES/PB,em 05/06/12 e JOAO PESSOA/PB, EM 18,21 e 22/05/2012,para participar de audienciase/ou realizar outras atividades ministeriais, conforme certidoes/termos de audiencia em | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03035 | 11/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE21/06/2012,A FIM DE ACOMPANHARO PROMOTOR DE JUSTICA DR. RO-MUALDO TADEU NO EXERCICIO DESUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAISCONFORME PROCESSO No.179944/12 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03036 | 11/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS/PB,NO PERIO-DO DE 21/06/2012, A FIM DE CONDUZIR O PROMOTOR DE JUSTICA DRROMUALDO TADEU NO EXERCICIO DESUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAISCONFORME PROCESSO No.179949/12 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03037 | 11/07/2012 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE-PE,NO PERIODO DE 24/06/2012,A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR - GERAL DEJUSTICA A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No178906/2012 | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03038 | 11/07/2012 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1/2) MEIADIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE-PE,NO PERIODO DE 25/06/2012 A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR - GERAL DEJUSTICA A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No179139/2012 | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03039 | 11/07/2012 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de ABRILde 2012. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 11/07/2012 | 899.75 | 899.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 295 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/01/01 A 31/01/12, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No.0119/2009,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 11/07/2012 | 1024.80 | 1024.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 336 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/01/03 A 31/03/12, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No.0119/2009,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 11/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/01/02 A 29/02/12, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No.0119/2009,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03043 | 11/07/2012 | 1950.00 | 1950.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos graficos para im-pressao do JORNAL DO MINISTERIO PUBLICO SOCIAL-MP-SICIAL,/relativo ao mes de JUNHO/2012,conforme especificacoes fornecidas pelo setor requisitante/MEMO/015/2012 de 17/05/12, daASSESSIRIA DE IMPRENSA/MPPB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03044 | 11/07/2012 | 449.00 | 449.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccoes de chaves,abertura de portas e conserto de fe-chaduras, colicitado pelo Dep.de Servicos Gerais-DSEG-ARP N.019/2012/PGJ/MPPB/PP.009/2012/PGJ/MPPB. | 00075251906404 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03045 | 11/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de JACARAU,MAMANGUAPE e C.DO ESP.SANTO/PBno periodo de 26 e 28/06/2012,conduzindo serv.da ASSARQ/MP. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03046 | 11/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de RECIFE/PE,no periodo de 24 e 27/06/2012,conduzindo o Promotor de Justica, Guilherme Camara. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03061 | 12/07/2012 | 235.50 | 235.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARANHUNS-PENO PERIODO DE 01 A 02/07/2012A FIM DE CONDUZIR O DR.FRANCISCO DIRCEU BARROS PROM. DE JUS-TICA DE PERNAMBUCO, PARA O Io.ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITO-RAIS, CONFORME PROCESSO No.180 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03062 | 12/07/2012 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1 E 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JACARAU,MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 19,22 E 26/06/12A FIM DE REALIZAR VISTORIASTECNICAS E FISCALIZACOES NASCONSTRUCOES E REFORMAS CONFOR-ME PROCESSO No.179649/2012 | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03063 | 12/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, PELO DESLOCAMENTO ASCIDADES DE BREJO DO CRUZ,CAMPINA GRANDE, ESPERANCA, JACARAU,E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE03,04 E 06/07/2012, A FIM DECONDUZIR OS SERVIDORES DA AS-SARQ, CONFORME PROCESSO No.180049/2012 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03064 | 12/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (2 E 1/2)DUAS E MEIA DIARIAS , PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CON-CEICAO-PB, NO PERIODO DE 20 A22/06/2012 A FIM DE CONDUZIR APROMOTORA DE JUSTICA DRa. SORAYA ESCOREL,CONFORME PROCESSO N179031/2012 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03065 | 12/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02 E 1/2)DUAS E MEIA DIARIAS, PELO DES-LOCAMENTO AS CIDADES DE PIANCOE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NOPERIODO DE 16 A 18/07/2012, AFIM DE CONDUZIR A PROMOTORA DEJUSTICA DRa.FABIANA LOBO, CON-FORME PROCESSO No.180029/2012. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03066 | 12/07/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (03 E 1/2)TRES E MEIA DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPE, BELEM E PRINCESA ISABEL-PBNO PERIODO DE 09,12,23 A 25/07/2012, A FIM DE CONDUZIR A PROMOTORA DE JUSTICA DRa. RENATACARVALHO, CONFORME PROCESSO No180052/2012 | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03067 | 12/07/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (4 X 1/2)QUATRO MEIAS DIARIAS PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE JA-CARAU, MAMNGUAPE,CAMPINA GRAN-DE E CRUZ DE ESPIRITO SANTO,NOPERIODO DE 19,22,26 E 28/06/12A FIM DE REALIZAR VISTORIASTECNICAS E FISCALIZACOES NASCONSTRUCOES DAS PROMOTORIAS LO | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03068 | 12/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (04 E 1/2)QUATRO E MEIA DIARIAS,PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA,JURIPIRANGA,MOGEIRO,SALGADO DE S.FELIX,ESPERANCA,AREIAL E MONTADAS NO PERIODO DE 02A 06/07/2012 A FIM DE REALIZARATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO PRIORIDADE ABSOLUTA, CON- | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03069 | 12/07/2012 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (04 E 1/2)QUATRO E MEIA DIARIAS PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA,JURIPIRANGA,MOGEIRO,SALGADO DE S.FELIX,ESPERANCA,AREIAL E MONTADAS NO PERIODO DE 02A 06/07/2012 A FIM DE REALIZARATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO PRIORIDADE ABSOLUTA, CON- | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03070 | 12/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS C CIDADESDO INTERIOR DO ESTADO, COM SAIDA EM 16/07 E RETORNO NO DIA20/07/12, A FIM DE REALIZAR OTRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS PROMOTORIAS. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03071 | 12/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS C CIDADESDO INTERIOR DO ESTADO, COM SAIDA EM 16/07 E RETORNO NO DIA20/07/12, A FIM DE REALIZAR OTRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS PROMOTORIAS. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03072 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de LUCENA/PB, no pe-riodo de 31/05/2012, a fim deconduzir a Prom.de Justica,DraRosa Cristina de Carvalho. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03073 | 12/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de LUCENA/PB, nos dias 04,05 e 06/06/de 2012, a fim de conduzir aProm.de Justica, Dra.Rosa Cristina de Carvalho. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03074 | 12/07/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de LUCENA/PB, nos dias 11,12,14,15,18e 19/06/2012,a fim de conduzira Prom.de Justica, Rosa Cristina de Carvalho. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03075 | 12/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de UMBUZEI-RO/PB e BARRA DE STA ROSA/PB,/no periodo de 31/05/12 e 04/06DE 2012, para conducao de Pro-motores de Justica, no exerci-cio de suas funcoes. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03076 | 12/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de UMBUZEI-RO E J.PESSOA/PB, a fim de conduzir Promotores de Justica,noexercicio de suas funcoes. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03077 | 12/07/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de J.PESSOA/PB,no dia11/06/12, a fim de realizar atroca de pneus de carro ofici-al deste MP. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03078 | 12/07/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosutilizados na revisao do veiculo NISSAN LIVINA, placa OET-9016, que atendo ao GAECO, coberto pela garantia do fabricanteconsiderando que completara arodagem de 15.000km, conforme/informacao do Depto. de Transportes e Veiculos. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03079 | 12/07/2012 | 310.90 | 310.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas,lubrificantes,filtrosoleos e kits de revisao para oveiculo NISSAN LIVINA, placa -OET-9016, a disposicao do GAE-CO/MP, considerando que completara a rodagem de 15.000km,conforme solicitacao do Depto. deTransportes e Veiculos/MP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03080 | 12/07/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosutilizados na revisao do veiculo NISSAN LIVINA, placa OET-9026, a disposicao do CENTRO DEAPOIO OPERACIONAL AS PROMOTO-RIAS DA FAMILIA, coberto pelagarantia do fabricante, consi-derando que completara a rodagem de 15.000km, conf.solicita | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03081 | 12/07/2012 | 310.90 | 310.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas utilizadas na revisaodo veiculo NISSAN LIVINA, pla-ca OET-9026, ora a disposicao/do CENTRO DE APOIO OPERACIONALAS PROMOTORIAS DA FAMILIA, coberto p/garantia do fabricanteconsiderando que completara arodagem de 15.000km, conforme/ | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 13/07/2012 | 80300.31 | 80300.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JUNHO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 13/07/2012 | 11850.80 | 11850.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE JUNHO DE 20126 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03082 | 13/07/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 15mil Km, a serexecutado no veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-2014, que atende a sede administrativa do MPem C.Grande/PB, coberto pela/garantia do fabricante, conforme informacao do Departamento/de Transportes e Veiculos/MP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03083 | 13/07/2012 | 310.90 | 310.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais utilizados na revisao do veiculo NISSAN LIVINAplaca NPZ-2014, que atende a /sede administrativa do MPPB,emC.Grande/PB, coberto pela ga-rantia do fabricante, considerando que completara a rodagemde 15.000km, conforme informa- | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03084 | 13/07/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas utilizadas na revisaodo veiculo NISSAN LIVINA,placaOET-9026, que atende ao CENTRODE APOIO OPERACIONAL AS PROMO-TORIAS DA FAMILIA,coberto pelagarantia do fabricante, consi-derando que completara a rodagem de 10.000km,conforme infor | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03085 | 13/07/2012 | 322.27 | 322.27 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas utilizadas na revisaodo veiculo NISSAN LIVINA,placaOET-9026, que atende ao CENTRODE APOIO OPERACIONAL AS PROMO-TORIAS DA FAMILIA,coberto pelagarantia do fabricante, consi-derando que completara a rodagem de 10.000km,conforme infor | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03086 | 13/07/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 40mil Km, a serfeita no veiculo NISSAN LIVINAplaca NPZ-2074, ora a disposi-cao dos CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS TEMATICOS DA EDUCACAOE DO MEIO AMBIENTE, considerando que esta dentro da garantiado fabricante, conf.informacao | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03087 | 13/07/2012 | 685.89 | 685.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao de 40milkm do veiculo NISSAN LIVINA,/placa NPZ-2074, ora a disposi-cao dos CENTROS DE APOIOOPERA CIONAIS TEMATICOS DA EDUCACAO/E DO MEIO AMBIENTE, conforme /informacao do Chefe do Departamento de Transp.e Veiculos/MP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03088 | 13/07/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 30mil Km, a serexecutado no veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-1934, que atende ao 2o.CAOP, coberto pela garantia do fabricante, conformeinformacao do Depto. de Trans-portes e Veiculos/MP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03089 | 13/07/2012 | 310.90 | 310.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao de 30milkm do veiculo NISSAN LIVINA,/placa NPZ-1934, ora a disposi-cao do 2o.CAOP-CG,coberto pelagarantia do fabricante, conforme informacao do Departamento/de Transportes e Veiculos/MP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03090 | 13/07/2012 | 3700.00 | 3700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO: (acu-car), conforme solicitacao pelo Depto de Material e Patrimonio-DMAP-ARP/N.020.021.022/12,PP-008/2012. | 10816136000128 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JR EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03091 | 13/07/2012 | 1381.40 | 1381.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO:(leiteem po integral e desnatado)conforme solicitacao do Depto. deMaterial e Patrimonio-DMAP-ARPN.020.021.022/2012/PP/008/12. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03108 | 16/07/2012 | 46121.89 | 46121.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaodos MATERIAIS DE CONSUMO (CAR-TUCHOS ORIGINAIS HP 20, 21,22,27A,28A,29,49A,56,57A,74,75,9293,96,97 e TONNER 3125, 3150 e3435), conforme solicitacao doDepto.de Material e Patrimoniodeste MP. | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03109 | 16/07/2012 | 2664.40 | 2664.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002581, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para os membros:/Oswaldo Trigueiro do V.Filho eNelson C.Lemos, com destino aPALMAS/TO, em 30/05/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03110 | 16/07/2012 | 434.45 | 434.45 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002863, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para membro destaInstituicao, ADRIANA AMORIM,para C.GRANDE/SALVADOR/C.GRANDE,em 14/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 16/07/2012 | 669.29 | 669.29 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002919, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para:NELSON LEMOStrecho RECIFE/SAO PAULO/RECIFEem 13/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 16/07/2012 | 526.11 | 526.11 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002919, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem para a Promotora /ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRApelo deslocamento a cidade deSALVADOR/BA, em 11/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 16/07/2012 | 2178.06 | 2178.06 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002967, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Promotor de Justica,HERBERT VITORIOSERAFIM, com destino a cidadede BRASILIA/DF, em 18/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 16/07/2012 | 846.48 | 846.48 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002961, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Promotor de Justica,HERBERT VITORIOSERAFIM, trecho JPA/BRASILIA//JPA, em 13/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 16/07/2012 | 4.00 | 4.00 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIFERENCA PELA REMARCACAO DE/PASSAGEM AEREA, BILHETE EM FAVOR DO PROM.DE JUSTICA,OCTAVIOPAULO NETO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, EM 24/05/12CONFORME FATURA No.4002441. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 16/07/2012 | 1239.57 | 1239.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMARCACAODE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DOPROC.DE JUSTICA, ALVARO G. CAMPOS, COM DESTINO A CIDADE DE /PALMAS/TO, OCORRIDO EM 31/05//DE 2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 16/07/2012 | 636.96 | 636.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002448, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, OCTAVIO CELSO P.NETO, com/destino a SALVADOR/BA, ocorri-do em 24/05/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 16/07/2012 | 850.27 | 850.27 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002705, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Promotora de Jus-tica, PAULA CAMILO, no trecho/JPA/FLORIANOPOLIS/JPA, ocorri-do em 20/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 16/07/2012 | 656.09 | 656.09 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002450, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, RANIERE DANTAS, no trecho/JPA/BSB/JPA, ocorrido em 25/05de 2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 16/07/2012 | 334.05 | 334.05 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002579, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Promotora de Justica RENATA LUZ, ocorrida em/04/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 16/07/2012 | 1029.30 | 1029.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002862, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Promotora de Justica RENATA LUZ, com destino aMACEIO/RECIFE/PE, ocorrido em06/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 16/07/2012 | 12210.00 | 12210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (CAFE)conforme solicitacao pelo Dep.de Material e Patrimonio-DMAP-ARP/N.020.021.022/2012/PP.008/2012. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 03095 | 16/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de materiais graficos para implementacao dotermo de cooperacao com o Ban-co SANTANDER,a serem distribuidos durante as OFICINAS PERIO-DICAS que serao realizadas pelo Gestor- Coordenador do Cen-tro de Apoio Operacional da Ci | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03097 | 16/07/2012 | 485.31 | 485.31 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria/de ESPERANCA/PB, com recarga/de cartucho de impressora,manutencao de moto e aquisicao dematerial de consumo, de limpeza, de combustivel e xerox,conforme Notas Fiscais e Recibos | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03098 | 16/07/2012 | 188.33 | 188.33 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria/de ESPERANCA/PB, com recarga/de cartucho de impressora, conserto de impressora, aquisicaomaterial de consumo e de limpeza, conf. Notas Fiscais anexa-das ao Processo. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03099 | 16/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 13/06/2012, a fim deatuar em substituicao cumulativa, para realizacao de audien-cia na 4a.VARA, conforme Certidao em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03100 | 16/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB, no periodo de 15/05/12,conforme designacao atraves da //Portaria No. 1.193/11 e Certi-dao anexa ao Processo. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03101 | 16/07/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SERRARIA/PB, no periodo de 06,13,20e 28/06/2012, em segunda subs-tituicao, para participar deaudiencias e/ou realizar ou-tras atividades ministeriais,/conf.designacao atraves da Por | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03102 | 16/07/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de ARACAGI/PB,no periodo de 14 e 26/06de 2012, em terceira substituicao cumulativa, para partici-par de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conf.certidoes/termos / | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03103 | 16/07/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de GUARABIRA/PB, no periodo de 15 e 20de junho/2012,para atuar em segunda substituicao cumulativa,para participar de audiencias/e/ou realizar outras atividades ministerias na 4a.Vara,con | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03104 | 16/07/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB,periodo de 12,14,19,20 e 21/06/2012, em segundasubstituicao, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,/conf. certidoes em anexo. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03105 | 16/07/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, com destino a cidade de BOQUEIRAO/PB,no periodo de 05,12,14,19 e 26de JUNHOP/2012, face a designacao para atuar em 2a.substituicao cumulativa, conforme Portaria No.545/12/DIAFU e Termos /de Audiencia em anexo. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03106 | 16/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento a cidade de JOAO PESSOA/PB, no periodo de 04, 05 e 28/06/12 e 02,03 e 04/07/12,devi-do sua participacao no 2o. Tribunal do Juri da Capital,em segunda substituicao, conforme /Portaria N.316/12/DIAFU e Ter- | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03107 | 16/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 1a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 08,15,22 e 29/05/12conforme designacao atraves daPortaria N.1.647/11 e Certidaoem anexo. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03096 | 16/07/2012 | 127.34 | 127.34 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas utilizadas na revisaodo veiculo GM PRISMA, placa N.OEZ-1767, que atende a Promotoria de Justica da Mulher, cujoautomovel encontra-se cobertopela garantia do fabricante,considerando que completara arodagem de 15.000km, conforme/ | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03127 | 17/07/2012 | 535.89 | 535.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao de 20milkm do veiculo NISSAN LIVINA,/placa NPZ-2094, ora a disposi-cao da CCCRIMP-COMISSAO DE COMBATE AOS CRIMES DE RESPONSABI-LIDADE E A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03128 | 17/07/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata -cao de servicos de revisao doveiculo NISSAN LIVINA, placa /NPZ-2094, que atende a CCCRIMPCOMISSAO DE COMBATE AOS CRIMESDE RESPONSABILIDADE E A IMPRO-BIDADE ADMINISTRATIVA, cobertopela garantia do fabricante, /considerando que completara a | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03129 | 17/07/2012 | 346.00 | 346.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao de 20milkm do veiculo NISSAN LIVINA,/placa NPZ-2054, ora a disposi-cao do CAO TEMATICO DA SAUDE eo CAOCRIMINAL, coberto pela garantia do fabricante, conformeinformacao do Depto. de Trans-portes e Veiculos/MP. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03130 | 17/07/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 25mil Km, a serexecutado no veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-2054, que atende aos CAO TEMATICO DA SAUDE eo CAO CRIMINAL, coberto pela /garantia do fabricante, conforme solicitado pelo Departamen-to de Transportes e Veiculos. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 17/07/2012 | 2040.00 | 2040.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde desinstalacao e instalacaode aparelhos de ar condiciona-dos SPLITS nas salas da Assessoria Militar, de Reuniao da /equipe do Projeto de Modernizacao de rotinas administrativase da Coordenacao das Promotorias de Justica de C. Grande/PB, | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 17/07/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde desinstalacao e instalacaode aparelhos de ar condiciona-dos SPLITS nas salas da Assessoria Militar, de Reuniao da /equipe do Projeto de Modernizacao de rotinas administrativase da Coordenacao das Promotorias de Justica de C. Grande/PB, | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 17/07/2012 | 2600.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao deequipamentos audiovisuais e dacontratacao de servicos de filmagem, para os eventos de Capacitacao dos Conselheiros Muni-cipais dos Idosos, em C.Grandee concretizando a Cidadania: Conselho Munic.do Idoso Espacode participacao, fortalecimen- | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 03125 | 17/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccao/de rotulos para serem coladosem CDs ROM, para atender as necessidades do Centro de Apoioas Promotorias do Cidadao, bemcomo da Diretoria Financeira,/conforme solicitacao feita pelo setor requisitante - Depto.de Servicos Gerais/MP. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03126 | 17/07/2012 | 3300.00 | 3300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode CAPAS PARA PROCESSOS, conf.solicitacao feita pelo setorrequisitante - DIADM - especi-ficacoes contidas no Termo deReferencia fornecido pelo Dep.de Material e Patrimonio-DMAP,para atender demanda dos diversos Orgaos desta Instituicao. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03131 | 18/07/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de RIOTINTO/PB, no periodo de 03,04,05 e 06/07/2012, a fim de participar na organizacao de eventos CONCRETIZANDO CIDADANIA, /promovido pelo CAO DA CIDADA-NIA e DIRETIOS FUNDAMENTAIS e | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03132 | 18/07/2012 | 220.50 | 220.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de RIOTINTO/PB, no periodo de 04, 05e 06/07/2012, a fim de participar na organizacao de eventos CONCRETIZANDO CIDADANIA, /promovido pelo CAO DA CIDADA-NIA e DIRETIOS FUNDAMENTAIS e | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03133 | 18/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 07/07/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03134 | 18/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MALTA/PB, no periodo de 26/06/12, a fim de realizar audiencias com os Conse-lheiros do Idoso, conforme designacao da Port.579/DIAFU e /copia do Termo de Cooperacaofirmado em anexo. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03135 | 18/07/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SANTA LU-ZIA/PB, nos dias 04,06,11, 15,20,22 e 28/06/12 e 02/07/2012,a fim de participar de audiencias e/ou realizar outras ati-vidades ministeriais, conformecertidoes em anexo. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03137 | 18/07/2012 | 844.85 | 844.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 277 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/01/02 A 29/02/12, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No.0119/2009,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03138 | 19/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B,para(120)cento e vinte pessoas, aser servido aos participantes/dos eventos realizado nos dias18 e 19/06/12, em C.Grande/PB,promovido pelo CEAF/MP, CONVE-NIO/BANCO SANTANDER. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03139 | 19/07/2012 | 2061.80 | 2061.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de COFFEE-BREAKs, para /428 pessoaS, participantes devarios eventos realizados nosdias 13,14,15,19 e 20/06/2012,conforme solicitacao do Depto.de Serv.Gerais-DSEG. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 19/07/2012 | 2088.00 | 2088.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B,para(180) cento e oitenta partici-pantes do lancamento da CARTILHA NOME LEGAL e do ciclo de /debates para enfrentamento aoTRABALHO INFANTIL NA PARAIBA,/realizado nos dias 18 e 19/06/de 2012, nesta capital, confor | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 19/07/2012 | 52.95 | 52.95 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (01)um BANNER,para ser utilizado nas atividades do PROJETO NAO PAREI,conf.solicitacao feita pelo gestor/coordenador do Projeto, Promo-tor de Justica, Leonardo Pereira de Assis. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 19/07/2012 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo deflores, para atender eventos /do PROJETO NOME LEGAL, com lancamento da CARTILHA NOME LEGALe CICLO DE DEBATES, promovido/pelo CAOP da CRIANCA E ADOLES-CENTE, conf.solicitacao do Co-ordenador do CEAF/MP. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 03143 | 19/07/2012 | 690.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (30) trinta unidades de PALETS, para serem utilizados noarmazenamento de materiais deconsumo, pelo DEMPA/MP, conforme termo de referencia inclu-so. | 10242652000196 | CDA-COM.E SERV.DE RESID. E SUCATAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03144 | 19/07/2012 | 672.50 | 672.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (gram-peador grande e grampo galvanizado), conforme solicitado pelo Depto.de Material e Patrimonio-DMAP, consumo previsto naARP N.007/2012-PP/037/2011/MP. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03145 | 19/07/2012 | 2157.90 | 2157.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (PASTAAZ,PASTA PLASTICA,PASTA DE PA-PELAO),conf. solicitacao do Departamento de Mat.e Patrimoniodeste MP, consumo previsto naARP N.009/2012-PP/037/2011/MP. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03146 | 19/07/2012 | 1481.75 | 1481.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (PORTAPAPEL ACRILICO,FITA ADESIVA,FITA DUPLA FACE,UMEDECEDOR DE DEDOS,solicitacao do DMAP/MP,conforme consumo previsto na ARP/N.012/2012-PP/037/2011/MP. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 19/07/2012 | 1385.60 | 1385.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO - (DISPENSERS PARA PAPEL HIGIENICO EPARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA-DOS), conforme solicitado peloDMAP/MP, consumo previsto naARP N.018/2012-PP/037/2011/MP. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03148 | 19/07/2012 | 1143.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO:DISPENSERS PARA PAPEL TOALHA EM ROLOconforme solicitacao do DMAP//deste MP, consumo previsto naARP N.019/2012-PP/037/2011/MP. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03149 | 19/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO(VASSOURA DE PELO ANIMAL), conforme /solicitado pelo Depto.de Mate-rial e Patrimonio/DMAP,consumoprevisto na ARP N.022/2012-PP/037/2011/MP. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 03158 | 20/07/2012 | 504900.00 | 504900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO, em favor dos MEM-BROS deste Ministerio Publico,correspondente ao mes de JULHOde 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03152 | 20/07/2012 | 7986705.40 | 7986705.40 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO/DO MINISTERIO PUBLICO, membrose servidores,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mesde JULHO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03153 | 20/07/2012 | 1516923.23 | 1516923.23 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de JULHO/de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 03151 | 20/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)um aparelho de GPS,paraser utilizado pelos tecnicos /engenheiros do MPPB, conformetermo de referencia, para atender demanda de servicos destaInstituicao, conf.documentacaocomprobatoria inclusa. | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03156 | 20/07/2012 | 69800.00 | 69800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -SAUDE, em favor dos SERVIDORESdeste Ministerio Publico, cor-respondente ao mes de JULHO/de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03157 | 20/07/2012 | 60914.20 | 60914.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a DIFERENCAdo AUXILIO-SAUDE, relativo aomes de JUNHO/2012,em favor dosservidores deste Ministerio Publico. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03161 | 20/07/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de REVISAO doveiculo GM CAPTIVA, placa No.NPT-0633, que atente a Corregedoria-Geral/MP, cujo automovelcoberto pela garantia do fabricante, considerando que completara a rodagem de 40.000km,conforme solicitacao do Depto. de | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03162 | 20/07/2012 | 424.48 | 424.48 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao do veiculo GM-CAPTIVA, placa NPT-0633,que atende a Corregedoria-Ge-ral/MP, cujo automovel cobertopela garantia do fabricante,considerando que completara arodagem de 40.000km, conformeinformacao do Depto.de Transp. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03163 | 20/07/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de REVISAO doveiculo GM CAPTIVA, placa No.NPT-0613, que atente a Corregedoria-Geral/MP, cujo automovelcoberto pela garantia do fabricante, considerando que completara a rodagem de 30.000km,conforme solicitacao do Depto. de | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03164 | 20/07/2012 | 443.43 | 443.43 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao do veiculo GM-CAPTIVA, placa NPT-0613,que atende a Corregedoria-Ge-ral/MP, cujo automovel cobertopela garantia do fabricante,considerando que completara arodagem de 30.000km, conformeinformacao do Depto.de Transp. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03209 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 01/07/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03214 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 01/07/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03215 | 23/07/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 30/06 e 01/07/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.603/12,publicada no DOE do MPPB. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03211 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 30/06/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03212 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede do NUCLEO CRIMINAL, nodia 01/07/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03221 | 23/07/2012 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 30/06 e 01/07/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.415/12,publicada no DOE do MPPB em 01de jun/2012. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03217 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 30/06 e 01/07/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.603/12.publicada no DOE DO MPPN, em /01/06/12. | 00009074236472 | ABRAAO ALVES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03206 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede do NUCLEO CRIMINAL, nodia 30/06/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03207 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 30/06/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03223 | 23/07/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 30/06 e 01/07/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.603/12,publicada no DOE do MPPB. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03224 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialdo ANEXO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, noperiodo de 29 a 30/06/12,a servico da Assessoria Militar/MP. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03225 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialdo ANEXO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, noperiodo de 01 a 02/07/12,a servico da Assessoria Militar/MP. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 03174 | 23/07/2012 | 605.30 | 605.30 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar aconsulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de JUNHO/2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03216 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E CALDASBRANDAO-PB,NO PERIODO DE 17 A18/06/2012, A FIM DE REALIZARTRABALHO DE CAMPO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES,CONFORME PROCESSO No.178664/2012. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03218 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CALDAS BRANDAO-PB NO PERIODO DE 17A 18/06/2012,A FIM DE REALIZARTRABALHO DE CAMPO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES A SERVICO DOGAECO,CONFORME PROCESSO No.178674/2012. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03220 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 17 A 18/06/2012,A FIM DEREALIZAR TRABALHO DE CAMPO ELEVANTAMENTO DE INFORMACOES ASERVICO DO GAECO, CONFORME PROCESSO No.178645/2012. | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03222 | 23/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E CALDASBRANDAO-PB, NO PERIODO DE 17 A18/06/2012, A FIM DE REALIZARTRABALHO DE CAMPO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES A SERVICO DOGAECO, CONFORME PROCESSO No.178646/2012. | 00001042502404 | FRANCISCO DE PAIVA CAVALCANTI CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03208 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RIO TINTO-PB, NO PE-RIODO DE 02/07/2012, A FIM DECONDUZIR MEMBROS/SERVIDORES DOCEAF,CONFORME PROCESSO No. 181699/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03165 | 23/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de ITAPORANGA/PB,em12/06/12, C.GRANDE/PB,no periodo de 18 a 19/06/12, MAMANGUA-PE/PB, em 20/06/12 e MONTEIRO/PB, no periodo de 26 a 27/JUN/2012, no exercicio de suas atividades ministeriais. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03166 | 23/07/2012 | 1715.40 | 1715.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO de despesas realizadas /na Promotoria de BANANEIRAS/PBcom recarga de cartucho de Impressora, aquisicao de materi-al eletrico e copias de docu-mentos, conforme Notas Fiscaise recibos em anexo. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03167 | 23/07/2012 | 35.00 | 35.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCIMENTO DE DESPESAS, com aquisi-cao de um botijao de gas,conf.Nota Fiscal e recibo em anexo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03168 | 23/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB,no periodo de 06/07/12,a fim de participar de PALESTRA SOBRE OSISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES INDIGENAS. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03169 | 23/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de SAPE e C. DO ES-PIRITO SANTO/PB, no periodo de05/07/12, para participar deevento-PROGRAMA AMIGO DE VALORconf. Processo No.18104/2012. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03170 | 23/07/2012 | 2362.50 | 2362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO /BRANCO/AC, NO PERIODO DE 01 A04/08/2012, PARA PARTICIPAR DAREUNIAO CNCGMPEU, REPRESENTAN-DO O CORREGEDOR-GERAL/MP. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03171 | 23/07/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de SALVADOR/BA, no periodo de 13 a 15de junho/2012, para participarda 2a.REUNIAO ORDINARIA DA COPEVID/GNDH(COMISSAO PERMANENTEDE COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER) | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03172 | 23/07/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de PIAN-CO e S.JOSE DE PIRANHAS/PB, noperiodo de 16 a 18/07/12, paradesenvolvimento de atividadesrelativas ao PROJETO MP PELAEDUCACAO. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03173 | 23/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL noperiodo de 06,15,20 e 29/06/12conforme designacao da Portaria N.1.901/11 e Certidao ane-xada ao Processo. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03175 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PAULISTA/PB,NO PERIODODE 27/06/2012 A FIM DE ATENDERA SOLICITACAO DO PROMOTOR DEJUSTICA DR.ITALO MACIO EM VIR-TUDE DO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES, CONFORME PROCESSO No.181740/2012 | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03176 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RIO TINTO/PB, NO PE-RIODO DE 06/07/2012, A FIM DECONDUZIR INTEGRANTES DO CEAF | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03177 | 23/07/2012 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RIO TINTO/PB, NO PE-RIODO DE 06/07/2012, A FIM DEPARTICIPAR DE PAINEL DE DEBATECRIANCA INDIGENA - RESPEITO EDIGNIDADE,CONFORME PROCESSO No182607/2012 | 00050115278753 | HIDERALDO JOSE GOMES SCHUELER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03178 | 23/07/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE POCINHOS-PB, NO PE-RIODO DE 05/07/2012, A FIM DEATENDER SOLICITACAO DO PROMO-TOR Dr.JOSE FARIAS PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM OS SECRE-TARIOS DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N.180700/2012 | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03179 | 23/07/2012 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CUITE E PICUI-PB, NOPERIODO DE 12/07/2012, A FIMDE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DEMOVEIS PARA AS PROMOTORIAS CONFORME PROCESSO No.182725/2012 | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03180 | 23/07/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE POCINHOS-PB, NO PE-RIODO DE 05/07/2012 A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO DO PROMO-TOR Dr.JOSE FARIAS PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO COM O SECRE-TARIO DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO No.180697/2012 | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03181 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RIO TINTO-PB, NO PE-RIODO DE 06/07/2012, A FIM DECONDUZIR O PROCURADOR-GERAL DEJUSTICA, CONFORME PROCESSO No.181789. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03182 | 23/07/2012 | 1644.02 | 1644.02 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002657, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para o Consultor da 3GEN, FABIO MORREIRAtrecho SAO PAULO/JPA/S.PAULO,/ocorrido no dia 27/05/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03183 | 23/07/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RIO TINTO, NO PERIO-DO DE 06/07/2012 A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL, ASERVICO DA ASSESSORIA MILITARCONFORME PROCESSO No.181788/12 | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03184 | 23/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002963, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para o Consultor da 3GEN, FABIO MORREIRAtrecho SAO PAULO/JPA/S.PAULO,/ocorrido no dia 17/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03185 | 23/07/2012 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RIO TINTO-PB, NO PE-RIODO DE 06/07/2012, A FIM DEPARTICIPAR DO PAINEL DE DEBATECRIANCA INDIGENA - RESPEITO EDIGNIDADE,CONFORME PROCESSO No182179/2012 | 00007528441481 | ANNE PRISCILLA DE SOUZA PONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03187 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 10/07/2012,A FIM DEFISCALIZAR E EXECUCAO DO SERVICO DE VIGILANCIA E RECOLHER MATERIAL BELICO DO MPPB, CONFOR-ME PROCESSO N.182717/2012 | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 23/07/2012 | 1356.08 | 1356.08 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002963, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para o Consultor da 3GEN, RANULFO SOUZA,trecho SAO PAULO/JPA/S.PAULO,/ocorrido no dia 17/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 23/07/2012 | 897.42 | 897.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002965, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para o Consultor da 3GEN, FABIO MORREIRAtrecho BSB/JPA/GUARULHOS, des-locamento em 18/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03190 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 10/07/2012,A FIM DEFISCALIZAR A EXECUCAO DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E RECOLHER MATERIAL BELICO DO MPPB,CONFORME PROCESSO No.182721/12 | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 23/07/2012 | 988.56 | 988.56 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002860, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para o Consultor da 3GEN, RANULFO SOUZA,trecho GUARULHOS/JPA/GUARULHOSocorrido no dia 11/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03192 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAICARA-PB, NO PERIODO DE 26/06/2012, A FIM DE CONDUZIR A PROMOTORA Dra.ANA GUA-RABIRA, CONFORME PROCESSO No182361/2012. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 23/07/2012 | 1699.91 | 1699.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003170, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para o Consultor da 3GEN, DANIEL LOPES,trecho GUARULHOS/JPA/GUARULHOSocorrido no dia 19/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03194 | 23/07/2012 | 763.24 | 763.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002700, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para os //Consultores da 3GEN, DANIEL LOPES e ALINE VENNERE,trecho JPAGUARULHOS, ocorrido em 15/06//DE 2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03195 | 23/07/2012 | 1370.28 | 1370.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002660, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para a Consultora da 3GEN, ALINE VENNEREtrecho SAO PAULO/JPA/SAO PAULOocorrido no dia 27/05/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 23/07/2012 | 1231.52 | 1231.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002704, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para a Consultora da 3GEN, ALINE VENNEREtrecho SAO PAULO/JPA/SAO PAULOocorrido no dia 03/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03197 | 23/07/2012 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RIO TINTO-PB, NO PE-RIODO DE 06/07/2012, A FIM DEFAZER A COBERTURA JORNALISTICADO EVENTO-CRIANCA INDIGENA RESPEITO E DIGNIDADE,CONFORME PROCESSO No. 181635/2012 | 00003192700416 | ADELSIANNE GISELLE COELHO PONCIANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03198 | 23/07/2012 | 1607.08 | 1607.08 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002658, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Con-sultor da 3GEN, DANIEL LOPES,trecho SAO PAULO/JPA/POA, des-locamento em 27/05/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03199 | 23/07/2012 | 1455.44 | 1455.44 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002661, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para o Consultor da 3GEN, ROBERTO LIMA,trecho SAO PAULO/JPA/R.JANEIROocorrido no dia 27/05/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03200 | 23/07/2012 | 1008.67 | 1008.67 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002702, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Palestrante, AFONSO KOSEN, pela realizacao do evento SEMINARIO PARAIBANO DE JUSTICA RESTAURATI-VA, trecho-JPA/POA,ocorrido em07/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03201 | 23/07/2012 | 483.40 | 483.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002703, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Palestrante, RICARDO CAPPI,pela realizacao do evento SEMINARIO PARAIBANO DE JUSTICA RESTAURATI-VA, trecho-SALVADOR/RECIFE/SALVADOR, em 05/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03202 | 23/07/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RIO TINTO-PB, NO PE-RIODO DE 06/07/2012, A FIM DEFAZER COBERTURA JORNALISTICADO EVENTO CRIANCA INDIGENA RESPEITO E DIGNIDADE CONFORME PROCESSO No. 181632/2012. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03203 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 27/06/2012,A FIM DECONDUZIR A SERVIDORA MARIA JO-SE LOPES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO VIRA VIDA PROTAGONISMOE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSONo.182039/2012 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03204 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 29/06/2012,A FIM DE CONDUZIR A SERVIDORA MARIA JOSELOPES A UMA COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA CRIANCA E ADOLESCEN-TEFAZENDA ESPERANCA, CONFORMEPROCESSO No.182045/2012 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03205 | 23/07/2012 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO_ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 04/072012, A FIM DEACOMPANHAR A PROMOTORA DRa.ANAMARIA DE FRANCA EM REUNIAO RE-LACIONADA AO PROJETO IMPUNIDA-DE ZERO, CONFORME PROCESSO No.181281/2012. | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03226 | 23/07/2012 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 03 ( TRES)DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE POCINHOS-PB NO PE-RIODO DE 10 A 12/07/2012,A FIMDE ATENDER SOLICITACAO DO PRO-MOTOR DrJOSE FARIAS,PARA APOIODAS ACOES PARA IMPLANTACAO DOPROGRAMA DE COLETA SELETIVA,CONFORME PROCESSO No.181696/12 | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03227 | 23/07/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS)DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES BREJO DO CRUZ,CAMPINA GRANDE,ESPERANCA,CUITE,JACARAU,MAMANGUAPE,NO PERIODO DE 3A 04 E 09/07/2012,A FIM DE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES EREFORMAS DAS PROMOT.LOCAIS,CON | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03228 | 23/07/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO)DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE RIO TINTO,UIRAU-NA,BREJO DAS FREIRAS,CAJAZEIRAE SOUSA, NO PERIODO DE 04,05,06,16 A 19/07/12,A FIM DE CON-DUZIR Dr. VALBERTO COSME, CONFORME PROCESSO No. 182277/2012 | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03229 | 23/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (3 X 1/2)TRES MEIA DIARIA PELO SEU DES-LOCAMENTO AS CIDADES DE MAMAN-GUAPE,CRUZ DO ESPIRITO SANTO ERIO TINTO-PB, NO PERIODO DE 0305 E 06/07/2012 A FIM DE CONDUZIR DRa.SORAYA ESCOREL, CONFORME PROCESSO No. 181697/2012 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03230 | 23/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (3 X 1/2)TRES MEIA DIARIAS,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRABRANCA-PB,NO PERIODO DE 19,26,28/06/2012, A FIM DE CONDUZIRO PROMOTOR DR.DMITRI AMORIM_EMCOMPROMISSO INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO No.181057/12. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03231 | 23/07/2012 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de MAIO/de 2012, conforme Notificacao. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03232 | 23/07/2012 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de JUNHOde 2012, conforme Notificacao. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03233 | 23/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ( 3 X 1/2)TRES MEIA DIARIAS,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROA-PB,NO PERIODO DE 11,15 E 29/06/12CONFORME PROCESSO No.182974/12 | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03210 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 04/07/2012,A FIM DECONDUZIR A PROMOTORA DRa. ANAMARIA DE FRANCA, CONFORME PRO-CESSO No.181285/2012. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03213 | 23/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU-PE,NO PERIODO DE 15 A 1605/2012,A FIM DE REALIZAR TRA-BALHOS A SERVICO DO GAECO, CONFORME PROCESSO No. 174586/2012 | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03234 | 24/07/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB, no periodo de 15/05/12,conforme designacao atraves da //Portaria No. 1.193/11 e Certi-dao anexa ao Processo. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03235 | 24/07/2012 | 16172.09 | 16172.09 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.7209, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP, durante operiodo de 21/05 a 20/06/2012,conforme Contrato N.9912252321com vencimento em 13/07/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03236 | 24/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de JULHO/2012. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03237 | 24/07/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de JULHOde 2012. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03238 | 24/07/2012 | 278.21 | 278.21 | Importancia empenhada para pagamento referente emplacamentoda MOTOCICLETA HONDA BROS NXR/150 BROS, placa NQJ-6210, oraa disposicao da Promotoria deBonito de Sta.Fe/PB, conforme/solicitacao do Depto. de Transportes e Veiculos/MP. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03239 | 24/07/2012 | 1661.72 | 1661.72 | Importancia empenhada para pagamento referente as tarifas /devidas em relacao a DOCs, PAGAMENTOS E CREDITOS EM CONTA-CORRENTE,correspondente ao contrato de prestacao de servicosde pagamento de salarios, via/sistema BB-PAG, deste MPPB, relativo ao periodo de 21/05/12a 20/06/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 03242 | 24/07/2012 | 17734.83 | 17734.83 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de Defesa da Mulher em J.Pessoa/PBe C.Grande/PB, relativo ao CONVENIO/SINCONV/752288/2010,paraimplementacao da LEI MARIA DAPENHA,correspondente ao mes de | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03240 | 24/07/2012 | 397.85 | 397.85 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001873472,mes de JUNHO/2012com venc. em 18/07/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03241 | 24/07/2012 | 8865.48 | 8865.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE (46) QUARENTA E SEIS LINHAS DE APARE-LHOS CELULAR OI, CONFORME FATURA No.392849553, DURANTE O PERIODO DE 23/05/12 A 23/06/2012COM VENCIMENTO EM 24/07/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03257 | 25/07/2012 | 3536.30 | 3536.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a complementacao da GRATIFICACAO DO CARGOCOMISSIONADO, de CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE DE PESSOAL, relativo ao mes de JUNHO/12, bemcomo a diferenca do mes de JULHO/2012, conf.Portaria DIADM/444/2012. | 00005052356412 | GRAZIELA TOMAZ BENEVENUTO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03292 | 25/07/2012 | 4233.30 | 4233.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.666460668,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia movel, relativo ao mes de JULHOde 2012, com venc.em 30/07/12. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03252 | 25/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 06 a 08/08/2012,a fimde participar do GRUPO DE TRABALHO SOBRE METODOLOGIA DO LA-BORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRALAVAGEM DE DINHEIRO. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03243 | 25/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 10/07/2012, a fim deatuar em substituicao cumulativa, para realizacao de audien-cia na 4a.VARA, conforme Certidao em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03244 | 25/07/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 27/06/12,a fim de participar de audiencias, confor-me Portaria N.705/2012/DIAFU etermos de audiencia em anexo. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03245 | 25/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 09/07/12, a fim departicipar do MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03246 | 25/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB, no periodo de 12/07/12, a fim de participar do MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03247 | 25/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MONTEIRO/PB, no periodo de 19/07/2012, a fim deministrar palestra no III CUR-SO PARA O FORTALECIMENTO DOCONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03248 | 25/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 09/07/12, a fim departicipar do MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03249 | 25/07/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB, no periodo de 12/07/12, a fim de participar do MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03250 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de J.PESSOA/PB, no periodo de 02 a 03/07/12, a fimde participar do 1o. ENCONTRO/DE PROMOTORES ELEITORAIS, atendendo convocacao. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03251 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de J.PESSOA/PB, no periodo de 16/07/2012, a fim departicipar de reuniao para tratar de assunto ref. a OPERACAOGABARITO, atendendo a convoca-cao do Corregedor-Geral/MPPB. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03258 | 25/07/2012 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03259 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS,CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GAB/PGJ/PB. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03260 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03261 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03262 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03263 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03264 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03265 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03266 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03267 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03268 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03269 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03270 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03271 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03272 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00038025078434 | GUILHERME COSTA CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03273 | 25/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MAT.DE EXPEDIENTE(LUVAS DEBORRACHA PARA LIMPEZA),para serem utilizados durante o periodo de (06)seis meses, conformequantidades especificadas norequerimento do Depto.de Mate-rial e Patrimonio/DMAP e ARP//MPPB/N.017/2011-PP/MPPB N.012/ | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03274 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03276 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03277 | 25/07/2012 | 132.30 | 132.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAL DE CONSUMO (LUVASDE BORRACHA PARA LIMPEZA),paraserem utilizadas durante o periodo de (06)seis meses, conf.quantidades especificadas norequerimento do Depto.de Mate-rial e Patrimonio/DMAP e ARP//MPPB/N.017/2011-PP/MPPB N.012/ | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03278 | 25/07/2012 | 6332.50 | 6332.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (ACIDOMURIATICO, DESINFETANTE, DESO-DORIZADOR, DETERGENTE,PASTILHASANITARIA E SABONETE LIQUIDO)conforme solicitacao feita pelo chefe do Depto. de Materiale Patrimonio/DMAP, consumo previsto na ARP-004/12/PP/038/12. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03279 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03280 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03281 | 25/07/2012 | 1990.55 | 1990.55 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (BALDEPLASTICO, PA PARA LIXO, VASSOURA E RODO DE MADEIRA),conformesolicitacao feita pelo chefe /do Depto. de Material e Patri-monio/DMAP. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03282 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 25/07/2012 | 1654.90 | 1654.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (esponja dupla face,flanela, pano dechao e trapo), conforme solicitacao feita pelo chefe do Dep.de Mat.e Patrimonio/DMAP, consumo previsto na ARP-006/2012,PP/038/2011. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 25/07/2012 | 19310.00 | 4267.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (COPOSDESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFEDETERGENTE, PAPEL HIGIENICO ESACO PLASTICO 100l), conforme/solicitacao feita pelo chefe/do Depto. de Material e Patri-monio/DMAP, consumo previsto/na ARP-013/11/PP/012/2011/MP. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03285 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03286 | 25/07/2012 | 5804.00 | 5804.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELHIGIENICO, PAPEL TOALHA E SACOPLASTICO 40l), conforme previsto na ARP-014/11/PP/012/2011. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03287 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03288 | 25/07/2012 | 186.00 | 186.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (POLI-DOR DE METAIS),conforme solicitacao feita pelo setor requisitante, Depto.de Material e Patrimonio/DMAP, consumo previs-to na ARP-015/11/PP/012/2011. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 25/07/2012 | 4875.00 | 968.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (PAPELTOALHA INTERFOLHADO DE DUAS DOBRAS COM 1.000 FOLHAS),confor-me solicitacao feita pelo Dep.de Mat.e Patrimonio-DMAP, conforme previsto na ARP/016/2011PP/012/2011. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03290 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03291 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03253 | 25/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela sua participacaona sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 1320 e 27/06/2012, conf.Portariade designacao N.619/10 e Certidao anexada ao Processo. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03254 | 25/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa comarca de SOLEDADE/PB,em segunda substituicao, no periodode 05,06,12,13,19,20, 26, 27 e28/06/2012, para participarde audiencias, conforme termosanexados ao processo, em faceda designacao atraves da Porta | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03255 | 25/07/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CAICARA/PB,no periodo de 05,12 e 19de JUNHO/2012, a fim de parti-cipar de audiencias,em face dadesignacao feita pela PortariaN.622/12/DIAFU, 2a. Substitui-cao Cumulativa,conforme Termos | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03256 | 25/07/2012 | 2625.00 | 2625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CANE-LA/RS,NO PERIODO DE 01 A 04 DEAGOSTO/2012,PARA PARTICIPAR DA3a.REUNIAO ORDINARIA DO CDEMPE DO XI CONGRESSO ESTADUAL DOMP-RS. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03293 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03294 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03295 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03296 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03297 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03298 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03299 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTERES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03300 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03301 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03302 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03303 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03304 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03305 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03306 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03307 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03308 | 25/07/2012 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03309 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03310 | 25/07/2012 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03311 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03312 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03313 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03314 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03315 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03316 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03317 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03318 | 25/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03319 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03320 | 25/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 02 E 03/07/2012,A FIM DE PARTICIPAR DO1o ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORAIS, CONFORME CONVOCACAO DOOFICIO CIRCULAR N.013/2012/GABPGJ/PB. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03321 | 30/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 02 A 03/07/2012,A FIMDE PARTICIPAR DO 1o. ENCONTRODE PROMOTORES ELEITORAIS, CON-FORME CONVOCACAO DO OFICIO CIRCULAR No.013/2012/GAB/PGJ/PB. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03322 | 30/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 02 A 03/07/2012,A FIMDE PARTICIPAR DO 1o. ENCONTRODE PROMOTORES ELEITORAIS, CON-FORME CONVOCACAO DO OFICIO CIRCULAR No.013/2012/GAB/PGJ/PB. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03323 | 30/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 02 A 03/07/2012,A FIMDE PARTICIPAR DO 1o. ENCONTRODE PROMOTORES ELEITORAIS, CON-FORME OFICIO CIRCULAR No. 013/2012/GAB/PGJ/PB. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03324 | 30/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 02 A 03/07/2012,A FIMDE PARTICIPAR DO 1o. ENCONTRODE PROMOTORES ELEITORAIS, CON-FORME CONVOCACAO DO OFICIO CIRCULAR No. 013/2012/GAB/PGJ/PB. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03325 | 30/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 02 A 03/07/2012,A FIMDE PARTICIPAR DO 1o. ENCONTRODE PROMOTORES ELEITORAIS, CON-FORME CONVOCACAO DO OFICIO CIRCULAR No. 013/2012/GAB/PGJ/PB. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03326 | 30/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 02 A 03/07/2012,A FIMDE PARTICIPAR DO 1o. ENCONTRODE PROMOTORES ELEITORAIS, CON-FORME CONVOCACAO DO OFICIO CIRCULAR No. 013/2012/GAB/PGJ/PB. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03327 | 30/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 02 A 03/07/2012,A FIMDE PARTICIPAR DO 1o. ENCONTRODE PROMOTORES ELEITORAIS, CON-FORME CONVOCACAO DO OFICIO CIRCULAR No. 013/2012/GAB/PGJ/PB. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03328 | 30/07/2012 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 02 A 03/07/2012,A FIMDE PARTICIPAR DO 1o. ENCONTRODE PROMOTORES ELEITORAIS, CON-FORME CONVOCACAO DO OFICIO CIRCULAR No. 013/2012/GAB/PGJ/PB. | 00000806295473 | CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03329 | 30/07/2012 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PE-RIODO DE 02 A 03/07/2012,A FIMDE PARTICIPAR DO 1o. ENCONTRODE PROMOTORES ELEITORAIS, CON-FORME CONVOCACAO DO OFICIO CIRCULAR No. 013/2012/GAB/PGJ/PB. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 03330 | 30/07/2012 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos graficos especializados, com dispensa de licitacao, para confeccao de formularios de NOTA DE EMPENHO-NEe AUTORIZACAO DE PAGEMENTO-AP,utilizados pela DIFIN/MP,conf.Processo No.1189/2012. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03331 | 30/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de PIANCO /e CONCEICAO/PB, no periodo de26 e 29/06/12,para transportarProcessos da Promotoria de Justica, Dra.Geovanna Patricio. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03332 | 30/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de POMBAL/PB,no periodo de 06 e 11/06/2012,a servico da Promotoria de Catole do Rocha/PB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03333 | 30/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BREJO DOCRUZ/PB, no periodo de 05 e 12de junho/2012, a fim de acompanhar a Promotora de Justica, /Sonia Ma.de Paula Maia, em virtude do exercicio de suas funcoes em substituicao cumulati- | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03334 | 30/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SAOBENTO/PB, no periodo de 13/06/2012 e 14/06/12, a fim de con-duzir o Promotor de Justica, /Italo Macio,em virtude do exercicio de suas funcoes em subs-tituicao naquela Promotoria. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03335 | 30/07/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de J.PESSOA/PB e UMBUZEIRO/PB, nos/dias, 19,21,25,27 e 29/06/2012para conducao de Promotores eProcuradores de Justica. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03336 | 30/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ESPERANCA E ITABAIANA/PB, NO PERIODO DE 02 A 06/07/2012,A FIM DECONDUZIR SERVIDORES DO CAO DAINFANCIA E JUVENTUDE. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03337 | 30/07/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de POCINHOS//PB, nos dias 11 e 12/07/12, ematendimento a solicitacao do /Prom.de Justica, Jose Farias,para apoio das acoes para im -plantacao do Programa de Cole-ta Seletiva. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03338 | 30/07/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE POCINHOS/PB, NO PERIODO DE 05, 09,10,11 E 12/07/2012, CONDUZINDOO PROM.DE JUSTICA,JOSE FARIAS. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03339 | 30/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de BREJODO CRUZ/PB,nos dias 19,22,25 e26/06/2012, conduzindo a Prom.de Justica, Sonia Maria PaulaMaia. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03340 | 30/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de SO-LEDADE/PB e J.PESSOA/PB, no periodo de 05, 26,27 e 28/06/12,conduzindo o Promotor de Justica, Dr. Socrates em compromis-sos Institucionais. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03341 | 30/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de UMBUZEIRO e J.PESSOA/PB,no periodo de 21,23,26 e 28/06/12, conduzindo Promotores de Justica,(ADRIANA AMORIM, NICOMEDES E/OSVALDO LOPES), em compromis -sos Institucionais. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03342 | 30/07/2012 | 265.00 | 265.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de ALAGOA NOVA e RIO TINTO/PB, no periodo de 26/06/12 e 03,04 e 05de jul/12, conduzindo os Coor-denadores dos CAOPs DO CONSUMIDOR,DO CIDADAO E DO PATRIMONIOPUBLICO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03343 | 30/07/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de RIOTINTO, C.GRANDE, ESPERANCA, B.DO CRUZ e SOUSA/PB, no periodode 26 e 27/06/12, 02 e 06 de /julho/12, conduzindo Dr.Valberto Lira e Servidores do DESEG/CEAF/MP. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03344 | 30/07/2012 | 532.50 | 532.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo des-locamento a cidade dePORTO VE LHO/RO,com saida em 18/07/2012e retorno em 20/07/2012, para/analise de softwares e rotinasde trabalho da Corregedoria-Geral do MP de RONDONIA/RO. | 00001060649403 | DANIEL CAVALCANTI LINS FALCAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03345 | 30/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 05 e 06/07/12conduzindo o Dr. Padua Torres,(Procuradoria Criminal). | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03346 | 30/07/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento as cidades de BOQUEI-RAO,(21/06/12), JOAO PESSOA/PB(26/06/12, 03,05,09 e 10/07/12e RIO TINTO/PB, (06/07/12),conduzindo membros/servidores e /para revisao de veiculo ASTRA,NQF-3750. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03347 | 30/07/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a cidade de RECIFE/PE, no periodo/de 01/07/2012,conduzindo o Promotor de Justica, Bertrand As-fora. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03352 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, noperiodo de 17 a 18/06/2012, aservico da Ass.Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03353 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, noperiodo de 15 a 16/06/2012, aservico da Ass.Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03354 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, noperiodo de 01 a 02/06/2012, aservico da Ass.Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03355 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, noperiodo de 03 a 04/06/2012, aservico da Ass.Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03356 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, noperiodo de 07 a 08/06/2012, aservico da Ass.Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03357 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, noperiodo de 09 a 10/06/2012, aservico da Ass.Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03358 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 03/06/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03359 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 07/06/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03360 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 27/05/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03361 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 24/06/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03362 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 09/06/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03363 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 23/06/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03364 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca patrimonialda sede ADMINISTRATIVA DA PRO-CURADORIA-GERAL DE JUSTICA, nodia 16/06/2012, a servico daAssessoria Militar/MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03348 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de PAULISTA /PB,no dia 20/06/12 e S. BENTO/PB,no dia 21/06/2012, conduzindo o Prom.de Justica, Italo Macio,em virtude do exercicio desuas funcoes em substituicao /naquela Promotoria. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03349 | 31/07/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de POMBAL/PB,nos dias 08 e 22/05/2012,conduzindo a Promotora de Justica,/Miriam P.Vasconcelos. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03370 | 31/07/2012 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 18/07/2012, A FIM DEREALIZAR A COLETA DOS PROCEDI-MENTOS ADMINISTRATIVOS CADAS-TRADOS NO PROJETO M.E.T.A.,CONFORME PROCESSO No.183757/2012. | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03371 | 31/07/2012 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIODO DE 17/07/2012,A FIM DEREALIZAR A COLETA DOS PROCEDI-MENTOS ADMINISTRATIVOS CADAS-TRADOS NO PROJETO M.E.T.A.,CONFORME PROCESSO No. 183750/2012 | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03372 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 17/07/2012,A FIMDE CONDUZIR SERVIDOR DO CAOP,NA COLETA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CADASTRADOS NOPROJETO M.E.T.A., CONFORME PROCESSO No.183767/2012. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03373 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 18/07/2012, A FIM DECONDUZIR SERVIDOR DO CAOP, NACOLETA DOS PROCEDIMENTOS ADMI-NISTRATIVOS CADASTRADOS NO PROJETO M.E.T.A., CONFORME PROCESSO No. 183764/2012. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03374 | 31/07/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO_PERIODO DE 16/07/2012, A FIM DEPARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A OPERACAO GABARITO, CONFORME PROCESSO No.185385/2012. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03375 | 31/07/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO_PERIODO DE 04/05/2012, A FIM DEPARTICIPAR DE EVENTO PARA EN-TREGA DA NOVA CARTEIRA INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO No.185387/2012. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03376 | 31/07/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 09/07/2012, A FIM DEREALIZAR DESEMPENHO DE ATIVIDADE RELACIONADAS AO PROJETO M.ET.A., CONFORME PROCESSO No.183338/2012. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03377 | 31/07/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 09/07/2012, A FIM DEPARTICIPAR DO MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL, CONFORME PROCESSO No. 183334/2012. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03378 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PE-RIODO DE 19/07/2012, A FIM DECONDUZIR A DRa. ANA GUARABIRA,CONFORME PROCESSO No.185090/12 | 00067476732472 | JOSE ANTONIO PEREIRA VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03379 | 31/07/2012 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 10/07/2012, A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AMETA 2 DO ENASP, CONFORME PRO-CESSO No.183626/2012. | 00004567669444 | EMANUELLA MELO TAVARES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03380 | 31/07/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE ALHANDRA-PB, NO PE-RIODO DE 29/06/2012, A FIM DEENCAMINHAR ADOLESCENTE A COMU-NIDADE TERAPEUTICA NAQUELE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO No.183816/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03381 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE POMBAL-PB, NO PERIO-DO DE 02/07/2012, A FIM DE REALIZAR SERVICOS DA PROMOTORIA,A PEDIDO DO PROMOTOR DR. TULIOCESAR, CONFORME PROCESSO No.183771/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03382 | 31/07/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE ALHANDRA-PB,NO PERIODO DE 29/06/2012, A FIM DE EN-CAMINHAR ADOLESCENTE A COMUNI-DADE TERAPEUTICA NAQUELE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO No.183814/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03383 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CONCEICAO/PIANCO-PB,NO PERIODO DE 19/07/2012 A FIMDE CONDUZIR PROCESSOS PARA APROMOTORA DE JUSTICA DRa. GEO-VANNA PATRICIO, CONFORME PRO-CESSO No.184835/2012. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03384 | 31/07/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE PIRPIRITUBA - PB NOPERIODO DE 18/07/2012 A FIM DEACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL,A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No.185154/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03385 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE PIRPIRITUBA-PB NO PERIODO DE 18/07/2012, A FIM DECONDUZIR O PROCURADOR-GERAL ASERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.185157/12 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03386 | 31/07/2012 | 2039.73 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento do ISS, referente aos servicos da FAMA TERCEIRICACOES LT.prestados durante o periodo de01 a 14/05/2012 a este MPPB,pago indevidamente a PREFEITURADE PAULISTA em 20/06/2012,regularizado atraves de GD No.029. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03387 | 31/07/2012 | 3678.79 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento do ISS, referente aos servicos da FAMA TERCEIRICACOES LT.prestados durante o periodo de15 a 31/05/2012 a este MPPB,pago indevidamente a PREFEITURADE PAULISTA em 20/06/2012,regularizado atraves de GD No.030. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03388 | 31/07/2012 | 6336.20 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento do ISS, referente aos servicos da FAMA TERCEIRICACOES LT.prestados durante o mes de JU-NHO/2012, a este MPPB, pago indevidamente a PREFEITURA MUNI-CIPAL DE PAULISTA/PB, em 10 dejulho/2012, regularizado atra-ves da GD No.031/2012. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03365 | 31/07/2012 | 2094.00 | 2094.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a renovacaocorrespondente a (05) cinco /exemplares do JORNAL CORREIODA PARAIBA, celebrado com a/empresa CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA, para o periodode 12(doze) meses, com a fina-lidade de continuacao, recebendo as publicacoes diarias do | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03366 | 31/07/2012 | 2625.00 | 2625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CANE-LA/RS,NO PERIODO DE 01 A 04 DEAGOSTO/2012,PARA PARTICIPAR DA2a.REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO /MP-CONMP. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03367 | 31/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DE C.GRANDE, nos dias 27de jun/12 e 04,11 e 18/07/2012conf. certidoes em anexo. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03368 | 31/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento a cidade de ALAGOINHA/PBno periodo de 27 e 28/06/2012-e 05,10,17 e 19/07/2012, parapara participar de audiencias/e/ou realizar outras atividades ministeriais, conforme certidoes/termos de audiencia em | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 03369 | 31/07/2012 | 61780.71 | 61780.71 | Importancia empenhada para pagamento referente a 7a.(setimaBoletim de Medicao da Planilhade Servicos,relativo a obra deconstrucao da Promotoria de /Justica de MAMANGUAPE/PB,decorrente do Contrato N.003/2011,/(P.A.2011/9791), conforme documentos comprobatorios em anexo | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 31/07/2012 | 7349.32 | 7349.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a reposicaode pecas utilizadas nas manu-tencoes preventiva e corretivarealizadas nos veiculos da frota oficial do MPPB, durante omes de maio/2012, conforme solicitacao do Depto.de Transportes e Veiculos. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03351 | 31/07/2012 | 4403.40 | 4403.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a execucao /de servicos de manutencao preventiva e corretiva,realizadosem veiculos da frota oficial /do MPPB, durante o mes de MAIOde 2012, conforme solicitacao/do Depto.de Transportes e Veiculos-DTVE/MP. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03435 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIAL /DA SEDE DO NUCLEO CRIMINAL, NOPERIODO DE 23/06/2012, A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR, CON-FORME PROCESSO No.179108/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03436 | 01/08/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DO FINAL DESEMANA JUNTO AOS PROCURADORES/DE JUSTICA, NO PERIODO DE 14 E15/07/2012, CONFORME PROCESSO No.183635/2012. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03437 | 01/08/2012 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DO FINAL DESEMANA JUNTO AOS PROCURADORES/DE JUSTICA, NO PERIODO DE 07 E08/07/2012, CONFORME PROCESSO/No. 183309/2012 | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03430 | 01/08/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DO FINAL DESEMANA JUNTO AOS PROCURADORESDE JUSTICA, NO PERIODO DE 30/6E 01/07/2012,CONFORME PROCESSONo. 183609/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03428 | 01/08/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DO FINAL DESEMANA JUNTO AOS PROCURADORESDE JUSTICA,NO PERIODO DE 14 E15/07/2012, CONFORME PROCESSONo.183555/2012. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03432 | 01/08/2012 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DO FINAL DESEMANA JUNTO AOS PROCURADORESDE JUSTICA, NO PERIODO DE 14 E15/07/2012, CONFORME PROCESSONo.183610/2012. | 00049880071468 | PAULA LUIZA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03433 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA- GERALNO PERIODO DE 23 A 24/06/2012A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No. 179158/2012. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03408 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 03 A 04/06/2012,A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No.175000/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03409 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 09 A 10/06/2012,A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No.175978/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03410 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 10/06/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.175975/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03411 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 08/06/2012,A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.175946/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03412 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 17 A 18/06/2012,A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No.177674/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03413 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 17/06/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.177682/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03414 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 16/06/2012,A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.177685/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03415 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DO NUCLEO CRIMINAL, NOPERIODO DE 24/06/2012, A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR, CON-FORME PROCESSO No.179133/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03416 | 01/08/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DO PLANTAO DA FISCALIZACAOREALIZADA PELA PROMOTORIA DEDEFESA DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE DA CAPITAL NA CIDADE DE BAYEUX, NO PERIODO DE 08/07/2012,CONFORME PROCESSO No.182982/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03417 | 01/08/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DO PLANTAO DA FISCALIZACAOPELA PROMOTORIA DE DEFESA DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DA CAPITAL,NO PERIODO DE 28 E 29/062012, CONFORME PROCESSO No.182354/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03426 | 01/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO JUNTO AOS PROCURADORES DE JUSTICA, NO PERIODO DE 07 E 08/07/2012, A DISPOSICAO DO DR. PAULO BARBOSA DEALMEIDA CONFORME PROCESSO No.182034. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03423 | 01/08/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DA FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL NA CIDADE DE BAYEUX, NOPERIODO DE 08/07/2012,CONFORMEPROCESSO No.182981/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03424 | 01/08/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DA FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADE DEFESA DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE DA CAPITAL, NO PERIO-DO DE 28/06/2012, CONFORME PROCESSO No.182355/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03405 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 01 A 02/06/2012,A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No.174996/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03406 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 02/06/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.174999/2012. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03420 | 01/08/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DO PLANTAO DA FISCALIZACAOPELA PROMOTORIA DE DEFESA DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DA CAPITAL NO PERIODO DE 22 E 23/062012, CONFORME PROCESSO No.182350/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03394 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 15 A 16/06/2012,A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No.177678/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03395 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 23 A 24/06/2012,A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No.179151/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03396 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 08/06/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.175887/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03400 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 07 A 08/06/2012,A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No.185886/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03402 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 09 A 10/06/2012,A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No.175881/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03403 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA DEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 26/05/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No. 173673/2012 | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03398 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERCICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 07/06/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No. 175882/2012 | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03391 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 02/06/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.174938/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03392 | 01/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSESTRAORDINARIOS, PELA REALIZA-CAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL,NO PERIODO DE 26/05/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.174028/2012. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03421 | 01/08/2012 | 1360.00 | 1360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao deequipamento NOBREAK, pelo pra-zo de (60)sessenta dias, a contar de 21/06/12, em carater deemergencia, visando substituirtemporariamente o equipamentodanificado durante a queda deenergia eletrica, ocorrida em20/04/12, no datacenter, conf. | 11400010000130 | GTS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03419 | 01/08/2012 | 376.00 | 376.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 21 a 23/08/2012,a fimde participar do GRUPO DE TRA-BALHO SOBRE METODOLOGIA DO LABORATORIO DE TECNOLOGIA CONTRALAVAGEM DE DINHEIRO. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03393 | 01/08/2012 | 820.00 | 0.00 | Importancia empenhada para SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 2257/12referente aos servicos de ins-talacao de aparelhos de ar condicionados,tipo SPLIT, para ascomarcas de JACARAU E MAMANGUAPE/PB,regularizado, atravesda GD N.035 e NP-ESCRITURAL/4191. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03404 | 01/08/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 13,1418,20,26,27 e 28/06/2012, ondeatua em 2a.Substituicao Cumulativa, para participar de audi-encias da 1a.VARA, conf.termosem anexo. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03422 | 01/08/2012 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade SAO BENTO/PB, com aquisicaode puxador de madeira, confor-me Nota Fiscal e recibo em anexo ao Processo. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03425 | 01/08/2012 | 215.00 | 215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de MON-TEIRO/PB, no periodo de 18, 19e 20/07/12, para trabalhar naorganizacao do III CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMEN-TO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03407 | 01/08/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de TEI-XEIRA/PB, no periodo de 19, 24e 26/04/2012,onde atua em substituicao cumulativa, para participar de audiencias, confor-me termos em anexo. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03418 | 01/08/2012 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas /na Promotoria de MAMANGUAPE/PBem decorrencia do MUTIRAO DOPROJETO NOME LEGAL, com refei-coes,material eletrico e recarga de cartucho de impressora,/conf.Notas Fiscais em anexo. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03389 | 01/08/2012 | 2125.00 | 2125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias, pelo deslocamento a cidade de RECIFE//S.PAULO-BRASILIA/DF/J.PESSOA,/com saida em 31/07/12 e retorno em 02/08/2012, para participar da reuniao de reestrutura-cao do GNOCC, conforme Proces-so No.186675. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03390 | 01/08/2012 | 1275.00 | 1275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 06 a 07/08/12para participar da REUNIAO DOCONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS-CNPG, conforme Pro-cesso No.186676. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03427 | 01/08/2012 | 367.50 | 367.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de MON-TEIRO/PB, no periodo de 18, 19e 20/07/12, para trabalhar naorganizacao do III CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMEN-TO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03429 | 01/08/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de MON-TEIRO/PB, no periodo de 18, 19e 20/07/12, para trabalhar naorganizacao do III CURSO DE CAPACITACAO PARA O FORTALECIMEN-TO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03434 | 01/08/2012 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.JOSE DOSRAMOS/PB, no periodo de 24 e /25/07/2012, para trabalhar naorganizacao da capacitacao aosCONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO-CONCRETIZANDO CIDADANIA. | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03397 | 01/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 13,1418,20,26,27 e 28/06/2012, ondeatua em 2a.Substituicao Cumulativa, para participar de audi-encias da 1a.VARA, conf.termosem anexo. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03399 | 01/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 03,0405,09,10,11,12 e 16/07/12,ondeatua em 2a.Substituicao Cumulativa, para participar de audi-encias na 4a.VARA,conforme termos em anexo. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03431 | 01/08/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.JOSE DOSRAMOS/PB, no periodo de 23, 24e 25/07/2012,para trabalhar naorganizacao da capacitacao aosCONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO-CONCRETIZANDO CIDADANIA. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03439 | 02/08/2012 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 30/07/12, a fim de proceder a abertura do II PROGRAMANACIONAL DA ESCOLA DO GNOCC //PNCOC,nos termos do que dispoea regulamentacao regente Reso-lucao CPJ N.17/11 de 22/11/11. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 02/08/2012 | 2976.00 | 2976.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde (04) quatro coffee-break dotipo B, para (120)cento e vin-te pessoas, a ser servido aosparticipantes dos eventos rea-lizados nos dias 18 e 19/06/12em C.Grande/PB, promovido peloCEAF/MP, CONV./BCO SANTANDER. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 03441 | 02/08/2012 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 2.500(duas mile quinhentas) canetas persona-lizadas, para implementacao dotermo de cooperacao firmado entre o MPPB e o BANCO SANTANDERPROGRAMA TALENTOS DA MATURIDA-DE, Projeto Conselho Municipaldo Idoso: Espaco de Participa- | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03443 | 02/08/2012 | 685.00 | 685.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode (500)quinhentos BLOCOS PERSONALIZADOS, para atendero PROJETO - ASSEGURAR A CRIACAO, IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DOSCONSELHOS MUNICIPAIS DE IDOSOSconforme modelo contido no CDincluso, solicitacao feita pe-la Coordenacao do CAOP DA CIDA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 03438 | 02/08/2012 | 123000.00 | 123000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,visando implementar as melhores tecnicas e praticas ad-ministrativas correspondente aprimeira e a segunda parcela. | 04833048000131 | 3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03447 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 17/06/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.177702/2012. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03454 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 24/06/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.179142/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03455 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 27/05/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No. 173823/2012 | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03451 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 03/06/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.175049/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03452 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 09/06/2012 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR,CONFORME PROCESSO No.175884/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03449 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA REALIZACAO DA SEGURANCA PATRIMONIALDA SEDE DA PROCURADORIA-GERALNO PERIODO DE 15 A 16/06/2012A SERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR, CONFORME PROCESSO No. 177724/2012. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03460 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DE FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DACAPITAL, NA CIDADE DE BAYEUXNO PERIODO DE 08/07/2012, CON-FORME PROCESSO No.182978/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03457 | 03/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DE FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADE DEFESA DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE DA CAPITAL NO PERIODODE 22 A 23/06/2012, CONFORMEPROCESSO No. 182033/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03458 | 03/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO NO PLANTAO DE FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADE DEFESA DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE DA CAPITAL,NO PERIODODE 28 A 29/06/2012, CONFORMEPROCESSO No.182046/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03444 | 03/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 13 a 14/08/12para participar do grupo detrabalho sobre METODOLOGIA DOLABORATORIO DE TECNOLOGIA CON-TRA LAVAGEM DE DINHEIRO. | 00001050356454 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03445 | 03/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (010) dez/diarias, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 16 a 27/07/2012,para participar do CURSO DE 12-AVANCA-DO. | 00001050356454 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03446 | 03/08/2012 | 250.00 | 250.00 | 16portancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 16a 18/07/2012, para conducao deservidores do CAO DA INFANCIAE JUVENTUDE. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03448 | 03/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 16a 18/07/12, para elaboracao deDIAGNOSTICO DA REDE DE PROTE-CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, referente ao Projeto Prio-riodade Absoluta. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03450 | 03/08/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo des-locamento para as cidades dePIANCO e SAO JOSE DE PIRANHAS/PB,no periodo de 16 a 18/07/12para desenvolvimento de ativi-dades relativas ao Projeto MPPELA EDUCACAO. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03453 | 03/08/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de JACARAU,e MAMANGUAPE/PB, nos dias 12 e17/07/12, para realizar visto-rias tecnicas e fiscalizacoesnas construcoes e reformas dasPromotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03456 | 03/08/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 16a 18/07/12, para elaboracao deDIAGNOSTICO DA REDE DE PROTE-CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, referente ao Projeto Prio-riodade Absoluta. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03459 | 03/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo des-locamento as cidades de J. PESSOA/PB(04,06 e 10/07/12), MON-TEIRO/PB (11/07/12) e UMBUZEIRO/PB (12/07/12), conduzindo /membros do MPPB. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03461 | 03/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de BREJODO CRUZ/PB,nos dias 04,05,10 e12/07/2012, conduzindo e acom-panhando o(a) Promotor(a) de /Justica. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03462 | 03/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de ALAGOA GRANDE/PB(15/06/12), MAMANGUAPE/PB(18/06/12), BANANEIRAS(28/06/12) e MONTEIRO/PB, em /18/07/2012, conduzindo servidores da DESEG e CEAF/MP. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03463 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 04/05/12, a fim departicipar de REUNIAO no CEAF,ref.ao PROJETO DE PRATICAS CARTORARIAS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03464 | 03/08/2012 | 258.00 | 258.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CAAPORA/PB, no periodo de 04, 05 e20/06/12 e 02,03 e 10/07/2012,em atendimento a solicitacaoda Promotora de Justica,Cassiana Mendes. | 00095416498404 | ROSEANE ROSENDO BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03465 | 03/08/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo deslocamento as cidades de CRUZ DOESP.SANTO,(10/07/12), MAMANGUAPE/JACARAU (12,17 e 20/07/12),CONDE(16/07/12), C. GRANDE/PB/INGA/PB(18/07/12), para condu-cao de servidores da ASSARQ edo Gabinete do PGJ. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03466 | 03/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de MONTEIROPB,no periodo de 18 e 19/07/12conduzindo servidores do CEAF. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03467 | 03/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de PAULISTAdia 27/06/12 e SAO BENTO/PN,em28/06/12, a fim de conduzir oPromotor de Justica, Italo Macio. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03468 | 03/08/2012 | 174.12 | 174.12 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode assinatura de TV SKY, fatu-ra No. 194446097, correspondente ao mes de JULHO/12, com vencimento em 25/072012. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03469 | 03/08/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BRASILIAno periodo de 12 a 14/07/2012,para participar da 9a.CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA /CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03481 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03482 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03483 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03484 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03485 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03486 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03487 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03488 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03489 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03490 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03491 | 06/08/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03492 | 06/08/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03493 | 06/08/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/070/2012-DIAFU. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 06/08/2012 | 774.59 | 774.59 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003024, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, BERTRAND DE A.ASFORA, paraBRASILIA/DF,periodo 13/06/2012trecho BSB/RECIFE, para parti-cipar de REUNIAO DO CPSIMP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03471 | 06/08/2012 | 1943.34 | 1943.34 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003243, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador de Justica, NELSON ANTONIO C. LEMOS,no periodo de 27/06/12, trechoJPA/BSB/MANAUS/BSB/JPA, para /participar de REUNIAO DO CNPG, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 06/08/2012 | 266.80 | 266.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003198, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, Octavio Celso Gondim, comdestino a cidade de FORTALEZA/CE, no dia 26/06/2012,para participar de REUNIAO DA ESCOLA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03473 | 06/08/2012 | 294.36 | 294.36 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003201, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador de Justica, OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, trecho FORTALEZA/RE-CIFE/PE,para participar de REUNIAO DA ESCOLA NAC. DO GNOCC,/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 06/08/2012 | 2460.42 | 2460.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003200, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica da cidade de BELEM/PA, LEA-NE F. DE MELLO, trecho BELEM /R. DE JANEIRO/JPA/RECIFE/BELEMpara participar como PALESTRAN | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03475 | 06/08/2012 | 2965.75 | 2965.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003049/2012, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o Promotor de Justica, ANTONIO HOR-TENCIO NETO e dos servidores /DANIEL FALCAO e ALEXSANDER SILVA, trecho JPA/BSB/PORTO VELHOCUIABA/BSB/JPA, para participa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 06/08/2012 | 2257.49 | 2257.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003204, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para o Procurador de Justica ALVARO GADELHA e do servidor, EDUARDO CABRAL, trecho JPA/BSB/JPA, paraparticiparem de SESSAO DO CNMPque havia de ser ocorrido em / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 06/08/2012 | 559.17 | 559.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003172, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, GULHERME COSTA CAMARA, comdestino a cidade de FORTALEZA/CE, no dia 24/06/2012,para participar de REUNIAO DA ESCOLA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03478 | 06/08/2012 | 584.75 | 584.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003169/2012, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o Excelentissimo Procurador-Geralde Justica e o Promotor de Justica, Octavio Celso Gondim, nodia 24/06/2012, trecho RECIFE/FORTALEZA, para participarem / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 06/08/2012 | 6307.95 | 6307.95 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002959/2012, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o ProProcurador-Geralde Justica,Dr OSWALDO T.DO VALLE FILHO, e oSecretario-Geral, Dr. FRANCIS-CO LIANZA NETO, trecho JPA/BSBMACAPA/BELEM/RECIFE/JPA, para/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03480 | 06/08/2012 | 1208.22 | 1208.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003203, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para o Consultor da 3GEN, DANIEL LOPES,/trecho: PORTO ALEGRE/JPA/GUARULHOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03494 | 06/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente franquia dovidro dianteiro do veiculo GM/CORSA HATCH, placa NQG-2234, que atende a Promotoria de Jus-tica de ITAPORANGA/PB, devidoao impacto de uma pedra,danificou o vidro, conforme informa-cao do Depto. de Transportes eVeiculos-DTVE/MP. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03495 | 06/08/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 05,0609,10 e 12/07/12, a fim de participar no 2o.TRIBUNAL DE JURIDA CAPIAL, conf. termos de au-diencia em anexo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03496 | 06/08/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL. GRANDE/PB, nodia 18/07/2012, a fim de participar de audiencias, conforme/designacao atraves da PortariaN.784/12/DIAFU e termos de au-diencias em anexo. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03497 | 06/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MOGEIRO/PB, no dia03/05/2012,a fim de participardo MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03498 | 06/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB, no dia12/07/2012,a fim de participardo MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03499 | 06/08/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo deslocamento a cidade de Santa Ritano periodo de 09,14 e 27/02/12a fim de atuar como Promtora /de Justica Substituta, confor-me Certidoes/Termos de Audiencia em anexo. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03500 | 06/08/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SANTA RITAPB,no periodo de 06 e 25/06/12onde atua como Prom.de JusticaSubstituta, conf. Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03501 | 06/08/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, com desti-no a cidade de CABEDELO/PB, noperiodo de 05 e 11/06/12, ondeatua como Prom.de Justica Substituta,conf.certidoes e termosde audiencia em anexo. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03502 | 06/08/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seisdiarias, pelo seu deslocamentoa cidades de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 18,20,24 e 31/07/12e 01,07,09,14,20,21,23,28 e 30de agosto/2012, onde atua em /2a. Substituicao Cumulativa,para participar de audiencias ourealizar outras atividades mi- | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03503 | 06/08/2012 | 501.61 | 501.61 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003199/2012, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagem aerea paraALEXANDRE NOBREGA, em face dodeslocamento, trecho JPA/R. DEJANEIRO/BH/BSB/JPA, para participar do VII ENCONTRO NACIONALDO TERCEIRO SETOR, ocorrido em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03504 | 06/08/2012 | 633.36 | 633.36 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4002962/2012, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagem aerea paraHERBERT VITORIO CARVALHO, pelodeslocamento trecho: JPA/BSB//JPA, para participar da 3a.REUNIAO DA ACAO 05 DO ENCLLA/2012ocorrida em 20/06/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03505 | 06/08/2012 | 846.48 | 846.48 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003168/2012, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagem aerea paraOCTAVIO PAULO NETO, em face dodeslocamento trecho JPA/BSB///JPA, para participar de REUNI-AO DO GGI,ocorrida em 13/06 de2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03506 | 06/08/2012 | 1374.07 | 1374.07 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003171/2012, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagem aerea paraMARICELIA SILVA,em face do deslocamento,trecho JPA/BSB/JPA,/para participar de TREINAMENTODO SISTEMA INFORMATIZADO DODISQUE DIREITOS HUMANOS, ocor- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03507 | 06/08/2012 | 62.90 | 62.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)um LIVRO JURIDICO, paraatender a demanda de servicos-CONSULTA JURIDICA, DO ORGAO DEEXECUCAO DESTA INSTITUICAO- NUCLEO DE CONTROLE EXTERNO A ATIVIDADE POLICIAL - NCAP, conforme solicitacao do Coordenador. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03508 | 06/08/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo deslolocamento a cidade de PILOES /PB, no periodo de 26/06/2012 e03 e 10/07/12, para assessora-mento do Promotor de Justica,/ABRAAO FALCAO, em virtude doexercicio de suas funcoes. | 00004209724475 | MARCAL JOSE CAVALCANTI S.JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03509 | 07/08/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE JUNHO/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03527 | 07/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a FRANQUIA /do SEGURO, para a substituicaodo vidro dianteiro do veiculoGM ASTRA HATCH, placa NQF-3340que atende a SECRETARIA-GERAL,deste MPPB, conforme solicita-cao do Depto.de Transportes eVeiculos-DTVE/MP. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03510 | 07/08/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica e manutencaodos elevadores do MPPB, relativo ao mes de JULHO/2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03511 | 07/08/2012 | 3920.00 | 3920.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos para reger o CORALIEDA NAVARRO deste MP, corres-pondente ao mes de JULHO/2012. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03512 | 07/08/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE JULHO/12. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03513 | 07/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setores/deste MP, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03514 | 07/08/2012 | 533.13 | 533.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB,durante o mes de JULHO/de 2012. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03515 | 07/08/2012 | 1925.53 | 1925.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, tudode acordo com o Pregao Presen-cial No.004/2010, relativo aomes de JULHO/2012. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03516 | 07/08/2012 | 3509.24 | 3509.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a (75%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de JULHOde 2012. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03517 | 07/08/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de JULHO/2012. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03518 | 07/08/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03519 | 07/08/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde JULHO/2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03520 | 07/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de JULHO/2012. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03521 | 07/08/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/na Av.Santa Paula,164,loteamento Costa Verde, Renascer II,municipio de Cabedelo/PB, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03522 | 07/08/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de JULHO/2012. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03523 | 07/08/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de JULHO | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03524 | 07/08/2012 | 118.00 | 118.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para efetuar servicosde manutencao corretiva na MO-TOCICLETA HONDA BROSS NXR 150,placa MOL-5098,a disposicao daPromotoria de Bayeux/PB, conf.solicitacao do Depto. de Transportes e Veiculos-DTVE/MP. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03525 | 07/08/2012 | 175.00 | 175.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para efetuar servicosde manutencao corretiva na MO-TOCICLETA HONDA BROSS NXR 150,placa MNZ-5366,a disposicao daPromotoria de CONCEICAO/PB,cf.solicitacao do Depto. de Transportes e Veiculos-DTVE/MP. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03526 | 07/08/2012 | 53.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para efetuar servicosde manutencao corretiva na MO-TOCICLETA HONDA BROSS NXR 150,placa MOD-6576,a disposicao daPromotoria de GUARABIRA/PB,cf.solicitacao do Depto. de Transportes e Veiculos-DTVE/MP. | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03528 | 07/08/2012 | 548.69 | 548.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para revisao do veiculo NISSAN LIVINA, placa NPZ-//1904, ora a disposicao dos CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS TE-MATICOS DO CIDADAO E DA INFANCIA, coberto pela garantia dofabricante, considerando que/completara a rodagem de 40.000 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03529 | 08/08/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de REVISAO doveiculo NISSAN LIVINA, placa /NPZ-1904, que atente aos CEN-TROS DE APOIO OPERACIONAIS TEMATICOS DO CIDADAO E DA INFAN-CIA, coberto pela garantia dofabricante, considerando que/completara a rodagem de 40.000 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03530 | 08/08/2012 | 220.41 | 220.41 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais utilizados na REVISAO do veiculo GM CORSA HAT-CH, placa NPQ-1848, a disposi-cao da Promotoria de PATOS/PB,coberta pela garantia do fabricante, rodagem de 40.000km,conforme informacao do Depto. deTransp. e Veiculos-DTVE/MP. | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03531 | 08/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de REVISAO doveiculo GM CORSA HATCH, placa/NPQ-1848, que atente a Promotoria de PATOS/PB,rodagem de quarenta mil km, conf. informacaodo Depto.de Transportes e Vei-culos-DTVE/MP. | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03532 | 08/08/2012 | 292.27 | 292.27 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para efetuar servicosde manutencao corretiva na MO-TOCICLETA HONDA BROSS NXR 150ES,placa MNT-0675,a disposicaoda Promotoria de ESPERANCA/PB,conforme solicitacao do Depto.de Transportes e Veiculos/MP. | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03533 | 08/08/2012 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de manutencaocorretiva na MOTOCICLETA HONDABROSS NXR 150 ES, plc.MNT-0675a disposicao da Promotoria deESPERANCA/PB, conforme solici-tacao do Depto. de Transportese Veiculos-DTVE/MP. | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03534 | 08/08/2012 | 276.44 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais utilizados na REVISAO do veiculo GM OMEGA, placa-OFE-6429, (substituicao depecas e complementos),que atende ao Procurador-Geral de Justica, coberto pela garantia dofabricante, rodagem de 15.000/km, conforme solicitacao feita | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03535 | 08/08/2012 | 8314.90 | 8314.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.12/07/23003467-6, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos telefonicos (PABX) daSede desta PGJ,relativo ao mesde JULHO/2012, com vencimento/em 27/07/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03536 | 08/08/2012 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MONTEIRO/PB, no periodo de 19/07/2012, a fim deprestar apoio tecnico no IICURSO DE CAPACITACAO PARA OFORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00084060778915 | WILKENS LENON SILVA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03537 | 08/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIRPIRITUBA/PB, noperiodo de 23/07/12, a fim deconduzir servidores do CAO DAINFANCIA E JUVENTUDE. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03538 | 08/08/2012 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo des-locamento a cidade de PORTO VELHO/RO,com saida em 18/07/2012e retorno em 20/07/2012, para/conhecer os sistemas do MP daquele estado. | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03539 | 08/08/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de CAMPI-NA GRANDE/PB (19/07/12) e JACARAU/MAMANGUAPE/PB (17 e 20/07/2012), para realizar vistoriastecnicas e fiscalizacoes nas/construcoes e reformas das Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03540 | 08/08/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 X 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de CAMPI-NA GRANDE/PB (19/07/12) e JACARAU/MAMANGUAPE/PB (24/07/2012)para realizar vistoriastecni- cas e fiscalizacoes nas cons-trucoes e reformas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03541 | 08/08/2012 | 448.00 | 448.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de CURITIBA/PR, no periodo de 25 e 27/07/12, a fimde acompanhar o Prom. de Justica, JOSE FARIAS, com o objetivo de verificar o funcionamen-to do SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS EM MUNI | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03542 | 08/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo deslocamento as cidades de UMBU-ZEIRO (05 e 23/07/12), J. PES-SOA (16 e 17/07/12) e MONTEIRO(19/07/12), conduzindo Promotores (Osvaldo Lopes e Adriana/Amorim). | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03543 | 08/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo deslocamento as cidades de J. PESSOA/PB(09/07/12), SOLEDADE/PB,(10,11 E 17/07/12) e POCINHOS/PB(18/07/12), conduzindo Pro-motores (Socrates e Osvaldo Lopes). | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03544 | 08/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo deslocamento as cidades de J. PESSOA (06 e 12/07/12), UMBUZEIRO(10/07/12) e POCINHOS/PB, em /(11/07/12), conduzindo os Promotores (Adriana Amorim, Osvaldo e Ismania). | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03571 | 09/08/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE13,14 E 15/07/12, A DISPOSICAODO DR.ONESSIMO CESAR E DR.JOAOBENJAMIM, CONFORME PROCESSO No183594/2012. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03572 | 09/08/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE29 E 30/06 E 01/07/12,A DISPO-SICAO DO DR.JOSE FARIAS DE SOUSA FILHO, CONFORME PROCESSO No180687/2012. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03573 | 09/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE06 E 07/07/12,A DISPOSICAO DA DRa.IVETE LEONIA SOARES E DR. ARLINDO ALMEIDA DA SILVA,CON- FORME PROCESSO No 182188/2012 | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03574 | 09/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE08/07/12, A DISPOSICAO DO DR.HERBERT VITORIO SERAFIM,CONFORME PROCESSO No 182185/2012. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03563 | 09/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DO FINAL DESEMANA, NO PERIODO DE 07 E 08/07/2012,JUNTO AOS PROCURADORESDE JUSTICA, CONFORME PROCESSO No.184217/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03564 | 09/08/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DO FINAL DESEMANA, NO PERIODO DE 07 E 08/07/2012,JUNTO AOS PROCURADORESDE JUSTICA, CONFORME PROCESSO No.184228/2012. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03565 | 09/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE01/07/12, A DISPOSICAO DO DRa.ISMANIA RODRIGUES PESSOA, CON-FORME PROCESSO No.181059/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03566 | 09/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE29 E 30/06/12, A DISPOSICAO DODR. EDMILSON DE CAMPOS,CONFOR-ME PROCESSO No.181056/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03567 | 09/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE07 E 08/07/12,A DISPOSICAO DA DRa.IVETE LEONIA SOARES E DRa MARIA EDLIGIA CHAVES, CONFOR- ME PROCESSO No.181693/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03569 | 09/08/2012 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROCURA-DORES DE JUSTICA,NO PERIODO DE14 E 15/07/12, A DISPOSICAO DODR.ALVARO GADELHA,CONFORME PROCESSO No.183838/2012 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03559 | 09/08/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DO FINAL DESEMANA, NO PERIODO DE 07 E 08/07/2012,JUNTO AOS PROCURADORESDE JUSTICA, CONFORME PROCESSO No.184219/2012. | 00004855764493 | PRISCILA SOUZA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03560 | 09/08/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DO FINAL DESEMANA, NO PERIODO DE 14 E 15/07/2012,JUNTO AOS PROCURADORESDE JUSTICA, CONFORME PROCESSO No.183900/2012. | 00000082938482 | FABIO DE QUEIROZ NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03561 | 09/08/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DA FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADA INFANCIA E JUVENTUDE DA CA-PITAL, NO PERIODO DE 11, 13 E14/07/2012, CONFORME PROCESSONo.183832/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03549 | 09/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE13,14 E 15/07/12, A DISPOSICAODO DR.ONESSIMO CESAR E DR.JOAOBENJAMIM, CONFORME PROCESSO No183594/2012. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03550 | 09/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE29 E 30/06 E 01/07/12,A DISPO-SICAO DO DR.JOSE FARIAS DE SOUSA FILHO, CONFORME PROCESSO No180687/2012. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03551 | 09/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE06 E 07/07/12,A DISPOSICAO DA DRa.IVETE LEONIA SOARES E DR. ARLINDO ALMEIDA DA SILVA,CON- FORME PROCESSO No.182188/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03552 | 09/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE21 E 22/07/12, A DISPOSICAO DODR. RONALDO JOSE GUERRA,CONFORME PROCESSO No.185509/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03553 | 09/08/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DO FINAL DESEMANA, NO PERIODO DE 21 E 22/07/2012, JUNTO AOS PROMOTORES DE JUSTICA, CONFORME PROCESSO No.185493/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03554 | 09/08/2012 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DA FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADA INFANCIA E JUVENTUDE DA CA-PITAL, NO PERIODO DE 11, 13 E14/07/2012, CONFORME PROCESSONo 183831/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03555 | 09/08/2012 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DA FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADA INFANCIA E JUVENTUDE DA CA-PITAL, NO PERIODO DE 11, 13 E14/07/2012, CONFORME PROCESSONo.183826/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03556 | 09/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE06/07/12, A DISPOSICAO DA DRa.IVETE LEONIA SOARES, CONFORMEPROCESSO No.181956/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03557 | 09/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROCURA-DORES DE JUSTICA,NO PERIODO DE21 E 22/07/12, A DISPOSICAO DODR. MARCUS VILAR, CONFORME PROCESSO No.185381/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03545 | 09/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de CAICARA/PB, no periodo de 10, 11 e12/07/2012, conduzindo a Promotora Ana Guarabira. | 00005936582485 | ALDERSANDRO ALVES DE SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03546 | 09/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de CAICARA/PB, no dia 19/07/12, condu-zindo a Prom. de Justica, AnaGuarabira. | 00005936582485 | ALDERSANDRO ALVES DE SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03547 | 09/08/2012 | 159.00 | 159.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de CUITE,MONTEIRO, SOUSA e CAJAZEIRAS/no periodo de 23 as 24/07/2012para conducao de servidores daDIPLA e da Consultoria 3GEN. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03548 | 09/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de PATOS,C.GRANDE, POMBAL e PIANCO/PB,/no periodo de 23 a 24/07/2012,para conducao de servidores daDIPLA e da Consultoria 3GEN. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03568 | 09/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de TEIXEIRA/PB, no periodo de 12,14,19 e 21/06/2012, conduzindo aProm.de Justica, Fabia Cristi-na D. Pereira. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03562 | 09/08/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia,pelo deslocamento as cidades de P.ISABELe STA.TEREZINHA/PB, no periodode 23 a 25/07/2012, para realizar servicos de informatica. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03570 | 09/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de TEIXEIRA//PB,no periodo de 26 e 28/06/12conduzindo a Prom. de Justica,Fabia Cristina D. Pereira. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03558 | 09/08/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de RIOTINTO,(04 e 05/07/12),MAMANGUAPE/PB(09/07/12), C. ESP. SANTO(10/07/12) e BELEM/PB, em 12 /de jul/12, para realizar servicos tecnicos de informatica. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03581 | 10/08/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o. E 2o.CAOP,/CEAF E SEDE DE MANGABEIRA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2012,DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03582 | 10/08/2012 | 1171.87 | 1171.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de JULHO/2012. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03583 | 10/08/2012 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relativo ao mes de JULHO/2012. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03584 | 10/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a comarca de C.GRANDE/PB, no periodo de 04,05,09,10,17,18,19 e 24/07/2012, em 2a./substituicaocumulativa, a fim de participar de AUDIENCIAS,na 1a.VARA CRIMINAL, conforme/certidao em anexo. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03575 | 10/08/2012 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos prestadospelo profissional especializado em fazer acompanhamento dosservidores especiais, decorrentes do Convenio N.02/2012, firmado com a APAE, relativo ao /mes de JULHO/2012. | 00040007596472 | ANTOMIRO JOSE DA COSTA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03576 | 10/08/2012 | 130982.21 | 130982.21 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos delimpeza, conservacao,telefonista, recepcionista,eletricista,apoio administrativo e artifi-ce de obras, relativo ao periodo de JULHO/2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03578 | 10/08/2012 | 57643.01 | 57643.01 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPrelativo ao mes de JULHO/2012,conforme planilhas anexadas aoProcesso. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03579 | 10/08/2012 | 1697.40 | 1697.40 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de JULHO/2012. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03580 | 10/08/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de JULHO/2012. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Concorrência | 03577 | 10/08/2012 | 207734.95 | 207734.95 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 3o. BOLE-TIM DE MEDICAO DA PLANILHA DESERVICOS, referente a obra deAMPLIACAO E RECUPERACAO DA SE-DE ADMINISTRATIVA DE APOIO ASPORMOTORIAS DE JUSTICA DA CO-MARCA DE CAMPINA GRANDE/PB, decorrente do Contrato No.001/11P.A.2011/5628, conf.documentos | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 03607 | 13/08/2012 | 1274.69 | 1274.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,CON.ESTABE-LECIDO NO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03590 | 13/08/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF, com saida no 01/08/12, comretorno no dia 02/08/2012,paraparticipar da 4a. REUNIAO DO/GGI/ENCLA. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03604 | 13/08/2012 | 1687.50 | 1687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 e 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO/PAULO/SP, COM SAIDA NO DIA 31DE JUL/12 E RETORNO NO DIA 02/08/2012,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GNCOC. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03586 | 13/08/2012 | 15221.33 | 15221.33 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas deste MP, em favor da CAGEPA, relativo ao mes de JULHOde 2012, (42) quarenta e dois/predios do MPPB, vencimento em15/08/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03587 | 13/08/2012 | 602.28 | 602.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a utilizacaodo serv. telefonico em variasPromot. de Justica e Orgaos doMPPB, conforme faturas anexasao Processo, relativo ao mes /de JULHO/2012, com vencimentoem 24/07/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03588 | 13/08/2012 | 243.68 | 243.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AJUNHO/12, MATRICULA No.5847,/ E VENCIMENTO EM 30/07/12. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03610 | 13/08/2012 | 488.40 | 488.40 | Importancia empenhada para pagamento referente as lavagens/de veiculos da frota oficialdo MPPB, conforme guias de la-vagens, realizadas conforme solicitacao do Depto.de Transportes e Veiculos-DTVE/MP, relativo ao mes de JUNHO/2012, consumo previsto na ARP/026/12/PGJ/MPPB/PP-N.013/12-PGJ/MPPB. | 11703495000131 | LB SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03585 | 13/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde REVISAO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL DE TEXTOS, para a REVIS-TA JURIDICA. | 00000289930472 | FRANCELINO SOARES DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03591 | 13/08/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pela participacao nasessao da 1a. TURMA RECURSAL/MISTA DE CAMPINA GRANDE/PB,nosdias 10 e 24/07/2012, conformedesignacao da Port.N.1193/2011e Certidoes anexadas ao Processo. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03592 | 13/08/2012 | 3825.00 | 3825.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 e 1/2)oito diarias e meia, pelo des-locamento as cidades de POMBALPAULISTA e SAO BENTO/PB (29/07a 01/08/12), PEDRAS DE FOGO/PB(08/08/12), CATOLE DO ROCHA/PBe BREJO DO CRUZ/PB(19 a 23/08/2012), a fim de realizar trabalhos de inspecao e correicao,/ | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03593 | 13/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 2a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 11,18,20 e 25/07/12conforme designacao atraves daPortaria No.619/10,como suplente e certidao em anexo. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03594 | 13/08/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE MARI-PB, NO PERIODO DE14/06/2012,A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIAS,CONFORME PROCES-SO No.186630/2012. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03595 | 13/08/2012 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE GUARABIRA-PB,NO PERIO-DO DE 12/07/2012, A FIM DE EN-TREGAR OS AUTOS SOB INTERESSEDO ORGAO MINISTERIAL, CONFORMEPROCESSO No.186615/2012. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03596 | 13/08/2012 | 4050.00 | 4050.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (009) novediarias, pelo deslocamento ascidades de POMBAL/PAULISTA/SAOBENTO/PB (29/07 a 01/08/12),PATOS (07/08/12), PEDRAS DE FOGO(08/08/12) e CATOLE DO ROCHA//BREJO DO CRUZ(19 a 23/08/2012)a fim de realizar trabalhos deinspecao e correicao, conforme | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03597 | 13/08/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE PRINCESA ISABELE PATOS, NO PERIODO DE 23 A 2507/2012,A FIM DE PARTICIPAR DOMUTIRAO DO PROJETO DO NOME LE-GAL,CONFORME PROCESSO No. 186664/2012. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03598 | 13/08/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE PRINCESA ISABELE PATOS, NO PERIODO DE 23 A 2507/2012,A FIM DE PARTICIPAR DOMUTIRAO DO PROJETO DO NOME LE-GAL,CONFORME PROCESSO No. 186658/2012. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03599 | 13/08/2012 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO)DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO ECATOLE DO ROCHA/BREJO DO CRUZ-PB,NO PERIODO DE 08,19 A 23/082012, A FIM DE REALIZAR TRABA-LHOS DE INSPECAO E CORREICAOCONFORME PROCESSO No.187181/12 | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03600 | 13/08/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de RIOTINTO/PB, em 04 e 05/07/12,SAOJOSE DOS RAMOS em 24 E 26/07/de 2012,a fim de participar deatividades do CAO DA CIDADANIAe DIREITOS FUNDAMENTAIS. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03601 | 13/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTOAS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO ECATOLE DO ROCHA/BREJO DO CRUZ-PB,NO PERIODO DE 08,20 A 23/082012, A FIM DE REALIZAR TRABA-LHOS DE INSPECAO E CORREICAOCONFORME PROCESSO No.187187/12 | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03602 | 13/08/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE UI-RAUNA/SAO JOAO DO RIO DO PEIXECAJAZEIRAS/SOUSA e PATOS/PB,NOPERIODO DE 16 A 19/07/2012, AFIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDA-DES DO CAO/CIDADANIA E DIREITOSO FUNDAMENTAIS. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03603 | 13/08/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (6 X 1/2)SEIS MEIAS DIARIAS, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE PO-CINHOS-PB,NO PERIODO DE 08,09,10,13,20 E 21/06/2012,A FIM DEPARTICIPAR DE AUDIENCIAS E/OUREALIZAR OUTRAS ATIVIDADES MI-NISTERIAIS, CONFORME PROCESSO No.187362/2012. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03611 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Mamanguape, no periodo de 25/07/12 para conducao de funcionarios da FAMA,/conforme autorizacao no Processo No. 186596. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03613 | 13/08/2012 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Natal/RN, a servico da Assessoria Militar, acompanhando o Procurador Geral deJustica, conforme autorizacaono Processo No. 186812/2012. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03614 | 13/08/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB, no periodo de 12/06/12,conforme designacao da Port. No./1273/11 e Certidao em anexo. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03615 | 13/08/2012 | 38.46 | 38.46 | Importancia empenhada para papagamento referente ao RESSARCIMENTO DE DESPESAS realizadasna Promotoria de AREIA/PB, comxerox, conf.N.Fiscal em anexo. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03616 | 13/08/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BELOHORIZONTE/MG, no periodo de 07a 09/08/2012, a fim de participar de reuniao do MPCOM e coma SECRETARIA NACIONAL DE DEFE-SA DO CONSUMIDOR. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03617 | 13/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 30/07/12, conduzindo oProcurador Geral de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 186733. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03618 | 13/08/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade do RIODE JANEIRO/RJ, no periodo de05/08 a 07/08/12, para participar DO CURSO DE FORMACAO PARAPROMOTORES DE JUSTICA. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03619 | 13/08/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE no periodo de 31/07/12, conduzindo oProcurador Geral de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 187688. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03620 | 13/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de CABACEIRASPB, no periodo de 04,05,10,11,18,24,25 e 31/07/12, em substituicao cumulativa, para parti-cipar de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conforme certidoes/ter- | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03621 | 13/08/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SERRAREDONDA, CAMPINA GRANDE E CUI-TE/PB,no periodo de 01 a 02/08de 2012, para realizar inspe-coes em unidades policiais. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03622 | 13/08/2012 | 2294.88 | 2294.88 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos de pagamento a fornecedores de bense servicos, bem como tarifasdevidas em relacao a DOCs,PAGAMENTOS e CREDITOS EM CONTA-CORRENTE, durante o periodo de 21de MAIO a 20/06/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03623 | 13/08/2012 | 1279.67 | 1279.67 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos de pagamento a fornecedores de bense servicos, bem como tarifasdevidas em relacao a DOCs,PAGAMENTOS e CREDITOS EM CONTA-CORRENTE, durante o periodo de 21de JUNHO a 20 de JULHO/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03624 | 13/08/2012 | 1665.24 | 1665.24 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos de pagamento a fornecedores de bense servicos, bem como tarifasdevidas em relacao a DOCs,PAGAMENTOS e CREDITOS EM CONTA-CORRENTE, durante o periodo de 21de JUNHO a 20 de JULHO/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03625 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de CAMPINA GRANDE(23/07/12), SAO JO-SE DOS RAMOS/ITABAIANA (24/07/2012) e MAMANGUAPE/PB/SAO JOSEDOS RAMOS/ITABAIANA (25/07/12)para conducao de servidores doCEAF/MP e CAO DE DIREITOS HUMA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03626 | 13/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB,(16,24,25 E 31/07/12e UMBUZEIRO/PB (17/07/12), conduzindo os membros: ALVARO, ANTONIO DE PADUA e OSVALDO LOPESno exercicio de suas funcoes. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03608 | 13/08/2012 | 3135.00 | 3135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(27)vinte e setemaquinas copiadoras, relativo/ao Contrato No.030/11, corres-pondente ao mes de JULHO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03605 | 13/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (8 X 1/2)OITO MEIAS DIARIAS,PELO DESLO-CAMENTO A CIDADE DE BELEM-PB,NO PERIODO DE 05,12,14,19,21,26,28 E 29/06/2012, A FIM DEPARTICIPAR DE AUDIENCIAS E/OUREALIZAR OUTRAS ATIVIDADES MI-NISTERIAIS, CONFORME PROCESSONo.187349/2012. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03606 | 13/08/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01 E 1/2)(UMA E MEIA) DIARIAS, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BRA-SILIA-DF, NO PERIODO DE 06 E07/08/2012,A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DO CONS.NACIONAL DEPROCURADORES GERAIS - CNPG,CONFORME PROCESSO No.186594/12. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03589 | 13/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadasna Promotoria de MALTA/PB, comconserto do ar condicionado,conf. Notas Fiscais e Recibosanexados ao Processo. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03636 | 14/08/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DA FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADA INFANCIA E JUVENTUDE DA CA-PITAL, NA CIDADE DE SANTA RITANO PERIODO DE 07/07/2012, CON-FORME PROCESSO No.185162/2012 | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03637 | 14/08/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DA FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADA INFANCIA E JUVENTUDE DA CA-PITAL, NA CIDADE DE SANTA RITANO PERIODO DE 07/07/2012, CON-FORME PROCESSO No.185158/2012 | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03638 | 14/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DA FISCALIZA-CAO REALIZADA PELA PROMOTORIADA INFANCIA E JUVENTUDE DA CA-PITAL, NA CIDADE DE SANTA RITANO PERIODO DE 07/07/2012, CON-FORME PROCESSO No.185161/2012 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03639 | 14/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DOS PROMOTO-RES DE JUSTICA, NO PERIODO DE21/07/12, A DISPOSICAO DO DR.MARINHO MENDES MACHADO,CONFOR-ME PROCESSO No.185589/2012. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03640 | 14/08/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DO FINAL DESEMANA, NO PERIODO DE 21 E 22/07/2012,JUNTO AOS PROCURADORESDE JUSTICA, CONFORME PROCESSONo.186120/2012. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03641 | 14/08/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELA PARTICI-PACAO DO PLANTAO DO FINAL DESEMANA, NO PERIODO DE 21 E 22/07/2012,JUNTO AOS PROCURADORESDE JUSTICA, CONFORME PROCESSONo.185876/2012. | 00093122691434 | ANA CAROLINA CARNEIRO HENRIQUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03655 | 14/08/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Ja-carau/Mamanguape e C. Grande,/no periodo de 30/07/2012 e 01/08/2012, para realizar vistorias tecnicas e fiscalizacoesnas construcoes e reformas dasPromotorias locais, conforme/ | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03648 | 14/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Caapora e Barra de Santa Rosa, noperiodo de 01/08/12 e 02/08/12para conducao de servidores daDIPLA/3GEN/DITEC, conforme autorizacao no Processo 187913. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03642 | 14/08/2012 | 2799.49 | 2799.49 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2012do imovel onde funciona o ANE-XO DO 1o CAOP,localizado a RuaRodrigues de Aquino, 91-Centrocom vencimento em 20/08/2012,/bem como, a TAXA DE COLETA DERESIDUOS-TCR/2012. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03643 | 14/08/2012 | 9695.95 | 9695.95 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/20092010 e 2011,do imovel onde funciona o ANEXO DO 1o CAOP, localizado a R.Rodrigues de AquinoNo.91-Centro-J.Pessoa, com vencimento em 20/08/2012, bem co-mo a TAXA DE COLETA DE RESI DUOS/TCR. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03644 | 14/08/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (2 e 1/2)diarias pelo seu deslocamento as cidades de Princesa Isabel e Patos, no periodo de 23 a 25de julho de 2012, para participar do multirao do Projeto Nome Legal, conforme autorizacaono Processo No. 186662. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03645 | 14/08/2012 | 2480.00 | 2480.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. ao fornecimento/de (04)quatro COFFEE-BREAKS,tipo B,para (100)cem pessoas,participantes do curso de CAPACI-CITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS IDOSOS,CONVENIO como BANCO SANTANDER, programa TALENTOS DA MATURIDADE, PROJETO/CONS. MUNIC.DO IDOSO ESPACO DE | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03646 | 14/08/2012 | 12870.00 | 12870.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 33(trinta e tres) vestes talares, becas e acessorios-capae jabor, na cor preta, para serem utilizadas pelos(as) Promotores(as) de Justica desta Instituicao que exercem suas ati-vidades junto aos Tribunais doJuri, no estado da Paraiba, so | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03663 | 14/08/2012 | 220.50 | 220.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deCuite, Monteiro, Patos, Piancono periodo de 23 a 24/07/2012,para participar do mapeamento/das atuais rotinas administrativas das referidas Promoto-rias, conforme autorizacao no | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03650 | 14/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Guarabira e Caapora, no periodo /de 31/07/2012 e 01/08/2012, para conducao de servidores da do DESEG , conforme autorizacao no Processo 187837. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03651 | 14/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de Campina Grande-PB,no periodo de 01/08/2012 e 02/08/2012, para conducao de servidores do CEAF, /conforme autorizacao no Processo 187910. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03657 | 14/08/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 e 1/2 )quatro e meia diarias,pelo seudeslocamento as cidades deAgua Branca, Bayeux, Bonito deSanta Fe, Brejo do Cruz, Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catole do Rocha, ConceicaoCoremas, Itaporanga, Juazeiri-nho, Malta, Monteiro, Patos, / | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03658 | 14/08/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 e 1/2 )quatro e meia diarias,pelo seudeslocamento as cidades deAgua Branca, Bayeux, Bonito deSanta Fe, Brejo do Cruz, Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catole do Rocha, ConceicaoCoremas, Itaporanga, Juazeiri-nho, Malta, Monteiro, Patos, / | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03659 | 14/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias,pelo seudeslocamento as cidades deSerra Branca (05 e 17/07/12) ,Barra de Santa Rosa (18/07/12)e Joao Pessoa (24/07/12), con-duzindo Promotores de Justica/no exercicio de suas atividades institucionais, conforme / | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03660 | 14/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias,pelo seudeslocamento as cidades deCaapora (19/07/12), Guarabira(20/07/12), Monteiro e S. Josedos Ramos (23/07/12) e Guarabira (24/07/12), para conducao /de servidores da DESEG, conforme autorizacao no Processo No. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03667 | 14/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deSerra Redonda, Campina Grande,Cuite e Nova Floresta,no periodo de 01 a 02/08/12, conduzindo Membros do NCAP, conforme /autorizacao no Proc.186925. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03668 | 14/08/2012 | 168.00 | 168.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deSerra Redonda, Campina Grande,Cuite e Nova Floresta/PB, no /de 01 a 02/08/2012, para juntamente com o Promotor de Justica Dr. Francisco Seraphico,realizar inspecoes nas Delegacias | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03665 | 14/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deSume, Amparo e Congo, no periodo de 01 a 02/08/2012, paraconducao de servidores do CAOPTematico da Infancia, conformeautorizacao no Proc.187819. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03627 | 14/08/2012 | 954.00 | 954.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (009) novediarias, pelo deslocamento ascidades de POMBAL/PAULISTA/SAOBENTO/PB, (29/07 a 01/08/12),/PATOS/PB (07/08/12), PEDRAS DEFOGO/PB(08/08/12), CATOLE DO/ROCHA/BREJO DO CRUZ/PB (19 a23/08/12), a fim de conduzir /membros da Corregedoria-Geral. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03628 | 14/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Mamanguape e Jacarau/PB, no periodo de 26/07/2012, para conducao de servidores da COSEG, conforme autorizacao No. 187628. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03629 | 14/08/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Jacarau e Mamanguape/PB, no periodo de 30/07/2012, para realizar vistoriastecnicas e fiscalizacoes nasconstrucoes e reformas das promotorias locais, conforme autorizacao no Processo No. 187577 | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03630 | 14/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de PEDRAS DE FOGO,/em 08/08/12, CATOLE DO ROCHA/BREJO DO CRUZ/PB, periodo de/20 a 23/08/12, a fim de condu-zir membros da Corregedoria. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03631 | 14/08/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento a cidade de JOAO PESSOA/PB, nos dias 11,12,17,23, 25 e27/07/12, conduzindo Promoto-res de Justica deste MPPB. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03632 | 14/08/2012 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande -PBno periodo de 01/08/2012, paratrabalhar na organizacao do IVCurso de Capacitacao para oFortalecimento do Controle Social do SUS, conforme autorizacao no Processo No. 187872. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03633 | 14/08/2012 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE no periodo de 31/07/2012, conduzindoo Procurador Geral de Justica,conforme autorizacao no Processo No. 187684. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03634 | 14/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de LUCE-NA/PB, no periodo de 26, 27 e28/06/12, conduzindo a Promotora de Justica, Rosa Cristina. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03635 | 14/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de LUCENA/PB,no periodo de 04,05,10,11, 12,13,17 e 18/07/2012, conduzindoa Prom.de Justica, Rosa Cristina de Carvalho. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03664 | 14/08/2012 | 145.32 | 145.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas e complementos para /a revisao do veiculo GM CORSAHATCH, placa-NQG-2264,que atende a Promotoria de Monteiro/PBcoberto pela garantia do fabricante, rodagem de 5.000km, conforme solicitacao do Depto. deTransportes e Veiculos/DTVE. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03666 | 14/08/2012 | 145.32 | 145.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas e complementos utili-zados na revisao do veiculo GMCORSA HATCH, placa NQB-2304,/que atende a Prom. de SAPE/PB,coberto pela garantia do fabricante, rodagem de 10.000km,conforme solicitado pelo Depto.deTransportes e Veiculos/MP. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03656 | 14/08/2012 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de revisao do vei-culo GM CORSA HATCH, placa No.OEZ-1777, que atende ao GAECO/MPPB, considerando que esta coberto pela garantia do fabricante, rodagem de 20.000km,conforme solicitado pelo Depto.deTransportes e Veiculos-DTVE. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03649 | 14/08/2012 | 59.00 | 59.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de revisao do vei-culo GM CORSA HATCH, placa No.NQG-2234, que atende a Promotoria de ITAPORANGA/PB, coberto/pela garantia do fabricante, /considerando que completara arodagem de 10.000km, conforme/solicitacao do Depto. de Trans | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03661 | 14/08/2012 | 220.54 | 220.54 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas e acessorios, utilizados na revisao do veiculo GM /PRISMA,placa OEZ-1767,que atende a Promotoria de Justica daMulher/JP, coberto pela garan-tia do fabricante, rodagem de20.000km, conforme solicitacaodo Dep.de Transp.e Veiculos. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03662 | 14/08/2012 | 181.00 | 181.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata -cao de servicos(reparos e manutencao),para revisao do veicu-lo GM PRISMA, placa OEZ-1767,/que atende a Prom.da Mulher emJ.Pessoa,coberto pela garantiado fabricante,rodagem de 20milkm, conf. solicitacao do Dept.de Transportes e Veiculos/MP. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03647 | 14/08/2012 | 197.59 | 197.59 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas e complementos utili-zados na revisao do veiculo GMCORSA HATCH, placa NQG-2234,/que ora atende a Promotoria deJustica de Itaporanga, cobertopela garantia do fabricante, /considerando que completara arodagem de 10.000km, conforme/ | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03652 | 14/08/2012 | 246.98 | 246.98 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas e acessorios, utilizados na revisao do veiculo GM /CORSA HATCH, placa NQB-1798,/que atende a Promotoria de Guarabira/PB, coberto pela garan-tia do fabricante, rodagem de20.000km, conf.solicitacao doDep.de Transp.e Veiculos/DTVE. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03653 | 14/08/2012 | 181.00 | 181.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata -cao de servicos(reparos e manutencao),para revisao do veicu-lo GM CORSA HATCH, placa NQB-1798, que atende a Promotoriade Justica de GUARABIRA/PB, coberto pela garantia do fabri-cante, 20.000km, conf.solicitacao feita pelo Depto.de Trans- | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03654 | 14/08/2012 | 301.35 | 301.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas e acessorios, utilizados na revisao do veiculo GM /CORSA HATCH, placa OEZ-1777,/que atende ao GAECO/MP,cobertopela garantia do fabricante erodagem de 20.000km, conforme/solicitacao do Depto. de Transportes e Veiculos-DTVE. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03669 | 14/08/2012 | 145.32 | 145.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas e complementos utili-zados na revisao do veiculo GMCORSA HATCH, placa NQG-2284,/que atende a Promot. de POMBALcoberto pela garantia do fabricante, rodagem de 5.000km, conforme solicitado pelo Depto.deTransportes e Veiculos-DTVE. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03670 | 14/08/2012 | 145.32 | 145.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas e complementos utili-zados na revisao do veiculo GMPRISMA,placa-OEZ-1757,que atende a Promot.da Mulher em Campina Grande/PB, coberto pela garantia do fabricante, rodagem/de 5.000km, conforme solicita-cao do Depto.de Transportes e | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03671 | 14/08/2012 | 145.32 | 145.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas e complementos utili-zados na revisao do veiculo GMCORSA HATCH, placa NQG-2204,/que atende a Promot. de MAMAN-GUAPE/PB,coberto pela garantiado fabricante, rodagem de cin-co mil (5.000)km, conforme solicitacao do Depto.de Transpor | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03672 | 15/08/2012 | 73333.33 | 73333.33 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde SEGURANCA ARMADA nos pre-dios deste Ministerio Publico,relativo ao mes de JULHO/2012. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 03673 | 15/08/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada para confeccao de 100(cem) camisetas /basicas, para serem utilizadasem face da implementacao doProjeto Nome Legal, conforme /solicitacao feita pelo orgaorequisitante - Coordenadora doCEAF, decorrente do Plano Es-trategico Institucional,conforme autorizacao no Processo No. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03674 | 15/08/2012 | 2975.00 | 2975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO DES-LOCAMENTO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ,NO PERIODO DE 14 A17/08/2012, PARA PARTICIPAR DOI CONGRESSO INTERNACIONALDO CNPG. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03675 | 15/08/2012 | 549.00 | 549.00 | Importancia empenhada para confeccao de 1.500 (um mil e qui-nhentos) unidades de folders, para atender ao Evento Ciclo /de Debates - Enfrentamento doTrabalho Infantil na Paraiba ,evento promovido pelo CAOP daCrianca e Adolescente,conformesolicitacao feita pelo setorrequisitante - Coordenador do | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03676 | 15/08/2012 | 478.00 | 478.00 | Importancia empenhada para confeccao de 200 (duzentos) certificados em papel e 200 (duzen-tos)folders para atender aoEvento Ciclo de Debates-Enfrentamento do Trabalho Infantil /na Paraiba,que se realizou nosdias 18 e 19/06/12, promovidopelo CAOP da Crianca e Adoles-cente, conforme solicitacao / | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03677 | 15/08/2012 | 2150.00 | 2150.00 | Importancia empenhada para confeccao de 200 (duzentos) certificados, 200 (duzentas) pastaspersonalizadas, 100 (cem) car-tazes, 100 (cem) capas para CD100 (cem) rotulos para CD e100 (cem) plaquetas, para atender o Curso de Capacitacao para o Fortalecimento do Contro-le Social do SUS, que se reali | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03678 | 15/08/2012 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para aexecucao de servicos graficos-reproducao da cartilha Nome Legal-na quantidade de 5000(cin-comil) unidades, conforme so- licitacao feita pelo setor requisitante,Coordenador do CEAFobservadas as especificacoesconstantes no pedido incluso. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03679 | 15/08/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para contratacao de servicos,confeccaode 100(cem) unidades de pastaspersonalizadas,para atender aoEvento Painel de Debates-Crianca Indigena: Respeito e Digni-dade, que se realizou no dia /06/07/12, no municipio de RioTinto, para atender pleito firmado pelo Promotor de Justica | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03680 | 15/08/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para confeccao de arranjos florais, para serem utilizados durante oI Encontro de Promotores Elei-torais,que ocorreu nos dias 02e 03 de julho, conforme solicitacao feita pelo setor requisitante, Chefe do Departamento /de Servicos Gerais,conforme autorizacao no Proc.180963. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03681 | 15/08/2012 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para confeccao de 02 (dois) arranjos /de mesa,destinados as capacitacoes dos conselheiros municipais dos idosos, realizado em Rio Tinto, dias 04 e 05/07/12e em Sao Jose dos Ramos, dias24 e 25/07/12, Convenio BancoSantander, Programa Talentosda Maturidade - Projeto Conse- | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03682 | 15/08/2012 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA DIARIA E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01E 02/08/2012, PARA TRABALHAR/NA ORGANIZACAO DO IV CURSO DECAPACITACAO PARA O FORTALECI-MENTO DO CONT. SOCIAL DO SUS. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03683 | 15/08/2012 | 220.50 | 220.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA DIARIA E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01E 02/08/2012, PARA TRABALHAR/NA ORGANIZACAO DO IV CURSO DECAPACITACAO PARA O FORTALECI-MENTO DO CONT. SOCIAL DO SUS. | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03684 | 15/08/2012 | 390.00 | 390.00 | Importancia empenhada para confeccao de 01 (um) arranjo demesa,para ser utilizado na so-lenidade de assinatura do Termo de Compromisso - 22 Anos doEstatuto da Crianca e do Adolescente - ECA,que se realizouem 13/07/12, Evento promovidopor esta instituicao - CAOP daCrianca e Adolescente, confor- | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03685 | 15/08/2012 | 336.00 | 336.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslocamento a cidade do RIO DE JA-NEIRO/RJ, no periodo de 17 deagosto/12, para participar daREUNIAO DOS ASSESSORES DE IM-PRENSA, promovida pelo CNPG. | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03686 | 15/08/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para confeccao de 01 (um) arranjo tipojardineira, para ser utilizadono evento promovido por estainstituicao- Curso de Capacitacao para o Fortalecimento do /Controle Social do SUS, que serealizou em 19/07/12, conformesolicitacao feita pelo setorrequisitante, Coordenador do | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03687 | 15/08/2012 | 2989.00 | 2989.00 | Importancia empenhada para confeccao de 104 (cento e quatro)unidades de carimbo de madeirae automaticos, conforme solicitacao feita pelo setor requisitante - DSEG, observadas as especificacoes e quantitativos ,autorizado no Proc. 180969. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03688 | 15/08/2012 | 992.00 | 992.00 | Importancia empenhada para fornecimento de 02 (dois) coffee-break, do tipo B, para 80 (oi-tenta) pessoas, a ser servidoaos participantes do III Cursode Capacitacao para o Fortale-cimento do Controle Social doSUS, realizado em Monteiro-PB,dia 19/07/12, conforme solicitacao pelo setor requisitante. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03689 | 15/08/2012 | 1065.00 | 1065.00 | Importancia empenhada para fornecimento de coffee-break dotipo C, para 150 (cento e cin-quenta) pessoas a ser servidoaos participantes da solenidade de assinatura do Termo de /Compromisso - 22 Anos do Estatuto da Crianca e do Adolescente - ECA, realizado na cidadede Joao Pessoa, dia 13/07/12 , | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03690 | 15/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de CONCEICAO E PIANCO/PB, no dia 01/08/2012, parapara transportar procedimentosa servico da Promotoria. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03691 | 15/08/2012 | 850.00 | 850.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 e 1/2)oito diarias e meia, pelo des-locamento as cidades de PRINCESA ISABEL/SAO JOSE DE PIRANHASSOUSA, no periodo de 06 a 09 /de ago/12, UIRAUNA/C.GRANDE,em20 a 22/08/12 e SOUSA/PICUI,noperiodo de 28 a 30/08/12, conduzindo a Promotora Renata Car | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03692 | 15/08/2012 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (008) oitodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE/PB, no/periodo de 01,08 e 13/08/2012,BARRA DE STA ROSA/PB, em 02/08de 2012, JACARAU/MAMANGUAPE/PBem 24 e 30/07/2012 e 03, 10 e14/08/12, PATOS/CAJAZEIRAS/PB,no periodo de 15 a 17/08/2012, | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03693 | 15/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fo necimento de 02 (dois) coffee break do tipo B,para 120 (cen to e vinte) pessoas a ser ser vido aos participantes da Ca- pacitacao dos Conselheiros Mu nicipais dos Idosos, realiza- do na cidade de Sao Jose dos/ Ramos, dias 24 e 25/07/12, so licitacao feita pelo gestor / | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03694 | 15/08/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAOJOSE DOS RAMOS (23 e 24/07/12)E MONTEIRO (08 A 10/08/12),CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA,VALBERTO COSME DE LIRA. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03695 | 15/08/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de PILOES/PB,nos dias 17 e 25/072012, paraassessoramento ao Promotor deJustica, Abraao Falcao. | 00004209724475 | MARCAL JOSE CAVALCANTI S.JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03696 | 16/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento referente ao fornecimen-mento de 04 (quatro) coffee-break(s) do tipo B,para 20(vinte) pessoas, para cada evento,a ser servido aos participan-tes do multirao do Projeto Nome Legal, realizados nas cidades de Mamanguape (09/07/12) ,Belem (12/07/12), Santa Rita/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03697 | 16/08/2012 | 52.95 | 52.95 | Importancia empenhada para pa-mento referente a confeccao de01 (um) banner para cavalete,para ser utilizado em evento /promovido por esta instituicaoIII Curso de Capacitacao parao Fornecimento do Controle So-cial do SUS, realizado na cidade de Monteiro-PB, no dia 19/07/12, conforme solicitacao do | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03698 | 16/08/2012 | 105.90 | 105.90 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a confeccaode 02 (dois) banner(s),para serem utilizado(s) em eventos(s)promovido(s) por esta Instituicao - Painel de Debates- Crianca Indigena Respeito e Dignidade, que se realizou no dia 06/07/12, em Rio Tinto, conformesolicitacao feita pelo setor / | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03699 | 16/08/2012 | 428.64 | 428.64 | importancia empenhada para pa-gamento referente a confeccao/de 04 (quatro) banner(s), paraserem utilizados nas ativida-des do GAECO e no I Encontro-de Promotores Eleitorais -Eleicoes 2012, conforme solicita-cao feita pelo setor requisi-tante. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03700 | 16/08/2012 | 269.79 | 269.79 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a confeccao/de 01 (um) banner,para ser utilizado em evento promovido poresta instituicao - solenidadede assinatura do Termo de Com-promisso 22 Anos do Estatuto /da Crianca e do Adolescente- ECA, no dia 13/07/12, promo-vido pelo CAOP da Crianca e do | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03701 | 16/08/2012 | 500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao daCentral Telefonica instalada /no 1o. CAOP,relativo ao mes dejunho/2012, conforme autoriza-cao do Processo No.183905. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03702 | 16/08/2012 | 63262.24 | 63262.24 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(42)quarenta e dois imoveis doMPPB, relativo ao mes de JULHOde 2012, com venc. 25/08/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03703 | 16/08/2012 | 4319.90 | 4319.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de JULHO/2012, com vencimento em 23/08/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03704 | 16/08/2012 | 17957.27 | 17957.27 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.11000294277527 em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesde JULHO/12, com vencimento em25/08/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03705 | 17/08/2012 | 235030.80 | 235030.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028905712, em favor da TELEMAR/OI,relativo aos servicosde DADOS (INTERNET), prestadosa div. Orgaos e Promotorias deJustica desta PGJ,com vencimento em 03/08/12,relativo ao mesde ABRIL/12, venc.03/08/2012,/FATURA No.1100029080934, rela- | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03706 | 21/08/2012 | 11500.00 | 11500.00 | mportancia empenhada para pa- gamento referente ao forneci- mento de 01(um) nobreak de 10 KVA modeloTBL da marca / Lacerda. | 02699847000131 | LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03710 | 21/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PROVISAO /correspondente a 10% para o DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, dopessoal ativo do Ministerio Publico, membros e servidores,relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03707 | 21/08/2012 | 7957060.63 | 7957060.63 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO/DO MINISTERIO PUBLICO, membrose servidores,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mesde AGOSTO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03708 | 21/08/2012 | 1514227.82 | 1514227.82 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de AGOSTO/de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03709 | 21/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -SAUDE, em favor dos SERVIDORESdeste Ministerio Publico, cor-respondente ao mes de AGOSTO/de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 03716 | 22/08/2012 | 605.30 | 605.30 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar aconsulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de JULHO/2012,conforme NF N.284 de 30/07/2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 03714 | 22/08/2012 | 504000.00 | 504000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO, em favor dos MEMBROS e SERVIDORES deste Minis-terio Publico, relativo ao mesde AGOSTO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03715 | 22/08/2012 | 69800.00 | 69800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -SAUDE, em favor dos SERVIDORESdeste Ministerio Publico, cor-respondente ao mes de AGOSTO/de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03718 | 23/08/2012 | 1488.00 | 1488.00 | Importancia empenhada para fo necimento de 02 (dois) coffee break do tipo B,para 120 (cen to e vinte) pessoas a ser ser vido aos participantes da Ca- pacitacao dos Conselheiros Mu nicipais dos Idosos, realiza- do na cidade de Sao Jose dos/ Ramos, dias 24 e 25/07/12, so licitacao feita pelo gestor / | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03740 | 24/08/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 04 e 05/08/12conforme portaria publicada noDiario Oficial Eletronico doMPPB. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03742 | 24/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao junto aosProcuradores de Justica, nosdias 28 e 29/07/2012, a dispo-sicao do Dr. Jose Roseno Neto,conf. processo n. 186601. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03743 | 24/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao junto aosProcuradores de justica,no dia27/07/2012, a disposicao do DrPaulo Barbosa de Almeida,conf.processo n. 186602. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03744 | 24/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 26 e27/07/2012,a disposicao da DraAdriana Amorim,conforme processo n. 186802. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03745 | 24/08/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crianca e Adolescente da Capital, /nos dias 25, 27 e 30/07/2012 ,conf. processo n. 187399. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03746 | 24/08/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e do Adolescente da Capitalnos dias 25, 27 e 30/07/2012 ,conf. processo n. 187434. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03747 | 24/08/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e do Adolescente da Capitalnos dias 25 e 30/07/2012,conf.processo n. 187370. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03748 | 24/08/2012 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao junto aosProcuradores de Justica,no dia27/07/2012, conf. portaria pu-blicada no Diario Oficial Ele-tronico do MPPB. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03749 | 24/08/2012 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao junto aosProcuradores de Justica,no dia26/07/2012, conf. portaria pu-blicada no Diario Oficial Ele-tronico do MPPB. | 00005284968409 | LIVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03750 | 24/08/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 28 e 29/07/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. portaria publicadano Diario Oficial Eletronico /do MPPB. | 00002186278405 | TERCIO CHAVES DE MOURA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03751 | 24/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 21 e22/07/2012,a disposicao da DraCarla Simone Gurgel,conf. pro-cesso n. 186780. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03752 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,nos dias 26/07/2012, conf. portaria publicadano Diario Oficial Eletronico /do MPPB. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03753 | 24/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,no dia 26/07/2012, a disposicao do Dr. JoseRaimundo de Lima, conf. processo n. 186579. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03754 | 24/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica , nos dias 04e 05/08/2012, a disposicao daDra. Otanilza Nunes de Lucena,conf. processo n. 188516. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03720 | 24/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias28 e 29/07/2012, conforme Portaria publicada no Diario Eletronico do MPPB. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03721 | 24/08/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias28 e 29/07/2012, conforme Portaria publicada no Diario Eletronico do MPPB. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03722 | 24/08/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, a disposicao dos Pro-curadores de Justica, nos dias26 e 27/07/2012, conforme Portaria publicada no Diario Eletronico do MPPB. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03719 | 24/08/2012 | 572.46 | 572.46 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria/de SOUSA/PB, com aquisicao dematerial de consumo (agua mineral, copo descartavel, papel/oficio), conf.Notas Fiscais erecibos em anexo. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03741 | 24/08/2012 | 2125.00 | 2125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade do RIODE JANEIRO/RJ, no periodo de22 a 24/08/2012, a fim de participar da Reuniao Ordinariado Conselho Nacional de Procu-radores-Gerais/CNPG. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03723 | 24/08/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Patos-PB, no periodo de 07/08/2012, conduzindo oSecretario-Geral, conf. processo n. 188972. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03724 | 24/08/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande -PBno periodo de 02/08/2012, em /atendimento a detereminacao doPromotor de Justica, Dr, AlleyEscorel,conforme processo n.188866. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03725 | 24/08/2012 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SAOJOSE DOS RAMOS/PB, no periodode 24 e 25/07/2012, para realizar a instalacao dos equipamentos de informatica, durante aorganizacao do evento promovi-do pelo CAO DA CIDADANIA. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03726 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Esperanca-PB,no periodo de 31/07/2012, paraela boracao de Diagnostico da Redede Protecao da Crianca e do/Adolescente, referente ao Pro-jeto Prioridade Absoluta,conf.processo n. 188489. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03727 | 24/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SOLEDADE//PB, no periodo de 10,11,17,18,24 E 25/07/12 e 01 e 02/08/12,em substituicao cumulativa, para participar de audiencias eou realizar outras atividadesministeriais, conf. certidoes/ | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03728 | 24/08/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Esperanca-PB,no periodo de 31/07/2012, para ela-boracao de Diagnostico da Redede Protecao da Crianca e doAdolescente, referente ao Pro-jeto Prioridade Absoluta,conf.processo n. 188497. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03729 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pirpirituba-PB, noperiodo de 23/07/2012,paraela boracao de Diagnostico da Redede Protecao da Crianca e doAdolescente, referente ao Pro-jeto Prioridade Absoluta,conf.processo n. 188499. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03730 | 24/08/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de MON-TEIRO/PB,no periodo de 08 a 10de agosto/2012, para trabalharna organizacao do evento CONCRETIZANDO CIDADANIA CONSELHOMUNICIPAL DO IDOSO, promovido/pelo CAOP DA CIDADANIA E DIREI | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03731 | 24/08/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Piripirituba-PB,noperiodo de 23/07/2012,paraela boracao de Diagnostico da Redede Protecao da Crianca e doAdolescente, referente ao Pro-jeto Prioridade Absoluta,conf.processo n. 188484. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03732 | 24/08/2012 | 367.50 | 367.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de MON-TEIRO/PB,no periodo de 08 a 10de agosto/2012, para trabalharna organizacao do evento CONCRETIZANDO CIDADANIA CONSELHOMUNICIPAL DO IDOSO, promovido/pelo CAOP DA CIDADANIA E DIREI | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03733 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Taperoa-PB,no pe-riodo de 03/07/2012, por determinacao do Promotor de JusticaDr. Leonardo Cunha Lima, conf.processo n. 188477. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03734 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pianco-PB,no periodo de 24/07/2012, atendendo solicitacao da Promotora de Jus-tica Dra. Edivane Saraiva deSouza,conf. processo n.188479. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03735 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Paulista-PB, no periodo de 31/07/2012, a servicoda Promotoria de Justica, a pedido do Dr.Italo Macio de Oliveira,conf.processo n. 188219. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03736 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Sao Bento-PB,no periodo de 01/08/2012,conduzindoo Promotor de Justica,Dr ItaloMacio, em virtude do exerciciode suas funcoes em substitui-cao naquela Promotoria, conforme processo n. 188217. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03737 | 24/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Sao Bento-PB,no periodo de 23/03/2012, em atendimento a solicitacao do Promo-tor de Justica, em virtude doexercicio de suas funcoes em /substituicao naquela Promotoria, conf. processo n.163158. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03738 | 24/08/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de PI-LOES/PB, no periodo de 12,19 e27/06/12 e 10 e 11/07/2012, para participar de audiencias eou realizar outras atividadesministeriais, conf. cerdidoes/e termos em anexo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03739 | 24/08/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 18/06e 05 e 09/07/12, para participar de audiencias e/ou reali-zar outras atividades ministeriais, conforme certidoes/ter-mos de audiencia em anexo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03755 | 27/08/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 03,04e 05/08/2012,disposicao do Dr.Marinho Mendes e Onessimo /Cesar. conf. processo 188319. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03769 | 27/08/2012 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao junto aos /Procuradores de Justica,no dia26/07/2012, conf. Portaria pu-blicada no Diario Oficial Ele-tronico do MPPB. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03761 | 27/08/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,nos dias 26,27,28 e 29/07/2012, a disposicaodos Promotores de Justica Dr.Aluizio Bezerra Cavalcanti eArtemise Leal, conf. processon. 187862. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03759 | 27/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,nos dias 28/07/2012, a disposicao da Dra.Adriana Amorim, conf. processon. 186813. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03757 | 27/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, no dia 29/07/2012, a disposicao do Dr.PedroAlves da Nobrega, conf. processo n. 186815. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03770 | 27/08/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE JULHO/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03756 | 27/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de PAULISTA E S.BENTO/PB, no periodo18 e 19/07/2012, conduzindo oPromotor de Justica, Italo Macio, em virtude de substitui-cao cumulativa. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03758 | 27/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 X 1/2)duas diarias e meia, pelo des-locamento a cidade de BREJO DOCRUZ/PB, no periodo de 25/07 a02/08/2012, para transporte deProcessos Judiciais. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03760 | 27/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 X 1/2)duas diarias e meia, pelo deslocamento as cidades de MAMAN-GUAPE e C.GRANDE/PB, nos dias31/07/12 e 02/08/12, para conducao de servidores do CAO DEDEFESA DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03762 | 27/08/2012 | 265.00 | 265.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de MON-TEIRO/PB,no periodo de 08 a 10de agosto/2012, para conducaode servidores do CEAF/MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03763 | 27/08/2012 | 1275.00 | 1275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de BRASI-LIA/CUIABA/P. VELHO/ BRASILIA/JPA, no periodo de 26/08/12 a27/08/2012, para participar noestado de Rondonia do 3o.CURSODA ESCOLA DO GRUPO NACIONAL DECOMBATE AS ORGANIZACOES CRIMI- | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03764 | 27/08/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SUME,/CONGO e AMPARO/PB, no periodode 01 a 02/08/12, para elaboracao de diagnostico da rede deprotecao da CRIANCA E DO ADO-LESCENTE, referente ao PROJETOPRIORIDADE ABSOLUTA. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03765 | 27/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SUME,/CONGO e AMPARO/PB, no periodode 01 a 02/08/12, para elaboracao de diagnostico da rede deprotecao da CRIANCA E DO ADO-LESCENTE, referente ao PROJETOPRIORIDADE ABSOLUTA. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03766 | 27/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de TAPEROA/PB, no periodo de 06, 16 e30/07/12, conduzindo o Promo-tor de Justica, Leonardo CunhaLima de Oliveira. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03767 | 27/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de BREJODO CRUZ/PB, no periodo de 17,/24,25 e 30/08/12, conduzindo aPromotora de Justica,SONIA Ma.DE PAULA MAIA. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03779 | 27/08/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 06 e10/07/12 e 08/08/12, a fim departicipar de reunioes da Coordenadoria Recursal-CORE. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03776 | 27/08/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande-PB,no dia 11/08/2012 , a servicoda Assessoria Militar,conduzindo o Procurador-Geral de Justica, conf. processo n.189705. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03777 | 27/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SERRA BRANCA/PB,noperiodo de 05,09,10,17,19, 24,25 e 31/07/2012, em substitui-cao cumulativa,para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,/conforme certidoes em anexo. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03771 | 27/08/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 16/07/12, a fim departicipar da reuniao para tratar sobre a OPERACAO GABARITO,conforme convocacao atraves doOf.-Circular No.009/2012/CGMP. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03772 | 27/08/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, no dia 31/07/12,paraparticipar de audiencias e/ourealizar outras atividades ministeriais, conforme certidao/em anexo. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03773 | 27/08/2012 | 512.00 | 512.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Barra deSanta Rosa(02/08/2012) e Prin-cesa Isabel/ Sao Jose de Piranhas/Santa Cruz(06 a 09/08/12)p/ realizar servicos tecnicosde informatica nas Promotoriaslocais,conf.processo n.189662. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03774 | 27/08/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PB, no periodo04,06,11 e 13/06/12, para participar de audiencias e/ou realizar outras atividades minis-teriais. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03781 | 27/08/2012 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de CANELA/RS,no periodo de 01 a 04/08/12, a fim departicipar da 3a. REUNIAO ORDINARIA DO CDEMP. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03784 | 27/08/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade do RIODE JANEIRO/RJ, no periodo de15/08/12 a 17/08/12, para participar do I CONGRESSO INTERNACIONAL DO CNPG. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03785 | 27/08/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande -PBno periodo de 11/08/2012,a servico da Assessoria Militar /acompanhando o Procurador -Geral de Justica, conf. processo n. 189703. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03786 | 27/08/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade do RIODE JANEIRO/RJ, no periodo de15/08/12 a 17/08/12, para participar do I CONGRESSO INTERNACIONAL DO CNPG. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03787 | 27/08/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo des-locamento as cidades de SANTARITA (02 e 12/07/12) e CABEDE-LO/PB(17,18 e 23/07/12), paraparticipar de audiencias e/ourealizar outras atividades mi-nisteriais, conf. certidoes emanexo. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03788 | 27/08/2012 | 532.50 | 532.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de Porto Velho-RO e Brasilia-DF, comsaida no dia 26/08/12 e retor-no no dia 28/08/2012, p/ acom-panhar o PGJ no III Curso da /Escola do GNCOC e na 8a.sessao ordinaria do CNMP,conf. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03789 | 27/08/2012 | 378.00 | 378.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Jacarau/Mamanguape (06 e 10/08/12),Be-lem (07/08/12), Brejo do Cruz/Campina Grande (08 a 09/08/12)para realizar vistorias tecni-cas e fiscalizacoes nas construcoes e reformas das promoto | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03790 | 27/08/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) umadiaria, devido ao seu desloca mento a cidade de Caicara/PB ,no periodo de 07 a 08/08/2012,conduzindo o Promotor de Justica, Dr. Alessandro de Lacerda/Siqueira,conforme processo n.189429. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03782 | 27/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade deUirau na/PB, de 02 a 03/08/2012,cum-prindo determinacoes da Coordenacao do GAECO, conf. processon. 189304. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03783 | 27/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade deUirau na/PB, de 02 a 03/08/2012,cum-prindo determinacoes da Coordenacao do GAECO, conf. processon. 189310. | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03775 | 27/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, devido aoseu deslocamento a cidade deUirauna/PB,nos dias 02 a 03 deagosto de 2012,cumprindo determinacoes da Coordenacao do GAECO, conf.processo n.189314. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03778 | 27/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade deUirau na/PB, nos dias 02 a 03/08/12cumprindo determinacoes da /Coordenacao do GAECO, conformeprocesso n. 189307. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03780 | 27/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Uirauna/PB, de 02 a 03/08/2012,cum-prindo determinacoes da Coordenacao do GAECO, conf. processon. 189313. | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03791 | 28/08/2012 | 234.34 | 234.34 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,com fornecimento e instalacao/de equipamentos, em regime decomodato, para serem prestadosno GALPAO, locado pelo MPPB,nacidade de Cabedelo/PB, com o/objetivo de armazenar os benspermanentes, relativo ao mes | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03792 | 28/08/2012 | 20796.80 | 20796.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.7600, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP,no periodode 10/03 e 21/06/12 a 20/07/12Contrato N.9912252321, com vencimento em 13/08/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03793 | 28/08/2012 | 2140.00 | 2140.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao primeiropagamento da execucao dos ser-vicos de conserto de aparelhosde ar condicionados, ocorridosdurante o mes de julho, conforme solicitacao feita pelo se-tor requisitante-DSEG- Gestorado contrato, consumo decorren-te do contrato n. 010/2012/PP. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03794 | 28/08/2012 | 4133.12 | 4133.12 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao primeiropagamento da execucao dos ser-vicos de manutancao preventivaem apaarelhos de ar condicionados, durante o mes de julho, /conf.solicitacao feita pelo setor requisitante -chefe do De-partamento de Servicos Gerais-Gestora do Contrato, conforme | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03795 | 28/08/2012 | 5898.62 | 5898.62 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao primeiropagamento da execucao dos ser-vicos de manutancao preventivaem aparelhos de ar condiciona dos, durante o mes de julho, /conf.solicitacao feita pelo setor requisitante -chefe do De-partamento de Servicos Gerais-Gestora do Contrato, consumo | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 03796 | 28/08/2012 | 585.00 | 585.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata-cao de empresa para execucao /de servicos graficos,confeccaode 1.500 (hum mil e quinhentasunidades) de certificados paraentrega aos participantes do /curso da escola nacional doGNCOC Grupo Nacional de Comba-te as Organizacoes Criminosas- | 11980776000131 | GRAFICA E EDITORA TEMPO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 03797 | 28/08/2012 | 1299.00 | 1299.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata-cao de empresa para execucao /de servicos graficos,impressaode 300 (trezentos) exemplares/do MP Noticias,referente a edicao do mes de julho/2012, con-forme solicitacao feita pelosetor requisitante- Assessoriade Imprensa, conforme especifi | 11980776000131 | GRAFICA E EDITORA TEMPO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03798 | 28/08/2012 | 496.80 | 496.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A para92 pessoas, para ser servido /aos Membros participantes dassessoes do EGREGIO COLEGIO DEPROCURADORES E CONSELHO SUPERIO DO MP, durante os meses deJULHO e AGOSTO do corrente anoconforme quantidades especifi- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03799 | 28/08/2012 | 994.00 | 994.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.aos servicos de 02(dois) coffees breaks para 25pessoas e 03 (tres) coofees -breaks para 30 pessoas, nos //dias 28 e 29/06/2012, todos dotipo C, a serem servidos aos /COLABORADORES DO MPPB, em trabalho durante Operacao Especi-al realizada pelo GAECO/MP,con | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03800 | 28/08/2012 | 1488.00 | 1488.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.aos servicos de 02(dois) coffees breaks do tipoB, para 120 (cento e vinte)pessoas, a ser servido aos parti-cipantes da CAPACITACAO PARA OFORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS, realizado na cidade de C.Grande/PB, no dia 02de ago/12, conf. solicitacao / | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03801 | 28/08/2012 | 930.00 | 930.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B,para(150)cento e cinquenta pessoasa ser servido aos participan-tes do MUTIRAO DO PROJETO NOMELEGAL, realizado nesta cidade,no dia 13/06/12, conf. solici-tacao do gestor do Projeto,consumo decorrente da ARP/027/11- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03802 | 28/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.aos servicos de 02(dois) coffees breaks do tipoB, para 150 (cento e cinquentapessoas, a serem servidos aosbeneficiarios dos MURIROES DOPROJETO NOME LEGAL, durante osdias 20/07/12 e 03/08/2012, noAuditorio Edigardo Ferreira,nasede deste PGJ, conforme soli- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03821 | 29/08/2012 | 1647.13 | 1647.13 | Importancia empenhada para pagamento referente fornecimentode TONERS e CARTUCHOS RECICLA-DOS, para atender a demanda deservicos desta Instituicao,conforme solicitacao do Depto. deMaterial e Patrimonio-DMAP,consumo previsto na ARP.N.028/12/PGJ/MPPB,vigente ate 16/05/12. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 29/08/2012 | 82477.47 | 82477.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JULHO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03808 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao junto aosProcuradores de Justica, nos/18 e 19/08/2012, a disposicaodo Dr. Francisco Antonio de /Sarmento Vieira, conf.processon. 191267. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03809 | 29/08/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 11 e 12/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03810 | 29/08/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 11 e 12/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00004855764493 | PRISCILA SOUZA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03811 | 29/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 10 e11 e 12/08/12, a disposicao doDr. Lucio Mendes Cavalcante, /conf. processo n. 190495. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03812 | 29/08/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 11 e 12/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03813 | 29/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 10,11e 12/08/12, a disposicao do DrJoaci Juvino da Costa, confor-me processo n. 190157. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03814 | 29/08/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 11 e 12/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03815 | 29/08/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 18 e 19/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03819 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 18 e19/08/2012,a disposicao do Dr.Marinho Mendes Machado,confor-me processo n. 191390. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03820 | 29/08/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 18 e 19/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, consoante Portaria/DIAFUN. 797/12, autorizado no pro -cesso n. 191906. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03817 | 29/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 17,18e 19/08/12, a disposicao do DrOnessimo Cezar Gomes, conformeprocesso n. 191504. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 29/08/2012 | 10112.87 | 10112.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE JULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03816 | 29/08/2012 | 42.50 | 42.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadasna Promotoria de Itaporanga/PBcom compra de MATERIAL DE CON-SUMO, conf. Notas Fiscais e Recibos em anexo. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03818 | 29/08/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento as cidades de SOLEDADE(24/07 e 09/08/12), J. PESSOA/(27/07 e 07/08/12),SAO JOAO DOCARIRI(02/08/12), QUEIMADAS EAROEIRAS (08 e 10/08/12), con-duzindo Promotores e servidores no exercicio de suas ativi | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03822 | 29/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2012. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03823 | 29/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.13 de Maio, 691-Centro, onde funciona diversos setores/deste MP, relativo ao mes deAGOSTO/2012. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03824 | 29/08/2012 | 533.13 | 533.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de AGOSTO de 2012. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03825 | 29/08/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de AGOSTO/12. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03826 | 29/08/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde AGOSTO/2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03827 | 29/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247relativo ao mes de AGOSTO/12. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03828 | 29/08/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/na Av.Santa Paula,164,loteamento Costa Verde, Renascer II,municipio de Cabedelo/PB, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03829 | 29/08/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de AGOSTO/2012. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03830 | 29/08/2012 | 3920.00 | 3920.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos para reger o CORALIEDA NAVARRO deste MP, duranteo mes de AGOSTO de 2012. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 03831 | 29/08/2012 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos prestadospelo profissional especializado em fazer acompanhamento dosservidores especiais, decorrentes do Convenio N.02/2012, firmado com a APAE, relativo ao /mes de AGOSTO/2012. | 00040007596472 | ANTOMIRO JOSE DA COSTA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03805 | 29/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 13/08/12, para par-ticipar de atividades do PROJETO NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03806 | 29/08/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO DES-LOCAMENTO AS CIDADES DE P. ISABEL, S.JOSE DE PIRANHAS E SAOFRANCISCO/PB, NO PERIODO DE 06A 09/08/2012, PARA PARTICIPARDO MUTIRAO DO PROJETO-NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03807 | 29/08/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB, no periodo de 25/07/2012 e08 e 15/08/12, conforme certi-does em anexo. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03833 | 30/08/2012 | 4376.49 | 4376.49 | Pagamento referente ao servi- cos de hospedagem, alimentacaoe locacao de espaco fisico para reunioes do MPPB, conforme contrato 011/2010 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03834 | 30/08/2012 | 5093.50 | 5093.50 | Pagamento referente aos servi-cos de hospedagem, alimentacao e locacao de espaco fisico para renioes do MPPB, conforme contrato 011/2010 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03845 | 30/08/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (7 x 1/2) sete meia diarias, devido ao seudeslocamento a Comarca de Bo -queirao-PB, nos dias 03,05,17,19,24 e 31/07/12 e 02/08/2012,em substituicao cumulativa, para participar de audiencias e/ou realizar outras atividadesministeriais, conf. Certidoes/ | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03846 | 30/08/2012 | 73.50 | 73.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Guarabira-PB e Pirpirituba-PB, no dia 02/08/2012a fim de participar do mapea-mento das atuais rotinas admi-nistrativas das referidas Pro-motorias, conf. processo n. 189878/2012. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03847 | 30/08/2012 | 758.35 | 758.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos de hospedageme alimentacao, fornecidos a palestrantes em evento realizadopelo MPPB, conforme faturas emanexo, atestadas pelo setor requisitante/gestor do Contrato-Setor de Cerimonial, consumo /decorrente do Contrato n. 021/ | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03832 | 30/08/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03835 | 30/08/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais na sede do Tribunalde Contas do Estado da Paraibaconforme convocacao atraves dooficio circular n. 018/2012. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03836 | 30/08/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de Florianopolis-SC,com saida no dia12/09 e retorno no dia 14/09/2012, p/ participar da 14a.(decima quarta) reuniao extraordinaria do CNOMP- Conselho Nacional de Ouvidores do MP. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03837 | 30/08/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a 1 (uma) dia ria tendo em vista seu deslocamento p/ a cidade de Brasilia-DF,com saida no dia21/08/12 e retorno no dia 22/08/12, paraparticipar do Encontro Nacio -nal sobre Trabalho Infantil, /conf. processo n. 190612. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03838 | 30/08/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (1/2) meia /diaria tendo em vista seu des-locamento a comarca de Guarabira-PB, no dia 18/07/12, em 2a.substituicao cumulativa, paraparticipar de audiencias e ourealizar outras atividades mi-nisteriais, na 4a. Vara, conf.Termo de Audiencia anexado ao | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03839 | 30/08/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (1/2) meia /diaria tendo em vista seu des-locamento a comarca de Guarabira-PB, no dia 01/08/12, em 2a.substituicao cumulativa, paraparticipar de audiencias e ourealizar outras atividades mi-nisteriais, conforme certidaoanexada ao processo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03840 | 30/08/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (1/2) meia /diaria tendo em vista seu des-locamento a comarca de Guarabira-PB, no dia 25/07/12, em 2a.substituicao cumulativa, paraparticipar de audiencias e ourealizar outras atividades mi-nisteriais, na 4a. Vara, conf.Termos de audiencias anexados, | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03841 | 30/08/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada p/ paga mento de (3 e 1/2)tres e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para as cidades de /princesa Isabel, Sao Jose dePiranhas e Sao Francisco, nosdias 06 a 09/08/12, para participar do mutirao do ProjetoNome Legal, conforme processon. 190498/12. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03842 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (1/2) meia /diaria tendo em vista seu des-locamento a cidade de Queimadas-PB,no dia 08/08/12, para /realizar fiscalizacao conjuntano Hospital Geral de Queimadasconf. processo n. 189523. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03843 | 30/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (1/2) meia /diaria tendo em vista seu des-locamento a cidade de Remigio/PB, no dia 07/08/12,para participar de fiscalizacao conjuntacom os orgaos de saude e vigi-lancia sanitaria, conforme processo n. 189376. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03844 | 30/08/2012 | 2362.50 | 2362.50 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a ( 3 e 1/2) diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de Brasilia-DF,com saida no dia26 / 08/12 e retorno em 29/08/2012,para participar de reunioes /dos Grupos de Trabalho:Lavagemde Dinheiro e Corrupcao da ENCCla, conf. processo n.191929. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Concorrência | 03859 | 31/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 3o. BOLE-TIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DEENGENHARIA, relativo a construcao da Promot.de JACARAU/PB,decorrente do Contrato N.004/11,conforme planilhas de servicosanexadas a este Processo. | 14705406000184 | MANGUEIRA ADM.SERV E CONSTRUCOES LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 03862 | 31/08/2012 | 25133.10 | 25133.10 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 2o. BOLE-TIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DEENGENHARIA, relativo a construcao da Promot.de JACARAU/PB,decorrente do Contrato N.004/11,conforme planilhas de servicosanexadas a este Processo. | 14705406000184 | MANGUEIRA ADM.SERV E CONSTRUCOES LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03863 | 31/08/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Picuinos dias 22 a 24/08/2012, paratrabalhar na organizacao do /evento: Concretizando Cidada-Conselho Municipal do Idoso, /promovido pelo CAO da Cidada-nia - Conselho Municipal do | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03864 | 31/08/2012 | 367.50 | 367.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Picuinos dias 22 a 24/08/2012, paratrabalhar na organizacao do /evento:Concretizando CidadaniaConselho Municipal do Idoso,promovido pelo CAO da Cidada-nia e Direitos Fundamentais, | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03848 | 31/08/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento a cidade de ALAGOINHA/PBnos dias 24/07, 02,07,09, 14 e16/08/2012, em 2a substituicaocumulativa, para participar deaudiencias e/ou realizar e/ououtras atividades ministeriaisconf.certidoes/termos de audi- | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03849 | 31/08/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de FLORIANOPOLIS/SC, no periodo de22 a 24/08/2012, para partici-par de REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS (CNPG). | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03850 | 31/08/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 08/08/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03851 | 31/08/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de LUCENA/PB, em 08/08/12 e CAICARA/PB,/em 13/08/2012, a fim de parti-cipar de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conf. Certidoes/Termos/de audiencia em anexo. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03852 | 31/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meia diarias, pelo seu/deslocamento a cidade deReci- fe-PE, nos dias 08 e 09/08/12,conduzindo servidores da DIPLAe da 3GEN,conforme processo n.189739/12. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03853 | 31/08/2012 | 215.00 | 215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Picuinos dias 22 a 24/08/2012, paratrabalhar na organizacao do /evento: Concretizando Cidada-Conselho Municipal do Idoso, /promovido pelo CAO da Cidada-nia - Conselho Municipal do | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03854 | 31/08/2012 | 504.00 | 504.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de Alagoa Grande, Alagoa Nova,Alagoinha, Alhandra, Aracagi, Arara,Araruna, Areia, Aroeiras, Bananeiras, Barra de Santa Rosa, /Bayeux, Belem e demais cidadesdo Estado,de 17 a 21/09/2012 , | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03855 | 31/08/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de Alagoa Grande, Alagoa Nova,Alagoinha, Alhandra, Aracagi, Arara,Araruna, Areia, Aroeiras, Bananeiras, Barra de Santa Rosa, /Bayeux, Belem e demais cidadesdo Estado,de 17 a 21/09/2012 , | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03856 | 31/08/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Cruz de Espirito /Santo-PB, no dia 16/08/2012,para realizar vistorias tecnicasna Promotoria local, conformeprocesso n. 191331/12. | 00091780217404 | SILVANA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03857 | 31/08/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Jaca-rau/Mamanguape/PB,nos dias 06,10, 14 e 17/08/2012 e Cruz deEspirito Santo,no dia 16/08/12para realizar vistorias tecni-cas e fiscalizacoes nas cons-trucoes e reformas das Promoto | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03858 | 31/08/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meia diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de Jaca-rau/Mamanguape, nos dias 14 e17/08/12, para realizar visto-rias tecnicas e fiscalizacoesnas construcoes e reformas dasPromotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03860 | 31/08/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Jacarau/Mamanguape/PB, no dia 14/08/2012, pararealizar vistorias tecnicas efiscalizacoes nas construcoes e reformas das Promotorias locais, conforme processo n. 190821/2012. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03885 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE AGOSTO/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 03896 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar aconsulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de AGOSTO/2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03865 | 03/09/2012 | 122.52 | 122.52 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade CATOLE DO ROCHA/PB, com ma-nutencao de MOTO e aquisicao /de MATERIAL DE CONSUMO - (aguamineral) e de LIMPEZA (vassou-ra, rodo), conf. notas fiscaise recibos em anexo. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03866 | 03/09/2012 | 267.96 | 267.96 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4000946, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para membro desta insti-tuicao,Procurador Geral de Justica,em face do seu deslocamento em 28/03/2012, ao estado deBelo Horizonte,para participar | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03867 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4000946, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENRanulfo Souza,trecho Sao Paulo-JPA-Sao Paulo, deslocamento /ocorrido em 01/07/2012, p/ participar de Reuniao do Planeja- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03868 | 03/09/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG, durante o mes de AGOSTO de 2012. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03869 | 03/09/2012 | 1327.66 | 1327.66 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003651, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENMauricio Silva, trecho Sao Paulo-JPA, deslocamento ocorrido/em 22/07/2012,consumo decorrente do Contrato n.015/2011/PP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03871 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de AGOSTO/2012. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03872 | 03/09/2012 | 805.75 | 805.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003263, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENRanulfo Souza,trecho Sao Paulo-JPA-Sao Paulo, deslocamento /ocorrido em 01/07/2012, p/ participar de Reuniao do Planeja- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03873 | 03/09/2012 | 1327.66 | 1327.66 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003650, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENAline Venere, trecho Sao Paulo-JPA, deslocamento ocorrido emem 22/07/2012,para participar/de Reuniao do Planajamento Es- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03874 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relativo mes de AGOSTO/2012. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03875 | 03/09/2012 | 1646.68 | 1646.68 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003554, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENAline Venere, trecho Sao Paulo-JPA-Rio de Janeiro - desloca-mento ocorrido em 08/07/2012 ,para participar de reuniao do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03876 | 03/09/2012 | 1093.70 | 1093.70 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003649, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENFabio Moreira-trecho Sao Paulo-JPA,consumo decorrente do Contrato N. 015/2011/PP.026/2011,vigente ate 27/09/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03877 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (27)vinte e seteMAQUINAS COPIADORAS, correspondente ao contrato No. 020/2011relativo ao mes de AGOSTO/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03878 | 03/09/2012 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003337, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENRanulfo Souza-trecho JPA - SaoPaulo,deslocamento ocorridoem 29/06/2012, para participar dede reuniao do Planejamento Es- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03879 | 03/09/2012 | 1255.58 | 1255.58 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003266, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENDaniel Lopes, trecho Porto Alegre-Sao Paulo-JPA,deslocamentoocorrido em 04/07/2012, para /participar de reuniao do Plane | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03880 | 03/09/2012 | 1124.01 | 1124.01 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003601, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENMauricio Silva -trecho JPA-SaoPaulo,deslocamento ocorrido em15/07/2012, para participar dereuniao do Planejamento Estra- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03881 | 03/09/2012 | 1925.53 | 1925.53 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,para os predios do MP, locali-zados nesta capital e no 2o./CAOP-CG, durante o mes de AGOSTO de 2012. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03882 | 03/09/2012 | 922.26 | 922.26 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003599, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENAline Venere, trecho - JPA - /Sao Paulo, deslocamento ocorrido em 16/07/2012,p/ participarde Reuniao do Planejamento Es- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03883 | 03/09/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,com fornecimento e instalacao/de equipamentos, em regime decomodato, para serem prestadosno GALPAO, locado pelo MPPB,nacidade de Cabedelo/PB, com o/objetivo de armazenar os benspermanentes, relativo ao mes | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03884 | 03/09/2012 | 1393.02 | 1393.02 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003983, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENMauricio Silva, trecho - JPA -Sao Paulo, deslocamento ocorrido em 29/07/2012,p/ participarde Reuniao do Planejamento Es- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 03898 | 03/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos para complementacao de ARTE para as (30)trinta CAMISETAS PERSONALIZADAS,com logotipo do MP, para implementacao do PLANO DE APLICACAODO TERMO DE COOPERACAO com oBANCO SANTANDER,PROGRAMA TALENTOS DA MATURIDADE, PROJETO CON | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03899 | 03/09/2012 | 36010.00 | 16410.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode aparelhos de ar condiciona-dos SPLITS e de JANELAS, paraserem instalados em diversosSetores e Promotorias de Justica do MPPB, conforme solicita-cao feita pelo Depto. de Servicos Gerais, consumo decorrenteda ARP N.031/2011/PGJ/MPPB/PP/ | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03900 | 03/09/2012 | 7950.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a execucaode SERVICOS de instalacao deaparelhos de ar-condicionadosSPLITS e de JANELAS, em diver-sos Setores e Promotorias de/Justica do MPPB, conforme solicitacao do Depto. de ServicosGerais, consumo decorrente daARP N.031/2011/PGJ/MPPB/PP/039 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03901 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DO EMPENHO No.3871/12POR NAO TER SIDO LIBERADA NOSISTEMA PITAGORAS. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03886 | 03/09/2012 | 1234.83 | 1234.83 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003552, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENRanulfo Souza,trecho Sao Paulo-JPA-Sao Paulo, deslocamento /ocorrido em 08/07/2012, p/ participar de Reuniao do Planeja- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03887 | 03/09/2012 | 1124.01 | 1124.01 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003600, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENRanulfo Souza,trecho JPA - SaoPaulo,deslocamento ocorrido em15/07/2012, p/ participar de /Reuniao do Planejamento Estra- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03888 | 03/09/2012 | 808.59 | 808.59 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003265, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENAline Venere,trecho Rio de Ja-neiro - JPA - Sao Paulo deslo-camento ocorrido em 03/07/2012para participar de reuniao do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03889 | 03/09/2012 | 1606.14 | 1606.14 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003264, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENFabio Moreira,trecho Sao Paulo-JPA-Sao Paulo, deslocamento /ocorrido em 25/06/2012, p/ participar de Reuniao do Planeja- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03890 | 03/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003375, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a remarcacao da passagem aerea para o consultor da/3GEN, Fabio Moreira, trecho -JPA - Sao Paulo, deslocamentoocorrido em 27/06/2012, p/ participar de reuniao do Planeja- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03891 | 03/09/2012 | 1234.83 | 1234.83 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003553, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENMauricio Souza - trecho - JPA-Sao Paulo, deslocamento ocorrido em 08/07/2012,p/ participarde reuniao do Planejamento Es- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03892 | 03/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da CENTRAL TELEFONICA, instalada no 1o.CAOP, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03894 | 03/09/2012 | 500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da CENTRAL TELEFONICA, instalada no 1o.CAOP, relativo ao mes de JULHO/2012. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03895 | 03/09/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, durante o mes de AGOS-TO/2012. | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 03897 | 03/09/2012 | 61500.00 | 61500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 3a.(terceira) parcela da realizacao dosservicos prestados pela 3GENCONSULTORIA ADMINISTRATIVA, decorrente do Contrato No.003/12firmado em 24/04/2012. | 04833048000131 | 3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03910 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao junto aos /aos Procuradores de Justica,nos dias 11 e 12/08/2012,a disposicao do Dr.Francisco Sagresconf. processo n. 189740. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03911 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 04 e 05/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03912 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, no dia 03/08/2012,a disposicao do Dr.Socra-tes da Costa Agra, conf. pro -cesso n. 189478. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03913 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 04 e05/08/2012,a disposicao da DraElaine Cristina P.Alencar, conforme processo n. 189477. