| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00001 | 08/02/2012 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO 527/07 CREAS LAGOA SECA, EM NOME DE JOSE CORREIA SOBRINHO. RECURSO CREAS | 00003337812449 | JOSE CORREIA SOBRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00002 | 09/02/2012 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.191/2011 ALUGUELCREAS IBIARA/NAILSON RODRIGUESRAMALHO. RECURSO CREAS | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 10/02/2012 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS,PASTAS COM LOGOMARCA,CRA-CHAS,CANETAS COM LOGOMARCA,CERTIFICADOS, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DO CREAS, CONFORME PROCESSO 379/2012. RECURSO CREAS | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00004 | 13/02/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.365/2012. RECURSO CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 13/02/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.365/2012. RECURSO CREAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 13/02/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.365/2012. RECURSO CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 13/02/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.364/2012. RECURSO CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 13/02/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.364/2012. RECURSO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 13/02/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5) CONFORME PRO-CESSO N.364/2012. RECURSO CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 14/02/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 318/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 14/02/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 318/2012 | 00008261129438 | NATALY DE SOUSA PINHEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00012 | 14/02/2012 | 2225.00 | 2225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OSPARTICIPANTES DA OFICINA PARA OS TECNICOS DOS CENTROS DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADOS DA AS-SISTENCIA SOCIAL - CREAS. RECURSOS DO CREAS | 07393825000162 | POUSADDA DO CAJUEIRO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00013 | 14/02/2012 | 2310.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCOS)DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA PARA TECNICOS DOSCENTROS DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. RECURSOS CREAS | 08589289000138 | FELLINI FOORDSERVICE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00014 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesas com pagamentode contrato n0073/2012 firmadoentre a SEDH/Eliane Neves de Araujo/CREAS, conforme processon 50/2012. RECURSO CREAS. | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00015 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0091/2012 FIRMADO ENTRE A SEDH/GLEISSON LOPES DONASCIMENTO/CREAS, CONFORME PROCESSO N. 0116/2012. RECURSO CREAS. | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00016 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesa com pagamento do contrato n 57/2012 firmado entre a SEDH/ Claudiane Araujode Lima/ CREAS, conforme processo n 47/2012. RECURSO CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00017 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0144/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO/ CREAS, CONFORME PRO-CESSO N. 043/2012. RECURSOS CREAS. | 00079808220487 | JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00018 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0120/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/CLENIA DE ARAUJO CAMPOS/CREAS, CONFORME PRO CESSO N.0099/2012 RECURSO CREAS | 00030868475491 | CLENIA DE ARAUJO CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00019 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesa com pagamento do contrato n 123/2012 firmadoentre a SEDH/ VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS/CREAS,conforme processo n 46/2012. RECURSO CREAS. | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00020 | 24/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0146/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ UILIANA LUCIO RI- BEIRO TOSCANO/ CREAS, CONFOR- ME PROCESSO N. 049/2012. RE- CURSOS CREAS. | 00079010784487 | ULIANA LUCIO RIBEIRO TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00021 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0121/2012 FIRMA-DO ENTRE SEDH/WANYNE LUCAS MEIRE /CREAS, CONFORME PROCESSO N.0098/2012. RECURSO CREAS. | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00022 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesa com pagamento do contrato n 056/2012 firmadoentre a SEDH/ FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO/CREAS,conforme processo n 45/2012. RECURSO CREAS. | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00023 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0104/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA/CREAS, CONFORME PRO-CESSO N. 103/2012. RECURSOS CREAS. | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00024 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0118/2012 FIRMA-DO ENTRE A SEDH/MARIA JOSE SOUSA E SILVA/CREAS,CONFORME PRO CESSO N.0106/2012. RECURSO CREAS. | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00025 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0096/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ MARIA DA CONCEICAOBATISTA/ CREAS, CONFORME PRO- CESSO N. 040/2012. RECURSOS CREAS. | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00026 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesa com pagamento do contrato n 84/2012 firmado entre a SEDH/ DANILO DE FREI TAS FERREIRA/CREAS,conforme processo n 92/2012. RECURSO CREAS. | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00027 | 24/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0089/2012 FIRMA-DO ENTRE A SEDH/ALANA FERREIRADE FREITAS SANTOS/CREAS,CONFORME PROCESSO N.0107. RECURSO CREAS. | 00008061191440 | ALANA FERREIRA DE FREITAS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00028 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0140/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ ELICELY CESARIO FERNANDES/CREAS, CONFORME PRO-CESSO N. 037/2012. RECURSOS CREAS. | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00029 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | Valor que ora empenhamos para atender despesa com pagamento do contrato n 109/2012 firmadoentre a SEDH/ SHERMENIA LIENE DA S. FERREIRA/CREAS,conforme processo n 84/2012. RECURSO CREAS. | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00030 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0097/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI/CREAS, CONFORMEO PROCESSO N.0061/2012. RECURSO CREAS. | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00031 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0092/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ JAMACY JOSE ALBU- QUERQUE DE SOUZA/ CREAS, CON- FORME PROCESSO N. 117/2012. RECURSOS CREAS. | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00032 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0074/2012 FIRMA-DO ENTRE A SEDH/ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA/CREAS,CONFORMEPROCESSO N.0028/2012. RECURSO CREAS. | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00033 | 24/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0135/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/ANNE GLEIDE FIGUEIRA PEREIRA/CREAS, CONFORMEPROCESSO N.0029/2012. RECURSO CREAS. | 00002829783484 | ANNE GLEIDE FILGUEIRA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00034 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0094/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/MERIELEN CANU TO MORAES BARBOSA/CREAS,CONFORME PROCESSO N.0030/2012. RECURSO CREAS. | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00035 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0082/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ RILANIA RIBEIRO ROLIM/ CREAS, CONFORME PROCES-SO N. 117/2012. RECURSOS CREAS | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00036 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 81/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/FIRMINO LEITE CALDAS/CREAS,CONFORME PROCESSO N 88/2012. RECURSO CREAS. | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00037 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0093/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA/CREAS,CONFORMEPROCESSO N.0027/2012. RECURSO CREAS. | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00038 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0137/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA/ CREAS, CONFOR- ME PROCESSO N. 032/2012. RECURSOS CREAS. | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00039 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0151/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/MARCELO VIEIRA/CREAS,CONFORME PROCESSO N. 0108/2012,RECURSO CREAS. | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00040 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 58/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/TATIANA RIBEIRO COSTA/CREAS,CONFORME PROCESSO N 66/2012. RECURSO CREAS. | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00041 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0116/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/ANALARICY OLI VEIRA TORRES/CREAS,CONFORME PROCESSO N.0123/2012. RECURSO CREAS. | 00003139876459 | ANALARICY OLIVEIRA TORRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00042 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0128/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO/ CREAS, CON- FORME PROCESSO N. 130/2012. RECURSOS CREAS. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00043 | 24/02/2012 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 117/2012 FIRMADOENTRE SEDH/SILVANIA CASSIA MA YER JERONIMO/CREAS,CONFORME PROCESSO N 118/2012. RECURSO CREAS. | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00044 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0133/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ GERMANA DE BRITO RIBEIRO/ CREAS, CONFORME PRO- CESSO N. 052/2012. RECURSOS CREAS. | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00045 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0114/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/ANA LAYS BARRETO CHAVES/CREAS,CONFORME PROCESSO N.0126/2012. RECURSO CREAS. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00046 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 87/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/NABIA DE OLIVEIRA /CREAS,CONFORME PROCESSO N 95 /2012. RECURSO CREAS. | 00025565511860 | NABIA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00047 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0136/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ KALINE DE BRITO BARROSO/ CREAS, CONFORME PRO- CESSO N. 031/2012. RECURSOS CREAS. | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00048 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0101/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/ANA CAROLINA LACERDA L. DE OLIVEIRA/CREAS, CONFORME PROCESSO N.0112/2012.RECURSO CREAS. | 00001011541432 | ANA CAROLINE LACERDA LAVOR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00049 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0078/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES/ CREAS, CON- FORME PROCESSO N. 073/2012. RECURSOS CREAS. | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00050 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 86/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE/CREAS,CONFOR ME PROCESSO N 94/2012 RECURSO CREAS. | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00051 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0148/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO/CREAS, CON- FORME PROCESSO N. 080/2012. RECURSOS CREAS. | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00052 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 60/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/LIZZIANE NEGROMONTEAZEVEDO/CREAS,CONFORME PROCES SO N 77/2012. RECURSO CREAS. | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00053 | 24/02/2012 | 16500.00 | 13500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0088/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/THATIANY KARI NE NUNES DE SOUSA/CREAS,CONFORME PROCESSO N.0104/2012. RECURSO CREAS. | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00054 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0079/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ ANDREA ANDRADE SILVA/ CREAS, CONFORME PROCES-SO N. 074/2012. RECURSOS CREAS | 00000124824471 | ANDREA ANDRADE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00055 | 24/02/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO N 85/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/VALDECY FREIRE DA SILVA/CREAS,CONFORME PROCESSO N 93/2012. RECURSO CREAS. | 00068986734400 | VALDECY FREIRE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00056 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0063/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/NILEIDE MARQUES GOUVEIA/CREAS,CONFORME PROCESSO N.0102/2012. RECURSO CREAS. | 00016182960434 | NILEIDE MARQUES GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00057 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0115/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ LIVIA PINTO OLI- VEIRA/CREAS, CONFORME PROCESSON. 124/2012. RECURSOS CREAS. | 00004491943451 | LIVIA PINTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00058 | 24/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 129/2012 FIRMADOENTRE SEDH/DEBORA NADJA DE ME DEIROS/CREAS,CONFORME PROCESSON 58/2012. RECURSO CREAS. | 00006049175462 | DEBORA NADJA DE MEDEIROS VIANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00059 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0150/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/OLIMPIO DE MO RAIS ROCHA/CREAS,CONFORME PRO CESSO N.0101/2012. RECURSO CREAS. | 00005070621408 | OLIMPIO DE MORAIS ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00060 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0098/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ REINALDO DE ARAUJOMOREIRA/ CREAS, CONFORME PRO- CESSO N. 041/2012. RECURSOS CREAS. | 00080527566420 | REINALDO DE ARAUJO MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00061 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 112/2012 FIRMADOENTRE SEDH/KALINE ARAUJO PEREIRA/CREAS, CONFORME PROCESSO 132/2012. RECURSO CREAS. | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00062 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0099/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/LUCIANA PAULA ALVES DE ANDRADE/CREAS,CONFOR ME PROCESSO N.0114/2012. RECURSO CREAS. | 00079005942487 | LUCIANA PAULA ALVES DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00063 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0062/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ HILANA CRISTINA LINS MACHADO/ CREAS, CONFORME N. 097/2012. RECURSOS CREAS. | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00064 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 139/2012 FIRMADOENTRE SEDH/TERESINHA DE JESUS MEDEIROS U SEVERO/CREAS,CONFORME PROCESSO N 35/2012. RECURSO CREAS. | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M UGULINO SEVERO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00065 | 24/02/2012 | 15000.00 | 14812.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0131/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/ANA PAULA ALMEIDA DE ARAUJO/CREAS,CONFORME PROCESSO N.0060/2012. RECURSO CREAS. | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00066 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0126/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ MARIA DE FATIMA BARBOSA / CREAS, CONFORME PROCESSO N. 055/2012. RECUR - SOS CREAS. | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00067 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 132/2012 FIRMADOENTRE SEDH/CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA/CREAS,CONFORME PROCES SO N 51/2012. RECURSO CREAS. | 00002547976447 | CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00068 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0059/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/ENEDINA ROSA BARBOSA DA FONSECA/CREAS, CON FORME PROCESSO N.0068/2012. RECURSO CREAS. | 00006599500498 | ENEDINA ROSA BARBOSA DA FONSECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00069 | 24/02/2012 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 111/2012 FIRMADOENTRE SEDH/ROBERIA DANTAS MAR QUES/CREAS,CONFORME PROCESSO N133/2012. RECURSO CREAS. | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00070 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0083/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/CAIQUE CIRANO DI PAULA/ CREAS, CONFORME PROCES SO N. 090/2012. RECURSOS CREAS | 00007902545490 | CAIQUE CIRANO DI PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00071 | 24/02/2012 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0095/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/LEANDRO BERNARDINO LUIZ/CREAS, CONFORME PROCESSO N. 095/2012. RECURSOS CREAS | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00072 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0122/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ ROSALI GOMES DE CARVALHO/ CREAS, CONFORME PRO CESSO N. 091/2012. RECURSOS DO CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00073 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0100/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ HELIENE SILVA DAN-TAS GOUVEIA/CREAS,CONFORME PROCESSO N. 113/2012. RECURSOS DO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00074 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 149/2012 FIRMADOENTRE SEDH/LEANDRA SINFRONIO PITTA/CREAS,CONFORME PROCESSO N 83/2012. RECURSO CREAS. | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00075 | 24/02/2012 | 15000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0102/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA/CREAS, CONFPROCESSO NR. 110/2012 RECURSOS DO CREAS | 00003593588889 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00076 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0108/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/MIRTES LIMA DASILVA/CREAS,CONFORME PROCESSO N.0070/2012. RECURSO CREAS. | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00077 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0061/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DE FATIMA AL VES/ CREAS, CONFORME PROCESSO NR. 081/2012. RECURSOS DO CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00078 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 130/2012 FIRMADOENTRE SEDH/PATRICIA ALVARENGA LIMA/CREAS,CONFORME PROCESSO N59/2012. RECURSO CREAS. | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00079 | 24/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0153/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA/CREAS, CONFORME PROCESSO NR 120/2012. RECURSOS DO CREAS | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00080 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0145/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/FERNANDA SOARES BRAGA/CREAS,CONFORME PROCES SO N.0056/2012. RECURSO CREAS. | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00081 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 0142/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA PEDROSA DE SOUZA/CREAS, CONFORME PROCESSON. 039/2012. RECURSOS DO CREAS | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00082 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N 80/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE BERNARDINO JU NIOR/CREAS,CONFORME PROCESSO N76/2012. RECURSO CREAS. | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00083 | 24/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.0106/2012 FIRMA DO ENTRE A SEDH/ANDERSON ALVESDE AMORIM/CREAS,CONFORME PRO CESSO N.0078/2012. RECURSO CREAS. | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00084 | 27/02/2012 | 2415.00 | 2415.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.388/2011 FIRMADOENTRE SEDH/FELIX CANTANLICIO DA SILVA/CREAS, CONFORME PRO- CESSO N. 544/2012. RECURSO CREAS | 00030866375449 | FELIX CANTALICIO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00085 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.107/2012 FIRMADOENTRE SEDH/FLAVIA DANTAS DE SOUSA/CREAS. RECURSO CREAS | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00086 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.107/2012 FIRMADOENTRE SEDH/LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO/CREAS. RECURSO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00087 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.076/2012 FIRMADOENTRE SEDH/MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO/CREAS. RECURSO CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00088 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.134/2012 FIRMADOENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES/CREAS RECURSO CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00089 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.143/2012 FIRMADOENTRE SEDH/TATIANA FERREIRA DEARAUJO/CREAS. RECURSO CREAS | 00003895303445 | TATIANA FERREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00090 | 27/02/2012 | 16500.00 | 13500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.105/2012 FIRMADOENTRE SEDH/JULIANA GRANGEIRO BEZERRA/CREAS. RECURSO CREAS | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00091 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.113/2012 FIRMADOENTRE SEDH/SILVIO CESAR LOPES DA SILVA/CREAS. RECURSO CREAS | 00003033386440 | SILVIO CESAR LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00092 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.105/2012 FIRMADOENTRE SEDH/GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA/CREAS. RECURSO CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00093 | 27/02/2012 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.154/2012 FIRMADOENTRE SEDH/VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO/CREAS. RECURSO CREAS | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00094 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.124/2012,FIRMADOENTRE SEDH/MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA/CREAS. RECURSO CREAS | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00095 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.090/2012,FIRMADOENTRE SEDH/LUCIANA CUNHA CAVALCANTE/CREAS. RECURSO CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00096 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.075/2012,FIRMADOENTRE SEDH/AGNES DOS SANTOS SOUZA/CREAS. RECURSO CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00097 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.138/2012,FIRMADOENTRE SEDH/VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES/CREAS. RECURSO CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00098 | 27/02/2012 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.155/2012,FIRMADOENTRE SEDH/ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVIERAI/CREAS. RECURSO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00099 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO 141/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/JULIA MARIA NOBREGABRAGA ALENCAR/CREAS. CONFORME PROCESSO 38/2012 RECURSO CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00100 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.119/2012 FIRMADOENTRE SEDH/ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO, CONFORME PROCESSO N. 100/2012. RECURSO CREAS | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00101 | 27/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N. 152/2012 FIRMA-DO ENTRE SEDH/JOELMA MARTINS DOS SANTOS/CREAS, CONFORME PROCESSO N. 115/2012. RECURSO CREAS | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00102 | 29/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.55/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR/CREAS.CONFORME PROCESSO N.65/2012. RECURSO CREAS | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00103 | 29/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.127/2012 FIRMADOENTRE SEDH/ELIZABETE DE ALMEIDA BARBOSA/CREAS.CONFORMEPROCESSO N.119/2012. RECURSO CREAS | 00042429544415 | ELIZABETE DE ALMEIDA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00104 | 29/02/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.222/2012 FIRMADOENTRE SEDH/ANDREA DE SOUSA FARIAS/CREAS.CONFORME PROCESSON.222/2012. RECURSO CREAS | 00005272116488 | ANDREIA DE SOUZA FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 01/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 557/2012 RECURSOS DO CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 01/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 557/2012 RECURSOS DO CREAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 01/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 556/2012 RECURSOS DO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 01/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 556/2012 RECURSOS DO CREAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 01/03/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 556/2012 RECURSOS DO CREAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 01/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 539/2012 RECURSOS DO CREAS | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 01/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 539/2012 RECURSOS DO CREAS | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 01/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 539/2012 RECURSOS DO CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 01/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 541/2012 RECURSOS DO CREAS | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 01/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 541/2012 RECURSOS DO CREAS | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 01/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 541/2012 RECURSOS DO CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00116 | 05/03/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.125/2012 FIRMADOENTRE SEDH/THALLISSA THANNAKA DA SILVA/CREAS, CONFORME PRO- CESSO N.82/2012. RECURSO CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 05/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 543/2012 RECURSOS DO CREAS | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00118 | 05/03/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTATO N.110/2012 FIRMADO ENTRE MONICA ALCANTARA DE CARVALHO/CREAS, CONFORME PRO- CESSO N.087/2012. RECURSO CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 05/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 543/2012 RECURSOS DO CREAS | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 05/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 543/2012 RECURSOS DO CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00121 | 05/03/2012 | 17340.00 | 11000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.04/2012 FIRMADO ENTRE SEDH/MAQ-LAREN/CREAS CONFORME PROCESSO N. 16/2012. RECURSO CREAS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00122 | 07/03/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.147/2012 FIRMADOENTRE SEDH/LEILANE MENEZES MACIEL TRAVASSOS/CREAS, CONFORME PROCESSO N.75/2012. RECURSO CREAS | 00006802310481 | LEILANE MENEZES MACIEL TRAVASSOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00124 | 08/03/2012 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO NUCLEO DE ACOLHIDA ES-PECIAL, DE ACORDO COM PROCESSONR 256/2012 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 08/03/2012 | 7982.00 | 7982.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOSDE JARDINAGEM E AMBIENTACAO NONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL -NAE, DE ACORDO COM PROCESSO NR467/2012. | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00126 | 08/03/2012 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, DE ACORDO COM PROCESSO NR 336/2012 RECURSOS CREAS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00127 | 08/03/2012 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOCREAS, DE ACORDO COM PROCESSO NR 302/2012. RECURSOS CREAS | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS ACOORD. DE POLITICA ESTADUAL DOIDOSO, CONF.PROCESSO NR 375/12 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 13/03/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 608/2012. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 13/03/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 608/2012. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 13/03/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 608/2012. | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00131 | 14/03/2012 | 16500.00 | 16312.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.102/2012 FIRMADOENTRE SEDH/JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA/CREAS,CON- FORME PROCESSO 110/2012. RECURSO CREAS | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00132 | 14/03/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.170/2012 CONFOR-ME PROCESSO N.447/2012,FIRMA- DO ENTRE SEDH/MARIA DE NAZARE SILVA/CREAS. RECURSO CREAS | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 16/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 542/2012 RECURSO CREAS | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 16/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 542/2012 RECURSO CREAS | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 16/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 542/2012 RECURSO CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 16/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 617/2012 RECURSO CREAS | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 16/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 617/2012 RECURSO CREAS | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 16/03/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 617/2012 RECURSO CREAS | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 16/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 729/2012 RECURSO CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 16/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 729/2012 RECURSO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 16/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 729/2012 RECURSO CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 16/03/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 725/2012 RECURSO CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00146 | 16/03/2012 | 508.62 | 508.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE VARAIS PORTATEIS DES-TINADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROC 407/2012 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00147 | 16/03/2012 | 1096.00 | 1096.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E PARA CURATIVOS, DESTINADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIALNAE, DE ACORDO COM PROC 493/12 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 16/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 657/2012 | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 16/03/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 657/2012 | 00005582603492 | ROBERTA SIMONY DE LIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 16/03/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 657/2012 | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00153 | 20/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS DE ACORDO COMPROCESSO 375/2012 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 20/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 721/2012 RECURSOS DO CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 20/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 721/2012 RECURSOS DO CREAS | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 20/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 721/2012 RECURSOS DO CREAS | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 20/03/2012 | 225.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 607/2012 RECURSOS DO CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 23/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (1,5) DIARIA, CONFOR ME PROCESSO 708/2012 RECURSOS CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 23/03/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DE (1,5) DIARIA, CONFOR ME PROCESSO 708/2012 RECURSOS CREAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00154 | 23/03/2012 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS DE ACORDO COM O PROCESSO 375/2012 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 02/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMEMTODE (4,5)DIARIAS, CONFORME PRO-CESSO N.853/2012. RECURSO CREAS | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 02/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.853/2012. RECURSO CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00159 | 03/04/2012 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.225/2012 FIRMADOENTRE SEDH/IREZILDA AVELINO DESOUSA/CREAS, CONFORME PROCESSON.559/2012. RECURSO CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 04/04/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.962/2012. RECURSO IGDE | 00005706673489 | EMMANUELLE DO NASCIMENTO AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.962/2012. RECURSO IGDE | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 04/04/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.962/2012. RECURSO IGDE | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 16/04/2012 | 386.80 | 386.