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03914 | 04/09/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 18 e 19/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03915 | 04/09/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 18 e 19/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00000082938482 | FABIO DE QUEIROZ NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03916 | 04/09/2012 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 04 e 05/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03917 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao junto aos /Promotores de Justica, no dia12/08/2012 ( Domingo ), a dis-posicao do Promotor de JusticaDr.Marinho Mendes Machado,con-forme processo n. 189815. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03937 | 04/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Cabo de Santo Agostinho/PE, no dia 15/08/2012 aservico da Coordenacao/GAECO ,conf.processo n. 191191. | 00002163725421 | JOSE VANDERLUCIO LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03939 | 04/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Cabo de Santo Agostinho/PE , no dia 15/08/2012,aservico do GAECO, conforme processo n. 191189. | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03918 | 04/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Alagoinha/Mulungu (09/08/12), Alagoa Grande (14/08/12) Mamanguape (15 e 17/08/12), Araruna/Belem (16/08/12), para conducaode membro/servidores do CAO Infancia e DESEG, conforme pro- | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03919 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento as cidades de SANTA RITA,(30/07/12), J.PESSOA (31/0702 e 10/08/12), PILOES (01/08/12), PIRPIRITUBA (03 e 09/08//2012) e SERTAOZINHO (13/08/12)conduzindo o Promotores de Justica e para realizacao de manu | 00005936582485 | ALDERSANDRO ALVES DE SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03920 | 04/09/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pocinhos-PB, para/auxiliar o Promotor de JusticaDr. Jose Farias de Souza Filhoem audiencia sobre a implanta-cao do projeto de Gerenciamen-to Integrado de Residuos Soli-dos naquele municipio, confor- | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03921 | 04/09/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de CAMPINA GRANDE, PATOS, SOUSA e CAJAZEIRAS/PB, no periodo de 23 a24/07/2012,a fim de participarde mapeamento das rotinas dasrespectivas Promotorias, da 3aEtapa do Projeto de Reestrutu- | 00003490506430 | CELIA MARIA BEZERRA MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03922 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Monteiro-PB,no dia10/08/2012, conduzindo a Sra.Regina Irene, palestrante do /CEAF,conf.processo n.191388. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03923 | 04/09/2012 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 X 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de MAMANGUAPE(15/08/12) e CUITE/PB, em 17de agosto/2012, para realizarservicos tecnicos de informatica nas promotorias locais. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03924 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Jacarau-PB, no dia18/07/2012,por determinacao doPromotor de Justica, Dr. JoseRaldeck de Oliveira, conduzin-do servidor do CAOP de Defesa/do Patrimonio Publico, confor-me processo n. 191382. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03925 | 04/09/2012 | 367.50 | 367.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de MON-TEIRO/PB,no periodo de 08 a 10de agosto/2012, para realizara instalacao dos equipamentos/de informatica, durante a organizacao de evento promovido pelo CAO DA CIDADANIA. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03926 | 04/09/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Jacarau-PB, no dia21/08/2012, cumprindo determinacao do Promotor de Justica /Dr. Jose Raldeck de Oliveira ,a fim de devolver procedimen -tos administrativos equivocadamente cadastrados pelo projeto | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03927 | 04/09/2012 | 518.00 | 518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO DES-LOCAMENTO AS CIDADES DE PRIN-CESA ISABEL/PB, SAO J. DE PIRANHAS/PB, NO PERIODO DE 06 A 09DE AGOSTO/12,A FIM DE PARTICI-PAR DO MUTIRAO DO PROJETO NOMELEGAL. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03928 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de MAMANGUAPE(15/08/12), CRUZ DO ESPIRITO SANTO(16/08/12) e CUITEem (17/08/12), conduzindo ser-vidores da DITEC e ASSARQ. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03929 | 04/09/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Solanea-PB, no dia02/08/2012,a fim de participarde mapeamento das rotinas da -quela Promotoria, na 3a. Etapado Projeto de Reestruturacao /Administrativa do MPPB, conforme processo n. 191376. | 00003490506430 | CELIA MARIA BEZERRA MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03930 | 04/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de PITIMBU/PB(01/08/12) e C.GRANDE/PB(13/08/12), conduzindo a Promotora de Justica, Renata Car-valho e MAMANGUAPE (17/08/12),atendendo a ASSARQ/MP. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03931 | 04/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pocinhos-PB para /auxiliar o Promotor de JusticaDr. Jose Farias de Souza Filhoem audiencia sobre a implanta-cao do Projeto de Gerenciamen-to Integrado de Residuos Soli-dos naquela municipio, confor- | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03932 | 04/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo des-locamento as cidades de J. PESSOA/PB(31/07 e 07, 09 e 10/08/2012) e SERRA BRANCA(02/08/12)conduzindo Promotores de Justica, no exercicio de suas atividades institucionais. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03933 | 04/09/2012 | 78.50 | 78.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia 17/08/2012, conduzindo o Sr. /Ranulpho (3 GEN),conforme pro-cesso n. 191291. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03934 | 04/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidades de UMBUZEIRO(25/07/12), SOLEDADE(01 e08/08/12) e J.PESSOA (09, 10 e13/08/12), conduzindo Promoto-res de Justica, no exercicio/de suas atividades institucio-nais. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03935 | 04/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Mulungu e Alagoinha/PB, no dia 09/08/2012,paraelaboracao de diagnostico da /rede de protecao da crianca edo adolescente, referente ao /Projeto Prioridade Absoluta,conf.processo n. 190350. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03936 | 04/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidades de UMBUZEIRO(19/07/12), SOLEDADE (25/07/12), JOAO PESSOA (03, 09 E10/08/12) e REMIGIO (07/08/12)conduzindo Membros do MPPB, noexercicio de suas atividadesinstitucionais. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03909 | 04/09/2012 | 1860.00 | 1860.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.aos servicos de 02(dois) coffees breaks do tipoB, para 150 (cento e cinquentapessoas, a serem servidos aosbeneficiarios dos MUTIROES DOPROJETO NOME LEGAL, durante osdias 20/07/12 e 03/08/2012, noAuditorio Edigardo Ferreira,nasede deste PGJ, conforme soli- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03938 | 04/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia21/08/2012, para conducao de /servidores da DITEC, conformeprocesso n. 191739. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03941 | 06/09/2012 | 969.82 | 969.82 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aoperiodo de 06 a 29/02/2012,conforme Notificacao No.074/12. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03942 | 06/09/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de AGOSTO/2012. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 03940 | 06/09/2012 | 40034.72 | 40034.72 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 8o. (oitavo) Boletim de Medicao da Pla-nilha de Servicos, referente aexecucao da obra de Construcaoda Promotoria de MAMANGUAPE/PBdecorrente do Contrato No.003/2011 - P.A.2011/9791, conformedocumentos comprobatorios in -clusos. | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03962 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03963 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03964 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03965 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03966 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03967 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03968 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03969 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03970 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, re-lativo ao mes de AGOSTO/2012,/conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03971 | 10/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, re-lativo ao mes de AGOSTO/2012,/conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03972 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, re-lativo ao mes de AGOSTO/2012,/conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03973 | 10/09/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, re-lativo ao mes de AGOSTO/2012,/conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03974 | 10/09/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, re-lativo ao mes de AGOSTO/2012,/conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03977 | 10/09/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no PROGRAMA DO SERTAO PARAIBANO, no periodo de 01/03 a 31/08/12, re-lativo ao mes de AGOSTO/2012,/conforme MEMO/074/2012-DIAFU. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04012 | 10/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 17 ee 18/08/2012, a disposicao doDr. Marcus Antonius da Silva /Leite,conf.processo n.192817. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04003 | 10/09/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 25 e 26/08/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano Diario Oficial Eletronicodo MPPB. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04000 | 10/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, dias 25 e 26de agosto/2012, a disposicao/da Dra.Jacilene Nicolau Faustino Gomes. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04001 | 10/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, no dia 19 de /agosto/12, a disposicao do Dr.Edmilson de C. Leite Filho. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03992 | 10/09/2012 | 320.79 | 320.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000051366, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 2107-6000, relativo ao mesde JULHO/2012, com vencimentoem 11/08/12. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03993 | 10/09/2012 | 552.38 | 552.38 | Importancia empenhada para pagamento referente a utilizacaodo serv. telefonico em variasPromot. de Justica e Orgaos doMPPB, conforme faturas anexasao Processo, relativo ao mes /de AGOSTO/2012, com vencimentoem 24/08/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03995 | 10/09/2012 | 216.18 | 216.18 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001804903,mes de JULHO/2012com venc. em 20/08/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03997 | 10/09/2012 | 4233.30 | 4233.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.675439926,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia mo-vel, relativo ao mes de AGOSTOde 2012, com vencimento em 30/08/2012. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03999 | 10/09/2012 | 7534.49 | 7534.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.12/08/23003434-5, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos telefonicos (PABX) daSede desta PGJ,relativo ao mesde AGOSTO/2012, com vencimentoem 24/08/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03943 | 10/09/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de FORTALEZA-CE, no periodo de 04 a 06de SET/2012,para participar doXII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDORconf.Processo No.194345. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03944 | 10/09/2012 | 1093.50 | 1093.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de ARACAGI/PB, no periodo de 17,18,19,24,25 e 30/07/2012, para participar de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conf. certidoes/termos/de audiencia em anexo. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03945 | 10/09/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslocamento a cidade de CUITE/PB,/no periodo de 22 a 23/08/12,para desenvolvimento de ativida-des relativas ao PROJETO MP PELA EDUCACAO. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03946 | 10/09/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 X 1/2)quatro meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SANTANADOS GARROTES, no periodo de 1219 e 26/04/12 e 03/05/12, paraatuar em 2a. Substituicao Cumulativa, para participar de audiencias e/ou realizar outras/atividades ministeriais, conf. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03947 | 10/09/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SANTANA DOS GARROTES/PB, no periodode 31/05/12, 12,14,21 e 28/06/de 2012, para participar de audiencias e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.certidoes/termos em anexo. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03948 | 10/09/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SANTANA DOS GARROTES/PB, no periodode 05,10,12,17 e 19/07/2012,para participar de audiencias eou realizar outras atividadesministeriais, conf. certidoes/termos em anexo. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03949 | 10/09/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacaoda sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB, no periodo de 17/07/12,conforme certidao em anexo. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 03950 | 10/09/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pela sua participacaona sessao da TURMA RECURSALDE PATOS/PB, nos dias 09 e 22de agosto/2012, conf. certidaoem anexo. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03951 | 10/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AGUA BRANCA/PB, noperiodo de 19/07/12, para par-ticipar de audiencias e/ou realizar outras atividades minis-teriais, conf. certidao em anexo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03952 | 10/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 14/08/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03953 | 10/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 20/08/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03954 | 10/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 22/08/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03955 | 10/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 15/08/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03956 | 10/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 13/08/12,a fim de realizar audiencia junto a 4a. VARA MISTA, conforme Certidoes eTermos de Audiencia em anexo. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03957 | 10/09/2012 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no /periodo de 28/08/12, a fim deacompanhar o julgamento de Processos de interesse deste MPPBjunto ao Conselho Nacional doMinisterio Publico. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03958 | 10/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO MAMEDE/PB, nodia 23/08/12, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,/conf. certidao em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 03959 | 10/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO MAMEDE/PB, nodia 02/08/12, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,/conf.certidao em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03960 | 10/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 23/08/12, a fim de elaborar diagnostico da REDE DE PROTECAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,relativo ao PROJETO PRIORIDADE ABSOLUTA. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03961 | 10/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JACARAU/PB, no dia27/08/2012, para elaboracao dediagnostico da REDE DE PROTE-CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, relativo ao PROJETO PRIORIDADE ABSOLUTA. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03978 | 10/09/2012 | 327.50 | 327.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Pombal/PB, com recarda de /toner, manutencao de MOTO ecompra de agua mineral,botijaode gas e servico de eletricis-ta, conf.Notas Fiscais/Recibosem anexo. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03979 | 10/09/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de AGOSTO/2012,conforme Notificacao No.208/12. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03980 | 10/09/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria ao seu deslocamento acidade de Uirauna/PB, de 21 a22/08/2012, para participar domultirao do Projeto Nome Le -gal, conf. processo n.192241. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03981 | 10/09/2012 | 3509.24 | 3509.24 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(75%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de AGOSTO/2012,conforme Notificacao No.209/12. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03982 | 10/09/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o. CAOP, durante omes de AGOSTO/2012. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03983 | 10/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Campina Grande/PB,nodia 27/06/2012, a fim de participar do seminario Vira VidaProtagonismo e Juventude,conf.processo n. 188029. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03984 | 10/09/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (27)vinte e seteMAQUINAS COPIADORAS, correspondente ao contrato No. 020/2011P.Presencial No.036/2011, relativo ao mes de AGOSTO/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03985 | 10/09/2012 | 500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da CENTRAL TELEFONICA, instalada no 1o.CAOP, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03986 | 10/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Sape/PB, no dia 23/08/2012 , para elaboracao de /diagnostico da Rede de Prote -cao da Crianca e do Adolescen-te, referente ao Projeto Prio-ridade Absoluta, conforme pro-cesso n. 192628. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03987 | 10/09/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de AGOS-TO/2012. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03988 | 10/09/2012 | 1672.62 | 1672.62 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos de pagamento de tarifas devidas emrelacao a DOCs, PAGAMENTOS ECREDITOS em CONTA-CORRENTE, noperiodo de 21/02 a 20/03/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03989 | 10/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Esperanca/PB, dia 2108/2012 , para elaboracao de /diagnostico da Rede de Prote -cao da Crianca e do Adolescen-te, referente ao Projeto Prio-ridade Absoluta, conforme pro-cesso n. 192631. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03990 | 10/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a execucao/de servicos, confeccao de chaves, abertura de portas e con-serto de fechaduras, conformesolicitacao do Depto. de Servicos Gerais-DSEG,consumo previsto na ARP N.019/2012/PGJ/MPPB/PPN.009/2012. | 00075251906404 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03991 | 10/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Recife/PE,no dia 23/08/2012 , conduzindo o Sr./Ranupho, da 3 GEN, conf. pro -cesso n. 192796. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04002 | 10/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Esperanca/PB dia 21/08/2012 , para conducao de servidores do CAO da Infancia ,conf. processo n. 192456. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03998 | 10/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Campina Grande/PB,nodia 22/08/2012, para elaborarparecer sobre as condicoes de/infraestrutura de cabeamentode dados no predio do 2o.CAOP. | 00003035667446 | FELIPE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03996 | 10/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Caicara/PB, no dia /15/08/2012, conduzindo a Promotora de Justica Dra. Ana Guarabira, conf.processo n.192804. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04004 | 10/09/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Caapora/PB,no dia 28de agosto de 2012, com o Coor-denador do NCAP, para realizarinspecao na Delegacia da Poli-cia Civil local, conforme pro-cesso n. 192800. | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04005 | 10/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Campina Grande/PB,nodia 27/06/2012, a fim de participar do Seminario Vira Vida /Protagonismo e Juventude,conf.processo n. 188031. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04006 | 10/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias p/ seu des-locamento as cidades de Campi-na Grande/PB (07/08/12) e Po-cinhos/PB (21/08/12), conduzindo membros do MPPB, respectivamente, Dr. Antonio de Padua eDr. Jose Farias, conf. proces-so n. 192790. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04007 | 10/09/2012 | 159.00 | 159.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01 e 1/2)uma e meia diaria p/ seu deslocamento a cidade de Cuite/PB ,de 22 23/08/2012, conduzindo aPromotora de Justica Dra./Fabiana Lobo, conforme proces-so n. 192391. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04008 | 10/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias ao seu /deslocamento as cidades de In-ga/PB (16/08/12), J.Pessoa/PB(20 e 22/08/12) e Soledade/PB(23/08/12), conduzindo os Pro-motores de Justica Dr.Socratese Dr. Osvaldo Lopes, no exercicio de suas atividades institu | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04009 | 10/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04 x 1/2)quatro meia diarias p/seu des locamento as cidades de Sape/PB (21, 23 e 27/08/12) e Mamanguape/PB (22/08/12),conduzindomembro/servidor do CAO da In-fancia, do DSEG e DTVE, conforme processo n. 192809. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04010 | 10/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Recifea/PE,no dia 24de agosto de 2012, conduzindoo 1o. Subprocurador-Geral deJustica, conforme processo n./192809. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04011 | 10/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05 x 1/2)cincoo meia diarias p/ seu deslocamento as cidades de Sole-dade/PB (02/08/12),Joao PessoaPB (06 e 13/08/12), Umbuzeiro/PB (09/08/12) e Mari/PB(16/08/12),conduzindo membros do MPPB(Socrates, Osvaldo Lopes, Alvaro e Antonio de Padua) no exer | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03994 | 10/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias p/ seu des-locamento as cidades de Picui(24/08/2012) e Sape (27/08/12)para conducao de servidores doCEAF, DITEC, DTVE e Promotoriade Sape/PB, conforme processon. 192796. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03975 | 10/09/2012 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BELO HORIZONTE/MG, com saida no dia /10/09 e retorno em 11/09/2012,para participar da II MOSTRADE SISTEMAS DO MINISTERIO PU-BLICO NACIONAL. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04053 | 11/09/2012 | 10533.59 | 10533.59 | Importancia empenhada para pagamento referente complementa-cao em favor da PBPREV, relativo a retencao do segurado,pagoa menor em 22/08/12, ora regu-larizado. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04054 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04055 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04056 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04057 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04058 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04059 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04060 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04061 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04062 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04063 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04064 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04065 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04066 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04067 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04068 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04069 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04070 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04071 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04013 | 11/09/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04014 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04015 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04016 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04017 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04018 | 11/09/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04019 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04020 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04021 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04022 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00038025078434 | GUILHERME COSTA CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04023 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04024 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04025 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04026 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04027 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04028 | 11/09/2012 | 24288.00 | 24288.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao segundofornecimento de 3.036(tres mile trinta e seis)unidades de VALES-REFEICAO,no valor unitariode 8,00 (oito reais), os quaisforam entregues aos servidorespelo Depto.de Servicos Gerais-Gestor do Contrato, consumo decorrente do Contrato firmado | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04029 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04030 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00000806295473 | CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04031 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04032 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04033 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04034 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04035 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04036 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04037 | 11/09/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04038 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04039 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04040 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04041 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04042 | 11/09/2012 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (005)cincodiarias, pelo deslocamento ascidades de MONTEIRO/PB(09 e 10de ago/12) e PICUI/PB(23 e 24/08/2012), a fim de participarda execucao do PROJETO CONCRETIZANDO A CIDADANIA. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04043 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04044 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a cidade de SAO MAMEDE/PB,no periodo de 16/08/12,para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,conf. certidao em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04045 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04046 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04047 | 11/09/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo des-locamento a cidade de BELO HORIZONTE/MG, no periodo de 17 a19/09/2012, para participar daREUNIAO DO GRUPO NACIONAL DEDIREITOS HUMANOS, DO CONSELHONAC. DE PROCURADORES-GERAIS DEJUSTICA DOS EST. E DA UNIAO. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04048 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04049 | 11/09/2012 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadasna Promot.de Justica de PIANCOcom compra de cartucho de im -pressora e conserto de geladeira, conf.Notas Fiscais/Recibosem anexo. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04050 | 11/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04051 | 11/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04052 | 11/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme processon. 191683. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04093 | 12/09/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 25 e 26/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04091 | 12/09/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 28 e 29/07/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00004867511471 | GABRIELLA DE ARRUDA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04089 | 12/09/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 25 e 26/08/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conforme Portaria publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00004867511471 | GABRIELLA DE ARRUDA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04072 | 12/09/2012 | 73333.33 | 73333.33 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde SEGURANCA ARMADA nos pre-dios deste Ministerio Publico,relativo ao mes de AGOSTO de2012. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04076 | 12/09/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento as cidades de SOLEDADE,/em 07,08,09,17,21,22,23, 29 e30/08/2012 e para a cidade deINGA/PB em 16/08/12, para participar de audiencias e/ou realizar outras atividades minis-teriais, conf.certidoes/termos | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04077 | 12/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB, nos dias10,11,12,17,18,19,24, 25 e 31/de JULHO/2012, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,/conf. certidoes/termos em ane-xo. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04078 | 12/09/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BELOHORIZONTE/MG, no periodo de 17a 19/09/2012, a fim de participar da REUNIAO DA GNDH-COPEDUCconforme Proc.193418. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04079 | 12/09/2012 | 1913.62 | 1913.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 12 A 15/DE SETEMBRO/2012, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DEDIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04081 | 12/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento acidade de Joao Pessoa, no dia10/08/2012,a fim de participardo II Encontro de PromotoresEleitorais, conforme ProcessoN. 191683. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04082 | 12/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SERRA BRANCA/PB, nos dias 02,09,15,16,2324,29 e 30/08/2012, em segundasubstituicao cumulativa, para/participar de audiencias e/ourealizar outras atividades mi-nisteriais, conf. certidoes em | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04083 | 12/09/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de PI-LOES/PB, no periodo de 24 e 31de jul/12 e 01,07 e 08/08/2012a fim de realizar audiencias eou participar de outras ativi-dades ministeriais, conforme /certidoes em anexo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04084 | 12/09/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento as cidades de PILOES eJ.PESSOA/PB, em 16/07/2012 e /02 e 13/08/2012, para partici-par de audiencias,conforme certidoes em anexo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04085 | 12/09/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de CAAPORA/PB no periodo de 28/08/12, para inspe-cao na Delegacia de Policia Local e C.Grande, Serraria e Solanea/PB, nos periodo de 29 e30/08/12,em razao de trabalhosdesenvolvidos no NCAP. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04086 | 12/09/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de PATOS,SOUSA e NAZAREZINHO/PB, no periodo de 28 a 29/08/2012, paraparticipar de MUTIROES DO PROJETO NOME LEGAL. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04087 | 12/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia, pelo deslocamento as cidades de PATOS,SOUSA e NAZAREZINHO, SAO JOSEDA LAGOA TAPADA e PICUI/PB, noperiodo de 27 a 30/08/12, paraparticipar de MUTIROES DO PROJETO NOME LEGAL. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04088 | 12/09/2012 | 1417.50 | 1417.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de CACIMBA DEDENTRO/PB - TERMO JUDICIARIO -no periodo de 18/07/12 e 01,0822,24,29 e 31/08/12, para par-ticipar de audiencias e ou realizar outras atividades minis-teriais, conforme certidoes em | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04090 | 12/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia, pelo deslocamento as cidades de PATOS,SOUSA e NAZAREZINHO, SAO JOSEDA LAGOA TAPADA e PICUI/PB, noperiodo de 27 a 30/08/12, paraparticipar de MUTIROES DO PROJETO NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04092 | 12/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PATOS/PB, no periodo de 29/08/2012, para participar de audiencia na Promotoriade Justica dos Direitos Difu-sos. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04094 | 12/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO MAMEDE/PB, noperiodo de 30/08/12, a fim departicipar de audiencias e/ourealizar outras atividades ministeriais, conforme certidoese termos em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04095 | 12/09/2012 | 1025.89 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento referente a confeccao daplaca de inauguracao e faixasde sinalizacao para as portasinternas da nova sede da Promotoria de Justica da Comarca deJacarau, conforme solicitacaofeita pelo setor requisitanteASSARQ - desta instituicao,consumo decorrente da ARP N. 002/ | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 04096 | 12/09/2012 | 1741.97 | 1741.97 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as tarifas /devidas em relacao a DOCS, pa-gamentos e creditos em conta -corrente no periodo de 21/07 a20/08/2012, conforme processon. 195011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04097 | 12/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 30/08/12,a fim de elaborar diagnostico da REDE DE/PROTECAO DA CIRANCA E DO ADO-LESCENTE, relativo ao PROJETOPRIORIDADE ABSOLUTA. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 04101 | 12/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 03/09/12, a fim departicipar de REUNIAO DA COOR-DENADORIA RECURSAL - CORE/MP. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04102 | 12/09/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pela sua participacaona sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB,no periodo de 22 e 29/08/12conforme certidoes em anexo. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 04103 | 12/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 1a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 10,17,24 e 31/07/12conforme certidao em anexo. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04104 | 12/09/2012 | 129.00 | 129.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Cato-le do Rocha/PB, de 03 a 04/09/2012, para realizar servicostecnicos de informatica na Promotoria, conforme processo n.195422. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04105 | 12/09/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de JOAO PES-SOA/PB, nos dias 06/07/12, 09/08/12 e 03/09/2012, para participar de reunioes da COORDENA-DORIA RECURSAL-CORE. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04106 | 12/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento as cidades de CABEDELO(06,08 e 14/08/12) e SANTA RITA/PB (15,20,21,22 e 23/08/12)onde atua como Promotora de/Justica Substituta, conforme/certidoes e termos de audien -cia em anexo. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04107 | 12/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB,nos dias 15,17,20,21,22,24,27 e 28/08/2012, em 2a. Substituicao Cumulativa, para parti-cipar de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conforme certidoes/ter- | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04108 | 12/09/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Espe-ranca/PB, dias 04 a 06/09/2012para trabalhar na organizacaoda capacitacao aos Conselhos /Municipais do Idoso - Cocreti-zando Cidadania, conforme pro-cesso n. 195597. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04109 | 12/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de JOAO PES-SOA/PB, nos dias 01,02,06, 07,08,09 e 13/08/12, em 2a.substituicao cumulativa, para parti-cipar de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, na 4a.Vara Criminal,con | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04110 | 12/09/2012 | 220.50 | 220.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Espe-ranca/PB, nos dias 04 a 05/09/2012, para trabalhar organiza-cao da capacitacao aos Conse-lhos Municipais do Idoso, Con-cretizando Cidadania, conformeprocesso n. 195598. | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04099 | 12/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de J. PESSOA/PB, no periodo de 01,02,08,09,13,16,17 e 23/08/12, para participacao no 2o.TRIBUNAL DE JURI DA CAPITAL, em substituicaocumulativa, conforme certidoese termos de audiencia anexados | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04100 | 12/09/2012 | 16509.75 | 16509.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura consolidada de agua de 43 (quarenta e tres) predios do MPPB, referente ao mes de agosto/2012,com vencimento em 17/09/2012,conforme processo n.194450. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04098 | 12/09/2012 | 318.38 | 318.38 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura deenergia eletrica da Promotoriade Pedras de Fogo, contrato 4012781453, referente ao mes deagosto/2012, com vencimento em19/09/2012, conforme processo/n. 195351. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04073 | 12/09/2012 | 844.68 | 844.68 | Importancia empenhada para pagamento referente as LAVAGENSDOS VEICULOS, pertencentes afrota oficial do MPPB, corres-pondente ao mes de JULHO/2012,(3o.pagamento), decorrente doconsumo previsto na ARP-026/12PGJ/MPPB/PP/013/12-PGJ, conforme demonstrativo acostado pelosetor requisitante (DTVE). | 11703495000131 | LB SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04074 | 12/09/2012 | 6841.40 | 6841.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas fornecidas para execucao de servicos de manutencaomecanica feita nos veiculos doMPPB, relativo ao mes de JUNHOde 2012, conforme solicitacaodo gestor do contrato-DTVE, deacordo com as planilhas de gastos e ordens de servicos anexa | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04075 | 12/09/2012 | 2355.70 | 2355.70 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde manutencao mecanica realizada nos veiculos oficiais desteMPPB, relativo ao mes de JUNHOde 2012, conforme planilhas degastos e ordens de servicosanexados a este Processo, consumo previsto no contrato No./004/2012/PP.N.016/2012, confor | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04125 | 13/09/2012 | 467.71 | 467.71 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de toners e cartuchos reciclados, para atender demandade servicos desta Instituicaoconf.solicitacao feita pelo setor requisitante - Departamen-to de Mat. Patrimonio, consumoprevisto na ARP/N.028/2012/PGJMPPB/PP/N.020/2012/PGJ/MPPB, / | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04123 | 13/09/2012 | 442.00 | 442.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de tonners reciclados para impressoras desta PGJ, paraatender demanda de servicos,conf. solicitacao do Depto. deMaterial e Patrimonio-DMAP,consumo decorrente da ARP N. 029/2012/PGJ/MPPB/PP/N.020/12/PGJ/MPPB, vigente ate 16/05/2012. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04118 | 13/09/2012 | 6.00 | 6.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao das motocicletas adisposicao do GAECO, mod.HONDAXRE300, placa OEY-4834 e mode-lo CBT-0613,de placas OEY-4814pois esta dentro da garantiado fabricante e completara a /rodagem de 1.000km, conforme /informacao do DTVE/MP. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04119 | 13/09/2012 | 153.58 | 153.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas utilizadas na revisaodas motocicletas a disposicaodo GAECO, mod.HONDA XRE300, deplacas OEY-4834 e mod.CBT-0613de placas OEY-4814, pois estadentro da garantia do fabricante e completara a rodagem de /1.000km, conf. solicitacao do | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04124 | 13/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Jacarau-PB, no dia27/08/2012, p/ elaboracao dediagnostico da Rede de Prote -cao da Crianca e do Adolescen-te, referente ao Projeto Prio-ridade Absoluta, conforme pro-cesso n. 192862. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04111 | 13/09/2012 | 129.00 | 129.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade deCato- le do Rocha/PBm de 27 a 28/08/08/2012,para realizar servicostecnicos de informatica na Promotoria, conforme processo n.193463. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04112 | 13/09/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Sape/PB,dia 05/09/2012,com o Coordenador do NCAPpara realizar inspecao na delegacia da policia civil local ,conforme processo n. 194901. | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04113 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deEsperanca/PB (31/07/12),Picui/PB (22 e 24/08/12) e Brejo doCruz (28/08/12), para conducaode membros/servidores do CAO /Infancia, CAO do Cidadao e doDMAP, conf.processo n. 192933. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04114 | 13/09/2012 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a inscricao no IV ENCONTRO NACIONAL DEDIREITO CIVIL,que ocorrera nosdias 13,14 e 15/09/12, em Sal-vador/BA, conforme solicitacaoda Coordenadora do CEAF. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04115 | 13/09/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Brejo doCruz (07/08/12), Jacarau/Mamanguape (21 e 31/08/12), CampinaGrande (22 e 29/08/12), Maman-guape/Pirpirituba (23/08/12) ,Catole do Rocha(27 a 28/08/12)e Pedras de Fogo (30/08/12), / | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04116 | 13/09/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de/Joao Pessoa (14,16,20,21,28 e29/08/12) e Catole do Rocha(22/08/12), conduzindo o Promotor de Justica, Dr. BertrandAsfora no exercicio de suas /atividades institucionais,con- | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04120 | 13/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de Monteiro, Princesa Isabel, Itapo-ranga, Pianco, Conceicao, Cajazeiras e Catole do Rocha, nos/dias 22 a 24/08/2012, a servi-co da Assessoria Militar,conduzindo equipe para levantamento | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04121 | 13/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Esperanca/PB, no /dia 28/08/12, para inspecionaras unidades de saude da comar-ca daquela cidade,conforme processo n. 194416. | 00002158444401 | EDIVALDO JOSE TRINDADE MEDEIROS DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04122 | 13/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de Monteiro, Princesa Isabel, Itapo-ranga, Pianco, Conceicao, Cajazeiras e Catole do Rocha, nos/dias 22 a 24/08/2012, a servi-co da Assessoria Militar,conduzindo equipe para levantamento | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04126 | 13/09/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, tendo em /vista seu deslocamento a cida-de de Cuite/PB, nos dias 22 e23/08/2012, para desenvolvimento de atividades relativas aoProjeto MP pela Educacao, con-forme processo n. 193422. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04127 | 13/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Lagoa de Dentro/PBe Curral de Cima/PB,no dia 28/08/2012, para elaboracao de /diagnostico da Rede de Pro-tecao da Crianca e do Adoles-cente, ref. ao Projeto Priori-dade Absoluta, conforme proces | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04128 | 13/09/2012 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 e 1/2)seis e meia diarias p/ seudes locamento as cidades de Picui(23 a 24/08/12), Esperanca (05a 06/09/12) e Souza,Cajazeirase Patos (10 a 13/09/12), conduzindo o Promotor de Justica DrValberto Lira, conforme processo n. 193018. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04129 | 13/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de Pi-cui/PB (22 a 23/08/12), Jaca-rau/PB (28/08/12) e Guarabira/PB (29/08/12), p/ conducao deservidores do CEAF e do CAO daInfancia, conforme processo n.193793. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04130 | 13/09/2012 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Ja-carau/PB (27/08/12) e Esperan-ca/PB (28/08/12),para conducaode membros/servidores do CAO /da Infancia e do CAO da Educa-cao,conf. processo n.193795. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04131 | 13/09/2012 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (12 x 1/2)doze meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Lu-cena/PB,nos dias 23,24 e 31 dede julho de 2012 e 01, 09, 13,14, 16, 21, 22, 23 e 24/08/12,conduzindo a Promotora de Jus-tica Dra. Rosa Cristina de Carvalho, conforme processo n. 19 | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04132 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2)meia meia diaria pelo seu desloca -mento as cidades de Guarabira,Araruna,Cuite e Pedras de Fogono dia 27/08/2012, a servico /da Assessoria Militar, para levantamento de necessidades demateriais para implantacao desistema CFTV e monitoramento / | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04140 | 14/09/2012 | 3720.74 | 3720.74 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal, a cargo do MP,dosservicos executados por ANTOMIRO JOSE DA COSTA LINS, CPF No.000400075964-72, JOAO ALBERTOALVES DE MATOS GURGEL, CPF No.000685793144-53 e FRANCELINOS.DE SOUZA,CPF 002899304-72. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 14/09/2012 | 82125.59 | 82125.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE AGOSTO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 14/09/2012 | 5410.35 | 5410.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE AGOSTO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04133 | 14/09/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento a cidade de Fortaleza/CE,com saida no dia 03/09e retorno dia 07/09/12, condu-zindo o Dr.Francisco Glaubertopara participar do Congresso /Nacional do Ministerio Publicodo Consumidor, conforme proces | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04134 | 14/09/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias,p/ seudes locamento a cidade de Piloesnos dias 07,15,21 e 28/08/2012para Assessoramento do Promo -tor de Justica Dr. Abraao Fal-cao de Carvalho, conforme pro-cesso n. 193851. | 00000840063407 | MAGNO CARDOSO BRANDAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04135 | 14/09/2012 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/ao estado de Pernambuco,no dia10/09/2012,com saida as 8horase retorno na mesma data as 17hpara participar de REUNIAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS-CNPG, nos termos do que dispoe | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04136 | 14/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Guarabira, Araruna, Cuite e Pedras de Fogo/PB,dia 27/08/2012, a servico da /Assessoria Militar, conduzindoequipe para levantamento de necessidades de materiais p/ im-plantacao de sistema CFTV e mo | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04137 | 14/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia24/08/2012,a servico da Asses-soria Militar,conduzindo o Procurador-Geral de Justica, con-forme processo n. 193667. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04138 | 14/09/2012 | 768.00 | 768.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (06) seisdiarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Patos/Ca-jazeiras ( 15 a 17/08/2012) eUirauna/Picui (21 a 24/08/12),p/ realizar servicos tecnicosde informatica nas Promotoriaslocais,conf.processo n.193616. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04139 | 14/09/2012 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia24/08/2012, a servico da Assessoria Militar, acompanhando oProcurador-Geral de Justica, /conf. processo n. 193647. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04141 | 14/09/2012 | 130982.21 | 130982.21 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos delimpeza, conservacao,telefonista, recepcionista,eletricista,recepcao, copa, jardinagem e/reparos em geral, correspondente ao mes de AGOSTO/2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04184 | 17/09/2012 | 2555.00 | 2555.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)um NOTEBOOK, para aten-der ao termo de cooperacao como BANCO SANTANDER. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04152 | 17/09/2012 | 1109.59 | 1109.59 | Importancia empenhada para pagamento referente a APOLICE DESEGUROS do veiculo modelo L200TRITON, ano/modelo 2012. | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04153 | 17/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode (01)um ARRANJO DE MESA,paraser utilizado na capacitacaodos CONSELHEIROS MUNICIPAIS/DOS IDOSOS, realizado na cida-de de MONTEIRO/PB, nos dias 09e 10/08/12, conf. solicitacao/feita pelo Coordenador do CAODA CIDADANIA, consumo previsto | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 04154 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)um APARELHO DE GPS,paraser utilizado pelos tecnicos -engenheiros do MPPB, para atender demanda de servicos destaInstituicao, conf.documentacaocomprobatoria inclusa. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04155 | 17/09/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de ANAPOLIS/GO, no periodo de 26 a 28/09/2012, paraparticipar do V SEMINARIO DEASSOCIACOES E ENTIDADES FINS /SOCIAIS de ANAPOLIS e ASSEM -BLEIA DO PROFIS. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04156 | 17/09/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (1 e 1/2) /uma e meia diarias p/ seu des-locamento para as cidades deCampina Grande/PB, Serraria/PBe Solanea/PB,nos dias 29 a 30/08/2012, em razao de trabalhos desenvolvidos no NCAP, refe -rente ao processo n. 195327. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04157 | 17/09/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de ESPERANCA/PB, no periodo de 04, 05e 06/09/2012, em 2a.SUBSTITUI-CAO CUMULATIVA, para partici-par de AUDIENCIAS e/ou reali-zar outras atividades ministeriais, conf. termos de audien- | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04158 | 17/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /cidade de Sape/PB, no dia 05/ 09/2012, para inspecao na Delegacia de Policia local, conforme processo n. 195803. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04159 | 17/09/2012 | 6158.00 | 6158.00 | Despesa que se empenha em favor da UNIAO SUP DE IMPRENSA EEDITORA, referente as publica-coes no DIARIO OFICIAL DO ESTADO, a exemplo de extratos de /contratos, AVISO DE LICITACOESe de HOMOLOGACOES, ocorridas /durante o periodo de 02/06/12a 13/07/2012, servico atestadopelo setor requisitante -COPLI | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04160 | 17/09/2012 | 448.00 | 448.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia, pelo deslocamento as cidades de PATOS,SOUSA e NAZAREZINHO, SAO JOSEDA LAGOA TAPADA e PICUI/PB, noperiodo de 27 a 30/08/12, paraprestar suporte tecnico de informatica ao PROJETO NOME LE -GAL. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04161 | 17/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de ESPE-RANCA/PB,no periodo de 04 a 06de SET/2012, conduzindo servi-dores do CEAF. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04162 | 17/09/2012 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 e 1/2)cinco diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SANTANA DOS GARROTES, ITAPORANGA,(10 a 12/09/12), REMIGIO(13/092012) e JACARAU/SUME (17 A 19/09/20125), conduzindo a Promo-tora Renata Carvalho. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04163 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 30/07/12, a fim deconduzir Promotores de Justicano exercicio de suas funcoes. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04164 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 06/08/12, a fim deconduzir Promotores de Justicano exercicio de suas funcoes. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04165 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 15/08/12, a fim deconduzir Promotores de Justicano exercicio de suas funcoes. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04166 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 27/08/12, a fim deconduzir Promotores de Justicano exercicio de suas funcoes. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04167 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SERRA BRANCA/PB,noperiodo de 09/08/12, a fim deconduzir Promotores de Justicano exercicio de suas funcoes. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04168 | 17/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SERRA BRANCA/PB,noperiodo de 23 e 24/08/12, paraconduzir Promotores de Justicano exercicio de suas funcoes. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04169 | 17/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIRPIRITUBA/PB, noperiodo de 21/08/12, a fim deconduzir Promotores de Justicano exercicio de suas funcoes. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04170 | 17/09/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (005)cincodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB, no periodo de 06, 10 e 14/09/2012,afim de conduzir o Prom.de Jus-tica, Jose Farias. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04171 | 17/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de CAAPORA (28/08 /2012), CAMPINA GRANDE, SOLANEAPILOES, PIRPIRITUBA e GUARABI-RA/PB (29 a 30/08/12),conduzindo Membros e Servid. do NCAP. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04172 | 17/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de /JOAO PESSOA/PB (17 e 23/08/12)e SOLEDADE/PB (21 e 29/08/12),conduzindo Promotores de Justica, no exercicio de suas atividades institucionais. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04173 | 17/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento as cidades de SERRA BRANCA (15 e 16/08/12), J. PESSOA/(20 e 30/08/12), SOLEDADE (22/08/12) e PATOS (29/08/12), conduzindo Promotores de Justica,no exercicio de suas ativida-des institucionais. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04174 | 17/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de ESPE-RANCA/PB, no periodo de 04 e /06/09/12, para conducao de Membros/Servidores do CAO DO CIDADAO. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04175 | 17/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de BREJODO CRUZ/PB, nos periodo de 28e 30/08/12,conduzindo e acompanhando a Prom.de Justica,SoniaMa.de Paula Maia, em virtude /do exercicio de suas funcoes /naquela Promotoria. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04176 | 17/09/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de CAMPINA GRANDE(22 e 29/08/2012) eMAMANGUAPE/PB (31/08/12), pararealizar vistorias tecnicas efiscalizacoes nas construcoes/e reformas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04177 | 17/09/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de CAMPINA GRANDE(29/08/2012) e JACARAU/MAMANGUAPE (21 e 31/08/12)para realizar vistorias tecni-cas e fiscalizacoes nas cons-trucoes e reformas das Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04178 | 17/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CAICARA/PB,no periodo de 23,24 e 30de AGO/12, em atendimento a solicitacao da Promotora de Jus-tica, Ana Guarabira, no exercicio de suas funcoes institucionais na Promotoria. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04179 | 17/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo des-locamento as cidades de J. PESSOA/PB(20 e 28/08/12), MARI/PB(23 e 30/08/12) e SANTA RITA /(29/08/12), conduzindo Membrosnos exercicio de suas ativida-des institucionais. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04180 | 17/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de MAMANGUAPE/PB,no periodo de 22, 23,24,28 e 29/08/12, para condu-cao de servidores da DESEG e /FAMA. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04181 | 17/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de CABACEIRASPB, no periodo de 01, 07, 08,11,15,21 e 22/08/12, em segun-da substituicao cumulativa, para particpar de audiencia e/ourealizar outras atividades ministeriais, conforme certidoes | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04182 | 17/09/2012 | 3037.50 | 3037.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO /DE JANEIRO/RJ,NO PERIODO DE 11A 15/09/12, PARA PARTICIPAR DOV ENCONTRO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO NA DEFESA DO MEIOAMBIENTE. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04183 | 17/09/2012 | 3895.00 | 3895.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)um NOTEBOOK, (01)uma IMPRESSORA LASER COLORIDA e (01)uma IMPRESSORA JATO DE TINTAMULTIFUNCIONAL, para atender/ao termo de cooperacao com o /BANCO SANTANDER. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04148 | 17/09/2012 | 397.16 | 397.16 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de ESPERANCA/PB, com MATERIALDE CONSUMO (papel oficio, aguamineral, material de limpeza,/acucar,cafe), material para ornamentacao junina, sanduichei-ra, botijao de gas, conf.de pa | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04145 | 17/09/2012 | 357.66 | 357.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000052964, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 2107-6000, relativo ao mesde AGOSTO/2012, com vencimentoem 11/09/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04146 | 17/09/2012 | 58.06 | 58.06 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200082139776, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de AGOSTO/12, com vencimento em 24/09/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04147 | 17/09/2012 | 19185.41 | 19185.41 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100029601675, em favor da TELEMAR,correspondente as contasagrupadas deste MP, relativo /ao mes de AGOSTO/2011, com vencimento em 25/09/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04149 | 17/09/2012 | 4192.13 | 4192.13 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de AGOSTO/2012, com vencimento em 23/09/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04150 | 17/09/2012 | 65099.84 | 65099.84 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(42)quarenta e dois imoveis doMPPB, relativo ao mes de AGOS-TO de 2012, com vencimento em25/09/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04151 | 17/09/2012 | 87.89 | 87.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AJULHO/2012, MATRICULA 5847,COMVENCIMENTO EM 30/08/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 04212 | 18/09/2012 | 605.30 | 605.30 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar aconsulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de AGOSTO/12, conforme NF N.298 de 29/08/2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04210 | 18/09/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o. E 2o.CAOP,/CEAF E SEDE DE MANGABEIRA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/12, DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04206 | 18/09/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE AGOSTO/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04207 | 18/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o. E 2o.CAOP,/CEAF E SEDE DE MANGABEIRA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/12, DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04193 | 18/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios realizado nos/dias 01,06,14 e 20/08/2012, emface da designacao feita pelaPortaria N.779/12/DIAFU, de 16jul/12, publicada no DOEMP-PB,de 17/07/12,para funcionar nosINQUERITOS POLICIAIS ORIUNDOSDA FORCA NACIONAL DE SEGURANCA | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04194 | 18/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,no dia 24/08/12a disposicao do Dr. DemetriusCastor, referente ao processon. 193113. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04195 | 18/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 25 e26/08/12, a disposicao do Dr.Osvaldo Lopes Barbosa, referente ao processo n. 193116. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04196 | 18/09/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 25 e26/08/12 junto aos Procuradores, conforme Portaria n. 797/12/DIAFU. | 00005284968409 | LIVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04197 | 18/09/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao da fiscalizacao realizada pela Promotoriada Crianca e Adolescente da Capital, na cidade de Bayeux, nodia 21/07/2012, ref. processo/n. 188068. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04198 | 18/09/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, nos dias 01 e 02/09/12junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria n.870/12/DIAFU,conf. processo n.195143. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04199 | 18/09/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final de semana, nos dias 01 e 02/09/12junto aos Procuradores de Jus-tica,conf. Portaria n. 870/12/DIAFU. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04200 | 18/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao da fiscalizacao realizada pela Promotoriada Crianca e Adolescente da Capital, na cidade de Bayeux, nodia 21/07/12,conforme processon. 188026. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04201 | 18/09/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao da fiscalizacao realizada pela Promotoriada Crianca e Adolescente da Capital, na cidade de Bayeux, nodia 21/07/12, conforme proces-so n. 188025. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04202 | 18/09/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao da fiscalizacao realizada pela Promotoriada Crianca e Adolescente da Capital, no dia 17/08/12, conforme processo n. 195085. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04203 | 18/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao da fiscalizacao realizada pela Promotoriada Crianca e Adolescente da Capital, no dia 17/08/12, conforme processo n. 195088. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04204 | 18/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao junto aos /Procuradores di Justica, nosdias 01 e 02/09/12, a disposi-cao da Dra. Jacilene NicolauFaustino Gomes, conf. processon. 196124. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04205 | 18/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, 1a. circunscricao, no dia 24/08/12, a dispo-sicao da Dra. Nara ElizabethTorres e nos dias 25 e 26/08/2012, a disposicao da Dra. Ca-tarina Campos Batista,conforme | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Concorrência | 04186 | 18/09/2012 | 195624.90 | 195624.90 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 4o. BOLE-TIM DE MEDICAO DA PLANILHA DESERVICOS, referente a obra deAMPLIACAO E RECUPERACAO DA SE-DE ADMINISTRATIVA DE APOIO ASPORMOTORIAS DE JUSTICA DA CO-MARCA DE CAMPINA GRANDE/PB, decorrente do Contrato No.001/11P.A.2011/5628, conf.documentos | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04185 | 18/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 e 1/2)cinco diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de GOIA-NIA/GO, no periodo de 23 e 24de set/12, para participar doCURSO DO GNCOC e para a cidadede PORTO ALEGRE/RS, no periodode 26 a 28/09/2012, para participar de REUNIAO DO CONSELHO/ | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04213 | 18/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pedro Regis/PB, nodia 28/08/12, para elaboracaode diagnostico da Rede de Pro-tecao da Crianca e do Adoles-cente, referente ao Projeto /Prioridade Absoluta, conformeprocesso n. 195026. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04214 | 18/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Piloezinos/PB, dia29/08/12, para elaboracao de /diagnostico da Rede de Protecao da Crianca e do Adolescen-te, referente ao Projeto Prio-ridade Absoluta, conforme pro-cesso n. 195022. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04215 | 18/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Guarabira/PB, dia30/08/12, para elaboracao de /diagnostico da Rede de Protecao da Crianca e do adolescente, referente ao Projeto Prio-ridade Absoluta, conforme pro-cesso n. 195023. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04216 | 18/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pocinhos/PB,no dia03/09/12, para participar de /reuniao sobre a implantacao doProjeto de Gerenciamento Inte-grado de Residuos Solidos na -quele municipio, conforme pro-cesso n. 195178. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04217 | 18/09/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pocinhos/PB,no dia03/09/12, para participar de /reuniao sobre a implantacao doProjeto de Gerenciamento Inte-grado de Residuos Solidos na -quele municipio, conforme pro-cesso n. 195168. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04218 | 18/09/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande/PB,dia 22/08/12,para realizar vistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e refor-mas das Promotorias locais,conforme processo n. 195226. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04219 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Guarabira/PB, dia30/08/12, conduzindo membros /servidores do CAO da Infancia,conf. processo n. 195410. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04220 | 18/09/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Cruz do Espirito /Santo/PB, no dia 04/09/12,paraacompanhar o transporte de mo-veis para a Promotoria, conforme processo n. 195417. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04221 | 18/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Guarabira/PB, dia30/08/12, para elaboracao de /diagnostico da Rede de Prote -cao da Crianca e do Adolescen-te, referente ao Projeto Prio-ridade Absoluta, conforme pro-cesso n. 194461. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 04223 | 18/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)um APARELHO DE GPS,paraser utilizado pelos tecnicos -engenheiros do MPPB, para atender demanda de servicos destaInstituicao, conf.documentacaocomprobatoria inclusa. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04208 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pocinhos/PB,no dia03/09/12,conduzindo o Promotorde Justica,Dr. Jose Farias,conforme processo n. 195161. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04211 | 18/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pilar/PB, no dia /06/09/12, conduzindo servidorda Corregedoria, conforme pro-cesso n. 196110 | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04187 | 18/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BREJO DOCRUZ/PB, no periodo de 15 e 16de agosto/12, conduzindo a Promotora de Justica, Sonia Mariade Paula Maia. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04188 | 18/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de BREJODO CRUZ/PB,no periodo de 21,22e 23/08/12, conduzindo a Pro-motora de Justica, Sonia Mariade Paula Maia. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04190 | 18/09/2012 | 4675.00 | 4675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 e 1/2)cinco diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de GOIA-NIA/GO, no periodo de 23 e 24de set/12, para participar do4o.CURSO DA ESCOLA DO GRUPO NACIONAL DE COMB.AS ORGANIZACOESCRIMINOSAS-GNCOC e para a cidade PORTO ALEGRE/RS, no periodo | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04191 | 18/09/2012 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SANTANA DOS GARROTES/PB, no periodode 22 e 24/05/12 e 02,09,16 e30/08/2012, para participar deaudiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais /conf. Certidoes/Termos em ane | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04192 | 18/09/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de MARI/PB, no periodo de 16, 23 e 30/08/2012 e para a cidade de SANTA RITA/PB, em 29/08/12, conf.Atas das Sessoes em anexo. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04224 | 19/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Cuitegi/PB, no dia29/08/12, para elaboracao de /diagnostico da Rede de Prote-cao da Crianca e do Adolescen-te, referente ao Projeto Prio-ridade Absoluta, conforme pro-cesso n. 194418. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04225 | 19/09/2012 | 21352.78 | 21352.78 | Importancia empenhada para pagamento referente a servicos /postais no periodo de 21/07 a20/08/12, conf. fatura n. 7991do Contrato n. 9912252321, comvencimento em 11/09/12, autorizado no processo n. 195229/12. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04226 | 19/09/2012 | 4900.00 | 4900.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode 5.000 ( cinco ) mil faixaselasticas, decorrente da Lici-tacao na modalidade Pregao Presencial n. 032/2012, conformeprocesso n. 194979. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04241 | 19/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SAO BENTO/PB,no periodo de 27 e 30/07/12a servico da Promotoria de Justica. | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04238 | 19/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO BENTO/PB, noperiodo de 09/08/12, a servicoda Promotoria de Justica. | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04243 | 19/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de PAULISTA E SAO BENTO/PB, no periodo de 08 e 09/08/12, conduzin-do e acompanhando o Promotor /de Justica, Italo Macio de Oliveira Sousa. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04244 | 19/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BREJO DO /CRUZ, nos dia s02 e 07/08/2012conduzindo a Prom.de Justica,/Sonia Marua de Paula Maia. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04245 | 19/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de GUARABIRA/PB, nos dias 08 e 23/08/12,conduzindo a Prom.de Justica, AnaGuarabira. | 00067476732472 | JOSE ANTONIO PEREIRA VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04246 | 19/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de JOAO PES-SOA/PB, nos dias 10 e 18/08/12a servico da Promotoria de Pe-dras de Fogo/PB. | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04247 | 19/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA E MEIA DIARIA, PELO DESLO-CAMENTO A CIDADE DE J. PESSOANO PERIODO DE 13 A 14/08/2012,PARA REVISAO DE VEICULO. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04248 | 19/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias, pelo seu deslocamento a cidade de TEIXEIRA /no periodo de 05,10,12,17,19 e31/07/2012, conduzindo a Promotora de Justica, Fabia Cristi-na Dantas. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04249 | 19/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento a cidade de ITABAIANA/PBnos dias 03,04,13,25, 26 e 29/de ago/2012, a servico da Promotoria de Pilar. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04250 | 19/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de MALTAPB, no periodo de 04, 18 e 25/07/2012, conduzindo a Promoto-ra de Justica, Ilcleia Cruz. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04251 | 19/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de PATOS(07/08/12) e ITAPORANGA/PB em(08 e 09/08/12), conduzindo oveiculo para manutencao e paratransportar procedimentos a //servico da Promotoria. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04229 | 19/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SAPE/PB,noperiodo de 08,09,15,22,23,28 e29/08/2012, em 2a.SubstituicaoCumulativa, conf. Portaria No.823/DIAFU e Certidao em anexo. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04230 | 19/09/2012 | 292.00 | 292.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas /na Promotoria de POMBAL/PB,comaquisicao de material de consumo (agua mineral, botijao de/gas, mangueira,lampada, torneira) e trabalho de pedreiro,conforme Notas Fiscais/Recibos emanexo. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04231 | 19/09/2012 | 31.00 | 31.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas /na Promotoria de MAMANGUAPE/PBcom manutencao de MOTO, conforme Notas Fiscais e Recibos emanexo. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04232 | 19/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia, pelo deslocamento as cidades de SOLEDADE,CUITE, PICUI e POCINHOS/PB,no periodo de 17 a 20/09/12, afim de realizar trabalhos deinspecao e correicao, conformecronograma/2012. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04233 | 19/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia, pelo deslocamento as cidades de SOLEDADE,CUITE, PICUI e POCINHOS/PB,no periodo de 17 a 20/09/12, afim de realizar trabalhos deinspecao e correicao, conformecronograma/2012. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04234 | 19/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo deslocamento ascidades de SOLEDADE, CUITE, PICUI e POCINHOS (17 a 20/09/12)e PATOS (24/08/12), a fim de /realizar trabalhos de inspecaoe correicao, conf. cronograma/2012. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04235 | 19/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de PICUI e POCINHOSno periodo de 19 a 20/09/12, afim de realizar trabalhos deinspecao e correicao, conformecronograma/2012. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04236 | 19/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, nodia 23/08/12, para participardo V CURSO DE CAPACITACAO PARAO FORTALECIMENTO DO CONTROLESOCIAL DO SUS. | 00073954730430 | NILSE SOARES DA SIVLA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04237 | 19/09/2012 | 480.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF.A AQUISICAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO GMGM CAPTIVA, PLACAS NPT 0613, AA DISPOSICAO DA CORREGEDORIA -GERAL, COBERTO PELA GARANTIA /DO FABRICANTE E COMPLETARA ARODAGEM DE 40 (QUARENTA) MIL /QUILOMETROS, CONFORME SOLICITACAO FEITA PELO CHEFE DO DEPAR- | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04239 | 19/09/2012 | 361.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA REVISAO DO /VEICULO GM CAPTIVA, PLACAS NPT0613, A DISPOSICAO DA CORREGE-DORIA-GERAL,COBERTO PELA GARANTIA DO FABRICANTE QUE COMPLETARA A RODAGEM DE 40 (QUARENTA )MIL QUILOMETROS, CONFORME SOLITACAO FEITA P/ CHEFE DO DEPAR | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04240 | 19/09/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF.A AQUISICAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO GMGM CAPTIVA, PLACAS NPT 0633, AA DISPOSICAO DA CORREGEDORIA -GERAL, COBERTO PELA GARANTIA /DO FABRICANTE E COMPLETARA ARODAGEM DE 50 (CINQUENTA) MILQUILOMETROS, CONFORME SOLICITACAO FEITA PELO CHEFE DO DEPAR- | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04227 | 19/09/2012 | 205.26 | 205.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA REVISAO DO /VEICULO GM CAPTIVA, PLACAS NPT0613, A DISPOSICAO DA CORREGE-DORIA-GERAL,COBERTO PELA GARANTIA DO FABRICANTE QUE COMPLETARA A RODAGEM DE 35 ( TRINTA ECINCO ) MIL QUILOMETROS,CONFORME SOLICITACAO FEITA P/ SETOR | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04228 | 19/09/2012 | 205.26 | 205.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA REVISAO DO /VEICULO GM CAPTIVA, PLACAS NPT0633, A DISPOSICAO DA CORREGE-DORIA-GERAL,COBERTO PELA GARANTIA DO FABRICANTE QUE COMPLETARA A RODAGEM DE 45 (QUARENTA ECINCO ) MIL QUILOMETROS,CONFORME SOLICITACAO FEITA P/ SETOR | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04242 | 19/09/2012 | 269.49 | 269.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA REVISAO DO /VEICULO GM CAPTIVA, PLACAS NPT0633, A DISPOSICAO DA CORREGE-DORIA-GERAL,COBERTO PELA GARANTIA DO FABRICANTE QUE COMPLETARA A RODAGEM DE 50 (CINQUENTA)MIL QUILOMETROS, CONFORME SOLITACAO FEITA P/ CHEFE DO DEPAR- | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04262 | 20/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura deconsumo de energia eletrica ,CDC n. 5/15760-2,da Promotoriade Brejo do Cruz, referente aomes de agosto/2012, com vencimento 3m 03/09/2012, conforme /processo n. 197307. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04252 | 20/09/2012 | 46461.00 | 46461.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de AGOSTO/2012,conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04253 | 20/09/2012 | 1230.00 | 1230.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de AGOSTO/2012. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04254 | 20/09/2012 | 345.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente INSCRICAO aser realizada em nome do servidor efetivo FERNANDO RICARDOBARBOSA LIMA, mat.701.354-0, /para participar do V CONGRESSONACIONAL DE ARQUIVOLOGIA,no periodo de 01 a 05/10/12, na ci-dade de SALVADOR/BA. | 05761421000159 | ASSOCIACAO DE ARQUIVISTA DA BAHIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04255 | 20/09/2012 | 140.38 | 140.38 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE ENFERMAGEM E /MEDICAMENTOS, para serem disponibilizados ao Setor Medico doMPPB, cuja utilizacao serviraao atendimento de membros e deservidores, conforme solicita-cao do Setor Medico. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04256 | 20/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE ENFERMAGEM EMEDICAMENTOS, para serem disponibilizados ao Setor Medico/MPpara atendimento aos membros eservidores, conforme solicita-cao do Setor Medico do MP. | 05230009002903 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA-FARMACIA PERMAN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04257 | 20/09/2012 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (40) quarenta unidades depastas em material corvino, para atender a demanda de servi-cos, cuja distribuicao sera/feita aos PROCURADORES DE JUStica, SEGER, ASSESSORIA DO CERIMONIAL e DIRETORIA DE APOIOFUNCIONAL, conf. solicitao pe- | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 04258 | 20/09/2012 | 1519.56 | 1519.56 | Importancia empenhada para pagamento referente as tarifas /devidas em relacao a DOCs, PAGAMENTOS E CREDITOS EM CONTA-CORRENTE,correspondente ao periodo de 21/07/12 a 20/08/12. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 04259 | 20/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de PLACA DE SINA-LIZACAO EXTERNA, para nova SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DEMAMANGUAPE, conforme solicita-cao da ASSARQm conforme termode referencia,especificacoes equantitativos, consumo previs-to na ARPN.002/12/MPPB/PGJ/PP. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04260 | 20/09/2012 | 1174.66 | 1174.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode PLACA DE INAUGURACAO E confeccao de FAIXAS DE SINALIZA-CAO, para identificacao de diversas portas internas da novasede da Promotoria de Justicade MAMANGUAPE, solicitacao daASSARQ, conf.Termo de Referen-cia, especificacoes e quantita | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04261 | 20/09/2012 | 1257.31 | 1257.31 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode PLACA DE INAUGURACAO DO NUCLEO CRIMINAL,para repor a porta de vidro quebrada e confec-cao de FAIXAS DE SINALIZACAO,/para identificacao de diversasportas internas no predio sededo MPPB, conf. solicitacao dodo Depto de Serv.Gerais, espe- | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04267 | 21/09/2012 | 1518231.46 | 1518231.46 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, correspondente ao mes deSETEMBRO de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04264 | 21/09/2012 | 9441750.81 | 9441750.81 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVODO MINISTERIO PUBLICO,(membrose servidores), vencimentos e /vantagens fixas, relativo aomes de SETEMBRO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 04265 | 21/09/2012 | 504000.00 | 504000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO, em favor dos MEMBROS e SERVIDORES deste Minis-terio Publico, relativo ao mesde SETEMBRO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04268 | 21/09/2012 | 700.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao demicrofones e de pulpito p/ ce-rimonia de inauguracao das no-vas sedes das Promotorias de /Justica de Mamanguape e de Ja-carau, em face da necessida exposta pela Assessoria de Ceri-monial desta instituicao, solicitado pelo setor requisitante | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04269 | 21/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Joao Pessoa/PB, noperiodo no 27/08/2012, para/transportar procedimentos dapromotoria de Pedras de Fogo ,conforme processo n.195264. | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04272 | 21/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pianco/Conceicao /PB, nos dias 16 e 22/08/2012 ,a servico da Promotoria de Justica, Dra. Geovanna PatriciaQueiroz, conforme processo n.191867. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04274 | 21/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades dePianco e Conceicao/PB,nos dias16 e 22/08/12, a servico daPromotora de Justica Dra.Geovanna Patricio Queiroz, conforme processo n. 191867. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04275 | 21/09/2012 | 488.00 | 488.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias, devido ao seu deslocamento a cidade de Brasilia/DF,para participar do Workshop deAcessibilidade na sede do CNMPrealizado nos dias 28 e 29/06/2012, conf. processo n.191391. | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04276 | 21/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JoaoPessoa/PB,nos dias 20/04,25/04e 02/05/12, respectivamente,p/revisao de veiculo, receber material de expediente e condu -zir a Promotora de Justica DraCaroline, conforme processo n. | 00011232463434 | PEDRO AMARO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04277 | 21/09/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento a cidade de BeloHorizonte-MG, com saida no dia26/09 e retorno dia 28/09/2012para participar do Encontro doConselho Nacional dos Correge-dores-Gerais do MP dos Estadose da Uniao, conforme processo | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04278 | 21/09/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento a cidade de BeloHorizonte-MG, com saida no dia26/09 e retorno dia 28/09/12 ,para participar do Encontro doConselho Nacional dos Correge-dores-Gerais do MP dos Estadose da Uniao, conforme processo | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04266 | 21/09/2012 | 69800.00 | 69800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -SAUDE, em favor dos SERVIDORESdeste Ministerio Publico, cor-respondente ao mes de SETEMBROde 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04280 | 21/09/2012 | 14.18 | 14.18 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura deconsumo de energia eletrica ,CDC n. 5/15760-2, da Promoto -ria de Brejo do Cruz/PB, refe-rente ao mes de agosto/2012, /com vencimento em 03/09/2012 ,conforme processo n.197307. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04297 | 24/09/2012 | 680.00 | 680.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao /p/ um prazo de 30 (trinta)diasa contar de 22/08/2012, de umNobreak, em carater de emergencia, para substituir, tempora-riamente, o equipamento danificado em face de queda de ener-gia eletrica, ocorrida em 20/04/2012, paralisando os servi- | 11400010000130 | GTS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04281 | 24/09/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do multirao do ProjetoNome Legal, dia 01/09/12, con-forme solicitacao da Coordena-dora do CAOPCF. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04282 | 24/09/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do multirao do ProjetoNome Legal,dias 31/08 e 01/09/2012, conforme solicitacao daCoordenadora do CAOPCF. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04283 | 24/09/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do multirao do ProjetoNome Legal,dias 31/08 e 01/09/2012, conforme solicitacao daCoordenadora do CAOPCF. | 00044203675472 | MARIA DAS GRACAS DE MELO PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04284 | 24/09/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do multirao do ProjetoNome Legal,dias 31/08 e 01/09/2012, conforme solicitacao daCoordenadora do CAOPCF. | 00001866075470 | WALBERTO DE MACEDO LINS FIALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04314 | 24/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 01/09 e 02/09/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.603/12,publicada no DOE do MPPB. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04315 | 24/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 08/09 e 09/09/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04316 | 24/09/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 01/09 e 02/09/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04317 | 24/09/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, no dia 07 de set/2012,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04318 | 24/09/2012 | 495.00 | 495.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 07,08 e 09/09/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04319 | 24/09/2012 | 441.00 | 441.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 07,08 e 09/09/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICODO MPPB. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04298 | 24/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Alhandra/PB,no dia24/08/2012, para participar dereuniao na Fazenda Esperanca,/para firmar convenio com comu-nidade terapeutica daquele mu-nicipio, conforme processo n.196391. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04299 | 24/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Juarez Tavora/PB ,no dia 11/09/2012, para elabo-racao de diagnostico da Rede /de Protecao da Crianca e do /Adolescente, referente ao Pro-jeto Prioridade Absoluta, con-forme processo n. 197117. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04300 | 24/09/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de Pi-cui, Nova Palmeira e Pedra La-vrada/PB, de 03 a 05/09/2012 ,para elaboracao de diagnosticoda Rede de Protecao da Criancae do Adolescente, referente aoProjeto Prioridade Absoluta, / | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04301 | 24/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Alagoa Grande/PB ,no dia 10/09/2012, para elabo-racao de diagnostico da Rede /de Protecao da Crianca e do /Adolescente, referente ao Pro-jeto Prioridade Absoluta, con-forme processo n. 197112. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04302 | 24/09/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB,no periodode 30/08/12, devido sua parti-cipacao no TRIBUNAL DO JURI,conforme designacao da Port.N.857/12/DIAFU e ATA DA SESSAOem anexo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04303 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Alhandra/PB,no dia24/08/2012, conduzindo a servidora p/ participar de reuniaona Fazenda Esperanca, para firmar convenio com comunidade terapeutica naquele municipio, /conforme processo n. 196386. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04304 | 24/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Juarez Tavora/PB ,no dia 11/09/12, para elabora-cao de diagnostico da Rede deProtecao da Crianca e do Ado-lescente, referente ao ProjetoPrioridade Absoluta, conformeprocesso n. 197123. | 00098814427453 | TARCIO HOLANDA TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04305 | 24/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo deslocamento a cidade de GOIAS/GOcom saida em 23/09/12 e retor-no em 26/09/12,para acompanharo PGJ na ABERTURA DA ESCOLA NACIONAL DO GNCOC. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04306 | 24/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Alagoa Grande/PB ,no dia 10/092012, para elaboracao de diagnostico da Rede deProtecao da Crianca e do Ado -lescente, referente ao ProjetoPrioridade Absoluta, conformeprocesso n. 197130. | 00098814427453 | TARCIO HOLANDA TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04307 | 24/09/2012 | 392.50 | 392.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de PORTOALEGRE/RS, com saida no dia 26de set/12 e retorno no dia 28/de set/12, para participar daREUNIAO DO CNPG. | 00003192700416 | ADELSIANNE GISELLE COELHO PONCIANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04308 | 24/09/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de Pi-cui, Nova Palmeira e Pedra La-vrada/PB, de 03 a 05/09/2012 ,para elaboracao de diagnosticoda Rede de Protecao da Criancae do Adolescente, referente aoProjeto Prioridade Absoluta , | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04309 | 24/09/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de PORTOALEGRE/RS, com saida no dia 26de set/12 e retorno no dia 28/de set/12, para participar daREUNIAO DO CNPG. | 00006714621485 | HALLANA GARRIDO JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04311 | 24/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias,pelo seudeslocamento a cidade de Poci-nhos/PB, de 10 a 14/09/2012,p/apoio das acoes de implantacaodo Programa de Coleta Seletivaconforme processo n. 196377. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04312 | 24/09/2012 | 745.50 | 745.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia, pelo deslocamento a cidade de GOIAS/GOcom saida em 23/09/12 e retor-no em 26/09/12,para acompanharo PGJ na ABERTURA DA ESCOLA NACIONAL DO GNCOC. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04313 | 24/09/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pocinhos/PB,no dia06/09/2012, p/ apoio das acoespara implantacao do Programa /de Coleta Seletiva, conformeprocesso n. 196424. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04285 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Alagoa Grandeo/PB,no dia 10/09/12, para conducaode servidora do CAO da Infancia,conf. processo n.196442. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04286 | 24/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia10/09/2012, a servico da Assessoria Militar,conduzindo o Procurador-Geral de Justica, con-forme processo n. 196509. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04287 | 24/09/2012 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia10/09/2012, acompanhando o Procurador-Geral de Justica em /reuniao no MP daquele Estado ,conforme processo n. 197041. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04288 | 24/09/2012 | 371.00 | 371.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de/Soledade, Cuite, Picuia e Po-cinhos, no periodo de de 17 a20/09/2012, conduzindo membrosda Corregedoria nos trabalhos/de inspecao, conforme processon. 196678. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04289 | 24/09/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deSantana dos Garrotes e Itaporanga/PB, no periodo de 10 a11/09/2012, para participar domultirao do Projeto Legal, conforme processo n. 197228. | 00027327620400 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04290 | 24/09/2012 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia10/09/2012, a servico da Assessoria Militar, acompanhando oProcurador-Geral de Justica, /conforme processo n. 196510. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04291 | 24/09/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de AGUABRANCA/PB, no periodo de 02,1623 e 30/08/2012, para partici-par de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conf.certidao em anexo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04292 | 24/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) umadiaria, devido ao seu desloca-mento as cidades de Picui e Pocinhos, de 19 a 20/09/12, con-duzindo membros da Corregedo-ria-Geral no exercicio de suasatividades institucionais, conforme processo n. 196670. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04293 | 24/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIRPIRITUBA/PB, noperiodo de 11/09/12,em virtudedo exercicio das atribuicoesdo NCAP-Nucleo de Controle Externo da Atividade Policial. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04294 | 24/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Pocinhos, no dia06/09/2012, p/ apoio das acoespara implantacao do Programa /de Coleta Seletiva, conf. pro-cesso n. 196449. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04295 | 24/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias,pelo seudeslocamento a cidade dePoci- nhos/PB, de 10 a 14/09/2012,p/apoio das acoes para implanta-cao do Programa de Coleta Seletiva, conforme processo n. 196447. | 00048619043404 | EDMILSON FURTADO LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04296 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Taperoa-PB, no dia10/09/2012, para conducao dosservidores do CAO da Saude,conforme processo n. 196370. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04321 | 24/09/2012 | 504.00 | 504.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diariasd p/ seudeslocamento a cidade de Poci-nhos/PB, de 10 a 14/09/2012,p/apoio das acoes para implanta-cao do Programa de Coleta Seletiva, conf. processo n.196447. | 00048619043404 | EDMILSON FURTADO LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04323 | 24/09/2012 | 567.00 | 567.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias p/ o seudeslocamento a cidade de Poci-nhos/PB, de 10 a 14/09/2012,p/apoio das acoes para implanta-cao do Programa de Coleta Seletiva,conf. processo n. 196377. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04324 | 25/09/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Caapora/PB, nodia 01/08/2012, para participar domapeamento das atuais rotinasadministrativas daquela Promo-toria,conf. processo n.197411. | 00003490506430 | CELIA MARIA BEZERRA MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04325 | 25/09/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deSantana dos Garrotes e Itapo-ranga/PB, de 10 a 11/09/2012 ,para participar do multirao doProjeto Nome Legal, conforme /processo n. 197300. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04327 | 25/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Malta/PB,no dia 08de setembro de 2012, conduzin-do e acompanhando a Promotorade Justica, Dra. Ilcleia Cruz,no exercicio de suas funcoes ,conforme processo n. 196326. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04328 | 25/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Malta/PB, nodia / 22/08/2012, conduzindo e acom-panhando a Promotora de Justi-ca, Dra. Ilcleia Cruz, no exercicio de suas funcoes, confor-me processo n. 196326. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04330 | 25/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Malta/PB, no dia /08/08/2012, conduzindo e acom-panhando a Promotora de Justi-ca, Dra. Ilcleia Cruz, no exercicio de suas funcoes, confor-me processo n. 196326. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04331 | 25/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Malta/PB, no dia /29/08/2012, conduzindo e acom-panhando a Promotora de Justi-ca, Dra. Ilcleia Cruz, no exercicio de suas funcoes, confor-me processo n. 196326. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04332 | 25/09/2012 | 60.40 | 60.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS, PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AO SETOR MEDICO DO MPPB,CUJA UTILIZACAO SERVIRA AO /ATENDIMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES,CONF. SOLICITACAO FEITAPELO SETOR REQUISITANTE/PROFISSIONAL MEDICA DANIELLE ALBINO | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04333 | 25/09/2012 | 442.14 | 442.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS, PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AO SETOR MEDICO DO MPPB,CUJA UTILIZACAO SERVIRA AO /ATENDIMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES,CONF. SOLICITACAO FEITAPELO SETOR REQUISITANTE/PROFISSIONAL MEDICA DANIELLE ALBINO/ | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04334 | 25/09/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE no dia /06/09/2012, conduzindo os Pro-motores Raniere Dantas e Clis-tenes Holanda, conforme processo n. 196317. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04335 | 25/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias, devido ao seu deslocamento as cidades do Conde/PB(31/08/2012) e Picui/PB (03 a05/09/2012), para conducao deservidor do CAO da Infancia, /conforme processo n.196159. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04336 | 25/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Pe-dras de Fogo/PB (04/09/2012)eAlhandra/PB (05/09/2012), paraconducao de servidores da /ASSARQ/DITEC, conforme proces-so n. 196163. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04337 | 25/09/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de Reci-fe/PE, nos dias 03,05 e 06/09/2012, conduzindo membros e consultor da 3GEN, conforme pro -cesso n. 196149. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04338 | 25/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Sape-PB, no dia05 de setembro de 2012, conduzin-do membros do NCAP, conforme /processo n. 196897. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04339 | 25/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pirpirituba/PB, nodia 11/09/2012, conduzindo membros do NCAP, conforme proces-so n. 196897. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04340 | 25/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Pianco e Concei-cao/PB, no dia 30/08/12, transportando procedimentos a servico da Promotora Dra. GeovannaPatricio, conforme processo n.196923. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04341 | 25/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Pianco e Concei-cao/PB, no dia 05/09/2012,trasportando procedimentos a servico da Promotora Dra. GeovannaPatricio, conforme processo n.196923. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04342 | 25/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Pianco e Concei-cao/PB, no dia 11/09/2012,trasportando procedimentos a servico da Promotora Dra. GeovannaPatricio, conforme processo n.196923. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04326 | 25/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Alhandra/PB, no 06de setembro de 2012, conduzin-do Promotores do GAECO,confor-me processo n. 196339. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04378 | 26/09/2012 | 309.70 | 309.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas utilizadas na revisaodo veiculo FIAT DOBLO que atende a DITEC e a ASSARQ deste MPplaca OEY-0834, coberto pela/garantia do fabricante,rodagemde 15.000km, conforme solicitacao do Depto.de Transportes eVeiculos-DTVE. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04343 | 26/09/2012 | 34.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aquisicao demateriais de enfermagem e medicamentos, para serem disponibilizados ao setor medico MPPB ,cuja utilizacao servira ao /atendimento de membros e servidores, conf. solicitacao feitapelo setor requisitante/profissional medica Danielle Albino | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04344 | 26/09/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (1 e 1/2) /uma e meia diarias p/ seu des-locamento para as cidades deSantana dos Garrotes/PB e Ita-poranga/PB, de 10 a 11/09/2012para participar do mutirao doProjeto Nome Legal, conforme /processo n. 1972969. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04345 | 26/09/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de PORTOALEGRE/RS, com saida no dia 26de set/12 e retorno no dia 28/de set/12, para participar daREUNIAO DO CNPG. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04346 | 26/09/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de PATOS e GUARABI-RA/PB, no periodo de 17 a 18 e19/09/2012, para inspecao em /Delegacias e entrega de AcoesJudiciais. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04347 | 26/09/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de PATOS/PBno periodo de 17 a 18/09/12,emvirtude do exercicio das atri-buicoes do NCAP. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04348 | 26/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servido de fornecimento de 02(dois) coffee-breaks ,tipo B, p/ 100(cem) pessoas cada, a ser servido aos partici-pantes da Capacitacao dos Con-selheiros Municipais dos Ido -sos,conf. solicitacao feita p/Gestor-Convenio/Banco SantaderPrograma Talentos da Maturida- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04350 | 26/09/2012 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servido de fornecimento de 02(dois) coffee-breaks ,tipo B, p/ 100(cem) pessoas cada, a ser servido aos partici-pantes da Capacitacao dos Con-selheiros Municipais dos Ido -sos,conf. solicitacao feita p/Gestor-Convenio/Banco SantaderPrograma Talentos da Maturida- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04351 | 26/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servido de fornecimento de 02(dois) coffee-breaks ,tipo B, p/ 104(cento e quatro)pessoas, a ser servido aos participantes das sessoes do Egregio Colegio de Procuradores eConselho Superior do Ministe-rio Publico, durante os mesesde set. e out/2012, conforme / | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04352 | 26/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Remigio/PB, no dia13/09/2012, para participar domutirao do Projeto Nome Legal,conforme processo n. 197822. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04353 | 26/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/ deslocamento a cidade de JoaoPessoa/PB, nos dias 03, 04, 0510, 12 e 17/09/2012, conduzin-do o Promotor de Justica Dr./Bertrand Asfora em compromis-sos institucionais, conforme /processo n. 198038. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04354 | 26/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de Jaca-rau/PB, dias 15 e 16/09/12,conduzindo o Dr. Marinho Mendes ,conforme processo n. 198040. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04355 | 26/09/2012 | 78.50 | 78.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE, no dia13/09/2012, para conduzir ser-vidores da DIPLA/3GEN, confor-me processo n. 198042. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04356 | 26/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pilar/PB, no dia/ 12/09/2012, para a elaboracaode diagnostico da Rede de Pro-tecao da Crianca e do Adolescente, referente ao Projeto /Prioridade Absoluta, conforme processo n. 197781. | 00098814427453 | TARCIO HOLANDA TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04357 | 26/09/2012 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 01(UM) coffee-break do tipoC, para 200 pessoas que parti-ciparao do evento de comemora-cao ao mes de OUTUBRO ROSA, emapoio a campanha de prevencaoao cancer de mama, decorrentedo consumo previsto na ARP/0272011/PGJ/MPPB/PP.N.029/2011/MP | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04358 | 26/09/2012 | 177.50 | 177.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 01(UM) coffee-break do tipoC, para 25 pessoas participan-tes do evento de lancamento da4a.ETAPA DO PROJETO DE REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL, pela /empresa de Consultoria 3GEN,solicitacao da DESEG, consumoprevisto na ARP/027/2011/PP.N. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04359 | 26/09/2012 | 1420.00 | 1420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 01(UM) coffee-break do tipoC, para 200 pessoas que parti-ciparao do evento de comemora-cao ao DIA DO SERVIDOR, solicitacao do DESEG, consumo previsto na ARP/027/011/PGJ/MPPB/PP.N.029/2011/MPPB/PGJ. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04360 | 26/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Mulungu e Alagoinha/PB, dia 09/08/2012, para /elaboracao de dignostico daRede de Protecao da Crianca edo Adolescente, referente ao /Projeto Prioridade Absoluta ,conforme processo n. 198786. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04361 | 26/09/2012 | 1488.00 | 1488.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 02 (dois) coffees-breaks dotipo B,a ser servido a 120 pessoas, participantes do V CURSODE CAPACITACAO PARA O FORTALE-CIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DOSUS, realizado no Auditorio doMPPB, em J. Pessoa, dia 23/08/2012, solicitacao da Coordena- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04362 | 26/09/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo demesa tipo jardineira para chaodestinado a capacitacao dos //CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS/IDOSOS em PICUI/PB, nos dias /23 e 24/08/12, solicitado pelogestor do Projeto, consumo previsto na ARP/023/12/MP/PGJ/No. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04363 | 26/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pilar-PB,no dia12 de setembro de 2012,para ministrar curso de Formacao para /Conselheiros Tutelares, conforme processo n. 197776. | 00064671895404 | SHIRLEY ELZIANE DINIZ ABREU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04364 | 26/09/2012 | 390.00 | 390.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 01(UM) arranjode flores para ser utilizadona AULA INAUGURAL DA ESCOLAVIRTUAL DE ENSINO A DISTANCIA,dia 03/09/12,conf. solicitacaoda Coordenadoria do CEAF,consumo previsto na ARP/N.023/2012/MP/PGJ/PP/N.015/12/MPPB/PGJ. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04365 | 26/09/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de Alhan-ra (04/09/12) e Jacarau/Maman-guape (05/09/12), p/ realizarvistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e refor-mas das Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04366 | 26/09/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de Alhan-ra (04/09/12) e Jacarau/Maman-guape (05/09/12), p/ realizarvistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e refor-mas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04367 | 26/09/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Taperoa-PB, no dia11/09/2012,para inspecionar asunidades de saude da comarca ,conforme processo n. 197767. | 00002158444401 | EDIVALDO JOSE TRINDADE MEDEIROS DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04368 | 26/09/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Remigio-PB, no dia13/09/2012,a fim de participardo mutirao do Projeto Nome Le-gal,conf. processo n.197826. | 00027327620400 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04369 | 26/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deCruz do Espirito Santo (04/09/2012), Sape (05/09/12), Maman-guape (11/09/12) e Remigio(13/09/12), para conducao de servidores do DMAP/DSEG/FAMA,conforme processo n. 197968. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04370 | 26/09/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Joao Pessoa no dia13/09/2012,a fim de participarde reuniao do Planejamento Es-trategico,conforme processo n.198751. | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04371 | 26/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias,p/ seu deslocamento as cidades de JoaoPessoa (28/08 e 11 e 13/09/12)e Soledade (30/08 e 05/09/12),conduzindo servidor e membros(Dr. Alvaro, Dr. Socrates, Dr.Clistenes) em compromissos institucionais e para revisao de | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04372 | 26/09/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento as cidades deJoao Pessoa (31/08/2012), Soledade (04 e 12/09/12) e Umbuzeiro (06/09/12), conduzindo mem-bros (Dr. Alvaro, Dr.Socrates,Dr.Clistenes,Dr.Osvaldo Lopes)em compromissos institucinais, | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04373 | 26/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidades de JoaoPessoa/PB,nos dias 13 e 17/09/2012, para conducao da Dra. Jamille e revisao do veiculo,conforme processo n. 198016. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04374 | 26/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Paulista/PB,no dia12/09/2012, conduzindo e acom-panhando o Promotor de JusticaDr. Italo Marcio, no exerciciode suas funcoes, conforme pro-cesso n. 198490. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04375 | 26/09/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de Paulistanos dias 05 e 06/09/12, condu-zindo e acompanhando o Promo-tor de Justica,Dr.Italo Marciono exercicio de suas funcoes ,conforme processo n. 198486. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04376 | 26/09/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Brejo do Cruz/PB, dia 31/08 e 03,04, 11 e 13/09/12, conduzindoe acompanhando a Promotora deJustica Dra. Sonia Maria dePaula Maia, no exercicio de /suas atribuicoes, conforme pro | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04377 | 26/09/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Sao Bento/PB, no /dia 24/08/2012,a pedido do Promotor de Justica,Dr.Italo Mar-cio de Oliveira Sosa, conformeprocesso n. 198488. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04379 | 26/09/2012 | 1098.00 | 1098.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento a cidade de Salvador-BA,com saida no dia 01/10/2012 e retorno dia 05/10/2012,para participar do V CongressoNacional de Arquivologia, con-forme processo n. 198555. | 00002653394480 | FERNANDO RICARDO BARBOSA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 04388 | 27/09/2012 | 6511.76 | 6511.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,relativo aomes de SETEMBRO/2012, conformeestabelecido no art.156, para-grafo 1o. da Lei CoMplementar/No.097/2010. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04381 | 27/09/2012 | 644.80 | 644.80 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servido de fornecimento de coffee-breaks, tipo B,p/104 (cento e quatro) pessoas ,a ser servido aos partici- pantes das sessoes de EgregioColegio de Procuradores e Con-selho Superior do Ministerio /Publico, durante os meses deset e out/2012, conforme soli- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04382 | 27/09/2012 | 176.80 | 176.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode assinatura de TV SKY, fatu-ra No. 199102167, correspondente ao mes de AGOSTO/12,com vencimento em 25/08/2012. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04383 | 27/09/2012 | 173.25 | 173.25 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento correspondente as despe-sas realizadas na Promotoria /de ITAPORANGA/PB, com mamuten-cao de veiculo, conforme NotaFiscal em anexo. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04394 | 27/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de locacao deequipamentos de sonorizacao para o evento de comemoracao doDIA DO SERVIDOR que se realizara no dia 29/10/2012, conformesolicitado pelo Depto.de Servicos Gerais-DESEG/MP, consumo /previsto na ARP.N.026/2011/MP/ | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04395 | 27/09/2012 | 9902.00 | 9902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA CONFORME ATA 025/2011-PREGAO PRESENCIAL NR. 023/2011. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04387 | 27/09/2012 | 191.57 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA REVISAO DO /VEICULO GM CORSA HATCH, PLACASNQB-4858, QUE ATENDE A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE /CAJAZEIRAS, COBERTO PELA GARANTIA DO FABRICANTE, CONSIDERAN-DO QUE COMPLETARA A RODAGEM DE10 (DEZ) MIL QUILOMETROS, CON- | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04389 | 27/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA REVISAO DO /VEICULO GM CORSA HATCH, PLACASNQB-4858, QUE ATENDE A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE /CAJAZEIRAS, COBERTO PELA GARANTIA DO FABRICANTE, CONSIDERAN-DO QUE COMPLETARA A RODAGEM DE10 (DEZ) MIL QUILOMETROS, CON- | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04390 | 27/09/2012 | 6171.98 | 6171.98 | Importancia empenhada para pa-gamento ref.ao fornecimento depecas a serem utilizadas na manutencao e reparos de mecanicarealizados nos veiculos ofi-ciais do MP/PB, conforme planilha de gastos e ordens de ser-vicos anezadas ao processo, p/setor requisitante-DTVE- ocor-ridos durante o mes de julho / | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04391 | 27/09/2012 | 1900.80 | 1900.80 | Importancia empenhada para pa-gamento ref.aos servicos de manutencao e reparos de mecanicarealizados nos veiculos ofi-ciais do MP/PB, conforme pla-nilha de gastos e ordens de /servicos anexadas ao processo,pelo setor requisitante -DTVE-ocorridos durante o mes de ju-lho/2012,consumo decorrente do | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04393 | 27/09/2012 | 184.43 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos de revisao do veiculoGM Corsa Hatch,placas NQB-4858que atende a Promotoria de Justica da Comarca de Cajazeiras,coberto pela garantia do fabricante, considerando que completara a rodagem de 10 (dez) milquilometros, conforme solicita | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04384 | 27/09/2012 | 7652.20 | 7652.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.12/09/23003522-4, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos telefonicos (PABX) daSede desta PGJ,relativo ao mesde SETEMBRO/2012, com vencimento em 24/09/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04385 | 27/09/2012 | 576.29 | 576.29 | Importancia empenhada para pagamento referente a utilizacaodo serv. telefonico em variasPromot. de Justica e Orgaos doMPPB, conforme faturas anexasao Processo, relativo ao mes /de AGOSTO/2012, com vencimentoem 24/09/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04386 | 27/09/2012 | 4323.60 | 4323.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.685014151,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia movel, relativo ao mes de SETEM-BRO de 2012. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04396 | 28/09/2012 | 2515.92 | 2515.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos para aplicacaode PELICULA DE PROTECAO SOLAR(FUME) em veiculos pertencen-tes a frota oficial desta Instituicao, conf. solicitacao doDepto. de Transportes e Veicu-los-DTVE/MP, consumo previsto/na ARP/001/2012/PGJ/PP/042/11. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 04397 | 02/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (04) quatro diarias, devido a sua participa -cao em sessoes ordinarias da /3a.Turma Recursal Mista de Campina Grande/PB, nos dias 22 e29/08 e 05 e 14/09/2012,conforme certidoes anexadas ao processo. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04398 | 02/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Alagoa Grande/PB,dia03/09/2012,a fim de participarde audiencias e/ou realizar outras atividades Ministeriais ,conforme certidoes/termos de /audiencia anexos ao processo. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04399 | 02/10/2012 | 1537.00 | 1537.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente as publicacoesno Diario Oficial do Estado ,de Atos Oficiais da Institui-cao Extratos de Contratos,avi-so de Licitacoes e de Hologa -coes,durante o periodo de 02 a07/08/12, conforme NFS-E n.26686, emitida em 22.08.2012, feita p/setor requisitante -DIADM | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04400 | 02/10/2012 | 324.07 | 324.07 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a contratacaode servicos de confeccao de 01(uma) faixa para mesa e 01(um)benner, para serem utilizados/em evento promovido por estaInstituicao, realizado no Auditorio- Aula inaugural da Esco-la Virtual de Ensino a Distan-cia, ocorrido no dia 03/09/12 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04401 | 02/10/2012 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos,confeccao de 02(dois)arranjos de flores, para seremutilizados nos Cursos de Capa-citacao para o Fortalecimento/do Controle Social do SUS, realizado nas cidades de CampinaGrande e Joao Pessoa,dias 02 e23/08/12,conf. solicitacao fei | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04402 | 02/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos,confeccao de 01 (uma)coroa de flores de pesames, aser entregue como Homenagem /Postuma aos familiares, pelofalecimento do Dr. Joacil deBrito Pereira, conforme solicitacao feita pelo setor requisitante, Chefe do Departamento / | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04403 | 02/10/2012 | 148.77 | 148.77 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao defaixas de sinalizacao p/ iden-tificacao das portas internas do 1o. CAOP, conforme solicitacao feita p/ setor requisitan-te - Engenharis e Arquitetura-especificacoes contidas no pe-dido, consumo previsto na ARP.N.002/2012/PGJ/MPPB/PP.N.039 / | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 04404 | 03/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (02 e 1/2) duase meia diarias, tendo em vistaseu deslocamento a cidade de /Belo Horizonte-MG, de 17/09 a19/09/12, p/ participar da IIIReuniao Ordinaria do Grupo Na-cional de Direitos Humanos, GNDH/CNPG 2012, conf. processo /n. 197788. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04405 | 03/10/2012 | 73333.33 | 73333.33 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde SEGURANCA ARMADA nos pre-dios deste Ministerio Publico,relativo ao mes de SETEMBRO de2012. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 04406 | 03/10/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de SETEMBRO de2012. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 04407 | 03/10/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de SETEMBRO de2012. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04409 | 03/10/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de SETEMBRO de 2012. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04410 | 03/10/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde SETEMBRO de 2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04411 | 03/10/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de Be-lo Horizonte-MG,com saida de /1t/09 a 19/09/2012, para participar da III Reuniao Ordinariado Grupo Nacional de DireitosHumanos - GNDH/CNPG 2012. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04412 | 03/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setoresdeste MP, relativo ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04413 | 03/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (2 x 1/2) duas meiadiarias devido sua participa-cao no 2o. Tribunal de Juri daCapital, dias 11 e 12/09/2012,conf. Portaria n. 901/12/DIAFUe Termos de Audiencia anexadosao processo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04414 | 03/10/2012 | 1171.87 | 1171.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de SETEMBRO de 2012. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04415 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Jacarau-PB, no dia17/09/2012,a fim de participardo Mutirao do Projeto Nome Le-gal, conf. processo n. 200034. | 00046815279472 | GLAUCIA MARIA DE CARVALHO XAVIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04416 | 03/10/2012 | 1171.87 | 1171.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de AGOSTO de 2012. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04417 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Sume/PB, no dia 18/ 09/2012,a fim de participardo Mutirao do Projeto Nome Legal,conf. processo n. 199031. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04418 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Remigio/PB, no dia13/09/2012,a fim de participardo Mutirao do Projeto Nome Le-gal, conf. processo n. 199038. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04419 | 03/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia05/09/2012,a fim de participarno 2o. Tribunal do Juri da Ca-pital, dia 05/09/2012,conformePortaria n. 901/12/DIAFU e Termo de Audiencia anexado ao processo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04420 | 03/10/2012 | 699.23 | 699.23 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004838, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para o Procuradorde Justica, ALVARO CAMPOS, comdestino a cidade de BRASILIA /DF, conf. Contrato No.03/2012/PP/010/2012, vigente ate 20 deagosto de 2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04421 | 03/10/2012 | 5001.21 | 5001.21 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004520, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para o ProcuradorGeral de Justica, OSVALDO TRI-GUEIRO DO V.FILHO e do Asses-sor EDUARDO CABRAL, com desti-no a cidade de PORTO VELHO, para participar de reuniao do // | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04422 | 03/10/2012 | 603.81 | 603.81 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004506, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem para o Promotor deJustica, VALBERTO LIRA, para/Belo Horizonte/BH, para parti-cipar de reuniao do GNDH,consumo decorrente do CONT.003/2012ADESAO/ARP/003/12/PP/010/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04423 | 03/10/2012 | 1866.73 | 1866.73 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004505, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para o Promotor /de Justica, Marinho M. Machadocom destino ao estado do RIO/BRANCO/AC, para participar dereuniao do GNDH, cf. CONT.003/2012/ADESAO/ARP/003/12/PP/010/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04424 | 03/10/2012 | 1315.79 | 1315.79 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004839, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para membro desta insti-tuicao, pelo seu deslocamento/para participar da 3a. ReuniaoOrdinaria do GNDH, com venci-mento em 28/09/2012, consumo / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04425 | 03/10/2012 | 920.17 | 920.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004392, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para o ProcuradorGeral de Justica, OSVALDO TRI-GUEIRO DO V.FILHO, trecho JPA/BSB/RIO DE JANEIRO/JPA, relativo a remarcacao, CONT. 03/2012ADESAO/ARP/003/12/PP/010/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04426 | 03/10/2012 | 725.46 | 725.46 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a remarcacaode passagem aerea, tendo como/beneficiario Membro_da Insti-tuicao, fatura no. 4004255,comvencimento em 03/09/2012, con-sumo decorreente do Contrato n03/2012/ADESAO ARP.003/2012/PP010/2012,vigente ate 20/08/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04427 | 03/10/2012 | 858.61 | 858.61 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004508, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea, tendo comobeneficiario(s) Membro(s)destaInstituicao, para participar /de REUNIAO DO GNDH, consumo decorrente do CONT.03/12/ADESAO/ARP/003/12/PP.010/2012, vigen- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04428 | 03/10/2012 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a remarcacaode passagem aerea, tendo como/beneficiario Membro_da Insti-tuicao, fatura no. 4004844,comvencimento em 15/09/2012, paraparticipara da Palestra do /GNCOC, consumo decorrente doContrato n. 03/2012/ADESAO ARP003/2012/PP.010/2012, vigente | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04429 | 03/10/2012 | 414.36 | 414.36 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a remarcacaode passagem aerea, tendo como/beneficiario Consultor da 3GENpelo seu deslocamento para participar de Reuniao do Pleneja-mento Estrategico, fatura n.4004842,com vencimento em 29/09/2012, consumo decorrente do /Contrato n.03/2012/ADESAO ARP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04430 | 03/10/2012 | 1132.42 | 1132.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura n.4004845, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a aquisicao de passa-gem aerea, tendo com beneficiario Membro da Instituicao,peloseu deslocamento para partici-par de Reuniao do CNPG, com /vencimento em 24/09/2012, con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04431 | 03/10/2012 | 776.90 | 776.90 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004490, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea, tendo com beneficiario/Membro da Instituicao,pelo seudeslocamento a Brasilia-DF, para participar de Reuniao do GGI,consumo decorrente do Contra | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04432 | 03/10/2012 | 2248.94 | 2248.94 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004840, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea, tendo como beneficiarioMembro da Instituicao,p/ participar do 12o Congressso do MPdo Consumidor, consumo decor-rente do Contrato n. 03/2012 / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04433 | 03/10/2012 | 5125.62 | 5125.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004488, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea, para o Pro-curador-Geral de Justica,OSVALDO T.DO V.FILHO e do Sub-Procurador, NELSON C.LEMOS, com destino a FLORIANOPOLIS/SC, paraparticipar de REUNIAO DO CNPG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04434 | 03/10/2012 | 2681.84 | 2681.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003259, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea, para o SUBPROCURADOR, Nelson C.Lemos,trecho JPA/BSB/MANAUS/JPA, para /participar das Reunioes do CNMP em Brasilia e Ordinaria doCNPG em Manaus. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04435 | 03/10/2012 | 3106.09 | 3106.09 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003740, venc.01/08/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, para PORTO ALEGRE/RS, emfavor de ROSANE e DORIEL VELO-SO, para participar da segundaReuniao Extrord. do CNOMP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04436 | 03/10/2012 | 2223.16 | 2223.16 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004256, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para os consultores da /GEN, Ranulfo Sousa e MauricioSilva, com encimento em 03/09/2012, para participar de Reuniao do Planejamento Estrategi | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04437 | 03/10/2012 | 1770.76 | 1770.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003653, venc.24/07/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, para BRASILIA/DF,em favorde OCTAVIO CELSO P.NETO, paraparticipar de REUNIAO COM MI-NISTRO AGNALDO RIBEIRO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04438 | 03/10/2012 | 1770.76 | 1770.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003654, venc.18/07/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, para BRASILIA/DF,em favorde OSWALDO T. DO VALLE FILHO,para participar de REUNIAO COMo MINISTRO AGNALDO RIBEIRO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04439 | 03/10/2012 | 1746.23 | 1746.23 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003737, venc.24/07/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, para BRASILIA/DF,em favorde JOSE DE FARIAS, para parti-cipar de REUNIAO COM MINISTROAGNALDO RIBEIRO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04440 | 03/10/2012 | 2052.27 | 2052.27 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004501, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Dr. Dalmo /Dalari, para participar, comopalestrante do curso da FESMIPcom vencimento em 13/09/2012. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04441 | 03/10/2012 | 1194.10 | 1194.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004389, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Sr. MauricioSilva da 3GEN, com vencimento em 10/09/2012, para participarde Reuniao do Planejamento Es-trategico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04442 | 03/10/2012 | 1325.76 | 1325.76 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004390, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Sr. Mauricio(3GEN), com vencimento em 10/09/2012, para participar de /Reuniao do Planejamento Estra-tegico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04443 | 03/10/2012 | 1593.71 | 1593.71 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004843, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea,com vencimento em 29/09/2012, para participar de Reu -niao do Planejamento Estrategico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04444 | 03/10/2012 | 1147.69 | 1147.69 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004499, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do sr. mauricioSilva,p/ participar de Reuniaodo Planajamento Estrategico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04445 | 03/10/2012 | 712.49 | 712.49 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004493, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Sr. Jose deFarias de S. Filho, com venci-mento em 19/09/2012,p/ participar de Reuniao do CONCAUMA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04446 | 03/10/2012 | 1289.22 | 1289.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004553, venc.06/09/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho GUARULHOS/JPA/REC/GUARULHOS, em favor de RANULFOSOUZA(3GEN),para participar dereuniao do Planejamento Estra-tegico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04447 | 03/10/2012 | 1147.69 | 1147.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004515, venc.10/09/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho CONGONHAS/JPA/CON-GONHAS, para a reuniao do PLA-NEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04448 | 03/10/2012 | 160.51 | 160.51 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a remarcacaode passagem aerea, tendo como/beneficiario Membro_o Sr. JoseFarias de S. Filho, fatura n.4004492, com vencimento em 20/09/2012,para participar de Reuniao do CONCAUMA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04449 | 03/10/2012 | 476.12 | 476.12 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003378, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a aquisicao de passa-gem aerea, para participar deinauguracao da nova sede do MPE/SE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04450 | 03/10/2012 | 1122.51 | 1122.51 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004517, venc.10/09/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho GUARULHOS/JPA/REC/GUARULHOS, em favor de RANULFOSOUZA(3GEN),para participar dereuniao do Planejamento Estra-tegico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04451 | 03/10/2012 | 1283.05 | 1283.05 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003738, venc.01/08/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho JPA/PORTO ALEGRE//JPA, em favor de JOSE RAIMUNDODE LIMA,para participar do Congresso Estadual do MP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04452 | 03/10/2012 | 1625.08 | 1625.08 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003376, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a aquisicao de passagem aerea em nome do Procura -dor da Republica, Jose Guilherme Ferraz, para participar doEncontro de Promotores Eleito-rais. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04453 | 03/10/2012 | 1280.42 | 1280.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003709, venc.30/07/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea,trecho JPA/RRIO BRANCO/JPApara participar de do ENCONTRONAC.DOS CORREGEDORES GERAIS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04454 | 03/10/2012 | 897.73 | 897.73 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003498, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome de Cristina Elvelise V. Alexandre, para parti-cipar no 1o. Seminario de Acessibilidade do CNMP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04455 | 03/10/2012 | 1171.58 | 1171.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004388, venc.10/09/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho RECIFE/CONFINS/JPAem favor do Corregedor Geral,/ALCIDES O.DE MOURA JANSEN e doPromotor de Justica, RODRIGO /M. NOBREGA, para participarem/do ENCONTRO NACIONAL DOS CORRE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04456 | 03/10/2012 | 239.13 | 239.12 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003377, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome de Guilherme Camara, para participar de Reu -niao da Escola Nacional do GNCOC. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04457 | 03/10/2012 | 1414.69 | 1414.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004240, venc.25/08/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho RECIFE/GUARULHOS/BSB/JPA, em nome do PGJ, OSWALDO T.DO VALLE FILHO, para par-ticipar da REUNIAO DE REESTRU-TURACAO DO GNCOC. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04458 | 03/10/2012 | 514.02 | 514.02 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4000927, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome de Octavio P. Neto, para participar de Reuniaodo GNCOC. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04459 | 03/10/2012 | 1414.69 | 1414.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003980, venc.25/08/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho RECIFE/GUARULHOS/BSB/JPA, em favor do Promotorde Justica,OCTAVIO CELSO PAULONETO, p/participar da REUNIAODE REESTRUTURACAO DO GNCOC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04460 | 03/10/2012 | 1128.75 | 1128.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004391, venc.10/09/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho CONGONHAS/JPA/CON-GONHAS,em nome de MAURICIO SILVA(3GEN), para participar do /Planejamento Estrategico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04461 | 03/10/2012 | 822.61 | 822.61 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004494, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome da Dra. AdrianaAmorim, para participar da IIIReuniao do GNDH. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04462 | 03/10/2012 | 917.52 | 917.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004221, venc.30/08/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho JPA/BSB/JPA, em favor da Promotora de Justica, /CRISTIANA VASCONCELOS,para participar do CURSO DE FORMACAODE PROMOTORES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04463 | 03/10/2012 | 861.95 | 861.95 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004489, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Sr. HenriqueKometani (3GEN), com vencimen-to em 20/09/2012,p/ participardo Planejamento Estrategico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04464 | 03/10/2012 | 607.79 | 607.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003985, venc.25/08/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho JPA/BSB/JPA, em favor do PGJ, Oswaldo T.do ValleFilho, para participar da REU-NIAO DO CNPG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04465 | 03/10/2012 | 1337.45 | 1337.45 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004507, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Sr. HenriqueKometani (3GEN), com vencimen-to em 21/09/12,para participarde Reuniao do Planejamento Es-trategico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04466 | 03/10/2012 | 952.89 | 952.89 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004491, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Sr. HenriqueKometani (3GEN), com vencimen-to em 20/09/12, para partici -par de Reuniao do PlanejamentoEstrategico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04467 | 03/10/2012 | 642.74 | 642.74 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003812, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome da servidora Ja-queline Fernandes de MedeirosDuarte,vencimento em 18/08/12,para participar de Reuniao doGrupo de Trabalho sobre Metodo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04490 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de //2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOEMPPB,de 25/09/2012. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04491 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de/2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00060160870410 | CATARINA CAMPOS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04492 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00000078797411 | CARLOS ROMERO LAURIA PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04493 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04494 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04495 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04496 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04497 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00029931819472 | LUIS WILLIAMS AIRES URQUISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04498 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00009216561491 | ALUISIO CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04499 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04500 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04501 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00015425541449 | SEVERINO COELHO VIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04502 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04503 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04504 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04505 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04506 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04507 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04508 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00067874240944 | ONESSIMO CEZAR GOMES CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04509 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04510 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04511 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04512 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04513 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00005784786415 | NOEL CRISOSTOMO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04514 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04515 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04516 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00016070127404 | ANA RAQUEL DE BRITO LIRA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04517 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04518 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04519 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04520 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente SERVICOS EX-TRAORDINARIOS, pela sua designacao para atuar como auxiliarjunto as ZONAS ELEITORAIS, durante o PLEITO MUNICIPAL de /2012, conf. disposto no art.4odo ATO PGJ N.35/2012, de 21/09de 2012, publicado no DOE/MPPBde 25/09/2012. | 00056853467434 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04521 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04522 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00072296933491 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04523 | 04/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto as Zonas Eleitorais du-rante o Pleito Municipal de 2012,conf. disposto no art.4o doAto PGJ n. 35/2012,de 21/09/12publicado do DOE/MPPB de 25 desetembro de 2012. | 00046815279472 | GLAUCIA MARIA DE CARVALHO XAVIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04552 | 04/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,no dias 07 e 08de SET/12, a disposicao do Dr.OSVALDO LOPES BARBOSA. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04553 | 04/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 22/09 e 23/09/12,junto aos Promotores de Justi-ca, conf. Portaria publicada/no DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04554 | 04/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 15 e16/09/12, conforme Portaria publicada no DOE do MPPB. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04555 | 04/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 15e 16/08/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04556 | 04/10/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 15e 16/09/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04558 | 04/10/2012 | 212.00 | 212.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 15e 16/09/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04534 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04535 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04536 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04537 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04538 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04539 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04540 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04541 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04542 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04543 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04544 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04545 | 04/10/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (03) tres dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04546 | 04/10/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (10)dez dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012, em vir-tude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04547 | 04/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a ( 10 ) dez dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04548 | 04/10/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a ( 10 ) dez dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04549 | 04/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze dias, relativoao mes de SETEMBRO/2012,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/085/2012-DIAFU. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04550 | 04/10/2012 | 2744.73 | 2744.73 | Importancia empenhada para pagamento referente APOLICES DESEGURO de (09)nove veiculos modelo COROLLA GL MT 1.8L, OKM,/ANO/12 e exclusao de (06) seisveiculos, especificados no pa-ragrafo 2o.da clausula 1a. doTermo Aditivo ao Contrato No./005/2012, que teve como proce-dimento licitatorio realizado | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04473 | 04/10/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslolocamento a cidade de SAO MAMEDE/PB, nos dias 05 e 06 de se-tembro/12, para participar deaudiencias e/ou realizar ou-tras atividades ministeriais,/conf. certidoes e termos de audiencia em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 04474 | 04/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 2a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 08,13,23 e 30/08/12conforme certidoes em anexo. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04475 | 04/10/2012 | 233.00 | 233.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas /na Promotoria de PEDRAS DE FO-GO/PB, com manutencao de MOTOconf. Notas Fiscais/Recibos emanexo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04476 | 04/10/2012 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas /na Promotoria de CUITE/PB, comconfeccao de placa de MOTO,conforme Notas Fiscais/Recibos emanexo. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04477 | 04/10/2012 | 876.24 | 876.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004554, venc.06/09/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho RECIFE/GUARULHOS/JPA/REC/GUARULHOS, em nome deRANULFO SOUZA(3GEN), para par-ticipar da REUNIAO do PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04478 | 04/10/2012 | 887.97 | 887.97 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003710, venc.30/07/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho JPA/BSB/JPA, em favor de ALEXANDER DE C. SILVA,/para participar da REUNIAO DOCOMITE DE POLITICAS DE COMUNI-CACAO DO CNMP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04479 | 04/10/2012 | 1541.41 | 1541.41 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003854, venc.24/08/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea,trecho JPA/RIO DE JANEIRO/JPA, em favor do PGJ, OSWALDOTRIGUEIRO DO V. FILHO e do SUBPROCURADOR, NELSON LEMOS, paraparticipar da REUNIAO DO CNPG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04480 | 04/10/2012 | 996.04 | 996.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003984, venc.25/08/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho JPA/BSB/JPA, em favor do Promotor de Justica,HERBERT CARVALHO, para participarda 4a. REUNIAO DO CCI/ENCCLA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04481 | 04/10/2012 | 1501.85 | 1501.85 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003982, venc.25/08/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho JPA/CURITIBA/JPA,/em favor do servidor CAIO MAR-CELO S. RODRIGUES, para participar de REUNIAO SOBRE OPERA-COES A UNIDADE DE GERENCIAMEN-TO E RESIDUOS (CAOP/MEIO AMBI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04482 | 04/10/2012 | 1195.05 | 1195.05 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003652, venc.31/07/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, trecho GUARULHOS/JPA/CON-GONHAS, em nome de RANULFO SOUZA(3GEN), para participar da/REUNIAO DO PLANEJAMENTO ESTRA-TEGICO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04483 | 04/10/2012 | 894.79 | 894.79 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004496, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Sr. MauricioSilva (3GEN),com vencimento em16/09/2012, para participar deReuniao do Planejamento Estra-tegico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04484 | 04/10/2012 | 1040.66 | 1040.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003967, venc.31/07/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea,trecho GUARULHOS/JPA/CONGONHAS, em nome de RANULFO SOUZA(3GEN), para participar da REUNIAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04485 | 04/10/2012 | 871.50 | 871.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004512, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome Ranulfo Souza ,com vencimento em 16/09/12, p/participar de Reuniao do Planejamento Estrategico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04486 | 04/10/2012 | 913.48 | 913.48 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004500, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea, em nome do Dr. RaniereDantas e da servidora Isabel /Cristina de Oliveira, com ven-cimento em 13/09/12, para par-ticipar de Reuniao do Forum Na | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04487 | 04/10/2012 | 894.79 | 894.79 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004497, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Sr. MauricioSilva (3GEN), em 23/09/12, comvencimento em 16/09/12, para /participar de Reuniao do Planejamento Estrategico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04488 | 04/10/2012 | 953.27 | 953.27 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004258, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome dos Promotoras /de Justica Jamile Lemos e Da-nielle Lucena da Costa, em 22/08/12, com vencimento em03/09/2012,para participar do Tercei | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04489 | 04/10/2012 | 2125.00 | 2125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BRASILIAno periodo de 03 a 05/10/2012,para participar da 2a. REUNIAODO GNCOC. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04469 | 04/10/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BELOHORIZONTE/MG, no periodo de 17a 19/09/2012, a fim de participar de 3a.REUNIAO DO GNDH/COPEVID. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04470 | 04/10/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BELOHORIZONTE/MG, no periodo de 17a 19/09/2012, a fim de participar de 3a.REUNIAO ORDINARIA DACOPEIJ. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04471 | 04/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO MAMEDE/PB, noperiodo de 17/09/2012, a fim /de participar de audiencias e/ou realizar outras atividadesministeriais, conf. certidoes/termos de audiencia em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04524 | 04/10/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de SETEMBRO de 2012. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04525 | 04/10/2012 | 464.52 | 464.52 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa Rua Padre Ayres, 68 - Centrocidade de BREJO DO CRUZ/PB, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00018590594491 | JOSE OVIDIO LOBO MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04526 | 04/10/2012 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa Rua Padre Ayres, 68 - Centrocidade de BREJO DO CRUZ/PB, relativo ao mes de SETEMBRO/12. | 00018590594491 | JOSE OVIDIO LOBO MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04527 | 04/10/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04528 | 04/10/2012 | 3509.24 | 3509.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a (75%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04529 | 04/10/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o. CAOP, durante omes de SETEMBRO de 2012. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04530 | 04/10/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (27)vinte e seteMAQUINAS COPIADORAS, correspondente ao contrato No. 020/2011P.Presencial No.036/2011, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04531 | 04/10/2012 | 130982.21 | 130982.21 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos delimpeza, conservacao,telefonista, recepcionista,eletricista,recepcao, copa, jardinagem e/reparos em geral, relativo aomes de SETEMBRO de 2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04472 | 04/10/2012 | 2362.50 | 2362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 18 A 21DE SETEMBRO/2012, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREVENCAO DECOMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04532 | 04/10/2012 | 1518.75 | 1518.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BRASILIAno periodo de 03 a 05/10/2012,para participar da REUNIAO NACIONAL DO GNCOC. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04533 | 04/10/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BRASILIAno periodo de 03 a 05/10/2012,para participar da 2a. REUNIAONACIONAL DO GNCOC. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04468 | 04/10/2012 | 1176.69 | 1176.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a 4a. parce-la correspondente as lavagensde veiculos da frota oficial /do MPPB, conforme demonstrati-vos acostados pelo setor requisitante (DTVE), consumo previsto na ARP/026/12/PGJ/PP/013/12PGJ/MPPB, relativo ao mes de /AGOSTO de 2012. | 11703495000131 | LB SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04559 | 05/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica,dias 15 e 16 desetembro de 2012, conf. Porta-ria Publicada no Diario Ofi-cial Eletronico do MPPB. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04560 | 05/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, dia 09/09/2012a disposicao do Dr. Otoni Limade Oliveira, conf. processo n.196918. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04561 | 05/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, dias 07,08 ee 09/09/12, conf. Portaria Pu-blicada no Diario Oficial Ele-tronico do MPPB. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04562 | 05/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, dias 01 e 02/09/2012, conforme processo n.196336. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04563 | 05/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, dias 07, 08 e09/09/12, conf. Portaria Publicada no Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04564 | 05/10/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 22 e 23/09/2012, conf. Portaria Publi-cada do Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04565 | 05/10/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dires de Justica,dias 22 e 23/09/2012, conf. Portaria Publi-cada no Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04566 | 05/10/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 15 e 16/09/2012, conf. Portaria Publi-cada no Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04567 | 05/10/2012 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 15 e 16/09/2012, conf. Portaria Publi-cada no Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04568 | 05/10/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 08 e 09/09/2012, conf. Portaria Publi-cada no Diario Oficial Eletro-nico do MPPB. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04569 | 05/10/2012 | 957.30 | 957.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004257, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Promotor de /Justica, Dr. Francisco Gluaberto Bezerra, com vencimento em03/09/12, para participar de /euniao dos Promotores de Justi | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04570 | 05/10/2012 | 390.69 | 390.69 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003919, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do servidor Evandro Felix, com vencimento em /18/08/2012, para participar deReuniao do Grupo de Trabalho /sobre Metodologia do Laborato- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04571 | 05/10/2012 | 793.44 | 793.44 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004075, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Promotor de /Justica Dr. Francisco LianzaNeto p/ participar do Congres-so Internacional do CNPG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04572 | 05/10/2012 | 502.21 | 502.21 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004220, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome da Promotora deJustica, Dra Soraya Escorel, /com vencimento em 17/08/12, p/participar do Encontro Nacio -nal de Combate ao Trabalho In- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04573 | 05/10/2012 | 628.63 | 628.63 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003811, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Promotor de /Justica, Dr. Octavio P. Neto,com vencimento em 18/08/12, p/participar de Reuniao do Grupode Trabalho sobre Metodologia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04574 | 05/10/2012 | 624.40 | 624.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004498, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome de Samyr de Vas-concelos R. Lemos, servidor doMPPB, para participar do Semi-nario Lavagem de Dinheiro. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04575 | 05/10/2012 | 566.87 | 566.87 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004387, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do servidor da /Assessoria de Imprensa,Alexsander de Carvalho, para partici-par da Entrega do Primeiro Premio de Jornalismo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04576 | 05/10/2012 | 491.28 | 491.28 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004504, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome da Promotora deJustica Dra. Cassiana Mendes /de Sa,com vencimento em 15/09/2012, para participar do IV Encontro Nacional de Direito Ci- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04577 | 05/10/2012 | 607.79 | 607.79 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4003981, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do SubprocuradorGeral de Justica, Dr. Nelson /Cavalcante Lemos, com vencimento em 25/08/12,para participarde Reuniao do CNPG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04578 | 05/10/2012 | 350.90 | 350.90 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004254, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome do Procurador Geral de Justica,Dr. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, com vencimento em 03/09/12, para par-ticipar de Reuniao do CNMP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04611 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, realizado nodia 31/12/11, na sede da Procuradoria Geral de Justica, con-forme escala da Assessoria Militar, anexo ao Proc.145428. | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04613 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios realizado nodia 21 de janeiro de 2012, conforme escala da Assessoria Militar anexa ao Processo. | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04614 | 08/10/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 15e 16/09/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00076078060406 | CLAUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04615 | 08/10/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 22e 23/09/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00076078060406 | CLAUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04579 | 08/10/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pocinhos/PB,no dia21/09/2012, para constatacao /da remediacao do lixao e fiscalizacao do cumprimento do Pro-grama de Coleta de Residuos Solidos, conforeme processo n.199226. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04580 | 08/10/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Caapora/PB, no dia18/09/2012, para realizacao deCapacitacao dos Conselheiros /Tutelares e Suplentes, confor-me processo n. 199431. | 00098814427453 | TARCIO HOLANDA TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04581 | 08/10/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pocinhos/PB,no dia21/09/2012, para constatacao /da remediacao do lixao e fiscalizacao do cumprimento do Pro-grama de Coleta de Residuos Solidos, conforme processo n. 199243. | 00048619043404 | EDMILSON FURTADO LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04582 | 08/10/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Sume/PB,no dia 18/09/2012, para participar do Mutirao do Projeto Nome Legal, /conforme processo n. 199041. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04583 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande/PB,no dia 17/09/2012, conduzindoa Promotra de Justica Dra.Fabiana Lobo, conforme proces-so n. 198942. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04584 | 08/10/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pocinhos/PB,no dia21/09/2012, para constatacao /da remediacao do lixao e fiscalizacao do cumprimento do Pro-grama de Coleta de Residuos Solidos, conforme processo n.199230. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04585 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Caicara/PB, no dia13/09/2012, para Assessoramen-to da Promotora de Justica,DraAna Guarabira, conforme processo n. 197673. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04586 | 08/10/2012 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relativo ao mes de AGOSTO/12. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04587 | 08/10/2012 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de Jaca-rau (17/09/12) e Guarabira/PB(18/09/12), para realizacao /Servicos Tecnicos de Informatica nas Promotorias locais, conforme processo n. 199021. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04588 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de Taperoa dias 03 e 21/08/2012, conduzindo o Promotor de Justica Dr.Leonardo Cunha Lima, conformeprocesso n. 199425. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04589 | 08/10/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de PORTOALEGRE/RS, com saida no dia 26de set/12 e retorno no dia 28/de set/12, para participar daREUNIAO ORDINARIA DO CNPG. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04590 | 08/10/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de jaca-rau e Sume/PB, nos dias 17 e18/09/2012, para participar doMutirao do Projeto Nome Legal,conforme processo n. 199051. | 00027327620400 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04591 | 08/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO MAMEDE/PB, noperiodo de 20/09/2012, a fim /de participar de audiencias e/ou realizar outras atividadesministeriais, conforme Certi-dao em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04592 | 08/10/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de Jacarau/PB, dias 06 e 07/08/12,p/ rea-lizar atividades relacionadasao Projeto Nome Legal e outrosservicos de cartorio, solicitados pelo Promotor de Justca, /conforme processo n. 195960. | 00056956312468 | MONICA DE FATIMA DE MATTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04593 | 08/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 21/09/12, a fim departicipar do III ENCONTRO DEPROMOTORES ELEITORAIS,conformeconvocacao. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04594 | 08/10/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias,p/ seu des-camento as cidades de Joao Pessoa (04,11,14 e 19/09/12), Serra Branca (06 e 12/09/12) e Soledade (20/09/12), conduzindo/Membros do MPPB (Dr. Clistenesde Holanda,Dra. Adriana AmorimDr. Alvaro, Dr. Antonio de Pa- | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04595 | 08/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PILAR/PB, no periodo de 27/09/12,para participarde audiencia, conforme termo /de audiencia em anexo. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04596 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria, devido ao seu deslocamento a cidade de Campina grande/PB de 05 a 06/09/12, para /Assessoramento da Promotora deJustica Dra. Ana Guarabira,conforme processo n.197676. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04612 | 08/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia26/09/2012, para conducao do /Corregedor-Geral, Dr. AlcidesJansen, conforme processso n.201533. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04628 | 08/10/2012 | 216.00 | 216.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servido de fornecimento de 01(um) coffee-break, dotipo A, p/ ser servido aos 40(quarenta) participantes da /Reuniao Administrativa 2012/2013, convocada pelo Exmo. Procurador-Geral de Justica, que sera realizado no Hotel Verde/Green,conforme solicitacao fei | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04616 | 08/10/2012 | 500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao da CENTRAL TELEFONICA, instalada no 1o.CAOP, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04617 | 08/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de Campina Grande (08/09/12), Guara-bira (24 a 25/09/12) e Lucena/PB (27/09/12),conduzindo o Promotor de Justica, Dr. ValbertoLira, conforme processo n. 201002. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04618 | 08/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Araruna/PB, no dia25/09/2012, conduzindo o Promotor de Justica, Dr. Raniere daSilva Dantas, conforme proces-so n. 200621. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04620 | 08/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de Pianco(18/09/12) e Conceicao/PB (26/09/2012), para transportar procedimentos a servico da Promo-tora de Justica, Dra. GeovannaPatricio, conforme processo n.200788. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 04621 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de botijoesde gas GLP,/ para atender a esta PGJ, durante o mes de JUNHO/2012, consu-mo previsto no Contrato N.001/2012/ADESAO/ARP.N.010/2011/PP/N.208/2010/SEAP/SEE-PMPB,vigente ate 24/04/2012. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04622 | 08/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia20/09/2012, para conducao de /Consultor da 3GEN,conforme processo n. 200605. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04624 | 08/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia25/09/2012, para conducao de /Consultor da 3GEN,conforme processo n. 200604. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04625 | 08/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de botijoes de gas GLP,/para atender a esta PGJ, durante o mes de JUNHO/2012, consu-mo previsto no Contrato N.001/2012/ADESAO/ARP.N.010/2011/PP/N.208/2010/SEAP/SEE-PMPB,vigente ate 24/04/2012. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04626 | 08/10/2012 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de botijoes de gas GLP,/para atender a esta PGJ, durante o mes de JULHO/2012, consu-mo previsto no Contrato N.001/2012/ADESAO/ARP.N.010/2011/PP/N.208/2010/SEAP/SEE-PMPB,vigente ate 24/04/2013. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04598 | 08/10/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE, SUME,/PATOS E SANTA LUZIA/PB, no pe-riodo de 20 a 21/09/12 e paraas cidades de BELEM e MAMANGUAPE/PB no dia 24/09/2012, pararealizar vistorias tecnicas efiscalizacoes nas construcoes/ | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04599 | 08/10/2012 | 129.00 | 129.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Guarabira/PB, dias 24 a 25/09/12,p/trabalhar na organizacao do /Evento:Concretizando Cidadania-Conselho Municipal do Idoso -promovido p/ CAO da Cidadaniae Direitos Fundamentais. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04600 | 08/10/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de JACARAU E MAMANGUAPE (17/09/12),SAPE (18/09/12) e CAMPINA GRANDE/SUME/PATOS/SANTA LUZIA (20 a 21/09/12), para realizar vistorias tecnicas e fiscaliza-coes nas construcoes e refor- | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04601 | 08/10/2012 | 220.50 | 220.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Guarabira/PB, dias 24 a 25/09/12,p/trabalhar na organizacao do /Evento:Concretizando Cidadania-Conselho Municipal do Idoso -promovido p/ CAO da Cidadaniae Direitos Fundamentais. | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04602 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de PATOS, (17 A 18/09/12) e GUARABIRA (19/09/12),conduzindo membros/servidores/do NCAP. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04603 | 08/10/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Guarabira/PB, dias 24 a 25/09/12,p/trabalhar na organizacao do /Evento:Concretizando Cidadania-Conselho Municipal do Idoso -promovido p/ CAO da Cidadaniae Direitos Fundamentais. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04604 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Ca-tole do Rocha/Brejo do Cruz(03a 04/09/12), Mamanguape/Jaca -rau (05/09/12), Pocinhos ( 12/09/12), Campina Grande/Sao Ma-mede (14/09/12),Mamanguape(17/09/12), Sape/Guarabira (18/09/ | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04605 | 08/10/2012 | 768.00 | 768.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (06) seisdiarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Pedras deFogo/Esperanca (04 a 06/09/12)Santana dos Garrotes/Itaporan-ga (10 a 11/09/12), Pocinhos /(12/09/12), Remigio (13/09/12)Sao Mamede (14/09/12) e Sume /(18/09/12) para realizar Servi | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04606 | 08/10/2012 | 694.52 | 694.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4003497, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Promotor de Justica, Bertrand Arau-jo Asfora, trecho RECIFE/BRASILIA/RECIFE,a fim de participarde REUNIAO DO ENASP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04608 | 08/10/2012 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 e 1/2)cinco e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Ca-tole do Rocha/Brejo do Cruz(03a 04/09/12), Mamanguape/Jaca -rau (05/09/12), Pocinhos ( 12/09/12), Campina Grande/Sao Ma-mede (14/09/12),Mamanguape(17/09/12), Sape/Guarabira (18/09/ | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04609 | 08/10/2012 | 265.41 | 265.41 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cap de servicos de confeccao /de BANNER, para ser utilizadono III ENCONTRO DE PROMOTORES/ELEITORAIS,consumo previsto naARP/024/12/PGJ/MPPB/PP.014/12/PGJ/MPPB. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04610 | 08/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meia diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de Guarabira (21 e 24/09/12) e Espe-ranca (28/09/12),para conducaode servidores do CEAF/DMAP,conforme processo n. 201670. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04630 | 08/10/2012 | 242.00 | 242.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a execucao/de servicos (confeccao de cha-ves, abertura de portas e consertos de fechaduras), ocorri-dos durante o mes de AGOSTO/12consumo previsto na ARP/N.019/2012/PGJ/PP.N.009/12/PGJ/MPPB. | 00075251906404 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04631 | 08/10/2012 | 710.00 | 710.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break, dotipo C, p/ 100 (cem) pessoas /que participarao do Evento decomemoracao ao dia do servidorno 2o.CAOP em Campina Grande ,conforme solicitacao feita p/setor requisitante-Chefe do Departamento de Servicos Gerais- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04632 | 08/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.a contratacao dosservicos e confeccao de CARIM-BOS DE MADEIRA e CARIMOBOS AUTOMATICOS,conforme qiantidadesespecificadas na solicitacao/do setor de Servicos Gerais, /consumo previsto na ARP/N.018/2012/PGJ/MPPB/PP.009/2012/PGJ. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04633 | 08/10/2012 | 1710.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break, dotipo coquetel, para 180 (centoe oitenta) pessoas, participantes do lancamento da Revista /Juridica n. 5 que sera realizado do auditorio desta instituicao,no mes de setembro de 2012conforme solicitacao feita p/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04634 | 08/10/2012 | 1206.00 | 1206.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 02(dois) coffee-breaks ,tipo B, p/ 80 (oitenta)pessoase 01 (um) do tipo C para 100/(cem) pessoas,para serem servidos aos membros do MinisterioPublico da Paraiba que partiparao do 1o. Encontro de Promotores Eleitorais, realizado na / | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04635 | 08/10/2012 | 175.00 | 175.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break,tipolanche, p/ 50 (cinquenta) pes-soas, participantes do Evento/de Lancamento do Projeto de Padronizacao de Rotinas Adminis-trativas do MPPB, realizado noAuditorio desta Instituicao- /Consultoria 3GEN, conforme so- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04636 | 08/10/2012 | 496.00 | 496.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break,tipoB, p/80 (oitenta)pessoasa ser servido aos participantes da /Aula Inaugural da Escola Vir-tual de Ensino a Distancia, no03/09/12, conforme solicitacaofeita pelo setor requisitante-Coordenadora do CEAF - consumo | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04637 | 08/10/2012 | 1730.83 | 1730.83 | Importancia empenhada para pagamento da 2a.parcela dos servicos de consertos de aparelhos de ar condicionados, du-rante o mes AGOSTO, conf. solicitacao feita pelo Departamen-tp de Servicos Gerais, consumoprevisto no Contrato N.010/12/PP.N.030/2012. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04638 | 08/10/2012 | 5898.62 | 5898.62 | Importancia empenhada para pagamento da 2a.parcela dos servicos de manutencao preventivaem aparelhos de ar condiciona-dos, durante o mes de AGOSTO /de 2012, conf. solicitacao doDepto. de Serv.Gerais, consumodecorrente do Contrato No.011/2012/PP/N.031/2012. | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04639 | 08/10/2012 | 149.10 | 149.10 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break, dotipo C, p/ 21 (vinte e uma)pessoas, a ser servido aos parti-cipantes do Evento de valida -cao da cadeia de valor do Pro-jeto de Modernizacao das Roti-nas Administrativas do MPPB, /realizado na Sede desta Insti- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04640 | 08/10/2012 | 1488.00 | 1488.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 02(dois) coffee-breaks ,tipo B, p/ 120 (cento e vinte)pessoas, cada, a ser servido /aos participantes do Evento -Capacitacao dos ConselheirosMunicipais dos Idosos, realizado na cidade de Monteiro, dias09 e 10/08/12, conforme solici | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04641 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias, devido ao seu deslocamento a cidade de Guarabira/PB(24 a 25/09/12) e Campina Grande/PB (26/09/12),para conducaode servidores do CEAF/DITEC/ASSARQ, conforme processo n.200605. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04629 | 08/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de manutencaocorretiva na MOTOCICLETA HONDABROSS NXR 150 ES, plc.MOL-5208a disposicao da Promotoria deSOUSA/PB, conforme documenta-cao em anexo. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04627 | 08/10/2012 | 421.00 | 421.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para efetuar servicosde manutencao corretiva na MO-TOCICLETA HONDA BROSS NXR 150,ES,placa MOL-5208,a disposicaoda Promotoria de SOUSA/PB, conforme documentacao comprobato-ria. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04597 | 08/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Brasili-DF, de 18 a 19/09/12, paraparticipar de Grupo de Traba -lho sobre Desenvolvimento de /Sist. do Lab. de Tec.contra Lavagem de Dinheiro e Treinamen-to s/ Ferramenta ETL. | 00001050356454 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04619 | 08/10/2012 | 72.92 | 72.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.120008695426, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de SETEMBRO/12, com venmento em 24/10/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 04645 | 09/10/2012 | 6977.25 | 6977.25 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de DEFESA DA MULHER em JOAO PESSOAe CAMPINA GRANDE, relativo aoCONVENIO SINCONV 752288/2010,/para implementacao da LEI Ma.DA PENHA,correspondente ao mes | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 04646 | 09/10/2012 | 17734.83 | 17734.83 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de DEFESA DA MULHER em JOAO PESSOAe CAMPINA GRANDE, relativo aoCONVENIO SINCONV 752288/2010,/para implementacao da LEI Ma.DA PENHA,correspondente ao mes | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04643 | 09/10/2012 | 1913.00 | 1913.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.a contratacao dosservicos e confeccao de CARIM-BOS DE MADEIRA e CARIMOBOS AUTOMATICOS,conforme quantidadesespecificadas na solicitacao/do setor de Servicos Gerais, /consumo previsto na ARP/N.018/2012/PGJ/MPPB/PP.009/2012/PGJ. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04644 | 09/10/2012 | 241.02 | 241.02 | Importancia empenhada para pagamento referente da fatura N.4004220,correspondente a remarcacao de passagem aerea, em favor da Promotora de Justica,ROSANE ARAUJO OLIVEIRA, trecho /JPA/PORTO ALEGRE/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04647 | 09/10/2012 | 710.00 | 710.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break, dotipo C, p/ 100(cem) pessoas, aser servido aos Promotores deJustica que participarao do /III Encontro de Promotores Eletorais, que sera realizado noAuditorio Edigardo Ferreira, /desta instituicao, conforme so | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04648 | 09/10/2012 | 833.10 | 833.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de fornecimen-to de (03)tres coffee-breaks,/tipo lanche,para (55) entrevistados aos cargos de Assessoriados Prom.de Justica e (06)seiscoffee-breaks do tipo C, para06 pessoas, para serem servi-dos aos integrantes da Comis- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04649 | 09/10/2012 | 2232.00 | 2232.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 02(dois) coffee-breaks ,tipo B, para 180 (cento e oitenta) pessoasa, a ser servido /aos participantes do SeminarioCAOP INFANCIA, que sera reali-zado na cidade de Joao Pessoa,em out/12,solicitacao feita p/setor requisitante-Coordenado- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04650 | 09/10/2012 | 1710.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de fornecimen-to de (01) um coffee-break, dotipo coquetel,para 180 pessoasparticipantes do lancamento doMANUAL DE PRATICAS CARTORARIASque sera realizado em J.Pessoano mes de out/12, conf. solicitacao do CEAF, consumo previs- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04651 | 09/10/2012 | 9504.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de fornecimen-to de (44)coffee-breaks, do tiA, para 40 pessoas do CURSO DEFORMACAO DE PROMOTRES, que serrealizado em Joao Pessoa/PB,nomes de outubro/12, solicitacaodo CEAF, consumo previsto na /ARP.N.027/11/PGJ/MPPB/PP. 029/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04652 | 09/10/2012 | 2340.00 | 2340.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break, do/tipo C e 02 (dois)do tipo B,p/120 (cento e vinte) pessoas, aser servido aos participantes do Seminario para Subsidiar /Praticas Juridicas na Area daEducacao,que sera realizado nacidade de Joao Pessoa, em out/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04653 | 09/10/2012 | 568.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de coffee-break,tipo C, p/80 (oitenta) pessoas,a ser servido aos participantes da AulaInaugural de Execucao Penal, /que sera realizado na cidadede Joao Pessoa, em out/12,con-forme solicitacao pelo setor /requisitante- Coordenadora do | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04654 | 09/10/2012 | 496.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de fornecimen-to de (04)coffee-breaks, do tiB, para 20 pessoas do CURSO DECAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DMP VIRTUAL, que sera realizadoem J.Pessoa/PB, no mes de set/de 2012,solicitacao do CEAF/MPconsumo previsto na ARP.N.027/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04655 | 09/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de fornecimen-to de (04)coffee-breaks, do tiB, para 20 pessoas do CURSO DECAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DMP VIRTUAL, que sera realizadoem J.Pessoa/PB, no mes de set/de 2012,solicitacao do CEAF/MPconsumo previsto na ARP.N.027/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04656 | 09/10/2012 | 1319.70 | 1319.70 | Despesa empenhada para pagamento da contratacao de servicospela aquisicao de (03)tres TRIPE RETRATEIS, para serem utilizadas em equipamentos de DATA/SHOW das Promotorias de Justi-ca de ESPERANCA e JACARAU, conforme solicitado pela DIADM, /consumo previsto na ARP/N.025/2012/PGJ/PP.N.014/2012/MPPB. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04657 | 09/10/2012 | 3266.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 06(seis)coffee-breaks dotipo C, p/ as reunioes que se-rao realizadas pela Coordenadoria Recursal,nos municipios deSousa (70 pessoas), Patos ( 70pessoas),Monteiro (50 pessoas)Campina Grande (70 pessoas) ,Guarabira (50 pessoas) e Joao | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04658 | 09/10/2012 | 19167.50 | 19167.50 | Despesa empenhada para pagamento da contratacao de empresa/para aquisicao de eletrodomes-ticos para as Promotorias de /Justica de Mamanguape/PB e Ja-carau/PB,que serao inauguradasnos proximos meses,e atendimento de solicitacoes pendentes /de outras Promotorias de Justica, conf.solicitacao da DEMAP/ | 13029062000178 | LICIT COM DISTRIBUIDORA E COM LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04659 | 09/10/2012 | 5608.10 | 5608.10 | Despesa empenhada para pagamento da contratacao de empresa/para aquisicao de eletrodomes-ticos para as Promotorias de /Justica de MAMANGUAPE/PB e JA-CARAU, que serao inauguradas /nos proximos meses e atendimento de solicitacoes pendentes /de outras Promot. de Justica,/conf.solicitacao do Depto. de/ | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04660 | 09/10/2012 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servido de fornecimento de 01(um) coffee-break, dotipo A,para 25 (vinte e cinco)pessoas, a ser servido aos participantes da REUNIAO DA COMISSAO DE APURACAO DE FATOS OCOR-RIDOS NO PRESIDIO PB1, sob a /Coordenacao do CAO CRIMINAL,PROMOTOR DE JUSTICA, Dr. BER- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04662 | 09/10/2012 | 496.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de fornecimen-to de (04)coffee-breaks, do tiB, para 20 pessoas do CURSO DECAPACITACAO PARA IMPLEMENTACAODO MP VIRTUAL,que sera realizado em J.Pessoa, no mes de OUT/de 2012,solicitacao do CEAF/MPconsumo previsto na ARP.N.027/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04693 | 10/10/2012 | 15008.33 | 15008.33 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela PAE, ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE,conf.Proc.TC-09161/09. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04663 | 10/10/2012 | 327.60 | 327.60 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos de hospedagem/e alimentacao,fornecidos a SraRubia ABS Cruz, palestrante do1o. FORUM INTER-PODERES,em 13/08/2012, conforme fatura em /anexo, atestado pelo setor re-quisitante/gestor do contratoSetor de Cerimonial,consumo de | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04664 | 10/10/2012 | 163.80 | 163.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos de hospedagem/e alimentacao,fornecidos a SraSilvia Pimentel,palestrante do1o. FORUM INTER-PODERES,em 14/08/2012, conforme fatura em /anexo, atestado pelo setor re-quisitante/gestor do contratoSetor de Cerimonial,consumo de | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04665 | 10/10/2012 | 2651.82 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a confeccaode LETREIROS DE SINALIZACAO EXTERNA DA NOVA SEDE DA PROMOTO-RIA DE JUSTICA DA COMARCA DE /JACARAU, conforme solicitacaofeita pelo setor requisitante-ASSARQ- consumo decorrente daARP n.003/2012/PP.039/2011-PGJMPPB, vigente ate 01.02.2013. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04667 | 10/10/2012 | 1230.00 | 1230.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de SETEMBRO/2012. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04668 | 10/10/2012 | 36910.01 | 36910.01 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de SETEMBRO/12,conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04669 | 10/10/2012 | 13700.00 | 13700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos graficos para confec-cao de 500 (quinhentas) unida-des de revistas impressas, RE-VISTA JURIDICA DO MINISTERIO /PUBLICO N.5, conforme solicitacao feita pelo orgao requisi-tante-Coordenadora do CEAF-consumo previsto na ARP. N. 038 / | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04670 | 10/10/2012 | 6918.80 | 6918.80 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos graficos para confec-cao de 5000(cinco mil) unida- des de pastas personalizadas e2460 (dois mil, quatrocentos esessenta)unidades de plaquetespara atender a Evento do GNCOCconforme solicitacao feita p/setor requisitante-Chefe do De | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04671 | 10/10/2012 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos graficos para confec-cao de 500 (quinhentas) unida-des de certificados para aten-der a Evento do GNCOC, confor-me solicitacao feita p/ setorrequisitante-Chefe do Departa-mento de Servicos Gerais- con-sumo previsto na ARP. N. 038 / | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04672 | 10/10/2012 | 5400.00 | 5400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos paraconfeccao de 1.350 (hum mil, /trezentos e cinquenta) unida -des dos MANUAIS INFORMATIVOSSOBRE O FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS DA PARAIBA FDD,conforme solicitacao feita pelo setor re-quisitante-Chefe do Departamen | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04674 | 10/10/2012 | 1090.00 | 1090.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos paraconfeccao de 1.000 (hum mil) /unidades de convites, para posse do Procurador-Geral de Jus-tica da Paraiba na Presidenciado Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justica,con-forme solicitacao feita pelo / | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04675 | 10/10/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade PILOES//PB,no periodo de 14,15 e 21/08de 2012, para participar de audiencias,conforme certidoes emanexo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04676 | 10/10/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade PILOES/PB,no periodo de 04,11 e 18/09de 2012, para participar de audiencias, conforme certidoes /em anexo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04677 | 10/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de J. PESSOA/PB,no periodo de 03 e 17/09/12para participar de audiencias,conforme certidoes em anexo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04678 | 10/10/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de ALAGOINHA/PB, no periodo de 21, 23 e 28de agosto/12 e 04,06, 11 e 12/09/2012, em 2a. Substituicao /Cumulativa, para participar deaudiencias e/ou realizar ou-tras atividades ministeriais,/ | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04679 | 10/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de GUARABIRA/PB,periodo de 07,14,16,21e 30/08/12, para participacaono TRIBUNAL DO JURI, conforme/certidoes/termos de audienciaem anexo. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04680 | 10/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de CABEDELO/dia 03/09/12 (1a.Promotoria) e25/09/12 (4a.Promotoria) e Santa Rita/PB, dias 03,04,05, 06,10 e 13/09/12, pela 3a. Promo-toria, conforme certidoes/ter-mos de audiencia em anexo. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04681 | 10/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, periodo de 18 e 20de SETEMBRO/2012, para participar de audiencias do 1o. TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL, conforme certidoes/termos em anexo. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04682 | 10/10/2012 | 364.50 | 364.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de ARACAGI/PBno periodo de 26 e 31/07/12,para participar de audiencias eou realizar outras atividadesministeriais, conforme certi -dao em anexo. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04683 | 10/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de PEDRAS DE/FOGO/PB, no periodo de 18 e 20de set/12, para funcionar nas/audiencias, conf. Port.973/12-A/DIAFU e Termos de Audienciasem anexo. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04684 | 10/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Sape/PB, no dia 12/ 09/12,em 2a. SUBSTITUICAO CUMULATIVA, para participar de au-diencias na 2a. Vara, conformeTermo de Audiencia anexado aoprocesso. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04685 | 10/10/2012 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA E MEIA DIARIA,PELO DESLO-CAMENTO A CIDADE DE J. PESSOA/NO PERIODO DE 07/05/12 (1o.TRIBUNAL DO JURI), 21/06/12 (5A./CRIMINAL) E 23/07/2012 (JUIZA-DO DA MULHER), CONF. TERMOS DEAUDIENCIA EM ANEXO. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04686 | 10/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Araruna/PB, no dia25/09/2012, para realizacao deaudiencia no Procedimento No.4162/2012 da CCRIMP, conformeTermos de Audiencia anexados /ao processo. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04687 | 10/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de PATOS, SOUSA, NAZAREZINHO e SAOJOSE DA LAGOA TAPADA/PB, no periodo de 27 a 29/08/2012, paraparticipar do MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04688 | 10/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Solanea/PB,, no dia03/08/2012,a fim de participarde audiencias, conforme Termode Audiencia anexado ao processo. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04689 | 10/10/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia16/07/2012,a fim de participarde REUNIAO SOBRE A OPERACAO /GABARITO, conforme processon. 200278. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04690 | 10/10/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia04/05/2012,a fim de participarda PALESTRA SOLUCOES E PROJE-TOS EM IDENTIDADE DIGITAL e recebimento da carteira funcio-nal com certificado digital. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04666 | 10/10/2012 | 17023.81 | 17023.81 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas deste MP, em favor da CAGEPA,relativo ao mes de SETEM-BRO/12, (43) quarenta e trespredios do MPPB, vencimento em15/10/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Concorrência | 04673 | 10/10/2012 | 155535.73 | 155535.73 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 5o. BOLE-TIM DE MEDICAO DA PLANILHA DESERVICOS, referente a obra deAMPLIACAO E RECUPERACAO DA SE-DE ADMINISTRATIVA DE APOIO ASPORMOTORIAS DE JUSTICA DA CO-MARCA DE CAMPINA GRANDE/PB, decorrente do Contrato No.001/11P.A.2011/5628, conf.documentos | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04702 | 11/10/2012 | 15008.33 | 15008.33 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04703 | 11/10/2012 | 15021.60 | 15021.60 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04704 | 11/10/2012 | 15087.97 | 15087.97 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04705 | 11/10/2012 | 15114.51 | 15114.51 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00025093622400 | MARIA DE LOURDES NEVES PEDROSA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04706 | 11/10/2012 | 15074.69 | 15074.69 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04707 | 11/10/2012 | 15074.69 | 15074.69 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04708 | 11/10/2012 | 15127.79 | 15127.79 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00017702607491 | AMADEUS LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04709 | 11/10/2012 | 15141.06 | 15141.06 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00046815279472 | GLAUCIA MARIA DE CARVALHO XAVIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04710 | 11/10/2012 | 15101.24 | 15101.24 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04711 | 11/10/2012 | 15081.60 | 15081.60 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04712 | 11/10/2012 | 15087.97 | 15087.97 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04713 | 11/10/2012 | 15094.24 | 15094.24 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04714 | 11/10/2012 | 15101.24 | 15101.24 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04715 | 11/10/2012 | 15141.06 | 15141.06 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00056853467434 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04716 | 11/10/2012 | 15154.34 | 15154.34 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04717 | 11/10/2012 | 15154.34 | 15154.34 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00015425541449 | SEVERINO COELHO VIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04718 | 11/10/2012 | 15141.06 | 15141.06 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04719 | 11/10/2012 | 15008.33 | 15008.33 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00065194594453 | ISAMARK LEITE FONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04720 | 11/10/2012 | 15180.88 | 15180.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00057032181449 | RONALDO JOSE GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04698 | 11/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter realizado o translado aeroporto Castro Pinto/Hotel do Sr. Fabio /Moreira, da Consultoria 3GEN,no dia 05/09/12, conforme pro-cesso n. 196114. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04699 | 11/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com as Portarias 542/12/DIADM, por ter realizado o trans-lado do Sr. Mauricio Silva, da3GEN, no dia 19/09/2012,conforme processo n. 200607. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04700 | 11/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade som a Portaria 542/12, porter realizado o translado da /Dra. Eliani Alves Nobre,no dia14/09/2012, conforme processon. 200613. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04701 | 11/10/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 29 e 30/09/2012, conforme Portaria pu-blicada no Diario Oficial Ele-tronico, conforme processo n.201626. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04695 | 11/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter realizado o translado aeroporto Casto Pinto/Hotel do Sr. HenriqueKometani, da 3GEN, no dia 03/09/2012, conforme processo n.196166. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04697 | 11/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Belem/ Mamanguape (24/09/12)e Montei-ro/Prata/Patos/Juazeirinho (26a 27/09/12), para conducao deservidores da ASSARQ/DITEC,conforme processo n. 200257. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04694 | 11/10/2012 | 1275.00 | 1275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de MANUAS ,no periodo de 10 a 11/10/12, /para participar da solenidadede posse do PROCURADOR -GERALDE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZO-NAS, conforme processo n. 203652. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04721 | 15/10/2012 | 15207.43 | 15207.43 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00085155080444 | MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04722 | 15/10/2012 | 15194.16 | 15194.16 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04723 | 15/10/2012 | 15220.70 | 15220.70 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04724 | 15/10/2012 | 15233.98 | 15233.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04725 | 15/10/2012 | 15287.07 | 15287.07 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04726 | 15/10/2012 | 15287.07 | 15287.07 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04727 | 15/10/2012 | 15300.34 | 15300.34 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00067419348472 | GLAUCIA DA SILVA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04728 | 15/10/2012 | 15313.62 | 15313.62 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04729 | 15/10/2012 | 15313.62 | 15313.62 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04730 | 15/10/2012 | 15370.07 | 15370.07 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04731 | 15/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04732 | 15/10/2012 | 15409.22 | 15409.22 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04733 | 15/10/2012 | 15476.41 | 15476.41 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00042516234449 | NARA ELIZABETH TORRES DE SOUZA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04734 | 15/10/2012 | 15481.41 | 15481.41 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04735 | 15/10/2012 | 15517.50 | 15517.50 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04736 | 15/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04737 | 15/10/2012 | 15481.41 | 15481.41 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04738 | 15/10/2012 | 15553.60 | 15553.60 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04779 | 15/10/2012 | 17454.84 | 17454.84 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00039615960420 | KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04743 | 15/10/2012 | 15553.60 | 15553.60 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04744 | 15/10/2012 | 15589.69 | 15589.69 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04745 | 15/10/2012 | 15589.69 | 15589.69 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04746 | 15/10/2012 | 15615.30 | 15615.30 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04747 | 15/10/2012 | 15625.79 | 15625.79 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00029931819472 | LUIS WILLIAMS AIRES URQUISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04748 | 15/10/2012 | 15625.79 | 15625.79 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04749 | 15/10/2012 | 15625.79 | 15625.79 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04750 | 15/10/2012 | 15625.79 | 15625.79 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00009216561491 | ALUISIO CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04751 | 15/10/2012 | 15625.79 | 15625.79 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04752 | 15/10/2012 | 15625.79 | 15625.79 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00029958997487 | ERNANI LUCENA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04753 | 15/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00038025078434 | GUILHERME COSTA CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04754 | 15/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04755 | 15/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04756 | 15/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04757 | 15/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04758 | 15/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04759 | 15/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04760 | 15/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00005890730444 | CAROLINA LUCAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04761 | 15/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04764 | 15/10/2012 | 2169.62 | 2169.62 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00002144500401 | ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04765 | 15/10/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00064583325487 | FABIANO MOURA DE MOURA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04766 | 15/10/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00078978530478 | JOSE HERBERT LUNA LISBOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04767 | 15/10/2012 | 18185.28 | 18185.28 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00064587444472 | FABIO GEORGE CRUZ DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04768 | 15/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00039615960420 | KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04769 | 15/10/2012 | 17246.14 | 17246.14 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00050333607449 | GUSTAVO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04770 | 15/10/2012 | 17223.14 | 17223.14 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00055247474449 | YORDAN MOREIRA DELGADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04771 | 15/10/2012 | 15517.50 | 15517.50 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04740 | 15/10/2012 | 15553.60 | 15553.60 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00060160870410 | CATARINA CAMPOS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04741 | 15/10/2012 | 15589.69 | 15589.69 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 04739 | 15/10/2012 | 289.95 | 289.95 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aquisicao demateriais de enfermagem e medicamentos, para serem disponibilizados ao setor medico MPPB ,cuja utilizacao servira ao /atendimento de membros e servidores, conf. solicitacao feitapelo setor requisitante/profissional medica Danielle Albino | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04780 | 15/10/2012 | 838.90 | 838.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004502, venc.13/09/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea,trecho JPA/RIO/FLORIPA/RIOJPA, em favor de DORIEL VELOSOGOUVEIA, para participar de //REUNIAO DO CONSELHO NACIONALDOS OUVIDORES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04781 | 15/10/2012 | 804.71 | 804.71 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004950, venc.06/10/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea,trecho JPA/RIO DE JANEIRO/JPA, em favor de JOAO GERALDOBARBOSA, em 11/09/12, para participar do V ENCONTRO NACIONALDO MP NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04782 | 15/10/2012 | 2613.87 | 2613.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004959, venc.12/09/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea, destino cidade de PORTO /ALEGRE/RS, em favor de NELSONLEMOS, ADRIO LEITE,HALLANA GARRIDO e ADELSIANE GISELLE,durante o periodo de 26/09/12, paraparticipar de REUNIAO DO CNPG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04783 | 15/10/2012 | 1000.80 | 1000.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004951, pela compra de passa-gem aerea em favor de ALEXAN -DRE JORGE, para participar doV SEMINARIO DE ASSOCIACOES E/ENTIDADES DE FINS SOCIAIS DEANAPOLIS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04784 | 15/10/2012 | 3896.65 | 3896.65 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004972, pela compra de passa-gem aerea em favor de OSWALDOT.DO VALLE FILHO, NELSON A. CAVALCANTE LEMOS, ADRIO LEITE, /HALLANA GARRIDO e ADELSIANE GISELLE, com destino a Porto Alegre/RS, para participarem de /REUNIAO DO CNPG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04742 | 15/10/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,com saida no dia 09/10/2012e retorno no dia 11/10/2012,para participar de REUNIAO DOGRUPO DE PERSECUCAO PENAL OR-GAO pertencente ao ENASP/CNMP. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04772 | 15/10/2012 | 875.35 | 875.35 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de AGUA MINERAL, ocorri-do durante o mes de ABRIL/2012consumo decorrente do ContratoN.008/2011/ADESAO/ARP/N.022/11PP.215/2010/GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04773 | 15/10/2012 | 1137.65 | 1137.65 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento por demanda de AGUA MINERAL, ocorrido durante o mes deMAIO/2012, consumo previsto noContrato N.008/2011/ADESAO, vigente ate 07/12/2012. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04774 | 15/10/2012 | 716.75 | 716.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento por demanda de AGUA MINERAL, ocorrido durante o mes deJUNHO/2012,consumo previsto noContrato N.008/2011/ADESAO, vigente ate 07/12/2012. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04775 | 15/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode COFFEE-BREAK do tipo C,para200 pessoas, a ser servido aosparticipantes da inauguracaoda Promotoria de MAMANGUAPE/PBconforme solicitacao do DESEG,consumo previsto na ARP/N.027/2011/PP.N.029/2011/PGJ/MPPB. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04776 | 15/10/2012 | 361.31 | 361.31 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de LOCACAO DEESPACO FISICO, para REUNIAO DOMPPB, ocorrida em 06/09/12,conforme fatura em anexo, atesta-dos pelo Setor de Cerimonial,-Consumo decorrente do ContratoN.021/2011/PP.033/2011-P.A. N.2011/25129. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04778 | 15/10/2012 | 425.00 | 425.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no dia 08de out/12, para participar deAUDIENCIA NO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTICA. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04785 | 16/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00067874240944 | ONESSIMO CEZAR GOMES CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04786 | 16/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00009625038434 | OTONI LIMA DE OLICEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04787 | 16/10/2012 | 15661.88 | 15661.88 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04788 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04789 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04790 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04791 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04792 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04793 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04794 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00028735510110 | ROSEANE COSTA PINTO LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04795 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00041449142400 | VANINA NOBREGA DE FREITAS DIAS VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04796 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00016010671434 | WILDES SARAIVA GOMES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04797 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00025094149415 | VALDETE COSTA SILVA FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04798 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00005901030400 | LAERCIO JOAQUIM DE MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04799 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04800 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00005784786415 | NOEL CRISOSTOMO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04801 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04802 | 16/10/2012 | 15697.98 | 15697.98 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00049889575434 | JULIA CRISTINA AMARAL NOBREGA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04803 | 16/10/2012 | 15734.07 | 15734.07 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao pdo de 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04804 | 16/10/2012 | 15734.07 | 15734.07 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref.ao periodo 1994 a 1997 e 1998 a 200ratificado p/ parecer do TCE,cProc.TC-09161/09. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04805 | 16/10/2012 | 15734.07 | 15734.07 | Despesa empenhada para pag. da(sexta) parcela PAE, ref. ao riodo de 1994 a 1997 e 1998 a ratificado pelo parecer do TCEconf. Proc. TC- 09161/09. | 00003996247400 | DINALBA ARARUNA GONCALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04806 | 16/10/2012 | 15734.07 | 15734.07 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04807 | 16/10/2012 | 15734.07 | 15734.07 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00028198573453 | JOAO ARLINDO CORREIA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04808 | 16/10/2012 | 15740.00 | 15740.00 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04809 | 16/10/2012 | 15741.00 | 15741.00 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04810 | 16/10/2012 | 15770.17 | 15770.17 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04811 | 16/10/2012 | 15770.17 | 15770.17 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04812 | 16/10/2012 | 15770.17 | 15770.17 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00041914821491 | ARLAN COSTA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04813 | 16/10/2012 | 15770.17 | 15770.17 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00016070127404 | ANA RAQUEL DE BRITO LIRA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04814 | 16/10/2012 | 15770.17 | 15770.17 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04815 | 16/10/2012 | 15770.17 | 15770.17 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00042447518404 | GUILHERME BARROS SOARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04843 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04844 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04846 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04847 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00013253905420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04848 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00014204495400 | MARIA SALETE DE ARAUJO MELO PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04849 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00007288166449 | MARILENE DE LIMA CAMPOS CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04850 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04851 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04852 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00013288482487 | OTANILZA NUNES DE LUCENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04853 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04837 | 16/10/2012 | 15842.35 | 15842.35 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04838 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04839 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04840 | 16/10/2012 | 17663.53 | 17663.53 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04841 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04834 | 16/10/2012 | 15810.35 | 15810.35 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04835 | 16/10/2012 | 15842.35 | 15842.35 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04831 | 16/10/2012 | 15806.26 | 15806.26 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04832 | 16/10/2012 | 15806.26 | 15806.26 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04855 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04856 | 16/10/2012 | 15857.45 | 15857.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00020356609472 | VICTOR MANOEL MAGALHAES G RIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04857 | 16/10/2012 | 15859.45 | 15859.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04858 | 16/10/2012 | 15877.00 | 15877.00 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04859 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04860 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04861 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04862 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04863 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04864 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04865 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04866 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00021936625415 | LUCIA DE FATIMA MAIA DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04867 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00007200650463 | SONIA MARIA GUEDES ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04868 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04869 | 16/10/2012 | 17141.79 | 17141.79 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00000336769415 | JULIO PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04870 | 16/10/2012 | 15878.45 | 15878.45 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00006372856468 | MARIA LURDELIA DINIZ DE ALBUQUERQUE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04871 | 16/10/2012 | 16064.70 | 16064.70 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00002521520420 | JOSE DI LORENZO CERPA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04872 | 16/10/2012 | 16148.80 | 16148.80 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00005809258468 | JOSE MARCOS NAVARRO SERRANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04824 | 16/10/2012 | 15806.26 | 15806.26 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00009553517404 | MARIA FERREIRA LOPES ROSENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04825 | 16/10/2012 | 15806.26 | 15806.26 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04822 | 16/10/2012 | 15806.26 | 15806.26 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00056949618468 | ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04827 | 16/10/2012 | 15445.32 | 15445.32 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00037695746487 | ROSEANA ANDRADE PORTO VIRGINIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04828 | 16/10/2012 | 15806.26 | 15806.26 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04829 | 16/10/2012 | 15806.26 | 15806.26 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04820 | 16/10/2012 | 15797.00 | 15797.00 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04818 | 16/10/2012 | 15770.17 | 15770.17 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela -PAE,ref.aoperiodo de 1994 a 1997 e 1998a 2006,ratificado pelo parecerdo TCE, conf.Proc.TC-09161/09. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04823 | 16/10/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o. E 2o.CAOP,/CEAF E SEDE DE MANGABEIRA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 04845 | 16/10/2012 | 605.30 | 605.30 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar aconsulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de SETEMBRO/2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04873 | 16/10/2012 | 79835.11 | 79835.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE SETEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 04816 | 16/10/2012 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos prestadospelo profissional especializado em fazer acompanhamento dosservidores especiais, decorrentes do Convenio N.02/2012, firmado com a APAE, relativo ao /mes de SETEMBRO de 2012. | 00040007596472 | ANTOMIRO JOSE DA COSTA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 04817 | 16/10/2012 | 3920.00 | 3920.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos para reger o CORALIEDA NAVARRO deste MP,correpondente ao mes de SETEMBRO/2012. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04819 | 16/10/2012 | 533.13 | 533.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de SETEMBRO/2012. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 04821 | 16/10/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/DE 2012. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04826 | 16/10/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de SETEMBRO/2011, de acordo com o Pre-gao Presencial No.002/10. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04830 | 16/10/2012 | 1925.53 | 1925.53 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,para os predios do MP, locali-zados nesta capital e no 2o./CAOP-CG, relativo ao mes de SETEMBRO de 2012. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04833 | 16/10/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/na Av.Santa Paula,164,loteamento Costa Verde, Renascer II,municipio de Cabedelo/PB, relativo ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04836 | 16/10/2012 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11durante o mes de SETEMBRO/12. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 04854 | 16/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,com fornecimento e instalacao/de equipamentos, em regime decomodato, para serem prestadosno GALPAO, locado pelo MPPB,nacidade de Cabedelo/PB, com o/objetivo de armazenar os benspermanentes, relativo ao mes | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 04874 | 16/10/2012 | 1052.90 | 1052.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01) uma CAMERA FOTOGRAFICASEMI-PROFISSIONAL, bateria e /cartao de memoria, para utili-zacao nas coberturas fotograficas dos eventos da PGJ, conforme solicitado pelo Setor de Imprensa/Jornalismo deste MP. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04842 | 16/10/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de SETEM | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04886 | 17/10/2012 | 199.96 | 199.96 | Importancia empenhada para pagamento referente devolucao dovalor descontado indevidamenteem sua remuneracao,relativo aomes de MARCO/2012. | 00078945453415 | MARIA BETANIA QUIRINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04875 | 17/10/2012 | 1034.34 | 1034.34 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004959, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea tendo como beneficiarioCnsultor da 3GEN, pelo seu deslocamento ocorrido em23/09/12,para participar de Reuniao doPlanejamento Estrategico. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04876 | 17/10/2012 | 1204.84 | 1204.84 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004957,com vencimento 11/10/2012 em favor da CLASSIC VIA-GENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem ae-rea, tendo como beneficiario /Consultor da 3GEN,pelo seu deslocamento ocorrido em 16/09/12para participar de Reuniao do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04877 | 17/10/2012 | 956.26 | 956.26 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004495,com vencimento 19/09/2012,em favor da CLASSIC VIA-GENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem ae-rea, tendo como beneficiario /Membros desta Instituicao,peloseu deslocamento ocorrido em11/09/12, para participar de / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04878 | 17/10/2012 | 818.38 | 818.38 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004958,com vencimento 11/10/2012 em favor da CLASSIC VIA-GENS E TURISMO LTDA, correspondente a aquisicao de passagemaerea, tendo como beneficiarioConsultor 3GEN, pelo seu deslocamento ocorrido em 30/09/2012para participar de Reuniao do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04879 | 17/10/2012 | 171.88 | 171.88 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004847,com vencimento 27/09/2012,em favor da CLASSIC VIA-GENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem ae-rea, tendo como beneficiario /Membros desta Instituicao,peloseu deslocamento ocorrido em11/09/12, para participar de / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04880 | 17/10/2012 | 760.70 | 760.70 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004974, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea, bilhete emitido em fa -vor do Palestrante em face deEvento promovido por esta Ins-tituicao, ocorrido em 18/09/12consumo decorrente do N. 03/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04881 | 17/10/2012 | 523.49 | 523.49 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004948,com vencimento 03/10/2012 em favor da CLASSIC VIA-GENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem ae-rea, tendo como beneficiario /Membro desta Instituicao, peloseu deslocamento ocorrido em /06/09/12,p/ participar do 12o. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04882 | 17/10/2012 | 631.03 | 631.03 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004949,com vencimento 05/10/2012,em favor da CLASSIC VIA-GENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem ae-rea, tendo como beneficiario /Membros desta Instituicao,peloseu deslocamento ocorrido em18/09/12, para participar do / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04883 | 17/10/2012 | 300.55 | 300.55 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004975, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea tendo como beneficiarioMembros/Servidor desta Insti-tuicao, pelo seu deslocamentoocorrido em 26/09/2012, p/ participar de Reuniao do CNMP,con | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04884 | 17/10/2012 | 523.05 | 523.05 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004956,com vencimento 11/10/2012,em favor da CLASSIC VIA-GENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem ae-rea, tendo como beneficiario /Membros desta Instituicao,peloseu deslocamento ocorrido em26/09/12, conforme documentos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04885 | 17/10/2012 | 688.81 | 688.81 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004503,com vencimento 13/09/2012,em favor da CLASSIC VIA-GENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem ae-rea, tendo como beneficiario /Membros desta Instituicao,peloseu deslocamento ocorrido em21/08/12, para participar do / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04887 | 17/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 04/10/12, a fim departicipar de audiencia, conf.termo em anexo. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04888 | 17/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 06/09/12, a fim departicipar de REUNIAO DO PROJETO DE REESTRUTURACAO ORGANIZA-CIONAL. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04889 | 17/10/2012 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidades de MALTA /TAPEROA /JUAZEIRINHO(08 a 11/10/2012) eCAMPINA GRANDE/AROEIRAS/S.JOAODO CARIRI(22 a 25/10/12),a fimde realizar trabalhos de inspecao, conf. cronograma 2012, publicado no DJ de 28/10/2012. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04890 | 17/10/2012 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidades de MALTA /TAPEROA /JUAZEIRINHO(08 a 11/10/2012) eCAMPINA GRANDE/AROEIRAS/S.JOAODO CARIRI(22 a 25/10/12),a fimde realizar trabalhos de inspecao, conf. cronograma 2012, publicado no DJ de 28/10/2012. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04891 | 17/10/2012 | 3375.00 | 3375.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 e 1/2)sete diarias e meia,pelo deslocamento as cidades de MALTA/TAPEROA/JUAZEIRINHO(08 A 11/10 /2012), POCINHOS/CAMPINA GRANDE(15/10/12) e C.GRANDE/AROEIRASS.JOAO DO CARIRI(22 a 25/10/12a fim de realizar trabalhos deinspecao, conf.cronograma 2012 | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04892 | 17/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deSERRA BRANCA/PB, nos dias 06,/12,18,19,21,26,27 e 28/09/2012em 2a. Substituicao Cumulativapara participar de audiencias/e/ou realizar outras ativida-des ministeriais, conf. certi- | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04893 | 17/10/2012 | 1750.00 | 1750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de TAPEROA/JUAZEIRINHO (10 a 11/10/2012),POCINHOS/CAMPINA GRANDE/PB(15/10/12) e C.GRANDE/AROEI-RAS/S.JOAO DO CARIRI (24 A 25/10/12), a fim de realizar tra-balhos de inspecao, conf. cro- | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04894 | 17/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento de verba destinada aoSUPRIMENTO DE FUNDOS, que serautilizado p/ aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO e SERVICOS DEPEQUENO VULTO, para atender necessidades desta Instituicaode natureza urgente ou eventu-al,para aplicacao durante o periodo de 18/09 a 18/11/2012, a | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04895 | 17/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento de verba destinada aoSUPRIMENTO DE FUNDOS, que serautilizado p/ aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO e SERVICOS DEPEQUENO VULTO, para atender necessidades desta Instituicaode natureza urgente ou eventu-al,para aplicacao durante o periodo de 18/09 a 18/11/2012, a | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04896 | 17/10/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 X 1/2) duas meiadiarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de Co-marca de Sao Mamede, nos dias/04 e 05/10/12, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais ,conforme certidoes anexadas aoprocesso. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04897 | 17/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (8 x 1/2) oito meia diarias, devido ao seudeslocamento a Comarca de Soledade/PB,nos dias 04,05,12,18,19, 20, 25 e 26/09/12, em 2a./substituicao cumulativa, paraparticipar de audiencias e/ourealizar outras atividades mi-nisteriais,conf. certidoes/ter | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04898 | 17/10/2012 | 933.30 | 933.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento por demanda, de AGUA MINERAL, ocorrido durante o mesde JULHO/2012, consumo previs-to no Contrato de N. 008/2011/ADESAO,vigente ate 07/12/2012. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04899 | 17/10/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (4 x 1/2)quatro meia diarias,devido ao seudeslocamento as cidades de Es-peranca (05 e 06/09/12) e Gua-rabira/PB (24 e 25/09/12),paraparticipar de Capacitacao paraConselheiros Municipais do Idoso, conf. processo n. 202670. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04901 | 17/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento p/ as cidades de Ca-jazeiras (02/10/12), Sao Josede Piranhas/Pombal/Patos ( 03/10/12) e Patos (04/10/12),parafiscalizacao das Instituicoes/de Longa Permanencia p/Idosos. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04902 | 17/10/2012 | 1518.75 | 1518.75 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de FORTALEZA/CE,com saida no dia 04/09 e retorno dia 06/09/12,paraparticipar de XII CONGRESSO DAASSOCIACAO NACIONAL DOS PROMO-TORES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04903 | 17/10/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de FORTALEZA/CE,com saida no dia 04/09 e retorno dia 06/09/12,paraparticipar de XII CONGRESSO DAASSOCIACAO NACIONAL DOS PROMO-TORES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04900 | 17/10/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (1 e 1/2) /uma e meia diarias p/ seu des-locamento para a cidade deBRA SILIA/DF, de 08 a 09/10/12, p/participar de Reuniao com a Ministra do STJ LAURITA VAZ e/Reuniao do Grupo da Acao 05 daENCCLA. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04904 | 18/10/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04905 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04906 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04907 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04908 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04909 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04910 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04911 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04912 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04913 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04914 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04915 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04916 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04917 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04918 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04919 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04920 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04921 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04922 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04923 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04924 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04925 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04926 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04927 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04928 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04929 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04930 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04931 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04932 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04933 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04934 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04935 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04936 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04937 | 18/10/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04938 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04939 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04940 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04941 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04942 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04943 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04944 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04945 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04946 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04947 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04948 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04949 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04950 | 18/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04951 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04952 | 18/10/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04953 | 18/10/2012 | 124.00 | 124.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de (01) um COFFEE-BREAK,do tipo B, para (20) vinte participantes do WORKSHOP DE VALIDACAO DO REDESENHO DOS PROCES-SOS TO BE, a ser apresentado /pela empresa de CONSULTORIA3GEN, do PROJETO DE REESTRUTU-RACAO ORGANIZACIONAL, conforme | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04965 | 19/10/2012 | 13280.80 | 13280.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode material de consumo - TONERno quantitativo de 28 (vinte eoito) referencia 3125 e 12(do-ze)unidades na referencia 3420original, conforme solicitacaofeita pelo setor requisitanteChefe do Departamento de Mate-rial e Patrimonio, consumo pre | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04954 | 19/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04955 | 19/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia21/09/2012,a fim de participardo III ENCONTRO DE PROMO-TORES ELEITORAIS, conforme processo n. 202681. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04956 | 19/10/2012 | 1518.75 | 1518.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de PORTOALEGRE/RS, com saida no dia 25de set/12 e retorno no dia 27/de set/12, para participar deREUNIAO NA CAP/CNPG. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04957 | 19/10/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deSAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB,noperiodo de 06,08,13,15,16, 20,22,27 e 29/08/2012, em 2a. Su-bstituicao Cumulativa, para //participar de audiencias e/ourealizar outras atividades mi | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04958 | 19/10/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deSAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB,noperiodo de 03,15,11,12,13, 17,19,25 e 26/09/2012, em 2a. Su-bstituicao Cumulativa, para //participar de audiencias e/ourealizar outras atividades mi | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04959 | 19/10/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Guarabira/PB, dia27/09/2012, para avaliar amea-ca de morte de alolescente,bemcomo sua insercao no Programade Protecao a Crianca e Adolescente Ameacados de Morte. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04960 | 19/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deCABACEIRAS/PB, nos dias 04, 0511,12,18,19,25 e 26/09/2012,emSubstituicao Cumulativa, paraparticipar de audiencias e/ourealizar outras atividades mi-nisteriais, conforme certidoes | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04961 | 19/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deSAPE/PB, nos dias 05,11,12,18,19,25,26 e 27/09/12, para par-ticipar de audiencias e/ou realizar outras atividades minis-teriais, conforme certidoes etermos em anexo. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04962 | 19/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de A.Branca, Bayeux,B. de Santa Fe,Brejo do Cruz, Cabedelo, Caja-zeiras, C.Grande, C. do_Rocha,Conceicao, Coremas,Itaporanga,Juazeirinho, Malta,Mangabeira,Monteiro,Patos,Paulista,Pianco | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04963 | 19/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de A.Branca, Bayeux,B. de Santa Fe,Brejo do Cruz, Cabedelo, Caja-zeiras, C.Grande, C. do_Rocha,Conceicao, Coremas,Itaporanga,Juazeirinho, Malta,Mangabeira,Monteiro,Patos,Paulista,Pianco | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04964 | 19/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de Guarabira/PB, dias 24 e 25/09/12, /conduzindo o Promotor e Justi-ca Dr. Valberto Lira, conformeprocesso n. 202154. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04966 | 19/10/2012 | 930.00 | 930.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break, do/tipo B e para 150 (cento e cinquenta) participantes do even-to de comemoracoes ao dia da /crianca, a ser realizado no Auditorio Edigardo Soares, destainstituicao, conforme solicitacao feita p/ setor requisitan- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04967 | 19/10/2012 | 355.00 | 355.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break, do/tipo C e p/ 50 (cinquenta) pessoas, que participarao de Reu-niao Administrativa no MPPB, /com o objetivo de encaminhamentos finais do Projeto de Rees-truturacao das Rotinas Administrativa, conforme solicitacao | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04968 | 19/10/2012 | 23987.50 | 23987.50 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break,tipocoquetel, p/ ser servido aos /2525 ( dois mil e quinhentos evinte e cinco) convidados, queparticiparao do evento realizado p/ MPPB na Estacao CienciaCabo Branco, solenidade de posse do PGJ na condicao de Presi | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04969 | 19/10/2012 | 852.00 | 852.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break, do/tipo C e p/ ser servido as 120(cento e vinte) pessoas, que/trabalharao como apoio duranteevento a ser realizado pelo MPPB na Estacao Ciencia Cabo /Branco,conforme solicitacao daChefe do Departamento de Servi | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04970 | 19/10/2012 | 177.50 | 177.50 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break, do/tipo C e p/ ser servido as 25(vinte e cinco) participantes/do Evento de apresentacao daProposta de Novo Organograma /pela Empresa de Consultoria 3GEN, do Projeto de Reestruturacao Organizacional,que ocorreu | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04971 | 19/10/2012 | 1278.00 | 1278.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 02(dois) coffee-breaks /tipo C e p/ 180 (cento e oitenta) pessoas, a ser servido aosparticipantes da Capacitacao /dos Assesores dos Promotoresde Justica, realizado na cida-de Campina Grande, de 15 a 18/10/12, conforme solicitacao / | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04972 | 19/10/2012 | 475.00 | 475.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 01(um) coffee-break, do/tipo Coquetel, para ser servi-do as 50 (cinquenta) pessoas ,dentre membros e servidores, /durante o Plantao das Eleicoesnesta Procuradoria-Geral, con-forme solicitacao feita pelo /setor requisitante - Chefe do | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04973 | 19/10/2012 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 02(dois) coffee-breaks /tipo B e p/ ser servido as 100(cem) pessoas,cada, p/ os par-ticipantes da Capacitacao dosConselheiros Municipais dos /Idosos, conf. Convenio com oBanco Santader, PROGRAMA TALENTOS DA MATURIDADE, Projeto Con | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04974 | 19/10/2012 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de (002) dois COFFE-//BREAK, para os participantes -da CAPACITACAO DOS CONSELHEI-ROS MUNIC.DOS IDOSOS, conveniocom o Bco Santander, TALENTOSDA MATURIDADE, realizado em outubro/12, em P.Isabel/PB, pro-movido pelo CEAF, consumo pre | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04975 | 19/10/2012 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ao servico de fornecimento de 02(dois) coffee-breaks /tipo B e p/ ser servido as 100(cem) pessoas,cada, p/ os par-ticipantes da Capacitacao dosConselheiros Municipais dos /Idosos, conf. Convenio com oBanco Santader, PROGRAMA TALENTOS DA MATURIDADE, Projeto Con | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04976 | 19/10/2012 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de (002) dois COFFEs-/BREAKs, para os participantes da CAPACITACAO DOS CONSELHEI-ROS MUNIC.DOS IDOSOS, conveniocom o Bco Santander, TALENTOSDA MATURIDADE, realizado em outubro/12, em BANANEIRAS/PB,promovido pelo CAOP DA CIDADANIA/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04989 | 22/10/2012 | 380370.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode equipamentos de informatica186 (cento e oitenta e seis) /computadores da marca/modeloINFOWAY ST-4265 - DESKTOP, comgarantia ON SITE de 36 (trintae seis) meses, conforme processo n. 205550. | 54526082000484 | ITAUTEC SA - GRUPO ITUTEC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 04978 | 22/10/2012 | 503100.00 | 503100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO, em favor dos MEMBROS e SERVIDORES deste Minis-terio Publico, relativo ao mesde OUTUBRO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04986 | 22/10/2012 | 401.57 | 401.57 | Importancia empenhada para pagamento referente aos juros daparte patronal a cargo do MPPBdos servicos executados por ANTOMIRO JOSE DA COSTA LINS, CPFNo.400075964-72 e JOAO ALBERTOALVES DE MATOS GURGEL, CPF No.685793144-53, relativo ao mesde AGOSTO/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04987 | 22/10/2012 | 784.00 | 784.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal, a cargo do MP, doservico executado por JOAO AL-BERTO ALVES DE M. GURGEL, CPFNo.685793144-53, relativo ao /mes de setembro/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04988 | 22/10/2012 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 20% da parte patronal, a cargo do MP, doservico executado por ANTOMIROJOSE DA COSTA LINS, CPF No. //400075964-72, relativo ao mesde setembro/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04980 | 22/10/2012 | 1518528.24 | 1518528.24 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, correspondente ao mes deOUTUBRO de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04977 | 22/10/2012 | 7864080.89 | 7864080.89 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVODO MINISTERIO PUBLICO,(membrose servidores), vencimentos e /vantagens fixas, relativo aomes de OUTUBRO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04979 | 22/10/2012 | 69600.00 | 69600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -SAUDE, em favor dos SERVIDORESdeste Ministerio Publico, cor-respondente ao mes de OUTUBROde 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04983 | 22/10/2012 | 241651.40 | 241651.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode moveis para as Promotoriasde Justica de Mamanguape e Ja-carau-PB com montagem e garan-tia, conf.processo n.204646. | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04984 | 22/10/2012 | 177550.00 | 177550.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode moveis para as Promotoriasde Justica de Mamanguape e Ja-carau/PB com montagem e garan-tia, conf. processo n. 204649. | 35427665000160 | OFFICE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04985 | 22/10/2012 | 35351.00 | 35351.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode moveis para as Promotoriasde Justica de Mamanguape e Ja-carau/PB com montagem e garan-tia, conf. processo n. 204653. | 00630985000139 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05001 | 23/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pela designa-cao, para atuar como auxiliarjunto as zonas eleitorais, durante o pleito municipal de2012, conf. disposto no art.4odo Ato PGJ N.35/2012 de 21/09/2012, publicado no DOE/MPPB,de25/09/2012. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04990 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J. Pessoa/PB, dia 03/10/2012, para efe -tuar a troca de pneus do veiculo da Promotoria de Guarabira/PB, conf. Processo n.203879. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04991 | 23/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 x 1/2),duas meia diarias, devido ao /deslocamento a cidade de Aracagi, dias 27/09 e 02/10/12, conduzindo o Promotor de JusticaDr. Alessandro de Lacerda Siqueira no exercicio de suas /atividades institucionais. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04992 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Joao Pessoa/PB,dia11/10/2012, para revisao de /veiculo Corsa-NQG2284,conformeProcesso n. 203863. | 00085309737472 | DUYLO SOARES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04993 | 23/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (2 x 1/2 )duas meia diarias, devidoa aoseu deslocamento as cidades dePirpirituba (05/09/12) e Luce-na/PB (11/09/2012), para participar de audiencias, conformeTermos de Audiencia anexados /ao Processo. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04994 | 23/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento as cidades deCampina Grande/Esperanca/PB /(02/10/12), Jacarau/Mamanguape(03 e 09/10/12) e Campina Grande (10/10/12), conduzindo ser-vidores da ASSARQ e DIADM. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04995 | 23/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia01/10/2012,conduzindo o consultor da empresa 3GEN, conformeProcesso n. 203416. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04996 | 23/10/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10 x 1/2)dez meia diarias, pelo seu deslocamento a cidade de Lucena/ PB, dias 28, 29 e 30/08 e 04,05, 06, 18, 19, 20 e 25/09/12,conduzindo a Promotora de Jus-tica Dra. Rosa Cristina deCarvalho. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04997 | 23/10/2012 | 1458.00 | 1458.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias, devido ao seu deslocamento a comarca de Aracagi/PB,dias 01,02,06,07,08,09,13,15 ,16, 19, 20, 21, 22 e 28/08/12,para participar de audienciase/ou realizar outras ativida-des ministeriais, conforme Certidoes/Termos de Audiencia ane | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 04998 | 23/10/2012 | 1417.50 | 1417.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (7 x 1/2 )sete meia diarias,pelo seu deslocamento a cidade de Sape/PB,dias 04, 05, 06, 10, 17, 18 e20/09/12, em 2a. substituicaocumulativa, para participar deaudiencias e/ou realizar ou-tras atividades ministeriais ,conf. documentacao anexada ao | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04999 | 23/10/2012 | 208.25 | 208.25 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode assinatura de TV SKY, fatu-ra No. 203809199, correspondente ao mes de SETEMBRO/2012,comvencimento em 25/09/2012. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05000 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Guarabira-PB, dia27/09/2012, conduzindo EquipeTecnica da Promotoria da Defe-sa da Crianca e do Adolescenteconf. Processo n. 201462. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05002 | 23/10/2012 | 23175.40 | 23175.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.8391, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP,no periodode 21/08 e 20/09/12, conf. Contrato No.9912252321, com vencimento em 11/10/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05003 | 23/10/2012 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as despesasrealizadas na Promotoria de Catole do Rocha/PB com aquisicaode matreial de consumo (agua /mineral), manutencao de veicu-lo e manutencao de encanamentoconf. notas fiscais/recibos /anexados ao Processo. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05004 | 23/10/2012 | 194.00 | 194.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as despesasrealizadas na Promotoria de /Pombal/PB, com substituicao defechadura, manutencao de computador, manutencao de moto,aquisicao de material de consumo /(carimbo, cola silicone), tra-balho de pedreiro e eletricis-ta, conf. notas fiscais/reci - | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05005 | 23/10/2012 | 42.45 | 42.45 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as despesasrealizadas na Promotoria de /Areia/PB, com xerox, conf. no-tas fiscais/recibos anexados /ao Processo. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05006 | 23/10/2012 | 123.98 | 123.98 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as despesasrealizadas na Promotoria de /Princesa Isabel/PB, com aquisicao de material de consumo(agua mineral, papel A4), re-carga de cartucho de impresso-ra e abastecimento de moto, /conf.notas fiscais/recibos anexadas ao Processo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05007 | 23/10/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (03) tres dia-rias, ao seu deslocmento as cidades de C. Grande (13/08/12)e Patos/Nazarezinho (27 a 29/08/12), para participar do Mu-tirao do Projeto Nome Legal. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05008 | 23/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (2 x 1/2) /duas meia diarias ao seudeslo camento as comarcas de Inga/PB(24/09/12) e Pedras de Fogo/PB(02/10/12),p/ participar deau diencias e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.Certidao e Termo de Audienciaanexados ao Processo. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05009 | 23/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /comarca de Sao Mamede/PB, dia08/10/2012,a fim de participarde Audiencias e/ou realizar /outras atividades ministeriaisconf. Certidao anexada ao Pro-cesso. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05010 | 23/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /comarca de Sao Mamede/PB, dia11/10/2012,a fim de participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais ,conf. Certidao anexada ao Pro-cesso. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05011 | 23/10/2012 | 35.00 | 35.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCIMENTO DE DESPESAS, realizadas/na Promotoria de Sao Bento/PB,com manutencao de MOTO, conforme Notas Fiscais/Recibos anexados ao Processo. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05012 | 23/10/2012 | 84.00 | 84.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCIMENTO DE DESPESAS, realizadas/na Promotoria de MARI/PB, commanutencao de MOTO, conforme /N.Fiscais/Recibos em anexo. | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05013 | 23/10/2012 | 937.30 | 937.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004955, venc.10/10/12, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO, pela compra de passagem aerea, para o Sr. MAURICIO SILVAconsultor da 3GEN,a fim de participar de REUNIAO DO PLANEJA-MENTO ESTRATEGICO, consumo decorrente do Contrato N.03/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05014 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Alhandra/PB, dia /24/09/2012, conduzindo o Promotor de Justica Dr. Alley Esco-rel, conf. Processo n.202409. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05015 | 23/10/2012 | 972.34 | 972.34 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004952, venc.07/10/12, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO, pela compra de passagem aerea, para o Sr. MAURICIO SILVAconsultor da 3GEN, trecho CON-GONHAS/JPA/GUARULHOS, para participar do PLANEJAMENTO ESTRA-TEGICO, consumo decorrente do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05016 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pedras de Fogo /PB05/10/2012, conduzindo a Promotora de Justica Dra. PriscyllaMiranda Morais, conf. Processon. 203079. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05017 | 23/10/2012 | 371.93 | 371.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004946, venc.01/10/12, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO, pela compra de passagem aerea, para o servidor FERNANDO/RICARDO LIMA, trecho JPA/SALVADOR/JPA, a fim de participar /do V CONGRESSO NACIONAL DE AR-QUIVOLOGIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05018 | 23/10/2012 | 760.17 | 760.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004954, venc.10/10/12, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO, pela compra de passagem aerea, para o Sr. MAURICIO SILVAconsultor da 3GEN, trecho CON-GONHAS/JPA/GUARULHOS, para participar do PLANEJAMENTO ESTRA-TEGICO, consumo decorrente do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05019 | 23/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JoaoPessoa/PB, dias 23,24 e 28/05/2012, para realizar atividadesa servico da Promotoria, conf.Processo n. 177784. | 00011232463434 | PEDRO AMARO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05020 | 23/10/2012 | 1079.05 | 1079.05 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4005146, venc.15/10/12, relativo a aquisicao de passagem ae-rea para o Procurador-Geral deJustica, OSWALDO T.DO V. FILHOcom destino a cidade de BRASI-LIA/DF, em 18/09/12,o qual naofoi realizado, ficando o valorcomo CREDITO, conf. solicitado | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05021 | 23/10/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Natal-RN, de 18 a 19/10/2012, conduzindo a Dra. Rosane Maria Araujo, conf. Processo n. 203009. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05022 | 23/10/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Caapora e Alhan-dra/PB, dia 02/10/12, para realizar treinamento ref. criacaode E-MAIL, Disque 100 e Alimentacao do Sistema SIMEC,aos servidores das Promotorias | 00000868797405 | MARIO ROGERIO ANTUNES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05023 | 23/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades dePianco e Itaporanga/PB,de 16 a18/10/12, conduzindo o Promo -tor de Justica Dr. Valberto /Lira, conf. processo n.203345. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05024 | 23/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de So-ledade (03/10/12) e Mamanguape(04 e 05/10/12), conduzindo /servidores do DESEG, conf. Processo n. 203402. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05025 | 23/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Ma-manguape (04/10/12) e Pedras /de Fogo/PB (05/10/12),conduzindo membros/servidores do MPPB. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05026 | 23/10/2012 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE, no dia05/10/2012, a servico da Assessoria Militar, acompanhando oProcurador-Geral de Justica. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05027 | 23/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia 05/10/2012, a servico da Assessoria Militar,conduzindo o Procurador-Geral de Justica. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05028 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Pianco e Concei-cao/PB, dias 02/10/12,conduzindo processos a servico da Pro-motora de Justica Dra GeovannaPatricio, conforme processo n.203583. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05029 | 23/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias, pelo seu/deslocamento as cidades deJoao Pessoa (20/09/2012), Soledade (18, 25 e 26/09/12) e Es-peranca (28/09/12), conduzindomembros do MPPB (Dr.Socrates eDr. Alvaro) em compromissos /institucionais e levar mate | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05030 | 23/10/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de/Taperoa/Juazeirinho (10 a 11/10/12), Pocinhos/Campina Gran-de (15/10/12) e Campina GrandeAroeiras/Sao Joao do Cariri /(24 a 25/10/12),conduzindo membros da Corregedora-Geral. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05031 | 24/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 03,10,17 e 24/09/12para funcionar nos INQUERITOSPOLICIAIS ORIUNDOS DA FORCA NACIONAL DE SEGURANCA,em face dadesignacao feita pela PortariaNo.779/12/DIAFU. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05032 | 24/10/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 1214 e 28/09/2012, conforme certidao em anexo. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05033 | 24/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias, pelo seu/deslocamento as cidades deJoao Pessoa (20 a 26/09/2012),Umbuzeiro (27/09/12) e SerraBranca (18 e 21/09/12), condu-zindo membros do MPPB ( DmitriAmorim, Adriana Amorim e Osvaldo Lopes) em compromissos ins- | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05034 | 24/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento as cidades deJoao Pessoa (20/09/2012),SerraBranca (29/08, 30/08 e 26/09/2012), conduzindo Promotores /(Dr. Dmitri Amorim, Dr. Herbert Targino) em compromisso ins-titucionais. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05035 | 24/10/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10 x 1/2)dez meia diarias, pelo seu deslocamento as cidades de JoaoPessoa(03,06,14,21,25 e 27/09/2012), Umbuzeiro (04,12 e 20/09/12) e Soledade (19/09/12) ,conduzindo membros do MPPB/(Alvaro, Osvaldo Lopes, Socra-tes, Berlino Estrela, Carla, / | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05036 | 24/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (6 x 1/2 )seis meia diarias,pelo seu deslocamento as cidades de Joao /Pessoa (19/09, 20/09, 25/09 e01/10/12) e Serra Branca (27 e28/09/12), conduzindo membrosdo MPPB (Bertrand Asfora e Dmitri Amorim) em compromissos /institucionais. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05037 | 24/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pocinhos-PB,dia21 de setembro de 2012,conduzindoo Promotor de Justica Dr. JoseFarias,conf.Processo n.201470. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05038 | 24/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Mamanguape-PB, dia27/09/12,conduzindo servidoresda ASSARQ, conforme Processo /n.201278. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05039 | 24/10/2012 | 795.00 | 795.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (7 e 1/2 )sete e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades da Malta/Taperoa/Juazeirinho (08 a11/10/12), Pocinhos/C. Grande(15/10/12) e C.Grande/Aroeiras/Sao Joao do Cariri (22 a 25 /10/12),conduzindo membros daCorregedoria-Geral nos Traba - | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05040 | 24/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia02/10/2012, conduzindo o Sr. /Mauricio,da Empresa 3GEN,conf.Processo n. 202087. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05041 | 24/10/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deCampina Grande (26/09/12), C.Grande/Esperanca (02/10/12) eJacarau (03/10/12), para realizar vistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e re-formas das Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05042 | 24/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode (01) um arranjo de mesa, tipo jardineira para o chao, destinado a CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS IDOSOS,em ESPERANCA/PB, nos dias 05 e06/08/12, solicitado pelo Ges-tor do Projeto / ContretizandoCidadania. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05043 | 24/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode (01) um arranjo de mesa, tipo jardineira para o chao, destinado a CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS IDOSOS,ESPACO DE PARTICIPACAO, FORTA-LECIMENTO E INTEGRACAO,realizado nos dias 24 e 25/09/2012,emGUARABIRA/PB, solicitacao fei- | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05044 | 24/10/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode (01) um arranjo floral paraser utilizado durante o III ENCONTRO DE PROMOTORES ELEITORA-IS, que se realizou no Audito-rio desta Instituicao, em 21 /09/2012, conf. solicitado peloDESEG, consumo previsto na ARPN.023/2012/MPPB/PP.N.015/2012. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05045 | 24/10/2012 | 2682.00 | 2682.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as publica-coes feitas no DOE, a exemplo/de EXTRATOS DE CONTRATOS e deATAS DE REGISTRO DE PRECOS,AVISOS DE LICITACOES e de HOMOLO-GACOES, durante o periodo de10/08 a 05/09/12, conf. Notas/Fiscais 27870, 27991, 28068, /28428 e 29103. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05046 | 24/10/2012 | 1020.00 | 1020.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a prestacaode servicos de suporte a cria-cao e producao de programa radiofonico institucional, ocor-ridos durante o mes de SETEM-BRO/12 (03)tres edicoes do Programa do MP Noticias, decorrente do Contrato No.014/2012/PP.N.033/2012, vigente ate 27/08/ | 13232486000135 | ANANIAS ARTHUR FERRAZ SILVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05047 | 24/10/2012 | 52.95 | 52.95 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servico para confeccaode BANNER, para ser utilizado/nos eventos do FUNDO DE DIREI-TOS DIFUSOS-FDD, conforme solicitacao feita pelo Departamen-to de Servicos Gerais, consumoprevisto na ARP/N.024/2012/PGJMPPB/PP.N.014/2012/PGJ/MPPB. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05048 | 24/10/2012 | 223.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas utilizadas nos servi-cos de manutencao corretiva naMOTOCICLETA HONDA BROSS NXR150placa MOD-6356, a disposicao /da Central de Mandados do 1o.CAOP, conf.solicitacao do Dep.de Transportes e Veiculos. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05049 | 24/10/2012 | 90.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de manutencaocorretiva na MOTOCICLETA HONDABROSS NXR150, placa MOD-6356,adisposicao da Central de Mandados do 1o.CAOP, conf. solicitacao do DEPTO.DE TRANSPORTES EVEICULOS/MP. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05077 | 25/10/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 06/10 e 07/10/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05078 | 25/10/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 13/10 e 14/10/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria No.575/12DIADM, publicada no DOE do MP/PB, edicao de 02/10/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05074 | 25/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 20/10 e 21/10/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05075 | 25/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 13/10 e 14/10/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05072 | 25/10/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dia 12 de outubro/2012junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.575/12/DIADM, publicada no DOE do MP/PB em 02/10/2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05080 | 25/10/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 22/09 e 23/09/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05069 | 25/10/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 06/10 e 07/10/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05070 | 25/10/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 29/09 e 30/09/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 05051 | 25/10/2012 | 61500.00 | 61500.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a 4a. PARCELA darealizacao dos servicos prestados pela 3GEN CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REDESENHO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, decorren-te do Contrato N.003/2012, inegilibilidade N.003/2012, firmado em 24/04/12, servicos ates-tado pelo Gestor do Contrato. | 04833048000131 | 3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05079 | 25/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de Guarabira, Mari, Pirpirituba, C.Grande, Itabaiana, Esperanca eAlagoa Grande, de 09 a 11/10/2012, para conducao de servidores do CAO da Infancia e Juventude. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05052 | 25/10/2012 | 390.00 | 390.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - confeccao de01(um) arranjo floral,para serutilizado no evento de possedos ASSESSORES DE PROMOTOR DEJUSTICA, conforme solicitacao/feita pelo Diretor do CEAF,consumo previsto na ARP.N. 023/12MPPB/PGJ/PP.N.015/2012/MPPB. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05053 | 25/10/2012 | 576.00 | 576.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de Guarabira/PB (24 a 25/09/12),Jua-zeirinho/Sao Mamede/Prata/Sume(26 a 28/09/12) e Soledade /PB(03/10/12), para realizar Ser-vicos Tecnicos de Informaticanas Promotorias locais. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05054 | 25/10/2012 | 116.51 | 116.51 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4004846, com venc.em 24/09/12,relativo a remarcacao de passagem aerea, bilhete emitido emfavor do Procurador-Geral deJustica, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia/DF, a fimde participar da PALESTRA DO/GNCOC. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05055 | 25/10/2012 | 196.00 | 196.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de Campi-na Grande (26/09/12) e Jacarau(03/10/12), para realizar Vis-torias Tecnicas e Fiscaliza -coes nas Construcoes e Refor -mas das Promotorias locais. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05056 | 25/10/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Guarabira/PB, dia27/09/12, para avaliar ameacade morte de adolescente, bem /como sua insercao no Programade Protecao a Crianca e Adolescente Ameacados de Morte. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05057 | 25/10/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 0411 e 12/09/12 e para a cidadede QUEIMADAS/PB, nos dias 20,/25 e 27/09/12, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,/ | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05058 | 25/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria, devido ao seu desloca-mento a cidade de Joao Pessoade 15 a 16/10/12,para conducaode veiculo para revisao, conf.Processo n. 204797. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05059 | 25/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande/PBdia 15/10/12, para conducao da2a. SUBPROCURADORA-GERAL Dra.KATIA REJANE. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05060 | 25/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de P. DEFOGO/PB, no periodo de 04 e 05de outubro/12, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais/conf. certidoes e termos de audiencia em anexo. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05061 | 25/10/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Monteiro (08/10/12), Mamanguape /(09 e 16/10/12), Campina Gran-de (11/10/12) e Jacarau(15/10/12), para realizar Vstorias Tecnicas e Fiscalizacoes nas //construcoes e reformas das Pro | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05062 | 25/10/2012 | 1458.00 | 1458.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa comarca de ARACAGI/PB, em 1112,13,14,18,19,20,24,25,27 e /28/09/12, para participar de /audiencias e/ou realizar ou-tras atividades ministeriais,/conf. certidoes e termos de audiencia em anexo. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05063 | 25/10/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias,pelo seudeslocamento as cidades deMamanguape (09 e 16/10/12), C.Grande (11/10/12) e Jacarau /(15/10/12), para realizar Vis-torias Tecnicas e Fiscaliza -coes nas Construcoes e Refor-mas das Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05064 | 25/10/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Mamanguape/PB, dia16/10/2012, para Vistoria Tec-nica na Cadeia Publica local ,conf. Processo n. 205003. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05065 | 25/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de /Joao Pessoa/PB (01,03 e 09/10/2012), Pocinhos/PB (06/10/12 )e Serra Branca/PB (10/10/12) ,conduzindo membros do MPPB/(ADRIANA AMORIM,DMITRI E LEO -NARDO) em compromissos insti- | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05066 | 25/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (6 x 1/2 )seis meia diarias,pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB (27 e 28/09 e 02, 08 e10/10/12) e Aracagi (25/09/12)conduzindo membros do MPPB(Adriana Amorim e Clistenes deHolanda) em compromissos institucionais. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05067 | 25/10/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Ja-carau/PB, dias 17 e 18/09/12 ,para participar do Mutirao doProjeto Nome Legal, conforme /Processo n. 204848. | 00056956312468 | MONICA DE FATIMA DE MATTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05068 | 25/10/2012 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (7 e 1/2 )sete e meia diarias,p/ seu deslocamento a comarca de Sousa /PB, de 01 a 08/10/12,a servicoda Assessoria Militar,em apoioao Promotor Eleitoral,conformeProcesso n. 203855. | 00003845504447 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05050 | 25/10/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de Jaca-rau/PB (03/10/12) e Mamanguape/PB (27/09/12), para realizarVistorias Tecnicas e Fiscalizacoes nas Construcoes e Refor-mas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05071 | 25/10/2012 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (7 e 1/2 )sete e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Sousa-PB, de 01 a 08/10/12, a servico da Assessoria Militar, emapoio ao Promotor Eleitoral, /conforme Processo n. 203851. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05073 | 25/10/2012 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (7 e 1/2 )sete e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Sousa-PB, de 01 08/10/2012, a ser-vico da Assessoria Militar, emapoio ao Promotor Eleitoral. | 00003216093441 | BEATRIZ MOURA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05076 | 25/10/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias,pelo seudeslocamento a cidade de/Piloes/PB, dias 04, 11, 18 e /25/09/2012, para Assessoramen-to ao Promotor de Justica Dr. Abraao Falcao, em virtude doexercicio de suas funcoes emsubstituicao naquela Promo- | 00004209724475 | MARCAL JOSE CAVALCANTI S.JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05081 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas ELEICOES/2012,/nos dias 06 e 07/10/2012. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05082 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.542/12,C/C550/12, em razao da conducaodos Srs.Eduzrdo Ribeiro Cabral(27/09/12) e Nelson Lemos em/29/09/12. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05083 | 26/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, por ter participado doplantao dos Promotores de Justica Eleitoral, no dia 07/out/2012. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05084 | 26/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 29 e 30/09/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.550/12/DIADM. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05085 | 26/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 22 e 23/09/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.550/12/DIADM. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05086 | 26/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas ELEICOES/2012,/no dia 07/10/2012. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05087 | 26/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.542/DIADM,C/C 550/DIADM, por ter realizado o traslado aeroporto/resi-dencia do Procurador de Justi-ca, Doriel Veloso em 15/09/12. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05088 | 26/10/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas ELEICOES/2012,/no dia 07/10/2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05089 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas ELEICOES/2012,/no dia 07/10/12, a servico daAssessoria Militar. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05090 | 26/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.542/12,C/C550/12, em razao da conducao /dos Srs.FABIO MOREIRA,MAURICIOSILVA e HENRIQUE KOMETANI, Consultores da 3GEN, nos dias 10,11,14,17 e 24/09/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05091 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas ELEICOES/2012,/nos dias 07 e 08/10/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05092 | 26/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, por ter participado doplantao dos Proc. de Juskticanos dias 12,13 e 14/10/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05093 | 26/10/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas ELEICOES/2012,/no dia 07/10/2012. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05094 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios realizado nasede da Procuradoria-Geral deJustica no dia 07/10/12, a servico da Assessoria Militar, durante as ELEICOES/2012. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05095 | 26/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.550/12, publicada no DOE-MPPB, em 03/09/2012, em razao da conducao doDr.OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLEFILHO, no dia 29/09/12. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05096 | 26/10/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de Cruz do Esp.Santo/PBno dia 10/08/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05097 | 26/10/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de Cruz do Esp.Santo/PBno dia 10/08/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05098 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de Cruz do Esp.Santo/PBno dia 10/08/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05099 | 26/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de BAYEUX/PB, nos dias03,12 e 18/08/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05100 | 26/10/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de BAYEUX/PB, nos dias03 e 18/08/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05101 | 26/10/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de BAYEUX/PB, nos dias03,12 e 18/08/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05102 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de ALHABDRA/PB, no dia26/08/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05103 | 26/10/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de ALHANDRA/PB, no dia26/08/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05104 | 26/10/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de ALHANDRA/PB, no dia26/08/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05105 | 26/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade do CONDE/PB, no dia 04/08/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05106 | 26/10/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-cidade do CONDE/PB, no dia 04/08/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05107 | 26/10/2012 | 888.00 | 888.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade do J.PESSOA/PB,nos dias01,11,15,24,25 e 27/08/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05108 | 26/10/2012 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade do J.PESSOA/PB,nos dias01,11,15,24,25 e 27/08/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05109 | 26/10/2012 | 888.00 | 888.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude deplantao da fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade do J.PESSOA/PB,nos dias01,11,15,24,25 e 27/08/2012. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05110 | 26/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria 550/12,publicada no DOE-MPPB em 03/09/2012e republicada em 02/10/2012,emrazap da conducao de Soraya Escorel, em 20/09/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05111 | 26/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012pelo desempenho de suas ativi-dades nas ELEICOES/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05112 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 203860. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05113 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 204178. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05114 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 203860. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05115 | 29/10/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 204219. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05116 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 203846. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05117 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 203833. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05118 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 203847. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05119 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 204679. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05120 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 205157. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05121 | 29/10/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 29/09 e 30/09/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICODO MPPB. | 00002816665470 | JOSE RICARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05122 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, realizado nasede da PGJ, no dia 07/10/2012a serv. da ASSESSORIA MILITARdurante as ELEICOES/2012. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05123 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 204200. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05124 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria 542/12/DIADMC/C 550/12/DIADM, por ter rea-lizado o translado residencia/aeroporto/residencia do Promo-tor de Justica, Raniere Dantasnos dias 18 e 20/09/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05125 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas eleicoes 2012,dia 07/10/2012, conforme Pro -cesso n. 203936. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05126 | 29/10/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 06/10 e 07/10/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00066262526234 | LYGIANA GONCALVES LEITE DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05127 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades junto a Procurado-ria Geral de Justica, no 1o. /Turno das Eleicoes 2012,dia 07de outubro de 2012. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05128 | 29/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 29 e 30/09/2012,/junto aos Promotores de Justi-ca, conf.Portaria No.550/2012/DIADM. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05129 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria 550/12,publicada no DOE-MPPB em 03/09/2012e republicada em 02/10/2012,emrazao da conducao de Rosane M.Araujo em 17/09/2012. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05130 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, por ter participado doPlantao dos Promotores de Jus-tica Eleitoral,dia 06 e 07/10/2012, conduzindo Dra. AdrianaAmorim,conforme Processo n.203 | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05131 | 29/10/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 29 e 30/09/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.870/12/DIAFU, publicada no DOE do MP. | 00007141019405 | RAFAEL AUGUSTO DANTAS CARNEIRO SOUTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05132 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, por ter participado doPlantao dos Promotores de Jus-tica Eleitoral,dia 06 e 07/10/2012, conduzindo Dr. Lucio/Mendes,conforme Processo n.203 | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05133 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria 550/12,publicada no DOE-MPPB em 03/09/2012e republicada em 02/10/2012,emrazap da conducao de Octavio /Celso P.Neto,em 18 e 22/09/12. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05134 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, realizado naSede da Procuradoria-Geral deJustica, dia 07/10/12, a servico da Assessoria Militar, du -rante a realizacao das Elei -coes 2012, conforme processo/n. 203415 | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05135 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, por ter participado doplantao dos Promot. de JusticaEleitoral, conduzindo Dra.ELAINE CRISTINA, nos dias 06 e 07/10/2012. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05136 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, realizado naSede da Procuradoria-Geral deJustica, dia 07/10/12, a servico da Assessoria Militar, du -rante a realizacao das Elei -coes 2012, conforme processo/n. 203605. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05137 | 29/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, por ter participado doplantao dos Promot. de JusticaEleitoral, dias 05,06 e 07/10/de 2012. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05138 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, realizado naSede da Procuradoria-Geral deJustica, dia 07/10/12, a servico da Assessoria Militar, du -rante a realizacao das Elei -coes 2012, conforme processo/n. 203603 | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05139 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, por ter participado doplantao dos Promot. de JusticaEleitoral, conduzindo Dr. Gui-lherme C.Camara, nos dias 06 e07/10/2012. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05140 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, realizado naSede Administrativa de CampinaGrande/PB, dia 07/10/12, a servico da Assessoria Militar,du-rante a realizacao das Elei-coes 2012, conforme Processo /n.20359. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05141 | 29/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 22 e 23/09/2012,/junto aos Promotores de Justi-ca, conforme Portaria N.550/12DIADM. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05142 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, realizado naSede da Procuradoria-Geral deJustica, dia 07/10/12, a servico da Assessoria Militar, du -rante a realizacao das Elei -coes 2012, conforme processo/n. 203599. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05143 | 29/10/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 06/10 e 07/10/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05144 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, realizado naSede da Procuradoria-Geral deJustica, dia 07/10/12, a servico da Assessoria Militar, du -rante a realizacao das Elei -coes 2012, conforme processo/n. 203463. | 00072736216415 | JEOVA LUIZ DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05145 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria 542/12, C/C550/12, em razao da conducao /do Prom.de Justica, ARLINDO C.NETO, no dia 21/09/12. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05146 | 29/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, por ter participado do /Plantao dos Promotores de Jus-tica, dias 05, 06 e 07/10/2012conforme Processo n. 204587. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05147 | 29/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, por ter participado do /Plantao dos Procuradores deJustica, dias 05,06 e 07/10/12conforme Processo n.203764. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05148 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 550/12,publicada no DOE-MPPB em 03/09/2012 e republicada em 02/10/12em razao da conducao do Sr. Genario Barbosa de Vasconcelos ,dia 11/09/2012, conforme Pro -cesso n. 202716. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05149 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Plantao dos Promoto-res de Justica, dias 29/09/12,conforme Portaria n.550/12/DIADM, Processo n. 202102. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05150 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Plantao dos Promoto-res de Justica, dia 30/09/12 ,conforme Portaria n. 550/12/DIADM, Processo n. 202093. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05153 | 29/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 542/12 ,c/c 550/12, em razao da condu-cao do Sr. Henrique Kometani ,dia 28/09/2012, conf. Processon. 202082. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05154 | 29/10/2012 | 441.00 | 441.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Plantao dos Procura-dores de Justica, dias 12,13 e14/10/2012, conforme Portarian. 1014/12/DIAFU, publicada noDOE do MPPB, de 04.10.2012. | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05155 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05156 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05157 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05158 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05159 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05160 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05161 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05162 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05163 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05164 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05165 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05166 | 29/10/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (10) dez diarias, relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05167 | 29/10/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (10) dez diarias, relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05168 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05169 | 29/10/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de OUTUBRO/12,em virtude do exercicio de suas atividades funcionais no PROGRAMADO SERTAO PARAIBANO, conforme/MEMO/088/2012-DIAFU. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05170 | 29/10/2012 | 441.00 | 441.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 12,13 e 14/10/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00002914066457 | SERGIO HENRIQUE AMARAL GOUVEIA MONIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05171 | 29/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, por ter participado doplantao dos Promot. de Justicanos dias 19,20 e 21/10/2012. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05172 | 29/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, em razao da conducao doSr.Octavio Celso Paulo Neto em07 e 08/10/12 e do Sr. HerbertVitorio Serafim,em 06/10/2012. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05151 | 29/10/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 04(quatro)diarias, devido a sua partici-pacao em sessoes ordinarias da3a Turma Recursal Mista de Campina Grande/PB, dias 19 e 27 /09/12 e 10 e 17/10/12, confor-me Certidoes anexadas ao Pro-cesso. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05152 | 29/10/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada p/ paga mento ref. a (3 x 1/2) tres / meia diarias, devido ao seu deslocamento a Comarca de AguaBranca-PB, nos dias 06,20, 27/09/12, para participar de au -diencias e/ou realizar outrasatividades ministeriais,conforme Certidoes/Termos de Audien-cia anexadas ao Processo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05173 | 29/10/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia,pelo deslocamento a cidade de PIANCO/PB,no periodo de 16 a 18/10/2012,para realizar suporte tecnicode informatica ao evento CAPA-CITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS IDOSOS. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05174 | 29/10/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia,pelo deslocamento a cidade de PIANCO/PB,no periodo de 16 a 18/10/2012,para trabalhar na organizacaodo evento CONCRETIZANDO CIDADANIA-CONSELHO MUNICIPAL DO IDO-SO, promovido pelo CAO DA CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05175 | 29/10/2012 | 367.50 | 367.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia,pelo deslocamento a cidade de PIANCO/PB,no periodo de 16 a 18/10/2012,para trabalhar na organizacaodo evento CONCRETIZANDO CIDADANIA-CONSELHO MUNICIPAL DO IDO-SO, promovido pelo CAO DA CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS. | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05176 | 29/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo des-locamento as cidades de MAMAN-GUAPE/PB (11 e 22/10/12) e CAMPINA GRANDE (15,17 e 18/10/12)conduzindo MEMBROS DO NCAP. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05177 | 29/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 20/10/12,a fim de conduzir o Dr. Gilberto V.MartinsConselheiro do CNJ. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05181 | 30/10/2012 | 318.00 | 318.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012,pela participacao no PLANTAO dos Procuradores de Justi-ca, dias 19,20 e 21/10/2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05183 | 30/10/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Promoto-res de Justica, nos dias 01 e02/09/12, conforme Portaria N.550/DIADM. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05184 | 30/10/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 20 e 21/10/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICO /DO MPPB. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05185 | 30/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, por ter participado doPLANTAO DOS PROMOTORES DE JUS-TICA, dia 12, 13 e 14/10/2012. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05186 | 30/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 542/12, /c/c 550/12, em razao da condu-cao do Corregedor-Geral Dr. /Alcides Jansen,dia 29/09/2012. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05187 | 30/10/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 550/12,publicada no DOE-MPPB em 03/09/2012 e republicada em 02/10/12em razao da conducao dos Promotores (Soraya Escorel,ValbertoLira e Fabiana Lobo),dias 17 e20/09/2012. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05188 | 30/10/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos PROCURA-DORES DE JUSTICA, dias 20 e 21de outubro de 2012, conforme /Portaria n.980/12 de 21/09/12. | 00002816665470 | JOSE RICARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05178 | 30/10/2012 | 78.50 | 78.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 18/10/12,a fim de conduzir autoridades para a possedo Presidente do CNPG. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05179 | 30/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 18/10/12,a fim de conduzir os convidados (CESAR BE-CHARA, TITO AMARAL,MARCELO FERRA), pela posse do PGJ. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05180 | 30/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento a cidade de JOAO PESSOA/PB, no periodo de 04,08,09,10,15 e 16/10/12, para conduzir /Membros do MPPB (Bertrand Asfora e Herbert Targino), em compromissos institucionais. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05189 | 30/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (6 x 1/2 )seis meia diarias,pelo seu deslocamento a cidade de Soledade(02,03 e 09/10/12),Joao Pessoa(05 e 18/10/12) e Sao Joao doCariri (17/10/12), conduzindomembros do MPPB (Clistenes Ho-landa e Socrates) em compromissos institucionais e para tro- | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05190 | 30/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias,p/ seu des-locamento as cidades de Maman-guape/Jacarau (15, 16 e 22/10/2012) e Campina Grande ( 17 e23/10/12),para conducao de servidores da ASSARQ. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05191 | 30/10/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de So-ledade,Juazeirinho,Pocinhos,Mamanguape, Rio Tinto,Picui,Cui-te,Barra de Santa Rosa,S. Joaodo Cariri, Serra Branca,Sume ,Monteiro,Alagoa Nova e Piloes/PB. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05192 | 30/10/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Sa-pe,Belem,Caicara,Serraria,Bananeiras, Areia, Alagoa Grande ,Queimadas, Boqueirao e Aroei-ras, conduzindo a servidora doCAO da Infancia, Maricelia Pinto, conf. processo n.206037. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05193 | 30/10/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE,no dia /19/10/2012, a servico da Assessoria Militar,acompanhando membros que participaram da possedo Presidente do CNPG. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05194 | 30/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de Recife/PE, dias 19 e 20/10/2012, ten-do em vista o transporte deconvidado (Dr. Jose Carlos deOliveira Filho)para a posse doCNPG. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05195 | 30/10/2012 | 1646.73 | 1646.73 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccao/de rotulos para serem coladosem CDs ROM, para atender as necessidades do Centro de Apoioas Promotorias do Cidadao, bemcomo da Diretoria Financeira,/conforme solicitacao feita pelo setor requisitante - Depto.de Servicos Gerais/MP. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05196 | 30/10/2012 | 1155.95 | 1155.95 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao fornecimento de botijoes e agua mineral, relativa ao consumo ocor-rido durante o mes de agosto/2012, condumo previsto no con-trato n. 001/2012/ARP/N.010/2011/PP.208/2010/ADESAO SEAP-SEE-PMPB. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05197 | 30/10/2012 | 939.40 | 939.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci-mento, por demanda, de agua mineral, ocorrido durante o mes de SET/2012, consumo previsto no contrato n.008/2011/ADESAO,vigente ate 07.12.2012, conforme solicitacao feita pelo se-tor requisitante - Chefia de /Divisao de Compras. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05198 | 30/10/2012 | 167.50 | 167.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci-mento de Botijoes de Gas GLP ,para a Procuradoria Geral de /Justica,ocorrido durante o mesde AGO/12, consumo decorrentedo Contrato n. 001/2012/ADESAOvigente ate 24/04/2013. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05199 | 30/10/2012 | 100.50 | 100.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente o fornecimento de Botijoes de Gas GLP,paraa Procuradoria Geral de Justi-ca, ocorrido durante o mes deSET/2012, consumo decorrente /do Contrato n.001/2012/ADESAO/vigente ate 24/04/2013, consu-mo decorrente do Contrato n.001/2012/ADESAO/Vigente ate 24/ | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05200 | 30/10/2012 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos, paraconfeccao de 100(cem) unidadesde CARTOES EM PVC, onde constarao os contatos do MPPB, para/serem entregues aos convidadosdo Evento Estacao na Estacao /Ciencia Cabo Branco, organiza-do por esta instituicao, reali | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05201 | 30/10/2012 | 4133.12 | 4133.12 | Importancia empenhada para o /2o. pagamento ref. a execucaode servicos de manutencao pre-ventiva em aparelhos de ar condicionados, durante o MES DE /SETEMBRO, conforme solicitacaofeita pelo setor requisitante-Chefe do Departamento de Servicos Gerais - Gestora do Contrato, conforme atestado, consumo | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05202 | 30/10/2012 | 44.27 | 44.27 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - confeccao de01 (um) BANNER medindo 1,20x90cm, para ser utilizado na re-cepcao, no aeroporto, dos con-vidados do Evento na Estacao /Ciencia Cabo Branco, realizadoem 19/10/2012, organizado poresta Instituicao, consumo pre- | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05182 | 30/10/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria,pelo seu deslocamento acidade de SAO MAMEDE/PB, no periodo de 18/10/2012, a fim departicipar de audiencias e/ourealizar outras atividades mi-nisteriais, conforme certidao/em anexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05203 | 31/10/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de Recife/PE, dias 18 e 20/10/12, fazen-do seguranca dos convidados/( Cesar Bechara, Tito Amaral ,Marcelo Ferra e Gilberto Valente) em virtude da Posse doCNPG. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05204 | 31/10/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Jacarau-PB,dia 21/10/2012, conduzindo o Promotorde Justica Dr. Marinho MendesMachado, conforme processo n./205809. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05217 | 31/10/2012 | 3703.18 | 3703.18 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4005485, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO LTDA,C VIA-GENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem ae-rea, tendo como beneficiario /Membros, em face do seu deslo-camento para participar de Reuniao de GNCOC, trecho JPA/BSB/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05212 | 31/10/2012 | 158.50 | 158.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao ressarci-mento das despesas realizadasna Promotoria de Justica da Comarca de Catole do Rocha/PB /com manutencao eletrica,conforme Notas Fiscais/Recibo anexados ao Processo. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05213 | 31/10/2012 | 29.87 | 29.87 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao ressarci-mento das despesas realizadasna Comarca de Areia/PB com co-pias xerograficas, conforme Nota Fiscal/Recibo anexados ao /Processo. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05214 | 31/10/2012 | 325.00 | 325.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao ressarci-mento das despesas realizadasna Promotoria de Mamanguape/PBcom recarga de cartucho de im-pressora e manutencao de moto,conforme Notas Fiscais/Recibosanexados ao Processo. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05209 | 31/10/2012 | 1068.96 | 1068.96 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4004953,com vencimento 10/10/2012,em favor da CLASSIC VIA-GENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem ae-rea, tendo como beneficiario /Consultor da 3GEN, em face doseu deslocamento ocorrido em16/10/12, para participar de / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05205 | 31/10/2012 | 4336.30 | 4336.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.695084148, ref. a SERVICOS DE/TELEFONIA MOVEL CELULAR,no mesde OUT/2012, com vencimento em30/10/2012, conforme processon. 205491. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05206 | 31/10/2012 | 18451.56 | 18451.56 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a utilizacaode telefonia fixa,prestados aoPABX da SEDE e a diversos or-gaos e Promotorias de Justica no mes de SET/12, conforme fa-turas anexas,com vencimento em11/10 e 25/10/2012, autorizadono Processo n. 205500. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05207 | 31/10/2012 | 4481.56 | 4481.56 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura deconsumo de energia eletrica ,CDC n. 4/180600-9 da Promoto -ria de Campina Grande, referente ao mes de SET/2012, com vencimento em 23/10/2012, confor-me Processo n. 204265. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05208 | 31/10/2012 | 61616.75 | 61616.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura consolidada do consumo de energiade 43(quarenta e tres) imoveisdo MP/PB (Procuradoria e Promotorias),ref.ao mes de SET/2012com vencimento em 25/10/12,conforme Processo n. 204256. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05210 | 31/10/2012 | 405.68 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref.ao fornecimento depecas para revisao do veiculoMITSUBISHI L-200-TRITON,PlacasOFA-2816, adquirido em 22/06/2012, que atende ao GAECO,poisesta dentro da garantia do fa-bricante de 36 (trinta e seis)meses ou de 75.000 (setenta ecinco) mil quilometros de roda | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05211 | 31/10/2012 | 1285.52 | 1285.52 | Importancia empenhada para pa-gamento ref.ao fornecimento depecas a serem utilizadas na manutencao e reparos de mecanicarealizados nos veiculos ofi -ciais do MP/PB, conforme planilha de gastos e ordens de ser-vicos anexadas ao Processo, p/setor requisitante -DTVE- ocorridos durante o mes de SETEM - | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05215 | 31/10/2012 | 779.48 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode material utilizado na revi-sao de 02 (dois) veiculos MER-CEDES BENZ,modelo Micro-Onibus313 CDI SPRINTER, ambos a dis-posicao do DEPARTAMENTO DETRANSPORTES E VEICULOS desta /Instituicao,de placas NQF-0633e NQF-0543, pois estao dentro | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05216 | 31/10/2012 | 172.00 | 172.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode material utilizado na con-tratacao de servicos de revi-sao do veiculo FIAT STRADA /FIRE FLEX 1.4 que atende ao Departamento de Servicos Geraisdesta instituicao de Placas /OEY-0844, pois esta dentro dagarantia do fabricante e com- | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05223 | 01/11/2012 | 290.00 | 290.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a revisao GM Ome-ga, Placas OFE-6429, adquido /em 14/12/2011, que atende aoExmo. Procurador-Geral de Jus-tica, pois esta dentro da ga -rantia do fabricante de 24(vinte e quatro) meses, considerando que ja esta com a rodagem /de 21000 (vinte e um mil) qui- | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05227 | 01/11/2012 | 4368.32 | 4368.32 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de pecas a serem utilizadas na manutencao e reparos demecanica, realizados nos veiculos oficiais do MP/PB, confor-me planilha de gastos e ordensde servicos anexadas ao Processo, pelo setor requisitante -DTVE - ocorridos durante o mes | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05228 | 01/11/2012 | 6.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a revisao /das motocicletas a disposicaodo GAECO, modelo HONDA XRE300,de placas OEY-4834 e modelo /CBT-0613, de placas OEY-4814 ,adquiridas em 19/04/12, pois /estao dentro da garantia do fabricante de 12 (doze) meses ecompletara a rodagem de 04(qua | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05220 | 01/11/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 29 a 31de OUTUBRO/12,a fim de participar da 3a. REUNIAO DO GRUPO DELAVAGEM E DA 5a. REUNIAO DO /GGI. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 05218 | 01/11/2012 | 9100.00 | 9100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de materiais graficos para implementacao dotermo de cooperacao com o Ban-co SANTANDER,a serem distribuidos durante as OFICINAS PERIO-DICAS que serao realizadas pelo Gestor- Coordenador do Cen-tro de Apoio Operacional da Ci | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05219 | 01/11/2012 | 1831.30 | 1831.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de membro/servidor, em face do seu deslocamento ocorrido em 23.09.12 ,referente a FATURA N.4005133 ,consumo decorrente do ContratoN. 03/2012, derivado da Adesaoda ARP N.003/2012-PP N.010/12- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05224 | 01/11/2012 | 281.61 | 281.61 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4005132, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea,bilhete emitido em favorde membro, em face do seu des-locamento ocorrido em 26/09/12referente ao consumo decorren-te do Contrato N. 03/2012, de- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05225 | 01/11/2012 | 223.14 | 223.14 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de membroem face do seu deslocamento /ocorrido em 26/09/12, referen-te fatura N.4005138,consumo decorrente do Contrato N.03/2012derivado da Adesao da ARP N. /003/2012-PP N. 010/2012 - Po- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05226 | 01/11/2012 | 189.98 | 189.98 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Consul-tor da 3GEN,em face do seu deslocamento ocorrido em 30.09.12referente a fatura N. 4005136,consumo decorrente do ContratoN. 03/2012, derivado da Adesaoda ARP N. 003/2012-PP N.010/12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05221 | 01/11/2012 | 1294.39 | 1294.39 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura n.4005134, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o consultor da 3GENem face do seu deslocamento /ocorrido em 30/09/12, consumodecorrente do Contrato 03/2012PP N. 010/2012 - Poder Legisla | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05222 | 01/11/2012 | 1193.91 | 1193.91 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de membro/servidor, em face do seu deslocamento ocorrido em 23.09.12 ,referente a FATURA N.4005133 ,consumo decorrente do ContratoN. 03/2012, derivado da Adesaoda ARP N.003/2012-PP N.010/12- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05236 | 05/11/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,com fornecimento e instalacao/de equipamentos, em regime decomodato, para serem prestadosno GALPAO, locado pelo MPPB,nacidade de Cabedelo/PB, com o/objetivo de armazenar os benspermanentes, relativo ao mes | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05237 | 05/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (8 x 1/2) oito meia diarias, devido ao seudeslocamento a Comarca de Ala-goinha/PB, dias 20,27 e 28/09e 02,03,04,09 e 11/10/12,em 2asubstituicao cumulativa,p/ participar de audiencias e/ou realizar outras atividades Minis-teriais,conf. Certidoes/Termos | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05238 | 05/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (02) duas dia-rias, tendo em vista seu deslocamento a cidade de Macau/RN /em 11/10/12, acompanhando o Secretario de Administracao Penitenciaria do Governo da Parai-ba, e Natal/RN (18 a 19/10/12)para participar da 4a. ReuniaoOrdinaria do CDEMP. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05239 | 05/11/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de Bento Goncalves-RS,de 05 a 07/11/2012, para participar da Reu-niao do Grupo Nacional de Di-reitos Humanos,conforme processo n. 205736. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05240 | 05/11/2012 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada p/ paga mento ref. a (6 x 1/2) seis/meia diarias,devido ao seudes locamento a Comarca de Cacimbade Dentro-PB, dias 05,12,19 e26/09 e 03 e 17/10/12, para /para participar de Audienciase/ou realizar outras ativida-des Ministeriais, conf. Certi-does anexadas ao Processo. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05241 | 05/11/2012 | 163.48 | 163.48 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode assinatura de TV SKY, fatu-ra No. 203809199, correspondente ao mes de OUTUBRO/2012, comvencimento em 25/10/2012. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05242 | 05/11/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (1 e 1/2) /uma e meia diarias p/ seu des-locamento para a Comarca de /Sao Bento/PB, dias 18 a 19/10/2012, em 2a. substiuticao cumulativa, para participar de au-diencias e/u realizar outras /atividades Ministeriais, conf.Certidoes anexadas ao Pro- | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05243 | 05/11/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Jacarau/PB, dia /15/10/2012,p/ intermediar acordo celebrado entre a Construtora Mangueira, contratada peloMPPB,e os fornecedores locais. | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05244 | 05/11/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande/PB,dia 17/10/12, para oitiva de /investigados em Procedimentoinstaurado pelo NCAP. | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05248 | 05/11/2012 | 73333.33 | 73333.33 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde SEGURANCA ARMADA nos pre-dios deste Ministerio Publico,relativo ao mes de OUTUBRO de2012. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05246 | 05/11/2012 | 130982.21 | 130982.21 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos delimpeza, conservacao,telefonista, recepcionista,eletricista,copa, jardinagem e reparos emgeral, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05252 | 05/11/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos, paraconfeccao de 1000 (mil) unida-des de LIVROS CARGO E ATRIBUI-COES DO MINISTERIO PUBLICO,conforme solicitacao feita pelo /setor requisitante - Chefe doDepartamento de Serv. Gerais ,consumo previsto na ARP.N.038/ | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05229 | 05/11/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de OUTUBRO/2012. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 05230 | 05/11/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde OUTUBRO/2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 05231 | 05/11/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de OUTUBRO/2012. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05232 | 05/11/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de OUTUBRO/12. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05233 | 05/11/2012 | 371.77 | 371.77 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a utilizacaodo servico telefonico em va-rias Promotorias de Justica eOrgaos do MPPB, conf. faturasanexas ao Processo, relativo/ao mes de OUT/2012, com venci-mento em 24/10/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05234 | 05/11/2012 | 8022.43 | 8022.43 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a utilizacaodo servico telefonico (PABX) /da Sede da Procuradoria Geralde Justica, conf. fatura N.12/10/23003357-7, ref. ao mes deOut/2012,com vencimento em 24/10/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05247 | 05/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a revisao /do veiculo NISSAN LIVINA, Pla-cas NPZ-2054, adquirido em 20/04/2011, que atende aos CAO TEMATICO DA SAUDE E O CRIMINAL ,pois esta dentro da garantiado fabricante de 36 (trinta eseis) meses ou de 100.000 (cemmil) quilometros rodados, con- | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05245 | 05/11/2012 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a revisao /do veiculo NISSAN LIVINA, Pla-cas NPZ-1934, adquirido em 20/04/2011, que atende ao 2o.CAOPpois esta dentro da garantia /do fabricante de 36 (trinta eseis) ou de 100.000 (cem mil)quilometros rodados, conside-rando que completara a quilome | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05249 | 05/11/2012 | 187.50 | 187.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a revisao /do veiculo NISSAN LIVINA, Pla-cas OET-9026, adquirido em 20/04/2011,que atende aos Centrosde Apoio Operacional as Promo-torias da Familia e ao Consumidor, pois esta dentro da garantia do fabricante de 36 (trin-ta e seis) meses ou de 100.000 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05250 | 05/11/2012 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a revisao /do veiculo NISSAN LIVINA, Pla-cas NPZ-1904, adquirido em 20/04/2011,que atende aos Centrosde Apoio Operacionais Temati-cos do Cidadao e da Infancia ,pois esta dentro da garantia /do fabricante de 36 (trinta eseis) meses ou de 100.000 (cem | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05251 | 05/11/2012 | 295.80 | 295.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas para revisao do veiculo NISSAN LIVINA, Placas NPZ -1964, adquirido em 20/04/2011,que atende ao 2o. CAOP, pois /esta dentro da garantia do fa-bricante de 36 (trinta e seis)meses ou de 100.000 (cem mil )quilometros rodados,consideran | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05275 | 07/11/2012 | 212.00 | 212.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria 542/12/DIADMC/C 550/12/DIADM, nos dias 09,16,26 e 29/09/2012,excluido osdias 10,17,19,20,21,24,25,27 e28/09/2012,por nao estar abrangidos pela regulamentacao. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05283 | 07/11/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 20/10 e 21/10/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.601/12,publicada no DOE do MPPB em 24de OUT/2012. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 05276 | 07/11/2012 | 605.30 | 605.30 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde PROCESSAMENTO DE DADOS, consubstanciado em visualizar aa consulta a sistemas internos(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de OUTUBRO/2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 05268 | 07/11/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 05269 | 07/11/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE SETEMBRO de 2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05254 | 07/11/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o. E 2o.CAOP,/CEAF E SEDE DE MANGABEIRA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/12,DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05296 | 07/11/2012 | 1158.30 | 1158.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosde manutencao e reparos de me-canica, realizados nos veicu -los oficiais do MP/PB, confor-me Planilha de Gastos e Ordensde Servicos anexadas ao Processo, pelo setor requisitante -DTVE- ocorrido durante o mes /de setembro/2012, consumo de - | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05297 | 07/11/2012 | 2366.10 | 2366.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosde manutencao e reparos de me-canica, realizados nos veicu -los oficiais do MP/PB, confor-me Planilha de Gastos e Ordensde Servicos anexadas ao Processo, pelo setor requisitante -DTVE- ocorrido durante o mes /de setembro/2012, consumo de - | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05298 | 07/11/2012 | 147.54 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas p/ motocicletas a disposicao do GAECO, modelo HONDAXRE300,de PLACAS OEY-4834 E modelo CBT-0613, de PLACAS OEY -4814, adquiridas em 19/04/12 ,pois estao dentro da garantiado fabricante de 12 (doze) me-ses e completara a rodagem de | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05293 | 07/11/2012 | 270.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a revisao /do veiculo MITSUBISHI L- 200 -TRITON, PLACAS OFA-2816, adquirido em 22/06/12, que atende /ao GAECO, pois esta dentro dagarantia do fabricante de 36 /(trinta e seis)meses ou de 75.000(setenta e cinco) mil quilometros de rodagem, consideran- | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05272 | 07/11/2012 | 425.77 | 425.77 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.002028642, mes de OUTUBRO /com venc. em 20/11/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05273 | 07/11/2012 | 392.49 | 392.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.002755221, mes de SETEMBRO/com venc. em 24/10/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05274 | 07/11/2012 | 90.65 | 90.65 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200083248819, em favor da TE-LEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de outubro/2012,com venmento em 24/11/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05253 | 07/11/2012 | 2125.00 | 2125.00 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de BRASILIA-DF, com saida no dia 07/11/2012 e retorno em 09/11/12,para participar de Reuniao Or-dinaria do Conselho Nacional /de Procuradores Gerais - CNPG. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 05270 | 07/11/2012 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos prestadospelo profissional especializado em fazer acompanhamento dosservidores especiais, decorrentes do Convenio N.02/2012, firmado com a APAE, relativo ao /mes de OUTUBRO de 2012. | 00040007596472 | ANTOMIRO JOSE DA COSTA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 05271 | 07/11/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE OUTUBRO /de 2012. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05255 | 07/11/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de OUTU-BRO/2012. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05256 | 07/11/2012 | 3509.24 | 3509.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a (75%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de OUTU-BRO de 2012. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05257 | 07/11/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05258 | 07/11/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o. CAOP, durante omes de OUTUBRO/2012. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05259 | 07/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de SETEMBRO/2012. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05260 | 07/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de OUTUBRO/2012. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05261 | 07/11/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de OUTU-BRO/2012, de acordo com o Pre-gao Presencial No.002/10. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05262 | 07/11/2012 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa Rua Padre Ayres, 68 - Centrocidade de BREJO DO CRUZ/PB, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00018590594491 | JOSE OVIDIO LOBO MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05263 | 07/11/2012 | 533.13 | 533.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de OUTU-BRO de 2012. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05264 | 07/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setores/deste MP, relativo ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05265 | 07/11/2012 | 1171.87 | 1171.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de OUTUBRO de 2012. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05266 | 07/11/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/na Av.Santa Paula,164,loteamento Costa Verde, Renascer II,municipio de Cabedelo/PB, relativo ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 05267 | 07/11/2012 | 3920.00 | 3920.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos para reger o CORALIEDA NAVARRO deste MP,correpondente ao mes de OUTUBRO/2012. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05277 | 07/11/2012 | 4000.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de OUTU- | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05278 | 07/11/2012 | 1925.53 | 1925.53 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,para os predios do MP, locali-zados nesta capital e no 2o./CAOP-CG, durante o mes de OUTUBRO de 2012. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05279 | 07/11/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,com fornecimento e instalacao/de equipamentos, em regime decomodato, para serem prestadosno GALPAO, locado pelo MPPB,nacidade de Cabedelo/PB, com o/objetivo de armazenar os benspermanentes, relativo ao mes | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05280 | 07/11/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO MAMEDE/PB,no periodo de 25/10/2012, a fim /de participar de audiencias e/ou realizar outras atividadesministeriais, conf.certidao emanexo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05281 | 07/11/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO BENTO/PB,no periodo de 25 a 26/10/12, a fimde participar de audiencias e/ou realizar outras atividadesministeriais, conf, certidoes/em anexo. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05282 | 07/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB, nos dias04,11,12,13,17,20, 25 e 26/09/2012, para participar de audiencias e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.certidoes/termos de audienciaem anexo. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05284 | 07/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 20/10/12,a fim de conduzir Membros do MP que parti-ciparam da posse do CNPG. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05285 | 07/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 27/09/12,a fim de executar servicos da Prom.de Catole do Rocha/PB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05286 | 07/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 05/10/12,a fim de executar servicos da Prom.de Catole do Rocha/PB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05287 | 07/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 11/10/12, a fim deconduzir veiculo para revisao. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05288 | 07/11/2012 | 392.50 | 392.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BRASILIAno periodo de 07 a 09/11/2012,para participar de REUNIAO DOCNPJ. | 00003192700416 | ADELSIANNE GISELLE COELHO PONCIANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05289 | 07/11/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BRASILIAno periodo de 07 a 09/11/2012,para participar de REUNIAO DOCNPG. | 00006714621485 | HALLANA GARRIDO JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05290 | 07/11/2012 | 532.50 | 532.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BRASILIAno periodo de 07 a 09/11/2012,para participar de REUNIAODO CNPG. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05291 | 07/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de PAULISTA E SAO BENTO/PB, no periodo de 19/09/12 e 20/09/12, conduzindo e acompanhando o Promotor de Justica. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05292 | 07/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de BREJODO CRUZ/PB,no periodo de 17,1825 e 26/09/2012, a fim de conduzir o Promotor de Justica. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05294 | 07/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de BREJODO CRUZ/PB,no periodo de 28/09e 01,02 e 10/10/12, conduzindoe acompanhando o Prom.de Justica. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05295 | 07/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de PAULISTA e SAO BENTO/PB, no periodo de 03,04,08 e 09/10/12, conduzindo e acompanhando o Promotor de Justica, Italo Macio deOliveira Sousa. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05323 | 08/11/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE /EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE RES-POSTA AUDIVEL URA,CONSTANTE DE01 (UMA) PLATAFORMA DE COMUNI-CACAO ISION IP, INTEGRADA AO /IPCOM, DE FABRICACAO LEUCOTRONA SER UTILIZADO PELA CENTRAL /DE ATENDIMENTO DO NUMERO 127(TRIDIGITO) DO MINISTERIO PU- | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05321 | 08/11/2012 | 89610.00 | 89610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE /103 (CENTO E TRES) IMPRESSORASMONOCROMATICAS MARCA LEXMARK /E260DN P/N 34S0301PPB, COM VA-LOR UNITARIO DE R$ 870,00 (OI-TOCENTOS E SETENTA REAIS) TO-DAS COM GARANTIA DE 24 MESES. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05318 | 08/11/2012 | 54236.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A AQUISICAO DE /EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -29 NOBREAKS DE 600 VA DA MARCATS SHARA MOD. UPS COMPACT 600VA FULL RANGE 4T, 98 ESTABILI-ZADORES DE 01 KVA MARCA TS SHARA MOD. EVS LINE 1000 VA FULL/RANGE 6T E 104 ESTABILIZADORESDE 02 KVA MARCA TS SHARA MOD./ | 02494196000143 | JULIMAR IMP.EXP.IND.COM.E REP. |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05312 | 08/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12por ter participado do plantaodos Promotores de Justica, nosdias 19 e 20/10/2012. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05313 | 08/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12por ter participado do plantaodos Promotores de Justica, nodia 21/10/2012. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05314 | 08/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria N.585/12, publicada no DOE-MPPB, em 10/10/2012, por ter participado doplantao dos ProM. de Justica,nos dias 13 e 14/10/2012. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 05315 | 08/11/2012 | 24117.62 | 24117.62 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -FUNERAL, tendo como beneficia-ria a Senhora LYGIA COUTINHO /LEITE, em virtude do falecimento do Procurador de Justica -aposentado, Pedro Leite de Morais, conforme documentos com-probatorios em anexo. | 00016177002404 | LYGIA COUTINHO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05316 | 08/11/2012 | 2420.00 | 2420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a apresenta-cao do ESPETACULO SALTIMBANCOSatraves da Produtora Alblak //Producoes, realizado no dia 15de out/2012, as 15h, no Auditorio desta PGJ. | 00020669402400 | JOSE ALBERTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05317 | 08/11/2012 | 14086.00 | 14086.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a publicaco-es no DIARIO OFICIAL DO ESTADOa exemplo de EXTRATOS DE CON-TRATOS, AVISO DE LICITACOES EDE HOMOLOGACOES, durante o pe-riodo de 11 a 31/05/2012, con-forme N.Fiscal No.22225. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05330 | 08/11/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de CA-NELA-RS, DE 05 A 07.11.12,paraparticipar da Reuniao do GrupoNacional de Direitos Humanos -GNDH/COPEDUC, conforme Proces-so n. 207912. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05331 | 08/11/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Sao Mamede/PB,no dia23/10/2012,a fim de participarde audiencias e/ou realizar outras atividades Ministeriais,/conforme anexada ao Processo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05332 | 08/11/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de CA-NELA/RS, de 05 a 07/11/12,paraparticipar da IV Reuniao Ordi-naria do Grupo Nacional de Di-reitos, conforme Processo n.207647. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05333 | 08/11/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Sao Joao do Cariri /PB, dia 17/10/12, para participar de Audiencias,conforme Portaria N.1045/2012/DIAFU e Ter-mo de Audiencia anexado ao Processo. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05334 | 08/11/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (06) seis dia- rias, devido a sua participa -cao em Sessoes Ordinarias da /3a.Turma Recursal Mista de Ca-pital, dias 09,13,30 e 31/07 e17 e 31/08/2012, conforme Por-taria N. 1901/11 e Certidoes /anexadas ao Processo. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05336 | 08/11/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade de Brasilia-DF,com saida no 07/11 eretorno dia 09/11/12, para participar da Reuniao do CNPG,conforme Processo n. 208298. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05319 | 08/11/2012 | 3300.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosespecializados nas atividades/de restaurante, para o fornecimento de 50 refeicoes no dia /08/11/12,para atender as demandas dO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR,/que ocorrera nos dias 08 e 09/11/2012, na Estacao Cabo Bran- | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05320 | 08/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosespecializados nas atividades/de restaurante, para o fornecimento de 50 refeicoes no dia /08/11/12,para atender as demandas dO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR,/que ocorrera nos dias 08 e 09/11/2012, na Estacao Cabo Bran- | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 05322 | 08/11/2012 | 3660.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosespecializados nas atividades/de RECEPCIONISTAS,para atenderas demandas de organizacao doII CONGRESSO INTERNACIONAL DEDIREITO DO CONSUMIDOR,que ocorrera nos dias 08 e 09/11/2012,na Estacao Cabo Branco, conforme solicitacao do CEAF, despe- | 04855497000180 | F&A EVENTOS LOCACAO DE EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05324 | 08/11/2012 | 925.00 | 925.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos paraconfeccao das pecas graficas /(crachas,folders,certificados,cartazes, convites, blocos)queserao utilizados no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DOCONSUMIDOR, que ocorrera nosdias 08 e 09/11/12, na Estacao | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05325 | 08/11/2012 | 42.00 | 42.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos paraconfeccao de 300 (trezentos) /Certificados de Conclusao doCurso de Formacao para o Cargode Assessor de Promotor de Justica, conforme solicitado pelosetor requisitante - Diretor /do CEAF - consumo previsto na | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05326 | 08/11/2012 | 52.95 | 52.95 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - confeccao de01 (um)BANNER medindo 1,5x1,00M, para ser utilizado no Cursode Formacao para o Cargo de /Asses.de Promotores de Justicaque ocorrera em Campina Grandee Joao Pessoa, em OUT/2012,conforme solicitado pelo setor re | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05327 | 08/11/2012 | 1152.00 | 1152.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a aquisicao de fitas adesivas antiderrapantes /para serem aplicadas em esca-das do Nucleo Criminal e no /Predio do 2o. CAOP, em CampinaGrande, atraves da ATA DE RE -GISTRO DE PRECOS DO MPPB N. 034/2012, decorrente do PREGAOPRESENCIAL N. 027/2011, confor | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05328 | 08/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de MACAU-RN, dias 11 a 12/10/12, conduzindo o Procurador de JusticaDr. JOSE RAIMUNDO DE LIMA, conforme Processo n. 204210. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05306 | 08/11/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de J.PESSOA/ nos dias 29/08/12 e 04, 05, 0611,12 e 13/09/12, em 2a.Substituicao Cumulativa, para parti-cipar de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conf. certidoes/termos/ | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05307 | 08/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO JOAO DO CARIRIno dia 24/10/2012, para funcionar nas audiencias conf. Portaria No.1078/DIAFU e termos deaudiencia em anexo. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05308 | 08/11/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres diarias e meia, pelo deslocamento as cidades de SOUSA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE, POMBALPATOS, COREMAS, CATOLE DO RO-CHA, PIANCO e PRINCESA ISABEL,de 29/10 a 01/11/12, para conducao de servidora do CAO - INFANCIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05309 | 08/11/2012 | 224.00 | 224.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 23/10/12,para avaliara inclusao de adolescente noPROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAE ADOLESCENTES AMEACADOS DEMORTE. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05310 | 08/11/2012 | 224.00 | 224.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 23/10/12,para avaliara inclusao de adolescente noPROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAE ADOLESCENTES AMEACADOS DEMORTE. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05311 | 08/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de GUARABI-RA/PB, nos dias 20,24 e 27/09/2012, para transportar procedimentos a servico da Promotoriade Caicara/PB. | 00067476732472 | JOSE ANTONIO PEREIRA VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05304 | 08/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB, nos dias01,02,07,08,09,14,16,21,23,28,29 e 30/08/12, em 2a.Substituicao Cumulativa,para participarde Audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriaisconforme certidoes e termos em | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05329 | 08/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos das lavagens do cami-nhao, da FROTA OFICIAL DO MPPBno mes de SETEMBRO/2012,conforme demonstrativo acostado pelosetor requisitante - DTVE -consumo previsto na ARP 027/12/PGJ/MPPB/PP/N.013/12-PGJ/MPPB -/relativo ao mes de SET/2012. | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05300 | 08/11/2012 | 295.80 | 295.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas p/ a revisao do veiculo NISSAN LIVINA, PLACAS NPZ -1934, adquirido em 20/04/2011,que atende ao 2o. CAOP, pois /esta dentro da garantia do fa-bricante de 36 (trinta e seismeses) ou de 100.000 (cem mil)quilometros rodados,consideran | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05301 | 08/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas p/ a revisao do veiculo NISSAN LIVINA, PLACAS NPZ -2054, adquirido em 20/04/2011,que atende aos CAO TEMATICO DASAUDE E O CRIMINAL, pois estadentro da garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) mesesou de 100.000 (cem mil) quilo- | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05302 | 08/11/2012 | 363.58 | 363.58 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas p/ a revisao do veiculo NISSAN LIVINA, PLACAS OET -9026, adquirido em 20/04/2011,que atende aos Centros de/Apoio Operacional as Promoto -rias da Familia e ao Consumi-dor, pois esta dentro da garantia do fabricante de 36 (trin- | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05303 | 08/11/2012 | 295.80 | 295.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas p/ a revisao do veiculo NISSAN LIVINA, PLACAS NPZ -1904, adquirido em 20/04/2011,que atende aos Centros de/Apoio Operacional Tematicos doCidadao e da Infancia, pois esta dentro da garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) me | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05305 | 08/11/2012 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a revisao /do veiculo NISSAN LIVINA, PLA-CAS NPZ-1964, adquirido em 20/04/2011,que atende ao 2o.CAOP,pois esta dentro da garantia /do fabricante de 36 (trinta eseis meses) ou de 100.000 (cemmil) quilometros rodados, con-siderando que completara a qui | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 05343 | 09/11/2012 | 18900.00 | 18900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode EQUIPAMENTO DE UNIDADE DERESPOSTA AUDIVEL URA,constantede (01) uma PLATAFORMA DE COMUNICACAO ISION IP, integrada aoIPCOM, de fabricacao LEUCOTRONa ser utilizado pela Centralde Atendimento do numero 127 /(TRIDIGITO)do Ministerio Publi | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05337 | 09/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto a 1a. Zona Eleitoral deJoao Pessoa/PB, durante o SE-GUNDO TURNO DO PLEITO MUNICI -PAL DE 2012, conf. disposto noArt. 4o. do ATO PGJ N.35/2012,de 21/09/12, Publicado no DOEM | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05338 | 09/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto a 16a.Zona Eleitoral deCampina Grande/PB,durante o SEGUNDO TURNO DO PLEITO MUNICI -PAL DE 2012, conf. disposto noArt. 4o. do ATO PGJ N.35/2012,de 21/09/12, Publicado no DOEM | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05339 | 09/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto a 64a.Zona Eleitoral deJoao Pessoa/PB, durante o SE-GUNDO TURNO DO PLEITO MUNICI -PAL DE 2012, conf. disposto noArt. 4o. do ATO PGJ N.35/2012,de 21/09/12, Publicado no DOEM | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05340 | 09/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto a 70a.Zona Eleitoral deCampina Grande/PB,durante o SEGUNDO TURNO DO PLEITO MUNICI -PAL DE 2012, conf. disposto noArt. 4o. do ATO PGJ N.35/2012,de 21/09/12, Publicado no DOEM | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05341 | 09/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de Alagoa Grande, Alagoa Nova,Alagoinha, Alhandra, Aracagi, Arara,Araruna, Areia, Aroeiras, Bananeiras, Barra de Santa Rosa, /Bayeux, Belem e demais cidadesdo Estado,de 19 a 23/11/2012 , | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05342 | 09/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de Alagoa Grande, Alagoa Nova,Alagoinha, Alhandra, Aracagi, Arara,Araruna, Areia, Aroeiras, Bananeiras, Barra de Santa Rosa, /Bayeux, Belem e demais cidadesdo Estado,de 19 a 23/11/2012 , | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05344 | 12/11/2012 | 1904976.68 | 1904976.68 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela PAE, em fa-vor dos Membros Inativos desteMP, conforme Protocolo assina-do entre este Ministerio Publico, Controlodoria-Geral do Estado e a PBPREV. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05345 | 12/11/2012 | 325.00 | 325.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos paraconfeccao do Informativo MP Noticias,referente a 01(um) exemplar do periodo de 15 de setembro a 15 de outubro de 2012, /conforme solicitado pelo setorrequisitante - Assessor de Im-prensa - consumo previsto na | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05346 | 12/11/2012 | 325.00 | 325.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos paraconfeccao do Informativo MP Noticias,referente a 01(um) exemplar do periodo de 15 de agos-to a 15 de setembro de 2012,/conforme solicitado pelo setorrequisitante - Assessor de Im-prensa - consumo previsto na | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05347 | 12/11/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos paraconfeccao do JORNAL DO MINISTERIO PUBLICO SOCIAL, conforme /solicitado pelo Setor Requisi-tante - ASSESSOR DE IMPRENSA -consumo previsto na ARP.N.040/2012/PGJ/MPPB/PP. N. 035/2012/PGJ/MPPB. | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05349 | 13/11/2012 | 2432.00 | 2432.00 | Importancia empenhada para pagamento referente publicacoesno DIARIO OFICIAL DO ESTADO, aexemplo de extratos de contra-tos, aviso de licitacoes e dehomologacoes, durante o perio-do de 03 a 15/03/2012,conformeNF 18152. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05351 | 13/11/2012 | 601.00 | 601.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as publica-coes no DIARIO OFICIAL DO ESTADO, a exemplo de EXTRATOS DE/CONTRATOS, AVISO DE LICITACOESe de HOMOLOGACOES, nos dias 22e 23/03/12, conforme N. FiscalNo.18868. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05352 | 13/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no dia10/10/2012, conduzindo o Sr. /MAURICIO, da 3GEN,conforme Processo n. 205820. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05353 | 13/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Pian-co/PB, de 16 a 18/10/2012,paraconducao de MEMBROS/SERVIDORESdo CEAF, conforme Processo n.205820. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05354 | 13/11/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pilar/PB, no dia /01/11/2012,p/ APOIO DAS ACOESPARA IMPLANTACAO DO GERENCIA -MENTO INTEGRADO DOS RESIDUOS /SOLIDOS URBANOS, conforme Pro-cesso N. 208220. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05355 | 13/11/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Pilar/PB, no dia /01/11/2012,p/ APOIO DAS ACOESPARA IMPLANTACAO DO GERENCIA -MENTO INTEGRADO DOS RESIDUOS /SOLIDOS URBANOS,conforme Pro -cesso n. 208219. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05356 | 13/11/2012 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (3 x 1/2 )tres meia diarias,pelo seu deslocamento as cidades de Pilar,(06/09/12),Pedras de Fogo (27/09/12) e Pocinhos/Campina Grande (30/10/12), para Notifica -cao Pessoal para Audiencias emPADS e ou SINDICANCIAS, conforme Processo n. 208336. | 00020706782453 | MARLENE MARCOLINO BRANDSTTETER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05357 | 13/11/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Mamanguape/PB, dia29/10/2012, para realizar ati-vidades relativas ao PROGRAMADE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AMEACADOS DE MORTE, con-forme Processo n. 207861. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05358 | 13/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de GUARABI-RA/PB, dias 18 e 19/10/12,con-duzindo servidora da Promoto-ria de Defesa da Crianca e doAdolescente, conforme ProcessoN. 207526. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05359 | 13/11/2012 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento a cidade de SantaLuzia/PB, de 30/10 a 01/11/12,para realizar suporte tecnicode informatica ao EVENTO CAPA-CITACAO DOS CONSELHEIROS MUNI-CIPAIS DOS IDOSOS,conforme Processo n. 207631. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05360 | 13/11/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento as cidades deMamanguape (16 e 17/10/2012) eGuarabira (18 e 19/10/12),pararealizar atividades relativa /ao PROGRAMA DE PROTECAO ACRIANCA E ADOLESC. AMEACADOSDE MORTE, conforme Processo N. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05361 | 13/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de MAMANGUAPE/PB, dias 16 e 17/10/12 ,conduzindo servidora da PROMO-TORIA DE DEFESA DA CRIANCA E /DO ADOLESCENTE, conforme Pro -cesso N. 207518. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05365 | 14/11/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela PAE, em fa-vor de MARIA DE FATIMA CAMPOSS.DE OLIVEIRA, conforme Proto-colo assinado entre este Ministerio Publico, Controladoria -Geral do Estado e a PBPREV/PB. | 00050425188434 | MARIA DE FATIMA CAMPOS S DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05363 | 14/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto a 71a. Zona Eleitotal deCampina Grande/PB,durante o SEGUNDO TURNO DO PLEITO MUNICI -PAL DE 2012, conf. disposto noArt. 4o. do ATO PGJ N.35/2012,de 21/09/12, Publicado no DOEM | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05364 | 14/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, p/ sua desig-nacao para atuar como auxiliarjunto a 72a. Zona Eleitoral deCampina Grande/PB,durante o SEGUNDO TURNO DO PLEITO MUNICI -PAL DE 2012, conf. disposto noArt. 4o. do ATO PGJ N.35/2012,de 21/09/12, Publicado no DOEM | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05366 | 14/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (04) quatro diarias, devido a sua participa -cao em Sessoes Ordinarias da /1a.Turma Recursal Mista da Ca-pital, dias 09,16,23 e 31/10 /2012, conforme Certidoes ane-xadas ao Processo. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05367 | 14/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (01) uma dia-ria, devido a sua participa-cao em Sessoes Ordinarias da /1a.Turma Recursal Mista da Ca-pital, dia 07/08/2012, confor-me Certidao anexada ao Proces-so. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05368 | 14/11/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (02) duas dia -rias, devido a sua participa -cao em Sessoes Ordinarias da /3a.Turma Recursal Mista de Campina Grande/PB, dias 18/09 e07/11/2012, conforme Certidoesanexadas ao Processo. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05369 | 14/11/2012 | 23117.33 | 23117.33 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de OUTUBRO/12, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05370 | 14/11/2012 | 602.70 | 602.70 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de OUTUBRO/2012. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05371 | 14/11/2012 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada p/ paga mento de (4 e 1/2) quatro e/meia diarias,devido ao seu deslocamento as cidades de Core-mas/Patos/PB, de 25 a 29/11/12a fim de realizar trabalhos deInspecao, conforme cronograma2012,publicado no DJ de 28/10/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05372 | 14/11/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia,pelo deslocamento a cidade de CUIABA/MT,no periodo de 21 a 23/11/2012,para participar do ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS/DO MP DOS ESTADOS E UNIAO. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05373 | 14/11/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia,pelo deslocamento a cidade de CUIABA/MT,no periodo de 21 a 23/11/2012,para participar do ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS/DO MP DOS ESTADOS E UNIAO. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05375 | 14/11/2012 | 1458.00 | 1458.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deARACAGI/PB, nos dias 04,05,03,11,16,17,18,19,22,24,25,26,29,30 e 31/10/12, para participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,/conf.certidoes/termos de audi | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05376 | 14/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deSOLEDADE/PB,nos dias 02,03,04,09,10,11,16,17,23,24,25,29, 30e 31/10/2012, para participar/de audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais,/conf. Certidoes/Termos de Audi | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05377 | 14/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deCABACEIRAS/PB, nos dias 03, 0510,16,17,23,24 e 30/10/12,paraparticipar de audiencias e/ourealizar outras atividades ministeriais, conf.certidoes/termos de audiencia em anexo. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05378 | 14/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deSANTA RITA/PB,nos dias 25 e 27de set/12 (substituicao eventual na 3a.Promotoria)e dias 02,03,04,09 e 10/10/12 (2a.Substituicao na 6a.Promotoria) e nacidade de CABEDELO/PB, no dia | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05379 | 14/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de PIANCO/PB,no periodo de 16 a 18/10/12 e SANTA LUZIA/PB, no periodo de 31/10/12e 01/11/2012, para participar/de CAPACITACAO PARA CONSELHEI-ROS MUNICIPAIS DO IDOSO. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05380 | 14/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SANTA RITA/PB, nodia 25/10/12, para participarde audiencias na 5a.Vara,conf.termos de audiencia em anexo. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05381 | 14/11/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias,pelo seu deslocamento a cidade de JOAO PESSOA/PB, no periodo de 18, 19, 24 e25/07/12 e 10 e 17/10/12, paraparticipar de audiencias, con-forme termos de audiencia ane-xados ao Processo. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05382 | 14/11/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de CANELA/RS,no periodo de 05 a 07/11/12, para par-ticipar da REUNIAO ORDINARIADO GRUPO NACIONAL DE DIREITOSHUMANOS-GNDH/CNPG-2012. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05383 | 14/11/2012 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CORE-MAS E PATOS/PB, NO PERIODO DE25 A 29/11/12, A FIM DE REALI-ZAR TRABALHOS DE INSPECAO, CONFORME CONOGRAMA/2012, PUBLICA-DO NO DJ DE 28/10/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05384 | 14/11/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE POCINHOS(08/11/12) E COREMAS/PATOS/PB,(25 A 28/11/12), A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO,CONFORME CRONOGRAMA/2012,PUBLICADO NO DJ DE 28/10/2012. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05385 | 14/11/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA DIARIA E MEIA, PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES DE POCINHOS(08/11/12) E PATOS/PB,NO PERIODO DE 27 A 28/11/2012, A FIM /DE REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO, CONF.CRONOGRAMA/2012, PU-BLICADO NO DJ DE 28/11/2012. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05386 | 14/11/2012 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias, pelo seu deslocamento a cidade de PILOES/PB,no periodo de 25 e 27/09/2012e 02,04,09 e 11/10/12, em 2a./Substituicao Cumulativa. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05387 | 14/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de J.PESSOA/PB, em 01 e 08/10/2012, para participar de audiencias e/ou realizar outras atividadesministeriais, conf.certidoes etermos de audiencia anexadas /ao Processo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05374 | 14/11/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BRASILIAno periodo de 19 a 21/11/2012,para participar do I WORKSHOP/DE ANALISE FINANCEIRA-LAB-LD. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05400 | 19/11/2012 | 78866.59 | 78866.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE OUTUBRO DE 12 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05422 | 19/11/2012 | 238717.58 | 238717.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100029427466, em favor da TELEMAR/OI,relativo aos servicosde DADOS (INTERNET), prestadosa div. Orgaos e Promotorias deJustica desta PGJ, relativo aomes de JULHO/12,venc.09/11/12,bem como fatura No.1100029601611, rel.AGOSTO/12 e fatura No. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 05419 | 19/11/2012 | 680.00 | 680.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de empresa visando a locacao por um prazo de 30(trinta)dias, a contar de 22/09/12, deum NOBREAK, em carater de emergencia, em face de problemas /ocorridos na instalacao do NOBREAK recem adquirido pela Instituicao, conforme solicitacao | 11400010000130 | GTS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05402 | 19/11/2012 | 10029.02 | 10029.02 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas deste MP, em favor da CAGEPA, relativo ao mes de OUTU-BRO/2012,(43) quarenta e trespredios do MPPB, vencimento em16/11/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05408 | 19/11/2012 | 17502.82 | 17502.82 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100029942981, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesde OUTUBRO/2012, com vencimen-to em 25/11/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05409 | 19/11/2012 | 521.93 | 521.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000057186, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 2107-6000, relativo ao mesde OUTUBRO/2012, com vencimen-to em 11/11/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05411 | 19/11/2012 | 67674.79 | 67674.79 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(43)quarenta e tres imoveis doMPPB, (PROCURADORIA E PROMOTO-RIAS), relativo ao mes de OUTUBRO/2012, com venc.25/11/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05413 | 19/11/2012 | 20.93 | 20.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03780379-4, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de B.DO CRUZ/PB,relativo ao mes de SETEMBRO/2012,comvencimento em 30/09/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05414 | 19/11/2012 | 130.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas a serem utilizadas namanutencao corretiva na MOTOCICLETA HONDA NXR 150,PLACA MOD6326, a disposicao do 1o. CAOPconforme solicitado pelo SetorRequisitante - Chefe do Depar-tamento de Transportes e Veiculos. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05416 | 19/11/2012 | 80.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos para realizar manutencao corretiva na MOTOCICLETA /HONDA NXR 150, PLACA MOD 6326,a disposicao do 1o. CAOP, con-forme solicitado pelo Setor Requisitante - Chefe do Departa-mento de Transportes e Veicu -los. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05412 | 19/11/2012 | 20.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos para manuten -cao corretiva na MOTOCICLETA /HONDA NXR 150, PLACA MNT 1425,a disposicao da PROMOTORIA DEJUSTICA DA COMARCA DE PICUI, /conforme solicitado pelo SetorRequisitante - Chefe do Depar-tamento de Transportes e Veicu | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05410 | 19/11/2012 | 301.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas p/ manutencao corretiva na motocicleta HONDA NXR150PLACA MNT 1425,a disposicao daPromotoria de Justica da Comarca de Picui, conforme solicitado pelo Setor Requisitante-Chefe do departamento de Transportes e Veiculos. | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05403 | 19/11/2012 | 180.36 | 180.36 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servicos /de revisao do 10 (dez) mil KMdo veiculo TOYOTA COROLLA GLIM/T 1.8 FFV, 2012/2013, PLACASOEZ-1595, adquirido em 30/05/2012, que atende a 3o. PROCURADORIA CIVEL DO MPPB, pois estadentro da garantia do fabricante de 36 (trinta e seis meses) | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05401 | 19/11/2012 | 180.36 | 180.36 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas para revisao do veiculo TOYOTA COROLLA GLI M/T 1.8/FFV, 2012/2013, PLACAS OEZ- 1685, adquirido em 30/05/2012, /que atende a 1o. Subprocurado-ria Geral do MPPB,coberto pelagarantia do fabricante de 36 /(trinta e seis meses) ou de / | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05406 | 19/11/2012 | 180.36 | 180.36 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas para revisao do veiculo TOYOTA COROLLA GLI M/T 1.8/FFV, 2012/2013, PLACAS OEZ- 1695, adquirido em 30/05/2012, /que atende a 2o. Subprocurado-ria Geral do MPPB,coberto pelagarantia do fabricante de 36 /(trinta e seis meses) ou de / | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05429 | 19/11/2012 | 62.50 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos relativa a re-visao do veiculo NISSAN LIVINAPLACAS NPZ-2094,adquirido em /20/04/2011,que atende a CCRIMPpois ainda esta dentro da ga-rantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses ou de 100000 (cem mil) quilometros de / | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05431 | 19/11/2012 | 363.58 | 363.58 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas para revisao do veiculo NISSAN LIVINA, PLACAS OET -9016, adquirido em 20/04/2011,que atende ao GAECO,pois aindaesta dentro da garantia do fa-bricante de 36 (trinta e seis)meses ou de 100.000 (cem mil)/quilometros de rodagem, consi- | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05432 | 19/11/2012 | 187.50 | 187.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos relativa a re-visao do veiculo NISSAN LIVINAPLACAS OET-9016,adquirido em /20/04/2011,que atende ao GAECOpois ainda esta dentro da ga-rantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses ou de 100000 (cem mil) quilometros de | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05418 | 19/11/2012 | 152.90 | 152.90 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode pecas para revisao do veiculo NISSAN LIVINA, PLACAS NPZ -2064, adquirido em 20/04/2011,que atende ao CAO TEMATICO DO/PATRIMONIO PUBLICO E TERCEIROSETOR,cujo automovel se encon-tra ainda em garantia do fabricante de 36 (trinta e seis me- | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05420 | 19/11/2012 | 62.50 | 62.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos relativa a re-visao do veiculo NISSAN LIVINAPLACAS NPZ-2064,adquirido em /20/04/2011, que atende CAO TE-MATICO DO PATRIMONIO PUBLICO ETERCEIRO SETOR, cujo automovelse encontra ainda na garantia/do fabricante de 36 (trinta e | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05421 | 19/11/2012 | 423.29 | 423.29 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas para revisao do veiculo NISSAN LIVINA, PLACAS NPZ -2074, adquirido em 20/04/2011,que atende aos CAO TEMATICOS /DA EDUCACAO E DO MEIO AMBIENTEpois esta dentro da garantia /do fabricante de 36 (trinta eseis) meses ou de 100.000 (cem | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05397 | 19/11/2012 | 373.48 | 373.48 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a revisao /do veiculo NISSAN LIVINA, Pla-cas NPZ-2054, adquirido em 20/04/2011, que atende aos CAO TEMATICO DA SAUDE E O CRIMINAL ,pois esta dentro da garantia /do fabricante de 36 (trinta eseis) ou de 100.000 (cem mil)quilometros rodados, conside- | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05398 | 19/11/2012 | 213.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas utilizadas na manutencao corretiva na MOTOCICLETA /HONDA CG 125,cargo,PLACAS MOD-0455, a disposicao da Promoto-ria de Justica Cumulativa da/Comarca de Belem, conforme so-licitado pelo Setor Requisitante - Chefe do Departamento de | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05399 | 19/11/2012 | 110.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos de manutencao/corretiva na MOTOCICLETA HONDACG 125 CARGO, PLACAS MOD-0455,a disposicao da Promotoria deJustica Cumulativa da Comarcade Belem, conforme solicitado/pelo Setor Requisitante - Che-fe do Departamento de Transpor | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05423 | 19/11/2012 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos relativa a re-visao do veiculo NISSAN LIVINAPLACAS NPZ-2074,adquirido em /20/04/2011, que atende CAO TE-MATICOS DA EDUCACAO E DO MEIOAMBIENTE, pois esta dentro da/garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses ou de 100 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05426 | 19/11/2012 | 152.90 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de pecas para revisao do veiculo NISSAN LIVINA, PLACAS NPZ -2094, adquirido em 20/04/2011,que atende a CCRIMP,pois aindaesta dentro da garantia do fa-bricante de 36 (trinta e seis)meses ou de 100.000 (cem mil)/quilometros de rodagem, consi- | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05388 | 19/11/2012 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de fornecimento de alimentacao aos servido-res do MP, em face de REUNIAOADMINISTRATIVA realizada em 06de set/12, servicos atestadospelo Gestor do Contrato, conf.Nota Fiscal Eletronica, faturaNo.150017, consumo previsto no | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05389 | 19/11/2012 | 35.98 | 35.98 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de P.ISABEL/PB, com aquisicao/de (01)um botijao de gas e nacomarca de AGUA BRANCA/PB, comabastecimento da MOTO, confor-me Notas Fiscais/Recibos, ane-xados ao Processo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05390 | 19/11/2012 | 801.49 | 801.49 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na comarca de/SOUSA/PB, com aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO (agua mine-ral, copo descartavel, papel /oficio) e manutencao de arcon-dicionado, conf. Notas Fiscaise Recibos em anexo. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05391 | 19/11/2012 | 213.04 | 213.04 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade CONCEICAO/PB, com aquisicaode MATERIAL DE CONSUMO e LIMPEZA e RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, conf. Notas Fiscais/Recibos, em anexo. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05393 | 19/11/2012 | 3673.00 | 3673.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de PLACA DE SINA-LIZACAO EXTERNA, para nova SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DEMAMANGUAPE, conforme solicita-cao da ASSARQm conforme termode referencia,especificacoes equantitativos, consumo previs-to na ARPN.002/12/MPPB/PGJ/PP. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05394 | 19/11/2012 | 1360.00 | 1360.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a prestacaode servicos de SUPORTE A CRIA-CAO E PRODUCAO DE PROGRAMA RA-DIOFONICO INSTITUCIONAL, ocor-rido durante o mes de OUT - 04(quatro)EDICOES DO PROGRAMA DOPROGRAMA DO MP NOTICIAS, decorrente do CONTRATO N.014/ 2012/PP.N.033/2012, vigente ate 27/ | 13232486000135 | ANANIAS ARTHUR FERRAZ SILVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05395 | 19/11/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de SANTALUZIA/PB, no periodo de 30/10/2012 a 01/11/2012, para traba-lhar na organizacao do evento:CONCRETIZANDO CIDADANIA-CONSE-LHO MUNICIPAL DO IDOSO, promo-vido pelo CAO DA CIDADANIA E / | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05407 | 19/11/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo tipo jardineira para o chao, destinado a CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS IDOSOS,na cidade de PIANCO/PB, no periodo de 17 e 18/10/12, conforme solicitado pelo gestor do /Projeto, consumo previsto na / | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05404 | 19/11/2012 | 3920.00 | 3920.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de arranjos florais para ser utilizado duranteo evento na ESTACAO CABO BRAN-CO, realizado no dia 19/10/12,conforme solicitacao do Depto.de Servicos Gerais-DESEG, consumo previsto na ARP.N.023/12/MPPB/PGJ/PP.N.015/2012/MP/PGJ. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05405 | 19/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos serv. deconfeccao de coroa de flores /de pesames, solicitado pela Assessoria do Cerimonial, no dia30/09/12, consumo previsto naARP.N.023/12/MPPB/PGJ/PP.N.0152012/MPPB/PGJ. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05417 | 19/11/2012 | 24288.00 | 24288.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de 3.036(tres mil e trinta e seis) unidades de VALES -REFEICAO, no valor unitario de8,00(oito reais), os quais foram entregues aos servidores /pelo Depto.de Serv.Gerais (Gestor do Contrato),consumo decorrente do Contrato firmado: ADE | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05415 | 19/11/2012 | 15836.46 | 15836.46 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.8780, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP,no periodode 21/09 a 20/10/12, conforme/Contrato N.9912252321, com vencimento em 12/11/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05427 | 19/11/2012 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DO EMPENHO No.4394/12POR SOLICITACAO DA DIADM, TEN-DO EM VISTA QUE NAO FOI NECES-SARIA A UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO DURANTE O SHOW DO HUMO-RISTA CONTRATADO MARCELO PIAN-CO, SENDO SUPRIDO PELO SOM DOPROPRIO AUDITORIO, CONF. AUTO-RIZACAO EM NOSSO PODER. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05433 | 20/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 02/11/2012, juntoaos Procuradores de Justica, /conf. Portaria N.550/12/DIADM. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05434 | 20/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 03 e 04/11/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.625/12/DIADM, publicada no DOE do MP/PB em 07/11/2012. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05435 | 20/11/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 03 e 04/11/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.608/12/DIADM. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05436 | 20/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dia 02 de novembro/12,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.608/12/DIADM. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05437 | 20/11/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 27 e 28/10/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.980/12/DIADM. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05438 | 20/11/2012 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 27 e 28/10/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.575/12/DIADM. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05439 | 20/11/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 27 e 28/10/2012,/junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria N.980/12/DIADM. | 00066262526234 | LYGIANA GONCALVES LEITE DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05447 | 20/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 23/10/12,a fim de conduzir a equipe da Prom.de Jus-tica da Infancia e Juventude. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05448 | 20/11/2012 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento a cidade de Brasilia/DF,com saida no dia 19/11e retorno dia 21/11/12, para /participar do I WORKSHOP DEANALISE FINANCEIRA LAB-LD. | 00073343234400 | EVANDRO FELIX |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05449 | 20/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 29/10/12, a fim deconduzir servidora da Promoto-ria de Defesa da Crianca e doAdolescente. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05450 | 20/11/2012 | 112.00 | 112.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) umadiaria, devido ao seu desloca mento as cidades de Patos/Bre-jo do Cruz/Pombal, de 06 a 07/11/2012, para transportar e recolher moveis e equipamentos /de Informatica. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05451 | 20/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia17/10/2012, a fim de executarservico da Promotoria de Cato-le do Rocha/PB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05440 | 20/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SantaLuzia/PB, de 30/10 a 01/11/12,para conducao de Membro/Servi-dor do CEAF, conforme ProcessoN. 207153. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05441 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de Recife/PE, dias 05 e 06/11/12, conduzindo Consultores da 3GEN, /conforme Processo N. 210292. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05442 | 20/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Boqueirao(31/10/12) e Joao Pessoa (30 /10 e 01 e 05/11/12), conduzin-do Membros do MPPB (BERTRAND /ASFORA, CLISTENES DE HOLANDA )em compromissos Institucionaise para buscar Processos para o | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05443 | 20/11/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de SerraBranca/Boa Vista (26 e 30/10 /2012) e Joao Pessoa (16,18,24,25 e 05/11/12), conduzindo servidor e Membros do MPPB em compromissos institucionais, e p/levar Proc. e Notificacoes. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05444 | 20/11/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de SerraBranca (04,15,18/10/12), SerraBranca/Joao Pessoa (25/10/12 )e Joao Pessoa (24 e 31/10/12),conduzindo o Promotor de Jus-tica Dr. Dmitri Nobrega Amorimno exerc. de suas atividades / | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05445 | 20/11/2012 | 424.00 | 424.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Coremas/Patos, de 25 a 29/11/12, a fim /de conduzir Membros/Servidoresda Corregedoria nos Trabalhosde Inspecao. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05446 | 20/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 29/10/12, a fim deconduzir os Promotores de Jus-tica, Herbert Vitorio e RafaelLinhares. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 05471 | 21/11/2012 | 1515936.89 | 1515936.89 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, correspondente ao mes deNOVEMBRO de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05472 | 21/11/2012 | 75540.85 | 75540.85 | Despesa empenhada para pagamento ref.complementacao das CON-SIGNACOES da FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, relativo ao mesde NOVEMBRO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05468 | 21/11/2012 | 7878222.08 | 7878222.08 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVODO MINISTERIO PUBLICO,(membrose servidores), vencimentos e /vantagens fixas, relativo aomes de NOVEMBRO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 05469 | 21/11/2012 | 648000.00 | 648000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO, em favor dos MEMBROS e SERVIDORES deste Minis-terio Publico, relativo ao mesde NOVEMBRO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05455 | 21/11/2012 | 2142.86 | 2142.86 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da SEXTA PARCELA daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), conforme Proto-colo assinado entre este Ministerio Publico, Controladoria -Geral do Estado e a PBPREV. | 00045113939404 | VALERIA XAVIER LOPES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05456 | 21/11/2012 | 2142.86 | 2142.86 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da SEXTA PARCELA daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), conforme Proto-colo assinado entre este Ministerio Publico, Controladoria -Geral do Estado e a PBPREV. | 00042395720453 | WALLENIO XAVIER LOPES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05457 | 21/11/2012 | 2142.86 | 2142.86 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da SEXTA PARCELA daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), conforme Proto-colo assinado entre este Ministerio Publico, Controladoria -Geral do Estado e a PBPREV. | 00002001126433 | WANDILMA DE JESUS OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05458 | 21/11/2012 | 2142.86 | 2142.86 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da SEXTA PARCELA daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), conforme Proto-colo assinado entre este Ministerio Publico, Controladoria -Geral do Estado e a PBPREV. | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05459 | 21/11/2012 | 2142.86 | 2142.86 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da SEXTA PARCELA daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), conforme Proto-colo assinado entre este Ministerio Publico, Controladoria -Geral do Estado e a PBPREV. | 00064583295472 | WERLAINY DE JESUS OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05460 | 21/11/2012 | 2142.86 | 2142.86 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da SEXTA PARCELA daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), conforme Proto-colo assinado entre este Ministerio Publico, Controladoria -Geral do Estado e a PBPREV. | 00088515605449 | VON HOLLENBERG OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05461 | 21/11/2012 | 2142.86 | 2142.86 | Despesa empenhada para pagamento (PARTE)da SEXTA PARCELA daPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular,WANDILSONL.DE LIMA, promotor de justica(in memorian), conforme Proto-colo assinado entre este Ministerio Publico, Controladoria -Geral do Estado e a PBPREV. | 00095223029453 | WANDILSON LOPES DE LIMA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Concorrência | 05462 | 21/11/2012 | 287557.46 | 287557.46 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 6o. BOLE-TIM DE MEDICAO DA PLANILHA DESERVICOS, referente a obra deAMPLIACAO E RECUPERACAO DA SE-DE ADMINISTRATIVA DE APOIO ASPORMOTORIAS DE JUSTICA DA CO-MARCA DE CAMPINA GRANDE/PB, decorrente do Contrato Concorrencia N.001/2011/P.A.2011/5628,/ | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05452 | 21/11/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PATOS/PB, no periodo de 01/11/12, a fim de transportar moveis e trazer equipa-mentos de informatica. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05453 | 21/11/2012 | 3060.00 | 3060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12, DOSSERV. ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05454 | 21/11/2012 | 73.80 | 73.80 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, (complementacao), relativo ao mes de OUTU-BRO/2012. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 05463 | 21/11/2012 | 379.00 | 379.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de 01 (um) aparelho de GPS, para ser utilizado pelo TecnicosEngenheiros do MPPB, solicita-cao feita pelo Setor Requisi -tante, conforme Termo de Refe-rencia, para atender demanda /de servicos desta instituicao,documentacao comprobatoria in- | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05464 | 21/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Po-cinhos (08/11/12) e Patos (27a28/11/12), conduzindo Membro /da Corregedoria Geral, confor-me Processo n. 209782. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05465 | 21/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de PiancoSanta Luzia/Patos, dias 30/10e 01/11/12, conduzindo O Promotor Dr. Valberto Lira, confor-me Processo n. 209093. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05466 | 21/11/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deJacarau/Mamanguape(22 e 26/10/2012) e Cruz do Espirito Santo(30/10/12), para realizar VIS-TORIAS TECNICAS E FISCALIZA -COES NAS CONSTRUCOES E REFOR -MAS DAS PROMOTORIAS LOCAIS. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05467 | 21/11/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Campina Grande (17 e 23/10/12), Ja-carau/Mamanguape (22 e 26/10 /2012) e Cruz do Espirito Santo(30/10/12), para realizar VIS-TORIAS TECNICAS E FISCALIZA-COES NAS CONSTRUCOES E REFOR - | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05470 | 21/11/2012 | 101800.00 | 101800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -SAUDE, em favor dos SERVIDORESdeste Ministerio Publico, cor-respondente ao mes de NOVEMBROde 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05485 | 22/11/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Despesa empenhada para pagamento 6a (sexta) parcela, relati-vo a PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular o DrANTONIO CARLOS RAMALHO LEITE,/(in memorian), conforme Proto-colo assinado entre o Ministerio Publico, Controladoria-Geral do Estado e a PBPREV. | 00060181192420 | ROZANEA DA ROCHA RAMALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05482 | 22/11/2012 | 1928.00 | 1928.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao adianta-mento de salario, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00006478448428 | DAYANNA DE SOUSA CATAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05483 | 22/11/2012 | 1928.00 | 1928.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao adianta-mento de salario, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00006141988440 | TISSIANY DE ARAUJO LIMEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05473 | 22/11/2012 | 46994.56 | 46994.56 | DESPESA EMPENHADA PARA SUPLEMENTACAO DA NE N.5468,A FIM DEREGULARIZAR A PBPREV DO SEGURADO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05474 | 22/11/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA PARA SUPLEMENTACAO DA NE N.5468,A FIM DEREGULARIZAR A PBPREV DO SEGURADO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05476 | 22/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 04(quatro)diarias, devido o seu desloca-mento a Comarca de Serra Branca/PB, dias 04,10,11,15,18,25,26 e 30/10/12, em substituicaopara participar de audienciase/ou realizar outras ativida-des ministeriais, conforme Certidoes anexadas ao Processo. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05477 | 22/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 01(uma)diaria, devido a sua participacaoem Sessao Ordinaria da Turma /Recursal Mista da Comarca deSousa/PB, dia 24/10/12, conforme designacao atraves da Portaria N. 1133/12/DIAFU e Certi -dao anexada ao Processo. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05478 | 22/11/2012 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 08(oito)/ diarias, devido a sua partici-pacao em SESSOES DA 2a. TURMARECURSAL MISTA DA CAPITAL,dias06,10,20 e 27/09 e 08,15,22 e29/10/12, em face de designa -cao atraves da Portaria N. 1147/12/DIAFU e CERTIDOES anexa -das ao Processo. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05479 | 22/11/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 03(tres)/ diarias, devido a sua partici-pacao em SESSOES DA 3a. TURMARECURSAL MISTA DA CAPITAL,dias17,24 e 31/10/2012, em face dedesignacao atraves da PortariaN. 1901/11 e Certidao anexada/ao Processo. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05484 | 22/11/2012 | 990.00 | 990.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode 01 (um) CRONOMETRO DIGITALDE MESA PROGRESSIVO E REGRESSIVO COM ALARME SONORO,para atender a demanda de servicos des-ta instituicao - avaliacao doscandidatos inscritos no XIV /CONCURSO PUBLICO PARA O CARGODE PROMOTOR SUBSTITUTO DO MPPB | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05481 | 22/11/2012 | 1275.00 | 1275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de FORTALEZA/CE, no periodo de 21 a 22 denov/2012, a fim de participardo CONGRESSO DE MINISTROS DEJUSTICA DO MERCOSUL. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05480 | 22/11/2012 | 175.59 | 175.59 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode pecas p/ a revisao de 10/(dez) mil Km do Veiculo TOYOTACOROLLA GLI M/T 1.8 FFV, 2012/2013, PLACAS OEZ-1655, adquirido em 30/05/2012, que atende aSecretaria Geral do MPPB,coberto pela garantia do fabricanteconsiderando que completara a | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05486 | 22/11/2012 | 10299.90 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contratacao de servico de instalacaode aparelhos de ar condicionados splits, para o edificio-sede administrativa de C.Grande,conforme solicitado pela Assessoria de Engenharia e Arquite-tura, consumo previsto no 1o./Termo Aditivo a ARP.N.031/2011 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05487 | 22/11/2012 | 129.00 | 129.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SAO /JOAO DO CARIRI E PATOS, de 31/10 a 01/11/12, p/ realizar servicos Tecnicos de Informaticanas Promotorias. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05488 | 22/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de Campi-na Grande (30/10/12) e Pilar /(01/11/12),p/ conducao de Mem-bros/Servidores da Corregedo-ria/CAO Meio Ambiente. | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05489 | 22/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias,pelo seudeslocamento as cidades de So-ledade, Juazeirinho, Pocinhos,Mamanguape, Rio Tinto, Sape, /Alagoa Nova, Piloes, Sao Joaodo Cariri, Serra Branca, Sume,Monteiro, Picui, Cuite e Barrade Santa Rosa, de 22 a 26/10/ | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05490 | 22/11/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres e meia diarias,pelo seu /deslocamento as cidades de Sousa, Sao Joao do Rio do Peixe ,Pombal, Patos, Coremas, Catoledo Rocha, Pianco e Princesa /Isabel, de 29/10 a 01/11/12,p/realizar Treinamento referentea criacao de E-MAIL,DISQUE 100 | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05491 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias,pelo seu /deslocamento as cidades de C.Grande, Itabaiana, Mari, Guarabira, Pipirituba, Esperanca eAlagoa Grande,de 09 a 11/10/12para realizar TREINAMENTO ref.a criacao de E-MAIL,DISQUE 100E ALIMENTACAO DO SISTEMA SIMEC | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05492 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias,pelo seu /deslocamento as cidades de Be-lem, Caicara, Bananeiras, Ser-raria, Areia, Alagoa Grande,Queimadas, Boqueirao e Aroei -ras de 16 a 18/10/12,para rea-lizar TREINAMENTO REF. CRIACAODE E-MAIL, DISQUE 100 E ALIMEN | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05493 | 22/11/2012 | 128300.00 | 110300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (69) sessenta e nove APARE-LHOS DE AR CONDICIONADOS, tipoSPLIT,para serem instalados noedificio da sede administrati-va de C.GRANDE/PB, conforme solicitado pela Asses.de Engenharia e Arquitetura, consumo previsto no 1o. Termo Aditivo a | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05494 | 22/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias,pelo seudeslocamento as cidades de /Cruz do Espirito Santo (30/10/2012),Sao Joao do Cariri/Sume/Patos (31/10 a 01/11/12) e Co-remas/Sao Joao do Cariri/Uirauna (05 a 07/11/12), para conducao de Servidores da ASSARQ e | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05495 | 22/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento a cidade de Brejode Cruz/PB,dias 18,23,24 e 25/10/12, conduzindo e acompanhando a Promotora de Justica,Dra.Sonia Maia, em virtude do exercicio de suas funcoes em subs-tituicao naquela Promotoria. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05496 | 22/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Serraria/PB (25/10/12) e Mamanguape/PB (30/10/12), para condu -cao de servidores do DMAP e /DSEG. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05497 | 22/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a comarca de Ala-goa Grande/PB de 06 a 07/10/12conduzindo o Promotor de Justica Dr. Manoel Henrique Serejo. | 00091774748487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS PONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05498 | 23/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Ressarci-mento Despesas realizadas na /cidade de MACAU/RN com abaste-cimento de veiculo,conforme Notas Fiscais/Recibos anexados /ao Processo. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05499 | 23/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE, dia 07/11/12, para transportar mate -rial grafico para II CONGRESSODO CONSUMIDOR, conforme Processo n. 210235. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05500 | 23/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Mamanguape/Jacarau07/11/12, para conducao de servidores da ASSARQ, conforme /Processo n. 209889. | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05501 | 23/11/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Soledade/PB,no dia07/11/12, para acompanhar o /Promotor Dr.Jose Farias de Souza Filho, em audiencia sobre aIMPLANTACAO DO PROJETO DE GE-RENCIAMENTO INTEGRADO DE RESI-DUOS SOLIDOS no municipio. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05502 | 23/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande/PB,dia 06/11/12,a fim de conduzirMembros/Servidores da Correge-doria, conforme Processo n.209377. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05503 | 23/11/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE, no dia 05/11/12, conduzindo o 1o. SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTICA,DrNELSON LEMOS, conforme Proces-so N. 209541. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05504 | 23/11/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande/PB,dia 06/11/12, para realizar aNotificacao Pessoal de Teste -munhas e Promoto - PAD/CGMP 005/2012, conforme Processo N.209757. | 00025097962400 | PIO FLAMARION COUTINHO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05505 | 23/11/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande/PB,dia 23/10/12, para realizar /VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES E REFOR -MAS DAS PROMOTORIAS LOCAIS. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05506 | 23/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (2 x 1/2 )duas meia diarias,pelo seu deslocamento as cidades dePianco (18/10/12) e Conceicao (24/10/2012), para transportar Proce-dimentos a servicos da Promotoria, conf. Processo n.207908. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05507 | 23/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (3 x 1/2 )tres meia diarias,pelo seu deslocamento as cidades de Joao /Pessoa (21 e 29/09/12) e Alhandra (26/09/12), com o objetivode receber Pneu da Moto da Promotoria de Pedra de Fogo e p/realizar transportes de Processos. | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05508 | 23/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento a cidade deMalta dias 03,05,12 e 26/09/12,conduzindo e acompanhando a Promotora de Justica,Dra. Ilceia Cruzem virtude do exercicio de /suas Funcoes em Substituicaonaquela Promotoria. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05510 | 23/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento as cidades deCai cara (06 e 20/09/12), Aracagi(02/10/12) e Pirpirituba (16 /10/12), conduzindo Membros doMPPB (Ana Guarabira,AlessandroGuarabira, Airles Katia),conf.Processo n. 206946. | 00005936582485 | ALDERSANDRO ALVES DE SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05511 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias,p/ seu des-locamento as cidades de Joao /Pessoa (19/10/2012) e Soledade(16,17,22 e 25/10/12),conduzindo Membros do MPPB (Drs.Alvaroe Socrates) em compromissos /Institucionais. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05512 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias,p/ seu des-locamento a cidade deJoao Pes soa/PB, dias 18,19,22,24 e 26/10/2012, conduzindo o Promotorde Justica,Dr. Bertrand Asforano exercicio de suas ativida -des institucionais. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05513 | 23/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias,p/ seu des-locamento a cidade deTeixeira dias 02,09,15,23 e 30/08/12, /conduzindo a Promotora de Jus-tica Dra. Fabia Cristina /Dantas. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05514 | 23/11/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (6 x 1/2 )seis meia diarias,p/ seu deslocamento a cidade de Teixeira/ PB, dias 04,06,11,18,20 e 27/09/2012, em atendimento a solicitacao da Promotora de Justi-ca Dra. Fabia Cristina. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05515 | 23/11/2012 | 5051.00 | 5051.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a pulicacoesno Diario Oficial do Estado,Extratos de Contratos e de Atasde Registro de Precos, Aviso /de Licitacoes e Homologacoes,durante o periodo de 20/09/12/a 06/10/2012, conf.Nota FiscalEletronica de Servicos N.30234e Planilha acostada, servicos/ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05516 | 23/11/2012 | 1548.00 | 1548.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a pulicacoesno Diario Oficial do Estado,Extratos de Contratos e de Atasde Registro de Precos, Aviso /de Licitacoes e Homologacoes,durante o periodo de 05 a 11/09/2012, conforme Nota Fiscal/No.29600,29610 e 29697. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05517 | 23/11/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (8 x 1/2 )oito meia diarias,p/ seu deslocamento as cidades deJoao Pes soa (02,15 e 23/10/12), Soledade (04/10/12), Umbuzeiro (18 e25/10/12) e Pocinhos (19 e 26/10/12), conduzindo Membros doMPPB (Alvaro,Antonio de Padua,Socrates, Osvaldo Lopes) em / | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05518 | 23/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SantaLuzia/PB de 31/10 a 01/11/12 ,conduzindo o Dr. Valerio Lira,conforme Processo n. 207643. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05519 | 23/11/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (27)vinte e seteMAQUINAS COPIADORAS, correspondente ao contrato No. 020/2011P.Presencial No.036/2011, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05532 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, realizado nodia 19/10/2012, das 16h as 23ha fim de fazer a seguranca deautoridades que participaramdo evento da posse do Presidente do CNPG, a servico da Assessoria Militar/MP. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05533 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, a servicoda Assessoria Militar, fazendoa seguranca de autoridades,realizado em 19/10/12, das 14:00as 23:00 horas. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05534 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 20/10/12, das 03:00 as 16:00 h, aservico da Assessoria Militar. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05535 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,das 19hdo dia 19/10/12 as 07h do dia20/10/12, a servico da Assessoria Militar. | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05536 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,das 19hdo dia 20/10/12 as 07h do dia21/10/12, a servico da Assessoria Militar. | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05537 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 20/10/12 das 03h as 16h, a servi-co da Assessoria Militar. | 00072736216415 | JEOVA LUIZ DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05538 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 21/10/2012, das 07h as 19h, a servico da Assesoria Militar. | 00003845504447 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05539 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 20/10/12, das 03h as 16h, a servico da Assessoria Militar. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05540 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 21/10/12 das 07h as 19h, a servi-co da Assessoria Militar. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05541 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 20/10/12, das 03h as 16h, a servico da Assessoria Militar. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05542 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,das 19hdo dia 19/10/12 as 07h do dia20/10/12, a servico da Assessoria Militar. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05543 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,das 19hdo dia 20/10/12 as 07h do dia21/10/12, a servico da Assessoria Militar. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05544 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 20/10/12, das 03h as 16h, a servico da Assessoria Militar. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05545 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 19/10/12, das 14h as 23h, a servico da Assessoria Militar. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05546 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 19/10/12, das 14h as 23h, a servico da Assessoria Militar. | 00072736216415 | JEOVA LUIZ DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05547 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 19/10/12, das 16h as 23h, a servico da Assessoria Militar. | 00003216093441 | BEATRIZ MOURA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05548 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 19/10/12, das 16h as 23h, a servivico da Assessoria Militar. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05549 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 19/10/12, das 14h as 23h, a servico da Assessoria Militar. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05550 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 19/10/12, das 14h as 23h, a servico da Assessoria Militar. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05551 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12por ter participado do Plantaodos Promotores de Justica Eleitoral, dias 27 e 28/10/12. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05552 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG, dia 19/10/12. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05553 | 26/11/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, no valor cor-respondente a tres diarias, emvirtude de sua participacao noCurso de Formacao dos Assesso-res de Promotor de Justica, /dias 17,24 e 31/10/12, em faceda convocacao atraves da Portaria n. 1050/12/DIAFU. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05554 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da posse do PGJ no CNPG, dia 19/10/12, da disposicaodo empossado. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05555 | 26/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da coduncaomde Autori-dades covidadas para a Posse /do PGJ no CNPG, dia 19/10/12. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05524 | 26/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do EVENTO DA POSSE DO /PRESIDENTE DO CNPG, fazendo seguranca de autoridades,dia 20/10/12, das 07:00 as 19:00 h. | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05529 | 26/11/2012 | 3675.95 | 3675.95 | Importancia empenhada para pagamento referente ao adianta-mento de salario, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012,conforme Portaria No.604/12. | 00006056950409 | MARILIA MOREIRA BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05531 | 26/11/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Despesa empenhada para pagamento 6a (sexta) parcela, relati-vo a PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, sendo o titular, Dr.ROBERTO SARMENTO BRAGA (in memorian), conforme Protocolo assinado entre o Ministerio Pu-blico, Controladoria-Geral doEstado e a PBPREV. | 00092737749468 | MARIA DE FATIMA MENDES GOMES BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 05520 | 26/11/2012 | 466.66 | 466.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a veiculacaode PROGRAMAS JORNALISTICOS,produzidos pelo Ministerio Publi-co da Paraiba, cujo titulo e:MP NOTICIAS, dentro de espaco/no programa Jornal Estadual,relativo ao mes de SETEMBRO/12. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 05521 | 26/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a veiculacaode PROGRAMAS JORNALISTICOS,produzidos pelo Ministerio Publi-co da Paraiba, cujo titulo e:MP NOTICIAS, dentro de espaco/no programa Jornal Estadual,relativo ao mes de SETEMBRO/12. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 05523 | 26/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a veiculacaode PROGRAMAS JORNALISTICOS,produzidos pelo Ministerio Publi-co da Paraiba, cujo titulo e:MP NOTICIAS, dentro de espaco/no programa Jornal Estadual,relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05528 | 26/11/2012 | 4233.30 | 4233.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.705674292,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia mo-vel, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012, com vencimento em 30de novembro de 2012. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 05525 | 26/11/2012 | 1547.00 | 1547.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as tarifas /devidas em relacao a DOCs, PAGAMENTOS E CREDITOS EM CONTA-CORRENTE, correspondente ao periodo de 21/08 a 20/09/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 05526 | 26/11/2012 | 1624.05 | 1624.05 | Importancia empenhada para pagamento referente as tarifas /devidas em relacao a DOCs, PAGAMENTOS E CREDITOS EM CONTA-CORRENTE, correspondente ao periodo de 21/08 a 20/09/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 05527 | 26/11/2012 | 1617.01 | 1617.01 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de prestacao de servicos de pagamento de salarios, via sistema BB-PAG, deste MP, durante operiodo de 21/09 a 20/10/2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05530 | 26/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB,no dia08/11/2012, a fim de atuar nasAudiencias de Instrucao do PADN.005/2012. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05567 | 27/11/2012 | 19624.64 | 19624.64 | Importancia empenhada para pa-gameno referente a MEDICAO FI-NAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS /DE ENGENHARIA, para implanta -cao da sala dos motoristas naSede do MPPB, relativo a CARTACONVITE 001/2012, do CONTRATO001/2012,conforme Termo de Conclusao e Quitacao da Obra,atestada pela Assessoria de Enge - | 01691098000133 | EXITUS CONSTRUTORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05568 | 27/11/2012 | 7985.85 | 7985.85 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos de montagem edesmontagem de paines de divi-sorias, de vidro e portas paradiversos setores do MPPB, con-forme solicitado pelo setor requisitante - Chefe do Departa-mento de Servicos Gerais, con-sumo previsto na ARP.N.041/12/ | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05569 | 27/11/2012 | 7724.40 | 7724.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos de locacao deequipamentos audio-visuais e /de sonorizacao (01 SCAN,01 Pulpito, 02 Operadores, 06 Micro-fones de mao sem fio, 01 Tela de Projecao 200 e 01 Projetor/Multimidia de 1500 Ansilumens,para o II CONGRESSO INTERNACIO | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05570 | 27/11/2012 | 2361.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos de Filmagem eGravacao editada em DVD, do IICONGRESSO INTERNACIONAL DE DI-REITO DO CONSUMIDOR, que ocor-rera nos dias 08 e 09/11/12,naEstacao Cabo Branco, conformesolicitado pelo setor requisi-tante- Diretor do CEAF/PB, con | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05571 | 27/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos- locacao de /equipamento audio visual e filmagens para evento que ocorre-ra na Estacao Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes no proxi-mo dia 19 de outubro de 2012 ,conforme solicitado pelo setorrequisitante - Chefe do Depar- | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05572 | 27/11/2012 | 3136.49 | 3136.49 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a abertura /de Procedimento Administrativovisando o 3o. pagamento, refe-rente aos servicos de manuten-cao preventiva em aparelhos dear condicionados, executados /durante o mes de outubro,conf.solicitado pelo Setor Requisi-tante - Chefe do Departamento | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05573 | 27/11/2012 | 1325.00 | 1325.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos, aquisicao dePlacas de Forro de La de Vidropara substituir algumas placasque foram retiradas por esta-rem defeituosas, atraves da /Ata de Registro de Precos doMPPB N.035/2012, decorrente doPregao Presencial N.027/2011 , | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05574 | 27/11/2012 | 2100.00 | 2100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos paraconfeccao de 10.000(dez mil) /formularios, para serem distribuidos pelas 85 (oitenta e cinco) urnas desta ouvidoria,espalhadas ns municipios do Estadopara disponibilizar aos cida -daos a oportunidade de apresen | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05575 | 27/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos,confeccao de 01 (uma)coroa de flores de pesames, p/o velorio do Sr. Paulo Germanoconforme solicitado pelo setorrequisitante - Chefe do Depar-tamento de Servicos Gerais,consumo previsto na ARP.N.023/12/PP.N.015/2012, vigente ate 23/ | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05576 | 27/11/2012 | 439.90 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos, aquisicao de01 (uma) Tela para Projecao p/utilizacao nos cursos, capaci-tacoes e treinamentos realiza-dos em locais externos, conforme solicitado pelo setor requisitante - Coordenadora do CEAFconsumo previsto na ARP.N.025/ | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05556 | 27/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CUITE/PB, no periodo de 13/11/2012, para participar de MUTIRAO DO PROJETO NOMELEGAL. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05557 | 27/11/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de CAMPINA GRANDE/no periodo de 17/10/12, em virtude do exercicio das atribui-coes do NCAP. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05558 | 27/11/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DE C.GRANDE, nos dias 24e 31/10/12 e 07 e 14/11/12, emface de designacao atraves daPort.N.1274/11 e Certidoes anexadas ao Processo. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05559 | 27/11/2012 | 2362.50 | 2362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AO ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL, NO PERIODO DE /05 A 08/11/2012, PARA PARTICI-PAR DA REUNIAO ORDINARIA DOGNDH,COMISSAO DA INFANCIA E JUVENTUDE E PARA VISITA AO MPRS. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05560 | 27/11/2012 | 3375.00 | 3375.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de AGUAS DE SAO PEDROestado de S.Paulo/SP, no periodo de 20 a 25/11/12, para participar do 16o. CONGRESSO DO /MEIO AMBIENTE/10o.CONGRESSO DEHABITACAO E URBANISMO MEIO AM-BIENTE NATURAL E URBANO:SUSTEN | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05561 | 27/11/2012 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade do RIODE JANEIRO/RJ, no periodo de21 a 23/11/2012, para partici-par da 15a.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MP-CNOMP. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05562 | 27/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de CAMPINA GRANDE/PB e BOQUEIRAO/PB,nos dias 06,07 e 08/11/12,parainspecao em Delegacias e Oiti-va de Policiais para instrucaode procedimento do NCAP. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05563 | 27/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslocamento a cidade do RIO DE JA-NEIRO/RJ, no periodo de 29/11/2012 a 30/11/2012, para parti-cipar da 5a. REUNIAO ORDINARIADO COLEGIO DE DIRETORES DOS MINISTERIOS PUBLICOS DO BRASIL /CDEMP. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05564 | 27/11/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SANTARITA/PB, nos dias 25/10/12- Substituicao eventual na 3a. Promotoria e dias 11,16 e 17/10//de 2012 - 2a. Substituicao na6a.Promotoria, para participarde audiencias e/ou realizar ou | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05565 | 27/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia25/10/2012,a fim de participarde Reuniao referente ao Proje-to de Reestruturacao Organiza-cional,conf.Processo n.208272. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05566 | 27/11/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Cuite/PB, no dia13/ 11/2012,a fim de participarde Mutirao do PROJETO NOME LEGAL,conf. Processo n. 211508. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05591 | 28/11/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em decorren-cia de ter realizado entrevista com os Assessores indicadospelos Promotores de Justica,noperiodo de 11,12 e 13/09/2012. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05577 | 28/11/2012 | 441.00 | 441.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Plantao dos Procura-dores de Justica, dias 02,03 e04/11/12, conf. Portaria N.1103/12/DIAFU, publicada no DOE /do MPPB em 31/10/2012. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05578 | 28/11/2012 | 495.00 | 495.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, dias 02,03 e04/11/12, conf. Portaria N.1103/12/DIAFU, publicada no DOE /do MPPB em 31.10.2012. | 00097875449472 | JAILSOM FLORENTINO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05579 | 28/11/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, dis 17 e 18/11/2012,conf. Portaria N.1103/12/DIAFU, publicada do DOE doMPPB. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05580 | 28/11/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 10 e 11/11/2012, conf. Portaria N.781/12/DIADM, publicada no DOE doMPPB em 14.11.2012. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05581 | 28/11/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 10 e 11/11/2012, conf. Portaria N.781/12/DIADM, publicada no DiarioOficial Eletronico do MPPB. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05582 | 28/11/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 10 e 11/11/2012,conf. Portaria N.1140/12/DIAFU, publicada no DOE doMPPB em 10.11.2012. | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05583 | 28/11/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 17 e 18/11/2012, conf. Portaria N.608/DIADM, de 31.10.2012, publica-da no DOE do MPPB. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05584 | 28/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca de autorida -des e palestrantes envolvidasno II CONGRESSO INTERNACIONALDE DIREITO DO CONSUMIDOR, dia/11/11/2012, a servico da Assessoria Militar. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05585 | 28/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da segurnca de autoridadese palestrantes envolvidas no /II CONGRESSO INTERNACIONAL DEDIREITO DO CONSUMIDOR, dia 10/11/2012, a servico da Assesso-ria Militar. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05586 | 28/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca de autorida-des e palestrantes envolvidasno II CONGRESSO INTERNACIONALDE DIREITO DO CONSUMIDOR, dia10/11/2012, a servico da Assessoria Militar. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05587 | 28/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012pelo desempenho de suas ativi-dades nas ELEICOES de 2012,nosdias 05,06 e 07/10/2012. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05588 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012em razao da conducao de tecni-cos da CGU, a servico do GAECOno dia 05/10/2012. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05589 | 28/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012e republicada em 24/10/2012,emrazao da conducao de autorida-des convidadas para a posse doPGJ no CNPG, dia 19,20 e 21 deoutubro/2012. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05593 | 28/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca de autoirda -des e plestrantes envolvidas /no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, dia11/11/2012, a servico da Assessoria Militar. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05594 | 28/11/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 550/12,publicada no DOE-MPPB em 09/10/2012,por ter realizado diligencias para entrega de notifica-coes das Promotorias de Justi-ca da Infancia e Juventude, dafamilia e do Patrimonio Publi- | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05595 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, por ter realizado dili -gencias para entrega de notificacoes das Promotorias: Infan-cia e Juventude, da Familia edo Patrimonio Publico, dia 06/ | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05596 | 28/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012,por ter participado do /Plantao dos Promotores de Jus-tica Eleitoral,dia 06 e 07/10/2012. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05597 | 28/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, tendo em vis-ta ter acompanhando o Promotorde Justica, em virtude do Exercicio de suas atividades nas /Eleicoes 2012,dias 06 e 07/10/2012. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05598 | 28/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas Eleicoes 2012 ,dias 06 e 07/10/2012. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05599 | 28/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas Eleicoes 2012 ,dias 06 e 07/10/2012. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05600 | 28/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12em razao da conducao de autoridades convidadas para a Possedo PGJ no CNPG, dias 19, 20 e21/10/2012. | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05601 | 28/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG, dias 19, 20 e21/10/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05602 | 28/11/2012 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG, dia 20/10/12. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05603 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG, dia 19/10/12. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05604 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG, dia 19/10/12. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05605 | 28/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG,dia 19,20 e 21/10/2012. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05606 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG, dia 21/10/12. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05607 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao da Sra. /Ana Cecilia Arcoverde, dia 19/10/12. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05608 | 28/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG,dia 19,20,21 e23/10/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05609 | 28/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12pelo desempenho de suas ativi-dades nas Eleicoes/2012, dias06 e 07/10/2012. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05610 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG, dia 19/10/12. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05611 | 28/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da posse do PGJ no CNPG,dias 19/10/12, a disposicaodo DESEG. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05592 | 28/11/2012 | 1426.25 | 1426.25 | Importancia empenhada para pa-gamento de contratacao de ser-vicos referente ao fornecimen-to de toners e cartuchos reci-clados a esta Procuradoria-Ge-ral de Justica, conforme soli-citado pelo setor requisitanteChefe do Departamento de Mate-rial e Patrimonio, consumo previsto na ARP.N.028/2012/PGJ/MP | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05590 | 28/11/2012 | 1275.00 | 1275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 27 a 28/11/12para participar, na condicao/de Presidente do CNPG, de REU-NIAO com o VICE-PRESIDENTE DERELACOES INSTITUCIONAIS DA REDE GLOBO. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05612 | 29/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, em razao da Posse do PGJno CNPG, dias 19/10/2012, a /disposicao do Dr.Jose Raimundode Lima. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05613 | 29/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da Posse do PGJ no CNPG, dia 19/10/2012,a disposicaoda Dra. Rosane Maria Araujo deOliveira. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05614 | 29/11/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Mutirao do ProjetoNome Legal, dias 26 e 27/10/12conforme solicitacao da Coordenadora do CAOCF. | 00005637348766 | DANIEL LINS BATISTA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05615 | 29/11/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Mutirao do Projeto /Nome Legal, dias 26 e 27/10/12conforme solicitacao da Coordenadora do CAOCF. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05616 | 29/11/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Mutirao do Projeto /Nome Legal, dias 26 e 27/10/12conforme solicitacao da Coordenadora do CAOCF. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05617 | 29/11/2012 | 224.00 | 224.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Mutirao do Projeto /Nome Legal, dias 26 e 27/10/12conforme solicitacao da Coordenadora do CAOPCF. | 00048619043404 | EDMILSON FURTADO LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05618 | 29/11/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Mutirao do Projeto /Nome Legal, dias 26 e 27/10/12conforme solicitacao da Coordenadora do CAOPCF. | 00044203675472 | MARIA DAS GRACAS DE MELO PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05619 | 29/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12por ter participado do Plantaodos Promotores de Justica,dias26/10/12. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05620 | 29/11/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG, dias 19, 20 e21/10/12. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05621 | 29/11/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12por ter participado do Plantaodos Promotores de Justica,dias27 e 28/10/2012. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05622 | 29/11/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12por ter participado do Plantaodos Promotores de Justica,dias26,27 e 28/10/12. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05623 | 29/11/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, por ter participado do /Plantao dos Promotores de Jus-tica, dia 12/10/2012. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05624 | 29/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012, pelo desempenho de suasatividades nas Eleicoes 2012 ,dia 07/10/2012. | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05625 | 29/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12a disposicao do Dr. Marinho /Mendes, dias 12 a 13/10/12. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05626 | 29/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da Seguranca de Autorida-des e Palestrantes envolvidasno II CONGRESSO INTERNACIONALDE DIREITO DO CONSUMIDOR, dia11/11/12, das 08h as 18h, ser-vico da Assessoria Militar. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05627 | 29/11/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, pela realiza-cao da seguranca de autorida-des e palestrantes envolvidasno II CONGRESSO INTERNACIONALDE DIREITO DO CONSUMIDOR, dia11/11/2012, a servico da Assessoria Militar. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05628 | 29/11/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Plantao dos Procura-dores de Justica,dias 10 e 11/11/2012, conforme Portaria N.1103/12/DIAFU, publicada noDiario Oficial Eletronico doMPPB. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05629 | 29/11/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Plantao dos Procura-dores de Justica,dias 10 e 11/11/2012, conforme Portaria N.608/12/DIADM, publicada no DOEdo MPPB em 01.11.2012. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05630 | 29/11/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Plantao dos Procura-dores de Justica,dias 15 e 16/11/2012, conforme Portaria N.1103/12/DIAFU, publicada no /Diario Oficial Eletronico do MPPB. | 00005494091490 | RACHEL BULCAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05631 | 29/11/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Plantao dos Procura-dores de Justica,dias 15 e 16/11/12, conforme Portaria N.1.103/12/DIAFU, publicada no DOEdo MPPB. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05632 | 29/11/2012 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Plantao dos Procura-dores de Justica,dias 15 e 16/11/12,conforme Portaria N.608/2012/DIADM, publicada no DOEdo MPPB em 01/11/2012. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05633 | 29/11/2012 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do Plantao dos Procura-dores de Justica,dias 17 e 18/11/2012, conforme Portaria N.1.168/12/DIAFU, publicada no/DOE do MPPB em 16/11/2012. | 00002455912493 | IONAZAMA ANVISOLI CAMINHA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05653 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05654 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05655 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05656 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05657 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05658 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05659 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05660 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05661 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05662 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05663 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05664 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05666 | 03/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 15 (quinze) dia-rias, referente ao mes de Nov/2012, em virtude do exerciciode suas atividades funcionaisno PROGRAMA PARAIBANO,conformeMemo 092/2012 da DIAFU. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05667 | 03/12/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, no valor cor-respondente a 06 (seis)diariasem virtude de paticipacao do /Mutirao nas Varas Criminais daCapital, durante o periodo de09/11 a 09/12/2012, conforme /Ato N. PGJ 42/12, publicado noDOE do MPPB em 07/11/12 c/c / | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05668 | 03/12/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, no valor cor-respondente a 06 (seis)diariasem virtude de paticipacao do /Mutirao nas Varas Criminais daCapital, durante o periodo de09/11 a 09/12/2012, conforme /Ato N. PGJ 42/12, publicado noDOE do MPPB em 07/11/12 c/c / | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05669 | 03/12/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, no valor cor-respondente a 06 (seis)diariasem virtude de paticipacao do /Mutirao nas Varas Criminais daCapital, durante o periodo de09/11 a 09/12/2012, conforme /Ato N. PGJ 42/12, publicado noDOE do MPPB em 07/11/12 c/c / | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05670 | 03/12/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, no valor cor-respondente a 06 (seis)diariasem virtude de paticipacao do /Mutirao nas Varas Criminais daCapital, durante o periodo de09/11 a 09/12/2012, conforme /Ato N. PGJ 42/12, publicado noDOE do MPPB em 07/11/12 c/c / | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05671 | 03/12/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, no valor cor-respondente a 06 (seis)diariasem virtude de paticipacao do /Mutirao nas Varas Criminais daCapital, durante o periodo de09/11 a 09/12/2012, conforme /Ato N. PGJ 42/12, publicado noDOE do MPPB em 07/11/12 c/c / | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05672 | 03/12/2012 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, no valor cor-respondente a 06 (seis)diariasem virtude de paticipacao do /Mutirao nas Varas Criminais daCapital, durante o periodo de09/11 a 09/12/2012, conforme /Ato N. PGJ 42/12, publicado noDOE do MPPB em 07/11/12 c/c / | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05696 | 03/12/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Despesa empenhada para pagamento 6a (sexta) parcela, relati-vo a PARCELA AUTONOMA DE EQUI-VALENCIA, sendo o titular o DrJONATHAS FIGUEIREDO DE SOUZA,/(in memorian), conforme Proto-colo assinado entre o Ministerio Publico, Controladoria-Geral do Estado e a PBPREV. | 00069083967468 | MARLENE NASCIMENTO DE FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05665 | 03/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de PATOS/PB, com aquisicao deuma bateria para o automovel /da Promotoria,conf.Nota Fiscale recibo anexados ao Processo. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05673 | 03/12/2012 | 2587.92 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata-cao de servicos - locacao de/equipamento audio visual e filmagens para evento que ocorre-ra na Estacao Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes no proxi-mo dia 19 de outubro de 2012conforme solicitado pelo setorrequisitante - Chefe do Depar- | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05674 | 03/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (01) uma diariadevido ao seu deslocamento acidade de Joao Pessoa/PB,de 13a 14/09/12, para realizar ser-vicos de revisao no veiculo /oficial de Promotoria de Gua-rabira/PB. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05675 | 03/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO MAMEDE/PB, no/periodo de 05/11/2012,a fim departicipar de audiencias e/ourealizar outras atividades ministeriais, conf. certidao anexada ao Processo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05676 | 03/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO MAMEDE/PB, no/periodo de 01/11/2012,a fim departicipar de audiencias e/ourealizar outras atividades ministeriais, conf. certidao anexada ao Processo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05677 | 03/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 14/11/12,em 2a.Substituicao Cumulativa, para parti-cipar de audiencias, conforme/certidao anexada ao Processo. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05678 | 03/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO MAMEDE/PB, no/periodo de 13/11/2012,a fim departicipar de audiencias e/ourealizar outras atividades ministeriais, conf. certidao anexada ao Processo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05679 | 03/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Soledade, dia 12/11/12, para conducao de servi-dores do CAO do Meio Ambiente. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05680 | 03/12/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de SAO BENTO/PB,no periodo de 22 a 23/11/12em 2a. Substituicao Cumulativapara participar de audienciase/ou realizar outras ativida-des ministeriais, conforme certidoes anexadas ao Processo. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05681 | 03/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Mamanguape/PB, dia06/11/12, conduzindo Membros /GAECO. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05682 | 03/12/2012 | 911.25 | 911.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de ASSU/RN,noperiodo de 22 a 23/11/12, paraparticipar da 7a. REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIANCO-PIRANHASACU, conf. Processo No.213164. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05683 | 03/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Soledade/PB,em 12/11/2012, para Coordenar os Grupos Tematicos que trabalharaona IMPLANTACAO DO PROJETO DE /GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RE-SIDUOS SOLIDOS naquele munici-pio. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05684 | 03/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Joao Pessoa/PB,dia09/11/2012, para participar daReuniao no CEAF referente ao /Projeto de Pratica Cartora-rias. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05685 | 03/12/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de TEIXEIRA/PB,no periodo de 05, 09,12 e 19/11/2012, em 2a. Substituicao Cumulativa, para parti-cipar de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conf.certidoes e termos | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05686 | 03/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Joao Pessoa/PB,dia09/11/12, para Participar daReuniao no CEAF referente ao /Pro. de Praticas Cartorarias. | 00003893454403 | ANA VALQUIRIA DE ALMEIDA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05687 | 03/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deSAPE/PB, nos dias 02,03,10,17,22,23,25 e 30/10/2012, em 2a./Substituicao - 1a.Promotoria,-para participar de audienciase/ou realizar outras ativida-des ministeriais, conforme cer | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05688 | 03/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB, dia /31/10/2012, conduzindo e acom-panhando o Promotor de Justicaem virtude do exercicio desuas funcoes em substituicao /naquela Promotoria. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05689 | 03/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Mamanguape e Ja-carau/PB, dia 14/11/12, para /conducao de servidores daASSARQ. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05690 | 03/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, dia 14/11/2012,p/ conducao de consul-tores da 3GEN. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05691 | 03/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Cuite/PB, dia 12/11/12, para conducao de servi-dores do Projeto Nome Legal. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05692 | 03/12/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de S.Joaodo Cariri (24/10/12), Joao Pessoas(26/10 e 06 e 12/11/12) eSoledade (29, 30 e 31/10 e 01/11/12), conduzindo Membros doMPPB (Drs. Estrela, Socrates eAlvaro) em compromissos insti- | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05693 | 03/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de Puxinana (26/10/12),Joao Pessoa (30/10 e 05 e 08/11/12), Mari (01/11/12) e Guarabira (07/11/12),conduzindo Membros do MPPB emcompromissos institucionais epara inspecao com o NUPS. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05694 | 03/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Soledade/PB,no dia12/11/2012, para Coordenar osGrupos Tematicos que trabalha-rao na implantacao do PROJETODE GERENCIAMENTO INTEGRADO DERESIDUOS SOLIDOS naquele muni-cipio. | 00076825892487 | VLAMIR MOURA LOPES BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05695 | 03/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Campina Grande/PB, dias 07 a 08/11/2012, conduzindo Membro /Ser-vidor do NCAP. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05697 | 03/12/2012 | 132.00 | 132.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia/DF, dia /09/11/2012, para participar deReuniao com a Diretoria do Banco do Brasil. | 00000735594406 | ICARO RAMALHO DIONISIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05698 | 03/12/2012 | 8006.23 | 8006.23 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de Empresa para aquisicaode materiais hidraulicos, ele-tricos, para pintura e outros,conforme demonstrativo da Che-fe do Departamento de ServicosGerais, objetivando a manuten-cao de setores da ProcuradoriaGeral de Justica e de Promoto- | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05635 | 03/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Cuite-PB, no periodo de 13/11/2012, parapartici par do Mutirao do Projeto NomeLegal. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05636 | 03/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Pombal/Catole do Rocha (06 a 07/11/12),para conducao de servidores doDMAP e Sape/Taperoa (12/11/12)conduzindo o Promotor de Justica Dr. Valberto Lira. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05637 | 03/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deCaicara,Pirpirituba e Joao Pessoa/PB, dias 23/10 e 01,07, 08e 14/11/12, a servico da Promotoria de Justica de Guarabira. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05638 | 03/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deCaicara, Campina Grande,Piloese Joao Pessoa,dias 25/10 e 05,08,09 e 12/11/12, a servico daPromotoria de Justica de Guarabira/PB. | 00005936582485 | ALDERSANDRO ALVES DE SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05639 | 03/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia20/11/2012, cumprindo consul-tores da 3GEN. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05640 | 03/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE, no dia20/11/2012, conduzindo consul-tores da 3 GEN. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05641 | 03/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia20/11/2012, conduzindo consul-tor da 3GEN. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05642 | 03/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma e meia diarias,pelo seu / deslocamento a cidade Taperoa/PB, de 13 a 14/11/12, conduzindo o Promotor de Justica Dr.Valberto Lira. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05643 | 03/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande/Cuite/PB, dia 13/11/12, para con-ducao de servidores do CAO Fa-milia/Civel. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05644 | 03/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Mamanguape/PB, dia21/11/2012, para conducao de /servidores da DSEG/FAMA. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05645 | 03/12/2012 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Sao Joao do Cariridia 14/11/12, para realizar /servicos tecnicos de Informatica na Promotoria. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05646 | 03/12/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Sape-PB,no dia 12/11/2012, para recolher moveise equipamentos de informatica. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05647 | 03/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de CampinaGrande/PB, dias 15 e 29/10/12,conduzindo servidores do CEAFe Bem Estar Social. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05648 | 03/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria, devido ao seu desloca-mento a cidade de Joao Pessoa/PB, de 05 a 06/11/12, a fim deconduzir servidores da Promotoria de Catole do Rocha/PB. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05649 | 03/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de Patos/PBdia 31/10/12 e Conceicao/PB em01/11/2012, para transportar /procedimentos a servico da Promotora da Dra. Geovanna. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05650 | 03/12/2012 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (12 x 1/2)doze meias diarias,p/ seu des locamento a cidades de Lucena/PB, dias 27/09 e 01,02,03,04 ,11,18,22,23,25,29 e 30/10/12 ,concuzindo a Promotora de Jus-tica Dra. Rosa Cristina de Carvalho. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05651 | 03/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de Ita -baiana/PB, dias 05,06,07,09,10e 16/10/12, em atendimento a /solicitacao do Promotor(a) deJustica, em virtude do exerci-cio de suas funcoes naquela /Promotoria. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05652 | 03/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meia diarias,p/ seu des locamento a cidade de Itabaia-na/PB,dias 27 e 28/09 e 01, 02e 03/10/12, em atendimento a /solicitacao do Promotor de Justica, em virtude do Exerciciode suas funcoes Eleitoraias naquela Promotoria. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05721 | 04/12/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 15 e 16/11/2012, conforme Portaria N.790/12/DIADM, publicada no DOE do MPPB. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05709 | 04/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12em razao da conducao de autoridades convidadas para a possedo PGJ no CNPG,dia 19 e 20/10/2012. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05710 | 04/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12em razao da conducao de autoridades convidadas para a possedo PGJ no CNPG,dia 19 e 20/10/2012. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05711 | 04/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12por ter participado do Plantaodos Procuradores de Justica, /dias 26,27 e 28/10/2012. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05704 | 04/12/2012 | 248.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos referente a manuten -cao corretiva na motocicleta /HONDA CG 125, Placa MNP 5487 ,a disposicao do Departamentode Transportes e Veiculos, conforme solicitado pelo setor requisitante - DTVE - realizadode forma direta com dispensa / | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05705 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos referente a manuten -cao corretiva na motocicleta /HONDA CG 125, Placa MNP 5487 ,a disposicao do Departamentode Transportes e Veiculos, conforme solicitado pelo setor requisitante - DTVE - realizadode forma direta com dispensa / | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05706 | 04/12/2012 | 7253.41 | 7253.41 | Importancia empenhada para pa-gamento pela utilizacao do servico telefonico (PABX) da sededa Procuradoria Geral de Justica, conf. fatura n. 12/11/23003328-4, ref. ao mes de NOV/12,com vencimento em 24/11/2012. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05707 | 04/12/2012 | 377.09 | 377.09 | Importancia empenhada para pa-gamento pela utilizacao do servico telefonico em varias Pro-motorias de Justica e orgaos /do MPPB, conforme faturas ane-xas ao Processo, relativo aomes de NOV/2012, com vencimen-to em 24/11/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05699 | 04/12/2012 | 2230.00 | 2230.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata-cao do artista Marcelo Pianco,Humorista Paraibano, reconhecido e consagrado pelo publico ,tendo em vista a sua apresentacao durante as comemoracoesdo Dia do Servidor, dia 29/10/2012, no Auditorio desta Procuradoria. | 00048670855453 | MARCELO FABIO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05700 | 04/12/2012 | 1795.00 | 1795.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosespecializados nas atividades/de restaurante, para o fornecimento de 50 refeicoes no dia /08/11/12,para atender as demandas dO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR,/que ocorrera nos dias 08 e 09/11/2012, na Estacao Cabo Bran- | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05701 | 04/12/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos, paraconfeccao de 5.000 (cinco mil)exemplares do Jornal do Minis-terio Social,do mes de outubo,conforme solicitado pelo setorrequisitante - Assessor de Im-prensa - consumo previsto na /ARP.N.040/2012/PGJ/MPPB/PP.N.0 | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05702 | 04/12/2012 | 325.00 | 325.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos, paraconfeccao do Informativo MP Noticias, referente a 01 (um) /exemplar do periodo de 15 deoutubro a 15 de novembro, con-forme solicitado pelo setor requisitante- Assessor de Imprensa- consumo previsto na ARP.N. | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05703 | 04/12/2012 | 1250.00 | 1250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos graficos, paraconfeccao de 1.250 (hum mil,duzentos e cinquenta) pastas,consumo decorrente da ARP. N. 40,P.P.N. 35/2012/ ITEM 4,a seremutilizadas pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais -CNPG- conforme solicitado pelo | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05712 | 04/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE,no dia /08/11/2012, conduzindo a Psicologa e Assistente Social da /Promotoria de Justica da Crianca e do Adolescente. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05713 | 04/12/2012 | 112.00 | 112.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE,no dia /08/11/2012, para avaliar a in-clusao de Adolescente no PRO-GRAMA DE PROTECAO A CRIANCA EADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05714 | 04/12/2012 | 112.00 | 112.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no dia/08/11/2012, para avaliar a in-clusao de Adolescente NO PRO -GRAMA DE PROTECAO A CRIANCA EADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE. | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05715 | 04/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Tape-roa-PB, de 12 a 14/11/2012, /conduzindo servidores do CEAF/DITEC. | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05716 | 04/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento as cidades de So-ledade (07/11/12), Joao Pessoa(08 e 19/11/12) e Piloes ( 13/11/12), conduzindo membros doMPPB (DRs. Adriana Amorim, So-crates e Osvaldo) em compromissos institucionais. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05717 | 04/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (6 x 1/2 )seis meia diarias,pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, dias 08,09,12,14 e 19/11/12, conduzindo o Promotor deJustica Dr. Bertrand Asfora emcompromissos institucionais ,e para Aroeiras/PB (21/11/12),a servico do MPPB. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05718 | 04/12/2012 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Cuite-PB, no dia/21/11/2012, para realizar ser-vicos Tecnicos de Informaticana Promotoria. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05719 | 04/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Jacarau-PB, no dia17/11/2012, conduzindo o Promotor de Justica Dr. Marinho Mendes. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05720 | 04/12/2012 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de CampinaGrande, dia 13 e 20/11/12, conduzindo os Procuradores AlvaroGadelha e Antonio de Padua. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05722 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Lagoa de Dentro/PBe Curral de Cima/PB,no dia 21/11/2012, para conducao de ser-vidores da DITEC/DESEG. | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05723 | 04/12/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento a cidade de Caja-zeiras/PB, de 10 a 12/12/2012,para trabalhar na organizacaodo evento CONCRETIZANDO CIDADANIA -CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO- promovido pelo CAO da Cidadania e Direitos Humanos. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05724 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento a cidade de Caja-zeiras/PB, de 10 a 12/12/2012,para trabalhar na organizacaodo evento: CONCRETIZANDO CIDA-DANIA - CONSELHO MUNICIPAL DOIDOSO, promovido pelo CAO da /Cidadania e Direitos Fundamen- | 00071479333468 | SILVANA CANTALICE RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05725 | 04/12/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de Ta-peroa/PB, de 12 a 14/11/12, p/trabalhar na organizacao doevento: CONCRETIZANDO CIDADA -NIA - CONSELHO MUNICIPAL DO /IDOSO, promovido pelo CAO daCidadania e Direitos Funada - | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05738 | 05/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG, dia 20/10/12. | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 05727 | 05/12/2012 | 7570028.69 | 7570028.69 | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012, dosMembros e Servidores ativos doMinisterio Publico, vencimentos e vantagens fixas, confor-me autorizacao. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 05729 | 05/12/2012 | 1549910.14 | 1549910.14 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao DECIMO TERCEI-RO SALARIO/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05740 | 05/12/2012 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12e razao da conducao de autori-dades convidadas para a possedo PGJ no CNPG,dia 19 e 20/10/2012. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 05750 | 05/12/2012 | 1422.61 | 1422.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 05751 | 05/12/2012 | 1422.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 011/06REF. AOS SERVICOS DE LINHA DECOMUNICACAO DE DADOS: MINISTE-RIO PUBLICO-CPD,ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05731 | 05/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Cuite/PB, no dia /21/11/2012, conduzindo os ser-vidores da DITEC/DESEG. | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05732 | 05/12/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05733 | 05/12/2012 | 3509.24 | 3509.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a (75%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05734 | 05/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setores/deste MP, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05735 | 05/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona diversos setores/deste MP, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05736 | 05/12/2012 | 1171.87 | 1171.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de NOVEMBRO/2012. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05737 | 05/12/2012 | 1171.87 | 1171.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de DEZEMBRO/2012. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 05739 | 05/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde NOVEMBRO/2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05741 | 05/12/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde DEZEMBRO/2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 05743 | 05/12/2012 | 840.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a inscricaoda Promotora de Justica CarmemEleonora da Silva Perazzo,paraparticipar do V CONGRESSO BRA-SILEIRO SOBRE CONTROLE PUBLICOque se realizara nos dias 10 e11/12/12, em Brasilia-DF,conf.solicitado p/ Diretor do CEAF/PB. | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05744 | 05/12/2012 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde NOVEMBRO/2012. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05745 | 05/12/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o. CAOP, durante omes de NOVEMBRO de 2012. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 05746 | 05/12/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05747 | 05/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (8 x 1/2) oito meia diarias, devido ao seudeslocamento a Comarca de Alo-goinha/PB, dias 18,23 e 25/10/12 e 06,07,13,14 e 20/11/12 ,em 2a. Substituicao cumulativapara participar de Audienciase/ou realizar outras ativida -des Ministeriais, conf. Certi- | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05748 | 05/12/2012 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa Rua Padre Ayres, 68 - Centrocidade de BREJO DO CRUZ/PB, relativo ao mes de NOVEMBRO/12. | 00018590594491 | JOSE OVIDIO LOBO MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05749 | 05/12/2012 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa Rua Padre Ayres, 68 - Centrocidade de BREJO DO CRUZ/PB, relativo ao mes de DEZEMBRO/12. | 00018590594491 | JOSE OVIDIO LOBO MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 05752 | 05/12/2012 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de NOVEMBRO/12. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 05753 | 05/12/2012 | 210.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de DEZEMBRO/12. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05754 | 05/12/2012 | 5040.39 | 5040.39 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelat. ao mes de NOVEMBRO/12. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05755 | 05/12/2012 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relativo ao mes de OUTUBRO/12. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05756 | 05/12/2012 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relat. ao mes de NOVEMBRO/12. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05757 | 05/12/2012 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relat.ao mes de DEZEMBRO/2012. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05758 | 05/12/2012 | 2125.00 | 2125.00 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento a cidade de Brasiliade 09 a 11/12/2012, para participar de Reuniao Ordinaria doCNPG. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05759 | 05/12/2012 | 1275.00 | 1275.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (1 e 1/2) /uma e meia diarias p/ seu des-locamento a cidade de Belo Ho-rizonte/MG, de 06 a 07/12/12 ,para participar da solenidadede Posse do PGJ do Estado de /Minas Gerais. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05760 | 05/12/2012 | 90.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (sabaoem po)para atender a demanda /deste MP, conf. solicitacao doDepto.de Mat.e Patrimonio -consumo previsto na ARP-N.004/12/PGJ/MP/PP/038/11/PGJ/MPPB. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05761 | 05/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata -cao de servicos de confecao de(01) um arranjo de mesa, destinado a CAPACITACAO DOS CONSE-LHEIROS MUNICIPAIS DOS IDOSOS,conf.Convenio com o Bco Santander, programa TALENTOS DA MATURIDADE, projeto Conselho Muni-cipal do Idoso espaco de parti | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05762 | 05/12/2012 | 466.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata -cao de servicos graficos, paraconfeccao de (02) duas caixasde formularios de Nota de Empenho, para atender as demandas/da Diretoria Financeira destaInstituicao, conf. solicitacaodo Depto.de Mat.e Patrimonio -consumo previsto na ARP.N.039/ | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05763 | 05/12/2012 | 600.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata -cao de servicos graficos, paraconfeccao de 10.000 (dez mil),unidades de PAPEL TIMBRADO, tamanho A-4, para atender as demandas desta Instituicao, conforme solicitacao do Depto. deMaterial e Patrimonio, consumoprevisto na ARP/N.040/12/PGJ// | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05764 | 05/12/2012 | 6504.00 | 6504.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as publica-coes no Diario Oficial do Estado, extratos de contratos e deAtas de Registro de Precos,Aviso de Licitacoes e de Homologacoes, durante o periodo de 26/09/12 a 31/10/2012, conf.NotasFiscais Eletronicas de ServicoNos.30697,31083 e 31070 e Pla- | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05782 | 06/12/2012 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o. E 2o.CAOP,/CEAF E SEDE DE MANGABEIRA, RE-LATIVO A NOVEMBRO/2012,DE ACOR | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05783 | 06/12/2012 | 5280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010DE SOLUCAO INTEGRADA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO,INCLUINDO SISTEMAS, SERVICOS INSTALA-CAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAOE 11 COLETORES DE PONTO LOCALIZADOS NA SEDE, 1o. E 2o.CAOP,/CEAF E SEDE DE MANGABEIRA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 05797 | 06/12/2012 | 590.56 | 590.56 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar aconsulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 05798 | 06/12/2012 | 605.30 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde processamento de dados, consubstanciado em visualizar aconsulta a sistemas internos/(produzidos no ambiente compu-tacional do SERPRO), correspondente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05803 | 06/12/2012 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 06 (seis) dia -rias,em virtude de sua participacao no Curso de Formacao dosAssessores de Promotor de Jus-tica, realizado nas cidades deJoao Pessoa e Campina Grande ,dias 15,18,22,25 e 29/10 e 01/ | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05772 | 06/12/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Despesa empenhada para pagamento 6a (sexta) parcela, relati-vo a PARCELA AUTONOMA DE EQUI-VALENCIA, sendo o titular o DrHELIO ALVES SOARES, (in memo-rian), conforme Protocolo assinado entre o Ministerio Publi-co, Controladoria-Geral do Estado e a PBPREV. | 00061935263404 | JERUZA PEREIRA SOARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05765 | 06/12/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres e meias diarias pelo seu/deslocamento a varias cidadesdo Estados/PB,de 10 a 13/12/12a fim de entregar material deexpediente as Promotorias. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05766 | 06/12/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 e 1/2)tres e meias diarias pelo seu/deslocamento a varias cidadesdo Estado, de 10 a 13/12/2012,a fim de entregar material deexpediente as Promotorias. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05767 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de Itabaia-na/PB, dias 20 e 21/11/12, ematendimento a solicitacao do /Promotor de Justica, em virtu-de do exercicio de suas fun -coes eleitorais_naquela comar-ca. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05768 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Mamanguape/PB, dia21/11/2012, conduzindo a Promotora Dra. Ana Maria de Franca. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05769 | 06/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Alhandra/PB,no dia21/11/2012, para conducao deMembros/Servidores da Comissaodo Concurso. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05770 | 06/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de Mamanguape/PB, dias 22 e 23/11/12,paraconducao de servidores do DSEGconforme Processo n.213500. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05771 | 06/12/2012 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento as cidades de Cuite/PB (13/11/12) e Itabaiana /PB(19/11/12), para realizar ser-vicos tecnicos de informaticanas Promotorias locais. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05806 | 06/12/2012 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 04(quatro)diarias, tendo em vista seu /deslocamento a cidade de JoaoPessoa/PB, de 27 a 30/11/12 ,para participar da XI SIMPOSIODE RECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05799 | 06/12/2012 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a ( 3 x 1/2 )tres meia diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deTeixeira/PB, dias 23,26 e 29 /11/12, em 2a. substituicao cu-mulativa,p/ participar de Au -diencias e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.Certidoes/Termos de Audiencia/ | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05800 | 06/12/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (5 x 1/2)cinco meia diarias,devido ao seudeslocamento a comarca de AguaBranca/PB, dias 01,08,21,22 e29/11/12,p/ participar de au-diencias e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.Certidoes/Termos de Audienciaanexados ao Processo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05801 | 06/12/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a ( 2 x 1/2 )duas meia diarias,devido suaparticipacao no Tribunal de Juri da comarca de Serra Branca/PB, dias 17 e 24/10/2012,conf.Atas das Sessoes Extraordina -rias anexadas ao Processo. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05802 | 06/12/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 03(tres)/ diarias, devido a sua partici-pacao em sessoes da 2a. TurmaRecursal Mista de Campina Grande/PB, dias 19,20 e 27/11/2012conf. Certidoes anexadas ao /Processo. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05784 | 06/12/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de NOVEMBRO/2012, de acordo com o Pre-gao Presencial No.002/10. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05785 | 06/12/2012 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de DEZEMBRO/2012, de acordo com o Pre-gao Presencial No.002/10. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05786 | 06/12/2012 | 1925.53 | 1925.53 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,para os predios do MP, locali-zados nesta capital e no 2o. /CAOP/CG, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05787 | 06/12/2012 | 1925.53 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,para os predios do MP, locali-zados nesta capital e no 2o. /CAOP/CG, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05788 | 06/12/2012 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,com fornecimento e instalacao/de equipamentos, em regime decomodato, para serem prestadosno GALPAO, locado pelo MPPB,nacidade de Cabedelo/PB, com o/objetivo de armazenar os benspermanentes, relativo ao mes | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05789 | 06/12/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (1 e 1/2),uma e meia diarias tendo em vista seu deslocamento a cidade de Belo Ho-zonte-MG,de 06 a 07/12/12,paraparticipar da solenidade de /Posse do PGJ do Estado deMinas Gerais. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05790 | 06/12/2012 | 370.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento de prestacao de servicos de VIGILANCIA ELETRONICA,com fornecimento e instalacao/de equipamentos, em regime decomodato, para serem prestadosno GALPAO, locado pelo MPPB,nacidade de Cabedelo/PB, com o/objetivo de armazenar os benspermanentes, relativo ao mes | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05791 | 06/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/comarca de Sao Mamede/PB, dia22/11/2012,a fim de participarde audiencias e/ou realizar outras atividades ministerais, /conforme Certidao anexada aoProcesso. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05792 | 06/12/2012 | 4000.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de NOVEM | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05793 | 06/12/2012 | 4000.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de DEZEM | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05794 | 06/12/2012 | 130178.80 | 130178.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos delimpeza, conservacao,telefonista, recepcionista,eletricista,recepcao, copa, jardinagem e/reparos em geral, relativo aomes de NOVEMBRO de 2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05795 | 06/12/2012 | 73333.33 | 73333.33 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde SEGURANCA ARMADA nos pre-dios deste Ministerio Publico,relativo ao mes de NOVEMBRO de2012. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05796 | 06/12/2012 | 73333.33 | 73333.33 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde SEGURANCA ARMADA nos pre-dios deste Ministerio Publico,relativo ao mes de DEZEMBRO de2012. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 05774 | 06/12/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 05775 | 06/12/2012 | 331.69 | 331.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 05776 | 06/12/2012 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos prestadospelo profissional especializado em fazer acompanhamento dosservidores especiais, decorrentes do Convenio N.02/2012, firmado com a APAE, relativo ao /mes de NOVEMBRO de 2012. | 00040007596472 | ANTOMIRO JOSE DA COSTA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 05777 | 06/12/2012 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos prestadospelo profissional especializado em fazer acompanhamento dosservidores especiais, decorrentes do Convenio N.02/2012, firmado com a APAE, relativo ao /mes de DEZEMBRO de 2012. | 00040007596472 | ANTOMIRO JOSE DA COSTA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 05778 | 06/12/2012 | 3920.00 | 3920.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos para reger o CORALIEDA NAVARRO deste MP,correpondente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 05779 | 06/12/2012 | 3920.00 | 3920.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos para reger o CORALIEDA NAVARRO deste MP,correpondente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05780 | 06/12/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/na Av.Santa Paula,164,loteamento Costa Verde, Renascer II,municipio de Cabedelo/PB, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05781 | 06/12/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/na Av.Santa Paula,164,loteamento Costa Verde, Renascer II,municipio de Cabedelo/PB, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 05773 | 06/12/2012 | 16266.45 | 16266.45 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de DEFESA DA MULHER em JOAO PESSOAe CAMPINA GRANDE, relativo aoCONVENIO SINCONV 752288/2010,/para implementacao da LEI Ma.DA PENHA,correspondente ao mes | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05804 | 06/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a ( 2 x 1/2) duas meia diarias, devido ao seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, dias 31/10 e 05/11/12, a servico da Promotoria de Justica. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05805 | 06/12/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 02(duas) /diarias,tendo em vista seu deslocamento a cidade do Rio de /Janeiro/RJ,de 29/11 a 01/12/12p/ representar o MPPB no Even-to Sistema Prisional e Politi-ca Criminal: O PAPEL DO MINIS-TERIO PUBLICO. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05837 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter realizado diligencias para entregade Notificacoes do Mutirao doProjeto NOME LEGAL,dia 10/nov/2012, a servico da AssessoriaMilitar. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05820 | 07/12/2012 | 8239.98 | 8239.98 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daoperadora OI N.397980823, ref.aos servicos de telefonia mo-vel celular de 46 (quarenta eseis) linhas telefonicas do /MPPB, relativo ao periodo de23/06 a 23/07/12, com vencimento em 31/10/12. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05821 | 07/12/2012 | 376.62 | 376.62 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daoperadora OI N.397980823, ref.aos servicos de telefonia mo-vel celular de 46 (quarenta eseis) linhas telefonicas do /MPPB, relativo ao periodo de23/06 a 23/07/12, com vencimento em 31/10/12 (complemento docodigo 6656). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05822 | 07/12/2012 | 8945.11 | 8945.11 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daoperadora OI n. 403407554,ref.aos servicos de telefonia movel celular de 46 (quarenta eseis) linhas telefonicas do /MPPB, relativo ao periodo de23/07 a 23/08/12, com vencimento em 31/10/12. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05823 | 07/12/2012 | 6427.27 | 6427.27 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daoperadora OI n. 408517350,ref.aos servicos de telefonia movel celular de 46 (quarenta eseis) linhas telefonicas do /MPPB, relativo ao periodo de23/08 a 23/09/12, com vencimento em 31/10/12. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05824 | 07/12/2012 | 2096.94 | 2096.94 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura daoperadora OI n. 408517350,ref.aos servicos de telefonia movel celular de 46 (quarenta eseis) linhas telefonicas do /MPPB, relativo ao periodo de23/08 a 23/09/12, com vencimento em 31/10/12. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05807 | 07/12/2012 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (6 x 1/2) /seis meia diarias, devido aodeslocamento a Comarca de AguaBranca-PB,nos dias 04,05,11,1825 e 26/10/12, para participarde audiencias, conforme Termosanexados ao Processo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05808 | 07/12/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (4 x 1/2)quatro meia diarias,devido ao seudeslocamento a comarca de Cam-pina Grande/PB, dia 19,20,21 e22/11/12, para participar de /audiencias e/ou realizar ou-tras atividades ministeriais ,conf. Certidoes/Termos de Au -diencia anexadas ao Processo. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05809 | 07/12/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a ( 2 x 1/2 )duas meia diarias,devido suaparticipacao no Tribunal de Juri em Catole do Rocha/PB, dias05 e 06/11/2012,conf. designa-cao atraves da Portaria n1115/12/DIAFU e Atas das Sessoes /anexadas ao Processo. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05810 | 07/12/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento a cidade de FLORIANOPOLIS/SC, de 28 a 30/11/12, p/participar do III ENCONTRO NA-CIONAL DOS MINISTERIOS PU -BLICOS. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05811 | 07/12/2012 | 1518.75 | 1518.75 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento a cidade de BRASILIA/DF, de 09 a 11/12/12,para participar do V CONGRESSO BRASI-LEIRO SOBRE CONTROLE PUBLICO. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05812 | 07/12/2012 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (7 x 1/2) sete meia diarias, devido ao seudeslocamento a Comarca de Bo -queirao-PB, nos dias 16,17,18,23,26,30 E 31/10/12,em 2a.substituicao cumulativa, para par-ticipar de audiencias,conformeTermos anexados ao Processo. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05814 | 07/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 x 1/2)duas meia diarias, devido aoseu deslocamento a cidade deJoao Pessoa/PB, nos 31/10 e05/11/12, a servico da Promotoria de Justica. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05815 | 07/12/2012 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE,no dia /22/11/2012, a servico da Asse-ssoria Militar, acompanhando oProcurador-Geral de Justica. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05816 | 07/12/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de CampinaGrande/PB, de 28 e 29/11/12 ,para acompanhar o Promotor deJustica em inspecoes nas Esco-las Publicas dquele e mu-nicipio. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05817 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE, dia21/ 11/2012, a servico da Assesso-ria Militar, conduzindo o Pro-curador-Geral de Justica. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05818 | 07/12/2012 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE, no dia21/11/2012, a servico da Assessoria Militar, acompanhando oProcurador-Geral de Justica. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05819 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE, no dia22/11/2012, conduzindo consul-tor da 3GEN. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05825 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE,no dia /22/11/2012, a servico da Assessoria Militar,conduzindo o Procurador-Geral de Justica. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05826 | 07/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento a cidade de Conde(13/11/12) e Mamanguape (21 ,22 e 23/11/12), para conducaode servidores da DESEG/FAMA edo Gabinete do PGJ. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05827 | 07/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, no dia22/11/2012, conduzindo Consul-tor da 3GEN. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05828 | 07/12/2012 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande/PB,dia 13/11/12, para realizar /vistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e refor -mas das sedes da instituicao. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05829 | 07/12/2012 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Ja-carau/Mamanguape (07 e 14/11/12) e Campina Grande / AlagoaGrande (20/11/12), para reali-zar vistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e re-formas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05830 | 07/12/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias, p/ seudes locamento as cidades de Jaca -rau/Mamanguape (07,14 e 21/11/12) e Campina Grande / AlagoaGrande (13 e 20/11/12), p/ realizar Vistorias Tecnicas e Fiscalizacoes nas Construcoes eReformas das Promotorias lo | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05831 | 07/12/2012 | 1616.50 | 1616.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci-mento, por demanda, de agua mineral, ocorrido durante o mesde NOV/2012, consumo previstono Contrato n. 008/2011/Adesaovigente ate 07/12/2012, conforme solicitacao feita p/ setorrequisitante - Chefia de Divi-sao de Compras. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05832 | 07/12/2012 | 2141.28 | 2141.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4005794,pela aquisicao de pas-sagem aerea em favor de Membrotrecho MANAUS/BSB/JPA, ocorri-do em 11/10/12, consumo decorrente do Contrato N.03/2012,derivado da adesao da ARP.N.003/2012-PP.N.010/2012-PODER LEGISLATIVO ESTADUAL, vigente ate / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05833 | 07/12/2012 | 1137.65 | 1137.65 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci-mento, por demanda, de agua mineral, ocorrido durante o mesde OUT/2012, consumo previstono Contrato n. 008/2011/Adesaovigente ate 07/12/2012, conforme solicitacao feita p/ setorrequisitante - Chefia de Divi-sao de Compras. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05834 | 07/12/2012 | 2550.49 | 2550.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4005448,pela aquisicao de pas-sagem aerea em favor de Membrotrecho JPA/POA/JPA,ocorrido em27/09/12, consumo decorrente/do Contrato N.003/2012-PP.No./010/2012-PODER LEGISLATIVO ES-TADUAL, vigente ate 15/06/2013conf.documentos inclusos. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05835 | 07/12/2012 | 3186.30 | 3186.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4005795,pela aquisicao de pas-sagem aerea em favor de Membrotrecho JPA/MANAUS/JPA, ocorri-do em 10/10/12, consumo decorrente do Contrato N.03/2012,derivado da adesao da ARP.N.003/2012-PP.N.010/2012-PODER LEGISLATIVO ESTADUAL, vigente ate / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05836 | 07/12/2012 | 3850.00 | 3850.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4005693,pela aquisicao de pas-sagem aerea em favor do Consultor da 3GEN, pelo deslocamentoem 07/10/12,trecho S.PAULO/VCPJPA/VCP, consumo decorrente doContrato N.03/2012,derivado daadesao da ARP.N.003/2012-PP.N.010/2012-PODER LEGISLATIVO ES- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05939 | 10/12/2012 | 12160.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE EQUIPAMEN-TOS: DUAS CAIXAS DE SOM PROFISSIONAL DE POTENCIA 200W, MARCAJBL,VLR.UNIT.1.250,00, (01) UMEXTENSOR IR PARA PROJETOR, MARCA CBC,VLR.UNIT.250,00,(01) UMLIFT P/PROJETOR DA MARCA GAIA/LIFT,VLR.UNIT.2.600,00, (03) /TRES MICROFONES C/FIO PROFIS- | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05934 | 10/12/2012 | 472.50 | 472.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode (01)um COFFEE-BREAK, do ti-po C, para ser servido aos 27(vinte e sete) participantes /da Reuniao de Apresentacao doPlano de Implementacao do Projeto de Reestruturacao Organi-zacionais, que ocorrera na Sa- | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05935 | 10/12/2012 | 61665.14 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos para confeccaodos MAPAS GEOGRAFICOS DA PARAIBA, em paineis de vidro adesi-sivados e suportes em inox, para serem dispostos em todas asPromotorias de Justica, consu-mo da Ata de Reg.de Precos No.044/2012, decorrente do Pregao | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05936 | 10/12/2012 | 23842.29 | 23842.29 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de NOVEMBRO/12,conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05937 | 10/12/2012 | 352.00 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento de faturas da SKY, relativoaos meses de NOVEMBRO e DEZEM-BRO/2012, com vencimentos, respectivamente, em 25/11/2012 e25/12/2012, tao logo estas sejam apresentadas pela empresa. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05915 | 10/12/2012 | 20000.00 | 20000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 04(quatro) COFFEE-BREAKS, /sendo (01)um do tipo coquetel/e (03)tres do tipo C, para serservido aos 250(duzentos e cinquenta)participantes do II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREI-TO DO CONSUMIDOR, realizado na | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05916 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 04(quatro) COFFEE-BREAKS, /sendo (01)um do tipo coquetel/e (03)tres do tipo C, para serservido aos 500(quinhentos)participantes do II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CON-SUMIDOR, realizado em J.Pessoa | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05918 | 10/12/2012 | 40000.00 | 40000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 04(quatro) COFFEE-BREAKS, /sendo (01)um do tipo coquetel/e (03)tres do tipo C, para serservido aos 500(quinhentos)participantes do II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CON-SUMIDOR, realizado em J.Pessoa | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05904 | 10/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00003867992452 | SHEILLA DORNELY A DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05905 | 10/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00046764240434 | SIENNA FLORALIA SILVA PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05906 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00003597306470 | VENANCIO GUEDES DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05907 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05908 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05909 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00080608167487 | ANGELA MARIA FERNANDES LEAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05910 | 10/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00004877781463 | ELAYNE CRISTINA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05911 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00003462449435 | EVALDO MEDEIROS DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05912 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00073228010406 | MAURICEIA ARAUJO DE LIMA RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05913 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00048679933449 | JOSE DE ARIMATEIA DE PAIVA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05921 | 10/12/2012 | 11300.00 | 11300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 04(quatro) COFFEE-BREAKS, /para 200(duzentas)pessoas, sendo (01)um do tipo A, (01)um dotipo C e 02(dois) do tipo B, aser servido por ocasiao do IISEMINARIO PUBLICO PELA EDUCA-CAO: PROBLEMAS E DESAFIOS DA / | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05922 | 10/12/2012 | 2835.00 | 2835.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 03(tres) COFFEE-BREAKS, dotipo B, para 70(setenta) pes-soas, para os participantes daCAPACITACAO DOS CONSELHEIROS /MUNICIPAIS DOS IDOSOS, confor-me CONV.COM O BANCO SANTANDER,PROG.TALENTOS DA MATURIDADE, / | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05923 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 03(tres) COFFEE-BREAKS, dotipo B, para 60(sessenta) pes-soas, para os participantes daCAPACITACAO DOS CONS.MINICIPA-IS DOS IDOSOS, conf. CONVENIO/COM O BANCO SANTANDER,PROGRAMATALENTOS DA MATURIDADE,PROJETO | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05924 | 10/12/2012 | 4050.00 | 4050.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 03(tres) COFFEE-BREAKS, dotipo B, para 100(cem) pessoas/a ser servido por ocasiao da /CAPACITACAO P/OS CONS. TUTELA-RES E DE DIREITO, promovido p/CAOP/INFANCIA, dias 27 e 28/112012, em MONTEIRO/PB, conf. so | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05925 | 10/12/2012 | 3982.50 | 3982.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 04(quatro) COFFEE-BREAKS, /do tipo B, para serem servidosnos turnos da manha e tarde aopessoal de apoio do II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DOCONSUMIDOR, nos dias 08 (165)-cento e sessenta e cinco pesso | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05926 | 10/12/2012 | 5250.00 | 5250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 01(um) COFFEE-BREAK, doti- po C, para ser servido as 300/(trezentas)pessoas que participarao do evento de encerramen-to do Proj. de ReestruturacaoOrganizacional, realizado no /dia 30/11/2012, quando havera/ | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05927 | 10/12/2012 | 8100.00 | 8100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 02(dois) COFFEE-BREAKS, dotipo B, para (300)trezetas pessoas que participarao dos MUTIROES DO PROJETO NOME LEGAL,realizados nos dias 04 e 05/12/12no Auditorio da PGJ - consumo/previsto na ARP/N.054/12/PGJ// | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05928 | 10/12/2012 | 1053.00 | 1053.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode COFFEE-BREAK,do tipo C paraser servido aos membros parti-cipantes das SESSOES DO EGRE-GIO COLEGIO DE PROCURADORES ECONS.SUP.DO MPPB, em um total/de 78 pessoas,durante os mesesde Noembro e Dezembro de 2012, | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05929 | 10/12/2012 | 3240.00 | 3240.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos - fornecimentode 03(tres) COFFEE-BREAKS, dotipo B, para 80(oitenta) pes-soas que participarao do even-to de CAPACITACAO DE CONS.TUTELARES E DE DIREITOS DA COMARCADE POMBAL, nos dias 20 e 21/11de 2012, conf.solicitacao da / | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05930 | 10/12/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de confeccao /de arranjos florais,sendo (03)de mesa, 01(um) tipo jardinei-ra para o chao e (03)tres paracoluna e locacao de (03) tres/colunas, para serem utilizadosno II CONGRESSO INTERNACIONAL/DE DIREITO DO CONSUMIDOR, ocor | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05931 | 10/12/2012 | 7400.00 | 7400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos deTRADUCAO SIMULTANEA para aten-der ao Ministerio Publico daParaiba, durante o II CONGRES-SO INTERNACIONAL DE DIREITO AOCONSUMIDOR, realizado na Esta-cao Cabo Branco. | 01267270000126 | AGENDA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05932 | 10/12/2012 | 16277.23 | 16277.23 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servicos de hospedagem/e alimentacao dos palestrantese Comissao Organizada do II //CONGRESSO INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR, ocorrido nos dias 08e 09/11/2012, conforme faturasatestadas pelo setor solicitante, gestor do contrato, Setor/ | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05914 | 10/12/2012 | 108425.29 | 108425.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05919 | 10/12/2012 | 753480.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode 234 (duazentos e trinta equatro) Notebooks, Modelo /Vostro 3360, Marca DELL, Fabricante DELL, com garantia de 36(trinta e seis)meses, com atendimento ON SITE. | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMP.LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05920 | 10/12/2012 | 11466.00 | 11466.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaode 234 (duzentos e trinte equatro) maletas para NotebooksModelo 2250, Marca Clone, comgarantia de 6 (seis) meses. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05838 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J.Pessoa /PB, dia 05/11/12,atendendo convocacao expedida no of. 027/12a fim de participar do eventode lancamento da pesquisa de /satisfacao externa e instala -cao das urnas da ouvidoria nasPromotorias de Justica. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05839 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J.Pessoa /PB, dia 05/11/12,atendendo convocacao expedida no of. 027/12a fim de participar do eventode lancamento da pesquisa de /satisfacao externa e instala -cao das urnas da ouvidoria nasPromotorias de Justica. | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05840 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J.Pessoa /PB, dia 05/11/12,atendendo convocacao expedida no of. 027/12a fim de participar do eventode lancamento da pesquisa de /satisfacao externa e instala -cao das urnas da ouvidoria nasPromotorias de Justica. | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05841 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J.Pessoa /PB, dia 05/11/12,atendendo convocacao expedida no of. 027/12a fim de participar do eventode lancamento da pesquisa de /satisfacao externa e instala -cao das urnas da ouvidoria nasPromotorias de Justica. | 00004257647450 | ANA PAULA ALVES FILGUEIRAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05842 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J.Pessoa /PB, dia 05/11/12,atendendo convocacao expedida no of. 027/12a fim de participar do eventode lancamento da pesquisa de /satisfacao externa e instala -cao das urnas da ouvidoria nasPromotorias de Justica. | 00003140128428 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SANTANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05843 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J.Pessoa /PB, dia 05/11/12,atendendo convocacao expedida no of. 027/12a fim de participar do eventode lancamento da pesquisa de /satisfacao externa e instala -cao das urnas da ouvidoria nasPromotorias de Justica. | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNARDO PEREIRA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05844 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J.Pessoa /PB, dia 05/11/12,atendendo convocacao expedida no of. 027/12a fim de participar do eventode lancamento da pesquisa de /satisfacao externa e instala -cao das urnas da ouvidoria nasPromotorias de Justica. | 00003120278424 | CRISTIANO MATIAS JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05845 | 10/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J.Pessoa /PB, dia 05/11/12,atendendo convocacao expedida no of. 027/12a fim de participar do eventode lancamento da pesquisa de /satisfacao externa e instala -cao das urnas da ouvidoria nasPromotorias de Justica. | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05846 | 10/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J.Pessoa /PB, dia 05/11/12,atendendo convocacao expedida no of. 027/12a fim de participar do eventode lancamento da pesquisa de /satisfacao externa e instala -cao das urnas da ouvidoria nasPromotorias de Justica. | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05847 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao seu deslocamento a cidade de J.Pessoa /PB, dia 05/11/12,atendendo convocacao expedida no of. 027/12a fim de participar do eventode lancamento da pesquisa de /satisfacao externa e instala -cao das urnas da ouvidoria nasPromotorias de Justica. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05848 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/09/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05849 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS, DEVIDO AO SEU DESLO- CAMENTO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ NOS DIAS 07,08,09 E 13/11/2012, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO A PROMOTORA DE JUSTICA, DRASONIA MAIA, EM VIRTUDE DO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM SUBS-TITUICAO NAQUELA PROMOTORIA. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05850 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00025144189415 | EVANDIR GARCIA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05852 | 10/12/2012 | 471.00 | 471.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE BRASILIA DF, DE 07 A 11/12/2012, PARA PAR- TICIPAR DE REUNIAO DO CNPG. | 00003192700416 | ADELSIANNE GISELLE COELHO PONCIANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05853 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05854 | 10/12/2012 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE BRASILIA DF, DE07 A 11/12/2012, PARA PARTICI-PAR DA REUNIAO DO CNPG. | 00006714621485 | HALLANA GARRIDO JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05855 | 10/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00036525154472 | EVANIA MARCELINO NOVO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05856 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PE, DIA 23/11/2012, CONDUZINDO CONSULTORES DA 3GEN. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05857 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05858 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PE, DE 20 A 21/11/2012, CONDUZINDOA TECNICA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMALIZACAO DE IN-CLUSAO DE ADOLESCENTES A SUA GENITORA NO PROGRAMA DE PROTE-CAO A CRIANCA E ADOLESCENTE | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05859 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00004041986435 | FABIANA NUNES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05860 | 10/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00046745432404 | FRANCIALDO BATISTA VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05861 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS, DEVIDO AO DESLOCAMENTO ACIDADE DE PIANCO E CONCEICAO PB, DIAS 23 E 27/11/2012, CON-DUZINDO PROCESSOS PARA A SERVICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, DRA GEOVANNA PATRICIO. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05862 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MALTA, DIAS 14 E 21/11/2012, CONDUZINDO EACOMPANHANDO O PROMOTOR DE JUSTICA, DR NEWTON VILHENA, EM VIRTUDE DO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM SUBSTITUICAO NAQUE-LA PROMOTORIA. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05863 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00065276493472 | GERALDO DE LIMA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05864 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00000866980440 | GINA KASSIA DE SOUZA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05865 | 10/12/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, DIA 21/11/2012, PARA REALIZAR VIS-TORIAS TECNICAS NAS CONSTRU- COES E REFORMAS DA PROMOTORIA. | 00091780217404 | SILVANA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05866 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05867 | 10/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05868 | 10/12/2012 | 532.50 | 532.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIAS, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA DF, DE 09 A 11/12/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CNPG. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05869 | 10/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00045151288415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05870 | 10/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05871 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DEVIDO AO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CAJAZEIRAS PB, DIA 12/11/2012, PARA TRANSPORTAR PROCE-DIMENTOS, ATENDENDO DETERMINA-CAO DOS PROMOTORES DE JUSTICA DRS. TULIO CESAR E LEAN MA- THEUS. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05872 | 10/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00091799996468 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05873 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DIA 14/11/2012, PARA RECEBER PECASPARA A MOTOCICLETA DA PROMOTO-RIA DE CATOLE DO ROCHA. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05874 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA BRITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05875 | 10/12/2012 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMEN-TO AS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E BOQUEIRAO PB, DIAS 07 A08/11/2012, PARA INSPECAO EM DELEGACIAS E OITIVA DE TESTE- MUNHAS EM PROCEDIMENTO DO NCAP. | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05876 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00005063781446 | LAEDNA DO NASCIMENTO CAMPELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05877 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05878 | 10/12/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PILOES PB, DIAS 02,09,16 E 30/10/2012, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA, DR ABRAAO FALCAO, EM VIRTUDE DO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM SUBSTITUICAO NAQUELA PROMOTO- | 00004209724475 | MARCAL JOSE CAVALCANTI S.JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05879 | 10/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00001119695490 | MARA MEDEIROS RAMALHO TRAVASSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 10/12/2012 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLO- CAMENTO A CIDADE DE RECIFE PE,DE 20 A 21/11/2012, PARA PAR- TICIPAR DE REUNIAO DE FORMALI-ZACAO DE INCLUSAO DE ADOLESCENTE E SUA GENITORA NO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05881 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05882 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DE 28 A 29/11/2012, PARA CON- DUCAO DE SERVIDORES DO CAO DA EDUCACAO. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05883 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05884 | 10/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00018594107404 | MARIA DAS GRACAS FIALHO DA ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05885 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE CINCO MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE MALTA PB, DIAS 03,08,09,17 E 24/10/2012, A SERVICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA , A PEDIDO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DRA ILCLEIA CRUZ. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05886 | 10/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05887 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00045808864453 | MARIA GORETE GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05888 | 10/12/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA DIARIAS, DEVIDO AO SEU DESLO- CAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (13/11/2012), SAO JOAO DO CARIRI (14/11/2012), ITABAIANA (19/11/2012), CAMPINA GRANDE/ALAGOA GRANDE/CUITE(20/11/ 2012) E SOUSA/MAMANGUAPE/JACA-RAU (21 A 22/11/2012), PARA | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05889 | 10/12/2012 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00035915250491 | MARIA JOSE MARTINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05890 | 10/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05891 | 10/12/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PB, DE 26 A28/12/2012, PARA TRABALHAR NA ORGANIZACAO DO EVENTO: CAPACI-TACAO DO CONSELHO TUTELAR, PROMOVIDO PELO CAOP DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05892 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00068419082449 | MARIA ONEIDE DE LIMA MARTINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05893 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIA-RIAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PIANCO E CON-CEICAO/PB, DIAS 13 E 21/11/ 2012, PARA TRANSPORTAR PROCE- DIMENTOS A SERVICO DA PROMOTO-RIA. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05894 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00003910371450 | MARIA VILMA SOUZA FEITOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05895 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00004979122442 | NACLIDES KESIA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05896 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00003138071406 | RITA FERNANDES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05897 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROA PB, DIA 04/ 10/2012, A SERVICO DA PROMOTO-RIA DE JUSTICA, A PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA DR LEONAR-DO CUNHA LIMA. | 01349614000146 | ASSOCIACAO COMUNITARIA LOGRADOURO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05898 | 10/12/2012 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00000973000473 | RODOLFO ALVES PAMPLONA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05899 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOLEDADE, SANTA LUZIA, MALTA, POMBAL E PIANCO, DE 20 A 21/11/2012, PARA CONDUCAODE SERVIDORES DA DMAP/DTVE. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05900 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00095416498404 | ROSEANE ROSENDO BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05901 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00085518700415 | RUGUISMAR PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05902 | 10/12/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SETE MEIA DIA-RIAS, DEVIDO AO SEU DESLOCA- MENTO A CIDADE DE ITABAIANA PBNOS DIAS 12,13,14,21,22,24 E25/09/2012, EM ATENDIMENTO ASOLICITACAO DO PROMOTOR DE JUSTICA , EM VIRTUDE DO EXERCICIODE SUAS FUNCOES ELEITORAIS NA-QUELA COMARCA. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05903 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/11/12, a fim departicipar do evento de LANCA-MENTO DA PESQUISA DE SATISFA-CAO EXTERNA E INSTALACAO DASURNAS DA OUVIDORIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, conforme con- | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05933 | 10/12/2012 | 18312.28 | 18312.28 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas deste MP, em favor da CAGEPA, relativo ao mes de OUTU-BRO/2012,(44)quarenta e quatropredios do MPPB, relativo ao/mes de NOVEMBRO/12, vencimentoem 17/12/2012. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05938 | 10/12/2012 | 64.07 | 64.07 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200083794720 em favor da TE-LEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de NOVEMBRO/12, com vencimento em 24/12/2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05960 | 11/12/2012 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a ( 2 x 1/2 )duas meia diarias,devido ao /ao seu deslocamento a cidadede Piloes/PB em 2a. Substitui-cao cumulativa para participarde Audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais ,conforme Certidoes/Termos deAudiencia anexados ao Proces | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05961 | 11/12/2012 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a ( 5 x 1/2 )cinco meia diarias, devido aoseu deslocamento a cidadede Piloes/PB em 2a. Substituicao/cumulativa para participar de Audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais ,conforme Certidoes/Termos deAudiencia anexados ao Proces | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05962 | 11/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a ( 1/2 )meia diaria, devido ao seu desloca-mento a cidadede Joao Pessoa/ PB em 2a. Substituicao cumula-tiva para participar de Audiencias e/ou realizar outras ati-vidades ministeriais, conformeCertidoes/Termos de Audienciaanexados ao Processo. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05963 | 11/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (8 x 1/2) oito meia diarias, devido ao seudeslocamento a Comarca de Ca -baceiras/PB,nos dias 06,07,13,14,20,21,27 e 28/11/2012, em2a. Substituicao Cumulativa, /conforme Termos de Audienciaanexos. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05964 | 11/12/2012 | 1458.00 | 1458.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (8 x 1/2) oito meia diarias, devido ao seudeslocamento a Comarca de Ara-cagi-PB, nos dias 01,05,07,12,13,14,19,20,22,23,26 e 29/11/12, para participar de Audien-cias e/ou realizar outras ati-vidades ministeriais, conformeCertidoes/Termos de Audiencia/ | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05955 | 11/12/2012 | 2362.50 | 2362.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (3 e 1/2)tres e meia diarias tendo em vista seu deslocamento a cidade de CANELA/RS, de 05 a 08/11/12, para participar da IV REUNIAO ORDINARIA DO GNDH/COPEVID. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05956 | 11/12/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 01 (uma )diaria, devido a sua partcipacao no TRIBUNAL DE JURI DA CO-MARCA DE MALTA/PB, dias 14 e /21/11/2012. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05966 | 11/12/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento a cidade de Brasilia/DF, de 09 a 11/12/12,para participar da REUNIAO DO CNPG. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05967 | 11/12/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 01 (uma) /diaria, devido a sua partici -pacao em Sessoes Ordinarias daTurma Recursal Mista de Sousa/PB, dia 28/10/2012,conf. Port.N. 1133/12/DIAFU e Certidao /anexada ao Processo. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 05968 | 11/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/Comarca de Pedras de Fogo/PB ,dia 06/11/12, para participarde Audiencia, conf. Port. N. 1130/12/DIAFU e Termo de Audiencia anexado ao Processo. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 05969 | 11/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/comarca de Serra Branca/PB,dia01/11/2012,a fim de participarde Audiencias, conf. Port. N.1112/12/DIAFU, e Termos de Au-diencia anexados ao Processo. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05974 | 11/12/2012 | 1860.15 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao dos servicos de confeccaode PAINEL DE VIDRO ADESIVADO,/para a sala brinquedoteca danova sede da Promotoria de Justica de MAMANGUAPE/PB, confor-me solicitado pela Assessoriade Engenharia e Arquitetura/MPconsumo previsto na ARP.N.044/ | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 05975 | 11/12/2012 | 27.26 | 27.26 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2012do imovel onde funciona a Pro-motoria de Justica de Pirpirituba/PB, localizado na Rua Dr.Ozanete Gondim, No.05-Centro. | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05976 | 11/12/2012 | 3509.24 | 3509.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a (75%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05977 | 11/12/2012 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05978 | 11/12/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o. CAOP, durante omes de DEZEMBRO de 2012. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 05979 | 11/12/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05980 | 11/12/2012 | 533.13 | 533.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de DEZEMBRO de 2012. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 05981 | 11/12/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde funciona o NUCLEOCRIMINAL DO MPPB, relativo aomes de DEZEMBRO de 2012. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05984 | 11/12/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a prestacaode servicos de suporte a cria-cao e producao de programa radiofonico institucional, ocor-ridos durante o mes de NOVEM-BRO/12, (05) cinco edicoes doPrograma do MP Noticias, decorrente do Contrato N.014/2012//PP/N.033/12, vigente ate 27 de | 13232486000135 | ANANIAS ARTHUR FERRAZ SILVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05985 | 11/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10 x 1/2)dez meias diarias, pelo seu //deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB (30 e 31/10 e 01, 15e 19/11/12), PILOES/PB (06 e /20/11/12), UMBUZEIRO/PB (08 e22/11/12) e GUARABIRA/PB(12/112012), conduzindo membros des-te MP, em compromissos institu | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05986 | 11/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB(12,21 e 29/11/2012),SERRA BRANCA/PB(14 e 28/11/12)e SOLEDADE/PB (22/11/12),conduzindo membros do MPPB, em compromissos institucionais. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05987 | 11/12/2012 | 5500.00 | 5500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - fornecimentode 01 (um) COFFEE-BREAK,doti- po coquetel, p/ 200 (duzentas)pessoas, por ocasiao do lanca-mento da Revista Juridica do /MP,que ocorrera no mes de DEZ/2012,no Auditorio da PGJ,conf.solicit. do Diretor do CEAF. | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05988 | 11/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - fornecimentode 01 (um) COFFEE-BREAK,do ti-po C, para ser servido as 250(duzentas e cinquenta) pessoasque participarao das comemora-coes natalinas,atraves da apresentacao de uma peca cultural,que sera realizada no proximo/ | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05989 | 11/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - fornecimentode 01 (um) COFFEE-BREAK,do ti-po B, para ser servido as 50(cinquenta) convidados para acerimonia de inauguracao da sala dos condutores, que sera /inaugurada no proximo dia 13de dezembro, conforme solicita | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05990 | 11/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA(09,14 e 26/11/12) e SERRA BRANCA/PB (08 e 23/11/2012)conduzindo membros do MPPB, emcompromissos institucionais. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05991 | 11/12/2012 | 5250.00 | 5250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - fornecimentode 01 (um) COFFEE-BREAK,do ti-po C, para ser servido aos 300convidados para a Cerimonia deInauguracao da Promotoria de /Justica da Comarca de Mamanguape,conf. solicitacao da Chefedo Departamento de Servicos Ge | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05992 | 11/12/2012 | 112.00 | 112.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de MAMANGUAPE/PB,no periodo de 28 e 29de novembro/12,para acompanhara entrega de moveis destinadosa inauguracao daquela Promoto-ria. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05993 | 11/12/2012 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de MAMANGUAPE/JACARAU/PB, nos dias26 e 28/11/12, para realizar /vistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e refor-mas das Promotorias locais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05994 | 11/12/2012 | 3105.00 | 3105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - fornecimentode 02 (dois) COFFEE-BREAKS,ti-po B, para serem servidos aos115(cento e quinze) convidadosque participarao dos Eventos /de Comemoracao da Semana do MPdo dia 14 de dezembro proximo,conforme solicitacao da Chefe | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05995 | 11/12/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - fornecimentode 01 (um) COFFEE-BREAK,do ti-po B, para ser servido aos 100(cem) colaboradores da organi-zacao do evento do Dia Internacional de Combate a Corrupcaono Busto de Tamandare, Coorde-nado pelo Promotor de Justica | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05996 | 11/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 27/11/12, a fim departicipar no CEAF, de assuntocorrespondente a confeccao doMANUAL DE PRATICAS CARTORARIAS | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05997 | 11/12/2012 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 29/11/12, para participar no CEAF de assuntos referente a confeccao do MANUALDE PRATICAS CARTORARIAS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05998 | 11/12/2012 | 2835.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - fornecimentode 03 (tres) COFFEE-BREAKS, dotipo B, para 70 (setenta) par-ticipantes da Capacitacao dosConselheiros do Conselho Muni-cipal do Idoso, em Caapora,nosproximos dias 18 e 19 de Dezembro, conforme solicitacao da / | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05999 | 11/12/2012 | 1750.00 | 1750.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - fornecimentode 01 (um) COFFEE-BREAK,do ti-po C, para ser servido aos 100(cem) convidados para a solenidade de assinatura das ordensde servico das obras de cons-trucao e reformas de algumas /Promotorias de Justica,p/ Pro- | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05940 | 11/12/2012 | 590.40 | 590.40 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de NOVEMBRO de 2012. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 05941 | 11/12/2012 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de NOVEMBRO de 2012. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05942 | 11/12/2012 | 533.13 | 533.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de NOVEMBRO de 2012. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05943 | 11/12/2012 | 66.66 | 66.66 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Floranea, 46, Centro, ondefunciona a Promot. de BELEM/PBcorrespondente ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00071392866472 | MARIA AURICELIA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05944 | 11/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Floranea, 46, Centro, ondefunciona a Promot. de BELEM/PBcorrespondente ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00071392866472 | MARIA AURICELIA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05945 | 11/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Floranea, 46, Centro, ondefunciona a Promot. de BELEM/PBcorrespondente ao mes de NOVEMBRO de 2012. | 00071392866472 | MARIA AURICELIA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05947 | 11/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Floranea, 46, Centro, ondefunciona a Promot. de BELEM/PBcorrespondente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00071392866472 | MARIA AURICELIA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05948 | 11/12/2012 | 2430.00 | 2430.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - fornecimentode 03 (tres) COFFEE-BREAKS, dotipo B, para 60 (sessenta) pessoas, para os participantes daCAPACITACAO DOS CONS. MUNICI -PAIS DOS IDOSOS, conforme CON-VENIO COM O BANCO SANTANDER, /PROGRAMA TALENTOS DA MATURIDA- | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05949 | 11/12/2012 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Joaquim Berto, 84 - BairroAntonio Bento, onde funciona aPromotoria de Justica da comarca de SANTA LUZIA, relativo aomes de NOVEMBRO de 2012. | 00050948806400 | OTANILDE TRINDADE DE MORAIS LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05950 | 11/12/2012 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Joaquim Berto, 84 - BairroAntonio Bento, onde funciona aPromotoria de Justica da comarca de SANTA LUZIA, relativo aomes de DEZEMBRO de 2012. | 00050948806400 | OTANILDE TRINDADE DE MORAIS LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05951 | 11/12/2012 | 16500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicospostais, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2012, conforme fatu-ra a ser enviada, com vencimento em JANEIRO/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 05952 | 11/12/2012 | 17509.94 | 17509.94 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicospostais, periodo de 21/10 a 20de nov/2012, conforme fatura/No.9193, do Cont. 9912252321,/com vencimento em 11/12/2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05953 | 11/12/2012 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada p/ paga mento de (2 e 1/2)duas e meia diarias tendo em vista seu deslocamento para a cidade do Riode Janeiro-RJ,de 28 a 30/11/12para participar da IV REUNIAOORDINARIA DO CDEMP. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 05965 | 11/12/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Despesa empenhada para pagamento 6a (sexta) parcela, relati-vo a PARCELA AUTONOMA DE EQUI-VALENCIA, sendo o titular o DrLINCON DA C.ELOY,(in memorian)conforme Protocolo assinado entre o Ministerio Publuico,Controladoria-Geral do Estado e aPBPREV. | 00018116280449 | MARIA DE FATIMA DE SA FONTES_E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05954 | 11/12/2012 | 8732.02 | 8732.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE (48) QUARENTA E OITO LINHAS DE APARE-LHOS CELULAR OI, CONFORME FATURA No.419508609, DURANTE O PERIODO DE 23/10/12 A 23/11/2012COM VENCIMENTO EM 24/12/2012. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05957 | 11/12/2012 | 175.40 | 175.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AAGOSTO/12, MATRICULA 5847, COMVENCIMENTO EM 30/09/2012, BEMCOMO MES DE SET/12, VENCIMENTOEM 30/10/12 E OUTUBRO/12, COMVENCIMENTO EM 30/11/2012. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05958 | 11/12/2012 | 10379.39 | 10379.39 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de OUTUBRO/12, com vencimento em 23/11/12, bem comofatura de NOVEMBRO/12,vencimento em 23/12/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05959 | 11/12/2012 | 67634.85 | 67634.85 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publico(43)quarenta e tres imoveis doMPPB, (PROCURADORIA E PROMOTO-RIAS),relativo ao mes de NOVEMBRO/2012, com venc.25/12/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05982 | 11/12/2012 | 285.40 | 285.40 | Importancia empenhada para pagamento referente as lavagensde veiculos da frota oficial /do MPPB, conforme demonstrati-vo acostado pelo setor requisitante-DTVE-Consumo previsto naARP/026/12/PGJ/MPPB/PP/N.013//12/PGJ/MPPB, realizadas no mesde OUTUBRO de 2012. | 11703495000131 | LB SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05983 | 11/12/2012 | 470.90 | 470.90 | Importancia empenhada para pagamento referente as lavagensde veiculos da frota oficial /do MPPB, conforme demonstrati-vo acostado pelo setor requisitante-DTVE-Consumo previsto naARP/026/12/PGJ/MPPB/PP/N.013//12/PGJ/MPPB, realizadas no mesde SETEMBRO de 2012. | 11703495000131 | LB SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Concorrência | 05972 | 11/12/2012 | 1417946.79 | 173902.72 | Despesa empenhada para pagamento dos SALDOS CONTRATUAIS dasOBRAS DE AMPLIACAO DA PROMOTO-RIA DE JUSTICA DE C.GRANDE/PB,conforme demonstrativo da As-sessoria de Engenharia. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 05970 | 11/12/2012 | 97575.43 | 8840.56 | Despesa empenhada para pagamento do SALDO CONTRATUAL das/OBRAS DA NOVA SEDE DA PROMOTO-RIA DE JUSTICA DE JACARAU/PB,conforme demonstrativo da As-sessoria de Engenharia. | 14705406000184 | MANGUEIRA ADM.SERV E CONSTRUCOES LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 05971 | 11/12/2012 | 37512.94 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento do SALDO CONTRATUAL das/OBRAS DA NOVA SEDE DA PROMOTO-RIA DE JUSTICA DE MAMANGUAPE,conforme demonstrativo da As-sessoria de Engenharia. | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 05973 | 11/12/2012 | 84013.21 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento dos SALDOS CONTRATUAIS dasOBRAS DE RECUPERACAO DA PROMO-TORIA DE JUSTICA DE C. GRANDE/PB, conforme demonstrativo daAssessoria de Engenharia. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06001 | 12/12/2012 | 4375.00 | 4375.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos - fornecimentode 01 (um) COFFEE-BREAK,do ti-po C, para ser servido as 250(duzentas e cinquenta) pessoasque participarao das comemora-coes natalinas,atraves da apresentacao de uma peca cultural,que sera realizada no proximo/ | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06002 | 12/12/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SantaLuzia/PB, de 30/10 a 01/11/12,p/ apoio administrativo a rea-lizacao da OFICINA DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS MUNICI -PAIS DO IDOSO. | 00031291946810 | MARIA MAGDALENA FERNANDES DE MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06005 | 12/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Taperoa/PB, no dia04/10/2012, a servico da Promotoria de Justica, a pedido doPromotor de Justica Dr. Leonardo Cunha Lima. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06006 | 12/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Tei -xeira/PB, dias 02, 11, 18,22 e30/10/12, a servico da Promotoria de Justica,a pedido da Promotora Dra. Fabia Cristina Dantas Pereira. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06007 | 12/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de Brejo doCruz/PB, dias 30/10 e 01/11/12conduzindo e acompanhando a /Promotora de Justica, Dra. So-nia Maia, em virtude do exercicio de suas funcoes em substi-tuicao naquela Promotoria. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06008 | 12/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Cajazeiras/PB, dia12/11/2012, a servico da Promotoria de Justica, a pedido doPromotor de Justica Dr. TulioCesar Fernandes Neves. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06009 | 12/12/2012 | 2100.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde LOCACAO DE GRUPO GERADOR C/CAPACIDADE DE 250KVA, para suprir eventual falta de energiaeletrica em evento realizadopelo MPPB no dia 19/10/2012,naEstacao Cabo Branco Cienciae Artes. | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 06010 | 12/12/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a veiculacaode programas jornalisticos,produzidos pelo Ministerio Publi-co da Paraiba, cujo titulo e /NOTICIAS, DENTRO DE ESPACO NOPROGRAMA JORNAL ESTADUAL, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 06011 | 12/12/2012 | 2000.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a veiculacaode programas jornalisticos,produzidos pelo Ministerio Publi-co da Paraiba, cujo titulo e /NOTICIAS, DENTRO DE ESPACO NOPROGRAMA JORNAL ESTADUAL, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06012 | 12/12/2012 | 4133.12 | 4133.12 | Importancia empenhada referen-te ao 3o. pagamento da execu -cao de servicos de manutencaopreventiva em aparelhos de arcondicionados, durante o mes /de novembro, conforme solicitacao feita pelo setor requisi -tante - Chefe do Departamentode Servicos Gerais - Gestora /do Contrato, conforme atestado | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06013 | 12/12/2012 | 3774.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento dos servicos de confeccao e instalacao de grades p/porta de acesso a sala de acesso a central de ar condiciona-do do Predio Sede do MPPB,e diversos ambientes do Nucleo Criminal, na Rua Diogo Velho,150,Centro, Joao Pessoa/PB. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06014 | 12/12/2012 | 6500.00 | 6500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao do palestrante ANDERSON CAVALCANTE, por ocasiao do even-to promovido por esta instituicao - encerramento dos traba-lhos do Projeto de Reestruturacao Organizacional do MPPB,quese realizara no dia 30/11/12. | 12970864000115 | INTEGRIDADE EDITORA TREINAMENTO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 06015 | 12/12/2012 | 7800.00 | 7800.00 | Importancia empenhada referen-te ao pagamento total a Socie-dade dos Forrozeiros Pe de Serra, responsavel pela apresentacao do artista JESSIER QUIRINOno dia 09 de novembro de 2012,no II CONGRESSO INTERNACIONALDE DIREITO DO CONSUMIDOR,realizado na Estacao Cabo Branco. | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06017 | 12/12/2012 | 590.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da contratacao de ser-vicos graficos para confeccao/de 200 (duzentas) sacolas per-sonalizadas, para atender asnecessidades desta instituicaoconforme solicitado pelo setorrequisitante - DIADM - consumoprevisto na ARP.N.039/2012/PGJ/MPPB/PP.035/2012/PGJ/MPPB. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06018 | 12/12/2012 | 5024.46 | 5024.46 | Importancia empenhada referen-te ao 4o. pagamento dos servi-cos de manutencao preventiva /em aparelhos de ar condiciona-dos, executados durante o mesde NOVEMBRO, conforme solicitado P/ Setor Requisitante - Chefe do Departamento de ServicosGerais - Gestor do Contrato N.011/2012/PP.N.031/2012,vigente | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06019 | 12/12/2012 | 1055.07 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao de servicos para a instalacao de Divisorias em Paineis /de Madeira e Porta para insta-lacao da Sala dos Assessoresdos Promotores de Justica de /Cuite,conforme solicitado peloSetor Requisitante - Chefe doDep.de Servicos Gerais,consumo | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06020 | 12/12/2012 | 14681.50 | 14681.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de confeccao de mate-riais personalizados ( DISPLAYPRISMA DUPLA FACE,PASTA EM COURO E CANETAS ESFEROGRAFICAS) ,para serem utilizados no II /CONGRESSO INTERNACIONAL DE DI-REITO DO CONSUMIDOR,que ocorrera nos dias 08 e 09/11/12, naEstacao Cabo Branco, conforme | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06021 | 12/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06022 | 12/12/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06023 | 12/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06024 | 12/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06025 | 12/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06026 | 12/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06027 | 12/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06028 | 12/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06029 | 12/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06016 | 12/12/2012 | 6295.68 | 0.00 | Importancia empenhada referen-te ao pagamento total de 24(vinte e quatro) Certificados/Digitais Tipo A3 Padrao ICP -Brasil e 24 (vinte e quatro) /dispositivos de Midia Cripto -grafica Smartcard com leitora para uso de Certificados Digi-tais. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06092 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06093 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06094 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06095 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06096 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06097 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06098 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06099 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06100 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06101 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06102 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06103 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06104 | 13/12/2012 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, corresponden-te a (15)quinze diarias,relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, emvirtude do exercicio de suasatividades funcionais no PRO-GRAMA DO SERTAO PARAIBANO, conforme MEMO/096/2012/DIAFU. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06032 | 13/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosexraordinarios, em virtude doexercicio de suas atividadesfuncionais no MUTIRAO DAS VARAS CRIMINAIS DA CAPITAL,durante os dias 07 e 08/12/2012. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 06030 | 13/12/2012 | 11600.00 | 5693.35 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas correspondentes as TARIFAS BANCARIAS, relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2012. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06031 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06057 | 13/12/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06058 | 13/12/2012 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06059 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 06060 | 13/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deBELEM/PB, dias 01,06,13,20,26,27,28 E 29/11/12, em 2a.Substituicao Cumulaltiva, para participar de audiencias e/ou realizar outras atividades ministe-riais, conf. certidoes/termos/ | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06061 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06062 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 30/11/12, em atendimento a convocacao, para participar do EVENTO DE APRESENTA-CAO DO PROJETO DE REESTRUTURA-CAO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVADO MPPB. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06063 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00002944900439 | JOSEANE DOS SANTOS AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06064 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06065 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00049889575434 | JULIA CRISTINA AMARAL NOBREGA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06066 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06067 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06068 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 30/11/12, em atendimento a convocacao, para participar do EVENTO DE APRESENTA-CAO DO PROJETO DE REESTRUTURA-CAO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVADO MPPB. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06069 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06070 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06071 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06072 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06073 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06074 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06075 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06076 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06077 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06078 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06079 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06080 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06081 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06082 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06083 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06084 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06085 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06086 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06087 | 13/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06088 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06089 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06090 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06091 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVA DO MPPB. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06105 | 13/12/2012 | 56220.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode equipamentos de climatiza -zao a serem instalados no 1o./CAOP, nos diversos setores e /Promotorias do Interior, em substituicao dos antigos que naoestao mais cobertos pela garantia do fabricante, apresentan-do defeitos constantes, confor | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06106 | 13/12/2012 | 4204.50 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao de equipamentosde climatizacao,no 1o. CAOP-JPapos obras de reforma, em di-versos setores e Promotorias /do interior em substituicao deaparelhos antigos que nao es-tao mais cobertos pela garan-tia do fabricante, conforme so | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06107 | 13/12/2012 | 39300.00 | 39300.00 | Despesa empenhada para pagamento ref.aquisicao de equipam.dede sonorizacao e de imagem (03PROJET.DE 2800 e 01 de 3500 ANSI LUMENS;02 AMPLIFICADORES DE550 E 1125W; 06 CAIXAS ACUSTI-CAS P/GESSO DE POTENCIAS,160 e100W, 01 LIFT P/PROJETOR,01 MEDUSA C/12 VIAS,01 MESA ANALOGICA C/16 CANAIS; 04 MICROFONES/ | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06108 | 13/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a CON-CLUSAO DO CURSO DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA, na modalidadea distancia, decorrente do Termo de Cooperacao Tecnica Peda-gogica N.01/2012, celebrado entre o MPPB e o MPSP, com a in-terveniencia do CEAF/MPPB e CEAF/ESM/SP, em 22/05/2012,con | 13885270000179 | FUNDO ESPECIAL DO CEAF/ESMP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06109 | 13/12/2012 | 8000.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a CON-CLUSAO DO CURSO DE EXECUCAO PENAL, realizado na modalidade adistancia, decorrente do Termode Cooperacao Tecnica Pedagogica N.01/2012, celebrado entre/o MPPB,por intermedio do CEAF-PB e o do CEAF/MPPB e O MPSP,conforme solicitado pelo Orgao | 13885270000179 | FUNDO ESPECIAL DO CEAF/ESMP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06110 | 13/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo deslocamento as cidades de BANANEIRASe BARRA DE SANTA ROSA/PB, nosdias 05 e 06/12/2012, a fim derealizar trabalhos de inspecaoconf.cronograma/2012, publica-do no DJ de 28/10/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06111 | 13/12/2012 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo deslocamento as cidades de BANANEIRASe BARRA DE SANTA ROSA/PB, nosdias 05 e 06/12/2012, a fim derealizar trabalhos de inspecaoconf.cronograma/2012, publica-do no DJ de 28/10/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06112 | 13/12/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de BANANEIRAS e BARRA DE STA. ROSA,em 05 e 06/12/12, COREMAS E PATOS, em 29/11/12, a fim de realizar trabalhos de inspecao, /conforme CRONOGRAMA/12, publi-cado no DJ de 28/10/2012. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 06113 | 13/12/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, nos dias 05,07,12,1419,21,26 e 28/11/12, em 2a. SUBSTITUICAO CUMULATIVA,para participar de audiencias e/ou realizar outras atividades minis-teriais, conf.certidao anexada | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06114 | 13/12/2012 | 51.80 | 51.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de CUITE/PB, com aquisicao dematerial eletrico, conforme Notas Fiscais/Recibos em anexo. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06115 | 13/12/2012 | 26.00 | 26.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de P.Isabel/PB, com aquisicaode material de consumo(agua mineral) e aastecimento de MOTO,conf.Notas Fiscais/Recibos emanexo. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06033 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06034 | 13/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCIMENTO, pelo pagamento da INS-CRICAO NO 16o. CONGRESSO DO/MEIO AMBIENTE NATURAL E URBANOSUSTENTABILIDADE, realizado nacidade de AGUAS DE S.PEDRO-SP,no periodo de 22 a 25/11/12. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06035 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06036 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06037 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 06038 | 13/12/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias,pelo deslocamento a cidade de BOQUEIRAO/PB, nos dias 01,06,07,08, 13 e14/11/2012,em 2a. SubstituicaoCumulativa, para participar deaudiencias, conf.Portaria No./1129-A/DIAFU e Termos de Audiencia em anexo. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06039 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 06040 | 13/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela participacao nasreunioes da 3a. TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 07,13,21 e 27/11/2012, conforme /certidao em anexo. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06041 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06042 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Dispensa | 06043 | 13/12/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 05,19 e 26/11/2012, conforme Certidao anexada ao Processo. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06044 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06045 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06046 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06047 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06048 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06049 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06050 | 13/12/2012 | 632.25 | 632.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA DIARIA E MEIA, PELO DESLO-CAMENTO AS CIDADES DE J.PESSOA(18/10/12), STA RITA(13/11/12)E PILAR/PB(29/11/12), PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CONFOR-ME TERMOS EM ANEXO. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06051 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06052 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 06053 | 13/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deBELEM/PB, no periodo de 03,04,09,10,11,16,18,23,24, 25 e 30/10/2012, para participar de audiencias e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.certidoes/termos de audiencia. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06054 | 13/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06055 | 13/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Joao Pessoa, no dia30/11/2012, em atendimento aconvocacao, para participar doevento de apresentacao do PRO-JETO DE REESTRUTURACAO FUNCIO-NAL E ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 06056 | 13/12/2012 | 13442.40 | 13442.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 4o. BOLE-TIM DE MEDICAO DA PLANILHA DESERVICOS DE ENGENHARIA, relativo a construcao da Promotoria/de Justica de JACARAU/PB,decorrente do Contrato No.004/2011,Tomada de Precos N.004/11, realizada pelo Setor de Engenha-ria desta Instituicao. | 14705406000184 | MANGUEIRA ADM.SERV E CONSTRUCOES LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06126 | 14/12/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao de equipamentosde sonorizacao e de imagem, para serem instalados nos auditorios das Promotorias de Justi-ca das comarcas de MAMANGUAPE/e ESPERANCA/PB. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06147 | 14/12/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO E SAPE/PB, NO PERIODO DE 26A 30/11/2012, PARA CONDUCAO DESERVIDORES DO CAO DA INFANCIA. | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06148 | 14/12/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE POMBALE TEIXEIRA/PB, PERIODO DE 03 A07/12/12, PARA CONDUZIR SERVI-DORAS DO CAO DA INFANCIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06149 | 14/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de MAMANGUAPE/PB, nos dias 28 e 29/11/2012 e BELEM/PB EM 05/12/2012,paa entrega de moveis. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06150 | 14/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de PILAR/PB,CRUZ DO ESP.SANTO/PB,MULUNGU, CACIMBA DE DENTRO, ARA-RUNA, BREJO DO CRUZ e REMIGIO/PB, DE 12 a 14/11/2012, condu-zindo servidores do CAO DA IN-FANCIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06151 | 14/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de PEDRAS DE FOGO/UMBUZEIRO/JACARAULUCENA/TAPEROA/PB, no periodode 20 a 22/11/2012, para conducao de servidora do CAO DA IN-FANCIA. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06152 | 14/12/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de MA-MANGUAPE/JACARAU/PB, nos dias26 e 2/11/2012, para realizarvistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e reformas das Promotorias locais. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06153 | 14/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 X 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento as cidades de SAPE/PB(10/12/12) e ITABAIANA/PB (12/12/12), conduzindo membros/servidor em atendimento ao Proje-to NOME LEGAL. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06154 | 14/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de TAPEROA/PBno periodo de 26 e 27/11/2012,conduzindo o Dr.Leonardo CunhaLima. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06155 | 14/12/2012 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesas comabastecimento de combustivelde veiculo locado para atendera reuniao do ENCCLA-2013, con-forme Nota Fiscal em anexo. | 00003854831633 | FLAVIO HENRIQUE LUCENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06156 | 14/12/2012 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERVICOS GRA-FICOS, PARA CONFECAO DE 3.000 (TRES MIL) PANFLETOS E 3.000 (TRES MIL) FOLDERS, PARA SEREMDISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS QUE PARTICIPAREM DO EVENTO OR-GANIZADO PELO MPPB, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR REQUISI-TANTE - DIADM - PARA ATENDER | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06158 | 14/12/2012 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERVICOS GRA-FICOS, PARA CONFECCAO DE 1.000CARTAZES, PARA SEREM UTILIZA- DOS DURANTE A CAMPANHA ESCOLA CLANDESTINA NAO E LEGAL ORGANIZADO PELA PROMOTORIA DE J DE DEFESA SDA EDUCACAO, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR REQ - IMPRENSA - ORGAO DE EXECUCAO | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06159 | 14/12/2012 | 52.95 | 52.95 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao do servico de confeccao de(01)um BANNER, medindo 1,50m x1,00m, para ser utilizado nolancamento da 5a. edicao da REVISTA JURIDICA, conforme soli-citado pelo setor requisitanteDiretor do CEAF/MP. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06161 | 14/12/2012 | 526.93 | 526.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao do servico de confeccao de(01)um BANNER, medindo 5,20 x1,70m, e 01(um) BANNER, medin-do 2,0 x 1,0m (com pedestal),/para serem utilizados duranteREUNIAO ORDINARIA DO CONSELHONAC. DE PROCURADORES-GERAIS DEJUSTICA, conf. solicitado pelo | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06162 | 14/12/2012 | 874.98 | 874.98 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao do servico de confeccao de(02)dois BANNERS, medindo 4,50x 2,0m, para serem utilizados/durante evento organizado peloDIA INTERNACIONAL DE COMBATE ACORRUPCAO, no dia 09/12/12,consumo previsto na ARP/N.024/12/PGJ/MPPB/PP.014/2012/PGJ/MPPB. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06163 | 14/12/2012 | 325.17 | 325.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao do servico de confeccao de(01)um BANNER, medindo 1,50m x1,00m e uma faixa de mesa 0,80cm x 7,0m, para serem utiliza-dos no II SEMINARIO PUBLICO PELA EDUCACAO: PROBLEMAS E DESA-FIOS DA PARAIBA, que ocorreranos dias 06 e 07/12/12, no Au- | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06164 | 14/12/2012 | 706.58 | 706.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao do servico de confeccao de(06)seis BANNERS, medindo 1,50x 1,00m e uma faixa com o nomedo evento,medindo 10,0 x 080cmpara serem utilizados no IICONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, que ocor-rera nos dias 08 e 09/11/2012, | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06165 | 14/12/2012 | 15200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERV GRAFICOSPARA CONFECCAO DE 1.000 EXEM- PLARES DO LIVRO SOBRE O PROJE-TO DE REESTRUTURACAO ORGANIZA-CIONAL DO MPPB, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM MEMBROS E SERVI-DORES DA INSTITUICAO, CONFORMESOLICITADO PELO SETOR CHEFE DODEP DE SERV GERAIS, CONFORME | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06166 | 14/12/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO RELATIVOA CONT DE SERV GRAFICOS, PARA CONFECCAO DE 1.000 CARTOES NA-TALINOS, PARA SEREM ENVIADOS AOS MEMBROS E AUTORIDADES PELOPGJ, CONFORME SOLICITACAO PELOSETOR REQ - ASSESSORIA DE CERIMONIAL - CONSUMO PREVISTO ARP 038/2012 - PREGAO PRESENCIAL 035/2012 | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06167 | 14/12/2012 | 8220.00 | 8220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO RELATIVOCONTRATACAO SERV GRAFICOS, CONFECCAO DE 300 EXEMPLARES IMPRESSOS, 300 BOLSOS IMPRESSOS PA-RA COLOCACAO DOS CD S E 300 ROTULOS IMPRESSOS EM PAPEL ADESIVO PARA COLAR NOS CD S PARA PUBLICACAO: II SEMINARIO PUBLICO PELA EDUCACAO: PROBLEMAS EDESAFIOS DA PB - COLETANEA DE | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06168 | 14/12/2012 | 239.00 | 239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE PECAS GRAFICAS (FOLDERS, CERTIFICADOS, CARTA-ZES, BLOCOS) PARA SEMRE UTILI-ZADOS NO II SEMINARIO PELA EDUCACAO: PROBLEMAS E DESAFIOS DAPB, QUE OCORRERA NOS DIAS 06 E07 DE 12/2012, NO AUDITORIO DESTA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO DO CEAF PB, CONSU- | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06169 | 14/12/2012 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE 5.000 PANFLETOSQUE SERAO UTILIZADOS NO PROJE-TO NOME LEGAL EM TODAS AS CO- MARCAS DE ATUACAO, CONF SOLICITACAO DO CAOPCF, CONSUMO DE ATA NUM 38/2012 - PP 35/2012 ITEM 32 LOTE 01. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06170 | 14/12/2012 | 971.00 | 971.00 | IMOPRTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA -FICOS - CRACHAS, FOLDERS, CER-TIFICADOS, CARTAZES, BLOCOS - QUE SERAO UTILIZADOS NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREI TO DO CONSUMIDOR, OCORRIDO NOSDIAS 08 E 09/11/2012, NA ESTA-CAO CABO BRANCO, CONFORME SOLICITACAO DO CEAF PB, CONSUMO | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06171 | 14/12/2012 | 3880.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE 14.000 UNIDADESDE ENVELOPES TIMBRADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA INS-TITUICAO CONFORME SETOR REQ - DEP MATERIAL E PATRIMONIO, CONSUMO PREVISTO ARP 038/2012 - PREGAO PRESENCIAL 035/2012. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06172 | 14/12/2012 | 13700.00 | 13700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE 500 EXEMPLARES IMPRESSOS DO MANUAL DE PRATI- CAS CARTORARIAS DO MPPB, CON- FORME SOLICITADO PELO SETOR REQ - DIRETOR DO CEAF PB. ARP 038/2012 - PP 035/2012. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06173 | 14/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DOS CONVITES PARA LANCAMENTO DA 5A EDICAO DA RE-VISTA JURIDICA DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR REQ - DIRETOR DO CEAFPB. ARP 038/2012 - PP 035/2012 | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06174 | 14/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE 250 PASTAS PARASEREM UTILIZADAS NO II SEMINA-RIO PUBLICO PELA EDUCACAO: PROBLEMAS E DESAFIOS DA PB, QUE OCORRERA NOS DIAS 06 E 07/12/ 2012, NO AUDITORIO DESTA INS -TITUICAO, CONFORME SETOR SOLI-CITANTE CEAF PB, CONSUMO PRE -VISTO ARP 040/2012 - PP 035/ | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06175 | 14/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE 500 UNIDADES DEADESIVOS, PARA SEREM COLADOS NOS VEICULOS QUE ADERIREM AO EVENTO ORGANIZADO PELO MPPB CONFORME SOLICITACAO DO SETOR REQ - DIADM - PARA ATENDER PELITO FIRMADO PELO PROMOTOR DE JUSTICA DR MARINHO MENDES MACHADO - DIA INTERNACIONAL DE | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06176 | 14/12/2012 | 325.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE INFORMATIVO MP NOTICIAS, REFERENTE A 500 UNI-DADES DE 01 EXEMPLAR DO PE- RIODO DE 15/11 A 15/12/2012, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR REQ - IMPRENSA . CONSUMO PRE- VISTO ARP 040/2012 - PP 035/12. | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06177 | 14/12/2012 | 325.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE INFORMATIVO MP NOTICIAS, REFERENTE A 500 UNI-DADES DE 01 EXEMPLAR DO PE- RIODO DE 15/12 A 15/01/2013, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR REQ - IMPRENSA . CONSUMO PRE- VISTO ARP 040/2012 - PP 035/12. | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06178 | 14/12/2012 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE 800 UNIDADES DE CARTAO EM PVC BRANCO, QUE SERAO UTILIZADOS NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DOCONSUMIDOR, QUE OCORRERA NOS DIAS 08 E 09/11/2012, NA ESTA-CAO CABO BRANCO, CONFORME SOLICITACAO SETOR REQUISITANTE: CEAF PB , CONSUMO PREVISTO ARP | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06179 | 14/12/2012 | 3500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERV GRAFICOS, CONFECCAO DE 5.000 EXEMPLA- RES DO JORNAL DO MINISTERIO PUBLICO SOCIAL, DO MES DE DEZEM-BRO, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR REQ - IMPRENSA, CONSUMO PREV ARP 040/2012 - PP 035/12. | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06180 | 14/12/2012 | 3500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERV GRAFICOS, CONFECCAO DE 5.000 EXEMPLA- RES DO JORNAL DO MINISTERIO PUBLICO SOCIAL, DO MES DE NOVEM-BRO, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR REQ - IMPRENSA, CONSUMO PREV ARP 040/2012 - PP 035/12. | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06181 | 14/12/2012 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERV GRAFICOS, CONFECCAO DE 1.000 UNIDADES DE CALENDARIO INSTITUCIONAL DOANO DE 2013, PARA SEREM DIS -TRIBUIDOS COM TODOS OS SETORESDA PROCURADORIA GERAL DE JUS- TICA E PROMOTORIA DE JUSTICA, CONSUMO DA ARP 040/2012 - PP 035/2012. | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06182 | 14/12/2012 | 462.84 | 462.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE FAIXAS DE SINA-LIZACAO DAS PORTAS INTERNAS DEDIVERSOS SETORES DO ANEXO I, 1o CAOP, ANEXO DO 1o CAOP E NUCLEO CRIMINAL, CONFORME SOLICITACAO DA CHEFE DO DEP DE SERV GERAIS, CONSUMO ARP 002/2012 -PP 039/2011. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06183 | 14/12/2012 | 947.15 | 947.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE FAIXAS DE PLA- CA DE SINALIZACAO PARA OS PAVIMENTOS DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL, ONDE SERAO INSTALADAS AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO 1o CAOP , ENQUANTO SERAO REA- LIZADAS AS OBRAS DE REFORMA DO IMOVEL DO 1o CAOP, CONFORMESOLICITACAO DA ASSESSORIA DE | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06184 | 14/12/2012 | 1834.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MAMANGUAPE, BEM COMO A LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUDIO-VISUAIS, SOLICITADO PELO SE- TOR REQ - CHEF DEP SERV GERAIS, CONSUMO DE ARP 46/2012 - PP52/2012. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06185 | 14/12/2012 | 3542.40 | 3542.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERV DE FILMAGEM, EDICAO DE IMAGENS E GRAVACAO DE AUDIO, DAS PROVAS ORAISREF A 03 DIAS , AOS CANDIDATOSHABILITADOS NO XIV CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROMOTORSUBSTITUTO DO MPPB, CONFORME SOLICITACAO FEITA PELO PRESI -DENTE DA COMISSAO DO CONCURSO, | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06186 | 14/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE CHAVES, ABERTU-RA DE PORTAS E CONSERTO DE FE-CHADURAS, CONFORME SOLICITACAODO SETOR REQUISITANTE - DEP SERV GERAIS, CONSUMO ARP 19/12, PP 009/2012. | 00075251906404 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06187 | 14/12/2012 | 27328.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE ESPELHOS E MA -PAS EM VIDRO ADESIVADOS, COM SUPORTE EM INOX, PARA SEREM INSTALADOS NO PREDIO DO NUCLEOCRIMINAL, ANEXO VI, CEAF E SA-LA DOS CONDUTORES, CONFORME SOLICITACAO PELO SETOR REQUISI -TANTE - ASSESSORIA DE ENGENHA-RIA E ARQUITETURA - CONSUMO | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06188 | 14/12/2012 | 1515.00 | 1515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA LOCACAO DE MICROONIBUS ( COMCONDUTOR - FRANQUIA DE 100 K M/ 12 HORAS), PARA SER UTILIZA-DO NO II CONGRESSO INTERNACIO-NAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, OCORRIDO NOS DIAS 08 E 09/11/ 2012, NA ESTACAO CABO BRANCO CONFORME SOLICITADO PELO DIRE-TOR DO CEAF PB, CONSUMO PREVIS | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06189 | 14/12/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA LOCACAO DE 05 DIARIAS DE VEICULO VAN ( COM CONDUTOR - FRANQUIA DE 100KM / 12 HORAS), PA-RA ATENDER DEMANDA DO II CON -GRESSO INTERNACIONAL DE DI - REITO DO CONSUMIDOR, OCORRIDO NOS DIAS 08 E 09/11/2012, NA ESTACAO CABO BRANCO, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR REQ - | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06190 | 14/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE CHAVES, ABERTU-RA DE PORTAS E CONSERTO DE FE-CHADURAS, OCORRIDOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR REQ - DEP SERV GERAIS, CONSUMO DE ARP 19/2012 , PP 9/2012. | 00075251906404 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06191 | 14/12/2012 | 2261.25 | 2261.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE 03 DIARIAS, A PARTIR DO DIA 07/11/2012, DE VEICULO SEDAN ( COM CONDUTOR - KM LI -VRE), PARA ANTENDER DEMANDA DOII CONGRESSO INTERNACIONAL DEDIREITO DO CONSUMIDOR, QUE OCORRERA NOS DIAS 08 E 09/11/2012NA ESTACAO CABO BRANCO, CONFOR | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06192 | 14/12/2012 | 499.00 | 499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MPPB, CONFORME QUANTIDADES ESPECIFI-CADAS NA SOLICITACAO FEITA PE-LO SETOR REQUISITANTE - CHEFE DO DEP DE SERVICOS GERAIS, CONSUMO ARP 018/2012 - PP 0009/2012. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06127 | 14/12/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao do final desemana, dias 24 e 25/11/2012,junto aos Procuradores de Jus-tica, conf. Portaria publicadano DIARIO OFICIAL ELETRONICODO MPPB. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06128 | 14/12/2012 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 24e 25/11/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06129 | 14/12/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 24e 25/11/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06130 | 14/12/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 24e 25/11/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06131 | 14/12/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 24e 25/11/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00093122691434 | ANA CAROLINA CARNEIRO HENRIQUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06132 | 14/12/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 01e 02/12/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00002186278405 | TERCIO CHAVES DE MOURA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06133 | 14/12/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 01e 02/12/12, conforme Portaria-publicada no DOE do MPPB. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06134 | 14/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 15e 16/11/12, conforme Portaria-795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06135 | 14/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 17e 18/11/12, conforme Portaria-795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06136 | 14/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica, nos dias 15e 16/11/12, conforme Portaria-795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06137 | 14/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto aos Procurado-res de Justica, nos dias 09,10e 11/11/2012, conf.Portaria N.795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06138 | 14/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto aos Promotoresde Justica, nos dias 23, 24e 25/11/2012, conf. Portaria No.795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06139 | 14/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto aos Promotoresde Justica, nos dias 30/11, 01e 02/12/12, conf. Portaria No.795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06140 | 14/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto aos Procurado-res de Justica, nos dias 09,10e 11/11/2012, conf.Portaria N.795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06141 | 14/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto aos Procurado-res de Justica, nos dias 02,03e 04/11/12, conf. Portaria No.795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06142 | 14/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto aos Promotoresde Justica, nos dias 09, 10 e11/11/2012, conf. Portaria No.795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06143 | 14/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto aos Promotoresde Justica, nos dias 02, 03 e04/11/2012, conf. Portaria No.795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06144 | 14/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto aos Promotoresde Justica, nos dias 02, 03 e04/11/2012, conf. Portaria No.795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06145 | 14/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto aos Procurado-res de Justica, nos dias 23,24e 25/11/2012, conf.Portaria N.795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06146 | 14/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista,junto aos Procuradoresde Justica, nos dias 30/11, 01e 02/12/12, conf. Portaria No.795/12/DIADM, publicada no DOEDO MPPB em 27/11/2012. | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06122 | 14/12/2012 | 80335.06 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura da OIDADOS do mes de DEZEMBRO/2012,com vencimento em 25/01/2013 econsequente liquidacao e paga-mento, tao logo seja apresentada pela empresa e atestada pela Diretoria de Tecnologia doMPPB. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06160 | 14/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao do servico de confeccao de(02)dois BANNERS, medindo 1,50x 1,0m, para serem utilizados/durante evento de lancamentodo programa PROMOTORIA AUTONO-MA e da COLETANEA DE NORMAS, /decorrente do consumo de Ata /de Reg.de Precos e solicitacao | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06116 | 14/12/2012 | 4233.30 | 4233.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura emem favor da TIM CELULAR, rela-tivo aos servicos de telefoniamovel,correspondente ao mes deDEZEMBRO de 2012, com vencimento em 30/12/2012. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06117 | 14/12/2012 | 400.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, correspon-dente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06118 | 14/12/2012 | 4500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de DEZEMBRO/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06119 | 14/12/2012 | 8000.00 | 93.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a utilizacaodo serv. telefonico em variasPromot. de Justica e Orgaos doMPPB, em favor da EMBRATEL, relativo ao mes de DEZEMBRO/12. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06120 | 14/12/2012 | 17800.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /da OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTErelativo ao mes de DEZEMBRO/12com vencimento em 11/01/2012 e25/01/2012, tao logo estas se-jam apresentadas pela empresa. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06121 | 14/12/2012 | 17966.66 | 17966.66 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da TELEMAR, correspondenteaos servicos de telefonia fixaprestados ao PABX da SEDE e dee de diversos Orgaos e Promotorias de Justica, relativo ao /mes de NOVEMBRO/2012, conformefaturas anexas, com vencimentoem 11 e 25/12/2012,respectiva- | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06157 | 14/12/2012 | 60000.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /da ENERGISA,relativo ao mes deDEZEMBRO/2012, tao logo estassejam apresentadas pela referida empresa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06123 | 14/12/2012 | 8500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.fatura da TNL PCS-OI MOVEL, do mes de DEZEMBRO /de 2012, com vencimento em 30de JANEIRO/2013 e consequenteliquidacao e pagamento, tao logo seja apresentada pela empresa e atestada pela Diretoria /de Tecnologia do MPPB. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06124 | 14/12/2012 | 120.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas da /DAESA, correspondente aos me-ses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/12,com vencimentos em 30/12/2013e 30/01/2012, respectivamente,tao logo sejam apresentadas pela empresa. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06125 | 14/12/2012 | 15500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas deste MP, em favor da CAGEPA, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012, com vencimentoem 17 de JANEIRO de 2012,tao logo estas sejam apresentadas pela empresa. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 06207 | 17/12/2012 | 268.09 | 268.09 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde contratacao da empresa parao fornecimento de PLATAFORMADE ENVIO DE MENSAGENS SMS, compativeis com o JAVa 5.0, pelo/prazo de um ano, sendo 750 SMSao mes, para as operadoras OI,TIM, CLARO e VIVO, a fim de implementar melhorias no sistema | 05753978000148 | HUMAN SERVICOS COMUNICACAO MOVEL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06215 | 17/12/2012 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE SERV EXTRAORDINARIOSPOR TER PARTICIPADO DO PLANTAODOS PROCURADORES DE JUSTICA, DIAS 17 E 18 11 2012, CONFORMEPORTARIA 795/12/DIADM, PUBLI -CADA NO DOE DO MPPB, EM 27/11 /2012. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06193 | 17/12/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS, em favor de GENARIO/B.V.JUNIOR, ocupante do cargoem comissao de Ass.IV do PGJ,/em face da designacao feita p/cumprir jornada de trab. exce-dente nos dias 11,18 e 25/08//12 e 25/08/12; 01,02, 08 e 22/09/12; 06,13,20 e 21/10/2012 e | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06218 | 17/12/2012 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUITE PB, DIAS 04 E 05/12/2012, PARA REALIZAR SERV TECNICOS DE IN -FORMATICA NA PROMOTORIA. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06219 | 17/12/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, DIA 28/11/12, AFIM DE ACOMPANHAR A ENTRE -GA DE MOVEIS DESTINADOS A INAUGURACAO DAQUELA PROMOTORIA | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06220 | 17/12/2012 | 58670.68 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.contratacao de servicos de divisorias em paineisde madeira e porta para insta-lacao nos predios do ANEXO VI/(GABINETE MEDICO E ODONTOLOGI-CO), 1o.CAOP, ALMOXARIFADO EMMANGABEIRA, DO BANCO DO BRASILonde serao instaladas as Promotorias do 1o.CAOP (durante as | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06221 | 17/12/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, DIA 07/12/12PARA REALIZAR TOMBAMENTOS DASMESAS E PREENCHER PLANILHA COMTOMBAMENTOS DOS BENS PERMANEN-TES DAQUELA PROMOTORIA. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06222 | 17/12/2012 | 3544.80 | 3544.80 | Importancia empenhada para pagamento ref. a contratacao doservico de confeccao de TAPE-TES PERSONALIZADOS para a novasede da Promotoria de MAMANGUAPE/PB e para a Sala dos condu-tores que serao inaugurados nomes de dezembro/12, conforme /solicitado pela Assessoria deEngenharia e Arquitetura. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06223 | 17/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE SEIS MEIA DIARIAS ,DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DIAS 22,26,29 E 30/11 E 05 E 06/12/12, CONDUZINDO MEMBROS DO MPPB ( DRS. BERTRAND ASFORA E ADRI-ANA AMORIM) EM COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06224 | 17/12/2012 | 265.00 | 265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE DUAS E MEIA DIARIAS,DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DE 10A 12/12/12, PARA CONDUCAO DE SERVIDORES DO CEAF/DITEC. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06225 | 17/12/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPRENHADA PARA PAGA-MENTO, REF. A CONTRATACAO DOSERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (PASTAS /EM COURO E CANETAS ESFEROGRAFICAS), PARA SEREM UTILIZADOS NOII CONGRESSO INTERNACIONAL DEDIREITO DO CONSUMIDOR, OCORRI-DO NOS DIAS 08 E 09/11/2012,NAESTACAO CABO BRANCO, CONF. SO- | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06226 | 17/12/2012 | 2210.00 | 2210.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao doservico-confeccao de 08 (oito)ramalhetes de rosas,05 (cinco)arranjos florais e locacao de01 (uma) coluna, que foram utilizados no II CONGRESSSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, conforme solicitado pelosetor requisitante - Diretor / | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06227 | 17/12/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE QUATRO E MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JACARAU/MAMANGUAPE (28 E 29/11 E 03,06, 07 E10/12/2012) E CAMPINA GRANDE /CUITE/BELEM (04 A 05/12/2012 ), PARA CONDUCAO DE SERVIDORESDA ASSARQ, DESEG, FAMA/DITEC. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06228 | 17/12/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PE , DIAS 07/12/2012, CONDUZINDO PARTICIPANTE DO II SEMINARIO DE EDUCACAO DO MPPB. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06229 | 17/12/2012 | 78.50 | 78.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PE, DIA 07/12/12, CONDUZINDO PARTICIPANTE DO II SEMINARIO DE EDUCACAO DO MPPB. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06230 | 17/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao doservico-confeccao de 01 (uma)coroa de flores (pesames),parao velorio da servidora aposen-tada Sra. Tereza de Jesus Camilo, conforme solicitado pelo /setor requisitante - Chefe deDep. de Servicos Gerais, consumo previsto na ARP.N.023/12/MP | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06231 | 17/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE DUAS MEIAS DIARIAS , DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL RN, DIAS 06 E 07/12/2012, CONDUZINDO PAR -TICIPANTE DO II SEMINARIO DE EDUCACAO DO MPPB. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06232 | 17/12/2012 | 485.00 | 485.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao doservico-confeccao de 01 (um)Arranjo Floral e 01 (um) Arranjo com flores nobres e folha -gens naturais, para serem uti-lizados no II SEMINARIO PUBLI-CO PELA EDUCACAO: PROBLEMAS EDESAFIOS DA PARAIBA, que ocor-rera nos dias 06 e 07/12/12,no | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06233 | 17/12/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao doservico-confeccao de 01 (um)Arranjo de Mesa, destinado a /CAPACITACAO DOS CONSELHEIROSMUNICIPAIS DOS IDOSOS,conformeConvenio com o Banco SantanderPrograma Talentos da Maturida-de, Projeto Conselho Municipaldo Idoso Espaco de Participa - | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06235 | 17/12/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PE, DIA 06/12/2012, CONDUZINDO PARTICIPANTE DO II SEMINARIO DA EDUCACAO DO MPPB. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06236 | 17/12/2012 | 3743.75 | 3743.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DOSERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (PASTAS /EM COURO E CANETAS ESFEROGRAFICAS), PARA SEREM UTILIZADOS NOII CONGRESSO INTERNACIONAL DEDIREITO DO CONSUMIDOR, OCORRI-DO NOS DIAS 08 E 09/11/2012,NAESTACAO CABO BRANCO, CONF. SO- | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06237 | 17/12/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao doservico-confeccao de 01 (um)Arranjo de Mesa, tipo Jardineira para chao, destinado a CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNI-CIPAIS DOS IDOSOS, conforme /Convenio com o Banco SantanderPrograma Talentos da Maturida-de, Projeto Conselho Municipal | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06238 | 17/12/2012 | 390.00 | 390.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao doservico-confeccao de 01 (um)Arranjo Floral para ser utili-zado durante o evento da CAPA-CITACAO DOS CONSELHEIROS TUTE-LARES E DE DIREITO, promovida pelo CAO da Infancia, em parceria com as Promotorias de Jus-tica de Monteiro, Prata e Sume | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06239 | 17/12/2012 | 390.00 | 390.00 | Importancia empenhada ref. aopagamento pelo consumo de Atade Registro de Precos, ref. acontratacao do servico de confeccao de 01 (um) Arranjo Flo-ral para ser utilizado duranteo Lancamento da 5a. Edicao daRevista Juridica do MinisterioPublico,conforme solicitado p/setor requisitante - Diretor / | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06240 | 17/12/2012 | 390.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos p/ aquisicao de Arranjos Florais para serem utilizados durante o Evento CAPACITA-CAO DOS CONSELHEIROS DO CONSE-LHO MUNICIPAL DO IDOSO, do mu-nicipio de Caapora, conforme /solicitado pelo setor requisi-tante - Chefe do Departamento | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06241 | 17/12/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada ref. aopagamento pelo consumo de Atade Registro de Precos, ref. aaquisicao de arranjos florais/para serem utilizados duranteo evento de encerramento do /Projeto de Reestruturacao Organizacional do MPPB,com a Empresa de Consultoria 3GEN, conforme solicitado pelo setor requi | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06208 | 17/12/2012 | 4413.61 | 4413.61 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Consul-tor da 3GEN,em face do seu deslocamento havido, referente aFATURA N. 4006162,com vencimento em 20/10/12,cons. decorren-te do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06209 | 17/12/2012 | 1491.81 | 1491.81 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Consul-tor da 3GEN,em face do seu deslocamento havido, referente aFATURA N. 4006143,com vencimento em 25/10/12, cons. decorrente do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06211 | 17/12/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 27 a 29/11/2012,a fimde participar do ENCONTRO DOMPCON E SANACON. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 06212 | 17/12/2012 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, nos dias 01,03,10,1517,22,24,29 e 31/10/12, em 2a.SUBSTI. CUMULATIVA, para par-ticipar de audiencias e/ou realizar outras atividades minis-teriais, conf.certidao anexada | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06213 | 17/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a comarca deSAPE/PB, nos dias 01,06,08,13,20,21,22 e 28/11/12, para par-ticipar de audiencias e/ou realizar outras atividades minis-teriais, conforme certidoes etermos em anexo. (2a.Substitui | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 06214 | 17/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, devido aoseu deslocamento a 1a.Promoto-ria de CABEDELO/PB(24/10/2012)JUIZADO ESPECIAL DE SANTA RITA(30 e 31/10 E 01/12/12) E 3a./Promotoria de SANTA RITA(05,0809 e 12/11/12), para partici-par de audiencias e/ou reali- | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06216 | 17/12/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPE PB, DIA 29/11/2012, PARA TRABALHAR NA ORGANIZACAO DOEVENTO: CAPACITACAO DO CONSE -LHO TUTELAR, PROMOVIDO PELO CAOP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06194 | 17/12/2012 | 4568.73 | 4568.73 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido, ocorrido de 02a 06.12.2012, referente a FATURA N. 4006165,consumo decorrente do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06195 | 17/12/2012 | 2175.89 | 2175.89 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido, ocorrido de 21a 23.11.2012, referente a FATURA N. 4006159,consumo decorrente do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06196 | 17/12/2012 | 1022.58 | 1022.58 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido,ocorrido de 07/11/2012, referente a FATURA N.4006149, consumo deccorrentedo Contrato N. 03/2012, derivado da Adesao da ARP N.003/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06198 | 17/12/2012 | 503.17 | 503.17 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido,ocorrido de 07/11/2012, referente a FATURA N.4006148, consumo decorrente/do Contrato N. 03/2012, derivado da Adesao da ARP N.003/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06199 | 17/12/2012 | 2034.42 | 2034.42 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido, ocorrido de 07a 09.11.2012, referente a FATURA N. 4006146,consumo decorrente do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06200 | 17/12/2012 | 1005.69 | 1005.69 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido, ocorrido de 07a 09.11.2012, referente a FATURA N. 4006145,consumo decorrente do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06201 | 17/12/2012 | 1067.38 | 1067.38 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido, ocorrido de 05a 09.11.2012, referente a FATURA N. 4006157,consumo decorrente do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06202 | 17/12/2012 | 1567.22 | 1567.22 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido, ocorrido de 05a 07.11.2012, referente a FATURA N. 4006153,consumo decorrente do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06203 | 17/12/2012 | 1525.33 | 1525.33 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido, ocorrido de 05a 07.11.2012, referente a FATURA N. 4006163,consumo decorrente do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06204 | 17/12/2012 | 5451.35 | 5451.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Consul-tor da 3GEN,em face do seu deslocamento havido, ocorrido de04 a 06.11.2012, referente FA TURA N.4006161, consumo decor-rente co CONTRATO N. 03/2012 ,derivado da Adesao da ARP N. 0 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06205 | 17/12/2012 | 1644.82 | 1644.82 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido, ocorrido de 03a 09.11.2012, referente a FATURA N. 4006160,consumo decorrente do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06206 | 17/12/2012 | 1202.46 | 1202.46 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de passagem aerea, bilhete emitido em favor de Membro/Servidor, em face do seu deslocamento havido, ocorrido de 29a 31.10.2012, referente a FATURA N. 4006152,consumo decorrente do Contrato N. 03/2012, de-rivado da Adesao da ARP N.003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 06210 | 17/12/2012 | 524233.59 | 30000.00 | Despesa empenhada para pag. da6a.(sexta) parcela PAE, em fa-vor dos Membros Inativos desteMP, conforme Protocolo assina-do entre este Ministerio Publico, Controlodoria-Geral do Estado e a PBPREV. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06217 | 17/12/2012 | 4597.22 | 4597.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PECAS AOS VEICULOSOFICIAIS DO MPPB, CONFORME PLANILHA DE GASTOS E ORNES DE SERVICOS ANEXADAS AO PROCESSO, PELO GESTOR DO CONTRATO 004/2012PP.016/2012, UTILIZADAS NAS MANUTENCOES OCORRIDAS NO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 06296 | 18/12/2012 | 2682.00 | 2682.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as publica-coes no Diario Oficial do Estado, EXTRATOS DE CONTRATOS E DEATAS DE REGISTRO DE PRECOS,AVISO DE LICITACOES e de HOMOLOGACOES, durante o periodo de 02a 13/11/2012, conforme N. Fis-cal Eletronica de Servico-NFS-e 31803 e Planilha acostada,/ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06255 | 18/12/2012 | 2353.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (BLOCODE PAPEL PARA RECADO, ENVELOPEDE PAPEL MADEIRA,LIVRO DE ATA,LIVRO DE PROTOCOLO, PAPEL PARACOPIADORA OFICIO 2), conforme/solicitado pelo Depto.de Mate-rial e Patrimonio/MP, consumo/previsto na ARP.N.010/2012/PGJ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06256 | 18/12/2012 | 4998.63 | 4998.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELE-TRICOS, PARA PINTURA E OUTROSCONFORME DEMONSTRTIVO DA CHEFEDE DEPTO DE SERVICOS GERAIS EMANEXO,OBJETIVANDO A MANUTENCAODE VARIOS SETORES E PREDIOS DAPROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA/E DE PROMOTORIAS DE JUSTICA DO | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06257 | 18/12/2012 | 1910.65 | 1910.65 | Importancia empenhada para pagamento ref.a confeccao de FAIXAS DE SINALIZACAO DAS PORTASINTERNAS DA SALA DE CONDUTORESe das SALAS DO PREDIO DO BANCODO BRASIL, situado a R. Rodri-gues de Aquino, Centro-JP,ondeserao instaladas as Prom. de/Justica do 1o.CAOP, enquanto /sao realizadas as obras de re | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06258 | 18/12/2012 | 28595.53 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE INSTALACAOE DESINSTALACAO DE APARELHOS /DE AR CONDICIONADOS SPLITS EMDIVERSOS SETORES E PROMOTORIASDE JUSTICA, ESPECIALMENTE NASINSTALACOES DO 1o.CAOP, QUE SERA REFORMADO, EM COMO NAS DE-PENDENCIAS DO PREDIO DO BANCO | 09575551000158 | CLIMAZONE COM.E SERV.TERMICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06259 | 18/12/2012 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE SUPORTE A CRIA-CAO E PRODUCAO DE PROGRAMA RADIOFONICO INSTITUCIONAL, OCOR-RIDOS DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2012,(04)QUATRO EDICOES DOPROGRAMA DO MP NOTICIAS, DECORRENTE DO CONT.N.014/2012/PP.N.033/2012, VIGENTE ATE 27/08/13 | 13232486000135 | ANANIAS ARTHUR FERRAZ SILVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06260 | 18/12/2012 | 303.00 | 303.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de botijoes de GAS GLP,/para atender a esta PGJ, durante o mes de NOVEMBRO/2012, emJ.Pessoa e C.Grande/PB, consu-mo decorrente do Contrato No./001/2012/ADESAO, vigente ate /24/04/2013, conf. solicitacao/feita pela Chefia de Divisao | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06261 | 18/12/2012 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de botijoes de GAS GLP,/para atender a esta PGJ, durante o mes de OUTUBRO/2012, emJ.Pessoa e C.Grande/PB, consu-mo decorrente do Contrato No./001/2012/ADESAO, vigente ate /24/04/2013, conf. solicitacao/feita pela Chefia de Divisao | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06262 | 18/12/2012 | 612.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE EXPEDIENTE(GARRAFA TERMICA AUTOMATICA DE 1L)conforme solicitacao do Depar-tamento de Mat.e Patrimonio. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06263 | 18/12/2012 | 165.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MATERIAIS DE CONSUMO (CADEADO, ESPONJA DUPLA FACE E OLEOLUBRIFICANTE MULTIUSO),confor-me solicitacao do Depto. de Material e Expediente-DMAP. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06264 | 18/12/2012 | 440.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a confeccao de 50(cinquenta) CAMISETAS PERSONA-LIZADAS, sendo (10)dez do tamanho P, (20) vinte do tamanho Me (20)vinte do tamanho G, paraserem utilizadas pelos colabo-radores do evento de comemora-cao pelo DIA INTERNACIONAL DOCOMBATE A CORRUPCAO, no Busto | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06265 | 18/12/2012 | 50.20 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA PELO CONSUMODE ATA DE REGISTRO DE PRECOS /REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CORRETIVOSEM FITA E LIQUIDO), CONFORME /SOLICITADO PELO DEPTO.DE MATE-RIAL E PATRIMONIO/DMAP. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06266 | 18/12/2012 | 118.10 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE (VASSOURA/DE NYLON E ESCOVA PARA SANITA-RIO), CONFORME SOLICITADO PELODEPTO.DE MATERIAL E PATRIMONIOCONSUMO PREVISTO NA ARP/N.005/2012/PGJ/MPPB/PP.038/2011/PGJ/MPPB. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06267 | 18/12/2012 | 432.55 | 432.55 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MAT.DE EXPEDIENTE(colchete,extrator de grampos, percevejoperfurador grande), conforme /solicitado pelo Depto.de Material e Patrimonio/DMAP, consu-mo previsto na ARP.N.007/2012/PGJ/MPPB/PP.037/2011/PGJ/PB. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06268 | 18/12/2012 | 567.35 | 567.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode MAT.DE EXPEDIENTE (apagadorpara quadro branco, apontador/para lapis, caixa para arquivoestilete e etiquetas), confor-me solicitacao do Depto. de Material e Patrimonio-DMAP. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06269 | 18/12/2012 | 8997.00 | 8997.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE PRODUTOSNATALINOS E RESPECITVA MONTA-GEM PARA OS PREDIOS DA SEDE DOMINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06273 | 18/12/2012 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE CHAVES, ABERTU-RA DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS, OCORRIDOS DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR REQ./- DEP SERV GERAIS, CONSUMO DEARP 19/2012 , PP 9/2012. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06274 | 18/12/2012 | 202.00 | 202.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a execucao/de servicos, confeccao de chaves, abertura de portas e con-serto de fechaduras, conformesolicitacao do Depto. de Servicos Gerais-DSEG,consumo previsto na ARP N.019/2012/PGJ/MPPB/PPN.009/2012. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06275 | 18/12/2012 | 498.00 | 498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE CHAVES, ABERTU-RA DE PORTAS E CONSERTO DE FE-CHADURAS, CONFORME SOLICITACAODO SETOR REQUISITANTE - DEPTO.SERV GERAIS, CONSUMO ARP 19/12PP 009/2012. | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06276 | 18/12/2012 | 1700.00 | 1700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (02) duas dia-rias, tendo em vista seu deslocamento p/ a cidade do Rio deJaneiro, de 19 a 21/12/12, p/participar da solenidade deassinatura do Contrato com oBanco Nacional do Desenvolvi -mento Economico (BNDS). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06277 | 18/12/2012 | 159.00 | 159.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1 e 1/2 )uma e meia diarias, pelo seudeslocamento as cidadeas de Bananeiras e Barra de Santa Rosadias 05 a 06/12/2012, a fim deconduzir membros da Corregedoria nos Trabalhos de Inspecao. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06278 | 18/12/2012 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Belem/PB, no dia /05/12/2012,a fim de acompanhara entrega de moveis destinadosa inauguracao daquela Promoto-ria, conf. Processo n. 217540. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06289 | 18/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 X 1/2)quatro meias diarias pelo des-locamento as cidades de SANTA/LUZIA/TAPEROA/PB (28/11/12) eMAMANGUAPE/PB (03, 04 e 06/12/2012), conduzindo servidores /do DMAP/DESEG. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06242 | 18/12/2012 | 1180.00 | 1180.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a aquisicao de /Arranjos Florais p/ serem uti-lizados durante o evento deinauguracao da Nova Sede da /Promotoria de Justica de Mamanguape,conforme solicitado pelosetor requisitante - Chefe doDep. de Servicos Gerais. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06243 | 18/12/2012 | 780.00 | 780.00 | Importancia empenhada ref. aopagamento pelo consumo de Atade Registro de Precos, ref. aaquisicao de Arranjos Floraispara serem utilizados duranteo evento de inauguracao da no-va sala de condutores no proximo dia 13 de ezembro, conformesolicitado pelo setor requisi-tante - Chefe do Departamento | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06244 | 18/12/2012 | 780.00 | 780.00 | Importancia empenhada ref. aopagamento pelo consumo de Atade Registro de Precos, ref. aaquisicao de Arranjos Floraispara serem utilizados durantea solenidade de assinatura deordens de servicos das obras /de construcoes e reformas,alemda assinatura do Termo de Ces-sao de Uso da area onde sera / | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06245 | 18/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE, no dia06/12/12, conduzindo partici -pante do II SEMINARIO DE EDUCACAO DO MPPB. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06246 | 18/12/2012 | 78.50 | 78.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no dia06/12/2012, conduzindo participantes do II SEMINARIO DE EDU-CACAO DO MPPB. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06247 | 18/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Caapora/PB, no dia04/12/2012, conduzindo a Promotora de Justica Dra. FabianaLobo. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06248 | 18/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JoaoPessoa/PB, dias 22,27,29 e 30/11 e 03/12/12, conduzindo mem-bros do MPPB (Drs. Adriana Amorim, Alvaro e Berlino Estrela)em compromissos institucio-nais. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06249 | 18/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife/PE, dia 06/12/2012, conduzindo participantes do II SEMINARIO DE EDUCA-CAO DO MPPB. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06250 | 18/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (6 x 1/2 )seis meia diarias,pelo seu deslocamento as cidades de JoaoPessoa (14 e 30/11/12), Soledade (20 e 27/11/12) e Queimadas(22/11/12), conduzindo membrosdo MPPB em compromissos insti-tucionais, e para revisao de /veiculo. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06251 | 18/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias,pelo seu /deslocamento a cidade de Sousade 05 a 07/12/2012, conduzindoservidor do CAO da Familia. | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06252 | 18/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias,p/ seu des locamento a cidade de Recife/PE, dias 29 e 30/11/12, condu-zindo Consultores da 3GEN. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06253 | 18/12/2012 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 05/12/12,a fim de conduzir servidores do DESEG/MP. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06290 | 18/12/2012 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios/temporarios, /conforme Portaria N. 811/12,Publicada no DOE-MPPB,p/ desempenho de suas atividades nas/Eleicoes/2012,dias 27 e 28/10/2012, a disposicao da Dra. AnaLucia Torres de Oliveira. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06292 | 18/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, conforme Por-taria N. 811/12,Publicada noDOE-MPPB,p/ desempenho de suasatividades nas Eleicoes/2012 ,dias 27 e 28/10/2012, a dispo-sicao do Dr. Guilherme CostaCamara. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06293 | 18/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, conforme Por-taria Publicada no DOE-MPPB ,pelo desempenho de suas ativi-dades nas Eleicoes/2012, dias27 e 28/10/2012, a disposicao/da Dra. Maria das Gracas Azevedo. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06280 | 18/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12por ter participado do Plantaodos Promotores de Justica Eleitoral, dias 27 e 28/10/2012. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06281 | 18/12/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 01 e 02/12/2012, conforme Portaria pu-blicada no Diario Oficial Ele-tronico do MPPB. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06282 | 18/12/2012 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 01 e 02/12/2012, conforme portaria pu-blicada no Diario Oficial Ele-tronico do MPPB. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06283 | 18/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 811/12,publicada no DOE-MPPB, pelo de-sempenho de suas atividades/nas ELEICOES 2012, dias 27 e28/10/2012,a disposicao da DraTatjana Lemos. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06284 | 18/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios/temporarios,emconformidade com a Portaria 585/12, Publicada no DOE-MPPB em10/10/12 e Republicada em 24 /10/12,a disposicao do Promotorde Justica, no 2o. Turno das /Eleicoes/2012,dia 07/10/2012. | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06285 | 18/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios/temporarios,emconformidade com a Portaria N.811/12, Publicada no DOE-MPPB,pelo desempenho de suas ativi-dades nas Eleicoes/2012, dias27 e 28/10/2012, a disposicaodo Dr.ALCIDES JANSEN. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06286 | 18/12/2012 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, conforme Por-taria N. 811/12, Publicada noDOE-MPPB,p/ desempenho de suasatividades nas Eleicoes 2012 ,dias 27 e 28/10/2012, a dispo-sicao do DR. Francisco LianzaNeto. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06287 | 18/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, conforme Por-taria N. 811/12, Publicada noDOE-MPPB, pelo desempenho desuas atividades nas Eleicoes /2012, dias 27 e 28/10/12,a disposicao do Dr. Alley Borges Escorel. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06288 | 18/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios/temporarios, /conforme Portaria N.811/12, Publicada no DOE-MPPB,pelo desempenho de suas atividades nas /ELEICOES/2012,dias 27 e 28/10/2012, a disposicao da Dra.Cristiana F. C. M. Vasconcelos. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06297 | 18/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB, pelo de -sempenho de suas atividades/nas eleicoes 2012,dia 07/10/ 2012,a disposicao do Dr.NelsonLemos. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06298 | 18/12/2012 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 08 e 09/12/2012, conforme Portaria pu-blicada no Diario Oficial Ele-tronico do MPPB. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06295 | 18/12/2012 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter participado do plantao dos Procura-dores de Justica,dias 08 e 09/12/2012, conforme Portaria Pu-blicada no Diario Oficial Ele-tronico do MPPB. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06279 | 18/12/2012 | 3380.04 | 3380.04 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E REPAROS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DO MPPB, CONFORME PLANI-LHA DE GASTOS E ORDENS DE SERVICOS ANEXADAS AO PROCESSO, PELO SETOR REQUISITANTE - DTVE -OCORRIDOS DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2012,CONSUMO DECORRENTE | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 06291 | 18/12/2012 | 16266.45 | 16266.45 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de DEFESA DA MULHER em JOAO PESSOAe CAMPINA GRANDE, relativo aoCONVENIO SINCONV 752288/2010,/para implementacao da LEI Ma.DA PENHA,correspondente ao mes | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 06294 | 18/12/2012 | 16266.45 | 16266.45 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de DEFESA DA MULHER em JOAO PESSOAe CAMPINA GRANDE, relativo aoCONVENIO SINCONV 752288/2010,/para implementacao da LEI Ma.DA PENHA,correspondente ao mes | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06254 | 18/12/2012 | 21137.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E REPARADORA NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA /DE SAPE/PB, CONFORME PLANILHASE PROJETOS DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DECOR-RENTE DA ARP/037/2012/PGJ/MPPBPP.N.034/2012/PGJ/MPPB. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06299 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, por ter realizado diligencias para entregade Notificacoes do Multirao doProjeto Nome Legal, dia 17/11/2012, a servico da AssessoriaMilitar. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06300 | 19/12/2012 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude dePlantao da Fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de Bayeux/PB, dias 09 e26/09/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06301 | 19/12/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude dePlantao da Fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de Santa Rita, dia 30/09/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06302 | 19/12/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude dePlantao da Fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de Alhandra/PB, dia 23/09/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06303 | 19/12/2012 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude dePlantao da Fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de Cruz do Espirito Santo/PB, dia 22/09/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06304 | 19/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em virtude dePlantao da Fiscalizacao reali-zada pela Promotoria da Crian-ca e Adolescente da Capital,nacidade de Bayeux/PB, dias 09 e26/09/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06305 | 19/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12por ter participado do Plantaodos Promotores de Justica,dias27 e 28/10/2012. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06306 | 19/12/2012 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, em conformidade com a Portaria n. 585/12,publicada no DOE-MPPB em 10/10/2012 e republicada em 24/10/12por ter participado do Plantaodos Promotores de Justica,dias27 e 28/10/2012. | 00058294708453 | DEMOSTENES DA ROCHA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 06328 | 19/12/2012 | 11406610.36 | 11406610.36 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVODO MINISTERIO PUBLICO,(membrose servidores), vencimentos e /vantagens fixas, relativo aomes de DEZEMBRO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06331 | 19/12/2012 | 265.00 | 265.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios, conforme Por-taria N. 812/12, publicada noDOE-MPPB, em razao da conducaode participantes do CONGRESSOINTERNACIONAL DE DIREITO DO /CONSUMIDOR, dias 06,07,08,09 e10/11/12. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06332 | 19/12/2012 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios/temporarios, /conforme Portaria N. 812/12,Publicada no DOE-MPPB, em razaoda conducao de participantesdo CONGRESSO INTERNACIONAL DEDIREITO DO CONSUMIDOR,dias 08,09 e 10/11/2012. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06308 | 19/12/2012 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 31 /10 / 2012, A SERVICO DA PROMO-TORIA DE JUSTICA DE MARI. | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 12 | DIARIAS PARA TURMA RECURSAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06309 | 19/12/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE UMA DIARIA, DEVIDO SUA PARTICIPACAO NA SESSAO DA 2A TURMA RECURSAL MISTA DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 07/08/2012, CONF CERTIDAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06310 | 19/12/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAP PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA PB, DIA 11/12/12,PARA FISCALIZAR A BASE DESCEN-TRALIZADA DO SAMU 192. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06311 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAP PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, DIA 06/12/12PARA TRANSPORTAR PROCEDIMENTO A SERVICO DA PROMOTORIA. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06312 | 19/12/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA , DEVIDOAO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PB, DIA 07/12/2012, PARA REALIZACAO DE VISITA DOMICILIAR , POR DETERMINA-CAO DA PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADAO. | 00038055520410 | ROSANGELA FERREIRA LEITE SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06313 | 19/12/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PEAG DE MEIA DIARIA, DEVIDOAO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PB, DIA 07/12/2012, PARA REALIZACAO DE VISITA DOMICILIAR, POR DETERMINA -CAO DA PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADAO. | 00072663375420 | MARCIA SANDRA CAIANA DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06314 | 19/12/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPE PB, DIA 10/12/2012, PARA PARTICIPAR DO MUTIRAO DOPROJETO NOME LEGAL. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06315 | 19/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE UMA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABAIANA PB, DIAS 03 E 05 12/2012, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA , EM VIRTUDE DO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES ELEITORAIS NA-QUELA PROMOTORIA. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06316 | 19/12/2012 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, DIA 11/12/12, PARA ENTREGAR OFICIO ENDERE-CADO AO JUIZO DO TRABALHO DAQUELA LOCALIDADE. | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06317 | 19/12/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PUXINANA, DIA 26/10/2012 ,PARA REALIZACAO DE VISITA DOMICILIAR, POR DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADAO. | 00072663375420 | MARCIA SANDRA CAIANA DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06318 | 19/12/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PUXINANA PB, DIA 26/10/2012PARA REALIZACAO DE VISITA DOMICILIAR, POR DETERMINACAO DA PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADAO. | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06319 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MALTA PB, DIA 04/12/2012, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO O PROMOTOR DE JUSTICA, EM VIRTU-DE DO EXERCICIO DE SUAS FUN -COES EM SUBSTITUICAO NAQUELA PROMOTORIA | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06320 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB, DIA 05/12/2012 , PARA COLHER ASSINATURA DA PRO-MOTORA DE JUSTICA NOS AUTOS DEPROCESSOS. | 00052643476468 | HUMBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06321 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PB, DIA 05/12/12, CONDUZINDO E ACOMPANHANDO A PROMOTORA DRA MARIA SOCORRO LEMOS MAYER. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06322 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, DIA 13/12/12PARA CONDUCAO DE CONVIDADOS PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUS -TICA | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06323 | 19/12/2012 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, DIA 13/12/12PARA CONDUCAO DE MEMBRO/SERVI-DORE DA CORREGEDORIA PARA SO -LENIDADE DE INAUGURACAO DA RE-FERIDA PROMOTORIA DE JUSTICA. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06324 | 19/12/2012 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, DIA 13/12/12PARA REALIZAR VISTORIAS TECNI-CAS E FISCALIZACOES NAS CONS -TRUCOES E REFORMAS DAS SEDES DA INSTITUICAO. | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06325 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DIA 23/11/ 12, PARA PEGAR IMPRESSORA E FAX QUE ESTAVAM EM CONSERTO. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06326 | 19/12/2012 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A MULUNGU PB, DIA 13/11/2012, PARA ELA -BORACAO DE DIAGNOSTICO DA REDEDE PROTECAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO PRO-JETO PRIORIDADE ABSOLUTA. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06327 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PB, DIA 19/11/2012, PARA LEVAR IMPRESSORA PARA CONSERTO | 00068579500400 | SANDRA HELENA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06360 | 19/12/2012 | 13788.16 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao consumo /de Ata de Registro de Precos,da contratacao de servicos dedivisorias em paineis de madeira e porta para instalacao nospredios do Anexo VI ( GabineteMedico e Odontologico),1o CAOPAlmoxarifado em Mangabeira, doBanco do Brasil onde serao ins | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06356 | 19/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JoaoPessoa (03 e 12/12/12), Piloes(27/11 e 06/12) e Umbuzeiro /(29/11/12), conduzindo membrosdo MPPB (Drs. Osvaldo Lopes eAntonio de Padua) em compromissos institucionais. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06357 | 19/12/2012 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as despesasrealizadas na Promotoria de Catole do Rocha/PB com aquisicaode matreial de consumo (agua /mineral, isqueiro, filtro depapel) e manutencao de veiculoconf. notas fiscais/recibos /anexados ao Processo. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06358 | 19/12/2012 | 689.12 | 689.12 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as despesasrealizadas na Comarca de Sousacom aquisicao de material de /consumo (agua mineral,copo descartavel, flanela, guardanapo,papel oficio), conf. Notas Fiscais/Recibos anexados ao Pro -cesso. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06330 | 19/12/2012 | 102600.00 | 102600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -SAUDE, em favor dos SERVIDORESdeste Ministerio Publico, cor-respondente ao mes de DEZEMBROde 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06333 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BENTO PB, DIA 23/11/2012 A SERVICO DA PROMOTORIA. | 00060092343449 | IZAIAS DA SILVA ALCANTARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06334 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DESAO BENTO E PAULISTA, DIA 30/ 11/2012, A SERVICO DA PROMOTO-RIA. | 00060092343449 | IZAIAS DA SILVA ALCANTARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06335 | 19/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE DUAS MEIAS DIARIAS , DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PIANCO E CONCEI-CAO, DIAS 07 E 13/12/2012, PA-RA TRANSPORTAR PROCEDIMENTOS A SERVICO DA PROMOTORIA. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06336 | 19/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de J.Pessoa (03 e 12/12/12), Piloes(27/11 e 06/12) e Umbuzeiro(29/11/12), conduzindo membrosdo MPPB (Osvaldo Lopes e Antonio de Padua) em compromissosinstitucionais. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06337 | 19/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE DUAS MEIAS DIARIAS ,DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE PE, DIAS 28 E30/11/2012, CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA JOSE LOPES DA PRO -MOTORIA DA INFANCIA DA CAPITAL | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06338 | 19/12/2012 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE DUAS MEIAS DIARIAS ,DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AMAMANGUAPE PB, DIAS 12 E 13/12/12, PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES NAS CONSTRUCOES E REFORMAS DAS SE-DES DA INSTITUICAO | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06339 | 19/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE TRES MEIAS DIARIAS ,DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE MAMANGUAPE PB, DIAS 10, 12 E 13/12/12, PARA CONDU-CAO DE SERVIDORES DA DESEG / FAMA E DE CONVIDADOS PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06340 | 19/12/2012 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, DIA 13/12/12PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SEDE DA PRO-MOTORIA LOCAL. | 00007528441481 | ANNE PRISCILLA DE SOUZA PONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06341 | 19/12/2012 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAGURA -CAO DA SEDE DA PROMOTORIA LO -CAL. | 00050115278753 | HIDERALDO JOSE GOMES SCHUELER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06342 | 19/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DIA 04/12/2012PARA PARTICIPAR, NO CEAF, DE ASSUNTO REFERENTE A CONFECCAO DO MANUAL DE PRATICAS CARTORA-RIAS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06343 | 19/12/2012 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPE PB, DIA 10/12/2012, PARA REALIZAR SERVICOS TECNI -COS DE INFORMATICA PARA O PRO-JETO NOME LEGAL. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06344 | 19/12/2012 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE DUAS MEIAS DIARIAS AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, DIAS 11 E 13/12/2012 PARA CONDUCAO DE MEMBROS/SERVIDORES DO MPPB. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06345 | 19/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento a cidade de JoaoPessoa/PB, dias 04 e 30/11 e06 e 10/12/12, conduzindo mem-bros do MPPB ( Adriana Amorim,Guilherme Camara e Dmitri Amo-rim) em compromissos institu -cionais. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06346 | 19/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE DUAS MEIAS DIARIAS, AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB , DIAS 05 E 13/12/2012, PARA CONDUCAO DE SERVIDORES DA DESEG. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06347 | 19/12/2012 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE MEIA DIARIA DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE PB, DIA 13/12/12PARA CONDUCAO DE CONVIDADOS PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUS -TICA | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06348 | 19/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE TRES MEIAS DIARIAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPE E BELEM,PARA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS DA FAMA, DIAS 11 E 12.12.12 E DRA KATIA REJANE, DIA 13.12.12PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAODA REFERIDA PROMOTORIA DE JUS-TICA. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06349 | 19/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE TRES MEIA DIARIAS DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUPE PB, DIAS 11,12 E 13/12/12, CONDUZINDO SERVIDORES DO DESEG/ASSARQ. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06350 | 19/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE DUAS MEIA DIARIAS , DEVIDO AO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPE E BELEM,DIAS11 E 12/12/12, CONDUZINDO SER-VIDORES DO DESEG. | 00030836468449 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06351 | 19/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE TRES MEIA DIARIAS , DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PB, DIAS 26,27 E 29/11/2012, CON -DUZINDO E ACOMPANHANDO O PROMOTOR DE JUSTICA EM VIRTUDE DO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES EM SUBSTITUICAO NAQUELA PROMOTO -RIA. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06352 | 19/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE DUAS MEIA DIARIAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DIAS29/11 E 04/12/2012, PARA TRANSPORTAR PROCEDIMENTOS A SERVICODA PROMOTORIA. | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06353 | 19/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE TRES MEIA DIARIAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM/PB, DIAS 07,08E 09/11/2012, A FIM DE ENTRE -GAR NOTIFICACOES DO PROJETO NOME LEGAL | 00067476732472 | JOSE ANTONIO PEREIRA VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 06329 | 19/12/2012 | 651600.00 | 651600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO, em favor dos MEMBROS e SERVIDORES deste Minis-terio Publico, relativo ao mesde DEZEMBRO de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06361 | 19/12/2012 | 14039.70 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a contratacao deservicos de manutencao preven-tiva e reparadora no Predio Sede da Procuradoria-Geral de /Justica e seu Anexo Administrativo, conforme Planilhas e Projetos da Assessoria de Engenharia e Arquitetura, decorrenteda ARP. N.036/2012/PP.034/2012 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 06355 | 19/12/2012 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOSDA GUIA PREVIDENCIARIA, RELATIVO AOS SERVICOS DA EQUIPE MUL-TIDISCIPLINAR,CONVENIO SINCONV752288/2010 (LEI MA.DA PENHA),MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 06359 | 19/12/2012 | 123000.00 | 123000.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 5a e 6a /parcelas da realizacao dos servicos de Consultoria Adminis-trativa - Redesenho de RotinasAdministrativas -decorrente doContrato N.003/2012 - Inexigi-bilidade N.003/2012, firmado /em 24/04/2012, servicos atestado pelo Gestor do Contrato. | 04833048000131 | 3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06307 | 19/12/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE DUAS DIARIAS, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA DF , DE 04 A06/12/2012, PARA PARTICIPAR DOIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO DO CNMP. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06365 | 20/12/2012 | 91636.67 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEVIDEO CONFERENCIA. CT 31/2012 | 58619404000148 | SEAL TELECOM COM E SERV TELECOMUNICACAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06381 | 20/12/2012 | 9235.00 | 9235.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref.a publicacoes no /Diario Oficial do Estado,durante o periodo de 28 de novembroa 04 de dezembro do corrente /ano, a exemplo de aviso de Li-citacoes e Homologacoes, Extratos de Contratos e de Atas deRegistro de Precos. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06438 | 20/12/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (27)vinte e seteMAQUINAS COPIADORAS, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06449 | 20/12/2012 | 1830.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG REFERENTE A CONTRATACAODE RECEPCIONISTAS , EM NUMERO DE 10 (DEZ), PARA PRESTAREM SERVICOS NO EVENTO DE POSSE DOPROCURADOR-GERAL DE JUSTICA NOCARGO DE PRESIDENTE DO CNPG, NA ESTACAO CIENCIA CABO BRANCO, NO PROXIMO DIA 19 DE OUTUBRO | 04855497000180 | F&A EVENTOS LOCACAO DE EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06450 | 20/12/2012 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG PELOS SERVICOS DE TRA -DUCAO SIMULTANEA PARA ATENDER AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA DURANTE O II CONGRESSO IN -TERNACIONAL DE DIREITO DO CON-SUMIDOR REALIZADO NA ESTACAO CABO BRANCO. | 01267270000126 | AGENDA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06451 | 20/12/2012 | 884.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG PELO CONSUMO DE ARP REFA CONTRATACAO DE SERV GRAFICOS, PARA CONFECCAO DE 2.200 CON-VITES PARA ATENDER AS DEMANDASDA INSTITUICAO, CONFORME SOLI-CITADO PELO CHEFE DO DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06452 | 20/12/2012 | 859.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG REFERENTE A SERV DE HI-GIENIZACAO DE TOALHAS DE MESA,BANDEIRAS, TAPETES E BECAS DA INSTITUICAO DURANTE O MES DE DEZ 2012, CONFORME SOLICITACAODE DEP DE SERVICOS GERAIS | 09093964000104 | LAVANDERIA TAKI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06453 | 20/12/2012 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG PELO CONSUMO DE ARP REFLOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DOTIPO SEDAN, SEM CONDUTOR, POR 02(DUAS) DIARIAS, PARA ATENDERAS DEMANDAS DA INSTITUICAO DU-RANTE ORGANIZACAO DA 10a PLE -NARIA DO ENCCLA, CONFORME SO -LICITACAO DO CHEF DEP DE TRANSPORTES E VEICULOS | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06454 | 20/12/2012 | 1372.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NA COR VERMELHA, CANE-TA MARCA TEXTO, CANETA ESFERO-GRAFICA AZUL E PRETA, LAPIS GRAFITE), CONFORME SOLICITACAODO CHEFE DEP DE MATERIAL E PA-TRIMONIO. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 06399 | 20/12/2012 | 1994.35 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG PELOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE RADIOS TRANSCEPTORES QUE SERVEM A ASSESSORIA MILI -TAR DESTA PGJ, RELATIVO AO MESDE NOV/2012, CONFORME NOTIFI -CACAO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 06400 | 20/12/2012 | 4985.87 | 4985.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG PELOS SERVICOS DE LOCA-CAO DE RADIOS TRANSCEPTORES QUE SERVEM A ASSESSORIA MILI -TAR DESTA PGJ, RELATIVO AO MESDE DEZ/2012, CONFORME NOTIFICACAO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06401 | 20/12/2012 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE LOCAL DA CENTRAL TE-LEFONICA INSTALADA NO 1o CAOP REF AO MES DE OUT 2012. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06402 | 20/12/2012 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NO 1o CAOP REF AO MES DE NOV 2012 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 06363 | 20/12/2012 | 36000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA A EMPRESA, PARA OR-GANIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E IDEIAS PARA PROJETO ARQUI -TETONICO E URBANISTICO, COM VISTAS A CONSTRUCAO DO COMPLE-XO DO MPPB. | 09319435000178 | INST DE ARQUITETOS DO BRASIL DEP DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06458 | 20/12/2012 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a confeccaode portas de madeira para ins-talacao no GAECO, instalado noPredio do Nucleo Criminal, lo-calizado na Rua Diogo Velho,N.150, Centro, Joao Pessoa/PB. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06390 | 20/12/2012 | 3540.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 06 (SEIS) FRAG-MENTADORAS DE PAPEL. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06391 | 20/12/2012 | 5120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG REF AQUISICAO DE 1 (UMA) TELA DE PROJECAO RETRATIL C/TRIPE, 01 (UMA) FILMADORA DI -GITAL, 01 (UM) PROJETOR MULTI-MIDIA, TODOS INTEGRANTES DO PLANO DE APLICACAO DO TERMO DECOOPERACAO COM O BANCO SANTAN-DER - PROGRAMA TALENTOS DA MA-TURIDADE, PROJETO CONSELHO MU- | 08833982000104 | MOISES HAMERSKI-ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06393 | 20/12/2012 | 11350.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPE-CIALIZADA NA CONFECCAO DE AR -MARIO TIPO ESCANINHO COM 30 PORTAS/COMPARTIMENTOS, EPAINEL PARA FIXAR A TV, PARA ASALA DOS CONDUTORES DO MPPB, NO PREDIO SEDE DA INSTITUICAO. | 07368812000133 | S.S. INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06394 | 20/12/2012 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NO 1o CAOP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06395 | 20/12/2012 | 244.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ELASTICO - LIGA AMARELA, PILHA ALCALINA E POR-TA LAPIS), CONFORME SOLICITADOPELO SETOR REQUISITANTE - CHE-FE DO DEPARTAMENTO DE MATERIALE PATRIMONIO - DMAP - ARP 012/2012 - PP 037/2011 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06396 | 20/12/2012 | 1754.84 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE)MAQUINAS COPIADORAS RELATIVO AS DESPESAS DO VALOR PROPORCIONAL DE 15 A 31 DE DEZ / 2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06440 | 20/12/2012 | 1445.16 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de (27)vinte e seteMAQUINAS COPIADORAS, correspondente as despesas do valor proporcional de 01 a 14/12/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06384 | 20/12/2012 | 125.87 | 125.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao do servico de confeccao de(02)dois BANNERS, medindo 1,50x 1,0m, para serem utilizados/durante evento de lancamentodo programa PROMOTORIA AUTONO-MA e da COLETANEA DE NORMAS, /decorrente do consumo de Ata /de Reg.de Precos e solicitacao | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06385 | 20/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de NOVEMBRO/2012. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06386 | 20/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247mes de DEZEMBRO DE 2012. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06387 | 20/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 02 (duas)/diarias,tendo em vista seu deslocamento a cidade do R.de Ja-neiro/RJ, de 19 a 21/12/12, p/participar da solenidade de /assinatura do Contrato com oBanco Nacional do Desenvolvi -mento Economico (BNDES). | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06388 | 20/12/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 02 (duas)/diarias,tendo em vista seu deslocamento a cidade do R.de Ja-neiro/RJ, de 19 a 21/12/12, p/participar da solenidade de /assinatura do Contrato com oBanco Nacional do Desenvolvi -mento Economico (BNDES). | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06379 | 20/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A SRA VAL -BIA CARNEIRO DA SILVA, PELA REVISAO ORTOGRAFICA DO MANUAL DE PRATICAS CARTORARIAS DO MPPB, CONFORME RECIBO ANEXADO AO PROCESSO. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06370 | 20/12/2012 | 130982.21 | 130982.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CON -SERVACAO, ELETRICISTA, TELEFO-NISTA, RECEPCAO, COPA, JARDI -NAGEM E REPAROS EM GERAL RELA-TIVO AO MES DE DEZ/2012. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06375 | 20/12/2012 | 3492.92 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO 3o PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE APA -RELHOS DE AR CONDICIONADOS, DURANTE OS MESES DE SET, OUT ENOV/2012, CONFORME SOLICITACAOFEITA PELO SETOR REQUISITANTE:DEP DE SERV GERAIS - GESTORA DO CONTRATO - CONSUMO PREVISTONO CT 010/2012 - PP NUM 30/12 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06376 | 20/12/2012 | 7392.00 | 7392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE 924 ( NOVE-CENTOS E VINTE E QUATRO) UNIDADES DE VALES-REFEICAO, NO VA -LOR UNITARIO DE r$ 8,00 ( OITOREAIS), OCORRIDOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ATESTADO PELO GESTOR DO CONTRATO -DSEG - CONSUMO PREVISTONO CT 02/2012, VIGENTE ATE | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 06373 | 20/12/2012 | 64535.81 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DA 1a PARCELA PARA ORGANIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DEIDEIAS PARA PROJETO ARQUITETO-NICO E URBANISTICO, COM VISTASA CONSTRUCAO DO COMPLEXO DO MPPB | 09319435000178 | INST DE ARQUITETOS DO BRASIL DEP DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06473 | 20/12/2012 | 8330.00 | 8330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MPPB RELA -TIVO AO MES DE DEZ/2012, CONF NF NUM 77 E PLANILHAS DE PAG ANEXADAS AO PROCESSO | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06474 | 20/12/2012 | 602.70 | 602.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO DE PAG DAS TAXASDE ADMINISTRACAO DO CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DEDEZ 2012 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06439 | 20/12/2012 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPA-DO DO PLANTAO DOS PROCURADORESDE JUSTICA, DIA 14/12/2012 CONFORME PORTARIA PUBLICADA NODOE-MPPB. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06441 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER REALIZADO DILIGENCIAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES DO MUTIRAO DO PRO -JETO NOME LEGAL, DIA 16/11/12 , ASERVICO DA ASSESSORIA MILI-TAR | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06442 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER REALIZADO DILIGENCIAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES DO MUTIRAO DO PRO -JETO NOME LEGAL, DIA 24/11/12 , A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06443 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER REALIZADO DILIGENCIAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES DO MUTIRAO DO PRO -JETO NOME LEGAL E DA PROMOTO -RIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DIA 01/12/2012, A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06444 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER REALIZADO DILIGENCIAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES DO MUTIRAO DO PRO -JETO NOME LEGAL, DIA 25/11/12 , A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06445 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER REALIZADO DILIGENCIAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES DO MUTIRAO DO PRO -JETO NOME LEGAL, DIA 10/11/12 , A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06446 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER REALIZADO DILIGENCIAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES DO MUTIRAO DO PRO -JETO NOME LEGAL E DAS PROMOTO-RIAS DO MEIO AMBIENTE E DO CI-DADAO, DIAS 12 E 13/10/2012, A SERVICO DA ASSESSORIA MILI -TAR | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06447 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER REALIZADO DILIGENCIAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACOES DO MUTIRAO DO PRO -JETO NOME LEGAL E DA PROMOTO -RIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE ,DIA 02/12/2012, A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06403 | 20/12/2012 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONFORME PORTARIA NUM 812/2012, PUBLICADA NO DOE-MPPB, EM RAZAO DA CONDUCAO DEPARTICIPANTES DO CONGRESSO IN-TERNACIONAL DE DIREITO DO CON-SUMIDOR, DIAS 08, 09 E 10/11/ 2012. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06404 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS/TEMPORARIOS, CONFORME PORTARIA NUM 811/12, PUBLI-CADA NO DOE-MPPB, EM RAZAO DACONDUCAO DOS CONSULTORES DA 3GEN, DIAS 22, 25 E 26/10/2012 | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06405 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS/TEMPORARIOS CONFOR-ME PORTARIA NUM 811/2012, PU -BLICADA NO DOE-MPPB, EM RAZAO DA CONDUCAO DO SR RODRIGO TCHALSKI PARA REUNIAO NO GAECO, DIA 30/10/2012 | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06406 | 20/12/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER SIDO DESIGNADO PARA PARTICIPAR DO PLAN -TAO DOS PROCURADORES DE JUSTI-CA, DIAS 15 E 16/12/2012, CON-FORME PORTARIA NUM 803/12, PU-BLICADA NO DOE DE 29/11/2012 | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06407 | 20/12/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM VIRTUDE DE PLAN-TAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, DIA 06,07,08 E 14/09/2012 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06408 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM VIRTUDE DE PLAN-TAO DA FIUSCALIZACAO REALIZADAPELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOPB, DIA 22/09/2012 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06409 | 20/12/2012 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS EM VIRTUDE DE PLAN-TAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA PB, DIAS 06,07,08 E 14/09/2012 | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06410 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS/TEMPORARIOS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 812/ 12, PUBLICADA NO DOE-MPPB EM 06/12/12, EM RAZAO DA CONDUCAODE PARTICIPANTES DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITODO CONSUMIDOR, DIAS 08. 09 E 10/11/ 12; | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06411 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS/TEMPORARIOS, CONFORME PORTARIA 812/2012, PUBLICA-DA NO DOE-MPPB, EM RAZAO DA CONDUCAO DE PARTICIPANTES DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR, DIAS 08,09 E 10/ 11/2012 | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06412 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENCA DA CAPITAL, NA CI-DADE DE ALHANDRA PB , DIAS 23/09/2012 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06413 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONFORME PORTARIA 812/2012, PUBLICADA NO DOE- MPPB, EM RAZAO DA CONDUCAO DEPARTICIPANTES DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR, DIAS 08, 09 E 10/11/2012 | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06414 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DO CONDE PB, DIA 28/09/12 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06415 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DE SANTA RITA PB, DIA 30/09/2012 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06416 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NAS CIDADES DE JACARAU, PEDRO REGIS E LAGOA DE DENTRO, DIA 15/09/ 12 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06417 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME PORTARIA NUM 812/12, PUBLICADA NO DOE -MPPB, EM RAZAO DA CONDUCAO DEPARTICIPANTES DE CONGRESSO IN-TERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR, DIAS 08, 09 E 10/11/ 12 | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06418 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS/TEMPORARIOS CONFOR-ME PORTARIA N 812/2012, PUBLI-CADA NO DOE-MPPB, EM RAZAO DA CONDUCAO DE PARTICIPANTES DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DI-REITO DO CONSUMIDOR, DIAS 08, 09 E 10/11/2012 | 00039665496468 | CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06419 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS/TEMPORARIOS CONFOR-ME PORTARIA 812/2012, PUBLICA-DA NO DOE-MPPB, EM RAZAO DACONDUCAO DE PARTICIPANTES DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DI-REITO DO CONSUMIDOR, DIAS 08, 09 E 10/11/2012 | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06420 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONFORME PORTARIA NUM 812/2012, PUBLICADA NO DOE-MPPB, EM RAZAO DA CONDUCAO DEPARTICIPANTES DO CONGRESSO IN-TERNACIONAL DE DIREITO DO CON-SUMIDOR, DIAS 08, 09 E 10/11/ 2012 | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06421 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DE FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DO CONDE PB, DIA 19/10/12 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06422 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DE ALHANDRA, DIA 13/10/12 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06423 | 20/12/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NAS CIDADES DE JACARAU, PEDRO RE -GIS E LAGOA DE DENTRO PB, DIA 15/09/2012 | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06424 | 20/12/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, VIRTUDE DE PLANTAODA FISCALIZACAO REALIZADA PELAPROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CIDADE DEALHANDRA PB , DIA 13/10/2012 | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06425 | 20/12/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DO CONDE PB, DIA 19/10/12 | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06426 | 20/12/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DO CONDE PB, DIA 28/09/12 | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06427 | 20/12/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, DIAS 01, 02,10,11, 14 E 15/11/2012, DAS19H00 AS 01H00 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06428 | 20/12/2012 | 888.00 | 888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA PB, DIAS 01,02,10,11,14 E 15/11/2012, DAS 19H00 AS 01H00 | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06429 | 20/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPA-DO DO PLANTAO DOS PROCURADORESDE JUSTICA, DIAS 07,08 E 09/12/2012, CONFORME PORTARIA PUBLICADA NO DOE-MPPB. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06430 | 20/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME PORTARIA PUBLICADA NO DOE-MPPB, POR TERPARTICIPADO DO PLANTAO DOS PROMOTORES DE JUSTICA, DIAS 07, 08 E 09/12/12, A DISPOSICAO DODR MARINHO MACHADO E VALDETE COSTA SILVA FIGUEIREDO | 00036501468434 | PAULO FERNANDO BARBOSA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06431 | 20/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME PORTARIA PUBLICADA NO DOE-MPPB, EM RA- ZAO DA CONDUCAO DE PARTICIPAN-TES DO II SEMINARIO DE EDUCA -CAO DO MPPB, DIA 07/12/2012. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06432 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME PORTARIA PUBLICADA NO DOE-MPPB, EM RA- ZAO DA CONDUCAO DE PALESTRAN -TES PARA O AEROPORTO(06/12/12)E A DISPOSICAO DO DR MARINHO MENDES MACHADO (07 E 09/12/12) | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06433 | 20/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME PORTARIA PUBLICADA NO DOE-MPPB, EM RA- ZAO DA CONDUCAO DE MEMBROS DO MPPB (23/11/2012) E PALESTRAN-TES (06 E 07/12/12) PARA O AEROPORTO | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06434 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME PORTARIA PUBLICADA NO DOE-MPPB, EM RA- ZAO DA CONDUCAO DE SERVIDORES PARA AEROPORTO, DIA 07/11/2012E 07/12/2012. | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06435 | 20/12/2012 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPA-DO DO PLANTAO DOS PROCURADORESDE JUSTICA, DIAS 08 E 09/12/12CONFORME PORTARIA PUBLICADA NODOE-MPPB. | 00029966949453 | ANGELA DE FATIMA CRUZ JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06436 | 20/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, POR TER PARTICIPA-DO DO PLANTAO DOS PROCURADORESDE JUSTICA, DIAS 08 E 09/12/ 2012, CONFORME PORTARIA PUBLI-CADA NO DOE-MPPB. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06437 | 20/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM RAZAO DA CONDU-CAO DE MEMBROS E SERVIDORES DOMPPB, DIAS 14/11 E 26/11/ 2012, CONFORME PORTARIA PUBLI-CADA NO DOE-MPPB. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06364 | 20/12/2012 | 20500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 10 (DEZ) SCANNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DO MPPB | 04346361000145 | GDDOC GERENCIAMENTO DIGITAL DOC.LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06392 | 20/12/2012 | 5250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) DISCOS RIGIDOS UNIDADES DEHD S INTERNOS DE 01 TERABYTRE,PARA SEREM DESTINADOS AO GAECO | 02137386000103 | S. R. S. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06367 | 20/12/2012 | 20000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 01 (UM) PLOTTERPARA IMPRESSAO DOS DIAGRAMAS ORIGINADOS DO SOFTWARE I2 QUE SERA DESTINADO AO GAECO. | 39119656000163 | MULTISUPRIMENTOS SUP E EQUIP ESC INFORM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06368 | 20/12/2012 | 160581.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS FATURAS DA OIDADOS DOS MEDES DE OUTUBRO ( 80.334,35) E NOVEMBRO (80.247,60). COM VENCIMENTOS EM 25/11 E 25/12/12, E CONSEQUENTE LIQ E PAG, TAO LOGO ESTAS SEJAM APRESENTADAS PELA EMPRESA E ATESTADAS PELA DITEC DO MPPB | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06380 | 20/12/2012 | 21636.66 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicaodo Pacote de Licencas p/ VideoConferencia, conforme Processon. 219852. | 58619404000148 | SEAL TELECOM COM E SERV TELECOMUNICACAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 06378 | 20/12/2012 | 990.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA SERVIDORESWEB EM USO NO MPPB, CONF SOLI-CITACAO DA DITEC, CONTRATACAO FEITA DE FORMA DIRETA. | 04724924000191 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06455 | 20/12/2012 | 872.29 | 872.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE TONNERS E CARTUCHOS RECICLADOS A ESTA PROCURADORIAGERAL DE JUSTICA, CONFORME SO-LICITACAO DO CHEFE DO DEP DE MATERIAL E PATRIMONIO | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 06372 | 20/12/2012 | 100000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA PARTE DOS SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CABEDELO PB | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06362 | 20/12/2012 | 15629.83 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPA -RADORA NO PREDIO DA PROMOTORIADE JUSTICA DE CONCEICAO, CON -FORME PLANILHAS E PROJETOS DAASSESSORIA DE ENGENHARIA E AR-QUITETURA , DECORRENTE DA ARP 036/2012 PREGAO PRESENCIAL NUM 034/2012. | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06374 | 20/12/2012 | 168694.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DO 1o CAOP CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ASPROMOTORIAS DE JUSTICA , EM JOAO PESSOA PB. | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06366 | 20/12/2012 | 54245.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA PARTE DOS SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAPROMOTORIA DE JUSTICA DE MAN -GABEIRA. | 13029173000184 | R&N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06369 | 20/12/2012 | 86770.86 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PREDIO DO ANEXO VI DO MPPB, NA RUA TREZE DE MAIO,694, CENTRO, JOAO PESSOA PB , ONDE SERAO INSTALADOS OS GABI-NETES ODONTOLOGICOS E MEDICOS,ALEM DO DEP DE BEM ESTAR SO -CIAL. | 13570141000191 | CONSTRUTORA FERNANDES CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06371 | 20/12/2012 | 40000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA PARTE DAS OBRAS DE ENGENHA -RIA PARA REFORMA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PRIN-CESA ISABEL PB. | 11113204000155 | MAGNATA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06456 | 20/12/2012 | 209.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE OLEO E TROCA DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO GM CAPTIVA, PLACA NPT 0633, QUE ATENDE A CORREGEDORIA GERAL DESTA INSTITUICAO , CUJO AUTO-MOVEL SE ENCONTRA AINDA NA GA-RANTIA DO FABRICANTE, DE 03 ANOS- ATE 04/03/2014, CONSIDE-RANDO QUE COMPLETARA A RODAGEM | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06457 | 20/12/2012 | 289.22 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO TOYOTA COROLLA GLI M/T 1.8 FFV, 2012 /2013, PLACA OEZ-1705, ADQUIRI-DO EM 30/05/2012, QUE ATENDE APROCURADORIA CRIMINAL DO MPPB,POIS ESTA DENTRO DA GARANTIA DO FABRICANTE DE 36 MESES OU DE 100.000 KM RODADOS, CONSIDE | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06475 | 20/12/2012 | 250.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERV DE REVI-SAO DO VEICULO NISSAN LIVINA ,PLACA NPZ 2074, ADQUIRIDO EM 20/04/2011, QUE ATENDE AOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS TE-MATICOS DA EDUCACAO E DO MEIO AMBIENTE, POIS ESTA DENTRO DA GARANTIA DO FAB DE 36 MESES OU100.000 KM RODADOS, CONSIDERAN | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06476 | 20/12/2012 | 187.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERV DE REVI-SAO DO VEICULO NISSAN LIVINA ,PLACA NPZ 2074, ADQUIRIDO EM 20/04/2011, QUE ATENDE AOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS TE-MATICOS DA EDUCACAO E DO MEIO AMBIENTE, POIS ESTA DENTRO DA GARANTIA DO FAB DE 36 MESES OU100.000 KM RODADOS, CONSIDERAN | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06459 | 20/12/2012 | 289.22 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREF A CONTRATACAO DA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO TOYOTACOROLA GLI M/T 1.8 FFV, 2012 /2013, PLACA OEZ1645, ADQUIRIDOEM 30/05/2012, QUE ATENDE A 2aPROCURADORIA CIVEL DO MPPB, POIS ESTA DENTRO DA GARANTIA DO FABRICANTE DE 36 MESES OU 100.000 KM RODADOS, CONSIDERAN | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06460 | 20/12/2012 | 67.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREF A MANUTENCAO CORRETIVA NA MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR 150, ANO 2007/2008, PLACA MNZ 5336, A DISPOSICAO DA PROMOTO-RIA DE JUSTICA DA COMARCA DESANTA LUZIA, CONFORME SOLICI -TACAO DO CHEFE DO DEP DE TRANSPORTES E VEICULOS | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06461 | 20/12/2012 | 289.22 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREF A CONTRATACAO DA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO TOYOTACOROLA GLI M/T 1.8 FFV, 2012 /2013, PLACA OEZ1625, ADQUIRIDOEM 30/05/2012, QUE ATENDE A 1aPROCURADORIA CIVEL DO MPPB, POIS ESTA DENTRO DA GARANTIA DO FABRICANTE DE 36 MESES OU 100.000 KM RODADOS, CONSIDERAN | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06462 | 20/12/2012 | 130.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PECA E CONTRA -TACAO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO CORRETIVA NA MOTOCICLETA HONDA BROS 150 , ANO 2007/2008PLACA MNZ 5346, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO, CON -FORME SOLICITACAO DO CHEFE DEPDE TRANSPORTES E VEICULOS | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06463 | 20/12/2012 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE AMORTECEDORES ESERVICOS DE SUBSTITUICAO DA REFERIDA PECA, PARA A MOTOCICLE-TA HONDA C100, 2003/2003, PLA-CA MMV-9099, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BENTO, CONFORME SO -LICITACAO DO CHEFE DO DEP DE TRANSPORTES E VEICULOS | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06464 | 20/12/2012 | 205.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PECA E CONTRA -TACAO DE SERV DE MANUTENCAO CORRETIVA NA MOTO HONDA BROS 150, ANO 2004/2004, PLACA MMI 2205, A DISPOSICAO DA PROMOTO-RIA DE JUSTICA DA COMARCA DEPRINCESA ISABEL, CONFORME SO -LICITACAO DO CHEFE DO DEP DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06465 | 20/12/2012 | 130.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PECA E CONTRA -TACAO DE SERV DE MANUTENCAO CORRETIVA NA MOTO HONDA BROS 150, ANO 2007/2008, PLACA MOD 6736, A DISPOSICAO DA PROMOTO-RIA DE JUSTICA DA COMARCA DEMARI, CONFORME SOLICITACAO DOCHEFE DO DEP DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06466 | 20/12/2012 | 164.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PECA E SERVICOSDE REVISAO GERAL NA MOTO HONDANXR 150, ANO 2007/2007, PLACA MNT 1085, A DISPOSICAO DA PRO-MOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ALAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO DEP DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06467 | 20/12/2012 | 70.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SERVICOS DE REVISAO GERAL NA MOTO HONDA NXR 150, ANO2007/2007, PLACA MNT 1085 , ADISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ALAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO DEP DE TRANSPORTESE VEICULOS. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06468 | 20/12/2012 | 336.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PECA E SERVICOSDE REVISAO GERAL NA MOTO HONDACG 150, ANO 2006/2006, PLACAMOU 8908, A DISPOSICAO DA PRO-MOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE UIRAUNA, CONFORME SOLICITA-CAO DO CHEFE DO DEP DE TRANS -PORTES E VEICULOS. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06469 | 20/12/2012 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SERVICOS DE REVISAO GERAL NA MOTO CG 150 TITAN , ANO2006/2006, PLACA MOU 8908 , ADISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE UIRAUNA CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO DEP DE TRANSPORTES E VEICU-LOS. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06470 | 20/12/2012 | 105.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PECA E SERVICOSDE REVISAO GERAL NA MOTO HONDACG 125, ANO 2005/2005, PLACAMNI 9938, A DISPOSICAO DA PRO-MOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO DEP DETRANSPORTES E VEICULOS. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06471 | 20/12/2012 | 130.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 01 CANO DE ESCAPE E SERVICO DE SUBSTITUICAO DA REFERIDA PECA, PARA MOTO HONDA NXR 150, ANO 2007/2007, PLACA MNT 1125, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE SOLEDADE, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO DEP DETRANSPORTES E VEICULOS | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06472 | 20/12/2012 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PECA E SERV DEMANUT CORRETIVA NA MOTO HONDABROS 150, ANO 2006/2006, PLACAMOL 5098, A DISPOSICAO DA PRO-MOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE BAYEAUX,CONFORME SOLICITA -CAO DO CHEFE DO DEP DE TRANS -PORTES E VEICULOS. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06377 | 20/12/2012 | 340.70 | 340.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA 7o PAGAMENTO REFERENTE AS LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MPPB, CONFORME DE -MONSTRATIVOS ACOSTADOS PELO SETOR REQUISITANTE - DTVE - CONSUMO PREVISTO NA ARP 026/12PGJ/MPPB - PP 013/12 - RELATI-VO AO MES DE NOV 2012 | 11703495000131 | LB SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06382 | 20/12/2012 | 3861.12 | 3861.12 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a execucao /dos servicos de manutencao me-canica realizadas nos veiculosoficiais do MPPB, conforme Planilha de Gastos e Ordens de /Servicos anexadas ao Processopelo gestor do Contrato 004/12PP.016/2012, ocorridos duranteo mes de outubro de 2012. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06389 | 20/12/2012 | 5139.12 | 5139.12 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de pecas a serem utilizadas na manutencao e reparos demecanica, realizados nos veiculos oficiais do MPPB, conformePlanilha de Gastos e Ordens eServicos anexadas ao Processo,pelo Setor requisitante-DTVE -ocorridos durante o mes de NO- | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06397 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIADE POCINHOS, REF AO MES DE NOV/2012, COM VENCIMENTO EM 14/ 11/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 06398 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE FATURAS, REF A UTILIZACAO DA LINHA TELEFONICA 33841245, DA PROMOTORIA DE PO - CINHOS PB, RELATIVO AOS MESES DE OUT (131,02) E NOV (125,20)COM VENCIMENTO EM 20/11 E 20/ 12/12, RESPECTIVAMENTE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06448 | 20/12/2012 | 658.67 | 658.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE PE -DRAS DE FOGO, CONTRATO 4012781453, REF AO MES DE NOV 2012, COM VENCIMENTO EM 18/12/2012 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06483 | 21/12/2012 | 163.93 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 07 ADAPTADORES DE VIDEO DVI (MACHO) VGA (FEMEA) E 01 (UM) ADAPTADOR VGA (MACHO) 2 VGA (FEMEA), TODOS DA MARCA LEADESHIP; E OS MATERIAIS PERMANENTES SAO 12 (DOZE) MONITORES DE VIDEO DA MARCA PHILIPS, REF. 226V3L. | 02137386000103 | S. R. S. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06484 | 21/12/2012 | 4834.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 07 ADAPTADORES DE VIDEO DVI (MACHO) VGA (FEMEA) E 01 (UM) ADAPTADOR VGA (MACHO) 2 VGA (FEMEA), TODOS DA MARCA LEADESHIP; E OS MATERIAIS PERMANENTES SAO 12 (DOZE) MONITORES DE VIDEO DA MARCA PHILIPS, REF. 226V3L. | 02137386000103 | S. R. S. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06560 | 21/12/2012 | 36726.67 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servido /de instalacao de equipamentode Video Conferencia, conformeProcesso N. 219852. | 58619404000148 | SEAL TELECOM COM E SERV TELECOMUNICACAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06549 | 21/12/2012 | 2430.00 | 2430.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 06 (seis)diariasem virtude de sua participacaono Curso de Formacao dos Assessores de Promotor de Justica ,realizado nas cidades de JoaoPessoa e Campina Grande, dias15,16,22,23 e 29/10 e 30/10/12 | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 06542 | 21/12/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosextraordinarios,no valor cor-respondente a 04 (quatro) dia-rias, em face de manifestacao/nos inqueritos policiais rece-bidos da Forca Nacional, refe-rente ao cumprimento da Meta /02 do ENASP - da Promotoria deJustica do Tribunal do Juri da | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06488 | 21/12/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE JACARAU/PB, DIA(S) 17 E 18/11/2012, DAS 19H00 AS 01H00. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06489 | 21/12/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE BAYEUX/PB, DIA(S) 21/11/2012, DAS 19H00 AS 01H00. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06490 | 21/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE BAYEUX, DIA(S) 12/10/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06491 | 21/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE JACARAU DIA(S) 20 E 21/10/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06493 | 21/12/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE JACARAU, CURRAL DE CIMA, PEDRO REGIS E LAGOA DENTRO/PB, DIA(S) 01 E 02/12/2012, DAS 17H00 AS 01H00. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06495 | 21/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLLECENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 10, 11 E 12/12/2012, DAS 19H00 A 01H00. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06496 | 21/12/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE BAYEUX, DIA(S) 12/10/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06497 | 21/12/2012 | 888.00 | 888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 01, 03, 05, 11, 15 E 17/10/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06498 | 21/12/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA, DIA(S) 01, 03, 05, 11, 15 E 17/10/2012. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06499 | 21/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE BAYEUX/PB, DIA(S) 21/11/2012, DAS 19H00 AS 01H00. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06500 | 21/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE JACARAU, CURRAL DE CIMA, PEDRO REGIS E LAGOA DE DENTRO/PB, DIA(S) 01 E 02/12/2012, DAS 18H00 AS 01H:00 DA MADRU | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06501 | 21/12/2012 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE BAYEUX/PB, DIA(S)07/12/2012, DAS 18H00 AS 01H00. . | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06502 | 21/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE BAYEUX/PB, DIA(S) 07/12/2012, DAS 19H00 AS 01H00. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06503 | 21/12/2012 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB, DIA(S) 10, 11 E 12/12/2012, DAS 19H00 AS 01H00. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06504 | 21/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE JACARAU/PB, DIA(S) 17 E 18/11/2012, DAS 19H00 AS 01H00. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06505 | 21/12/2012 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, EM VIRTUDE DE PLANTAO DA FISCALIZACAO REALIZADA PELA PROMOTORIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA CAPITAL, NA(S) CIDADE(S) DE JACARAU, DIA(S) 20 E 21/10/2012. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06557 | 21/12/2012 | 124708.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 06537 | 21/12/2012 | 1521454.25 | 1521454.25 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal Ativo do Ministerio Publico, correspondente ao mes deDEZEMBRO de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06477 | 21/12/2012 | 1100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA PARA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE, DA MARCA PANASONIC MODELO TES32 NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS)MAIS ESPECIFICAMENTE O ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL N. 070/2012. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06478 | 21/12/2012 | 12700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA PARA O PREDIO DO 1. CAOP, NA RUA RODRIGUES CHAVES, CENTRO, JOAO PESSOA, DA MARCA PANASONIC - MODELO TDA 150 NO VALOR UNITARIO DE R$ 12.700,00 (DOZE MIL E SETECENTOS REAIS), MAIS ESPECIFICAMENTE O ITEM 01 DO PREGAO PRESENCIAL N. 0 | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06506 | 21/12/2012 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 03 (TRES) CONJUNTOS DE PLACAS CHAPA BRANCA PARA SEREM SUBSTITUIDAS AS ATUAIS DAS MOTOCICLETAS HONDA BROS NXR 150, DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARI, SOLEDADE E DO CEAF, RESPECTIVAMENTE, COM PLACA MOD-6626, MOD-6736 E MNT-1125, CONFORME SOLICITACAO DO CHEF | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06507 | 21/12/2012 | 168.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS, REF. A CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS) ADESIVOS INSTITUCIONAIS PARA IDENTIFICACAO DOS NOTEBOOKS DOS MEMBROS E ASSESSORES, CONF. SOLICITACAO DA DITEC. | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06508 | 21/12/2012 | 459.75 | 459.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA N. 4001107, COM VENCIMENTO EM 15/04/12, REF. AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COSENE, EM 23/03/12. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06480 | 21/12/2012 | 2220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO E RESPECTIVA INSTALACAO NO GAECO, INSTALADO NO PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL, LOCALIZADO NA RUA DIOGO VELHO, 150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB. | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 06481 | 21/12/2012 | 30000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, PARA ELABORACAO DE ALBUM DA HISTORIA DO MINISTERIO PUBLICO DA ESTADO DA PARAIBA, CUJA OBRA DEVERA CONTER, NO MINIMO, 20 (VINTE) PAGINAS, TENDO PRAZO PARA APRESENTACAO FINAL DOS TRABALHOS D | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06482 | 21/12/2012 | 14000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA PARA O PREDIO DA AMPLIACAO DO 2 CAOP, DA MARCA PANASONIC-MODELO TDA 150, MAIS ESPECIFICAMENTE DO ITEM 03 DO PREGAO PRESENCIAL N.70/2012. | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06550 | 21/12/2012 | 695.48 | 695.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007176, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06551 | 21/12/2012 | 2989.09 | 2989.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (MARIA CRISTINA PIMENTEL), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4007168, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA AR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06552 | 21/12/2012 | 1369.19 | 1369.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007170, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06553 | 21/12/2012 | 1358.59 | 1358.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007172, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06554 | 21/12/2012 | 1434.33 | 1434.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007171, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06555 | 21/12/2012 | 3179.91 | 3179.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007173, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06556 | 21/12/2012 | 1362.78 | 1362.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007175, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06510 | 21/12/2012 | 1613.73 | 1613.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE CONSULTOR DA 3GEN, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007013, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2012-PODE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06511 | 21/12/2012 | 942.25 | 942.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (BIANCA MOTA DE MORAES), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4007015, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06512 | 21/12/2012 | 1022.65 | 1022.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (AURISVALDO SAMPAIO), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006868, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06513 | 21/12/2012 | 1709.64 | 1709.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (PAULO ROBERTO C. JUNIOR), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006866, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA AR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06514 | 21/12/2012 | 1992.60 | 1992.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (MARCELO SILVA), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006865, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06515 | 21/12/2012 | 680.15 | 680.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (MARCELO SILVA), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006867, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06516 | 21/12/2012 | 6293.19 | 6293.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTES (GUILHERMO PARDO E MARGARITA GONZALES), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006154, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO D | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06517 | 21/12/2012 | 1044.58 | 1044.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (MARGARITA GONZALES), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006144, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 06518 | 21/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de (1/2) meia diaria ,devido ao seu deslocamento a/cidade de Sao Mamede/PB,no dia06/12/2012, para participar deaudiencias e/ou realizar ou-tras atividades ministeriais ,conf. Certidao eanexada ao Processo. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06519 | 21/12/2012 | 1044.58 | 1044.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (GUILHERMO PARDO), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006142, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06520 | 21/12/2012 | 1636.12 | 1636.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTES (GUILHERMO PARDO E MARGARITA GONZALES), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006869, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO D | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06521 | 21/12/2012 | 1539.67 | 1539.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (MURILO MIRANDA), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006864, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06522 | 21/12/2012 | 874.24 | 874.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (PATRICIA BARROS), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006150, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06523 | 21/12/2012 | 697.81 | 697.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (JULIANA SILVA), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006156, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06524 | 21/12/2012 | 3291.73 | 3291.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTES (SERGIO MELO FILHO E MARLENE MELLO), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006861, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA A | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06525 | 21/12/2012 | 3634.54 | 3634.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTES (NELSON NERY E ROSA MARIA NERY), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006166, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06526 | 21/12/2012 | 6296.09 | 6296.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTES (MARIO FROTA E ANGELA FROTA), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006164, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO D | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06527 | 21/12/2012 | 6797.76 | 6797.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTES (PAULO VALERIO E MARCIA MORAES), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006863, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06528 | 21/12/2012 | 1810.38 | 1810.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTES (AURELIO SILVA), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006870, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06529 | 21/12/2012 | 1529.29 | 1529.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTES (PAULO GOES), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006158, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/201 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06530 | 21/12/2012 | 1596.92 | 1596.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTES (JOSE AUGUSTO DELGADO E MARIA JOSE DELGADO), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006155, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIV | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06531 | 21/12/2012 | 3637.83 | 3637.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE (JOSE ANTONIO AVILA MORETE), EM FACE DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, REFERENTE A FATURA N. 4006147, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06485 | 21/12/2012 | 265000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MOVEIS PARA OS NOVOS AMBIENTES DA AMPLIACAO DO PREDIO DO 2. CAOP, EM CAMPINA GRANDE, MAIS ESPECIFICAMENTE AOS ITENS DO LOTE 03 DO PREGAO PRESENCIAL N.75/2012. | 35427665000160 | OFFICE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06486 | 21/12/2012 | 87141.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MOVEIS PARA OS NOVOS AMBIENTES DA AMPLIACAO DO PREDIO DO 2. CAOP, EM CAMPINA GRANDE, MAIS ESPECIFICAMENTE AO ITEM DO LOTE 04 DO PREGAO PRESENCIAL N.75/2012. | 00630985000139 | INFORMOBILE INDUST E COM DE MOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06487 | 21/12/2012 | 294000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA OS NOVOS AMBIENTES DA AMPLIACAO DO PREDIO DO 2. CAOP, EM CAMPINA GRANDE, MAIS ESPECIFICAMENTE DOS ITENS DOS LOTES 01 E 02, DO PREGAO PRESENCIAL NUM 75/2012. | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 06540 | 21/12/2012 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /Comarca de Sao Mamede/PB, dia04/12/2012,a fim de participarde Audiencias e/ou realizar outras atividades ministeriais ,conf. Certidao Anexada ao Pro-cesso. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 06533 | 21/12/2012 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada p/ paga mento referente a (2 e 1/2) /duas e meia diarias p/ seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, dias 13,14,27,28 e 29/11/2012, para participar de audiencias e/ou realizar outrasatividades ministeriais, conf.Certidoes/Termos de Audienciaanexadas ao Processo. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06535 | 21/12/2012 | 269.95 | 269.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SER. ANDERSON CAVALCANTE, PALESTRANTE NA APRESENTACAO FINAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, OCORRIDA NO DIA 30.11.2012, CONFORME FATURA ATESTADA PELO SETOR REQUISITANTE/GESTOR DO CONTRATO - SETOR DE CERIMONIAL -, CONSU | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 06536 | 21/12/2012 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria ao seu deslocamento a /Comarca de Areia/PB,no dia12/ 12/2012,a fim de participarde Audiencias e/ou realizar ou-tras atividades ministeriais ,conf. Certidoes/Termos de Au-diencia anexadas ao Processo. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06543 | 21/12/2012 | 4579.01 | 4579.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007016, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 04/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06544 | 21/12/2012 | 3879.36 | 3879.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4005694, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2012-PODER LEGISLATI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06545 | 21/12/2012 | 6421.05 | 6421.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/CONSULTOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4006412, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2012-PODER | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06546 | 21/12/2012 | 848.29 | 848.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4005442, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2012-PODER LEGISLATIV | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06547 | 21/12/2012 | 18173.86 | 18173.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007358, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 04/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06548 | 21/12/2012 | 6116.56 | 6116.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007181, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 03/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 06561 | 21/12/2012 | 197296.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 06562 | 21/12/2012 | 163511.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 06494 | 21/12/2012 | 256.22 | 256.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAG DE FATURAS, REF A UTILIZACAO DA LINHA TELEFONICA 33841245, DA PROMOTORIA DE PO - CINHOS PB, RELATIVO AOS MESES DE OUT (131,02) E NOV (125,20)COM VENCIMENTO EM 20/11 E 20/ 12/12, RESPECTIVAMENTE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06539 | 21/12/2012 | 240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DE REALIZARMOS A NOTA DE EMPENHO PARA O POSTERIOR PAGAMENTO, CONDICIONADO A APRESENTACAO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS, DEVIDAMENTE ATESTADO(S) PELO GESTOR DA ARP - DTVE - REFERENTE AS LAVAGENS DO CAMINHAO, DA FROT | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06541 | 21/12/2012 | 712.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DE EFETUARMOS A NOTA DE EMPENHO, PARA POSTERIOR PAGAMENTO, CONDICIONADO A APRESENTACAO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS, DEVIDAMENTE ATESTADO(S) PELO GESTOR DA ARP - DTVE - REFERENTE AS LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA OF | 11703495000131 | LB SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06509 | 21/12/2012 | 2595.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA SUBSTITUIR OS DO VEICULO CAPTIVA 2.4, PLACA NPT-0633, A DISPOSICAO DA CORREGEDORIA-GERAL, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 12773994000249 | DISTRIBUIDORA DE PNEUS BRUMMEL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06532 | 21/12/2012 | 15211.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVONOTA DE EMPENHO REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PRINCESA ISABEL/PB. | 11113204000155 | MAGNATA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06479 | 21/12/2012 | 380.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO E RESPECTIVA INSTALACAO NO GAECO, INSTALADO NO PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL, LOCALIZADO NA RUA DIOGO VELHO, 150, CENTRO, JOAO PESSOA/PB. | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 06538 | 21/12/2012 | 41000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REDESENHO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS - DECORRENTE DO CONTRATO N. 003/2012 - INEXIGIBILIDADE N. 003/2012 -, FIRMADO EM 24.04.2012, SERVICOS ATESTADO PELO GESTOR DO CONTRATO. | 04833048000131 | 3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 06534 | 21/12/2012 | 36474.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVONOTA DE EMPENHO REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CABEDELO/PB. | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 06604 | 26/12/2012 | 659127.99 | 0.00 | Despesa empenhada para pag. daPAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, em favor dos Membros /Inativos e Pensionistas rema-nescente da PBPREV, conforme /Protocolo de Cooperacao, de 12de Novembro de 2012. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06581 | 26/12/2012 | 627.77 | 627.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, OCORRIDO EM 10.11.2011, REFERENTE A FATURA N. 3045005, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 015/2011, DERIVADO DO PP N. 026/2011, VIGENTE ATE 27/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06578 | 26/12/2012 | 700.18 | 700.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE, EM FACE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA INSTITUICAO, OCORRIDO EM 30.11.2011, REFERENTE AS FATURAS N. 3045411 (R$ 256,76) E 3046178 (R$ 443,42), CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 0 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06579 | 26/12/2012 | 544.73 | 544.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, OCORRIDO EM 29.11.2011, REFERENTE A FATURA N. 3046168, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 015/2011, DERIVADO DO PP N. 026/2011, VIGENTE ATE 27/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06586 | 26/12/2012 | 384.00 | 384.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Cajazeiras(de 10 a 12/12/12) e Mamangua-pe (13/12/12), para realizar /servicos tecnicos de informatica nas Promotorias locais. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06587 | 26/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Luce-na/PB, dias 30/11 e 03,05,07 e10/12/12, conduzindo a Promotora de Justica Dra. Rosa Cristina de Carvalho. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06588 | 26/12/2012 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (08 x 1/2)oito meia diarias pelo seu deslocamento a cidade de Lucena /PB, dias 01,06,07,08,12,14, 28e 29/11/12, conduzindo a Promotora de Justica Dra. Rosa Cristina de Carvalho. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06589 | 26/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (4 x 1/2 )quatro meia diarias, pelo seu deslocamento as cidades de Caicara, Pirpirituba e Belem,dias22, 23 e 29/11 e 05/12/12,paraAssessoramento aos Promotoresde Justica. | 00007404006490 | LUCIANO ANDRE PEDROSA LIRA SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06590 | 26/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Mamanguape(28/11/12) e Cajazeiras (10 a12/12/12), conduzindo membros(Dra. Soraya Escorel e Dr.Valberto Lira), em exercicio de/suas atividades funcionais. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06591 | 26/12/2012 | 444.00 | 444.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meia diarias,pelo seudes locamento as cidades de Jaca-rau e Mamanguape/PB, dias 03 ,06,10,11,12 e 17/12/12, p/ realizar vistorias tecnicas e fiscalizacoes nas construcoes e /reformas das sedes da instituicao. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 06592 | 26/12/2012 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Reci-fe/PE, dias 28 a 30/11/12,paraparticipar do ENCONTRO NACIO-NAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE AMEACADOS DE MORTE. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06593 | 26/12/2012 | 666.00 | 666.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de POMBAL E TEIXEIRA/PB, de 03 a 07/12/2012, para Capacitacao dosConselhos Tutelares. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06594 | 26/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Brejodo Cruz/PB, dias 14,19,20,22 e23/11/12, conduzindo e acompanhando o Promotor de Justica ,em virtude do exercicio desuas funcoes em substituicao/naquela Promotoria. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06595 | 26/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias, pelo seudeslocamento a cidade deBrejo do Cruz/PB, dias 06,10,11,12 e13/12/12, conduzindo e acompa-nhando o Promotor de Justica ,me virtude do exercicio desuas funcoes em substituicao /naquela Promotoria. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06596 | 26/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meia diarias,pelo seu /deslocamento as cidades de Pe-dras de Fogo, Umbuzeiro, Jaca-rau, Lucena e Taperoa, de 20 a22/11/2012, para ELABORACAO DEDIAGNOSTICO DA REDE DE PROTE -CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE, referente ao PROJETO PRIO- | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06597 | 26/12/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de Monteiro e Sape, de 26 a 30/11/12para ELABORACAO DE DIAGNOSTICODA REDE DE PROTECAO DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE, referente aoPROJETO PRIORIDADE ABSOLUTA. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06598 | 26/12/2012 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de Pombal e Teixeira, de 03 a 07/12/2012, para ELABORACAO DE DIAG-NOSTICO DA REDE DE PROTECAO DACRIANCA E DO ADOLESCENTE,refe-rente ao PROJETO PRIORIDADE /ABSOLUTA. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06599 | 26/12/2012 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas e meias diarias pelo seu/deslocamento as cidades de Pi-lar, Cruz do Espirito Santo, /Mulungu, Cacimba de Dentro,Araruna, Brejo do Cruz e Remigio/PB, de 12 a 14/11/2012,p/ ELA-BORACAO DE DIAGNOSTICO DA REDEDE PROTECAO DA CRINCA E DO ADO | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06600 | 26/12/2012 | 567.00 | 567.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de Pombal/PB, dias 03,04 e 05/1/2012e Teixeira/PB,dias 06 e 07/12/2012, para trabalhar na organizacao do evento: CAPACITACAO /DO CONSELHO TUTELAR, promovidopelo CAO da Crianca e do Ado- | 00044702183400 | REJANE GONCALVES DE CARVALHO FORMIGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06601 | 26/12/2012 | 2064.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da contratacao de em-presa especializada em servi -cos de manutencao e recarga deextintores de incendio, perte-centes a esta instituicao, cu-jas validades se encerram emdezembro proximo, conforme in-formacoes e Termo de Referen-cia elaborados pelo Departamen | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06582 | 26/12/2012 | 2900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO DE TEATRO PARA APRESENTACAO DE PECA CULTURAL O BOI E O BURRO A CAMINHO DE BELEM, ATRAVES DA EMPRESA ALLBLACK PRODUCOES, COM O OBJETIVO DE REALIZAR APRESENTACAO DURANTE AS COMEMORACOES AO PERIODO NATALINO, NO PROXIMO DIA 19 DE | 00020669402400 | JOSE ALBERTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06583 | 26/12/2012 | 640.00 | 640.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias, devido ao seu deslocamento as cidades de Coremas,Uirauna e Sao Joao do Cariri/PB,DE 05 a 07/11/12,para realizarservicos tecnicos de informatica e Taperoa/PB,de 12 a 14/11/2012, para prestar Suporte Tecnico ao Evento promovido pelo | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 06584 | 26/12/2012 | 58000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INTELIGENCIA MINIATURIZADOS PARA UTILIZACAO PELOGAECO. | 09011287000120 | DANIELLY LANZIOTTI DE SOUZA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06580 | 26/12/2012 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (7 x 1/2 )sete meia diarias,pelo seu deslocamento as cidades deJ.Pes- soa/PB (04,06,25 e 26/09 e 22/10/2012) e Aracagi/PB(07 e 12/11/12),a servico da Promotoriade Justica de Mamanguape/PB. | 00003083625430 | IZAIAS BESSA JUNIOR NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06568 | 26/12/2012 | 666.00 | 666.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de Monteiro e Sape/PB,de 26 a 30/11/2012, para Elaboracao de Diag-nostico da Rede de Protecao daCrianca e do Adolescente, referente ao Projeto Prioridade /Absoluta. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06569 | 26/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, DIA 13/12/12, PARA CONDUCAO DE CONVIDADOS PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06570 | 26/12/2012 | 666.00 | 666.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 e 1/2)quatro e meia diarias pelo seudeslocamento as cidades de Pombal e Teixeira, de 03 a 07/12/2012, para Elaboracao de Diag-nostico da Rede de Protecao daCrianca e do Adolescente,refe-rente ao Projeto Prioridade /Absoluta. | 00001196089442 | CLODINE MARIA AZEVEDO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06571 | 26/12/2012 | 2270.71 | 2270.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007012, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 04/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06572 | 26/12/2012 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (5 x 1/2 )cinco meia diarias, pelo seudeslocamento as cidades deJacarau/Mamanguape/C. Grande ,dias 06,10,11,12 e 17/12/2012,para realizar Vistorias Tecni-cas e Fiscalizaces nas Construcoes e Reformas das Sedes lo-cais. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06573 | 26/12/2012 | 1295.33 | 1295.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007014, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 04/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06574 | 26/12/2012 | 4350.71 | 4350.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007358, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 04/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06575 | 26/12/2012 | 756.50 | 756.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE PALESTRANTE, EM FACE DE EVENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007366, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 04/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2012-PODER LEGISLATIVO EST | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06576 | 26/12/2012 | 4441.03 | 4441.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007691, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 04/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06577 | 26/12/2012 | 14623.71 | 14623.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DE EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 4007689, CONSUMO DECORRENTE DO CONTRATO N. 04/2012, DERIVADO DA ADESAO DA ARP N. 003/2012-PP N. 010/2 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 06563 | 26/12/2012 | 343740.22 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a parte de /servicos de obras de engenha-ria para construcao do almoxa-rifado do MPPB, em mangabeira. | 13029173000184 | R&N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 06564 | 26/12/2012 | 16266.45 | 16266.45 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoda EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,comvistas a estruturacao e imple-mentacao das Promotorias de DEFESA DA MULHER em JOAO PESSOAe CAMPINA GRANDE, relativo aoCONVENIO SINCONV 752288/2010,/para implementacao da LEI Ma.DA PENHA,correspondente ao mes | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06602 | 26/12/2012 | 152.74 | 0.00 | Importanacia empenhada para pagamento referente a contrata -cao de pecas (correia de acio-namento), utilizadas na revi-sao do veiculo GM CAPTIVA,PLA-CAS NPT-0613, que serve a Cor-regedoria-Geral desta instituicao, pois esta dentro da garantia do fabricante de 03 (tres)anos (ate 04/03/2013), confor- | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06603 | 26/12/2012 | 55.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servicos /efetuados na revisao do veicu-lo GM CAPTIVA,PLACAS NPT-0613,que serve a Corregedoria_Geraldesta instituicao, pois esta /dentro da garantia do fabricante de 03(tres) anos(ate 04/03/2013), conforme informacao doChefe do Departamento de Trans | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06585 | 26/12/2012 | 94.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125, PLACA MNP 548 7, A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR REQUISITANTE - DTVE- DE FORMA DIRETA COM DISPENSA DE LICITA CAO. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 06605 | 28/12/2012 | 96419.21 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO -ALIMENTACAO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Inexigível | 06609 | 31/12/2012 | 144469.00 | 144469.00 | EMPENHO REFERENTE A EVENTO ENCLLA 2013 | 10936657000119 | MUSSULO EMP.DE HOTEL.ADM.VENDAS E LOC.LT |
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Última atualização: 10/06/2024