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicao de pecas, pertencente ao CREASconforme proc. n0 849/2012. CONTRATO N0 193/2012 PREGAO N0 233/2011 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 18/04/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1033/2012. | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA P SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.963/2012. RECURSO CREAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 19/04/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.963/2012. RECURSO CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.963/2012. RECURSO CREAS | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.963/2012. RECURSO CREAS | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 19/04/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.963/2012. RECURSO CREAS | 00004491943451 | LIVIA PINTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 19/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESSO N.956/2012. RECURSO CREAS | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (1,5), CONFORME PROCESSO N.956/2012. RECURSO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 19/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5), CONFORME PROCESOS N.956/2012. RECURSO CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 19/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.983/2012. RECURSO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 19/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.983/2012. RECURSO CREAS | 00080527566420 | REINALDO DE ARAUJO MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 19/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.983/2012. RECURSO CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 19/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (4,5), CONFORME PROCESSO N.983/2012. RECURSO CREAS | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 20/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (4,5) DIARIAS CONF. PROCESSO 985/12 RECURSOS DO CREAS | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 20/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (4,5) DIARIAS CONF. PROCESSO 985/12 RECURSOS DO CREAS | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 20/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (4,5) DIARIAS CONF. PROCESSO 985/12 RECURSOS DO CREAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 20/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (4,5) DIARIAS CONF. PROCESSO 985/12 RECURSOS DO CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 20/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (4,5) DIARIAS CONF. PROCESSO 984/12 RECURSOS DO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 20/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (4,5) DIARIAS CONF. PROCESSO 984/12 RECURSOS DO CREAS | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 20/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (4,5) DIARIAS CONF. PROCESSO 984/12 RECURSOS DO CREAS | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 20/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER PAGAMENTO DE (4,5) DIARIAS CONF. PROCESSO 984/12 RECURSOS DO CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00186 | 26/04/2012 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE.DE ACORDO COM PROCESSO 0458/12. RECURSOS NAE | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00192 | 11/05/2012 | 18060.00 | 12900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TA.03 AO CONTRATO 205/2009 FIRMADO ENTRE ESPACIAL CAR RENTAL/CREAS/SEDH, CONFORME PRO- CESSO N. 952/2012. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1354/2012. CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1354/2012. CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 14/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1354/2012. CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1271/2012. CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 14/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1271/2012. CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1271/2012. CREAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 14/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 1271/2012. CREAS | 00004491943451 | LIVIA PINTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00200 | 15/05/2012 | 551.40 | 551.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL -NAE, DE ACORDO COM PROCESSO NR341/2012.7 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00201 | 15/05/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRACHAS DESTINADOS AONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROCESSO NR1021/2012. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 15/05/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COMPROCESSO 1349/2012. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 15/05/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COMPROCESSO 1349/2012. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 15/05/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COMPROCESSO 1350/2012. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 15/05/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COMPROCESSO 1350/2012. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 15/05/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COMPROCESSO 1351/2012. | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 15/05/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COMPROCESSO 1351/2012. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 17/05/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1406/2012 | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 17/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1427/2012 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 17/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1427/2012 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 17/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1427/2012 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 18/05/2012 | 1568.00 | 1568.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS DESTINADOS AOSTECNICOS DOS CREAS, DE ACORDO COM PROC 823/2012. RECURSOS DO CREAS | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 21/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS DE ACORDO COMPROCESSO 1382/2012 CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 21/05/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE (4,5) DIARIAS, DEACORDO COM PROCESSO 1382/2012 CREAS | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 21/05/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS DE ACORDO COMPROCESSO 1382/2012 CREAS | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00220 | 22/05/2012 | 191.65 | 191.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PRO-VCESSO N.1469/2012.PERIODO DE_AAPLICACAO 22/05/12 A 22/07/12DMATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00221 | 22/05/2012 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PRO-VCESSO N.1469/2012.PERIODO DE_AAPLICACAO 22/05/12 A 22/07/12.SERV.TERCEIRO PESSOA FISICA RECURSO CREAS. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00222 | 22/05/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PRO-VCESSO N.1475/2012.PERIODO DE_AAPLICACAO 22/05/12 A 22/07/12.MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00223 | 22/05/2012 | 334.00 | 334.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO,CONFORME PRO-VCESSO N.1475/2012.PERIODO DE_AAPLICACAO 22/05/12 A 22/07/12.SERV.TERCEIRO PESSOA FISICA RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 22/05/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1449/2012 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1449/2012 | 00005582603492 | ROBERTA SIMONY DE LIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 22/05/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1447/2012 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 22/05/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1447/2012 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00224 | 25/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA- MENTO,CONFORME PROCESSO N.14762012. PERIODO 25/05 A 24/05/2012 MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00225 | 25/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA- MENTO,CONFORME PROCESSO N.14762012. PERIODO 25/05 A 24/05/2012 SERV. TERCEIRO DE PES. FISICA RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 25/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA- MENTO,CONFORME PROCESSO N.14742012. PERIODO 25/05 A 24/05/2012 MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00042429544415 | ELIZABETE DE ALMEIDA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00227 | 25/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA- MENTO,CONFORME PROCESSO N.14742012. PERIODO 25/05 A 24/05/2012 SERV. TERCEIRO PES. FISICA RECURSO CREAS | 00042429544415 | ELIZABETE DE ALMEIDA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00228 | 25/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA- MENTO,CONFORME PROCESSO N.14732012. PERIODO 25/05 A 24/05/2012 MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00229 | 25/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA- MENTO,CONFORME PROCESSO N.14732012. PERIODO 25/05 A 24/05/2012 SERV. T. P. FISICA RECURSO CREAS | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00236 | 28/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde palestra tendo como tema Probeza e Desigualdade Social na Conteporaniedade, destinadoao CREAS, conform processo n01530/2012. RECURSOS CREAS | 00060933968868 | MARIA CARMELITA YAZBEK |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00237 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1466/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. MATERIAL DE CONSUMO. RECURSO CREAS | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00238 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1466/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. SERV.TERC.PESSOA FISICA RECURSO CREAS | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00239 | 04/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1467/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. MATERIAL DE CONSUMO. RECURSO CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00240 | 04/06/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1467/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. SERV.TERC.PES.FISICA RECURSO CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00241 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1468/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00242 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1468/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. SERV.TERC.PES.FISICA RECURSO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00243 | 04/06/2012 | 95.20 | 95.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1470/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00244 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1470/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. SERV.TERC.PES.FISICA RECURSO CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00245 | 04/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1471/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00246 | 04/06/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1471/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. SERV.TERC.PES.FISICA RECURSO CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00247 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1472/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00248 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1472/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. SERV.TERC.PES.FISICA RECURSO CREAS | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00249 | 04/06/2012 | 133.00 | 133.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1473/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00250 | 04/06/2012 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1473/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. SERV.TERC.PES.FISICA RECURSO CREAS | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 04/06/2012 | 244.97 | 244.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1476/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 04/06/2012 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1476/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. SERV.TERC.PES.FISICA RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 04/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1474/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00042429544415 | ELIZABETE DE ALMEIDA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 04/06/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1474/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. SERV.TERC.PES.FISICA RECURSO CREAS | 00042429544415 | ELIZABETE DE ALMEIDA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00255 | 04/06/2012 | 121.00 | 121.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1568/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00000124824471 | ANDREA ANDRADE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00256 | 04/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1568/2012. PERIODO 04/06/12 - 04/08/12. SERV.TERC.PES.FISICA RECURSO CREAS | 00000124824471 | ANDREA ANDRADE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 06/06/2012 | 26132.80 | 26132.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM ADESAOA ATA 0019/2011, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO NU-CLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL -NAEDE ACORDO COM CONTRATO 332/12,PROCESSO 1340/2012. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00259 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO EM DOIS ESTETOSCOPIOS E DOIS TENSIOMETROS PERTENCENTES AO NUCLEO DE ACO-LHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACOR-DO COM PROC.1338/2012. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00260 | 08/06/2012 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA ESSA SEDH NO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SE- XUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTESDE ACORDO COM PROC.1322/2012. RECURSOS DO CREAS | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00261 | 08/06/2012 | 302.00 | 302.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CREAS NODIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANCASE ADOLESCENTES, DE ACORDO COMPROC.1323/2012. RECURSOS DO CREAS | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 08/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONF. PROCESSO 1587/2012. RECURSOS DO CREAS | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 08/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONF. PROCESSO 1587/2012. RECURSOS DO CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00264 | 08/06/2012 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS E BONES PARA O DIA INTERNACIONAL DE ENFREN-TAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, DE ACORDO COM PROC.1703/2012, RECURSOS DO CREAS. | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00265 | 08/06/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E LIMPEZA NA REDE DEESGOTO (PARTE INTERNA) DO NU-CLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL -NAEDE ACORDO COM PROC.911/2012. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00266 | 11/06/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.1602/2012. PERIODO APLICACAO 11/06/2012 A 11/08/2012 MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00002547976447 | CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00267 | 11/06/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N.1602/2012. PERIODO APLICACAO 11/06/2012 A 11/06/2012 SERV.TERC PESSOA FISICA RECURSO CREAS | 00002547976447 | CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00268 | 11/06/2012 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE VISEIRAS PARA ESSA SEDHPARA O DIA INTERNACIONAL DECOMBATE A VIOLENCIA CONTRA OIDOSO, DE ACORDO COM PROC. NR.1707/2012. RECURSOS DO CREAS | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00269 | 14/06/2012 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 7.000 (SETE MIL) EXEM- PLARES DO PLANO DECENAL DE EN-FRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUALCONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTESDE ACORDO COM PROCESSO 1753/12RECURSOS DO CREAS | 24217119000189 | IDEA PERSONALIZADORA & EDITORA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00270 | 15/06/2012 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BATAS ESTILO AVENTAL,PARA A COORDENACAO DO IDOSO DES-SA SEDH, PARA SEREM UTILIZADOSNO DIA INTERNACIONAL DE COMBA-TE A VIOLENCIA CONTRA IDOSOS, DE ACORDO COM PROC.1726/2012. RECURSOS DO CREAS | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00271 | 15/06/2012 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXAS COM TEMA DO DIAMUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHOINFANTIL, DE ACORDO COM PROC. 1608/2012 RECURSOS DO CREAS | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 21/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1770/2012. RECURSO CREAS | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 21/06/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1770/2012. RECURSO CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 21/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1770/2012. RECURSO CREAS | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 21/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1771/2012. RECURSO CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 21/06/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1771/2012. RECURSO CREAS | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 21/06/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1771/2012. RECURSO CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 21/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 21/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 21/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00033852243491 | GLAUCIA DIANA GONCALVES CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00066274842772 | MARIA HELENA DANTAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1793/2012. | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 22/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1794/2012. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 22/06/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1794/2012. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 22/06/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1794/2012. | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 22/06/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1865/2012. RECURSO IGD/SUAS | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 22/06/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1864/2012. RECURSO IGD-SUAS | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 22/06/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1864/2012. RECURSO IGD-SUAS | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 22/06/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1866/2012. RECURSO IGD-SUAS | 00017702720468 | SELMA CUNHA RIBEIRO ATHAYDE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 22/06/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1866/2012. RECURSO IGD-SUAS | 00072735422453 | LUCIANA LEAL FERNANDES ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 22/06/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1866/2012. RECURSO IGD-SUAS | 00005149641464 | GUTO MAGNO QUIRINO PEDROSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 22/06/2012 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1866/2012. RECURSO IGD-SUAS | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 25/06/2012 | 2777.17 | 2777.17 | Valor que ora empenhamos, paraatender DEVOLUCAO de recursos ao Fundo Nacional de Assisten-cia Social, conforme processo n0 1819/2012. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 25/06/2012 | 82900.00 | 82900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender DEVOLUCAO de recursos ao Fundo Nacional de Assisten-cia Social, conforme processo n0 1820/2012. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 25/06/2012 | 769.23 | 769.23 | Valor que ora empenhamos, paraatender DEVOLUCAO de recursos ao Fundo Nacional de Assisten-cia Social, conforme processo n0 1821/2012. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00303 | 25/06/2012 | 196087.81 | 196087.81 | Valor que ora empenhamos, paraatender DEVOLUCAO de recursos ao Fundo Nacional de Assisten-cia Social, conforme processo n0 1821/2012. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 25/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender DEVOLUCAO de recursos ao Fundo Nacional de Assisten-cia Social, conforme processo n0 1821/2012. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 25/06/2012 | 1203.26 | 1203.26 | Valor que ora empenhamos, paraatender DEVOLUCAO de recursos ao Fundo Nacional de Assisten-cia Social, conforme processo n0 1821/2012. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 25/06/2012 | 1963.64 | 1963.64 | Valor que ora empenhamos, paraatender DEVOLUCAO de recursos ao Fundo Nacional de Assisten-cia Social, conforme processo n0 1821/2012. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 25/06/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (1,0) DIARIA, DE ACORDO COMPROCESSO 1868/2012. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0)CONFORME PRO- CESSO N.1912/2012. RECURSO CREAS | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0)CONFORME PRO- CESSO N.1911/2012. RECURSO CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0)CONFORME PRO- CESSO N.1910/2012. RECURSO CREAS | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0)CONFORME PRO- CESSO N.1909/2012. RECURSO CREAS | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0)CONFORME PRO- CESSO N.1908/2012. RECURSO CREAS | 00005634471419 | MIRTES LIMA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0)CONFORME PRO- CESSO N.1907/2012. RECURSO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0)CONFORME PRO- CESSO N.1905/2012. RECURSO CREAS | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0)CONFORME PRO- CESSO N.1906/2012. RECURSO CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0)CONFORME PRO- CESSO N.1903/2012. RECURSO CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0)CONFORME PRO- CESSO N.1902/2012. RECURSO CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0)CONFORME PRO- CESSO N.1901/2012. RECURSO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0)CONFORME PRO- CESSO N.1900/2012. RECURSO CREAS | 00003033386440 | SILVIO CESAR LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PRO- CESSO N.1899/2012. RECURSO CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PRO- CESSO N.1920/2012. RECURSO CREAS | 00079808220487 | JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PRO- CESSO N.1921/2012. RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (2,0)CONFORME PRO- CESSO N.1898/2012. RECURSO CREAS | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PRO- CESSO N.1897/2012. RECURSO CREAS | 00079005942487 | LUCIANA PAULA ALVES DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PRO- CESSO N.1896/2012. RECURSO CREAS | 00042429544415 | ELIZABETE DE ALMEIDA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PRO- CESSO N.1895/2012. RECURSO CREAS | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PRO- CESSO N.1894/2012. RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PRO- CESSO N.1893/2012. RECURSO CREAS | 00025565511860 | NABIA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (1,5)CONFORME PRO- CESSO N.1892/2012. RECURSO CREAS | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 27/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PRO- CESSO N.1891/2012. RECURSO CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 27/06/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (4,5)CONFORME PRO- CESSO N.1891/2012. RECURSO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.1919/2012. RECURSO CREAS | 00000124824471 | ANDREA ANDRADE SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.1917/2012. RECURSO CREAS | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.1918/2012. RECURSO CREAS | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M UGULINO SEVERO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.1916/2012. RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.1904/2012. RECURSO CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.1915/2012. RECURSO CREAS | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.1914/2012. RECURSO CREAS | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 27/06/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS (3,0) CONFORME PRO-CESSO N.1913/2012. RECURSO CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00340 | 28/06/2012 | 208201.96 | 208201.96 | Valor que ora empenhamos, paraatender DEVOLUCAO de recursos ao Fundo Nacional de Assisten-cia Social, conforme processo n0 1821/2012. | 05526783000165 | MINIST DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 28/06/2012 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicao de pecas, pertencente ao IGDE,conforme proc. n0 1343/2012. CONTRATO N0 193/2012 PREGAO N0 233/2011 RECURSO IGDE | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 28/06/2012 | 6585.02 | 6585.02 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo Ducato, placa MOU -6225, de acordo com Pregao nr.233/2011, Contrato 193/2012 eprocesso n. 1342/2012. Recursos do Creas | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 28/06/2012 | 111.23 | 111.23 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva, com reposicao de pecasno veiculo Van Transit,placas NQK-5669,de acordo com Pregao 233/2011, Contrato 193/2012 eprocesso n. 1341/2012. Recursos do Creas | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 02/07/2012 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE VISEIRAS PARA O DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA O IDOSO,DE ACORDO COM OPROCESSO 1707/2012. RECURSO DO CREAS. | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 02/07/2012 | 13960.20 | 13468.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM ADESAODE ATA 108/2011, PARA AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM CONTRATO 333/2012, PROCESSO 947/2012RECURSOS DO NAE. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 03/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1968/2012. RECURSO CREAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 03/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1968/2012. RECURSO CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 03/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1968/2012. RECURSO CREAS | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 03/07/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1968/2012. RECURSO CREAS | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 03/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM ATA 105/2011, CONTRATO 342/2012 EPROCESSO 620/2012. RECURSOS DO NAE | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 09/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2002/2012. RECURSO CREAS | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 09/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2002/2012. RECURSO CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Convite | 00354 | 11/07/2012 | 32895.00 | 32895.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM EXECU-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO SOBRE POLITICA SOCIALSEGURIDADE SOCIAL E TRANFEREN-CIA DE RENDA, PARA QUALIFICAR DIVERSOS PROFISSIONAIS DA PRO-TECAO SOCIAL, CONFORME CONVITE004/2012, CONTRATO 346/2012 E PROCESSO 1760/2012. | 14442886000138 | SONORIZE LOCACAO PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 11/07/2012 | 9074.00 | 9074.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS DESTINADOS AOS CREAS, DE ACORDO COM CONTRATO 347/12,PROCESSO 3209/2011. RECURSOS DO CREAS | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PROD E SERV LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 11/07/2012 | 55246.50 | 54932.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS E DI-DATICOS DESTINADOS AOS CREAS, DE ACORDO COM PREGAO 189/2011,CONTRATO 343/2012 E PROCESSO N3210/2011. RECURSOS DO CREAS | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 12/07/2012 | 36941.50 | 35920.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS E DI-DATICOS DESTINADOS AOS CREAS, DE ACORDO COM PROC. 3211/2011 CONTRATO 344/2012. RECURSOS DO CREAS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 12/07/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2031/2012. RECURSO IGD/SUAS | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 12/07/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2033/2012. RECURSO IGD/SUAS | 00076866238404 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 12/07/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2032/2012. RECURSO IGD/SUAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 12/07/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2032/2012. RECURSO IGD/SUAS | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 13/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2044/2012. RECURSO CREAS | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 13/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESS N.2055/2012. RECURSO CREAS | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 13/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESS N.2055/2012. RECURSO CREAS | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 13/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESS N.2055/2012. RECURSO CREAS | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 13/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESS N.2046/2012. RECURSO CREAS | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 13/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2046/2012. RECURSO CREAS | 00004491943451 | LIVIA PINTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 13/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESS N.2046/2012. RECURSO CREAS | 00080527566420 | REINALDO DE ARAUJO MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 13/07/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2047/2012. RECURSO CREAS | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Convite | 00370 | 17/07/2012 | 75600.00 | 75600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZARCAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI-AL - CRAS, NOS MUNICIPIOS DEJOAO PESSOA, SOUSA E ALAGOAGRANDE, DE ACORDO COM CONVITE NR 006/2012, CONTRATO 349/2012 | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Convite | 00371 | 17/07/2012 | 18188.00 | 18188.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZARCAPACITACAO DOS PROFISSIONAISQUE ATUAM NAS CASAS DA CIDADA-NIA, OBJETIVANDO A EXCELENCIANA GESTAO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, BEM COMO A PRESTACAOQUALIFICADA AOS USUARIOS DOSSERVICOS, DE ACORDO COM CARTA | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 17/07/2012 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E LU-DICO DESTINADO AOS CREAS, DEACORDO COM CONTRATO 350/2012 EPROCESSO 3207/2011. RECURSOS DO CREAS | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00373 | 18/07/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1466/2012. PERIODO 18/07/12 - 18/09/12. SERV.TERC.PESSOA FISICA RECURSO CREAS | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 18/07/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, CONFORME PRO-CESSO 1466/2012. PERIODO 18/07/12 - 18/09/12. MATERIAL DE CONSUMO RECURSO CREAS | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00375 | 20/07/2012 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.294/2012 FIRMADOENTRE A SEDH/ DIONE MARIA FER-NANDES PINHEIRO/CREAS, CONFOR-ME PROCESSO N.967/2012. RECURSO CREAS | 00025051970400 | DIONE MARIA FERNANDES PINHEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00376 | 20/07/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.240/2012 FIRMADOENTRE A SEDH / ANA REJANE LIMARIOS GERMANO / CREAS, CONFORMEPROCESSO N.826/2012. RECURSO CREAS | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00377 | 20/07/2012 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.254/2012 FIRMADOENTRE A SEDH/ IRIS DO CEU ARAUJO DO N. MAIA/ CREAS, CONFORMEPROCESSO N.968/2012. RECURSO CREAS | 00020634625420 | IRIS DO CEU ARAUJO NASCIMENTO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00378 | 20/07/2012 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.322/2012 FIRMADOENTRE A SEDH/ FABIO ALVES FER-REIRA M. DE ARAUJO/CREAS, CON-FORME PROCESSO N.1308/2012. RECURSO CREAS | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00379 | 20/07/2012 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.259/2012 FIRMADOENTRE A SEDH/MARIA BETHANIA DEJESUS/CREAS, CONFORME PROCESSON.969/2012. RECURSO CREAS | 00028900222856 | MARIA BETHANIA DE JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00380 | 20/07/2012 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.338/2012 FIRMADOENTRE A SEDH/ BIANCA SILVA LI-NARD GOMES/CREAS, CONFORME PROCESSO N.1478/2012. RECURSO CREAS | 00002916761381 | BIANCA SILVA LINARD GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 20/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2043/2012 RECURSO CREAS | 00004491943451 | LIVIA PINTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 20/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2043/2012 RECURSO CREAS | 00080527566420 | REINALDO DE ARAUJO MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 20/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2043/2012 RECURSO CREAS | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 20/07/2012 | 385.00 | 385.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2103/2012 | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 25/07/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2139/2012. RECURSO CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 25/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2139/2012. RECURSO CREAS | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 25/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,50 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2139/2012. RECURSO CREAS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00391 | 27/07/2012 | 6765.00 | 6765.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE OFICINA DO PROJETO CAN-TO DE LIBERDADE PARA A TERCEI-RA IDADE - CORAL FIOS DE PRATADE ACORDO COM CONTRATO 401/11,PROCESSO 828/2012. | 00014807386468 | MARIA DAS GRACAS B DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 31/07/2012 | 37485.00 | 37485.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS (BRINQUEDOS) DESTINADOS AOS POLOS DOS CREAS, DE ACORDO COM CON- TRATO 357/2012, PROCESSO 409/ 12. RECURSOS DO CREAS | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 31/07/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2205/2012 RECURSO CREAS | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2205/2012 RECURSO CREAS | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 31/07/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2287/2012 RECURSO CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 31/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2287/2012 RECURSO CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 31/07/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2283/2012 RECURSO IGDE | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 31/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2283/2012 RECURSO IGDE | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 31/07/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2283/2012 RECURSO IGDE | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 31/07/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2280/2012 RECURSO IGDE | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 31/07/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2280/2012 RECURSO IGDE | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 31/07/2012 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE TRANSCRICAO DE DUAS PA-LESTRAS, COM TITULOS POBREZA EDESIGUALDADE SOCIAL NA CONTEM PORANEIDADE E SEGURIDADE SOCI-AL E TRANSFERENCIA DE RENDA NOBRASIL, DE ACORDO COM PROCESSO2191/2012. RECURSOS DO IGD SUAS | 00006918914430 | LUANA MARIA CAVALCANTI FERRAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 06/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2260/2012 RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 06/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2247/2012. RECURSO CREAS | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 06/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2259/2012 RECURSO CREAS | 00002547976447 | CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 06/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2261/2012. RECURSO CREAS | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 06/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2248/2012 RECURSO CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 06/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2262/2012. RECURSO CREAS | 00001396733426 | FLAVIO NERY DA NOBREGA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 06/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2253/2012 RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 06/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2263/2012. RECURSO CREAS | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 06/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2254/2012 RECURSO CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 06/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2245/2012. RECURSO CREAS | 00079808220487 | JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 06/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2255/2012 RECURSO CREAS | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 06/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2265/2012. RECURSO CREAS | 00006802310481 | LEILANE MENEZES MACIEL TRAVASSOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 06/08/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2256/2012 RECURSO CREAS | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 06/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2266/2012. RECURSO CREAS | 00042429544415 | ELIZABETE DE ALMEIDA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 06/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2267/2012. RECURSO CREAS | 00079808220487 | JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 06/08/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2257/2012 RECURSO CREAS | 00003033386440 | SILVIO CESAR LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 06/08/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2246/2012 RECURSO CREAS | 00079005942487 | LUCIANA PAULA ALVES DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 07/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2339/2012 | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 07/08/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,5) diarias, conforme processo N.2339/2012 Recurso CREAS | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00426 | 07/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS DESTI-NADAS A CASA DOS CONSELHOS DEACORDO COM PROC 1735/2012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00427 | 07/08/2012 | 633.00 | 633.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A GERENCIA OPERACIONAL DE PROTECAO BASICA DESSASEDH, DE ACORDO COM PROCESSO NR.1581/2012 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00428 | 08/08/2012 | 788.11 | 788.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO,DESTINADA AO NUCLEO DE ACOLHI-DA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROC. 2082/2012. RECURSOS DO NAE | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00429 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATACAO DE ASSESSOR PA-RA ELABORACAO DO PLANO ESTADU-AL DE PROTECAO, PROMOCAO E DE-FESA DOS DIREITOS DE CRIANCASE ADOLESCENTES A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. RECURSO CREAS | 00016080190478 | ERLANE BANDEIRA DE MELO SIQUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 09/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo N.2258/2012 Recurso CREAS | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 09/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (2,0) diarias, conforme processo N.2264/2012 Recurso CREAS | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Convite | 00433 | 09/08/2012 | 72000.00 | 72000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 20.000 (VINTE MIL) CAR-TILHAS COM TEMATICA RELATIVA APOLITICA DO IDOSO, DE ACORDO COM CARTA CONVITE 007/2012,CONTRATO 394/2012 E PROCESSO NR. 1846/2012. RECURSOS DO IGD-SUAS | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 13/08/2012 | 36645.00 | 36645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROJETO DE MODERNIZACAO LOGISTICA DOS CENTROSDE REFERENCIA ESPECIALIZADA EMASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA-CREAS, DE ACORDO COM CONTRATO NR. 364/2012, PREGAO 056/2012,PROCESSO 388/2012. RECURSOS DO | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 13/08/2012 | 7785.00 | 7785.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROJETO DE MODERNIZACAO LOGISTICA DOS CENTROSDE REFERENCIA ESPECIALIZADA EMASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA-CREAS, DE ACORDO COM CONTRATO NR. 365/2012, PREGAO 056/2012,PROCESSO 388/2012. RECURSOS DO | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 13/08/2012 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROJETO DE MODERNIZACAO LOGISTICA DOS CENTROSDE REFERENCIA ESPECIALIZADA EMASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA-CREAS, DE ACORDO COM CONTRATO NR. 366/2012, PREGAO 056/2012,PROCESSO 388/2012. RECURSOS DO | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 13/08/2012 | 49270.00 | 49270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROJETO DE MODERNIZACAO LOGISTICA DOS CENTROSDE REFERENCIA ESPECIALIZADA EMASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA-CREAS, DE ACORDO COM CONTRATO NR. 362/2012, PREGAO 056/2012,PROCESSO 388/2012. RECURSOS DO | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00438 | 13/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE APRESENTACAO DE PALES- TRA SOBRE O LANCAMENTO DO PLA NO DECENAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIAN-CAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO COM PROC.2094/2012 RECURSOS DO IGD CAPACITA SUAS | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 13/08/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (3,0) diarias, conforme processo N.2397/2012 Recurso CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 14/08/2012 | 27630.10 | 27630.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM ATA 105/2011, CONTRATO 342/2012 EPROCESSO 620/2012 RECURSOS DO NAE | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 14/08/2012 | 90.82 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO FIESTA, DE PLACAS OFB-6669, A DISPOSI-CAO DO CREAS REGIONAL DE TRIUNFO-PB, DE ACORDO COM PROC. NR.2075/2012. | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 14/08/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2362/2012 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 14/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2362/2012 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 14/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2362/2012 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 16/08/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2447/2012 | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 16/08/2012 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (1,0) diarias, conforme processo N.2447/2012 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 16/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2451/2012 | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 16/08/2012 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.2451/2012 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 20/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2388/2012 | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 20/08/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2388/2012 | 00009023425413 | LEANDRO RANIERE DO NASCIMENTO REGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 20/08/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2418/2012 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 20/08/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2417/2012 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 20/08/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2416/2012 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 20/08/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2415/2012 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 20/08/2012 | 1916.05 | 1916.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2117/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 20/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2114/2012. REC. IGDE | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00458 | 20/08/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATACAO DE ASSESSORA PARA ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE PROTECAO, PROMOCAO E DE-FESA DOS DIREITO DE CRIANCAS EADOLESCENTES A CONVIVENCIA FA-MILIAR E COMUNITARIA. RECURSO IGE | 00016080190478 | ERLANE BANDEIRA DE MELO SIQUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Convite | 00459 | 21/08/2012 | 78140.00 | 78140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CAPACITACAO PARA ATUACAO DOS CONSE-LHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAISDA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTA-DO DA PARAIBA, NO MONITORAMEN-TO E NO CONTROLE SOCIAL, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,DE ACORDO COM CONTRATO 396/2012, CAR-TA CONVITE 008/2012 E PROCESSO | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 21/08/2012 | 238.63 | 238.63 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2488/2012. recursos do CREAS | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 21/08/2012 | 293.02 | 293.02 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2113/2012. recursos do CREAS | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 21/08/2012 | 194.70 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REVI-SAO DE 10.000 KM DO VEICULO FIESTA DE PLACAS OFB-6649, A DISPOSICAO DO CREAS REGIONAL DEBARRA DE SANTA ROSA, DE ACORDOCOM PROCESSO 2275/2012. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 21/08/2012 | 194.70 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REVI-SAO DE 10.000 KM DO VEICULO FIESTA DE PLACAS OFB-6799, A DISPOSICAO DO CREAS REGIONAL DESALGADO DE SAO FELIX,DE ACORDOCOM PROCESSO 2274/2012. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 30/08/2012 | 3036.14 | 3036.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM MANUTEN-CAO DE VEICULOS COM AQUISICAODE PECAS, DE ACORDO COM CONTRATO N.193/2012, PREGAO 233/2011CONFORME PROCESSO N.2114/2012.RECURSO IGDE | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00465 | 05/09/2012 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DERODAS DESTINADAS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROC.2568/12. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00466 | 05/09/2012 | 248.00 | 248.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR A ARCOMPRIMIDO DESTINADO AO NUCLEODE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DEACORDO COM PROC. 2516/2012 A. | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00467 | 05/09/2012 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CARRO DE MAO DESTINADO AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPE-CIAL - NAE, DE ACORDO COM PRO-CESSO 2516/2012 - B | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00468 | 05/09/2012 | 1725.00 | 1380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.388/2011, FIRMA-DO ENTRE A SEDH/FELIX CANTALCIO DA SILVA/CREAS, CONFORME PROCESSO N.2189/2012. RECURSO CREAS | 00030866375449 | FELIX CANTALICIO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 17/09/2012 | 31160.00 | 31160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROJETO DE MODERNIZACAO LOGISTICA DOS CENTROSDE REFERENCIA ESPECIALIZADA EMASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA-CREAS, DE ACORDO COM CONTRATO NR. 395/2012, PREGAO 056/2012,PROCESSO 388/2012. RECURSOS DO | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Convite | 00471 | 20/09/2012 | 34830.00 | 34830.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS REFERENTES A REALIZACAO DEATIVIDADES REFLEXIVAS E LUDI- CAS PARA PAIS, CRIANCAS E PRO-FESSORES DAS CRECHES DO ESTADODA PARAIBA, OBJETIVANDO A APROXIMACAO DE VINCULOS FAMILIARESE REFLEXAO SOBRE O PAPEL DA FAMILIA NA FORMACAO DAS CRIANCAS | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 20/09/2012 | 107820.00 | 32346.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONSERVACAO, HIGIENIZA-CAO E LIMPEZA A SEREM REALIZA-DOS NO CEJUBE, DE ACORDO COM CONTRATO 454/2012, ATA DE RE- GISTRO DE PRECOS 081/2012, PREGAO 046/2012, PROCESSO 2584/12RECURSOS DO IGD SUAS | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00473 | 01/10/2012 | 1942.40 | 1942.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 320 GARRAFOES DE 05 LI-TROS DE AGUA MINERAL DESTINADAAOS POLOS DOS CREAS, CONF. PROCESSO 2472/2012 RECURSOS DO CREAS | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 01/10/2012 | 3086.27 | 3086.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM MANUTEN-CAO DE VEICULOS COM AQUISICAODE PECAS, DE ACORDO COM CONTRATO N.193/2012, PREGAO 233/2011CONFORME PROCESSO N.2927/2012.RECURSO CREAS | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00475 | 01/10/2012 | 38.70 | 38.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMINA DE SERRA E PARA-FUSOS PARA A REMONTAGEM DAS DIVISORIAS DA GERANCIA SOCIAL DEPROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME PROC. 2506/2012 RECURSOS DO IGDE | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00476 | 01/10/2012 | 216.00 | 216.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXA PARA O LANCAMENTODO PLANO DECENAL DE ENFRENTA- MENTO A VIOLENCIA SEXUAL CON-TRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NAPARAIBA, DE ACORDO COM PROCES-SO 2122/2012 RECURSOS DO CREAS | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00477 | 04/10/2012 | 194.70 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REVI-SAO DE 10.000 KM DO VEICULO FIESTA DE PLACAS OFB-6719, A DISPOSICAO DO CREAS REGIONAL DECAMALAU, DE ACORDO COM PROCES-SO 2608/2012. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 09/10/2012 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2953/2012. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 09/10/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2944/2012. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 09/10/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2944/2012. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 09/10/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2944/2012. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 09/10/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2651/2012. | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 09/10/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2651/2012. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 09/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2994/2012 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00484 | 09/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.433/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH / MARCIA LEITEDE ANDRADE/CREAS, CONFORME PROCESSO N.2175/2012. RECURSO CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00485 | 09/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.426/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH / MARIA GORETHMANGUEIRA/CREAS, CONFORME PRO-CESSO N.2351/2012. RECURSO CREAS | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00486 | 09/10/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.419/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH/LUCIANA SEVERODE MACEDO/CREAS, CONFORME PRO-CESSO N.2350/2012. RECURSO CREAS | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00490 | 09/10/2012 | 7500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.426/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH / MARIA GORETHMANGUEIRA/CREAS, CONFORME PRO-CESSO N.2351/2012. RECURSO CREAS | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00491 | 09/10/2012 | 7500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.419/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH/LUCIANA SEVERODE MACEDO/CREAS, CONFORME PRO-CESSO N.2350/2012. RECURSO CREAS | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00493 | 09/10/2012 | 7500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.433/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH / MARCIA LEITEDE ANDRADE/CREAS, CONFORME PROCESSO N.2175/2012. RECURSO CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00495 | 09/10/2012 | 7500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.399/2012, FIRMA-ENTRE A SEDH /JACQUELINE LEITEIMPERIANO/CREAS, CONFORME PRO-CESSO N.2174/2012. RECURSO CREAS | 00080453929400 | JACQUELINE LEITE IMPERIANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00497 | 10/10/2012 | 7500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.421/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH / ELANE MARCIAA. DO NASCIMENTO/CREAS, CONFORME PROCESSO N.1477/2012. RECURSO CREAS | 00002364917417 | ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 17/10/2012 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE FAIXA PARAO 2o SEMINARIO ESTADUAL DE ME-DIDAS SOCIOEDUCATIVAS, DE ACORDO COM PROC.2599/2012-A RECURSOS DO IGD SUAS | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 17/10/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE 1.200 FOL-DERS PARA O 2o SEMINARIO ESTA-DUAL INTEGRADO DE MEDIDAS SO-CIOEDUCATIVAS - EVENTO E GRU- POS DE TRABALHO, DE ACORDO COMPROC.2599/2012 RECURSOS DO IGD/SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00500 | 18/10/2012 | 7500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.428/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH/CELIANA GOMESALEXANDRE SOARES/CREAS, CONFORME PROCESSO N.1370/2012. RECURSO CREAS | 00092956416472 | CELIANA GOMES ALEXANDRE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 22/10/2012 | 225.00 | 225.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3123/2012 Recurso CREAS | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3123/2012 Recursos CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3123/2012 Recursos CREAS | 00004491943451 | LIVIA PINTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3123/2012 Recursos CREAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3123/2012 Recursos CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3123/2012 Recursos CREAS | 00080527566420 | REINALDO DE ARAUJO MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3123/2012 Recursos CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3123/2012 Recursos CREAS | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3123/2012 Recursos CREAS | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 22/10/2012 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,5) diarias, conforme processo N.3123/2012 Recursos CREAS | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 23/10/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3070/2012 | 00039661172404 | JACQUELINE CARVALHO DE LUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 23/10/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3070/2012 | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 23/10/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3044/2012 | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 23/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2994/2012 | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 23/10/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3068/2012 | 00005582603492 | ROBERTA SIMONY DE LIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 24/10/2012 | 100000.25 | 79807.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DE ACOR-DO COM ADESAO ATA 115/2011,CONTRATO 506/2012, PROCESSO 2648/2012. RECURSOS DO NAE | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00517 | 25/10/2012 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSdestinados a Gerencia Executi-va de Assistencia Social, con-forme processo n0 3207/2012. CONVENIO IGDE | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 25/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2994/2012 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00519 | 06/11/2012 | 28215.00 | 28215.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS NA REALIZACAO DO EVENTO DODIA INTERNACIONAL DO IDOSO, DEACORDO COM CONVITE 016/2012, CONTRATO 549/2012 E PROCESSO N2805/2012. RECURSOS DO IGD SUAS | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 07/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3241/2012 IGD/SUAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 07/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3241/2012 IGD/SUAS | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 07/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3241/2012 IGD/SUAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 07/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3241/2012 IGD/SUAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 07/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3240/2012 IGD/SUAS | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 07/11/2012 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3240/2012 IGD/SUAS | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA P SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 07/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3240/2012 IGD/SUAS | 00005582603492 | ROBERTA SIMONY DE LIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 07/11/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3320/2012 IGD/SUAS | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 07/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3320/2012 IGD/SUAS | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 07/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3306/2012 IGD/SUAS | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 07/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3306/2012 IGD/SUAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 07/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3305/2012 IGD/SUAS | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 07/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3305/2012 IGD/SUAS | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 07/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3305/2012 IGD/SUAS | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 07/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3260/2012 IGD/SUAS | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 07/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3260/2012 IGD/SUAS | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 07/11/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3259/2012 IGD/SUAS | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 07/11/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3259/2012 IGD/SUAS | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 07/11/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3259/2012 IGD/SUAS | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 07/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3289/2012 IGD/SUAS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 07/11/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3289/2012 IGD/SUAS | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 07/11/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3289/2012 IGD/SUAS | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 07/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3289/2012 IGD/SUAS | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 07/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3289/2012 IGD/SUAS | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 07/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3289/2012 IGD/SUAS | 00056878028434 | MARCO AURELIO LIMA MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 07/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3289/2012 IGD/SUAS | 00016017706420 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 07/11/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3289/2012 IGD/SUAS | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 07/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3238/2012 IGD/SUAS | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 07/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3238/2012 IGD/SUAS | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 07/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3238/2012 IGD/SUAS | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 07/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3238/2012 IGD/SUAS | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 07/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3238/2012 IGD/SUAS | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 07/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3164/2012 IGD/SUAS | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00557 | 07/11/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFEC- CAO DE PRATELEIRAS E NICHOS PARA OS POLOS DOS CREAS, DE ACORDO COM PROC. 2897/2012 REC. IGDE | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00558 | 08/11/2012 | 319.39 | 319.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BOMBA PARA PULVERIZACAO DESTINADA AO NUCLEO DE A- COLHIDA ESPECIAL - NAE, CONFORME PROC 2569/2012 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 14/11/2012 | 2863.76 | 2863.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICU-LOS SIENA, DE PLACAS OFB-6779,6839,6479,6719,6649,6659,6849,6819,6709,6519,6489,6799,6679,6769,6749,6879,6669,6869, NQG-5269, TRANSIT NQK-5669 E MOTO NPZ-2849. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00559 | 14/11/2012 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.356/2012, FIRMA-DO ENTRE A SEDH/CREAS/ROSIMERECARMEM MELO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO N.1226/2012. RECURSO CREAS | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 14/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSO PARA CEDCA DE ACORDO COM O PROCESSO 697/2012. RECURSO IGD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00561 | 14/11/2012 | 3218.00 | 3218.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS/EDI-TAIS PARA ATENDER AOS PROGRA- MAS SOCIAIS DE ACORDO COM O PROCESSO 3281/2012. RECURSO IGD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 14/11/2012 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE PUBLICACAO DE EDITAIS EEXTRATOS PARA ATENDER AOS PRO-GRAMAS DESTA PASTA, DE ACORDO COM PROC.2440/2012. RECURSOS DO IGD | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00563 | 14/11/2012 | 1998.00 | 1998.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICODE PUBLICACAO DE EXTRATOS/EDI-TAIS PARA ATENDER AOS PROGRA-MAS SOCIAIS DE ACORDO COM O - PROCESSO 1305/2012. RECURSO IGD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 14/11/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3344/2012 | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 14/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.3344/2012 | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 14/11/2012 | 3546.00 | 3546.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE PUBLICACAO DE EDITAIS EEXTRATOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTA PASTA, DE ACORDO COM PROCESSO 3096/2012. RECURSOS DO IGD | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 14/11/2012 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE PUBLICACAO DE EDITAIS EEXTRATOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTA PASTA, DE ACORDO COM PROCESSO 2710/2012. RECURSOS DO IGD | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 14/11/2012 | 948.00 | 948.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE PUBLICACAO DE EDITAIS EEXTRATOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTA PASTA, DE ACORDO COM PROCESSO 2902/2012. RECURSOS DO IGD | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 14/11/2012 | 1419.00 | 1419.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE PUBLICACAO DE EDITAIS EEXTRATOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTA PASTA, DE ACORDO COM PROCESSO 3025/2012. RECURSOS DO IGD | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 14/11/2012 | 4703.00 | 4703.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE PUBLICACAO DE EDITAIS EEXTRATOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTA PASTA, DE ACORDO COM PROCESSO 2773/2012. RECURSOS DO IGD | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 14/11/2012 | 4240.00 | 4240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE PUBLICACAO DE EDITAIS EEXTRATOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTA PASTA, DE ACORDO COM PROCESSO 2610/2012. RECURSOS DO IGD | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 14/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO-CESSO N.2974/2012 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00577 | 14/11/2012 | 870.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CSUS, DE ACORDO COM PROC.3009/2012 RECURSOS DO IGD | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00578 | 14/11/2012 | 1634.70 | 1634.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS,PARA O DIA DA FAMILIA NO CEJU-BE, DE ACORDO COM PROC.2637/12REC. IGD | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00579 | 14/11/2012 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROC 2437/2012 RECURSOS IGD SUAS | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 14/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3318/2012 | 00036505960406 | ALICE GASPAR DA PAZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 14/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3318/2012 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 14/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3318/2012 | 00001098943406 | DENISE CRISTINA VASCONCELOS DA CRUZ |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 14/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3318/2012 | 00056994737420 | JOSEILDO DA SILVA NASCIMENTO |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 14/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3318/2012 | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 14/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3318/2012 | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 14/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3318/2012 | 00046853260406 | MIZAEL TEIXEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 14/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3318/2012 | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 14/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3318/2012 | 00004781793401 | RAFAELLY HELENA DA SILVA FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 14/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER_DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3318/2012 | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00596 | 14/11/2012 | 226.26 | 226.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DE ACORDO COM PROC. 3089/2012 REC. IGD | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00597 | 14/11/2012 | 289.65 | 286.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER ACOORDENACAO DOS CSUS, DE ACOR-DO COM PROC.3009/2012 REC.IGD | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00598 | 14/11/2012 | 247.20 | 247.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS PARA A COORDE-NACAO DO CSU, CONFORME PROCES-SO 3111/2012 RECURSO IGD | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 14/11/2012 | 233.40 | 233.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDRO DE FECHADURA, DE ACORDO COM PROC.3085/2012 REC. IGD | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00600 | 14/11/2012 | 277.43 | 273.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AORESTAURANTE POPULAR EM SANTA RITA, DE ACORDO COM PROC.3084/2012. REC. IGD | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00601 | 14/11/2012 | 2440.00 | 2440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE LOCACAO DE AUDITORIO E SUPORTE PARA REUNIAO DE APRE- SENTACAO DE PLANO DE TRABALHO,DE ACORDO COM PROC.2641/2012 REC. IGD SUAS | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00602 | 14/11/2012 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE FORMULARIOCONTINUO DE PRONTUARIO CIVIL, PARA ATENDER O PROGRAMA CIDA- DAO, DE ACORDO COM PROC.2884/ 2012. REC. IGD SUAS | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00603 | 14/11/2012 | 577.46 | 577.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL DEACORDO COM PROC.3017/2012 RECURSOS DO IGD | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00604 | 14/11/2012 | 641.96 | 641.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPE- CIAL - NAE, DE ACORDO COM PRO-CESSO 2756/2012 RECURSOS DO NAE | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00605 | 14/11/2012 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRANCHETAS PARA USO DONUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM PROC.2128/ 2012. RECURSOS DO NAE | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00606 | 14/11/2012 | 2871.30 | 2871.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO SOCIAL URBANO -CSU, STA RITA, DE ACORDO COM PROCESSO 3189/2012 REC. IGD | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00607 | 14/11/2012 | 2913.30 | 2913.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SETORES DESSA SEDH,DEACORDO COM PROC.3099/2012 REC. IGD | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00610 | 19/11/2012 | 7535.00 | 7535.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM RECAR-GA DE CARTUCHOS E TONERS PARAESSA SEDH, DE ACORDO COM PROC.570/2012 RECURSOS IGD | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00608 | 19/11/2012 | 202.96 | 192.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REVI-SAO DE 10.000 KM DO VEICULO FIESTA DE PLACAS OFB-6709, A DISPOSICAO DO CREAS REGIONAL DEMALTA, DE ACORDO COM PROC.29292012. | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00609 | 19/11/2012 | 194.70 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REVI-SAO DE 10.000 KM DO VEICULO FIESTA DE PLACAS OFB-6729, A DISPOSICAO DO CREAS REGIONAL DEBARRA DE SAO MIGUEL, DE ACORDOCOM PROCESSO 2930/2012. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QU EORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3430/2012 IGD/SUAS | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 20/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QU EORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3430/2012 IGD/SUAS | 00037445367420 | DIANDA LADISLAU DE FIGUEIREDO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QU EORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3430/2012 IGD/SUAS | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QU EORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3430/2012 IGD/SUAS | 00032472110472 | LOURDES DE FATIMA SILVA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QU EORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3430/2012 IGD/SUAS | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 20/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QU EORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3430/2012 IGD/SUAS | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3430/2012 IGD/SUAS | 00020570643449 | MARIA DAS DORES SERRAO DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3430/2012 IGD/SUAS | 00020403348404 | MARIA DE FATIMA LEOPOLDINA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3430/2012 IGD/SUAS | 00024304778404 | MARIA INES DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3430/2012 IGD/SUAS | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3430/2012 IGD/SUAS | 00030914515420 | NORMANDO ANTERO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3430/2012 IGD/SUAS | 00013927183415 | ROSICLEIDE SANTIAGO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 20/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3430/2012 IGD/SUAS | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 20/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3427/2012 IGD/SUAS | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 20/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3427/2012 IGD/SUAS | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 20/11/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3436/2012 IGD/SUAS | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 20/11/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3436/2012 IGD/SUAS | 00005271250407 | ELINALDA JOSE GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 20/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3412/2012 IGD/SUAS | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 20/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3412/2012 IGD/SUAS | 00013232126472 | ROMULUS AUGUSTUS B.DE LIMA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 20/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3426/2012 IGD/SUAS | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 20/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3426/2012 IGD/SUAS | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 20/11/2012 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3437/2012 CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 20/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3433/2012 CREAS | 00080527566420 | REINALDO DE ARAUJO MOREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 20/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 3433/2012 CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 20/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3438/2012 IGD/SUAS | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00648 | 21/11/2012 | 6272.00 | 6272.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE PLACAS DEIDENTIFICACAO FRONTAL PARA ACASA DA CIDADANIA EM JAGUARIBEDE ACORDO COM PROC.2551/2012 RECURSOS DO IGD | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00649 | 21/11/2012 | 381.80 | 381.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 FURADEIRAS E 01 GRAMPEADOR DE TAPECEIRO PARA USO NAS OFICINAS E CURSOS DOS CSUSDE ACORDO COM PROC.778/2012 RECURSOS DO IGD | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00650 | 21/11/2012 | 2398.00 | 2398.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS INFAN-TIL, DE ACORDO COM PROC.3101/ 12 . RECURSOS DO IGDE | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00651 | 21/11/2012 | 77700.00 | 38850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DE CURSO DE POS GRADUA- CAO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA PARA QUALIFICACAO DE SERVIDORES DESSA SEDH, DE ACORDO COM CONTRATO 563/2012, PROCES-SO 2289/2012, COM RECURSOS DOCAPACITA-SUAS. | 41202573000185 | FUND ESC SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 26/11/2012 | 8034.00 | 8034.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CAPACITACAO TECNICA,PARA REALIZACAO DE ENCONTROSCOM PROFISSIONAIS QUE ATUAMNOS CENTROS DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,NOSPOLOS DE SOUSA E ALAGOA GRANDEDE ACORDO COM CONTRATO 575/12,PROC 2852/2012 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 27/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3434/2014. RECURSO CREAS | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 27/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3434/2012. RECURSO CREAS | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 27/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3434/2012. RECURSO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3449/2012. RECURSO IGD | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3449/2012. RECURSO IGD | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3449/2012. RECURSO IGD | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 27/11/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2975/2012. RECURSO CAPACITA SUAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 27/11/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2975/2012. RECURSO CAPACITA SUAS | 00000772964351 | ANA CANDIDA AIRES RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3483/2012. RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3483/2012. RECURSO CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3483/2012. RECURSO CREAS | 00080453929400 | JACQUELINE LEITE IMPERIANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3483/2012. RECURSO CREAS | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3483/2012. RECURSO CREAS | 00001011541432 | ANA CAROLINE LACERDA LAVOR DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3483/2012. RECURSO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3483/2012. RECURSO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3483/2012. RECURSO CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3484/2012. RECURSO CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3484/2012. RECURSO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3484/2012. RECURSO CREAS | 00002547976447 | CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3484/2012. RECURSO CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3484/2012. RECURSO CREAS | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3484/2012. RECURSO CREAS | 00042429544415 | ELIZABETE DE ALMEIDA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00675 | 27/11/2012 | 5814.12 | 5814.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFEC- CAO DE PRATELEIRAS E NINCHOS PARA OS POLOS DOS CREAS,DE ACORDO COM O PROC.2897/2012. REC.IGDE. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3484/2012. RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3484/2012. RECURSO CREAS | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 27/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3521/2012. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00679 | 28/11/2012 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2.000 (DOIS MIL) DVDs EDUCATIVOS DESTINADOS AOS NU-CLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COMCONTRATO 576/2012, PROC 663/12RECURSOS DO IGDE | 06220515000183 | ASSOC APOIO TRAB CULT HIST E AMBIENTAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 28/11/2012 | 50220.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO N.574/2012, FIRMA-DO ENTRE SEDH/MAQ LAREN, CON- FORME PROCESSO N. 2586/2012. RECURSOS IGD SUAS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 29/11/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3695/2012. RECURSO IGD | 00033816930425 | CHRISTINA DE L CASSIMIRO FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 29/11/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3695/2012. RECURSO IGD | 00005980259449 | MARIO ROBERTO DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 29/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3666/2012. RECURSO IGD | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 29/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3666/2012 RECURSO IGD. | 00028553276449 | MARIA DE FATIMA L BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 29/11/2012 | 425.32 | 425.32 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 2487/2012. RECURSOS NAE | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 29/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3666/2012 RECURSO IGD. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 29/11/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3602/2012 RECURSO IGD. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 29/11/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3602/2012 RECURSO IGD. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 29/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3613/2012 RECURSO IGD. | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 29/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3613/2012 RECURSO IGD. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 29/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3613/2012 RECURSO IGD. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 29/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3613/2012 RECURSO IGD. | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 29/11/2012 | 643.75 | 643.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com manuten-cao de veiculos com aquisicaode pecas, de acordo com Contrato 193/2012, Pregao 233/2011, Processo 3703/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 29/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3610/2012 RECURSO IGD. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 29/11/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3610/2012 RECURSO IGD. | 00001380482402 | EDNO ROBERTO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 29/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3664/2012 RECURSO IGD. | 00013633520406 | WALTER TOME SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 29/11/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3664/2012 RECURSO IGD. | 00017832187468 | BERNADETE DE LOURDES ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 29/11/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3664/2012 RECURSO IGD. | 00054973317420 | MAURICIO GUERRA DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 30/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3435/2012 RECURSO CREAS | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 30/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3435/2012 RECURSO CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 30/11/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3435/2012 RECURSO CREAS | 00004491943451 | LIVIA PINTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 30/11/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3435/2012 RECURSO CREAS | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 30/11/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3435/2012 RECURSO CREAS | 00052626580406 | LUCIANA MARIA FERNANDES D OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00704 | 03/12/2012 | 202.96 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REVI- SAO DO VEICULO FIESTA, PLACAS OFB 6869, QUE SERVE O CREAS DOMUNICIPIO DE VARZEA, DE ACORDOCOM PROC 2812/2012 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00705 | 03/12/2012 | 471.48 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REVI-SAO DOS VEICULOS FIESTA,DE PLACAS OFB-6669, OFB-6679, CONFORME PROC.2750/2012 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 03/12/2012 | 424.51 | 424.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO, DE PLACAS NPU-3300, DE ACORDO COM PROC.3679/2012 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 03/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3612/2012 RECURSO CREAS | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 03/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3493/2012 RECURSO IGD | 00025089056404 | MARIA DO CEU NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00711 | 03/12/2012 | 71.85 | 71.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CREAS, CONFORME PROCESSO 3118/2012 RECURSOS DO IGD | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 03/12/2012 | 30960.00 | 15480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM PAGA- MENTO DO CONTRATO 205/2009 FIRMADO ENTRE SPACIAL CAR RENTAL E A SEDH/CREAS, CONFORME PRO- CESSO 1072/2012 RECURSOS DO CREAS | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 03/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFOREM PROCESSO N.3483/2012 RECURSO CREAS | 00028900222856 | MARIA BETHANIA DE JESUS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 03/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3484/2012 RECURSO CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 05/12/2012 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA- CARTUCHOS E TONNERS -DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA SOCIAL/CREAS,DE ACORDO COM CONTRATO 554/2012, PROCESSO 2957/2012. RECURSOS CREAS | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 05/12/2012 | 11156.50 | 11156.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AOS CREAS, DE ACOR-DO COM PROC.3278/2012, CONTRA-TO 584/2012. RECURSOS CREAS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00716 | 06/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS TELEFONES DE MESA,DESTINADOS AO CEJUBE, DE ACOR-DO COM PROC.3313/2012 RECURSOS DO IGD | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00717 | 06/12/2012 | 56.90 | 56.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CARTAO DE MEMORIA E01 BOLSA PARA MAQUINA FOTOGRA-FICA, DESTINADAS AO PROGRAMA CIDADAO, CONF. PROC.3295/2012 REC. IGD | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 06/12/2012 | 1347.30 | 1347.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE CAMISAS DEACORDO COM CONTRATO 566/2012 EPROCESSO 2962/2012. RECURSOS DO CREAS. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 06/12/2012 | 11283.00 | 11283.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM CONTRATO 577/2012, PROCESSO 2171/12,RECURSOS DO NAE. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 06/12/2012 | 22753.50 | 22753.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM CONTRATO 578/2012, PROCESSO 2171/12,RECURSOS DO NAE. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 06/12/2012 | 17800.00 | 17800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM CONTRATO 583/2012, PROCESSO 2171/12,RECURSOS DO NAE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 07/12/2012 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, DE ACORDO COM CONTRATO 588/2012, PROCESSO 2171/12,RECURSOS DO NAE. | 04159635000197 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00723 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PANOS MULTIUSO PARA OSCENTROS SOCIAIS URBANOS, CONF.PROC.3153/2012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00724 | 10/12/2012 | 1021.40 | 1021.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSO PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS,CONF.PROC 3417/2012 - IGD | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00725 | 10/12/2012 | 147.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REVI-SAO DO VEICULO CORSA, DE PLACASOFB-1706, CONF.PROC.3345/2012 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00763 | 10/12/2012 | 6300.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM CAPACITA- CAO DE PROFISSIONAIS DE ACOR- DO COM O PROCESSO 3041/2012 CAPACITA SUAS. | 05474470000100 | CENESUP CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00730 | 10/12/2012 | 192.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM REVI- SAO DO VEICULO FIESTA, DE PLA-CAS OFB-6519, DE OLHO DAGUA,DEACORDO COM PROC.2995/2012 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3754/2012 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 10/12/2012 | 140.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3753/2012 | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3755/2012 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3755/2012 | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3755/2012 | 00008647313453 | MARIA HELENA MENDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3755/2012 | 00013606123434 | LUCIA DE FATIMA BATISTA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 10/12/2012 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3755/2012 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3697/2012 RECURSO IGD | 00045770450444 | JOSE RIVADAVEL BARBALHO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3697/2012 RECURSO IGD | 00046819819404 | JOSENALDO FIGUEREDO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3697/2012 RECURSO IGD | 00027251420406 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES GOMES |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3698/2012 RECURSO IGD | 00013245090404 | GILSON FREIRE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3732/2012 RECURSO IGD | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00765 | 10/12/2012 | 66950.00 | 66950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM I ENCONTROFONSEAS DE ACORDO COM O PROCESSO 3499/2012.CARTA CONVITE N. 021/12.RECURSO IGD | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3732/2012 RECURSO IGD | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3777/2012 RECURSO IGD | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 10/12/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3746/2012 RECURSO IGD | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3738/2012 RECURSO IGD | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 10/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3738/2012 RECURSO IGD | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 10/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3737/2012 RECURSO IGD | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 10/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3737/2012 RECURSO IGD | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3702/2012 RECURSO IGD | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3763/2012. RECURSO IGD | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3762/2012. RECURSO IGD | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 10/12/2012 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3762/2012. RECURSO IGD | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3772/2012 RECURSO IGD | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3772/2012 RECURSO IGD | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3772/2012 RECURSO IGD | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3772/2012 RECURSO IGD | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3772/2012 RECURSO IGD | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3767/2012 RECURSO IGD | 00000023576405 | JEANE DILENE DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3767/2012 RECURSO IGD | 00046691642449 | SEVERINA DOS RAMOS MARTINS RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3767/2012 RECURSO IGD | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3767/2012 RECURSO IGD | 00080463797434 | IRIS NEY RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3766/2012 RECURSO IGD | 00067419844453 | IVANILDO SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3766/2012 RECURSO IGD | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3766/2012 RECURSO IGD | 00006147049445 | DANILO GABRIEL DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3766/2012 RECURSO IGD | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3780/2012 RECURSO IGD | 00000877289409 | ROMULO BATISTA GURGEL DO AMARAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3771/2012 RECURSO IGD | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 10/12/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3771/2012 RECURSO IGD | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 10/12/2012 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3771/2012 RECURSO IGD | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3771/2012 RECURSO IGD | 00030918030404 | BARTOLOMEU VALENCIO DIAS FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 10/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3765/2012. RECURSO CREAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 10/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3601/2012 RECURSO IGD | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3601/2012 RECURSO IGD | 00005750599400 | TALITA PEREIRA VARELA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3770/2012 RECURSO IGD | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFROME PRO-CESSO N.3726/2012 RECURSO CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFROME PRO-CESSO N.3726/2012 RECURSO CREAS | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFROME PRO-CESSO N.3725/2012 RECURSO CREAS | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFROME PRO-CESSO N.3725/2012 RECURSO CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00809 | 10/12/2012 | 1182.00 | 1182.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, (MAN-GUEIRA/ASPESSOR), DESTINADO AOCEJUBE. RECURSO IGD | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00810 | 10/12/2012 | 4946.00 | 4946.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,TANQUE E BANCADA EM MARMORE DE ACOR-DO COM O PROCESSO 2721/2012. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00811 | 10/12/2012 | 4990.00 | 4990.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASS/BOTIJAO), DESTINADO A SEDH/CSU E NAE. RECURSO IGD | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00726 | 10/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM LOCA-CAO DE SOM, DE ACORDO COM PROC3514/2012 - IGD. | 00003744761444 | JOSE OLIMPIO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3245/2012 RECURSO CREAS | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 10/12/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3245/2012 RECURSO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 10/12/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3245/2012 RECURSO CREAS | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00755 | 10/12/2012 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITA-CAO PARA GESTORES DO BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM O PROC. 3098/2012.RECURSO DO IGDE | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3739/2012 RECURSO IGD | 00044187092404 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 10/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3739/2012 RECURSO IGD | 00084115807415 | SANDRA CRISTINA PINHO TROCOLLI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3739/2012 RECURSO IGD | 00021960682415 | BERNADETE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3735/2012 RECURSO IGD | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3734/2012 RECURSO IGD | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00761 | 10/12/2012 | 39900.00 | 39900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com execucao de SERVICOS de recepcao, deco-racao, filmagem, coquetel, banner e cerimonial do evento da formatura dos alunos do Pronatec, conforme processo n03482/2012. CARTA CONVITE N0 023/2012 RECURSOS IGD | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3733/2012 RECURSO IGD | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3432/2012 RECURSO CREAS | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 14/12/2012 | 19459.20 | 17837.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 002/2010,firmado entre a SEDH/EDESP, destinado ao atendimento a pessoas portadoras de deficiencia, conforme processo n03798/2011 | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 14/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3791/2012 RECURSO IGD | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 14/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3791/2012 RECURSO IGD | 00037976940406 | JANE ISAURA DA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 14/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3791/2012 RECURSO IGD | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 14/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3241/2012 RECURSO IGD | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 14/12/2012 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3241/2012 RECURSO IGD | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 14/12/2012 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3282/2012 RECURSO IGD | 00003033386440 | SILVIO CESAR LOPES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 14/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3789/2012 RECURSO IGD-E | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 14/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3789/2012 RECURSO IGD-E | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 14/12/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3796/2012 RECURSO IGD | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 14/12/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3795/2012 RECURSO IGD | 00006584657400 | ADELINA ALMEIDA MOREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 14/12/2012 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3792/2012 RECURSO IGD | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 14/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3792/2012 RECURSO IGD | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 14/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3792/2012 RECURSO IGD | 00056811284404 | LINDENBERG BRITO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 14/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3792/2012 RECURSO IGD | 00042425760482 | MARIA DO ROSARIO R R CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 14/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3792/2012 RECURSO IGD | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 14/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3792/2012 RECURSO IGD | 00033589720468 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 14/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3792/2012 RECURSO IGD | 00001844942490 | ANTERO REIS BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 14/12/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3792/2012 RECURSO IGD | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 14/12/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3792/2012 RECURSO IGD | 00095332138415 | GEORGIA KESSIA CAVALCANTI DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 18/12/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3798/2012 RECURSO IGDE | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 19/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3827/2012 RECURSO IGD | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 19/12/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3827/2012 RECURSO IGD | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 19/12/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (4,0) diarias, conforme processo N.3827/2012 RECURSO IGD | 00067505066404 | SANDRA CARVALHO DINIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 19/12/2012 | 6804.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DESEGURANCA ELETRONICA PARA_O CEJUBE REFERENTE A ATA N.02/12DE ACORDO COM O CONT.557/2012 CONFORME O PROCESSO 2585/2012.RECURSO IGD SUAS. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00837 | 20/12/2012 | 66950.00 | 66950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM I ENCONTROFONSEAS DE ACORDO COM O PROCESSO 3499/2012.CARTA CONVITE N. 021/12.RECURSO IGD | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00838 | 20/12/2012 | 39900.00 | 39900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com execucao de SERVICOS de recepcao, deco-racao, filmagem, coquetel, banner e cerimonial do evento da formatura dos alunos do Pronatec, conforme processo n 3482/2012. CARTA CONVITE NO 023/2012 | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00839 | 20/12/2012 | 4946.00 | 4946.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,TANQUE E BANCADA EM MARMORE DE ACOR-DO COM O PROCESSO 2721/2012. | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 20/12/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3826/2012 RECURSO IGD | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 20/12/2012 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFOREM PROCESSO N.3824/2012 RCURSO IGD | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 20/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3824/2012 RECURSO IGD | 00044186622434 | LUIZ ANTONIO LIANZA DA FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00843 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,A FIMDE ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL CONSUMO PARA O RESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA. CONFORME PROCESSO N. 3124/2012RECURSO IGD/SUAS. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00844 | 20/12/2012 | 136.10 | 136.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A CHEGIA DE GABINETE, DE ACORDO COM PROC.3406/2012 REC.IGD SUAS | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00845 | 20/12/2012 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A7 ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO N. 3736/2012RECURSO IGD/SUAS. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 20/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3829/2012 RECURSO IGD | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 20/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3829/2012 RECURSO IGD | 00079846971400 | EDILEUZA GOMES DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 20/12/2012 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3829/2012 RECURSO IGD | 00066274842772 | MARIA HELENA DANTAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 20/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3832/2012 RECURSO IGD | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 20/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3833/2012 RECURSO IGD | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 20/12/2012 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (7,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3830/2012 RECURSO IGD | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 20/12/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3840/2012 RECURSO IGD | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 20/12/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3840/2012 RECURSO IGD | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 20/12/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3839/2012 RECURSO IGD | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 20/12/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3839/2012 RECURSO IGD | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 20/12/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3837/2012 RECURSO IGD | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 20/12/2012 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3838/2012 RECURSO IGD | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00859 | 20/12/2012 | 1375.40 | 1375.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA O RESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO3124/2012 - REC. IGD/SUAS | 14515360000130 | FRANCIEIDE PEREIRA DA SILVA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00860 | 20/12/2012 | 2613.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA O RESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO3124/2012 - REC. IGD/SUAS | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 21/12/2012 | 383917.53 | 383917.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE REGULARIZAR A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS TECNICOS DOS CREAS, RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2011, MAR, ABR, MAI,JUNJUL, AGO, SET, OUT E NOV/2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00862 | 26/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO 0095/2012, FIRMADOENTRE SEDH/LEANDRO BERNARDINOLUIZ/CREAS, CONFORME PROCESSON.036/2012 RECURSO CREAS | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00863 | 26/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.131/2012, FIRMA-DO ENTRE SEDH/ANA PAULA ALMEI-DA DE ARAUJO/ CREAS, CONFORMEPROCESSO N.60/2012 RECURSO CREAS | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00865 | 26/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.117/2012, FIRMA-DO ENTRE SEDH/SILVANIA CASSIAMAYER JERONIMO/CREAS, CONFORMEPROCESSO N.118/2012. RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00866 | 26/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.356/2012, FIRMA-DO ENTRE SEDH/ROSIMERE CARMEMMELO DE QUEIROZ/CREAS, CONFOR-ME PROCESSO N.1226/2012. RECURSO CREAS | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00867 | 26/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.154/2012, FIRMA-DO ENTRE SEDH/CERTULINA DO NASCIMENTO PINTO/CREAS, CONFORMEPROCESSO N.128/2012. RECURSO CREAS | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00868 | 26/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.155/2012, FIRMA-DO ENTRE SEDH/ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA/CREAS, CONFORMEPROCESSO N.297/2012. RECURSO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00881 | 27/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.322/2012 FIRMADOENTRE A SEDH/ FABIO ALVES FER-REIRA M. DE ARAUJO/CREAS, CON-FORME PROCESSO N. 1308/2012 RECURSO CREAS | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 27/12/2012 | 64315.97 | 64315.97 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode contribuicao previdenciariapatronal dos tecnicos do CREAS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00869 | 27/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 610/2012,firmado entre a SEDH/SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA,destinado a servicos de infor-matica objetivando a operacio-nalizacao do Sistema Estadual de Registro Civil, conforme processo n0 2842/2012. | 08885119000109 | SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00876 | 27/12/2012 | 60000.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 610/2012,firmado entre a SEDH/SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA,destinado a servicos de infor-matica objetivando a operacio-nalizacao do Sistema Estadual de Registro Civil, conforme processo n0 2842/2012. | 08885119000109 | SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00877 | 27/12/2012 | 66864.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 610/2012,firmado entre a SEDH/SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA,destinado a servicos de infor-matica objetivando a operacio-nalizacao do Sistema Estadual de Registro Civil, conforme processo n0 2842/2012. | 08885119000109 | SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00878 | 27/12/2012 | 39900.00 | 39900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM EXECUCAODE SERVICOS DE RECEPCAO, DECO-RCAO, FILMAGEM, COQUETEL, BA-NNER E CERIMONIAL DO EVENTO DAFORMATURA DOS ALUNOS DO PRONA-TEC, CONFORME PROCESSO N.3482/2012. CARTA CONVITE N.023/2012. RECURSOS IGD | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00879 | 27/12/2012 | 4946.00 | 4946.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (TANQUEE BACANDA) EM MARMORE, DE ACORDO COM O PROCESSO N.2721/2012.RECURSOS IGD | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 27/12/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3856/2012 RECURSO IGD | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 27/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3855/2012 RECURSO IGD | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 27/12/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3855/2012 RECURSO IGD | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 27/12/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3855/2012 RECURSO IGD | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00875 | 27/12/2012 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE CONTRATO N.191/2011, FIRMA-DO ENTRE A SEDH/NAILSON RODRI-GUES RAMALHO/ CREAS, CONFORMEPROCESSO N.3392/2012. RECURSO CREAS | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00880 | 27/12/2012 | 66950.00 | 66950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM I ENCON-TRO DE ASSITENCIA SOCIAL - FONSEAS, DE ACORDO COM O PROCESSO3499/2012. CARTA CONVITE N.021/2012 REC.IGD/SUAS | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00883 | 28/12/2012 | 53436.00 | 53436.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao INSS dos CREAS reten-coes. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00884 | 28/12/2012 | 50000.00 | 50000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao INSS do CREAS reten- coes. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024